356.704contrato prestação de serviços de manutenção veicular - peças pagamento imposto de renda referente nota fiscal 531403volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025212025-07-24julho7202532620210000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 3791.989destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/0001-02, no valor de r$ 3.791,98(três setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), conforme faturas nº 3000506491(sei 76100364), 3000506493(sei76100364) e 3000506492(sei76100364) do mês de maio/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000506491 3.428,55 05/2025 30/06/2025 3000506493 20,18 05/2025 30/06/2025 3000506492 343,25 05/2025 30/06/2025 valor total:...................................................r$ 3.791,98saneamento de goias s a202572025-07-01julho7202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 22008.2110. *pdf 2024170100090* . pagamento parcial do valor líquido da nf 3551 do exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-07-01julho7202517010140014220251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 940301.552pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural dos municípios de crixás,caiapônia e ivolândia, pdf nº 2024240100355 processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 564 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - crixás - valor total r$ 600.218,86 - valor liquido r$ 534.792,01 .. - nf 566 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - ivolândia - valor total r$ 264.697,65 - valor liquido r$ 241.139,56 .. - nf 567 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - cavalvante - valor total r$ 174.675,86 - valor liquido r$ 164.369,98 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 1840 c/c: 65705-0 ..araguaia eventos e transportes ltda2025832025-07-18julho7202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 250000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 862.2 município: alto paraiso deputado: julio pina objeto da emenda: termo de fomento nº 76/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio da unidade cedes no município de barro alto, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 862.2 tf 07-25associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte2025152025-07-18julho7202519010150005320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.145.912/0001-51 1849178.0813pdf 2024295000008 756089-05/25-líq 1.526.990,00 756117-05/25-líq 195.127,99 753426-05/25-líq 127.060,09 cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-07-18julho7202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 200000.001emenda parlamentar impositiva número: 1204. 2 município: itaguaru deputado: lineu olimpio objeto da emenda: transferencia especial conforme art.111-a da constituição do estado de goiás. fortalecimento da estrutura mobiliária do município de itaguaru/go. epi 1204.2 te 07-25prefeitura municipal de itaguaru2025182025-07-18julho7202519010180000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.255/0001-34 24953.491pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000506208 e 3000506209, referente ao mês de maio/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-07-10julho7202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 2189.9410pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101375, sei 202500036006653, nf nº 1091 iss.egetra engenharia ltda2025482025-07-25julho7202543610480002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 189230.646pagamento da 3ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025260100095, processo sei nº 202500036009109, nf nº 1387 iss.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-07-25julho7202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 200000.001processo 202500042006678 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de quirinópolis - go. plano de trabalho (sei 76485854). . pdf 2025285002777 daof 2483/2850/2025 rd 182/2025 (sei 76936853) . conforme parecer ses/gae-18347 nº 401/2025 (sei 76802858), despacho nº 2509/2025/ses/spais-03083 (sei 76846904, . . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de quirinopolis20252222025-07-21julho7202528502220001120252850fundo estadual de saúde - fes04.752.947/0001-00 7378.464pagamento liquido referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos-etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg. -referente a junho/2025 -nf: 825294 sei: 76580363 -solipa sei: 76641704neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202540620080024120254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 0.001destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações diversas (restituição erário). relativo à folha do mês de maio de 2025, militares e civis. (guias)policia militar202512025-07-10julho7202529020010010020252902polícia militar01.409.671/0001-73 7.6532pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1715 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 16/2025 - curso de formação dos novos procuradores do estado - 01 e 02/07/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-10julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 18828.9614valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 11/2025-goinfra, referente execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100086, processo de pagamento 202500036003760, nf 421 iss.2d&b engenharia ltda2025172025-07-17julho7202543610170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100138; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).yasmim lopes sabag2025112025-07-17julho7202531010110002020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.039.391-** 735.071. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . liquido . nf: 24823 . sei (77127177) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-22julho7202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 7825856.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530018320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38382.277processo 202500010042259 - crs . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . pagamento conforme despacho nº 692/2025/ses/gea-21296(76822131). . nota fiscal:21 emissão:08/07/2025 total a pagar: 38.382,27 .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-07-23julho7202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 1000.006632cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5000.001parte 1/2 consignação - empréstimos financeiros - crédito do trabalhador - referente folha - competência 06/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 3976/2025/agehab/gagp (76181005) e autorização despacho nº 2929/2025/agehab/grsg (76208689). processo sei 202500031004926/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-16julho7202543620010017820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 29388.206destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 29.388,20(vinte e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 2461631(sei76970980), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. ref. junho/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-16julho7202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 329582.177pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-29julho7202512010010000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1427.0432pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jonatas alexandro andrade campos, processo nº 0341566.85.2011.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253503372507018policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 18907.543valor destinado a cobrir despesas do inss da 47ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100604, processo sei nº 202500036007760, nf-2349.energy tecnologia de automacao s a2025382025-07-16julho7202543610380004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 31128.664processo pgto 202500010025954 - mmrm . contratação de kit de recepção via satélite: antena , banda ku com lnbf, com cabo coaxial e receptor de satélite com dispositivo de telemetria. televisã o/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 50 pol, 1 entrada (s) hdmi e 1 entrada (s) usb, bivolt. (unidade) , mediante pregão eletrônico nº 9/2025, referente ao processo de contratação nº 108099 e proc esso sei nº 202400005027982 . pdf:2025285000041. daof: 124. termo de julgamento e homologação (153784). . nota: 539 - ir . emissão: 29/05/2025 . valor: r$ 31.128,66amena climatizacao ltda2025192025-07-16julho7202528500190001820252850fundo estadual de saúde - fes46.368.367/0001-63 3200000.001pagamento a integralização de capital à goiás parcerias, com o objetivo de viabilizar os objetivos estratégicos, bem como impulsionar o desenvolvimento econômico do estado, em especial para promover oportunidades de negócios, cujo fim é a realização da missão cúpula japão-brasil "investe goiás", em julho/2025, autorizado pelo despacho n. 367/2025 - sgi. processo: 202510902000032 pdf: 2025400100144 geccompanhia de investimento e parcerias do estado de goias202582025-07-04julho7202540010080000320254001gab. da secretaria geral de governo08.235.587/0001-20 17768.815refere-se ao pagamento do irrf: 202300025030357 nfs 3586 r$ 12.403,57, nf 3587 r$ 3.126,84 e nf 3594 r$ 2.238,40.office seguranca ltda epp2025132025-07-29julho7202529610130016720252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3866638.981. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - irrf...........................r$ 4.260.269,33 02 - (-) pessoal militar............r$ (393.630,35) .estado de goias202512025-07-29julho7202529010010031620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 819.2921pdf 2024295200028 1288-05825-iss cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-07-03julho7202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 71282.364valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradentes fundaçao tiradentes...............71.282,36goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040006520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 7628.641pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.estado do tocantins202512025-07-30julho7202530010010029220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 491.264retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. nf 1031 r$ 40.938,73 – 1ª medição – 2ª periodicidade inss: r$ 1.125,81 issqn: r$ 2.046,94 ir: r$ 491,26 valor líquido: r$ 37.274,71 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-23julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.silvana rosa de jesus ramos2025152025-07-22julho7202531610150182620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.153.621-** 43087.941folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100001 1/3 férias indenizadas 100149 grat. adc. tempo serv. pcr clt 100020 férias indenizadas 100019 férias clt 100005 adicional férias 1/3 clt 0 ferias indenizadas vi 0 ferias indenizadas vi 1/3 100380 adic. ferias - ocor. 100385 adic. feriassecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 9380.86142pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0371 nf 28401 r$ 7872,38 (nf 3014 rádio 92 fm ); nf 28405 r$ 1508,48 (nf 226 rádio rural de são joão ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.daianna lima da mata2025152025-07-22julho7202531610150165420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 1447054.041recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202514010020001320251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 10445.634apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.445,63(dez mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme fatura nº 152450543(sei77059775), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 152450543 10.445,63 28/07/2025 07/2025 11499771 valor total ..................................................r$ 10.445,63equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-23julho7202529030070003620252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 29500.001pagamento referente a indenização pela desapropriação da área de 0,4180 hectares pertencente a lucimar vilela de assis e sua esposa elaine suzy pinho da silva vilela, atingida pela pavimentação da rodovia go-221, no trecho: entroncamento go-174 (iporá)/entroncamento go-194. . pdf nº 2024436101384. processo sei de pagamento 202400036004633 - favor depositar na conta : banco do brasil 001- agência 313-1 conta corrente 2593-3 para lucimar vilela de assis - cpf 054.580.301-25.lucimar vilela de assis2025122025-07-11julho7202443610120000420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.580.301-** 114.7010usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 22/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080006320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 707.6813. pagamento líquido (ref. 06/2025) refere-se ao exercício 2025 do contrato n°0 13/2015 do serviço de fornecimento de água e coleta . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . jps .superintendencia municipal de agua e esgoto2025142025-07-11julho7202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 212.969fatura 130348984065 emitida em 11/07/2025- trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/05 a 19/06/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2025112025-07-23julho7202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 5604.472valor para pagamento do irrf da 24ª medição do contrato nº 04/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de implementação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, no distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025,pdf nº 2025436100126, processo sei nº 202500036007946, nf nº 18 irrf.construservice empreendimentos e construcoes ltda2025742025-07-23julho7202543610740000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.643.644/0001-00 18991.231parte 2/2 do pagamento da nota cobrança nº 24 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/06/2025 a 10/07/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 1922/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-07-14julho7202543620060015320254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 8786.414pagamento do líquido da fatura 2507.018237274, emitida em 06/07/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso à internet, referente ao mês de junho/2025, para atender a sti/sgg. (total geral da fatura r$ 9.229,42). (apropriação de despesas). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial2025232025-07-14julho7202540010230005520254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 186.708relativo ao pagamento complementar do ir da fatura n° 216221971, de 02/06/2025, mês de maio de 2025, no valor de r$ 186,70, sendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100023. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-25julho7202511010060004420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 920137.3014pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço,para exe cutar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 20232401018 95 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00341 data de emissão: 03/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.336.758,51 - valor líquido r$ 920.137,30 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 4608.7512valor para o pagamento da 08ª parcela do contrato nº 096/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101213. processo sei nº 202500036010610, nf nº21695.ita empresa de transportes ltda202562025-07-24julho7202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 464992.001pdf: 2025290600113 . aquisição de 2.640 (duas mil seiscentas e quarenta) pistolas full size, calibre 9x19mm, semiautomáticas com carregadores, contratadas pelo estado de goiás por meio do contrato n.º 006/2025 – dgpp (sei nº 72057229), resultante da adesão à ata de registro de preços nº 14b/rp 14/2023, referente ao pregão eletrônico nº 346/2022 da polícia militar do estado de minas gerais, junto à empresa ceska zbrojovka a.s. – cz armas. . operação realizada por meio do atendimento do banco do brasil de curitiba, telefone 08007292000. processo gdc 20250714000000076 valor de cotação usd 5.5740; valor do câmbio em 14/07/2025 as 09:52. validade da carta 270 dias até 07/04/2026 valor convertido em reais r$ 4.561.761,60 somado a tarifa única de câmbio no valor de r$ 550,00 totalizando: 4.562.311,60 . agência de débito banco de crédito: 1 - banco do brasil s.a. crédito: 86 - setor publico go data da solicitação: 14/07/2025 conta de crédito: 00000230723 . ordem de pagamento no valor restante de r$ 464.992,00 . rthugo de paula2025132025-07-17julho7202529060130000220252906diretoria-geral de policia penal***.819.651-** 672.3022recolhimento do inss da nota fiscal nº 149 - referente a medição dos serviços da quarta etapa - subetapa 4b - (parcela única), executados no período de 09/08/2024 a 24/08/2024, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id. 75746272 ). relatório nº 1864/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004756.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-16julho7202231940300000620223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 600.0014licença temporária de uso ref. maio- nf nº 348010- proc nº 202500055000131.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-07-22julho7202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 31944.229recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técni ca transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capa cidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e recliná veis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicionado, com no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometra gem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006 050561 .. - nf 2 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** inss r$ 16.833,98 .. - nf 3 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - anápolis - valor da nota r$ 56.108,03 ** inss r$ 1.851,56 .. - nf 4 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 ** inss r$ 13.258,74 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-07-09julho7202524010570000120252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 35804.131pagamento que se faz para atender despesas com a empresa vixbot solucoes em informatica ltda na aquisição de webcams com suporte e garantia por um período de 12 (doze) meses, por meio da adesão, na condição de carona, da ata de registro de preços nº 77/2024/mpro (75448246), oriunda do pregão eletrônico nº 90034/2024 processo nº 39/2024, do ministério público - ro, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 740 e pdf nº 2024215300267. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 35.804,13. . processo de pagamento 202500017008070. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.vixbot solucoes em informatica ltda202532025-07-10julho7202521530030000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema21.997.155/0002-03 2977.782refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 18225 r$ 2977,78 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-08julho7202529610240002220252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 968.5411líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1480/2025-gear de 19/07/2025.itau unibanco s a202542025-07-25julho7202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 60.005pis/cofins/csll nf° 307 - referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01, abril 2025: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo brasil - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato n° 111/2025 - (74868963) e relatório nº 1508/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004119.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230016420244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 120.421pagamento de guia - nº do documento: 109/02178290-7 - pagamento de guia de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, visando a efetivação da intimação da confrontante gracie cristina oliveira machado - vinculada ao processo º 5767444.28.2022.8.09.0065, para expedição de mandado, a ser cumprido por oficial de justiça - boleto - guia de locomoção (sei 77435538).tribunal de justica do estado de goias2025542025-07-31julho7202532010540000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.292.266/0001-80 35478.372valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 13/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100517, processo de pagamento 202500036008346, nf 362 irrf 8581 0000 354-3 7837 0008 210-4 0002 5212 016-7 0130 2530 000-0cnb construtora ltda20251302025-07-15julho7202543611300000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 50000.001emenda parlamentar impositiva número: 19 município: mineiros deputado: rosângela rezende objeto da emenda: termo de fomento nº 63/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização de campeonato de futebol amador denominado “copa dos trabalhadores”, voltado à promoção do esporte, inclusão social e lazer no município de mineiros-go, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. código da pdf : 2025190100141 epi 19 tf julho 25associacao esportiva e hipica de mineiros2025152025-07-04julho7202519010150003920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.751.253/0001-22 230.005pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. ***favor depositar na conta abaixo: *nome: nilda lúcia huarita colque ***cpf:467.587.631-53 *banco:banco do brasil - agência: 3689-7 - op:001 - c/c:26720-1 *fundo estadual de assistencia social2025412025-07-01julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1071605.119pagamento da 26ª medição do contrato 44/2023, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra . relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436100624, processo sei nº 202500036011021, nf nº 1934 líquido.brilhante administracao e servicos ltda2025992025-07-25julho7202543610990000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 1138.464pregão eletrônico - número da contratação 9008317 - sequencial/ano 20/2022 pdf 2024160100023 processo 202200015001462 daof 098.1601.2025 pagamento trata-se de reajuste anual (ipca) do contrato nº 20/2022 - secami, firmado e ntre a secretaria de estado da casa militar e a empresa locamil serviços ltd a cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de eq uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador ), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mes es. conforme: nf 6657, emi 09/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 1.138,46 - irlocamil servicos eireli202572025-07-25julho7202516010070014620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 25000.004. proc 202200010040792-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas. . pdf:2024285004112. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083 . referência...................valor ioal/urgencia/abr/25.........25.000,00 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-07-03julho7202528500510000220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 3862.2710pgto ref. contrato nº 10/2024 - período de 01 a 31/05/2025 - gasolinaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.renata dias dutra2025152025-07-22julho7202531610150135220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.746.871-** 2054926.053juros da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001920251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1860.0045uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 477.343despesa continuidade - contrato n° 60/2024(vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025), referente a aquisição de materiais para pintura automotiva(itens: 01, 02, 03, 04, 10 e 11), com vigência de con- trato de 12(doze) meses. (contratação sislog n° 107776)(pregão eletrônico 73/2024). (declaração: 320)(pdf: 2024409300912)(processo p: 202400053000460). nota: 34093 29/07/2025 29/07/2025 477,34 477,34unica atacadista de tintas e complementos ltda2025112025-07-31julho7202540930110028020254093metrobus transporte coletivo s/a36.517.206/0001-30 6239.866despesa com o contrato nº 76/2024(vigência: até 05/11/2025), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manuten ção predial da sede administrativa e operacional da metrobus. (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2024409300915)(declaração: 143). nota: 614 17/07/2025 17/07/2025 6.239,86 6.239,86dantas distribuicao e servicos ltda202592025-07-18julho7202540930090001320254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 60483.1614pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/07/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 06/2025. nf 2550 – no valor de r$ 11.169,02 (valor total da nf r$ 232.687,96). nf 2541 – no valor de r$ 49.314,14 (valor total da nf r$ 1.027.378,09). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.m i montreal informatica s a2025262025-07-22julho7202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 1350.006# pagamento do liquido do danfe nº 000.001.766 (sei 76240549). emitida em 25/06/2025 # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025642025-07-04julho7202531010640000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 60000.007pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financeiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que contribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes). atestado nº 38/2025 - sei 77524980 - julho/2025.universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-31julho7202540620240000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1528.0049cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 556.001despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), no valor de r$ 41.700,00, referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m. (processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300607). . --->>> complementação de empenho conforme: comunicado nº 716/2025 - metrobus/gmf-19672(75650059). nota: 2028 27/06/2025 27/06/2025 556,00 556,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-02julho7202540930110061520254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1217749.202referente a nf 4791 (76262446) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 17/06/2025, conforme extrato bancário (73372400). processo sei 202400031011533. conta bancária 4204/1292/576483083-0construtora central do brasil s a2025242025-07-15julho7202543620240000220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1816.858- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial, processo 0056096-31.2015.8.09.0051.. ...da remuneração de reinaldo reis craveiro da luz - cpf 170.667.941-68 para ministério público - cnpj: 01.409.598/00001-30 . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela: 02 . . . .reinaldo reis / ministério público - processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.09.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da fazenda públic a estaduall......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3035.5138usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8.9/2025 - 202500020003339universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2211.9212pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6029 e pdf 2024215300110. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.211,92. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1463.5612pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 11970, referente ao mês de maio de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.463,56. total selecionado:..............................................r$ 1.463,56. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-07-16julho7202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 10524.9115processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/ 01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) ...................................... proc.202400010044545, funev-pol.goianésia, 1° termo aditivo, ref. a maio 2025,fundo rescissorio sol.pag. 76080831. . valor pago..............r$ 10.524,91. . solicitação de liquidação e pagamento consolidada - maio/2025 - pol. goianésia/funev (76080831).fundacao universitaria evangelica2025662025-07-07julho7202528500660010420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2348.50131usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 787.0510retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202572025-07-15julho7202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 664.9313ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds. referente recibo 06/2025. valor irrf. global center empreendimentos e participacoes ltdaglobal center empreendimentos e participacoes ltda202562025-07-04julho7202530010060003220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 4.3419&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf manutenção do órgão- despesas essenciais ref. fatura 06.25-alm.sine-irrf-atesto76400632 e aut. sgi76400632equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-04julho7202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 3289.2367processo sei 20251114426, gerenciador dia 01/07/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 3.289,23. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-02julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 36481.1413pagamento do líquido da nf 3564 de 01/07/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de junho/2025. (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gcsb.office seguranca ltda epp2025112025-07-15julho7202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 420262.171. portaria 7350/2025 . processo: 202500010052847 /202500010032243 . repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 14/2025 (sei nº 74181127), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionaliza ção e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento hemu. processo: 202500010052847. pns: junho/25. requisição de despesa n° 230/2025 - ses/gemod (77002327). portaria 7350/2025...........r$ 420.262,17 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf: 2025285002870. daof.: 02648/2850/2025. requisição de despesa n° 230/2025 - ses/gemod (77002327). .hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-07-30julho7202528500700018320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 468.381pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-07-30julho7202518630050002020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 830.777locação/condomínio - reajuste - gabinete - df locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. loc.reaju df agos 25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-07-31julho7202519010060002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 870.3915serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.nfe. 2124t - r$ 870,39 - trib/issqn.construtora goldman eireli - me202522025-07-29julho7202530520020003120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 26900.001valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - pensão espec -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025152025-07-30julho7202543610150000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 683.467"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 9 de 54; - i.d. depósito: 020250000004601789. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 345.025conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial dei mposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fo rnecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha. no per. de junho/2025, conforme fatura 1000641254396 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-11julho7202512610110005520251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 48068.5318202300010062924 - ejsa . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . pagamento conforme despacho 165 (75976336) . notas fiscais 675/maio/25/ir........r$ 35.588,67 676/maio/25/ir........r$ 12.479,86 . total a pagar: r$ 48.068,53 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-07-03julho7202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 3360.002despesa com o contrato n° 12/2025, referente a aquisição de itens de informática: webcam full hd, para metrobus efetuar doação de bens/produtos/materiais à diretoria executiva da escola de governo, nos termos do decreto estadual n° 10.139 de agosto de 2022, esta contratação está alinhada ao plano anual de contratações do ano de 2024 da metrobus.(processo: 202400005047021 - sislog n. 111548)(fornecedor: lgi comercio de produtos e servicos ltda)(pregão eletrônico n° 04/2025)(declaração 171). nota: 337 10/07/2025 10/07/2025 3.360,00 3.360,00lgi comercio de produtos e servicos ltda2025132025-07-11julho7202540930130000420254093metrobus transporte coletivo s/a36.990.073/0001-15 3910.371pagamento ref. à pdf nº 2025186300095 parcela 04/07/2025 valor de 3.910,37. descrição da despesa: trata-se de pagamento de restituição via depósito judicial, em favor da empresa metra sistema metropolitano de transporte ltda, inscrita no cnpj sob o nº 01.764.417/0001-93. o valor transferido foi suficiente para quitar integralmente os débitos apontados, resultando em saldo remanescente de r$ 3.910,37 (três mil novecentos e dez reais e trinta e sete centavos), a ser restituído à empresa em relação à cda nº 7615, no âmbito da execução fiscal do processo judicial nº 1008336-40.2017.8.26.0564. total selecionado: r$ 3.910,37.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-07-11julho7202518630080014520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1587.603- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de licit ações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, conforme nota fiscal de serviços de comunicação 17152editora diario do estado eireli - me202512025-07-11julho7202533510010004720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir24.946.442/0001-93 10891.8413gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2025 - hetrin (76381976) – custeio………………………...r$ 10.891,84imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-03julho7202528500660007520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 150000.007processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vigência: janeiro a dezembro 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025. . pdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530). . pagamento pop.quilombola/julho/25..............r$150.000,00 . municipios....................valor abadia de goias...............r$30.000,00 mineiros......................r$30.000,00 niquelandia...................r$30.000,00 uruaçu........................r$30.000,00 monte alegre de goias.........r$30.000,00 . total a pagar:...............r$150.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2042.642202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.maria batista borges2025152025-07-09julho7202529610150018820252961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 656.002pdf: 2025290100122 nf 99 cjmlbm industria e comercio ltda202572025-07-29julho7202529010070017920252901gabinete do secretário da segurança pública58.686.636/0001-19 49.871pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de julho/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-07-29julho7202518010100026620251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 714.896imposto de renda de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. . pdf-2025240100143 . exercicio de 2025 . . fatura...mês referência: junho/2025 valor bruto: r$ 2.004,90 valor irrf: r$ 23,32 liquido: r$1.981,58 . fatura...mês referência: junho/2025 valor bruto: r$ 66.014,50 valor irrf: r$ 691,57 liquido: r$ 65.322,93 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-07-07julho7202524010890003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 4594.3823- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esqui na com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde ser á instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . joão cláudio rampelotti . - jun/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . jps .jose carlos rampelotti2025142025-07-09julho7202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 3399.769valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025,conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 136,24 valor líquido..............................r$ 3.399,76.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-07-07julho7202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 0.001serviço de transporte terrestre de carga p/ fernandopolis - sp - danfe - 5489- fatura nº 1652-solicitação nº 063/2024.airway transportes ltda202592025-07-02julho7202431900090002720243190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 198.001202500010050885-mas . ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente nelson florindo de oliveira e acompanhante que estiveram em são paulo para tratamento de 26 a 30 de junho de 2025. processo: 202500010050885. . pdf 2025285002952 . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46560 (76701945) . tfd/nelson florindo............198,00elida alves de oliveira caetano2025862025-07-31julho7202528500860029820252850fundo estadual de saúde - fes***.581.591-** 26509.091. portaria 6532/2025 . 202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . programas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025 . pdf 2024285005691. daof 2048. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . aluguel/maio/25 . total a pagar: r$ 26.509,09 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00194. . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025112025-07-09julho7202528500110000120252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 4305.632valor destinado para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 138/2024-goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101428, processo sei nº 202500036007534 nfs nº 784, 785 e 792 irrf. dare: 8582 0000 043-0 0563 0008 210-5 0002 5223 026-4 6030 2530 000-0ona sa engenharia comercio e industria2025482025-07-11julho7202543610480005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 1347.601processo sei 202500010044315 - lna . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas - imposto de renda . pdf 2025285000051. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206 . faturas equatorial 1000641254278/junho/2025/ir (sei 77061867) unidades administrativas . total a pagar:...r$1.347,60 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-07-23julho7202528500100055820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 112719.291destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - ferias indenizadas.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11190.001contratação de serviços de confecção de materiais gráficos e materiais institucionais para atender às necessidades do gabiente de representação do estado de goiás no distrito federal/serint. nf 1348 julho 2025off set e digital grafica ltda202562025-07-31julho7202519010060010220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.039.903/0001-25 554.7141pdf 2024290100198 11107610-27/06-liq 128,01 11107453-27/06-liq 128,01 11107471-24/06-liq 128,01 11110088-30/06-liq 170,68 cjmimprensa nacional202572025-07-01julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 3788.681empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2025 cont fund pre jul25plano goias seguro202512025-07-30julho7202519010010020020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 910877.687juros da parcela nº 144/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 544/2025-gdpr de 17/07/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 96.238,92; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 124.705,47; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 447.740,20; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 395.281,00; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 65.231,00; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 53.447,27; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 110.623,22; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.779,99.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025442025-07-21julho7202517020440000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 9343890.551destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010013520252902polícia militar01.409.671/0001-73 7034.0716pagamento a favor da empresa total vigilância e segurança ltda, serviços pre stados, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto éd e vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta aut arquia, no mês de junho de 2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$374,32, iss o valor de r$389,92, restando líquido o valor de r$7.034,07, conforme nfs-e nº21334. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-09julho7202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 39.315retenção do irpj destacado nas faturas: 1755414 e 1754927, referente ao mês de julho/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por bjeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2024180100100. fc.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-15julho7202518010070013620251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 98.061solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta ref. fes consignações - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-07-30julho7202544010050002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 0.001renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-733 junho - 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-07-03julho7202519010060009320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 1347.106valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do contrato nº 50/2025 – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036009302 nf. nº 1860 – irrf – dare: 8580 0000 013-5 4710 0008 210-9 0002 5237 001-5 0537 1440 000-0.coplan construtora planalto ltda2025262025-07-30julho7202543610260000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 2224.281. *pdf 2025170100067* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de maio/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 206...mai/2025..r$ 875,76..r$ 840,73..r$ 1.926,67..r$ 13.872,05..goiânia 209...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57..catalão 210...mai/2025...r$ 37,26..r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57..formosa 211...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57..goianésia 212...mai/2025...r$ 49,68...r$ 59,62....r$ 136,63....r$ 996,15..rio verde 213...mai/2025...r$ 405,73...r$ 389,50...r$ 892,60...r$ 6.426,69...goiás 214...mai/2025...r$ 182,67...r$ 164,94...r$ 377,98...r$ 2.710,63..são simão 215...mai/2025..r$ 191,89..r$ 307,03...r$ 703,61...r$ 5.193,89..itumbiara 216...mai/2025...r$ 118,41...r$ 142,09...r$ 325,62...r$ 2.374,07...jataí 217...mai/2025...r$ 140,35..r$ 224,56...r$ 514,61...r$ 3.798,78..luziânia 218...mai/2025...r$ 148,01..r$ 142,09...r$ 325,62...r$ 2.344,47..porangatu . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-07-09julho7202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 70000.006pagamento do líquido da nf 68, emitida em 04/07/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de julho/2025. total geral da nf r$ 70.000,00. processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. gcsb.rgtech inovacoes tecnologicas ltda2025282025-07-22julho7202540010280000220254001gab. da secretaria geral de governo10.917.554/0001-01 160.3110a importância empenhada refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego. . <<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100027 - 202100006053952 . fatura..... junho/2025 valor bruto: r$ 3.339,84 valor irrf: r$ 160,31 valor liquido: r$ 3.179,53 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2025922025-07-04julho7202524010920004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 30696.347pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregã o eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais co m tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de c onsumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf4960 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2025240100305 . regularização do pagamento referente à conta 22188-0, que foi realizado inte gralmente. parte desse valor deveria ter sido debitada da conta 19083-7. des sa forma, realizaremos a recomposição do saldo da conta 19083-7 para a conta 22188-0, ambas na agência 0086-8, a fim de regularizar a situação. .uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-07-04julho7202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 30.601reembolso dos valores despendidos com pedágios , durante participação no evento goiás social de goianésia- processo nº 202500055000554.ricardo augusto peixoto202552025-07-15julho7202531900050035820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 285.7910202100025062061- pagamento irrf: nf 2372927 - 12/2024 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38trivale instituicao de pagamento ltda2025112025-07-29julho7202429610110010520242961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 3391.813pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 conforme dados á saber: - nota fiscal: 934, emissão: 03/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 3.391,81 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-07-11julho7202516010070022720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 75.102processo 202500010043472.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 119/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285002126 . daof: 2121. ordem de fornecimento nº 119/2025/ses/cmac-spc . a-paliperidona 175 mg - seringa preenchida . 325466/ir:.....................75,10 .janssen farmaceutica ltda20251122025-07-14julho7202528501120011020252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 331.272pagamento do valor irrf da nf n°185 em favor de gesner comercial ltda, referente ao contrato n°18/2025 que tem por objeto a aquisição de café torrado e moído, embalado à vácuo, pacote c/ 500 gramas, para atendimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202562025-07-07julho7202543010060007920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 496.4015tarifa bancária mês junho.banco do brasil sa202572025-07-08julho7202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 3295.291pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a) senhor (a) gilberto almeida de carvalho, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.297.011-xx, em razão do falecimento de sua sogra, a senhora nilza da silva fernandes, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.386.191-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, servidor (a) inativo (a), falecido (a) em 31 de maio de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005019843.gilberto almeida de carvalho2025162025-07-03julho7202518010160005020251801gabinete do secretário de estado da administração***.297.011-** 25210.838valor destinado a cobrir despesas do irrf da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100433, processo sei nº 202500036009907, nf-93.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025342025-07-28julho7202543610340000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2207814.801referente a gratificação de representação folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030019420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ana flavia alvim ribeiro2025152025-07-22julho7202531610150156020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.591-** 7.431pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6215 e pdf 2024215300183. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 7,43. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 99282.494pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. junho/2025,conforme contrato nº030/2025, que tem como objeto o fornecimento de energia elétrica na categoria b, visando a continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt da secretaria de estado da administração. pdf 2024180100654. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-24julho7202518010070021620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 73535.7911valor para o pagamento do contrato nº 105/2021 - goinfra, referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101387. processo sei nº 202100036012787, nf nº 11090 parte.dynatest engenharia ltda2025322025-07-11julho7202543610320001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 92.641pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fardamento – militar). valor total .................................. r$ 92,64.fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202521010010021720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 1832.091. proc 202400010035396 - efc . apostilamento ao contrato n° 80/2024, para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência: 19/09/2024 a 28/09/2025. . pdf 2025285000972. daof 1237/2025. rd 10/2025 (sei 72294390). . referência: n.f. 24770/junho/2025.............r$ 1.832,09 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-07-09julho7202528500100040020252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 460.0010pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistência social da seds 2025. parcial 2 - imediato. ----- solicitação nº1251/2025 edilson luís da costa cpf:424.891.991-53 valor:r$ 115,00 ------------------------------------------------- solicitação nº1225/2025 veroni isabel marques cpf:003.423.611-20 valor:r$ 345,00 ------------------------------------------------- valor total: 460,00 (1q1uatrocentos e sessenta reais.fundo estadual de assistencia social2025412025-07-15julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1300.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5181947-52.2022.8.09.0179, em favor do luciano alexandro gregório, referente a restituição de valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais. pdf 2025436100670, processo de pagamento sei nº 202200036008368luciano alexandro gregorio20251122025-07-07julho7202543611120004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.666.458-** 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.carlos eduardo de sousa amorelli2025152025-07-22julho7202531610150176120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-** 4325.0719202400025134376 - refere-se ao pagamento liquido: nf 24811 - aquisição agua mineral 20 ltrs - r$ 4.325,07.fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-17julho7202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 604.9812pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 546209, emissão: 04/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 604,98 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1039857.166portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). .................................... proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a julho 2025. sol.76154706. . valor pago..............r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 parcial heana (76154706).fundacao universitaria evangelica2025682025-07-01julho7202528500680003920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 12.846recolhimento de irrf sobre nota fiscal nº 2461640 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina. ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pre gão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448)trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-24julho7202532010070006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.raphael pinheiro rodrigues valente2025152025-07-22julho7202531610150162420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.801-** 940925.591destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de julho de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025312025-07-30julho7202529020310000420252902polícia militar01.409.671/0001-73 13937939.4211valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024435000067, processo de pagamento 202500036009871, nf 10181 liq.construtora caiapo ltda2025162025-07-25julho7202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 7083270.261destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - i r r f ....................... r$ 7.083.270,26.estado de goias202512025-07-29julho7202529030010020420252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 2659.143pagamento ref. à pdf nº 2025186300086 parcela 02/07/25 no valor de 2.659,14. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 09/2025 - agr/procset-06066. (2ª parcela). total selecionado: r$ 2.659,14.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-07-03julho7202518630080010120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1000.0012mariadapenha.jun 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9085.591trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880estado do amapa202572025-07-29julho7202542010070022820254201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.577/0001-25 800.005valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gabriel henrique damasceno2025152025-07-22julho7202531610150128120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.821-** 200.001- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-07-30julho7202533010050002920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 861.2611* pdf 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4020 (ref. 7 a 30/04/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: 5/04/2025 até 5/04/2026 . rmvp *********************************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-14julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 445.4410retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. pdf: nº 2025180100046. ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-07-10julho7202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 3770.8325ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nf - 262 issqn. referência 06/2025.maxclean facilities ltda202522025-07-21julho7202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 4115197.881valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. 13 salario ..............4.115.197,88goias previdencia - goiasprev202552025-07-30julho7202518800050007220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 56850.001empenha-se com pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de julho á outubro de 2025 (dentro do estado)secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-11julho7202530010060014920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7020.7814processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . nota...........................valor(r$) 6054/iss/junho/25..............7.020,78 . valor referente ao issqndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-07-03julho7202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 141825.8610valor destinado a cobrir despesas do contrato n° 035/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, relativo a 13ª parcela do período de junho de 2025. pdf: 2024436101524.proc. sei:202500036010671.fatura nº 216601193.cs brasil frotas s a2025922025-07-18julho7202543610920001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 73.589serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. contrato nº 031/2020 - sedi. vigência: 24/07/24 a 23/07/25. 6º termo aditivo. pdf 2023310100143. # pagamento do ir da nf 6432 (sei 77045380). ateste sei 77046093. #bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-07-18julho7202531010060001020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação11.255.156/0001-30 2264.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410021220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7166.9011contrato fornecimento de água e esgoto pagamento líquido referente faturas 3000506184 e 3000506185 - serviços prestados no mês de maio/2025saneamento de goias s a202562025-07-17julho7202532620060008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 21135.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040035620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.13 município goianira deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas de mde (aquisição de materiais esportivos para secretaria municipal de educação) do município de goianira/go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 781/2025/seduc/gcr17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1703/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100728. daof 1132. transferência via convênio nº 026/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012940: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de goianira20251562025-07-31julho7202524011560001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 45476.026portaria 682/2020 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . . pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . parcela mensal: r$ 45.476,02 . referência: junho/25 . aluguel/rest/jun/25....45.476,02 . total a pagar: 45.476,02 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-07-04julho7202528501720000520252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 273000.003valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato 30/2024, referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100307, sei 202500036008015, nf nº 477 parte líquida.construarq construcao e arquitetura ltda2025752025-07-17julho7202543610750001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 1380.001nota de empenho ref. a diárias p/ manutenção corretiva equipamentos, na pmr de são luis dos montes belos cabeceiras e instalações de equipamentos no detran em diversos municípios de goiás nos dias 28/05, 04/06 a 06/06, 09/06 a 12/06/2025vitor fernando miranda da silva202542025-07-04julho7202540910040004920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 292919.001destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - jetons.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 501.6022sei 202500031004512, rrt nº - 15715986, boleto nº 22413444, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 1761/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004512, rrt nº - 15722716, boleto nº 22421799, referente a parecer técnico em caldas novas-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 1761/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004512, rrt nº - 15722879, boleto nº 22421891, referente a parecer técnico em senador canedo-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 1761/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004512, rrt nº - 15726943, boleto nº 22426666, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 1761/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-01julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 1026062.561". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiago"fundo financeiro do rpps20251282025-07-29julho7202524011280013820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1539.9036pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de maio de 2025 id: 040056600062506278policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 208.771fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-07-29julho7202511010030003920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 27259.265contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3445-parte, ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 33.818,81 bruto r$ 1.590,13 inss r$ 1.690,94 issqn r$ 1.623,30 irrf r$ 28.914,44 líquido . foram pagos r$ 1.655,18 no empenho nº 2025.2904.007.00227samma servicos ltda202572025-07-29julho7202529040070020820252904polícia civil21.419.761/0001-52 1624718.864. portaria 6532/2025 . termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................................. proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, julho 2025,f sol. 76134190. . valor pago...............r$ 1.624.718,86. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 - cora (76134190).fundacao pio xii2025912025-07-01julho7202528500910000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 3386.263pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6214 e pdf 2024215300183. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.386,26. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 326663.931valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100527, processo de pagamento 202500036009764, nf 6178 parte.meta servicos e projetos ltda2025732025-07-22julho7202543610730001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 1000.00170bope.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.camila alvarenga da silva2025152025-07-22julho7202531610150156520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.141-** 7550.552valor para o pagamento do contrato nº 105/2021 - goinfra, referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101387. processo sei nº 202100036012787, nf nº 11090 irrf.dynatest engenharia ltda2025342025-07-14julho7202543610340000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 613.411pagamento ao credor acimal, referente ao processo aquisitivo, visando a con tratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102109 - processo 202 400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.011.547 data de emissão: 03/07/2025 - referência: 01 cx pincel / 12 unds bloco adesivo / 9 unds estojo - valor total r$ 620,86 - valor liquido r$ 613,41 .. dados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3 ..digital papelaria e informatica ltda2025922025-07-15julho7202524010920008020252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 2517.191empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.alex schweigert pinheiro cleto202512025-07-30julho7202540910010034720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-** 16579.055despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, (renovação / reajuste), até 30.09.2025 (5 meses), no valor de r$ 340.413,54, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda) (pdf nº 2024409300449)(declaração nº 584). nota: 64609 18/07/2025 18/07/2025 16.579,05 16.579,05voith turbo ltda202592025-07-21julho7202540930090005120254093metrobus transporte coletivo s/a03.484.293/0001-18 3719971.361. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - heslmb (76136103) custeio………………………...r$ 3.719.971,36fundacao universitaria evangelica20252112025-07-01julho7202528502110002720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 13701.401despesas com pagamento em até 25/07/2025, do trct - termo de rescisão de contrato de trabalho(r$ 13.701,40), compulsório do empregado citado abai xo, referente ao mês de julho/2025, conforme relatório de liquido bancá- rio anexo e despacho nº 183/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 804) -->>> aparecido paulino de souza(motorista). - nota: 462/2025 25/07/2025 25/07/2025 13.701,40 13.701,40metrobus transporte coletivo s a202532025-07-25julho7202540930030003920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 70.961contrato aquisição de gênero alimentício - açúcar pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 6999.saraiva distribuidora eireli - me202562025-07-17julho7202532620060002920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.818.333/0001-10 88.5818ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. nf - 31370 issqn. referência 06/2025.advance system elevadores ltda me202562025-07-07julho7202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 514.291contrato fornecimento combustível (etanol) pagamento líquido referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-22julho7202532620080001620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 172.5028. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 333/25 clayton honostorio bastos... valor 115,00 solicitação n° 334/25 clayton honostorio bastos... valor 115,00 . total............................................172,50 .secretaria de estado da economia2025142025-07-11julho7202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3181.282destina-se ao pagamento do fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2025. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202516010010013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 55452.599dare de imposto de renda acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/202 2 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central d e suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . . nota fiscal....156 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 valor liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-07-17julho7202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 41410.461ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades do sistema socioeducativo, após 12 meses de apresentação da última proposta. nf - 21329. valor líquido. referência 07/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-29julho7202530520020015820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 67214.1214. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . pdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - maio/2025 - consolidado (75509256) – fundo rescisório.......r$ 67.214,12hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-07-11julho7202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 17.42145dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000190 data de emissão: 14/04/2025 - referência: 264 unidades meias - valor total r$ 1.452,00 ** irrf r$ 17,62 .tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 16.734contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento do irrf da fatura nº 01730335 ref. 06/2025companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-04julho7202529040070018920252904polícia civil01.377.555/0001-10 40637.80117pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0443 nf 40864 r$ 18163,2 (nf 2323 curta mais); nf 41197 r$ 13206,6 (nf 2652 site jornal a redação ); nf 41219 r$ 9268 (nf 283 site poder goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 430.003ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 142. valor liquido. referência 07/2025.r goumert buffet ltda202562025-07-21julho7202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 47302.852valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101374, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 178 e nº 180. código de barras dare: 8580 0000 473-4 0285 0008 210-3 0002 5233 000-5 2930 2530 000-0tjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-07-23julho7202543610750003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 230.001pdf 2025290600132 . processo 202416448061276 . daof 0302 . diárias no estado . recurso proveniente da cota do 3º trimestre portaria n° 169, de 26 de junho de 2025 (76794397), de 28 de junho de 2025, planilha de execução do grupo de operações penitenciárias especiais - gope (76794439) e processo sei 202516448038124. . valor: r$ 230,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-11julho7202529060070026720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 59114.9715processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6039/junho/25............59.114,97dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-07-03julho7202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 17689.1523202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1302 r$ 17.689,15.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 108.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025652025-07-29julho7202524010650001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2199.9412pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6023 e pdf 2024215300105. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5538.1119pagamento do inss retido da nf 4468 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 5.538,11 (valor total da nf: r$ 50.346,43). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 356.694despesa com o contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2024 a 17/12/2025), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12(doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(declaração: 190)(pdf: 2024409301041). notas: 621 25/07/2025 25/07/2025 206,69 206,69 622 25/07/2025 25/07/2025 150,00 150,00dantas distribuicao e servicos ltda202592025-07-30julho7202540930090002120254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 2400.1413pdf: 2024295200041 10787-04/25-inss lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-07-16julho7202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 3000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024326100 204 pdf:2024326100252. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 03387 neo tecnol e inform ltda .............valor r$ 2.200,00. nf.- 52 yan elias de oliveira teles..............valor r$ 800,00. total geral......................................valor r$ 3.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090022220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.diogo appel colvero2025152025-07-22julho7202531610150189920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 7868.801restituição ao fundo rotativo - despesa com gêneros alimentícios - n.f nº 417, emitida aos 23.07.2025, atestada aos 23.07.2025 - processo ordinário: 202500006087818 processo pagamento: 202500006003919 pdf: 2025240101820 - hssecretaria de estado da educacao202592025-07-30julho7202524010090020620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 882.0020pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. julho/2025. nota fiscal nº 2480 (sei 77066602). atestado nº 93/2025 (sei 77066718).canedo ambiental ltda2025472025-07-29julho7202440620470004120244062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 3970.069pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 760013 referente o período de 01 a 30 de junho/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. ipo.localiza veiculos especiais s a2025182025-07-21julho7202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 802.0713despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: inss/nf/3259 10/07/2025 10/07/2025 802,07 802,07redemob consorcio2025112025-07-14julho7202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 35568.321* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2025170100110 * . pagamento líquido das : nfs-e 456 ref. 15 a 28/fev/2025 nfs-e 457 ref. março/2025 nfs-e 458 ref. abril/2025 nfs-e 459 ref. maio/2025 ; . referem-se ao terceiro termo de apostilamento ao contrato nº. 044/2022 - com reajuste de 4,559870% referente ao ipca acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/202 - de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, por mais 12 meses contados a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. o reajuste será aplicado a partir de 15/02/2025 até 31/08/2025, final da atual vigência do segundo termo aditivo contratual, com os seguintes preços: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário corrigido: r$ 3.313,78 valor mensal acrescido: r$ 10.982,76 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário corrigido: r$ 6.006,66 valor mensal acrescido: r$ 2.619,50 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário corrigido: r$ 56.618,49 valor mensal acrescido: r$ 2.469,14 . o valor total deste apostilamento é de r$ 96.946,32 (noventa e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). o valor total estimado do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 passa de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil cento e quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), para r$ 4.326.477,96 (quatro milhões, trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). * . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-07-25julho7202517010170000320251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 159896.365valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de junho de 2025, pdf: 2025436100118, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda20251102025-07-22julho7202543611100000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 660.401fornecimento de bens e materiais - contratação de serviços de empresa especializada em material de limpeza. .. item 07 .. sislog..113487 ... processo - sei 202500005008901 ... pdf 2025240100468 ... nota fiscal nº 243 / emissão: 16/06/2025 / ateste: 24/06/2025 ... valor da nota: r$ 660,40atlantico solucoes e servicos ltda2025812025-07-01julho7202524010810001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.886.990/0001-36 95.004pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3717921 r$ 95 ref: junho/2025 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202562025-07-15julho7202512010060001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55 13566.00111pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0411 nf 40752 r$ 13566 (nf 308 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-15julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 99.0058ucam - pagamento de inss do fundo rotativo nº 24/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1024.069valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, especificações, exigências e quantidades estimadas, prestados nas condições do termo de referência e demais instruções nos autos, no período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento do líquido da nota fiscal nº 295.203, emitida em 09/06/2025, relativo ao mês 05/2025, despacho nº 315/2025-gt, de 03/07/2025, de impressão, atestada pelo gestor em 03/07/2025, da discriminação abaixo: valor bruto..........................r$ 1.075,69 retenção de irrf (4,8%)..............r$ 51,63 valor líquido........................r$ 1.024,06.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-07-10julho7202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 6054.821pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 13 a 31 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 6.054,82 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 499.7323irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521202741.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 5678.636fornecimento de água e tratamento do esgoto das unidades consumidoras 117632-3; 117637-4; 122387-9; 1229635-0; que se encontram agrupadas (cod. 2082) conforme estabelecido no contrato nº 003/2021 referente ao mês junho/2025- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202552025-07-24julho7202531900050003320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 207218.991valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 22321 líquido.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251292025-07-21julho7202543611290000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 30232.8013pagamento de valor líquido relativo a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, confo rme requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade adminis trativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/20 25/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 1 065/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100437. ateste de nota fiscal 76917234; notificação da despesa nº 86/2025 (76919850); solicitação de pagamento através do despacho nº 2110/2025/seduc/coordastec-16768. item adquirido: 900 camisetas gola careca 100% poliéster acabamento liso fio 75/72. .nota fiscal nº 002723, de 07/07/2025; .valor total da nf: r$ 30.600,00; .valor líquido: r$30.232,80; .valor irrf: r$367,20. .terezinha.afa industria comercio e servicos ltda202592025-07-17julho7202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 448648.603valor para pagamento do líquido da 26ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100557, processo de pagamento sei nº 202500036008343, nf nº 1093.al almeida engenharia ltda20251132025-07-10julho7202543611130002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 198708.139valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 39/2024-goinfra, referente prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100240, processo de pagamento 202500036008665, nf 1681 liq, 1682 liq,1680 liq e 1683 liq.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-07-10julho7202543610900000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 1391.7024pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº 5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253503422506273policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 1079.115"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 506.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374).belmiro rezende de oliveira2025112025-07-29julho7202540930110030320254093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 2808.256despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool ******pagamento irrf nota fiscal 2464513**********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-29julho7202529020180006320252902polícia militar00.604.122/0001-97 2661.322retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 92 r$ 221.776,40 – 12ª medição inss: r$ 6.325,73 issqn: r$ 4.435,53 ir: r$ 2.661,32 valor líquido: r$ 208.353,82 . conforme despacho nº 2034/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240101361 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-07-09julho7202524010860003320252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 5900.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300011720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6853.171despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170 u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *******pagamento da nota fiscal 149**************a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-07-16julho7202529020160000920252902polícia militar48.763.091/0001-43 2727.936. pdf 2024260100594 . pagamento do issqn da nf 157, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 23708.062pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0396 nf 28492 r$ 13781,34 (nf 432 televisão fonte tv ); nf 28494 r$ 5426,4 (nf 4261 rádio moov fm ); nf 28552 r$ 4500,32 (nf 35354 jornal o popular ).logos propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 0.001756cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19148.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2772.866pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2025, conforme fatura n° 151345102 e pdf 2024215300200. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 2.772,86. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-16julho7202521530160003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4796.101nota de empenho realizada em substituição à 2025.4201.001.00103(75538411), emitida em 06/06/2025, anulada em razão da natureza de despesa utilizada não ser apropriada, pois trata-se de prestação de serviços e não de aquisição de materiais. a despesa é objeto de contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa especializada na realização de efeitos especiais com fogos de artifício, para compor a programação artística do evento “arraiá do bem 2025”. processo silog 115061. pdf: 2025420100094 manutenção do órgão-pagamento nf 348-liquido-show pirotécnico arraiá do bem - atesto76331892 e aut. sgi76334477master effects producao de efeitos especiais ltda202512025-07-04julho7202542010010011320254201gabinete do secretário de estado da retomada28.538.752/0001-20 0.0014ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. nf - 3090 irrf. referência 06/2025.art car veiculos ltda202542025-07-16julho7202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 180.007nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.speed turbo telecom ltda202572025-07-10julho7202540910070007620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 484.5030pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1704 liq - ref. o valor líquido - serviços - ordem de serviço nº 15/2025 - solenidade de posse de procuradores do estado - data: 27 de junho de 2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-03julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 37.281pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo ao protege (celetistas e comissionados) no valor de r$37,28.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-07-30julho7202542610030004020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1374.7626ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf d anota fiscal nº 3460. 06/2025.samma servicos ltda202562025-07-21julho7202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 30381.815valor destinado a cobrir despesas do iss da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100383, processo sei nº 202500036010027, nf-22294. dare: 8589 0000 303-3 8181 0008 210-0 0002 5233 000-5 1838 4970 000-0ste serviços técnicos de engenharia s/a2025962025-07-23julho7202543610960000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 19478.835portaria 6532/2025 . processo: 202400010024227 - ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365). . referência: junho/25 . inmceb/integrasus/jun/25....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-07-02julho7202528500520001320252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 87348.2553valor para pagamento do irrf da 29ª medição do contrato nº6/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara /estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2021316300752, processo sei nº 202500036008921, nfs nº 2089, 2090 e 2091 irrf.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025842025-07-23julho7202131630840000520213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 2495.20141dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 unidades de tênis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para atender às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em período integral (cepi). processo nº 20 2500006028064 - pdf 2025240100260, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000269 data de emissão: 27/05/2025 - referência: 37.806 unidades meias - valor total r$ 207.933,00 ** irrf r$ 2.495,20 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 27800.511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. proventos.....................27.800,51goias previdencia - goiasprev2025162025-07-30julho7202518800160008120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 8163.312valor destinado a cobrir despesas com irrf da 10ª medição do contrato nº 78/2024-goinfra, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, nesta capital, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf: 2024436100229, processo sei 202400036012852, nf 3812. código dare: 8580 0000 081-0 6331 0008 210-0 0002 5206 002-4 0730 2530 000-3marsou engenharia ltda2025942025-07-02julho7202543610940002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 42291.87173pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0466 nf 28903 r$ 16468,04 (nf 21095 cbn goiânia 97,1 ); nf 28906 r$ 13169,83 (nf 3 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 28902 r$ 9044 (nf 564 jornal opção ); nf 29016 r$ 3610 (nf 1308 express comunicação visual ltda).logos propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 200.1710recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº760013 relativo ao período de 01 a 30 de junho/2025, conforme contrato n°041/2021.localiza veiculos especiais s a2025182025-07-21julho7202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 621.771despesa referente ao pagamento do valor de r$ 621,77 (custas processuais), destinado à interposição de recurso de agravo interno no processo judicial cível nº 0471320-85.2008.8.09.0051, movido por esta companhia em face do município de goiânia. o processo trata, em sua origem, de embargos à execução opostos pela metrobus, em resposta à execução fiscal ajuizada pelo referido município, tendo como objeto a cobrança de issqn com base em título executivo (declaração nº 759). nota: 198/2025 07/07/2025 07/07/2025 621,77 621,77tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-09julho7202540930120003920254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 300000.001convênio nº 60/2025. o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de show musical para o viii rodeio show de palminópolis, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. conv. n60 julho 2025prefeitura municipal de palminopolis2025202025-07-31julho7202519010200002020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.178.573/0001-72 0.001"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-21julho7202524011280011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20222.307recolhimento do inss da nota fiscal nº 75 - referente a 2ª parcela da subetapa 3b e 1ª parcela da subetapa 4b, da construção de 49 ( quarenta e nove ) unidades habitacionais, no município de porangatu - go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 13/03/2025, conforme contrato n° 21/2022 - (71305066), e relatório nº 1884/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002105.edificar - construcoes e incorporacoes lt2025182025-07-16julho7202231940180002620223194agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 15613.8810* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido da nfs-e 1075 (ref. 10/05 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-07-11julho7202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 694.7564pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 33076.5625processo sei 202511129004570. gerenciador dia 08/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 33.076,56. acofundo financeiro dos militares202572025-07-08julho7202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3507.583folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, ressarcimento. servidor: antônio carlos azeredo, cpf nº ***.271.751-** referente a folha de pagamento do mês 05/2025, no valor de r$ 3.507,58. processo sei nº: 202500007021791 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de edeia cnpj: 01.788.082/0001-43 banco do brasil: 001 agência: 1308-0 conta: 11.018-3delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010014020252904polícia civil37.014.123/0001-91 5918.573. - pagamento de salários (ref. a folha de pgto 07 / 2025) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . . . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 176188.271folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: junho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte patronal).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-14julho7202531010010015820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 29556.9312. processo: 201400010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . parcela mensal: r$31.047,20 . referênica: junho/25 . aluguel/junho/25....29.556,93 . total a pagar: 29.556,93 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-07-04julho7202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 18232.702pdf 2024295000133 1021-05/25-ir cjmmemora processos inovadores s a2025112025-07-07julho7202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 101698.641pdf: 2025290600120 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimenta??o para custodiados. valor l?quido restante. . nota fiscal........ref...............valor 269................06/25........101.698,64 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-24julho7202529060190005120252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 166686.419* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100103 * . pagamento líquido da nfs-e 6509 (ref. 21/04 a 20/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.50 0,00 . * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, ori unda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. . rmvp ................................cast informatica s a202562025-07-15julho7202517010060002320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 32421.054regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000623802200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 8447.5820primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 5901-inss atesto75482323 e aut. sgi75519267dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-14julho7202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 14514.091valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036008651, nf 384 parte.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-07-02julho7202543610240002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 1607.4310pagamento do líquido da nf 4547 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 1.607,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060017920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 56.2544pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 244..............05/25..............56,25 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 4463.401retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. 1- nf 1029 r$ 6.522,24 – 9ª medição – 2º termo aditivo inss: r$ 179,36 issqn: r$ 326,11 ir: r$ 78,27 valor líquido: r$ 5.938,50 **************************** 2- nf 1030 r$ 8.356,52 – 14ª medição – 1ª periodicidade inss: r$ 229,80 issqn: r$ 417,83 ir: r$ 100,28 valor líquido: r$ 7.608,61 **************************** 3- nf 1031 r$ 40.938,73 – 1ª medição – 2ª periodicidade inss: r$ 1.125,81 issqn: r$ 2.046,94 ir: r$ 491,26 valor líquido: r$ 37.274,71 **************************** 4- nf 1032 r$ 92.746,07 – 28ª medição inss: r$ 2.550,52 issqn: r$ 4.637,30 ir: r$ 1.112,95 complemento nf: r$ 377,92 valor líquido: r$ 84.067,38 . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-17julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 0.0030pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. processo sei: 202410319006548 portaria: 123 *******favor depositar na conta abaixo**** nome: maria yvelônia dos santo s a. barbosa cpf: 896.174.441-00banco: brb agência: 0141 c/c: 1410164435fundo estadual de assistencia social2025102025-07-22julho7202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 56737.601líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1489/2025-gear de 19/07/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-07-25julho7202517040040003320251704encargos especiais90.400.888/0001-42 29152.0319. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 32926 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-07-15julho7202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 339.8 município: corumbaíba deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: aquisição de mata-burros para atender as demandas dos produtores rurais no municipio de corumbaíba - go. transferencia especial. epi 339.8 te 07-25prefeitura municipal de corumbaiba2025182025-07-18julho7202519010180000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.302.603/0001-00 5587.9353pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 248..............06/25...........5.587,93 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 22725.001pagamento de diárias para fora do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-07-25julho7202532620250000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.0054cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1172.3510refere-se ao pagamento do irrf: 202500025027823 nf 8174 r$ 1172,35 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-07-11julho7202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 176.488trata-se de pagamento da retenção de irrf prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período junho/2025, conforme nf 1138 emitida em 01/07/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-07-01julho7202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a julho de 2025.wellington pereira de oliveira junior2025152025-07-22julho7202531610150172320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.291-** 7100.0054pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 858245.3312pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal...........ref................valor 46(liq)...............06/25.........858.245,33 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-07-17julho7202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.adrielly barros soares2025152025-07-22julho7202531610150092720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 9000.001valor que se paga destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil "no país", em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, 3º trimestre de 2025 ( julho a setembro). declaração orçamentaria nº 2144.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-07-03julho7202531610060009420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 154.5212despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. fatura:8368368t - r$ 154,52 - trib/irrf.redemob consorcio202552025-07-03julho7202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 7716.134pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/2024 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. processo nº 202400006020554 pdf 2025240100471, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 711 data emissão 11/06/2025 - referência: 02 backdrop em lona vinílica / 30 banner em lona vinílica / 20 prisma de polionda - valor da nota r$ 7.873,60 - valor líquido r$ 7.716,13 .. dados bancários: banco btg pactual s.a. (208) agencia: 0050 conta: 506187-7 ..por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-07-03julho7202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 207064.671destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010012520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1247.00130cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.47/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26188.431parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 69 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição de serviços liberação da retenção contratual, referente a construção de 49 (quarenta e nove) uh, no município de rio quente - go, com recursos oriundo do fundo protege, competência de 28/03/2024 a 22/08/2024, conforme contrato 38/2022 (73955070) com vigência em 27/10/2025 e relatório nº 1239/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003444.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025252025-07-31julho7202340940250001220234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 900.002pagamento da nota fiscal 1134, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veiculo representação), no mês de abril de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 1744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-02julho7202543620060008920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 0.0010pgto contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-07-03julho7202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 762.4510recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-07-08julho7202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 245.3910recolhimento do irrf referente ao mês de junho/25, relativo ao contrato de locação do imóvel destinado à unidade do vapt vup tem alexânia. base de cálculo: r$ 4.700,00. alíquota efetiva: 5,22 por cento. pdf: 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-07-08julho7202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 1507.682retenção de terceiros (irrf) da nf nº 24. proc 202100055000082.supra comercial ltda202552025-07-17julho7202531900050031420253190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06 900.0045refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41037 r$ 864 (tv serra dourada nfvc 22123 r$ 4608) 202500025057864 nfag 40960 r$ 36 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-04julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 566479.603valor para pagamento do líquido parte da 06ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036008324, nf nº 2305.construtora centro leste s a20251132025-07-04julho7202543611130001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 0.001destina-se a cobrir despesas com diárias com e r$100.000,00(cento mil reais) civil(dentro do estado)geai, conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025212025-07-08julho7202529610210003220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4377.821empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.iury ferreira de morais202512025-07-30julho7202540910010036820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-** 102000.001valor destinado a cobrir despesa referente à indenização da área pertencente à rio quente empreendimentos imobiliários, localizada na fazenda papuan, no município de caldas novas, neste estado, destinada à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento das rodovias go-139 e go-213. pdf 2025436100257, sei 202400036013300.rio quente empreendimentos imobiliarios2025122025-07-21julho7202543610120000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.397.156/0001-83 291932.441valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. i.r.r.f...................291.932,44estado de goias202562025-07-30julho7202518800060010020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 8319.371referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202582025-07-29julho7202542010080001520254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 93367.461pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010020920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5690.461empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.andre brito de oliveira202512025-07-30julho7202540910010035120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 18370.0365pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 626 (pea) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.370,03. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 166605.451destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 166.605,45agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010026220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 18150.618pagamento líquido da nf 3563, emitida em 01/07/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 06/2025. (valor total da nf r$ 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-07-11julho7202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 26345.3245despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-08julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1401.611pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - gisele de padua oliveira paz (viúva)/ cpf- 533.278.961-00, no valor de r$ 6.814,98 (seis mil oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos)empenho 2025.2902.005.102 ; -gustavo henrique de paula cpf-022.434.521-46 no valor de r$ 1.401,61 (mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º sgt pm rr rg 25.790 joel pereira paz de padua cpf-633.180.911-20gustavo henrique de paula202552025-07-31julho7202529020050010320252902polícia militar***.434.521-** 3118.005pagamento liquido da fatura 00020251 (77527467), com os serviço de hospedagem em hotel nacional, (nacional)trade gestao e servicos ltda202512025-07-30julho7202533510010005320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 1273.271valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e pdf 2024326100136. pagamento referente ao tca: 387/2014, cobrança anual de acreditação junto ao imetro, nível i da taxa anual, sistema de qualidade, conforme despacho nº 053/2025 do labvet, do dia: 25/06/2025, boleto nº 29410310000115489, dia: 18/06/2024, com vencimento dia: 15/07/2024, no valor de:.....................r$ 1.273,27. **agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-02julho7202532610090017520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 422246.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-07-29julho7202524010040034720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 759.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379).gercina rosa araujo2025112025-07-29julho7202540930110031020254093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 203164.906valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de junho/2025. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001181.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-30julho7202543610010003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.560.444/0001-93 866767.951. portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contrato de gestão nº 003/2014-ses/go. 16º apostilamento - repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2025. processo solicitação 202500010053158............r$ 866.767,95 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025 . pdf 2025285002950. daof 2642/2850/2025. rd 255/2025 (77050505)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-07-30julho7202528500700018120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 15043.412valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª medição do contrato nº 36 /2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeró dromos civis públicos, lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao perío do de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100278, processo sei nº 2025000360 08631, nfs 385, 386, 387 e 388.rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-02julho7202543611170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 343005.025portaria 6532/2025 . processo: 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência...................valor vila/iac/jul/2025............343.005,02 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-07-02julho7202528500520002420252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 54.7811pagamento de irrf da fatura nº 3000507788 com referência de junho de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionada s no anexo único do referido contrato. aerodromos -pdf 2025436100097 - sei 202500036010579 dare:8586 0000 000-4 5478 0008 210-7 0002 5227 001-0 6530 2530 000-7saneamento de goias s a2025242025-07-18julho7202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 496570.001destina-se a cobrir despesas com diárias com ), gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado),conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025212025-07-08julho7202529610210002920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 723.8421prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do iss da nf 3473 (76678067). ateste (76678132). ref: 06/2025. #samma servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 105818.937pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-07-18julho7202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1946.502. pdf 2024170100146 . ordem de pagamento da nota fiscal nº 24 referente à aquisição de materiais de expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da eco nomia e suas delegacias regionais de fiscalização. . dados da contratada: empresa: brik bid commerce ltda inscrita sob o cnpj/cpf nº: 57.672.896/0001-72 . . jps .brik bid commerce ltda2025142025-07-22julho7202517010140030620251701gabinete do secretário de estado da economia57.672.896/0001-72 90.005cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080023320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás, mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (76995811) e relatório nº 2183/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005709.spe agehab santo antonio ltda2025242025-07-31julho7202543620240027820254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.327/0001-55 1069.2910retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202572025-07-08julho7202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 2750.004pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo judicial nº 5022675-11.2024.8.09.0160. pdf 2025436100038, processo sei nº 202400036000785tribunal de justica do estado de goias202562025-07-30julho7202543610060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.sara da cruz vieira2025152025-07-22julho7202531610150168820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 59330.621valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor da credora marcela cabral mendes barroso, inscrita no cpf sob o nº ***.141.681- **. processo judicial nº 5804164-02.2023.8.09.0051. daof nº 00339/3261/2025. processo administrativo sei 202400066004205. obs.: favor creditar na conta judicial para a beneficiária acima, conforme dados bancários abaixo: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02049609-9, no valor de....... r$ 59.330,62.marcela cabral mendes barroso2025352025-07-21julho7202532610350003820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.141.681-** 256.0239processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio..............boleto............vencimento...............valor 11161041.....00029410210000956736.....11/08/2025............r$256,02 . valor a pagar: r$ 256,02imprensa nacional2025102025-07-29julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 130.731pagamento de fas da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. fas.........................r$ 130,73. acofundacao tiradentes202542025-07-29julho7202518620040016120251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 8630291.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410020920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 694.0914pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253503362507015policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2522.8858202500025057898 nfag 28322 r$ 28,8 (site jaraguá notícias nfvc 74 r$ 0) 202500025057898 nfag 28533 r$ 216 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1632 r$ 0) 202500025057898 nfag 28601 r$ 108 (ja imaginou isso nfvc 58 r$ 0) 202500025057898 nfag 28612 r$ 288 (apude publicidade marketing ltda nfvc 612 r$ 0) 202500025057898 nfag 28713 r$ 288 (dpa comunicacao ltda nfvc 767 r$ 0) 202500025057898 nfag 28598 r$ 72 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2310 r$ 384) 202500025057898 nfag 28616 r$ 36 (rádio minha fm nfvc 287 r$ 0) 202500025057898 nfag 28600 r$ 57,6 (site rota policial anápolis nfvc 49 r$ 0) 202500025057898 nfag 28629 r$ 108 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 1980 r$ 0) 202500025057898 nfag 28623 r$ 28,8 (rádio serra da mesa nfvc 2021 r$ 0) 202500025057898 nfag 28627 r$ 57,6 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5672 r$ 307,2) 202500025057898 nfag 28618 r$ 36 (rádio vale da serra am nfvc 4770 r$ 0) 202500025057898 nfag 28626 r$ 57,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 4909 r$ 0) 202500025057898 nfag 28603 r$ 21,6 (conexao brasil goias nfvc 2 r$ 0) 202500025057898 nfag 28615 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22111 r$ 153,6) 202500025057898 nfag 28621 r$ 36 (rádio riviera am 540 khz nfvc 1003 r$ 192) 202500025057898 nfag 28602 r$ 17,28 (comunicacao rural nfvc 428 r$ 0) depositar na conta mais negocios: 104 ag: 1626 - cc: 578.197.734-8 - produto: 4995 - cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025302025-07-22julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 197.193contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento irrf nf nº 6419, ref. 05/25popmed medicina e saude - eireli202572025-07-04julho7202529040070005520252904polícia civil30.862.228/0001-51 199052.278valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101374, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 180.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025482025-07-22julho7202543610480004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 15433.6112. proc. 202400010065253 - vpo. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 42576/ir......ref. junho/2025..........15.433,61epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-07-18julho7202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 26638.4119pagamento retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10906 referente mês maio/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-07-15julho7202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 3213.3023valor para pagamento de despesas com recolhimento do inss, do 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. recolhimento do inss retido da nota fiscal nº 1099, emitida em 09/06/2025 pela empresa acima, despacho nº 283/2025-gt, de 10/06/2025, relativo ao mês de maio/2025, atestada pelo gestor em 10/06/2025, discriminação abaixo: valor total da nf.1099.....................r$ 91.808,44 retenção de inss...........................r$ 3.213,30 retenção de irrf...........................r$ 4.406,81 retenção de issqn..........................r$ 4.590,42 valor líquido:.............................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-07-14julho7202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 4741.414202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . pagamento conforme despacho 33 (76446424) . recibo aluguel referente a junho/2025 (76444925) . aluguel/jun/25/ir . total a pagar: r$ 4.741,41 . .joaquim antonio de freitas matos2025102025-07-08julho7202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 501.8710pdf 2024170100107 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta ção anexa ao processo. . - jun/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13 . . jps .jurgen markus mueller2025142025-07-11julho7202517010140033220251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 608.196primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 202-liquido- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 23627.7012pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 28096 r$ 414,44 (nf 5240 r$ 2210,34); nf 28094 r$ 600,48 (nf 7645 r$ 3202,56); nf 28095 r$ 345,6 (nf 2877 r$ 1843,2); nf 28189 r$ 1032,62 (nf 11 r$ 5507,33); nf 28230 r$ 1337,55 (nf 5287 r$ 7133,58);logos propaganda ltda202592025-07-07julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5190.7710retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3839 r$ 103.815,38 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 3.590,35 issqn: r$ 5.190,77 ir: r$ 1.245,78 valor líquido: r$ 93.788,48 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 4115.933refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 018156690 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.150,45. fatura 018166061 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.176,20. fatura 018175224 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175294 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175254 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175341 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175330 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175387 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175388 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175389 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 42,12 fatura 018176880 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 0181175487 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175562 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175675 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175877 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175346 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175342 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,74 fatura 018175554 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018176672 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018176673 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018175594 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018176671 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,65 fatura 018176101 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 117,55 fatura 018177121 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 117,44 fatura 018176906 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 117,44 fatura 018177911 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,21 fatura 018177912 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 67,49 fatura 018176864 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 67,21 fatura 018182107 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 67,43 fatura 018176370 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 67,21 fatura 018176894 ref 05/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 67,21 fatura 0oi s a - em recuperacao judicial2025152025-07-24julho7202529610150021320252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 1404.482recolhimento do ir da empresa b g f comércio de confecções e calçados ltda, cnpj: 19.820.891/0001-50, no valor de r$ 1.404,48 (um mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 3.144 (sei 76648182). referente à aquisição de uniformes mirim (coturno preto), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300092.b g f comércio de confecções e calçaods ltda2025202025-07-23julho7202529030200001020252903corpo de bombeiros militar19.820.891/0001-50 981413.483pagamento liquido ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao con trato nº 007/2024 - aditivo de 25% e de vigência, aquisição de 182.000 (cen to e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, grama tura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em te cido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm),destinado a aten der as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. cons tam nos autos os documentos: ofício nº 43510/2025/seduc,justificativa, requi sição de despesa nº 36/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 346/2025/seduc/ne p-21095, despacho nº 1709/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informa ção de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9017907,despacho nº 1286/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo nº 202500006002214 . - pdf 2025240100723 - valor r$ 1.005.546,60 - vigência prorrogada por mais 06 (seis) meses: 16/07/2025 a 15/01/2026 .. nota fiscal....758198 valor bruto: r$ 2.011.093,20 valor irrf: r$ 24133,12 liquido: r$ 981.413,49 . weyderpapelaria tributaria ltda2025322025-07-18julho7202524010320000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 16212.982valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 60/2022, referente à supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul). relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100803, processo de pagamento sei nº 202500036017565, nf nº 4230. código de barras dare: 8580 0000 162-0 1298 0008 210-3 0002 5223 035-3 6736 1850 000-0jds - engenharia e consultoria ltda2025972025-07-15julho7202543610970004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 3250.004serviços de ramais pabx nuvem (voip) referente ao mês março/2025- nota fiscal nº 45- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-08julho7202531900060001520253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 72553.321pdf: 2024290600419 . nome beneficiário: ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda objeto: aquisição de ar condicionado. valor liquido parcial. . nota fiscal.........ref..............valor 80524...............05/25........72.553,32 . rmbventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda2025402025-07-08julho7202429060400000320242906diretoria-geral de policia penal17.417.928/0001-79 2811.386. *pdf 2024170100071* . recolhimento de irrf da nf 96144 referente a junho do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . vigência: 07/10/2026. . [mfo] .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-07-14julho7202517010140029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 1498269.6672pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. favor depositar no banco 104 ag:4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev processo 202511129003700 valor líquido ................. r$ 1.498.269,66 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-10julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 742548.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a vencimentos.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010016720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 8795.259pagamento do líquido da nf 21712, emitida em 08/07/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gecita empresa de transportes ltda202562025-07-14julho7202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.melissa cordeiro de carvalho2025152025-07-22julho7202531610150173120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.451-** 70969.101descontos com o sindisleg folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-07-25julho7202518800030021120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 1003.712pdf - 2025170100044 recolhimento de irrf referente a nota fiscal nº762 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv de 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2025152025-07-31julho7202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 132743.181valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição do contrato nº 87/2021 – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 19. no período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101136, processo de pagamento sei nº 202400036011991 nf. nº 1238 líquido.rta engenheiros consultores ltda2025352025-07-25julho7202543610350007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 16.3613irrf da nf.6101, referente a reajuste no valor do serviço de telefonia.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-07-21julho7202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 500.00411cipm.jun número empenho 2025.2954.001.00060fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 189036.531. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . rppm servidor .fundo financeiro dos militares202512025-07-29julho7202529010010028220252901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 41.194pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 conforme dados á saber: - nota fiscal: 934, emissão: 03/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 41,19 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-07-11julho7202516010070022720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 116984.207valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 418 parte.rudra engenharia ltda2025972025-07-11julho7202543610970002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 136167.939202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol . pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 249 (76121648) . nota fiscal nº 2445947/e-com/mai/25 (76121336) . total líquido a pagar: r$ 136.167,93 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-03julho7202528500100022020252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025maria rosa de sousa e silva2025152025-07-22julho7202531610150150720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.831-** 2629.067. proc 202500010018668-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . syllas vaz de carvalho barros: junho/2025............r$ 2.629,06 .municipio de goiania202552025-07-29julho7202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 244.007despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510). nota: 46871 01/07/2025 01/07/2025 244,00 244,00america tintas ltda2025112025-07-02julho7202540930110044420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 7811.781guias de depósito recursal, no valor de r$ 7.811,78, referente ao processo judicial nº atsum-0011892-98.2024.5.18.0013, ajuizado por luciara ferreira da silva em face da metrobus, visando à interposição de recurso ordinário. na referida ação trabalhista os pedidos formulados pela autora foram julgados parcialmente procedentes, condenando a metrobus ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), grau máximo, pela atividade de limpeza dos banheiros (declaração nº 764). nota: 197/2025-depósito 08/07/2025 08/07/2025 7.811,78 7.811,78caixa economica federal - cef2025112025-07-09julho7202540930110067420254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 15893.103pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento........ref.............valor 10332741............06/25.......15.893,10 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-07-08julho7202529060070015220252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 1800.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 2º trimestre 2025. pdf 2024326100247 declaraçao 114. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- joal comércio atacadista ltda-me.............valor r$ 1.800,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-03julho7202532610090007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 389.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300012920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 80870.9725pagamento liquido despesas constantes na nota fiscal n°. 1999 (sei 76770471, referentes a 02ª medição dos serviços de manutenção predial a serem realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 02ª os serviços complementares, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg (doc. sei nº 66148814) atestado nº 32/2025 sei: 76771675primecon construtora ltda - epp2025292025-07-16julho7202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 11.565contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf fatura nº 052025001, ref. 05/2025sao simao saneamento ambiental s a202572025-07-04julho7202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 5786.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21.603pagamento dos encargos financeiros da fatura 503176216.algar telecom s a202572025-07-04julho7202529020070012820252902polícia militar71.208.516/0001-74 163.90345art 102025018725 art - orçamento - gmm - são luiz do norte - art 1020250187537 orçamento - gmm - cachoeira dourada / art 1020250187512- orçamento - gmm - são domingos / art 1020250191724 - orçamento - gmm - córrego do ouro / art 1020250192031 - orçamento - gmp - patrulhas 9 municípios - despacho 503 - pdf 2025436100002 - sei 200500036000015crea-go2025462025-07-02julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 14300.004contratação de show artístico da dupla bruno & denner, para apresentação no dia 08 de junho de 2025, com duração de 1h30, no evento arraiá do bem, que acontecerá entre os dias 06 a 08 de junho de 2025, no estacionamento do estádio serra dourada, goiânia, goiás. processo sislog: 114559 pdf: 2025420100075 ref.show arraia do bem -nf 266-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76609971-bruno e dener. favor creditar o valor de r$14.300,00(quatroze mil e trezentos reias),conforme dados bancários: dados bancarios:banco do brasil (001) agencia -8681-9 cc: 584-3 cnpj 42.280.666/0001-90 nome da empresa: b&d eventos e produc oes ltdab&d eventos e producoes ltda2025332025-07-04julho7202542010330002020254201gabinete do secretário de estado da retomada42.280.666/0001-90 25300.185pagamento da nota fiscal n.º 371, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente aos serviços do produto 1 - maio/2025 no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de uruana-go, conforme n° 120/2024 - (73907142) - errata do contrato nº 120 (73907144) e relatório nº 1821/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento: 202500031004980.senha engenharia s c2025242025-07-02julho7202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 296.3267pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 57552.2219refere-se ao pagamento do irrf: 202100025110861 nf 292 r$ 57.552,22.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-07-21julho7202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 79685.465pagamento liquido referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025. pdf-2023240100205 . nota fiscal......valor bruto.....valor issqn......irrf.......liquido 135516............r$ 37.892,71 ....r$ 1.894,64....r$ 1.818,85..r$ 34.179,22 003035............r$ 28.904,46 ...................r$ 1.387,41...r$ 27.517,05 3174..............r$ 6.040,51 ......................r$ 289,94...r$ 5.750,57 3173..............r$ 12.855,69 .................r$ 617,07.......r$ 12.238,62 . weydersonda procwork informatica ltda2025162025-07-04julho7202524010160000220252401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 1995.122processo: 202500010028192 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 8603........1.995,12 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251122025-07-04julho7202528501120007420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 35908.391destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de julho de 2023.. relativo à folha do mês de julho de 2025. (06000004560)policia militar202552025-07-30julho7202529020050012220252902polícia militar01.409.671/0001-73 163612.801processo 202500010036221.crrm . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp 015/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2026. processo nº 202400005036973. dod 74666067. . pdf 2025285001668. daof 1902/2850. dod 74666067. . ordem de fornecimento 96/2025/ses/cmac-spc (sei 74643182) . a. atorvastatina 20 mg – comp . b. ciprofibrato 100 mg – comp . 34328:....................163.612,80inovamed hospitalar ltda20251122025-07-23julho7202528501120009020252850fundo estadual de saúde - fes12.889.035/0002-93 158.704pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor ir. . fatura..............ref.............valor 2292................06/25...........57,55 2291................06/25...........52,75 2290................06/25...........48,40 total..............................158,70 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-07-08julho7202529060070021220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 117893.131pagamento de repactuação do líquido conforme notas fiscais n° 1021 a 1067, referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 59.752valor para pagamento de despesas com recolhimento do irpj, da aquisição de materiais biológicos, realizado pelo pregão eletrônico nº 9/2024, contratação 104511 e processo sislog nº 202400005006681, homologado para geraes diagnóstica ltda, vencedora dos itens 5; 6; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 26 e 29, de acordo com a proposta apresentada, para atender a demanda de análises fiscais oriundas de indústrias de alimentos cadastradas nesta agência e realização de ensaios analíticos pelo labquali, com prazo de vigência de 10 meses, conforme termo de referência e demais instruções nos autos, declaração nº 00038/3261/2025. pdf 2024326100317. pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 4975, emitida pela empresa dia: 04/02/2025, despacho nº 06/2025-labquali, em 18/03/2025 e atestada pela gestora em 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor da nota.............................r$ 4.979,00 retenção de irrf (1,2%)...................r$ 59,75 valor líquido.............................r$ 4.919,25.geraes diagnostica ltda2025172025-07-24julho7202532610170000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.430.441/0001-75 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e professor da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100169; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).marcos vinicius camargos santos2025112025-07-17julho7202531010110005120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.441.491-** 5920.0010cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40.41/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080023420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 103600.002. processo: 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência.....................valor vila/comp.anes/abr25...........103.600,00 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-07-02julho7202528500500001020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.raony cesar silva belem2025152025-07-22julho7202531610150139720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.492-** 60464.793pagamento do liquido conforme nota fiscal 12271 de maio/2025, referenteao 5º termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia,(item 2)conforme contrato nº 040/2020, programa: inteligência analítica. pdf n.º 2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-07-29julho7202518010170000720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 6933.681processo nº 202400028001497 despacho nº 247/2025/abc/psetabc-05921 processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 6.933,68 (seis mil e novecentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5101719-52.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: rafael de mesquita, cpf/mf sob o nº xxx.525.861- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-16julho7202512610160002720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 923186.161. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202592025-07-29julho7202528500090004220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11537.709contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento líquido referente nota fiscal 531403 - serviços prestados no mês de maio/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-07-22julho7202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 3421.273contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a. pagamento da fatura nº 2025055341702 ref. 06/2025, conforme segue: . r$ 3.510,50 bruto r$ 89,23 irrf r$ 3.421,27 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-25julho7202529040070023720252904polícia civil01.543.032/0001-04 699.9867pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1958.882processo: 202500010036221 - vvf . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 94840.......1.958,88 . valor referente ao ir.promefarma representacoes comerciais ltda20251122025-07-04julho7202528501120009620252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 4077.9864processo sei 20251114426, gerenciador dia 01/07/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 4.077,98. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-02julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1363.789pagamento do irrf retido da nf 533 emitida em 11/07/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de evento no dia 07/07/25 na cidade de goiânia (valor total da nf r$ 28.412,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-15julho7202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 69100.406pagamento liquido das faturas abaixo relacionadas com a locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento especifico com monitoramento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, na locação de 06 (seis) veículos sedan 1.0, 04 (quatro) portas, 02 (duas) caminhonete nissan frontier se-cd 4x4 2.3 tb diesel aut. e 01 (um) veículo de representação tipo trailblaizer premier 2.8 turbo aut, para atender as demanda da secretaria. fatura 216322435 de 02/06/2025 (76836187) maio/2025 fatura 216680607 de 07/07/2025 (76836623) junho/2025cs brasil frotas s a202512025-07-15julho7202533510010002320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir27.595.780/0001-16 13321.6919ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3357 irrf. referência 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-16julho7202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 4201.0212pagamento do líquido referente à nota fiscal 25432961 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 740ildete benicio vilas boas neves2025112025-07-15julho7202532010110014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.091-** 434159.587* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100080 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 6475 (ref. 2/03 a 1º/04/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrito a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.66 6/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepr egão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/202 3, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .cast informatica s a202562025-07-09julho7202517010060001620251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 991.0410retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 21 r$ 82.587,11 – 2ª medição inss: r$ 2.848,02 issqn: r$ 2.481,71 ir: r$ 991,04 valor líquido: r$ 76.266,34 . conforme despacho nº 2178/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-23julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 11160.7951pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 245..............04/25..........11.160,79 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 10242.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-07-15julho7202524010670014520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 383920.7612prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2025, conforme nota fiscal nº 7092 emitida em 30/06/2025, devidamente atestada através do despacho nº 524/2025-gdpr de 01/07/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-07-08julho7202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 200.287202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . pagamento conforme ofício 45545 nf 345 e certidões atualizadas - junho (76533287). . nota fiscal nº 345/jun/25 . total a pagar: r$ 200,28 . .conagua ambiental ltda2025802025-07-09julho7202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 1339.682contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento do issqn da nf 3417, ref. 05/2025samma servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070020720252904polícia civil21.419.761/0001-52 1082.4221. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 7830 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-03julho7202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 13545.0314pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 3 6 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6214 e pdf 2024215300110. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.545,03. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6614.169redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025, conforme boleto anexo. gecredemob consorcio202552025-07-29julho7202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 13634.3310pagamento que se faz à real jg facilities s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na un idade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8040 e pdf 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.634,34. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-01julho7202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 148826.871guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) referente ao mês de junho/2025 - proc 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-15julho7202531900010025820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 317.492valor destinado a cobrir despesas referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especifico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza,seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da goinfra, no período de 01/06/2025 à 04/06/2025. pdf: 2024436100114, processo sei: 202500036010613. nf nº 21694ita empresa de transportes ltda202562025-07-22julho7202543610060016220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 247940.701folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 800004 imposto renda retido na fonte 800107 imposto renda retido na fonte – psv 800167 imposto renda retido na fonte – rra 800335 irrf - rpv - rra - dec. jud. - vi 800407 irrf - 13º salário - exercício anterior 800005 imposto renda retido na fonte – 13° salárioestado de goias202522025-07-30julho7202532010020017420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 33.901pagamento irrf de seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de disce ntes, docentes e técnicos administrativos da ueg. -atestado nº 8/2025 sei: 76209872 -solipa sei: 76210815 -dare sei:76363382 -despacho sei: 76363644mbm seguradora sa2025202025-07-02julho7202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 601.472impostos federais retidos na fonte refente a nf 202516.infoco-rh ltda202582025-07-10julho7202540910080006820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom44.825.501/0002-63 2466221.521valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036007685, nfs nº 2025/4292 e nº 2025/4293.lcm construcao e comercio s a2025752025-07-15julho7202543610750000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 31607.126valor para pagamento do imposto de renda da 3ª do contrato nº 03/2025-goinfra – referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, no estado de goiás – relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100007, processo sei nº 202500036006391 nf 2304 irrf dare: 8589 0000 316-5 0712 0008 210-7 0002 5212 006-0 4630 2950 000-5construtora centro leste s a2025972025-07-03julho7202543610970000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 222643.2718ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3357. valor líquido. referência 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-16julho7202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3259.731parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4811 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a serviços de vigilância (meses 05), dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato nº 44/2024 (76916172), e relatório nº 2023/agehab/cooinsp. sei 202500031005609.construtora central do brasil s a2025242025-07-21julho7202543620240012020254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 36255.056. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go. . pdf 2025250100013 . contrato nº007/2025-prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. . -empenho complementar referente a 23 dias de maio/2025. . valo liquido nf 660: r$ 33.865,71 - sei (76898970) . valor liquido parcial nf 661: r$ 2.389,34 - sei (76899012) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-07-17julho7202525010060008220252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 5203.811empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.jessica sara santos peloso202512025-07-30julho7202540910010037120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.577.101-** 142796.6912dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% - referente ao 5º termo de a postilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de servi ço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades esco lares e administrativas do estado de goiás. . fatura: 3000507746 - 3000507747 - 3000507748 junho/2025 - r$ 3.010.344,23 irrf: r$ 142.796,69 emissão: 11/07/2025 ateste: 16/07/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-07-18julho7202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 3431.674contrato manutenção veicular (peças). pagamento imposto de renda referente nota fiscal 514937 - serviços prestados no mês de abril/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-07-01julho7202532620080001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025adriano ermerson oliveira vasconcelos2025152025-07-22julho7202531610150140920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 15740.002pdf: 2025290600042 . pagamento de fornecedor: gsm construcoes e comercio ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. valor líquido. . nota fiscal...........referência............valor 415...................07/25.............15.740,00 . rmbgsm construcoes e comercio ltda202572025-07-24julho7202529060070017120252906diretoria-geral de policia penal40.997.613/0001-60 6900.001pagamento referente despesas com desinstalação e instalação das câmeras de monitoramento, alarme, sensor de presença, sirene, tvs, internet, ar condicionado, espelhos, bebedouros e quadros. ofício nº 24087/2025 solicitando o recurso. portaria 3374. rex 4618. despacho nº 233/2025/seduc/gep-05736 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2044/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf – 2025240101644 - daof – 1322.conselho escolar a uniao faz a forca20251132025-07-18julho7202524011130000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.470.642/0001-01 10000.001valor que se paga complementar referente ao programa de mobilidade internacional – participação em eventos no exterior - complementarfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-10julho7202531610090005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 176.0056capg - pagamento de inss do fundo rotativo nº 44/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 693114.1123ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. nf - 100000065. valor líquido. referência 06/2025. fatura 16/06/2025 a 30/06/2025 segunda quinzena de junho.redemob consorcio2025382025-07-10julho7202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 29703.954valor para pagamento do irrf da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goifra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 512 e 513 irrf. dare: 8588 0000 297-3 0395 0008 210-9 0002 5220 006-3 4330 2530 000-0engenho projetos e construcoes ltda2025972025-07-10julho7202543610970002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 368.743pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/5987 e pdf 2024215300163. (irrf) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 368,74. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202512025-07-10julho7202521530010009620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.cleria martins lino e silva2025152025-07-22julho7202531610150156620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.491-** 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de julho/2025.yasmin alves pereira2025152025-07-22julho7202531610150127920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.931-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.koffi jean baptiste agnonsou2025152025-07-22julho7202531610150159920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.201-** 3156852.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025532025-07-29julho7202524010530018720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 17838.221. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de junho e julho de 2025, processo 202300016034369. . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x . valor...............................r$ 17.838,22 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010029720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 277066.331pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100026120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 10.0811processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . retenção imposto de renda . nota: 39125 emissão: 02/07/2025 valor: r$ 10,08 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-07-09julho7202528501700001420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 11058.3710pagamento do irrf retido da nf 2247, emitida em 30/06/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 05/2025, no valor de r$ 11.058,37 (valor total da nf r$ 230.382,89). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gecm i montreal informatica s a2025262025-07-07julho7202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 13.728recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 488 - referente ao reembolso relativo a viagem para guarani de goiás no dia 14/04/2025 saída às 11h49 com retorno no dia 15/04/2025 às 15h21, conforme controle individual do veículo (74785532), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024, e relatório nº 1319/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-16julho7202543620060015220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 0.001processo 202500010050351 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e acompanhante. . valor(r$)...1.534,50elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-07-09julho7202528500860026920252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 5001.208. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 157, referente a contratação de empresa especializad a para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 56100.002pagamento liquido nota fiscal n° 43 (76728483)referente a aquisição de 01 (um) container do tipo alojamento para atender as demandas da unidade universitária de luziânia -atestado nº 14/2025 sei: 76728269 -solipa sei:76728352sm facilities ltda2025492025-07-16julho7202440620490001320244062universidade estadual de goiás - ueg45.136.243/0001-90 525037.7511pagamento referente o contrato n ° 085/2023 com adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, do pregão eletrônico nº 003/2023/seplag, na condição de carona, para prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem, com a finalidade de atender as necessidade da seduc. . fatura 216599848 - junho/2025 r$ 551.510,24 liquido: r$ 525.037,75 emissão: 04.07.2025 ateste: 14.07.2025 . pdf 2023240100573 - processo 202300006068003 . periodo de cobertura de janeiro/2025 a 04/06/2025 . sandra reginacs brasil frotas s a202592025-07-16julho7202524010090009920252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 790.334o pagamento destina-se a cobrir despesa com a repactuação contratual de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 3502 emitida em 02/06/2025, referente a repactuação de janeiro a abril de 2025. pdf: 2025336200034 processo: 202400024003638office seguranca ltda epp202572025-07-16julho7202533620070009720253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 8286.906pagamento em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo a o contrato nº006/2024, referente à nota fiscal 3883, de prestação de serviço s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro,p apel em branco, no mês de junho/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-07-07julho7202543010060001620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 7689.001. pdf 2024260100224 . pagamento do liquido da nf 1084, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2025442025-07-04julho7202526010440000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 11642.814pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. . pdf- 2024240101937- cobertura de despesas do exercicio de 2025 . fatura..........valor bruto......valor irrf..........liquido 4100000008647.....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008664....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008665....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008666....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008630....r$ 1.696,06.....r$ 81,41 .........r$ 1.614,65 4100000008701....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008717....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008718....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008719....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008720....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008685....r$ r$ 1.755,63..r$ 84,27..........r$ 1.671,36 4100000008667....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 total a pagar: r$ 11.642,81 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2025152025-07-29julho7202524010150001220252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 13202.451processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120012320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2025.fabio silveira bonachela2025162025-07-23julho7202531610160000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 0.002valor destinado a cobrir despesas da 25ª medição, do contrato nº 48/2023 execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 54, irrf dare: 8580 0000 419-0 1770 0008 210-9 0002 5213 000-6 6931 4960 000-1construtora milao ltda2025372025-07-03julho7202543610370001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 4179.935despesa com 3º termo aditivo de renovação e reajuste ao contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(vigência: 10/09/2024 a 09/09/2025), no valor de r$ 50.159,16, referente a prestação de serviços de auditoria independente p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, (processo nº. 202200053000637) (pregão eletrônico nº. 086/2021) (fornecedor: audimec auditores independentes s/s) (pdf nº 2024409300878)(proc. físico: 202100097) (declaração nº 878). nota: 2548 25/07/2025 25/07/2025 4.179,93 4.179,93audimec - auditores independentes s s2025112025-07-30julho7202540930110008520254093metrobus transporte coletivo s/a11.254.307/0001-35 54249.361pagamento referente aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. william silva melo, cpf nº 225.297.146-68 tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, conforme demonstrativo financeiro, temo de rescisão de contrato e despacho nº 1117/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268.processo sei de pagamento 202500036008584william silva melo202512025-07-30julho7202543610010020620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.297.146-** 1500.002coc.jun número empenho: 2025.2954.001.00065fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 57140.001pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: maio/2025; nd 025/2025 nf 1176 r$ 57140 (nf 265 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-07-02julho7202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 1272480.861pagamento do fundo financeiro rpps empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202530010020001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 1168.601folha desconto do pessoal - ipasgo - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202514010010034020251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 1015.261pdf 2025295000067 033-ressarc.mult cjmcs brasil frotas s a202542025-07-07julho7202529500040003320252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 157.0310retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 116 r$ 7.617,31 – 8ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 164,15 issqn: r$ 157,03 ir: r$ 91,41 valor líquido: r$ 7.204,72 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 107296.801pagamento ref. à pdf nº 2025186300069 parcela 16/05/25 valor de 107.296,80. descrição da despesa: trata-se do contrato contrato dell nº 008/2024 firmado com a empresa dell computadores do brasil ltda, pregão eletrônico nº nº 01/2023-sgg, para a aquisição de 30 (trinta), microcomputador (desktop) tipo i, com garantia de 60 (sessenta) meses, conforme ata de registro de preços n. 005/2024 - sgg, vinculado ao processo administrativo n.º 202214304001208, da secretaria geral de governo (sgg). a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos (agr) é participante do referido processo. nf. nº 007.790.379. total selecionado: r$ 107.296,80.dell computadores do brasil ltda2025292025-07-23julho7202518630290000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr72.381.189/0010-01 1540.7413pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7873 e pdf nº 2024215300119. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.540,74. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-23julho7202521530170000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1593.7714aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 449 de 02/07/2025 - r$ 1.593,77 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-10julho7202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 324.6111líquido da nf.6101, referente a reajuste no valor do serviço de telefonia.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-07-21julho7202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 76266.348pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 21 r$ 82.587,11 – 2ª medição inss: r$ 2.848,02 issqn: r$ 2.481,71 ir: r$ 991,04 valor líquido: r$ 76.266,34 . conforme despacho nº 2178/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-23julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 9942.476recolhimento do inss nota fiscal nº 150 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 10/05/2025 a 02/06/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 1800/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004960.bela mares incorporacoes ltda2025242025-07-16julho7202543620240004920254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 11000.002despesa com o contrato n° 33/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 114818, pregão eletrônico n°.26/2025, processo: 202500005018623, fornecedor: sas industria e comercio de produtos quimicos ltda. nota: 8157 21/07/2025 21/07/2025 11.000,00 11.000,00sas industria e comercio de produtos quimicos ltda2025102025-07-23julho7202540930100000320254093metrobus transporte coletivo s/a17.681.532/0001-34 20250.001despesa com o contrato n° 29/2025, referente a aquisição de equipamentos de informática: nobreaks, novos e de primeiro uso, que serão utilizados na atualização do parque tecnológico da metrobus, contratação sislog n° 112465, pregão eletrônico n° 16/2025, fornecedor: lenz comercio e servicos ltda, declaração 503. nota: 1534 25/07/2025 25/07/2025 20.250,00 20.250,00lenz comercio e servicos ltda2025132025-07-30julho7202540930130001220254093metrobus transporte coletivo s/a45.010.400/0001-16 0.0013recolhimento de iss aliquota de 3,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2023240101895 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00341 data de emissão: 03/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.336.758,51 ** iss r$ 42.776,27 ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 91043.202. portaria 6432/2024 . processo: 202500010034160 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein, proveniente de emenda parlamentar federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e número da proposta cadastrada no investsus  nº 00544963000124017, a título de investimento para aquisição de 04 (quatro) unidades de cardiorvesor/desfibrilador, destinado ao hospital de urgências de goiânia - hugo. conforme termo de colaboração 97 (sei nº 63135683) (sei nº 202300010023416). requisição de despesa n° 179/2025 - ses/spais (75944416). . programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 - 6432/2024 - portaria 6432/2024 . pdf: 2025285002383. daof.: 02266/2850/2025. requisição de despesa n° 179/2025 - ses/spais (75944416). ...................................... proc.202500010034160, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 04 unidades de cardiorvesor/desfibrilador. . valor pago.............r$ 91.043,20. . portaria numeração automática 1789 (76553339) e extrato de publicação portaria (76744502)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252282025-07-14julho7202528502280000120252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3578.7711ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 07/2025. nf - 469. valor issqn. valor r$ 3.578,77r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-30julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 3478.3817refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1780 r$ 169,16 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1781 r$ 422,9 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1783 r$ 507,48 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1782 r$ 370,05 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1784 r$ 338,32 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1785 r$ 84,58 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1786 r$ 761,22 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1787 r$ 126,87 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1788 r$ 190,32 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1789 r$ 507,48 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141departamento estadual de transito2025312025-07-23julho7202529610310000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 385.6225pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 025tribunal de justica do estado de goias202582025-07-23julho7202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 7682.1017recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 7.682,10(sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos) sendo: r$ 2.059,22 (dois mil cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos - peças) e r$ 5.622,88(cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos -serviços), conforme notas fiscais nº 73889(sei75761613) e 73890(sei 75762049), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/25. ir. pdf nº 2024295300028.link card administradora de beneficios eireli2025102025-07-14julho7202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 1500366.021processo 201900001000994 . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963). vigência junho/2025 à maio/2026. . pdf 2024285002908. daof:01929/2850. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741). . pagamento santa casa de anapolis/junho/25...............r$1.500.366,02 .fundo municipal de saude de anapolis2025732025-07-14julho7202528500730004820252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 344.873o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da repactuação contratual de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 3502 emitida em 02/06/2025, referente a repactuação de janeiro a abril de 2025. pdf: 2025336200034 processo: 202400024003638office seguranca ltda epp202572025-07-09julho7202533620070009720253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 1081.4455refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41121 r$ 57,6 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22534 r$ 307,2) 202500025057864 nfag 41131 r$ 541,44 (jornal opção nfvc 537 r$ 2887,68) 202500025057864 nfag 41132 r$ 216 (site jornal opção nfvc 536 r$ 1152) 202500025057864 nfag 41134 r$ 108 (site portal 6 anápolis nfvc 1757 r$ 576) 202500025057864 nfag 41135 r$ 43,2 (site empreendedor em goiás nfvc 309 r$ ) 202500025057864 nfag 41136 r$ 72 (jornal a redação nfvc 2640 r$ ) 202500025057864 nfag 41137 r$ 43,2 (site portal revista canal da bionergia nfvc 3525 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 100000.001202500005012165-mas . emenda parlamentar impositiva número: 1311 município: goiania deputado: anderson teodoro objeto da emenda: custeio na área da saúde . requisição de despesa 9 (75314493) . valor(r$)...100.000,00 . emenda/sta.casa.mise.............100.000,00santa casa de misericordia de goiania20252132025-07-25julho7202528502130000320252850fundo estadual de saúde - fes01.619.790/0001-50 18928.001processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/janeiro/25................r$18.928,00 .fundo estadual de saude - fes2025632025-07-15julho7202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 73800.001pagamento das despesas para reparos na rede elétrica do colégio estadual bijamin tavares da silva, município de minaçu, conforme solicitação e informações via despacho nº 394/2025 cre minaçu - 77191782, despacho nº 811/2025 dofi - 77179620, autorizado pelo despacho nº 2220/2025 coordastec - 77188034 e demais documentos anexos. portaria 3481 rex 4638 pdf 2025240101819 daof 1425conselho regional da subsecretaria de educacao de minacu20251342025-07-24julho7202524011340000920252401gabinete do secretário de estado da educação05.886.368/0001-12 3729129.691processo: 202300010023416 - hugo . 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/20 24-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenci amento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospit al de urgências de goiás dr. valdemiro cruz hugo. processo: 20240001009368 0. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. . pdf: 2025285000679. daof. 01465/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) .............................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a julho 2025. sol. pag.76165671. . valor pago..............r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - hugo/einstein (76165671).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-07-01julho7202528502110001020252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4199.495despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.fatura:5494596013 - r$4.199,49 - liq.tim s a202562025-07-24julho7202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).larissa cristina franca assis2025112025-07-17julho7202531010110003920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.728.971-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025luanna oliveira lima2025152025-07-22julho7202531610150150020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.278.061-** 332034.141202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 452422 - 06/2025 - r$ 243.718,82 - serviços postais 451608 -06/2025 - r$ 88.315,32 - serviços postais - malote.empresa brasileira de correios e telegrafos2025132025-07-17julho7202529610130015820252961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 42659.442despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço ************pagamento da nota fiscal 542502**************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-07-17julho7202529020180001320252902polícia militar03.817.702/0001-50 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a julho de 2025.ricardo gomes da silva2025152025-07-22julho7202531610150171920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.491-** 10801.1743pagamento irrf referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, referente a junho/2025 despacho nº 1253/2025 sei: 76648762 dare sei: 76648673organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-18julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rayza monnyelly de souza pereira2025152025-07-22julho7202531610150162520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.544.951-** 16215.4220pregão eletrônico - número da contratação 9015486 - sequencial/ano 04/2022 pdf 2024160100180 processo 202100015000202 daof 045.1601.2025 pagamento refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 8503, emi 18/07/25, atesto 21/07/25, ref. 06/2025, valor 16.215,42 - irgarra forte administracao e servicos ltda202572025-07-25julho7202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.aline dourado oliveira2025152025-07-22julho7202531610150111220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.255-** 2708.3919. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . empenho saldo contrato 2025 . irrf nf: 813 . sei (76297879) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-07-03julho7202525010250000120252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 5.9910202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 249 (76121648) . nota fiscal nº 2445947/arla/mai/25/ir . total a pagar: r$ 5,99 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-03julho7202528500100022320252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 600.001processo sei 202500005003675 - lna . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386. . pdf: 2025285001892. daof: 1328/2850. autorização (141377). . nota fiscal 824/líquido(sei 76297517) . total a pagar:...r$600,00 .cruzeiro do sul comercial ltda - me2025102025-07-03julho7202528500100050920252850fundo estadual de saúde - fes04.765.359/0001-00 2809.686nf 980 emissão 01/07/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de junho/2025...... ... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-07-03julho7202512610060003420251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 1220.079202400025004617 refere-se ao pagamento do irrf:nf 959 parcela 14/36 r$ 1.220 ,07. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-07-03julho7202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 609.416retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 710 r$ 50.784,20 – 2ª medição inss: r$ 1.675,88 issqn: r$ 2.539,21 ir: r$ 609,41 valor líquido: r$ 45.959,70 . conforme despacho nº 2282/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.16128/73 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-07-25julho7202524010860000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 450.001contratação de link de internet para atender emater em guarani, colinas do sul e goiás.elo solucoes empresariais ltda202542025-07-11julho7202540910040005220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 2416.6314pagamento do irrf retido da nf 4468 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 2.416,63 (valor total da nf: r$ 50.346,43). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 0.001cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020021220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 2304.4810- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a de legacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa a o processo. . - jun/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a rel ação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efei tos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.0 55,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) aria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.05 5,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32 ,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13( irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,1 3(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20 (irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,2 0(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) icardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20 (irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50 . jps . .joao pedro braollos neto2025142025-07-09julho7202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 0.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2025.danyelle oliveira fonte2025152025-07-22julho7202531610150185120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.149.651-** 4054.5410* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * * processo contratação sislog sei 202400005007478 * * processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1492 (parcela 06/12) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp .................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-07-25julho7202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 9606.891pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/06/25, valor de 9.606,89. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023,firmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão eletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. fiscal nº 000.001.778. processo sei nº 202400029001101. (restante). total selecionado: r$ 9.606,89.ltba comercio e servicos ltda202582025-07-04julho7202518630080010620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.694.478/0001-10 200000.001pagamento relativo a transferência de recursos para o conselho da coordenação regional de educação de anápolis, inscrita no cnpj: 05.891.399/0001-61, com a finalidade de regularização do terreno onde encontra-se a área objeto de doação para construção da nova sede do colégio estadual rui barbosa, situado no município de campo limpo de goiás - go. portaria 3350. rex 4608. errata dofi (sei 76755987) indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2053/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf 2025240101503. daof 1346.conselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis20251172025-07-15julho7202524011170005120252401gabinete do secretário de estado da educação05.891.399/0001-61 300.006"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 38 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 140909.381pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010019620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 7694.651pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-07-30julho7202518630070002520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 68664.861este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020017720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.luiz henrique alves costa2025152025-07-22julho7202531610150181720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.381-** 21657.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 21.657,34estado de goias202512025-07-30julho7202512610010025220251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 1449260.516valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 033/2018-goinfra, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100582, processo de pagamento 202500036007988, nf 622 parte.construtora sao cristovao ltda2025502025-07-28julho7202543610500001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 8473.082pagamento da nota fiscal n] 25631636 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 937.leonaldo antonio de oliveira2025112025-07-02julho7202532010110052020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.370.121-** 406.038pagamento da retenção de issqn da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2025, conforme nf 1140 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-07-01julho7202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 501092.112pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj: 58.263.486/0001-30, referente a medição da 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 11/06/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 160/2024 (71570160) e relatório nº 2168/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005771.spe agehab rianapolis ltda2025242025-07-31julho7202543620240031820254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 46.0015referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/06/2025 na conta 576996467-3 processo: 5229***-18.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pela prefeitura de goiânia. conforme informações no despacho nº 409/2025/agehab/pj (76534812). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-08julho7202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 150000.002processo: 202500005012761 . emenda parlamentar impositiva número 1028 município americano do brasil deputado karlos cabral objeto da emenda a definir - custeio . valor(r$)...150.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1276/2025 (sei 74539404) e despacho nº 708/2025/ses/cep (sei 76098222).fundo municipal de saude de americano do brasil20252152025-07-18julho7202528502150004320252850fundo estadual de saúde - fes08.624.711/0001-49 2143.483contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento do irrf da nf 3417, ref. 05/2025samma servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070020720252904polícia civil21.419.761/0001-52 830.266(hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2024310100262 # pagamento da fatura 19969 (sei 76429674). #trade gestao e servicos ltda2025502025-07-04julho7202531010500000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 225.0610pagamento conforme a nf 60537 do mês de maio/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-08julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 2070.001pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistência social da seds 2025. imediato complementar. solicitação nº1227 valor:r$ 1.035,00 claudia maria caixeta cpf:800.825.481-53 ------------------------------- solicitação nº1229/2025 valor:r$ 1.035,00 cássia ribeiro da cruz cpf:003.288.231-98 *valor total:2.070,00 (dois mil e setenta reais)fundo estadual de assistencia social2025392025-07-15julho7202530510390000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 800.00160capm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 472.8614. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento da nota fiscal nf 24853. sei - 77489111fonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-31julho7202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 3701.701relativo ao pagamento da nota fiscal n° 816, de 18/06/2025, no valor total de r$ 3.701,70. . processo 202500005015234. pdf 2025110100025. . ms/gpf.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-07-09julho7202511010060008320251101gabinete do secretário da casa civil04.765.359/0001-00 4260.214- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 07 / 2025. . . . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3660.161pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - jarleide lira da rocha (viúva)/ cpf-980.437.651-20, no valor de r$ 4.102,32 (quatro mil cento e dois reais e trinta e dois centavos) empenho 05.111 ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ r$ 3.660,16 (três mil seiscentos e sessenta reais e dezesseis centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º tenente pm rr rg 9.667 dário da rocha coêlho cpf 186.990.731-00fundacao tiradentes202552025-07-31julho7202529020050011220252902polícia militar05.783.472/0001-81 3569143.847processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579). . pagamento samu/julho/25.................r$3.569.143,84 . obs: pagamento conforme planilha corrigida impacto financeiro 2025(sei 71866210).fundo estadual de saude - fes2025632025-07-03julho7202528500630000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2000.00113bpmterminal.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 43697.728valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 432.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-07-02julho7202543610380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 166.58151dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000221 data de emissão: 05/05/2025 - referência: 2.524 unidades meias - valor total r$ 13.882,00 ** irrf r$ 166,58 .tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 6077.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de julho de 2025. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202529020010015020252902polícia militar18.867.930/0001-02 1222.213pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 14/07/2025, referência: junho/2025, atestado: 30/06/2025, valor: r$ 1.222,21 o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo: - cnpj: 66.970.229/0001-67 - banco: citibank s.a. - número do banco: 745 - agência: 0001 - conta corrente: 8610720-8claro nxt telecomunicacoes s a202572025-07-11julho7202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 3000.001cme.jun número empenho: 2025.2954.001.00073fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 39.651pagamento que se faz à extil comercial de extintores ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de empresa como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 16181. pdf 2024210100051, e discriminação abaixo (issqn): . 03 serviços de manutenção de 2º nível de extintor de incêndio, classe a (água potável), (recarga) – 10 l., valor unitário de r$ 32,00, perfazendo r$ 96,00; 01 serviços de manutenção de 3º nível de extintor de incêndio, classe a (água potável pressurizada (recarga) – 10 l , no valor unitário de r$ 39,00, perfazendo r$ 39,00; 02 serviços de manutenção de 2º nível de extintor de incêndio, classe bc (pqs bicarbonato de sódio). (recarga) – 4 kg, no valor unitário de r$ 35,00, perfazendo r$ 70,00; 12 serviços de manutenção de 2º nível de extintor de incêndio, classe bc (pqs bicarbonato de sódio), (recarga) – 6 kg, no valkor unitário de r4 49,00, perfazendo r$ 588,00. . valor da ordem de pagamento …….. r$ 39,65 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.extil comercial de extintores ltda202562025-07-30julho7202521010060005120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.778.850/0001-40 312.124* pdf nº. 2025170100068 * . recolhimento do irrf da nf-e 31253 refere-se à 1.000 pacotes de 500 gramas de café torrado e moído conforme contrato nº. 052/2024 cujo objeto é a aquisição de café em pó visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . detalhamento do objeto: . lote 1 (ampla concorrência) descrição do item 001 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 10080 unidade pacote c/ 500 gramas . rmvp .multicom comercio multiplo de alimentos ltda2025142025-07-09julho7202517010140038320251701gabinete do secretário de estado da economia05.656.062/0001-70 14883.201pagamento da nota fiscal nº 25558521 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 600antonia sousa costa2025112025-07-02julho7202532010110083020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.287.951-** 112994.161pagamento de transferência de recurso para conselho escolar fazer pequenos r eparos no colégio estadual ary ribeiro valadão filho no município de acreúna –go.,conforme ofício nº 28228/2025/seduc (72805083)despacho nº 635/2025/sedu c/dofi-19007 e despacho nº 1806/2025/seduc/coordastec-16768 portaria nº 3217 e rex 4592. pedroconselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena20251122025-07-07julho7202524011120003620252401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91 199.809contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor ao preço de 79,90.wgo multimidia ltda202562025-07-09julho7202540910060000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 3.1293. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal nº 10222. sei - 76274164 empresa o2 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj: 67431.718/0001-03fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 587770.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16029479.421. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - julho/25 - parcial (75432669) custeio………………………...r$ 16.029.479,42 .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-07-01julho7202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 505.8313pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de maio de 2025 id: 020250000004633397policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 16856.802contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do bloco 01 do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn da nf nº 1978primecon construtora ltda - epp2025152025-07-04julho7202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 6691.942pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101912 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6882/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: avianca / gol linhas aéreas - gru/bogota/gyn 08/07 a 18/07/25 - valor total r$ 6.833,94 - valor tarifa r$ 5.916,82 - valor líquido r$ 6.691,94 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda2025932025-07-07julho7202524010930002120252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 590.1561pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 832.169prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês junho - gasolina - nota fiscal nº 3001781-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-07-15julho7202531900050008020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 211455.431. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - abono permanência.................r$ 44.791,58 02 - abono permanencia - 13 sal........r$ 2.501,32 03 - abono permanência rra.............r$ 149.846,50 04 - abono permanencia - dec. jud......r$ 14.316,03 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010029620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18419.486pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de passagens aéreas nacionais (voos domésticos), conforme ordens de serviço nº 11/2025 (75934298), nº 12/2025 (75949499), nº 13/2025 (75951280) e nº 14/2025 (75962130), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032305 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 18.419,48. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 799410.771pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.estado de goias202512025-07-30julho7202530010010027820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 4873.281- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-07-30julho7202533010050003220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 6002.149valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 432. código de barras dare: 8589 0000 060-3 0214 0008 210-4 0002 5211 001-3 2337 2770 000-5projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-07-02julho7202543610380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ana carolina mendes lourenco2025152025-07-22julho7202531610150165020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 2929.411pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.lais de castro viana202512025-07-31julho7202531900010030420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 2208.507portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010022712 - efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f.128/ir............r$ 2.208,50 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251742025-07-09julho7202528501740001320252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 1088.981fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.fundo financeiro dos militares202512025-07-29julho7202511010010032720251101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24 173089.746valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036009042, nfs nº 3992 e nº 3993.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-07-04julho7202543610860000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 6368.217pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2025, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202572025-07-15julho7202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 65980.823valor para o pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, lote 16 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/20255 - pdf nº 2025436100546. processo sei nº 202500036008340, nf nº 10150 parte. 1 parte.construtora caiapo ltda20251132025-07-15julho7202543611130002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1415.991contrato referente aquisição de equipamentos que permitirá que os extensionistas realizem atendimentos em campo de forma mais eficiente. convênio nº 969270/2024 - mda. pagamento líquido referente nota fiscal n.º 822 - contrapartida estadual.globali distribuicao e comercio ltda2025222025-07-04julho7202532620220000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.826.585/0001-80 807.671pagamento do issqn da nfs-e 0020 de 09/07/2025 (76892137), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que atenderá prédios públicos sob responsabilidade da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic, competência junho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-07-15julho7202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 721680.831refere-se ao pagamento da folha salarial do mês de junho de 2025 - sei 202500025092940 - inss patronal.departamento estadual de transito202562025-07-15julho7202529610060018420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 250.001processo 202400010021160 - mmrm . depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento dos honorários periciais do processo nº 1009054-41.2024.4.01.3500 ajuizado por zilma ribeiro da silva, requerendo medicamento palbociclibe 125gm, ou ribociclibe 600mg, ou abemaciclibe 150gm e fulvestranto 500 mg. . pdf 2025285002761 daof 2466/2850/2025 rd 26/2025 (sei 77038171). . deposito judicial - honorario pericial . processo 10090544120244013500 . id 050000001432507180 . ag:0682 . op 005 . conta: 86433190 - 8 . valor: r$ 250,00 . vencimento: 25/07/2025fundo estadual de saude - fes20251632025-07-18julho7202528501630033020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7351.128pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-07-15julho7202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 17351.283pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 11052. as atividades foram executadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping, aparecida de goiânia, garavelo, escola de governo, dess – diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário (área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção, depósito perimetral, galpão novo mundo, bela vista de goiás, goianira, hidrolândia, campinas, praça da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade shopping, trindade maysa e vila iate metago. pdf: 2024180100664. fpdesprag dedetizadora ltda me2025182025-07-29julho7202518010180015120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 1201510.845despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel *******pagamento diesel nota fiscal 2464513************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-29julho7202529020180006420252902polícia militar00.604.122/0001-97 77166.341". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educa ao202542025-07-04julho7202524010040033820252401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 171.4117op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referenteao periodo de fevereiro a julho/2025. obs:recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº516 - junho/2025.n r basso202562025-07-18julho7202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2025.461pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho/2025.plano goias seguro202512025-07-29julho7202543010010018520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.karielly de castro borges2025152025-07-22julho7202531610150159820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.641-** 12252.991- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 07/2025.- repasse ao fes.secretaria de estado da economia2025112025-07-29julho7202517010110002120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 538.119irrf nfº 61 - referente aos serviços de vigilância, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 01/04/2025,, de acordo com o contrato nº 17/2024 - (73578955) e relatório nº 1589 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003624.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-07-17julho7202543620180003720254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 25.634contrato (nº 29617115) no valor de r$ 12.000,00, entre a metrobus transporte coletivo s/a em empresa brasileira de correios e telégrafos com a finalidade de envio correspondência. (processo nº. 202100053000149) (inexigibilidade de licitação nº 002/2022 - serviço envio de correspondências)(fornecedor: empresa brasileira de correios e telégrafos) (pdf nº2024409300526) (declaração nº 249). nota: 451854 23/07/2025 23/07/2025 25,63 25,63empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-07-25julho7202540930110020720254093metrobus transporte coletivo s/a34.028.316/0013-47 20615.024processo: 202500010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal:441/julho/25..... 20.615,02 . total a pagar: 20.615,02 .2d&b engenharia ltda20251022025-07-29julho7202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 367.739pagamento à empresa acima, referente à fatura 240839, emitida em 25/07/2025, no valor 367,73, no mês 07/2025, no valor total da fatura r$ 386,27, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gecburiti alegre ambiental s p e - s a2025112025-07-29julho7202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 814.4139sei 202500031005981, art nº - 1020250213036, boleto nº 28320690125207288, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em goiandira-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2255/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005981, art nº - 1020250214116, boleto nº 28320690125208311, referente a serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização em ouvidor-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2255/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005981, art nº - 1020250214822, boleto nº 28320690125209091, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização em três ranchos-go. responsável técnico 1020250214822. conforme despacho n° 2255/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-29julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 930.8613"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810. . - reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda; - processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051; - parcelas: 13 de 21; - i.d. depósito: 081250000028832180. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38262.985valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-9774. dare: 8585 0000 382-6 6298 0008 210-5 0002 5223 033-7 2137 2770 000-0stcp engenharia de projetos ltda2025162025-07-15julho7202543610160001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 2871.7135ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 35591. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1985481.871. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . fundo financeiro rpps - empregado (14,25%) .fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202529010010031420252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 336897.3215pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . nota fiscal nº 7715 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 18.06.2025 ateste: 18.06.2025 . nota fiscal nº 7719 - r$ 80.760,60 liquido: r$ 79.791,47 emissão: 20.06.2025 ateste: 23.06.2025 . nota fiscal nº 7721 - r$ 80.760,60 liquido: r$ 79.791,47 emissão: 23.06.2025 ateste: 23.06.2025 . nota fiscal nº 7727 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 24.06.2025 ateste: 24.06.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 ...gestor núcleo do escritório de projetos . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-07-01julho7202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 51913.892pagamento da 3ºparcela # aluguel do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) entre os meses de abril a dezembro de 2025. sislog 112219 . processo:202514304000226.servico social da industria - sesi - dr go2025112025-07-31julho7202531010110000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.786.187/0001-99 81.642processo 202500010017233.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 016/2024.sislog nº 100235 . pdf: 2025285001071. daof: 1347. sislog nº 100235 . ordem de fornecimento nº 115/2025/ses/cmac-spj a-latuda® cloridrato de lurasidona, 80 mg com rev código no sislog nº 1802 . 183808/ir:................81,64cm hospitalar s a20251632025-07-29julho7202528501630009020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 700.2011recolhimento do iss da nota fiscal 1137 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de maio 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-23julho7202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 398.753pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/06/25 no valor 398,75. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 752264. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 398,75.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202582025-07-25julho7202518630080010520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 59116.661destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de julho/2025,(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-07-29julho7202516010050001520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 248303.705pagamento da nota fiscal nº 150 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 10/05/2025 a 02/06/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 1800/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004960.bela mares incorporacoes ltda2025242025-07-02julho7202543620240004920254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 0.001pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. 1 - nf 18 r$ 582.000,49 – 1ª medição inss: r$ 64.020,05 issqn: r$ 17.460,01 ir: r$ 6.984,01 valor líquido: r$ 493.536,42 **************************** 2 - nf 19 r$ 582.000,49 – 1ª medição inss: r$ 64.020,05 issqn: r$ 14.550,01 ir: r$ 6.984,01 valor líquido: r$ 496.446,42 . conforme despacho nº 2267/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 104/2025/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88499/74 . isabelpja consorcio20251352025-07-25julho7202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.maira martins de freitas2025152025-07-22julho7202531610150096920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.026-** 2259.936despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ednilson lins rodrigues202562025-07-29julho7202540930060001620254093metrobus transporte coletivo s/a***.249.418-** 328.337complementação do valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 017 (75906211), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3261. ddo 7388. pdf 2025316100288. nota fiscal nº 1997 - issqnprimecon construtora ltda - epp202562025-07-29julho7202531610060008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 161.356despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado. conforme requisição de despesa 2 (70504624). pdf: 2025425000001 pasep 06.2025fundo estadual do trabalho202562025-07-23julho7202542500060000120254250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 1230.5120taxas abert referente á julho/2025 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3660067 abert am 3629251 abert fm 3628966 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-07-09julho7202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8247.033portaria 682/2020 . proc 202500010024892-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 05. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2025285000533. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 233............r$ 8.247,03 .doranice distribuidora ltda20251732025-07-02julho7202528501730002220252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 781244.941pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010017920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 156005.241guia de reoclhimento fgts ref. ao mês de junho/2025 - proc 202500055000072.caixa economica federal - cef202512025-07-17julho7202531900010026020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 80000.001# 4º aditivo ao termo de colaboração nº 1/2021, com a finalidade de implantação da "moeda digital verde", modalidade de cashback dentro do programa sukatec, que apoia o descarte correto e sustentável de equipamentos, materiais e bens de informática da administração pública estadual e do setor privado. chamamento público nº 001/2020-sedi. licitação não aplicável. vigência: de 3 anos (04/11/23 a 03/11/26). pdf 2024310100327. # repasse do valor restante conforme despacho nº 389/2025/secti/gipec-21234 (77204510) #programando o futuro2025542025-07-18julho7202531010540000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.014.680/0001-16 572.471destina-se a cobrir despesas com a restituição de valores referentes ao pagamento de pedágios relativo a viagem de goiânia a são paulo para participar do evendo cnd tech. 202500025091056.leonardo alves de oliveira rodrigues2025132025-07-03julho7202529610130016020252961departamento estadual de trânsito - detran***.999.631-** 91821.321recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)estado de goias202512025-07-30julho7202514010010034420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 1000.0018319cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 469.291pagamento do conselheiro fiscal referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.wilson rocha baleeiro junior202512025-07-31julho7202531900010031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 18119.111empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010034120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5313.2718op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. pagamento líquido da nota fiscal nº 513 - mês de junho/2025.n r basso202562025-07-18julho7202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 120.005nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci.ilimitech itapirapua ltda202562025-07-31julho7202540910060002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 553.256despesas com pagto de pensão judicial, no exercício de 2025, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada. (período: 07/2025). (>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371).adenilza barbosa de souza2025112025-07-29julho7202540930110030020254093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 163.6310pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de impostos sobre a nf. nº3736 referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 163,63. total selecionado:................................................r$ 163,63. processo sei: nº 202100029000013. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202582025-07-21julho7202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 194910.0612pagamento da nota fiscal nº 74 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a quinta etapa, (parcela única) de medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itumbiara - go - módulo 02, etapa 01, correspondente ao período de 29/05/2024 a 30/06/2024, conforme contrato n° 41/2022 - (74762824) e relatório nº 1419/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004056.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-07-31julho7202231940230002020223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 100000.001convênio nº 57/2025. o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de show musical para a 29ª expocrixás 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025190100251 conv. 57 julho 2025prefeitura municipal de crixas2025202025-07-25julho7202519010200001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.382.067/0001-63 1210.704. modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac . pdf: 2025250100010 . valor global:12 meses: r$ 63.278,26 . 3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. . pagamento da nota fiscal nº 286. sei - 76524686caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202562025-07-10julho7202525010060003920252501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 225.621folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 06/2025, fgts.caixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202529040010015520252904polícia civil00.360.305/0001-04 12335.2611202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 264 (76638319) . nota fiscal nº 2313/jun/25 . total a pagar: r$ 12.335,26 . .premium car rental e transportes ltda me2025102025-07-09julho7202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 383.9112o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. conforme a nf 21160 emitida em 02/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-09julho7202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 0.001pdf 2024295000104 36050-07/25-liq cjmkonica minolta healthcare do brasil industria de equipamentos medicos ltda2025232025-07-25julho7202529500230000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp71.256.283/0001-85 5217.002valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 41/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, constantes do objeto do contrato na cláusula segunda. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036008617, nfs nº 2025/2342, nº 2025/2343, nº 2025/2344 e n°2025/2657. código de barras dare: 8580 0000 052-6 1700 0008 210-1 0002 5223 023-0 8335 6060 000-0sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-07-11julho7202543610280001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 4000.003processo 202500010001826 dmr . empenho estimativo para pagamento, na modalidade fundo a fundo, aos municípios de rialma, anápolis e mambaí, aderidos ao edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126), e resolução cib nº 220/2021 (69191400), despacho 327 (73413577). . vigências: *abril a dezembro de 2025 para município de rialma. valor mensal estimado:r$4.000,00. *maio à dezembro de 2025 para os municípios de anápolis com valor mensal estimado de r$60.000,00 e mambaí com valor mensal estimado de r$4.000,00. . empenho referente à abril de 2025 a dezembro de 2025 . pdf 2025285001715. daof:01950/2850. rd n° 124/2025 - ses/spais(74461816). . pagamento aps/rialma/abril/25................r$4.000,00 . obs:pagamento conforme retificação da portaria nº 1439, de 03 de junho de 2025(76425985), despacho n°298/2025/ses/gerap(73087359), planilha municípios homologados abril/2025(73095263).fundo estadual de saude - fes2025412025-07-03julho7202528500410000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 294.001ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento com a produção de 02 (duas) placas pvc 2mm, adesivado, medida do cartão 90x50cm, e 96x50cm, conforme solicitado na requisição de despesa nº 67 (76266980). valor líquido da nota fiscal nº 330. 07/2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-10julho7202530010060014720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6100.0014pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: junho/2025 .. * arquivo valores nº 15891 categoria i - estadual r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4428) .. * arquivo valores nº 15893 categoria ii - regional r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4427) .. * arquivo valores nº 15895 categoria iii - municipal r$ 1.500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4430) .. * arquivo valores nº 15896 categoria iii - municipal r$ 600,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4429) ..secretaria de estado da educacao2025602025-07-22julho7202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 528.8215recolhimento de irrf sobre nota fiscal nº 000026325 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-24julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 13000.6810contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 issqn-nf149184-06/25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-07-23julho7202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 1071.7811destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5238534-92.2020.8.09.0073. - depositante: robson de oliveira pinto (cpf: 994.903.661-53). - favorecido: fungaro & baragatti ltda (cnpj: 08.388.335/0001-30). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 1.071,78.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 11577.289valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 113/2024– goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 2250 líquido.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025482025-07-17julho7202543610480003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.natalia reboucas martins2025152025-07-22julho7202531610150097320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 579.6925pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253502682507212policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 467.302pagamento de irrf da empresa 2d&b engenharia ltda, pelos serviços de impla ntação de muro do colégio estadual carolina vaz costa, no município de pires belo (catalão) - go, conforme planilha e cronograma físico financeiro apres entado pelo gestor da despesa/supinfra, informação nº 86/2025/seduc/dofi-190 07 (76473769). ... .processo de principal: 202400006020924 .processo de pagamento: 202500006041566 .cno: 90.024.41810/75 .pdf: 2024240100789 ... .nf 423 (r$ 38.942,10) - data de emissão: 01/07/2025 - 1ª medição do contrat o nº 056/2025/seduc. .líquido r$ 36.332,98 .inss r$ 2.141,82 .irrf r$ 467,30 ... dalcy.2d&b engenharia ltda2025852025-07-08julho7202524010850000420252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 81.18115uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108.112/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4961.1023. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 7830 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-09julho7202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 1128556.461valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 11/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036008336, nf nº 1001.bravia engenharia e arquitetura202592025-07-31julho7202543800090002020254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 11852.631pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidor fernando tavares de aquino - do mês julho/2025.processo sei 202317576005348secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010020220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 14153.9614pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de maio/2025 , conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 133 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 14.153,96. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-07-08julho7202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 0.001"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251302025-07-21julho7202524011300009020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 69.026retenção de issqn da repactuação conforme notas fiscais n° 1030, referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza,copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-29julho7202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2687.592decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 07/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 15ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010037220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2154.4510pregão eletrônico - número da contratação 94250 - sequencial/ano 22/2022 pdf 2022160100118 processo 202200015001462 daof 098.1601.2025 pagamento refere-se a processo licitatório para contratação de empresa especializada e m prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forneciment o de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ras treador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses. conforme: nf 761069, emi 11/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 2.154,45 - líquido parcial, o restante foi pago no empenho 7.300localiza veiculos especiais s a202572025-07-24julho7202516010070014120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).keitty rodrigues sampaio2025112025-07-17julho7202531010110003220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.444.936-** 11133.335. *pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279* . pagamento da nf 8467 referente a junho do exercício 2025 do contrato 045/2024. . locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses. . valor total da contratação: r$ 1.072.800, . valor mensal estimado: r$ 17.880,00. . [mfo] .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025142025-07-02julho7202517010140036020251701gabinete do secretário de estado da economia07.791.057/0001-03 616.086retenção ir à empresa acima, aquisição de material de consumo para distribuição gratuita (camisetas), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, na necessidade de disponibilização de camisetas para os estudantes participantes das ações da gerência de arte e educação do ano de 2025. . ...nf2724 . ...processo pagamento 202500006039124 ...pdf................2025240100426 . aurélioafa industria comercio e servicos ltda2025932025-07-24julho7202524010930001220252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 19617.012valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100543, processo sei nº 202500036006489, nf-1664. dare: 8580 0000 196-4 1701 0008 210-3 0002 5226 000-7 1930 2530 000-4carvalho transportes e engenharia ltda - me20251302025-07-15julho7202543611300000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 54684.261pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf798 . ...processo pagamento 202500006072474 ...pdf................2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-07-29julho7202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 14.7811pgto ir ref. contrato nº 010/2024 - combustível - competência 05/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-17julho7202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 44029.906valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. pdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal da arrecadação desta autarquia, referente ao mês de junho 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 44.029,90 - vencimento 25/07/2025.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025332025-07-23julho7202532610330000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 717767.516. 201900010023590/202500010037765 -vpo . portaria 6532/2025 . quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 08/2024 a 07/2025. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593). . despacho 2094/2025/ses/gae (76847053) - pagamento ref junho/2025..........r$ 717.767,51 . restante do pagamento da parcela no empenho 2025.2850.052.00030associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025502025-07-11julho7202528500500001220252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 125.6912recolhimento de issqn ref nf 2949 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-22julho7202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 6256.20124ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 63.2413pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. fatura ft00011469 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-07-10julho7202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 3867.111referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - julho - irrfestado de goias202572025-07-29julho7202542010070021820254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 26619.9312* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 * * processo contratação sislog sei 202400005027908 * * processo contrato nº. 055/2024/economia sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 20711 (parcela 06/36) (ref. 20/05 a 19/06/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 ........................... valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-07-23julho7202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 233108.581valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 59/2024-goinfra - referente à execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km - relativo ao período de 26/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436100439, processo de pagamento sei nº 202500036009927, nf nº 185.pavsantos transporte e construcoes ltda2025752025-07-24julho7202543610750001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 34032.607pagamento da fatura 103. ------------------------------------------------------------------------ despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.samila dos humildes macedo ltda2025162025-07-14julho7202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 17494.017valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036010739, nf 2461628 liquido - álcooltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-25julho7202543610060004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 9788.208pdf 2024295000280 nf 123 cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025372025-07-18julho7202429500370002820242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 582.824destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de junho de 2025. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido s recebidos pelo executado, julio cesar dos santos oliveira cpf: 031.7 24.271-70, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pela 1ª vara cível da comarca de águas lindas de goiás, processo 0003737-49.2012.8.09.016 8. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judici al à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 3 052, op 040, conta judicial 01504094-2, id 040305200032506307. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 32.9969pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência.........valor 264..............07/25..............32,99 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-24julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 206.0633sei 202500031005494, art nº - 1020250204955, boleto nº 28320690125199429, referente a elaboração de estudo técnico preliminar e projeto básico em goiânia-go. responsável técnico antenor dias de souza neto. conforme despacho n° 2049/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005494, art nº - 1020250212582, boleto nº 28320690125206859, referente a elaboração de estudo técnico preliminar e projeto básico em goiânia-go. responsável técnico antenor dias de souza neto. conforme despacho n° 2049/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-25julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 13907.432valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 59/2024-goinfra - referente à execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km. relativo ao período de 26/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436100439, processo de pagamento sei nº 202500036009927, nf nº 185 irrf. dare: 8580 0000 139-5 0743 0008 210-3 0002 5234 000-0 5230 5250 000-5pavsantos transporte e construcoes ltda2025752025-07-25julho7202543610750001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 2992.098pagamento referente à pdf nº 2025186300012 parcela(s) 28/05/2025 no valor de 2.992,09.descrição da despesa: trata-se de renovação por mais 3 meses do contrato nº 001/2020, firmado com a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, inexigibilidade de licitação nº 003/2020,que tem por objeto a prestação de serviços de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. pelo período de 06 (seis) meses. conforme requisição de despesas nº 004/2024 - agr/creg4. referente aos meses de fevereiro a abril de 2025. fatura nº3000506235 de 13/06/2025 ref, maio/2025 processo nº 202000029002609 total selecionado: r$ 2.992,09saneamento de goias s a202582025-07-01julho7202518630080005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 163.90360pagamento das arts solicitadas no despacho nº 527/2025/goinfra/ma-geproj- art - caldazinha 1020250200069 - art - formoso 1020250200096 - art - ipiranga 1020250200109 - art - itapaci 1020250200083 - art - santa tereza de goiás 1020250200134 - despacho 527 - pdf 2025436100002 sei 202500036000015crea-go2025462025-07-10julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 206.287despesa referente ao pagamento da rescisão do contrato de estágio de pablo v. l. b, referente ao mês de julho/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 2764/2025/agehab/gagp (76525414), despacho nº 1457/2025/agehab/da (76554251), despacho nº 405/2025/agehab/ai (76614530) e despacho nº 3096/2025/agehab/grsg (76604306). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-10julho7202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 150000.001processo 202500042006720 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. plano de trabalho (sei 76403429) . pdf 2025285002782 daof 2488/2850/2025 rd 181/2025 (sei 76936701). . conforme parecer ses/gae-18347 nº 407/2025 (sei 76829262), despacho nº 2508/2025/ses/spais-03083 (sei 76844449), portaria nº 2076, de 17 de julho de 2025 (sei 77157173). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de estrela do norte20252192025-07-21julho7202528502190002420252850fundo estadual de saúde - fes11.331.930/0001-44 0.001. 202500042006222 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de simolândia para custeio. . rd. 107/2025 daof 2363/2025 pdf 2025285002632 . conforme parecer técnico ses/gertel-22961 nº 5/2025 . voluntario/simolandia:.................300.000,00fundo municipal de saude de simolandia20252192025-07-21julho7202528502190001520252850fundo estadual de saúde - fes11.603.021/0001-18 19774.966valor destinado a cobrir despesas do irrf da 56ª medição, do contrato nº 34/2021 - referente à prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período 06/2025, pdf 2025436100344, processo sei nº 202500036010677, nf-33. dare: 8586 0000 197-3 7496 0008 210-2 0002 5230 000-9 5130 2530 000-1rr administracao & servicos ltda me202592025-07-21julho7202543610090000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 5550.1610op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$64.130,00 * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 216666216 - mês de junho/2025cs brasil frotas s a202562025-07-10julho7202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 12811.007valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 32ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202500036009357 nf 12234 irrf dare: 8589 0000 128-6 1100 0008 210-8 0002 5212 013-2 1730 2530 000-0g4f solucoes corporativas ltda2025102025-07-10julho7202543610100002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 432.255pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao mês de abril/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2451898 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 432,25 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1995.593valor para pagamento do iss da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101374, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 178.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-07-25julho7202543610750003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 49409.683202500025082885- refere-se ao pagamento liquido: nf 2486- aquisição material manutenção - r$ 50.009,80 .comercial rio sul ltda2025142025-07-17julho7202529610140000720252961departamento estadual de trânsito - detran11.816.292/0001-51 3045.733pagamento de despesa de contratação de empresa especializada em fornecimento de seguro de vida e acidente pessoal, para atendimento dos jogos estudantis do estado de goiás-fase regionais, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ordem de fornecimento 67 ( 76233601), em conformidade com o contrato 043/2025/seduc (71945161), com vigência de 6 meses a partir de 18/03/2025, oriundo da ata de registro de preço nº 105348-seduc (70628676), advindos do pregão eletrônico nº 074/2024 seduc, via sistema de registro de preços. pdf 2024240100245, daof 445/2401/2025, ateste da despesa ( 76425955) , solicitação de pagamento através do despacho nº 379/2025/seduc/sde-12347 e despacho nº 3624/2025/seduc/spf-00417. notas fiscais abaixo no valor total: r$ 3.120,60 e líquido: r$ 3.045,73. . *nf 57633: .emissão: 26/06/25; .período: 27 a 30/06/2025; .atesto: 01/07/2025; .valor total: r$ 604,10; .líquido: r$ 589,61; . *nf 57634: .emissão: 27/06/25; .período: 26 a 30/06/2025; .atesto: 01/07/2025; .valor total: r$ 2.359,00; .líquido: r$ 2.302,39. . *nf 57635: .emissão: 27/06/25; .período: 25 a 30/06/2025; .atesto: 01/07/2025; .valor total: r$ 23,10; .líquido: r$22,55. . *nf 57636: .emissão: 27/06/25; .período: 23 a 30/06/2025; .atesto: 01/07/2025; .valor total: r$ 134,40; .líquido: r$ 131,18. .terezinha.mbm seguradora sa2025802025-07-07julho7202524010800000120252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 115.0029. pdf 2025170100009 . pagamento da diária nº 335/25, dentro do estado. .secretaria de estado da economia2025142025-07-17julho7202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100158; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).mosias de sousa oliveira2025112025-07-17julho7202531010110004020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.329.633-** 149.906nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-07-22julho7202540910070006120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 2310.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.luiza borges da motta batalha2025152025-07-22julho7202531610150155120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.681-** 617909.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530020720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37229.701processo sei 202500005005136-mas . contratação com vistas à aquisição de gêneros alimentícios, café e açúcar, para consumo dos servidores de todas unidades da ses-go, exceto nas geridas por entidades do terceiro setor. contratação sislog 112677; dod 137054; termo de referência 154445; pregão eletrônico nº 108/2025 - termo de julgamento e homologação/parcial (sislog 202388). autorizo governamental 153097. unidades administrativas. . pdf: 2025285001279. daof:01501/2850. autorização governamental(sei 72063142) . nota fiscal......valor 5................37.229,70m2r infinity solutions ltda2025102025-07-09julho7202528500100051620252850fundo estadual de saúde - fes02.309.771/0001-90 828.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-07-29julho7202524010670017020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39718.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiago"fundo previdenciario20251302025-07-29julho7202524011300013220252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 134218.851pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de junho/2025.(via pix).caixa economica federal - cef2025102025-07-16julho7202518010100024720251801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 122466.531processo sei 202500010027405-mas . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 89/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73820566) - arp nº 065/2024, vigência: 14/11/2024 a 14/11/2025, pregão nº 070/2024, processo nº º 202400005015778 / 105821. pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 2680779...............122.466,53cm hospitalar s a20251122025-07-16julho7202528501120007920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 38580.611ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor líquido da nota fiscal nº 8231. 25 a 30/06/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-07-08julho7202530520020020320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 12632.4021segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 21355 - r$ 12.632,40 - tributos/irrftotal - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-08julho7202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 3327328.601folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. adiantamento 13º salário 3.327.328,60ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140012820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 575.511. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em fav or de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. . conta 1509 042 02039008 . valor...................................r$ 575,51 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010030520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3158736.491folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil2025242025-07-29julho7202529040240000720252904polícia civil37.014.123/0001-91 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383).leandro alves da costa2025112025-07-29julho7202540930110031520254093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 68926.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2016853.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.8414pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 24/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia (pea), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50085312), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7826 e pdf nº 2025215300010. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 0,84. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1000.0011741bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 525000.001processo 202500005012403 . emenda parlamentar impositiva número 556 município americano do brasil deputado gustavo sebba objeto da emenda custeio. conforme parecer ses/gae-18347 nº 243/2025, despacho nº 705/2025/ses/cep. . pdf: 2025285002171. daof: 2173. rd n° 59/2025 - ses/cep . emenda/americana:........................525.000,00fundo municipal de saude de americano do brasil20252152025-07-16julho7202528502150002820252850fundo estadual de saúde - fes08.624.711/0001-49 55738.299pagamento de nota fiscal nº 20131 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme planilha referência maio/2025 (75407243), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel- conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 1863/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004533.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-07julho7202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 42079.2435pdf: 2025295000038 3782-05/25 inss 1.151,04 3786-05/25 inss 3.144,20 3788-05/25 inss 3.215,66 3790-05/25 inss 1.607,83 3793-05/25 inss 1.607,83 3809-05/25 inss 1.607,83 3811-05/25 inss 1.607,83 3813-05/25 inss 1.607,83 3815-05/25 inss 1.607,83 3817-05/25 inss 1.607,83 3819-05/25 inss 1.607,83 3795-05/25 inss 1.607,83 3797-05/25 inss 1.607,83 3799-05/25 inss 1.607,83 3801-05/25 inss 1.607,83 3803-05/25 inss 1.607,83 3805-05/25 inss 1.607,83 3807-05/25 inss 1.607,83 3821-05/25 inss 1.607,83 3823-05/25 inss 1.607,83 3827-05/25 inss 1.607,83 3831-05/25 inss 1.607,83 3825-05/25 inss 1.607,83 3833-05/25 inss 2.411,74 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-16julho7202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 50000.001processo 202500005012332.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1333 município gouvelândia deputado charles bento o objeto da emenda a definir - custeio pdf 2025285002390 rd 41/2025 - ses/cep (sei 75591049) . conforme parecer ses/gae-18347 nº 205/2025 e despacho nº 722/2025/ses/cep-20903 . emenda/gouvelandia valor(r$)......................50.000,00 .fundo municipal de saude de gouvelandia20252152025-07-16julho7202528502150004220252850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41 198.771juros-fgts-03/25 lfbcaixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202529010010027120252901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis. nf - 1191. valor líquido. referência 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-07-08julho7202530520020019420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 1108.1870pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente a retenção de inss, relativo ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 626 (pea) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 910000.001repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025502025-07-08julho7202530010500000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 19874.734pagamento cerca do contrato nº 159/2022 de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, para cobertura de despesas do exercicio de 2025. . fatura 452045 - junho/2025 r$ 19.874,73 ateste: 07/07/2025 ****vencimento: 21/07/2025**** . pdf 2021240100351 - processo 202100006016829 . sandraempresa brasileira de correios e telegrafos202592025-07-16julho7202524010090013920252401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 400000.001. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100092 . edital de patrimônio cultural, para conceder apoio aos projetos relativos ao patrimônio cultural material e imaterial, que tenham como objetivo a preservação, salvaguarda, valorização, pesquisa, inventário, difusão, dinamização, no âmbito do território goiano. manutenção de museus goianos e seus acervos. categoria "a" - patrimônio cultural, (03) projetos aprovados no valor de r$ 100.000,00, totalizando r$ 300.000,00. categoria "b", manutenção de museus, (01) projeto aprovado de r$200.000,00. . pagamento referente ao projeto do edital 01/2024. fomento a infancia e cultura. pnab despacho 529/2025. sei - 76644068 ................................................................................... nome do proponente: elisa evangelista moraes caiado coelho cpf: 022.140.071-05 dados bancários: banco: 341 - itaú agência: 0656 conta corrente: 20022-7 valor: r$ 100.000.00 .......................................................... nome do proponente: irmandade do senhor bom jesus dos passos cnpj: 02.023.323/0001-26 dados bancarios: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1238 / op. 1292 conta corrente: 575471916-3 valor: r$ 100.000.00 ........................................................... nome do proponente: antonio rodrigues da mata neto cpf: 079.712.813-15 dados bancarios: banco: 077 - inter agência: 0001 conta: 42113967-6 valor: r$ 200.000.00 ........................................................... despacho 529/2025. sei - 76644068secretaria de estado de cultura2025412025-07-16julho7202525010410001520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 104703.902nota de empenho realizada em substituição à 2025.4201.001.00103(75538411), emitida em 06/06/2025, anulada em razão da natureza de despesa utilizada não ser apropriada, pois trata-se de prestação de serviços e não de aquisição de materiais. a despesa é objeto de contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa especializada na realização de efeitos especiais com fogos de artifício, para compor a programação artística do evento “arraiá do bem 2025”. processo silog 115061. pdf: 2025420100094 manutenção do órgão-pagamento nf 348-liquido-show pirotécnico arraiá do bem - atesto76331892 e aut. sgi76334477master effects producao de efeitos especiais ltda202512025-07-04julho7202542010010011320254201gabinete do secretário de estado da retomada28.538.752/0001-20 1782.731pagamento destina-se a cobrir despesas com pagamento de pessoal referente a descontos efetuados nos proventos do servidor carlos roberto fernandes - cpf 495.783.751-15, para cumprir decisão judicial a favor do requerente maria osseria santos mars - processo 5401590-66.2022.8.09.0064, conforme relatórios da folha disponibilizados pela sead". refere-se ao mes de julho 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-07-29julho7202531610010010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2820.74116upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.43/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50236.795valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goifra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 513 líquido.engenho projetos e construcoes ltda2025972025-07-10julho7202543610970002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 5573.4751contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 419-cca-05.25-irrf-atesto76723338 e aut. sgi76737701vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1100.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde ipasgo/saúde patrocínio, no valor de.......r$ 1.100,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-07-30julho7202532610080002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 8333.611pdf 2025295000309 duam -alvara - liq 4.084,46 duam -alvara - liq. 4.249,15 cjmfundo estadual de seguranca publica de goias2025142025-07-30julho7202529500140000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 9050.402- pagamento do irrj sobre a danfps-e 27701 de 17/06/2025 (76203947), com o fornecimento de bens e materiais - aquisição licenças do software qi visus e aquisição licenças alto q.i builder modulo elétrico e modulo climatização e gases.mn tecnologia e treinamento ltda2025112025-07-23julho7202533510110000520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir03.984.954/0001-74 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. referente ao mês de julho/2025.bruna gobbo de aguas2025152025-07-22julho7202531610150184420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.001-** 205437.80142pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 100.000 unidades de tê nis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar atra vés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de to dos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para aten der às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em pe ríodo integral (cepi). processo nº 202500006028064 pdf 2025240100260,confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 000000269 data de emissão: 27/05/2025 - referência: 37.806 unidades meias - valor total r$ 207.933,00 - valor liquido r$ 205.437,80 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 532.224. pdf 2025260100202 . pagamento de irrf da nf 110, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-07-14julho7202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 2678.2217pagamento do issqn retido da nf 4544 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 2.678,22 (valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-07-11julho7202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 47186.2315pagamento do inss retido da nf 2165, emitida em 30/06/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de maio/2025, no valor r$ 47.186,23 (valor total da nf r$ 1.348.177,91). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-07-14julho7202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 3594.6519refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1805 r$ 803,51 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1806 r$ 1099,54 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1807 r$ 845,8 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1808 r$ 845,8 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141departamento estadual de transito2025312025-07-23julho7202529610310000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 631.005retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf178-179 . ...processo pagamento 202300006089483clj construtora eireli - me20251352025-07-21julho7202524011350001320252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 113013.909ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf = 469. valor líquido. referência 07/2025.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-30julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 31.8117pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 24795..............07/25...........31,81 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-11julho7202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 718.4114processo sei 202200010020773 - lna . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 17373/junho/25/ir (sei 76737495) . total a pagar:...r$718,41 .terra forte controle de pragas ltda2025102025-07-14julho7202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 140.945. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n° 28/2024 - ses/geaal.assistencial. . pdf: 2023285001893. daof: 307. rd n° 28/2024 - ses/geaal . referência: n.f. 1573/jun/25...........r$ 140,94 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025802025-07-14julho7202528500800001920252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 357.4615recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 635 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 1552/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-07-16julho7202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 13489.6120recolhimento do inss da nota fiscal nº 105 - referente quarta etapa, subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 02) de serviços já aferidos pós data base, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 116/2022 - (74193665) e relatório nº 1605/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003620.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-07-16julho7202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 672.9910pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 fatura 760024 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025localiza veiculos especiais s a202562025-07-22julho7202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 23687.509- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a de legacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa a o processo. . - jun/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a rel ação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efei tos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.0 55,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.05 5,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32 ,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13( irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,1 3(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20 (irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,2 0(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . icardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20 (irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50 . . jps .joao pedro braollos neto2025142025-07-09julho7202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 837.11 município: valparaiso de goiás deputado: dra. zeli objeto da emenda: termo de fomento nº 92/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais escolares, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 837.11 tf 07-24creche comunitaria paraiso dos sonhos2025152025-07-25julho7202519010150006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.479.255/0001-20 80450.436nº documento valor a ser pago 2507.018217745 jun25 30.984,80  2507.018223345 jun25 1.064,65  2507.018226964 jun25 5,70  2507.018223809 jun25 36.242,51  2507.018214397 jun25 8.978,77  2507.018214849 jun25 0,23  2507.018235131 jun25 258,00  2507.018235130 jun25 258,00  2507.018234719 jun25 1.949,49  2507.018233003 jun25 177,07  2507.018233002 jun25 177,07  2507.018233001 jun25 177,07  2507.018233000 jun25 177,07oi s a - em recuperacao judicial202572025-07-15julho7202529020070015020252902polícia militar76.535.764/0001-43 29.042processo 202400005008112.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog 104715 . pdf: 2025285001354 . daof: 1631. termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº 249/2025 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, cpap automático, com alívio de pressão expiratória e umidificador integrado. . item 002 equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação. . 39252/ir:.....................29,04cpaps importacao e comercio de equipamentos medicos ltda20251632025-07-16julho7202528501630027720252850fundo estadual de saúde - fes10.851.899/0003-71 626.307proc. 202500010029019 - lcs . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10347707/junho/25...............324,73 fatura 10338225/junho/25...............301,57 . total a pagar..........................626,30superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-07-29julho7202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 458.291. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3). valor..................r$ 458,29 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de julho/2025karoline moraes2025152025-07-22julho7202531610150149620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.771-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025alline soares vaz2025152025-07-22julho7202531610150144920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.661-** 8000.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho de 2025.marco antonio acevedo barona2025152025-07-22julho7202531610150083720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 752.1838pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 415.3318pagamento conforme as nfs 60533 e 60536 do mês de abril/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-24julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 6948.894destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 6.948,89 (seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 6180 (sei 77260258) e nº 6216 (sei 77259387). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300089.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-07-24julho7202529530010000420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 34935.051valor que se paga trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de junho de 2025. inss empregado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-07-14julho7202531610010008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4546.2913valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036006427 nfs 781, 782 e 791 irrf dare: 8580 0000 045-3 4629 0008 210-6 0002 5212 004-3 1230 2530 000-3ona sa engenharia comercio e industria2025952025-07-01julho7202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 10069.3622pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) vigência contratual até 04/12/2025. conforme: nf 243607, emissão 15/07/25, atesto 16/07/25, ref. 06/2025, valor 10.069,36 - irorbenk administração e serviços ltda.202572025-07-18julho7202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 18879.294parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3485, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3493, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de firminópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3494, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caçu- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3495, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-18julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.nayara virginia santos barcellos2025152025-07-22julho7202531610150094420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 45000.001valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 39/2024, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote - 01. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036009785, nf nº 1712 parte líquida.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-07-22julho7202543610240002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 230260.661solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de junho de 2025. inss.empr.patr jun25instituto nacional do seguro social202512025-07-14julho7202519010010016920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 178.5519op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de issqn da nota fiscal nº 516 - mês de junho/2025n r basso202562025-07-25julho7202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.eloisa sousa mendes2025152025-07-22julho7202531610150094920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.543.161-** 4479.0016licença temporária de uso- nf nº 348408- proc nº 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-07-22julho7202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 90000.007processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304). . pagamento pop. negra/julho/25.............r$90.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 74.5416pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 21188 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025, na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-03julho7202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 940.8121. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: cesar augusto de azevedo paranhos / ana paula marques de oliveira proc: 5272439-02.2025.8.09.0142. conta: 1254 / 040 / 01514879-7 valor..................r$ 940,81 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 21278.649valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 92/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025438000044, sei 202500036008425, nf nº 269 e 270 irrf, cod de barras 85800000212786400082100002521300062356060000cava engenharia de infraestrutura ltda202592025-07-04julho7202543800090004420254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 37463.091valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 72/2023, referente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 07/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100774, processo de pagamento sei nº 202500036007588, nf nº 14119.etel-estudos tecnicos ltda2025352025-07-17julho7202543610350008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 17012.569. 202200010017382- vpo . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . aluguel/junho/25..........17.012,56torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-07-03julho7202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 48239.6210pagamento do líquido da nf 4473 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês maio/2025, no valor de r$ 48.239,62 (valor total da nf r$ 60.908,61). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 719.4015nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-07-11julho7202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 331.1213pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal:141, emissão: 01/07/2025, atestado: 07/07/2025, ref: 06/2025, valor: r$ 331,12 - guia de recolhimentogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-07-11julho7202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 3217731.211- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025 .- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.cristiane de oliveira santos2025152025-07-22julho7202531610150184920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.055.671-** 1478.103valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 50/2025, referente à execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036008400, nf nº 1825.coplan construtora planalto ltda2025262025-07-04julho7202543610260000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 309.0916sei 202500031004863, art nº - 1020250175435, boleto nº 28320690125188657, referente a revisão projeto hidrossanitário em goiânia -go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n° 1885/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004863, art nº - 1020250175480, boleto nº 28320690125188660, referente a revisão projeto hidrossanitário em goiânia -go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n° 1885/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004863, art nº - 1020250175485, boleto nº 28320690125188662, referente a revisão projeto hidrossanitário em goiânia -go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n° 1885/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-04julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 800.005ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080009720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 208.235"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 35 de 0; - i.d. depósito: 081250000028833020. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3591.741valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20, originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por olimpio abadio dos santos neto, protocolada sob o nº 5239184-40.2022.8.09.0051. pdf 2025326100095. sei 202500066010573. daof 302/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv ,conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 3.762,90 retenção de irrf........................r$ 171,16 valor líquido:..........................r$ 3.591,74.ana julia alves de oliveira2025372025-07-02julho7202532610370001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 3184.317relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 216221971, de 02/06/2025, período de 1° a 26 maio de 2025, no valor de r$ 3.184,31, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100023. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202511010060004420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 622.7413pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8401 e pdf 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 622,74. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2041.1784pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129005727 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 2.041,17 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-07-24julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 496.552despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 28/2023(renovação)(vigência: 25/04/2025 a 24/04/2026), no valor global de r$ 113.717,85, referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, caster e cambagem de eixos, para os veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000927) (pregão eletrônico nº. 014/2023) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300482) (declaração nº 282). nota: 230 14/07/2025 14/07/2025 496,55 496,55fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-16julho7202540930110024220254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 794.361pagamento do valor liquido da nf n°181 referente ao contrato 18/2025 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para atendimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202562025-07-07julho7202543010060007620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 589686.191valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100630, processo de pagamento sei nº 202500036005988, nf nº 141.primor engenharia ltda20251132025-07-22julho7202543611130004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 769824.041valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100672, processo sei nº 202500036006492, nf-999.bravia engenharia e arquitetura20251132025-07-04julho7202543611130003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 59459.121diárias dentro do estado - recurso estadual - incentivo fin. para vigilância em saúde port 3227/2024, subsecretária de vigilancia em saúde. . promoção da saude, prevenção e controle de risco e danos agravos e doenças, anexo ii 00225/2025, rd 039/2025-ses-suvisa-cap 12282, daof 469/2850. pdf 2025285002386fundo estadual de saude - fes20251742025-07-04julho7202528501740004920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1062 município buriti de goias deputado cairo salim objeto da emenda a definir tendo em vista a modificação do art.111-a da constituição do estado de goiás epi 1062 /2025prefeitura municipal de buriti de goias2025182025-07-04julho7202519010180000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.867.770/0001-20 500000.001processo 202500042004906 - lna . transferência de recursos para o fundo municipal de saúde de alvorada no norte, no valor de r$ 500.00,00 (quinhentos mil reais), no âmbito do programa goiás do crescimento, para custeio no hospital municipal de alvorada do norte, cadastrado no cnes 2534916, conforme plano de trabalho (74975236). parecer 157(74466395). despacho n°1961/2025/ses/spais (75758803). anexo ii(76021832). rd nº 165/2025 - ses/spais(75734116). . pdf 2025285002211. daof: 02205/2850/2025. rd nº165/2025-ses/spais(75734116). . dados bancários: anexo extrato bancário (sei 74102087) . total a pagar:...r$500.000,00 .fundo municipal de saude de alvorada do norte20252192025-07-04julho7202528502190000620252850fundo estadual de saúde - fes10.701.551/0001-36 4858.739pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-07-15julho7202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 931.798retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2025, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,76 por cento. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202572025-07-15julho7202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 200.001solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente ao ipasgo saude - patrocinio - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-07-30julho7202544010050002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 50000.001emenda parlamentar impositiva número: 657.8 município: vianópolis- goiás deputado: cristóvão vaz tormin objeto da emenda: termo de fomento nº 105/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para destinação para contratação de assessoria jurídica para a entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 657.8 tf julh 25associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis2025152025-07-30julho7202519010150007020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.483.492/0001-90 736.306202000025067722 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goias r$ 736,30.creuza jacinto silverio de melo2025152025-07-09julho7202529610150011520252961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 6552.601férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 665.041para pgto de julho de 2025 - protegesecretaria de estado da retomada202592025-07-29julho7202542010090002220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 19112.071- pagamento do liquido da nfs-e 377 de 24/07/2025 (77467717), com a aquisi ção de vasos de plantas que serão destinados para mercadão de águas lindas., pelo prazo de 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sicsolveer suprimentos corporativos ltda202592025-07-30julho7202533510090001020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir51.116.702/0001-76 2000.0042bpmterminal.jun 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2197.134recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 2324 - referente a aquisição de 12 (doze) inscrições, sendo 01 (uma) cortesia e 01 (uma) meia cortesia, no seminário estatais 2025, a ser realizado em brasília - df, no período de 07 a 09 de maio de 2025, para aperfeiçoamento de pessoal da agência goiana de habitação - agehab, conforme ratificação da inexigibilidade de licitação nº 04/2025 - (73720176) e relatório nº 1338/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001868.excelencia educacao e ensino ltda - me202582025-07-16julho7202543620080002720254362agencia goiana de habitacao s/a26.855.539/0001-16 1802.641contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-07-30julho7202543620030008320254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 3887.311. portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo nº 202500010052973............r$ 3.887,31 . programas federais: piso de enfermagem – portaria 7350/2025 . ipof 2025285002887, daof 2595, rd 239/2025 (77023059) . referente à parcela de junho de 2025. .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-07-30julho7202528500700016720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 10971.103férias indenizadas – referente rescisão - competência 06/2025. conforme ofício nº 4015/2025/agehab/gagp (76241127) e 3024/2025/agehab/grsg (202500031004244). sei 202500031004244/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-03julho7202543620010017320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: leonidas elias junior (cargo: superintendente de planejamento e operação de transporte), para participação no seminário nacional ntu 2025, na cidade de brasília - df, a realizar-se nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, conforme: requerimento (76858545) e despacho nº 442/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração 779). nota: 442/2025 15/07/2025 15/07/2025 225,00 225,00leonidas elias junior2025112025-07-21julho7202540930110069320254093metrobus transporte coletivo s/a***.141.221-** 0.001despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária em nome de wagner nunes pereira (cargo: motorista), visando o acompanhamento dos assessores marcelo conte, josé marcos, joão de castro, leônidas e eliane kihara, em eventos realizados no dia 12/08/2025 e 13/08/2025, conforme: requerimento 76908379 (declaração 778). nota: 456/2025 15/07/2025 15/07/2025 225,00 225,00wagner nunes pereira2025112025-07-21julho7202540930110068720254093metrobus transporte coletivo s/a***.862.478-** 13721.5418pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/07/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de maio/2025. nf 157 – no valor de r$ 11.399,51 (valor total da nf r$ 569.975,58). nf 158 – no valor de r$ 1.232,59 (valor total da nf r$ 61.629,42). nf 159 – no valor de r$ 1.089,44 (valor total da nf r$ 54.471,91). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-07-29julho7202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 5002.473pagamento da nota fiscal nº 25480143aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 262adriano henrique de lima2025112025-07-02julho7202532010110094320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.833.811-** 5146.139pdf 2024170100107 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta ção anexa ao processo. . - jun/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13 . jps .jurgen markus mueller2025142025-07-11julho7202517010140033220251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 9660.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100020; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 44 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-07-11julho7202531010060009120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1032.206"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1860.961pagamento do líquido das notas fiscais nº06879; nº06880 e nº5254 referente ao sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult (passagens nacionais)fox turismo viagens e cambio ltda202572025-07-16julho7202532010070010520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 1992411.121# repasse do recurso de capital conforme despacho nº 85/2025/secti/gpcti-21227 (sei 76502982). # recurso de capital (grupo 4), com vista ao 1º termo aditivo ao convênio nº 001/2024-secti (64210634) para garantir a implantação de mais 12 unidades à rede de laboratórios start - seguir transformando através da robótica e outras tecnologias no estado de goiás. pdf 2024310100201. ----------------------------------------- - ofício nº 1131/2025-secti (74241976); - formulário proposta (67178909); - parecer 108 gps 85/2024 (67576149); - resolução 06/2024-cdfp (67671958); - ata da reunião cdfp (67690393); - despacho nº 111/2025-protege (74421322); - despacho nº 246/2025-cdfp (75148607). -----------------------------------------fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles2025842025-07-07julho7202531010840000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.997.151/0001-66 2000.00110cpcom.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 82084.401destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - ferias abono clt.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1605.00115. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . nf.419: r$ 1.555,00 sei (77292286) . nf. 610: r$ 50,00 sei (77292274) . dados bancários: . beneficiário: retrato filmes ltda . cnpj: 31.296.141/0001-27 . banco: 403 agência: 0001 conta: 5152203-0 . i.mfundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-30julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 29.8818pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6198 e pdf nº 2024215300146. (irrf). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 29,88. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-07-30julho7202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5.3412202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 290 (77211125) . nota fiscal nº 2461639/ar/jun/25/ir . total a pagar: r$ 5,34 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-23julho7202528500100022320252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 18219.218pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)tribunal de justica do estado de goias2025172025-07-18julho7202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2176.1913pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para a tender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de s erviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamento s necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1888 e pdf 2024215300093. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 2.176,19. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-01julho7202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 16.772pagamento ref. à pdf nº 2025186300086 parcela 02/07/25 no valor de 16,77. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 09/2025 - agr/procset-06066. (restante). total selecionado: r$ 16,77.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-07-03julho7202518630080013520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 47483.581pagamento de férias para os colaboradores da iquego, referente ao mês de agosto - proc 202500055000061.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-30julho7202531900010028820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 544.0513pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 8548 e pdf 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025582025-07-30julho7202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 10483.441destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de julho de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-07-30julho7202529020290001120252902polícia militar01.409.671/0001-73 230.4010retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fpfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-07-08julho7202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 2500.0012115crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 28172.872. proc 202500010043599-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de panam á/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293) . . servidora: larissa diniz alexandre: competência.................valor pes.cedido/fev/25............5.804,86 pes.cedido/mar/25...........10.204,05 pes.cedido/abr/25............6.081,98 pes.cedido/mai/25............6.081,98 . total a pagar:..............28.172,87 .prefeitura municipal de panama202552025-07-18julho7202528500050035720252850fundo estadual de saúde - fes00.079.830/0001-56 2.9152pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 151377275 e pdf nº 2025215300022. (irrf ) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,91. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1863.8312valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de junho/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036010580 fatura nº 3000507789 irrf dare: 8582 0000 018-0 6383 0008 210-5 0002 5212 020-5 8530 2530 000-0saneamento de goias s a202562025-07-18julho7202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 96.615pagamento a fatura nº 381687 ref. ao mês de julho/2025, conf. contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. wrn pdf.: 2024180100073aguas de ipameri spe sa202572025-07-15julho7202518010070017120251801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 143155.274valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101376, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 2025/314.cava engenharia de infraestrutura ltda2025972025-07-22julho7202543610970002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 30.436- pagamento ( irrj ) da fatura 2466439 de 09/07/2025 (76842185), com o contr ato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, competência: junho do corrente ano - tipo de combustível: (2466452).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-15julho7202533510010005820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 3354.551pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - arlete maria da costa (viúva)/ cpf- 280.376.931-04, no valor de r$ 3.354,55 (três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.407,93 (quatro mil quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos) outro empenho. devido ao falecimento do policial militar 2º sgt rg 4.285 cpf- 117.704.061-15 joselino dias da costaarlete maria da costa202552025-07-31julho7202529020050011620252902polícia militar***.376.931-** 25627.627pagamento do líquido da nf 533 emitida em 11/07/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de evento no dia 07/07/25 na cidade de goiânia (valor total da nf r$ 28.412,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-15julho7202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 4811.6520pagamento do inss da nf 2133, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 05 a 31/05/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-07-09julho7202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 230.5758pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 245.00107. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento ref as notas fiscais nf 1916....... rs 145,00 sei - 76967333 nf 1917....... r$ 100,00 sei - 76967333 dados bancarios banco : 341 agencia : 8738 conta : 00502-7 empresa mostra de cinema, cultura e eventos ltda. cnpj : 18167238/0001/71fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-22julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2685.9210202000025046778 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 2.685,92.jose marcilio bernardino2025152025-07-09julho7202529610150003820252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 161418.941folha de pagamento pessoal julho/2025- férias abono temporáriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025ana vitoria freitas da silva2025152025-07-22julho7202531610150145320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.413.801-** 7407.659202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 7.407,65.kd administradoa de bens ltda2025152025-07-09julho7202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 25589.761pagamento destinado a empresa bnt mercosul feiras e congressos ltda, cnpj 00.376.660/0001-71, destinado a contratação por inexigibilidade nº 21/2025, de espaço piso-chão, denominado estande plus nº 105 e área total de 12m² (montagem básica), sendo este pagamento referente a nf1019-e, já descontados o valor do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 25.589,76 (vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), pela participação no evento 31ª edição da bnt mercosul, a realizada dias 30 e 31/05/2025, no expo centro júlio tedesco, em balneário camboriú/sc, conforme termo de referência (doc, nº 175468) acostado ao sislog 114188 sei 202500005014922 (pdf 2025426100078).bnt feiras e congressos ltda2025352025-07-09julho7202542610350000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.376.660/0001-71 2079.546pagamento contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, -fatura junho sei:76168536 -atestado nº 27/2025 sei: 76169095demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202582025-07-02julho7202540620080005820254062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 99.907nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202572025-07-18julho7202540910070007820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 144866.691pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a julho/ 2025 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020010620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 12119.116valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036010736 nf 2461629 gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-31julho7202543610060005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 12200.001portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-07-29julho7202528501360001720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2025.rone rosa martins2025152025-07-22julho7202531610150182420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.021-** 1737573.235. * pdf 2024170100133 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nfs-e 12076 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-07-03julho7202517010140013320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 93.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37370.867. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - diesel . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50244449, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 545708.795pagamento da nota fiscal 156 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) de pagamento, para construção de 50 u.h.s no município de itapaci - go, correspondente ao período de 08/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 49/2024 - (76883950), vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2014 / 2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031005582.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-21julho7202543620240011820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 54.9014pagamento do issqn retido das nfs, emitidas em 01/07/2025 e 03/07/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, no mês de julho/2025. .nf 1712 valor issqn....r$......32,95. (total geral nf: 659,00). .nf 1716 valor issqn....r$......21,95. (total geral nf: 439,00). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047 gecltba comercio e servicos ltda202562025-07-11julho7202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 427.9316. *pdf 2024170100426* . 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . retenção de inss da nota fiscal nº 1991, de prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . bsaprimecon construtora ltda - epp202562025-07-09julho7202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 99999.781descrição da despesa: celebração de termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o sindicato rural de iporá, cujo cuja celebração será realizada com o repasse financeiro para que a entidade realize as contratações necessárias voltadas à realização da 3ª feira do agronegócio - expoipo, a realizar-se nos dias 21 à 26/07/2025, no parque de exposição agropecuária de iporá, visando a promoção e fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, por meio do estímulo favorável ao ambiente de trabalho, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, além da promoção turística intimamente ligada ao agronegócio e empreendedorismo, tendo em vista a geração de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local e no estado de goiás. repasse ref. termo de fomento-03/2025-iporá/retomada-77246676 aut.77249561;77219478;77128244sindicato rural de ipora2025322025-07-21julho7202542010320000120254201gabinete do secretário de estado da retomada01.157.650/0001-08 4223.766pagamento do irrf retido da nf 521 emitida em 07/07/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos diversos na cidade de goiânia no mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 87.995,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-10julho7202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 163.662terceirização de mão de obra para eventos, palestrante. nfe. 1141t - r$ 163,66 - trib/issqn.ms eventos ltda202562025-07-29julho7202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 14440.83225202200025135421 rpv stella nunes lopes da silva, cpf sob o nº 566.812.161-53, açao 5678484-41.2022.8.09.0051,[honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 33637.367dados para pagamento: banco: cef ag: 0996 c/c: 45-1 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria cnpj: 02.266.468/0001-58 --------------------------------------------------------------------------- pagamento da nota de cobrança nº 35 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a trigésima quinta mensalidade do aluguel no período 18/05/2025 a 17/06/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 1696/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001124.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-07-02julho7202543620060003620254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 2355.481pagamento destinado ao adiantamento salarial do servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - cpf nº 829.776.401-00, conforme planilha de diferença e demonstrativo financeiro - sead (sei), no valor de r$2.355,48.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-07julho7202542610010018320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 162049.942202500025022129- refer-se ao pagamento examinadores credenciados serviços prestados em junho/2025(76636099).autorizado despacho despacho nº 571/2025/detran/cepdv-22918(765361000)- folha contabil de julho de 2025. 1 adeilson domingos cavalcante r$ 613,21 2 adélia maria aparecida moraes r$ 1.330,55 3 adriana dos santos r$ 4.550,52 4 agnaldo jose de souza r$ 3.176,57 5 alan cruz fonte barros r$ 4.412,77 6 aleandro muniz r$ 4.014,57 7 angela maria garcia de jesus r$ 439,66 8 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 3.039,64 9 arilson josé de alvarenga r$ 1.654,51 10 benicio rodrigues batista junior r$ 1.536,59 11 bruna arêba simão r$ 2.911,79 12 carita bessa de souza cruvinel r$ 1.949,55 13 carlo alves alencar peixoto r$ 966,10 14 carlos antônio da silva r$ 2.579,46 15 carlos magno moraes da conceição r$ 2.297,09 04/07/2025, 17:21 rascunho de op https://siofi.sistemas.go.gov.br/siofi/control?cmd=i&d=qtlbmtqynkexqzmxnzg5oemxrejgqzaznjgwnzk1rjvdoeu4nuyxntjcnky1n0mx&… 1/2 16 cirlene barbosa costa almeida r$ 2.483,14 17 claudia fernandes de araujo r$ 4.788,62 18 clayton ruben de menezes r$ 1.897,48 19 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 2.624,74 20 daniel garces de brito r$ 2.105,74 21 darla franco de carvalho r$ 2.127,99 22 eliane maria severo r$ 1.241,55 23 eliel marques borges r$ 3.177,32 24 esmeralda maciel silva ferreira r$ 2.371,85 25 gabriel feliciano de siqueira r$ 578,50 26 gilson de souza carvalho r$ 4.383,08 27 gislane guimarães marques r$ 2.600,87 28 gláucia martins da paz r$ 2.985,56 29 glauter ribeiro vaz r$ 4.013,54 30 gleidson cordeiro fernandes r$ 1.845,86 31 gustavo moreira marques r$ 28,48 32 hérica alves siqueira r$ 3.082,76 33 herly sousa campos melo r$ 3.078,98 34 huelson paraguassu serradourada r$ 4.175,97 35 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 5.417,09 36 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 2.951,13 37 jose de ribamar castro neto r$ 4.93 38 laionel aparecida ferreira de brito r$ 4.969,93 39 lais amaral de castro r$ 277,68 40 livia assis pereira do prado r$ 2.803,61 41 lucas paulo da silva amorim r$ 2.594,70 42 luciele arruda souza r$ 2.616,93 43 ludmilla de jesus pereira r$ 2.485,61 44 luzinete de souza farias r$ 1.723,93 45 marcelo barros da silva r$ 2.766,76 46 marco túlio santos silva r$ 2.159,59 47 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 3.544,98 48 marcos sousa paula r$ 2.146,24 49 marcos vinícius silva freitas r$ 2.244,58 50 marlúcia alves rocha e silva r$ 953,64 51 matheus luan campos de carvalho r$ 1.885,91 52 michele vieira leão r$ 1.064,44 53 mirna endres r$ 462,80 54 nayara gonçalves barbosa assunção r$ 1.295,84 55 paulo pedro gomes r$ 3.321,06 56 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 2.013,18 57 rebeca freitas vasconcelos r$ 231,40 58 rejane ferreira correntino r$ 219,83 59 renan diógenes vieira do prado r$ 1.157,00 60 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 1.540,59 61 rodrigo gonçalves da silva r$ 2.180,95 62 rômulo rocha caldeira r$ 509,53 63 rosemeire ferreira r$ 873,09 64 soraia cristina medeiros r$ 1.561,95 65 uiles francisco da costa r$ 5.191,25 66 valeria cristina santos do carmo r$ 254,54 67 valeria ferreira pires gomes r$ 1.592,21 68 walisson rodrigues de souza r$ 2.637,91 69 weuller filho de moraes r$ 1.107,16 70 wliane josé da silva r$ 3.290,04departamento estadual de transito2025172025-07-11julho7202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3651.341terceirização de mão de obra para eventos, palestrante. nfe. 1141 - r$ 3.651,34 - liq.ms eventos ltda202562025-07-29julho7202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 217304.4620. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência: n.f. 7812/maio/2025............r$ 217.304,46 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-07-03julho7202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 259.089pagamento referente a recurso especial ao stj em face de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 5293***-18.2025.8.09.0051.. conforme ofício nº 4156/2025/agehab (76541508). sei 202500031005317.superior tribunal de justica202562025-07-08julho7202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 400.861pdf: 2024290600434 . nome beneficiário: futura agencia de viagens e turismo ltda objeto: hospedagem. liquido. . nota fiscal........ref............valor 20668(rest)........06/25.........400,86 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-07-08julho7202529060070023620252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 682.755pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge. * pge sede goiânia e regionais no estado * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * pdf: 2022140100054 fatura 2507.18226349 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202514010060006220251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 206362.3416pagamento do líquido referente mês junho/2025 da nota fiscal nº 10993 conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades da sead. pdf n.º 2024180100154. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-07-08julho7202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 9274.601. pdf 2025260100202 . pagamento do liquido da nf 105, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-07-14julho7202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 11884.231pagamento de prevcom servidor da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. prevcom servidor.........................r$ 11.884,23. acoplano goias seguro202542025-07-29julho7202518620040016320251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 29975.541pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-07-30julho7202515010010016520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 7684.351- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.comurg companhia de urbanizacao de goiania202512025-07-30julho7202533010010018620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 735.073. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . pagamento liquido da nota fiscal nº 24852. sei - 77486494.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-31julho7202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 5024.929. 2024170100319 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº20250000440044, do 3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2025142025-07-11julho7202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 329328.224pdf 2024295000133 1021-05/25-liq cjmmemora processos inovadores s a2025112025-07-11julho7202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 54946.781202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3606 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 54.946,78.office seguranca ltda epp2025132025-07-11julho7202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 110869.072parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 75 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a liberação da retenção dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itumbiara - go - módulo 02, etapa 01, correspondente ao período de 29/05/2024 a 30/06/2024, conforme contrato n° 41/2022 - (74762824) e relatório nº 1419/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004056.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-31julho7202543620240014220254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1973.201folha de pagamento de pessoal julho/2025,bloqueio judicial. predro fernando sahiumuniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010028320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1859.923processo: 202500010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . lote: 04 descrição do item 004 - obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. . obs.: presente certame conduzido nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. . pagamento ref inss/ apuração/junho/25 . darf:07.16.25184.7552779-3 . nota fiscal: 412/maio/25/inss....1.859,92 . total a pagar: 1.859,92 .2d&b engenharia ltda20251022025-07-14julho7202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 2069.4615pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7882 e pdf nº 2024215300117. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 2.069,46. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 24123.7312- pagamento do liquido da nfs-e 4549 de 09/07/2025 (77154312), com a presta ção de serviços continuado, competência: junho do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-07-23julho7202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 9.763nf 06623 emitida em 10/07/2025 - referente a retenção de irrf proveniente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de junho/2025.devidamente atestada pelo gestorpopmed medicina e saude - eireli2025122025-07-23julho7202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 3324.424. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica fev/25 a jun/2025. . pdf 2024285002380 daof 00280/2850/2025 rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - cresm (76524177) – residencia médica.........r$ 3.324,42associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-07-11julho7202528500660007920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 500.006134cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 20901.2910valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 97/2024-goinfra - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024435000068, processo de pagamento sei nº 202500036007469, nf nº 406 irrf. dare: 8581 0000 209-1 0129 0008 210-4 0002 5223 025-6 8430 2530 000-2multi modal estrategica mme ltda2025162025-07-11julho7202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 73.082pagamento liquido para contratação de empresa para aquisição de 42.240 headset (fone de ouvido e microfone) com fio, que serão distribuídos em todas as 981 unidades escolares da rede estadual de educação de goiás direto e diretamente 3.000 (três mil) professores do componente curricular língua inglesa e 249.000 (duzentos e quarenta e nove mil) estudantes do 9º ano do ensino fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, conforme despacho nº 446/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 275/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 227/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 470/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100206 . headset (fone de ouvido e microfone) com fio preço unitário; r$ 73,97 qtd. 42.240 . nota fiscal....14320 valor bruto: r$ 73,97 valor irrf: r$ 0,89 valor liquido: 73,08 . weyderagem tecnologia distribuidora ltda2025162025-07-15julho7202524010160002820252401gabinete do secretário de estado da educação09.022.398/0001-31 3716.6211. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . liquido . nf: 6448 . sei (76866735) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-07-14julho7202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 53.897pagamento do irrf do processo 202417697000115: nf ft00019126 r$ 53,89 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-07-07julho7202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 12157.047valor destinado ao pagamento da 17ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: , sei 202500036008588, nf nº 23071 iss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-07-10julho7202543610860001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 46864.121portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). ref. junho/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf 2025285002876. pdf 2582/2025. rd 252/2025 (sei 77045460) .................................... proc.200900010015421, agir-hds,piso salarial prof. enfermagem - 14° apostilamento referência: junho/25. . valor pago.............r$ 46.864,12. . apostila - hds (77439279)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-07-29julho7202528500700016920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 2401.015recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32777 ref.: junho/2025 - catalão/go vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 46,00 .. nf 32778 ref.: junho/2025 - ceres vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 119,24 .. nf 32779 ref.: junho/2025 - ap. de goiânia/go vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 .. nf: 32580 ref.: junho/2025 – campos belos vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 57,50 .. nf: 32781 ref.: junho/2025 – goias vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32782 ref.: junho/2025 – formosa vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 .. nf: 32783 ref.: junho/2025 – goianésia vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 .. nf: 32784 ref.: junho/2025 – aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 120,32 .. nf: 32786 ref.: junho/2025 – itapaci vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32787 ref.: junho/2025 – itapuranga vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32790 ref.: junho/2025 – jussara vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,01 .. nf: 32791 ref.: junho/2025 – ipora vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32792 ref.: junho/2025 – jatai vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 92,00 .. nf: 32793 ref.: junho/2025 – palmeiras de goiás vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 .. nf: 32797 ref.: junho/2025 – piranhas vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 74,33 .. nf: 32799 ref.: junho/2025 – piracanjuba vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32800 ref.: junho/2025 – minaçu vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32802 ref.: junho/2025 – rio verde vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 .. nf: 32803 ref.: junho/2025 – rubiataba vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32804 ref.: junho/2025 – posse vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 .. nf: 32806 ref.: junho/2025 – são miguel do araguaia vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 120,61 .. nf: 32807 ref.: junho/2025 – santa helena vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32811 ref.: junho/2025 – trindade vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf: 32822 ref.: junho/2025 – anapolis vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 .. nf: 32826 ref.: junho/2025 – mineiros vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 .. nf: 32827 ref.: junho/2025 – luziânia vl total: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-09julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 400.006valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.angelo sanches jacinto2025152025-07-22julho7202531610150100220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.147.381-** 437.452pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 02/07/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2025. fatura 148491 valor do irrf....r$...414,25.(total geral ft: 8.630,28). fatura 148493 valor do irrf....r$....23,20.(total geral ft: 483,40). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-07-10julho7202540010060027220254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 9809.536. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência...............valor n.f.6469.................4.823,21 n.f.6470.................4.986,32 . valor total a pagar...r$ 9.809,53 .combate extintores ltda2025102025-07-23julho7202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 7647.51217202400025111143 rpv geovana granja da silva pereira marcal, cpf sob o nº 052.825.711-02,açao 5711694-15.2024.8.09.0051, [ danos morais ]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1475615.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias20251302025-07-29julho7202524011300013420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 620.802. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 428, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-07-04julho7202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 206958.391destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.weiky carniello ferreira2025162025-07-30julho7202531610160002220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.041-** 258.3520encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 237.226pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000678606202500 - contrato nº 193/2013 - fatura de nota fiscal nº 1000641254158/0067868 - ref . junho/2025 - processo sei 202500036009987 - go- 020 goiania x bela vistaequatorial goias distribuidora de energia s a2025322025-07-10julho7202543610320002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 2.852processo sei 202500010027725-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 142/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 73652125) - arp nº 36/2025 "b", vigência: 03/04/2025 a 03/04/2026, pregão nº 16/2025, processo nº º  202400005029602 202500010018795. . pdf:2025285001503. daof:01731/2850. autorização governamental (sei 73649489) . nota fiscal.........valor 48701...............2,85sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-07-14julho7202528501630018420252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 119.905nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá fria-go.ponto net telecom ltda202572025-07-31julho7202540910070010420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 1335.004recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisiçã o de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registr o de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registr o de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalid ade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por ite m. conforme nota fiscal abaixo: . nf 3324 emissão: 13/06/2025 atesto: 24/06/2025 valor total da nota: r$ 111.250,00 irrf: r$ 1.335,00 pdf 2025240100184 . processo 202400006131781 . sandrajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-07-02julho7202524010920005120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 14197.757pagamento referente contratação "projeto eiaa - educação inclusiva assistida por animais", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instru mento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c om deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento educacional especializado - aee. . processo sislog 106291 . nf 12 - r$ 14.945,00 liquido: r$ 14.197,75 emissão: 01.07.2025 ateste: 10.07.2025 . pdf 2024240101359 - processo 202400006100448 . sandra regina43 513 718 elaine honorio bezerra naves2025892025-07-16julho7202524010890001920252401gabinete do secretário de estado da educação43.513.718/0001-94 1994.928contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. 06/2025-parte conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 9,74 irrf r$ 3.156,15 líquido . foram pagos r$ 1.161,23 no empenho nº 2025.2904.007.00233glaicon brito freire202572025-07-29julho7202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.taua emanuel silva2025152025-07-22julho7202531610150163320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.591-** 2500.0014pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100061. processo: 5617400-39.2022.8.09.0051 - pge/gectprocuradoria geral do estado202572025-07-23julho7202514010070000320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 438159.671valor para o pagamento do contrato nº 22/2025 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101087. processo sei nº 202500036010170, nf nº 96 parte.cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-24julho7202543610740003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 4800.0011pagamento destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de edu cação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição d o programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitaçã o de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16 768 - encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 - administraç ão geral. . pdf 2025240100119 . arquivo: 15889 . cpf...........beneficiário........ banco agência.....conta.............valor 711.556.601-10-flavia cristiane peres e silva 104 1092 00026591-0 1.200,00 701.176.561-19-loys leynne alves silva 104 2079 00034623-8 1.200,00 499.045.901-68-maria cecilia barbosa ferreira 104 2079 000587984124-0 1.200, 00 778.030.431-00 rosemeire francisca alves silva 104 1551 00022575-1 1.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao202582025-07-14julho7202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45735.637despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22). nota: 231540 15/07/2025 15/07/2025 45.735,63 45.735,63suecia veiculos ltda202592025-07-16julho7202540930090002620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.mauro cesar da silva2025152025-07-22julho7202531610150188120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.941-** 1095.445* pdf 2025170100007 * . pagamento líquido da fatura nº. 1710292 (ref. junho/2025) refere-se ao exerc ício 2025 do contrato 001/2021 de fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 3160246 0. . rmvp .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-07-09julho7202517010140029220251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 594124.061destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - consignações diversas intituições bancarias.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060024020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1770.311pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6222 e pdf 2024215300181. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.770,31. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.geovanna goncalves borges2025152025-07-22julho7202531610150186020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.991-** 10500.041empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.olga cybelle ventura goncalves da silva202512025-07-30julho7202540910010038520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.436.631-** 102240.9241* projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * * pdf nº. 2024170100069 * . pagamento líquido da nfs-e 4005 (ref. 1º a 28/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-11julho7202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 6720.8410contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias entre 14/12/2024 a 13/12/2025. . nfe. 451 de 02/07/2025 - r$ 6,720,84 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-10julho7202530520060000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 3.383relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 2461638, de 11/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 3,38, sendo o valor total da nota de r$ 1.341,02. . processo 202100013000048. pdf 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-25julho7202511010060007220251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 700.9510despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 46713 27/06/2025 27/06/2025 700,95 700,95america tintas ltda2025112025-07-01julho7202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 4956.201. processo sei nº 202500004058636 - ppt nº 341 - aut. ppt nº 11954 . ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por sandra luzia dares de castro, cpf 771.022.071-15, filha da ex-servidora juliana pereira dos santos, falecida em 23/06/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .sandra luzia dares de castro2025132025-07-17julho7202517010130007020251701gabinete do secretário de estado da economia***.022.071-** 17021.451pagamento líquido à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 311 - r$ 22.953,74 – 2ª periodicidade inss: r$ 757,47 issqn: r$ 344,31 ir: r$ 275,44 valor líquido: r$ 21.576,52 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850002720252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 162813.181valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025438000017, processo de pagamento 202500036009908, nf 3676 parte.bomsucesso transportes eireli202512025-07-21julho7202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 158442.561valor destinado a cobrir despesas do líquido da 42ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000008, processo sei nº 202500036009431, nf-146.egl engenharia ltda2025112025-07-25julho7202543800110000220254380fundo constitucional de transporte - fct05.275.061/0001-85 0.001processo 202500042006420 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jatai - go. . valor a pagar: r$ 500.000,00 pdf 2025285002645 daof 2376/2850/2025 rd 135/2025 (sei 76636705). . em conformidade com parecer ses/gerap-18346 nº 136/2025 (sei 75693550), parecer ses/gae-18347 nº 324/2025 (sei 76071362), parecer ses/geraf-11187 nº 1613/2025 (sei 76366837), despacho nº 2331/2025/ses/spais-03083 (sei 76536610), portaria nº 2033, de 15 de julho de 2025 (sei 77055254). . valor a ´pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de jatai20252192025-07-21julho7202528502190001420252850fundo estadual de saúde - fes12.053.489/0001-49 4396.001. repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados- ipgse, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) carrinhos para transporte e coleta de roupas limpas e sujas, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado -herso. termo de colaboração nº 101/2024 (sei nº 64030939). . pdf 2025285002327. daof 2255/2025. rd 135/2025 (sei 75188113). ............................................ proc.202500010031672, ipgse-herso,investimento, aquisição de 02 carrinhos transporte e coleta de roupas limpas e sujas. . valor pago............r$ 4.396,00. . portaria numeração automática 1765 (76456332) e extrato de publicação portaria (76688793).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-07-10julho7202528501610018020252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 2643.8575recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter mo aditivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao contrato nº 192/2023,para adquirir e implementar solução tecnológica de ser viços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altí ssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas,per tencentes a rede pública de educação-go - pdf 2024240100183 processo 202300 006064894. conforme notas fiscais abaixo: .. nota fiscal: 79217 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – anapólis valor total da nota: r$ 2.606,00 irrf: r$ 125,09 .. nota fiscal: 79218 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aparecida de goiânia valor total da nota: r$ 7.786,73 irrf: r$ 373,76 .. nota fiscal: 79219 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aguas lindas de goiás valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 .. nota fiscal: 79220 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – luziânia valor total da nota: r$ 9.902,80 irrf: r$ 475,33 .. nota fiscal: 79221 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bela vista de goiás valor total da nota: r$ 2.084,80 irrf: r$ 100,07 .. nota fiscal: 79222 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – goiânia valor total da nota: r$ 21.285,83 irrf: r$ 1.021,72 .. nota fiscal: 79223 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – mineiros valor total da nota: r$ 2.595,58 irrf: r$ 124,59 .. nota fiscal: 79224 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – senador canedo valor total da nota: r$ 1.563,60 irrf: r$ 75,05 .. nota fiscal: 79225 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – trindade valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 .. nota fiscal: 79226 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – mozarlândia valor total da nota: r$ 2.074,38 irrf: r$ 99,57 .. nota fiscal: 79227 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – sanclerlândia valor total da nota: r$ 2.074,38 irrf: r$ 99,57 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-07-10julho7202424010150002920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 278.954pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 06/2025.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas2025132025-07-21julho7202529550130000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 103.034pdf 2025170100014 . pagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art - conforme o despacho nº 200/2025/economia/genarq-21026. . . processo relacionado: 202300004101205 . valor(r$)....................número boleto . 103,03 ......................28320690125209622 . jps .secretaria de estado da economia2025142025-07-24julho7202517010140008820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 91962.2257contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 419-cca-05.25-liquido-atesto76723338 e aut. sgi76737701vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 409.076irrf nfº 1207 - referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato n° 109/2024 - (73492029) e relatório nº 1434/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003860.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3128.702restituição ao fundo rotativo desta pasta - material de proteção e segurança (inclusive no trabalho). nota fiscal nº 1038, emitida aos 30.06.2025, atestada aos 10.07.2025. - processo ordinário: 202500006082561 processo estimativo: 202500006004080 pdf: 2025240100505secretaria de estado da educacao202592025-07-17julho7202524010090015920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11108.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251322025-07-29julho7202524011320008120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 11516.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9816.8972º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido sede retomada manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 03.25-sede-atesto72400201 e aut. sgi72404791equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-29julho7202542010010004420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 63600.001. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . grat. jeton julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010015320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 92606.321folha de pagamento pessoal julho/2025- férias licença indenizadauniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 118.926processo: 202000010031105 - ebd . reajuste de valores do 4° termo aditivo do contrato n° 34/2020 - ses-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa hebrom comércio e serviços ltda - me, cujo objeto é o serviço de locação de equipamento, do tipo grupo gerador de energia elétrica, instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. pregão eletrônico nº 043/2020. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. . pdf: 2024285003178. daof: 00138/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/geman (60425079). . nota fiscal: 1599/rest/jun/25....118,92 . total a pagar: 118,92 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-07-09julho7202528500100006020252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 4895.248pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00019612 r$ 4895,24 ref: junho/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-07-08julho7202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 36293.9311pagamento de vale – transporte, boleto nº 8921050 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 206 servidores, no mês de julho/2025. pdf: 2024180100563. tvredemob consorcio2025162025-07-29julho7202518010160001620251801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 0.3713pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 24/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia (pea), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50085312), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8371 e pdf nº 2025215300010. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 0,37. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 224569.1112. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen to público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a ditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). ......................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,maio 2025. fundo rescissorio,sol. pag 76185703. . valor pago...............r$ 224.569,11. . solicitação de liquidação e pagamento crer mai25 consolidado (76185703).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-07julho7202528500660007620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 244743.568valor destinado a cobrir despesas da 32ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202500036009357 nf 12234 liquidog4f solucoes corporativas ltda2025102025-07-10julho7202543610100002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 6305.599liquido da nf.2445940 referente a abastecimento de gasolina no mês de maio de 2025.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-10julho7202513010060002520251301gabinete do vice-governador00.604.122/0001-97 842.5777recolhimento de issqn, referente ao 1º termo aditivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao contrato nº 192/2023, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonito ramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com arma zenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 1 12 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação go - pdf 2024240100183 processo 202300006064894. conforme notas fiscais abai xo: .. nota fiscal: 79217 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – anapólis valor total da nota: r$ 2.606,00 ** issqn r$ 78,18 .. nota fiscal: 79218 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aparecida de goiânia valor total da nota: r$ 7.786,73 ** issqn r$ 233,60 .. nota fiscal: 79220 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – luziânia valor total da nota: r$ 9.902,80 ** issqn r$ 297,08 .. nota fiscal: 79223 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – mineiros valor total da nota: r$ 2.595,58 ** issqn r$ 77,87 .. nota fiscal: 79224 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – senador canedo valor total da nota: r$ 1.563,60 ** issqn r$ 78,18 .. nota fiscal: 79225 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – trindade valor total da nota: r$ 1.553,18 ** issqn r$ 77,66 .. ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-07-10julho7202424010150002920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 532.802valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil desconto da 17ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, através do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 17ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010017220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 19.102issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.objetiva cursos empresarias ltda202582025-07-03julho7202540910080007820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.925.068/0001-32 13573.0116op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 3556 - período de 01/06 a 24/06/2025 - mês de junho/2025office seguranca ltda epp202562025-07-03julho7202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 22699.981- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-07-30julho7202533010050003020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 119107.80992º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 830-cidade ocidental-liquido-atesto76019071 e aut. sgi76280997shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-03julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1112.955retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. nf 1032 r$ 92.746,07 – 28ª medição inss: r$ 2.550,52 issqn: r$ 4.637,30 ir: r$ 1.112,95 complemento nf: r$ 377,92 valor líquido: r$ 84.067,38 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-23julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 521.7713pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao período de 01a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8402 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 521,77. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 37833.331pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 67886.101processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento....................................................valor sindipublico - contribuição..................................r$ 697,20 gboex - peculio..............................................r$ 333,71 astego contribuição..........................................r$ 41,52 sindsaude - contribuição.....................................r$ 282,37 sindiagri - contribuicao.....................................r$ 78,45 asservir - contribuição......................................r$ 78,90 sindgestor - contribuição....................................r$ 141,27 clube dos oficiais - contribuição............................r$ 199,00 asppego - contribuição.......................................r$ 65.148,84 assed - contribuição.........................................r$ 324,00 comprev - peculio............................................r$ 19,00 aspego - contribuição - contrato temporario..................r$ 509,94 investprev - previdencia (rspp - peculio)....................r$ 31,90 total........................................................r$ 67.886,10 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010025820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1349.954recolhimento do iss da nota fiscal nº 389 - referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025, período de 01 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1874/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004979.senha engenharia s c2025242025-07-09julho7202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5184.26245202400025034320 rpv lais rosa de medeiros cabral kaku, cpf sob o nº 015.240.771-51 açao 5146127-35.2024.8.09.0006[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4.106pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 187 r$ 71.555,11 – 1 ª medição inss: r$ 2.467,58 issqn: r$ 2.146,65 ir: r$ 858,66 valor líquido: r$ 66.082,22 . conforme despacho nº 2002/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-16julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 38842.0522pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 1) nf 117 r$ 34.077,31 – 26ª medição glosa: r$ 0,30 (pago a maior issqn complemento nf 109) inss: r$ 746,52 issqn: r$ 681,55 ir: r$ 408,93 valor líquido: r$ 32.240,01 2) nf 118 r$ 2.163,59 – 19ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 47,40 issqn: r$ 43,27 ir: r$ 25,96 valor líquido: r$ 2.046,96 ****************************************************************** 3) nf 119 r$ 2.974,09 – 20ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 65,15 issqn: r$ 59,48 ir: r$ 35,69 valor líquido: r$ 2.813,77 ****************************************************************** 4) nf 120 r$ 783,36 – 3ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 17,16 issqn: r$ 23,50 ir: r$ 9,40 valor líquido: r$ 733,30 ****************************************************************** 5) nf 121 r$ 1.076,82 – 3ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 23,59 issqn: r$ 32,30 ir: r$ 12,92 valor líquido: r$ 1.008,01 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 18970.683valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202500036009892, nf 27848 liquidodirecta prime solucoes em impressao ltda - me202562025-07-10julho7202543610060009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 3278.0020processo 202400010092920. . processo vinculado: 202500010023076 . portaria 3229/2022 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . 1131:.....................3.278,00ms eventos ltda20251742025-07-16julho7202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 850.004202000025039423 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 22/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 850,00.marcelino pereira da silva2025152025-07-09julho7202529610150002920252961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 300000.002pagamento a favor da prefeitura municipal de vianopolis, destinado a celebr ação de convênio com o município, para apoio do 8º rodeio show, em comemoraç ão ao 77º aniversário da cidade, que será realizado entre os dias 14 e 17 de agosto de 2025,conforme requisição de despesa n° 9/2025 - goiasturismo/gept , no valor de r$ 300.000,00. (pdf.2025426100076)prefeitura municipal de vianopolis2025422025-07-30julho7202542610420000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.299.692/0001-83 11031.698pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf4975 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2025240100305 . auréliouniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-07-16julho7202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 41994.007ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo. valor líquido complementar da nota fiscal nº 845. 06/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-07-21julho7202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 12168.444. pdf 2025260100075 . pagamento do inss da nf 126825, referente ao pagamento da diferença de valores conforme planilhas da procuradoria geral do estado / gerência de cálculos e precatórios referente a solicitação de repactuação salarial fundamentada na cct 2024/2025, para a empresa liderança limpeza e conservação, pelos serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários a prestação de serviços e instrumentos de trabalho, na sede e praças esportivas da seel.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-14julho7202526010220000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor gleyson mota (cpf: 492.472.391-68), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora eucarice gonçalves mota (cpf: 485.123.701-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9738/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1335.gleyson mota20251252025-07-14julho7202524011250017420252401gabinete do secretário de estado da educação***.472.391-** 1463.512pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7288, referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.463,51. total selecionado:..............................................r$ 1.463,51. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-07-25julho7202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 408.542. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial. . referência: n.f.1574/jun/25/iss..........r$ 408,54 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025802025-07-14julho7202528500800009620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 8241.325pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2025. conforme despacho nº 841/2025/agehab/nfct (76849080). sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-07-14julho7202543620080002120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 4423.621pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 469 - r$ 4.646,66 liquido: r$ 4.423,62 emissão: 03.06.2025 ateste: 14.07.2025 . processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563 . sandrasomos empilhadeiras ltda202592025-07-17julho7202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 200000.002pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambient, para atender despesas com diárias em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 7 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, conforme condições estabelecidas no processo (202500017006347), pelo período de maio (24 a 31) a novembro de 2025, conforme pdf 2025215300075. . valor da nota de empenho ................. r$ 200.000,00. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente2025172025-07-10julho7202521530170002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 246541.31113º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010032920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.joyce beatriz ferreira da costa silva2025152025-07-22julho7202531610150096620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.907.801-** 9191.2820refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025067833 nfa 1307 ref 05/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,75 e 1309 ref 05/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-03julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 13200.00127upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a julho de 2025.isabelle jordana alves pinheiro2025152025-07-22julho7202531610150170720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.681-** 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ester vieira goncalves2025152025-07-22julho7202531610150137120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.740.061-** 177.1510u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. ******pagamento issqn nota fiscal 10853, de 21/07/2025********ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-07-24julho7202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 278855.2112pagamento do liquido da nf 25994 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-18julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 12824.842contrato prestação de serviços de manutenção veicular - peças pagamento líquido referente nota fiscal 542519 (junho/2025)volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025212025-07-24julho7202532620210000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 30000.0010pdf 2024170100237 . recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 17404/2025/economia (evento sei 76986515) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) 3.552.013 ana carolina ferreira prudente .... 5.000,00 ........... 3.500,00 187.791 elidiovania dammas da silva ......... 1.000,00 ........... 700,00 43.450 gabriela teles de oliveira machado .. 500,00 ............. 350,00 3.060.035 rayane santos braga araujo ........ 500,00 ............. 350,00 1.289.158 vinicius marcelo aires povoa ...... 500,00 ............. 350,00 2.406.048 lucelia borges vieira monteiro .... 500,00 ............. 350,00 1.721.365 luiz mario de paula ............... 1.000,00 .......... 700,00 3.283.024 vagna borges fonseca santos ....... 500,00 .......... 350,00 3.168.334 arthur oscar vaz de almeida filho . 500,00 .......... 350,00 2.487.647 raquel paulista guimaraes de faria . 1.000,00 .......... 700,00 1.057.232 anie franciele goncalves ........... 500,00 ............ 350,00 3.687.561 danilo silverio nunes .............. 500,00 ............ 350,00 1.291.896 antonio augusto de souza lima ...... 500,00 ............ 350,00 290.712 mikael dos santos carvalho ......... 1.000,00 .......... 700,00 2.505.123 lorrany helena silva queiroz ....... 500,00 .......... 350,00 456.447 ercimar maria ferreira leao ........ 10.000,00 ......... 7.000,00 1.538.508 joaquim victor inacio marques ...... 500,00 .......... 350,00 1.983.333 jordanna peixoto leite ............. 500,00 ............ 350,00 1.527.537 flavia rodrigues de sousa dias ..... 5.000,00 .......... 3.500,00 4.351.270 marilia andrade martins de araujo .. 1.000,00 .......... 700,00 4.340.746 anderson rodrigues de jesus ........ 1.000,00 .......... 700,00 1.713.250 larissa de lemos pereira neves ..... 500,00 ............ 350,00 760.541 alef santos guerra ................. 500,00 ............ 350,00 198.411 josiel alcides da silva ............. 500,00 ............ 350,00 3.546.987 fernanda gabrielle tiburcio nunes .. 500,00 ............ 350,00 1.722.271 walter alves quinta junior ......... 1.000,00 .......... 700,00 1.855.666 maria fernanda curi barra helou .... 500,00 .......... 350,00 1.544.238 ana clara leal aquino .............. 500,00 ............ 350,00 979.368 ingrid fernandes da silva .......... 10.000,00 ......... 7.000,00 2.498.030 marcus brasil de castro ............ 1.000,00 .......... 700,00 3.351.170 daiane maria da silva vitalino ..... 500,00 ............ 350,00 4.306.828 ieda maria de lima ................. 500,00 ............ 350,00 3.240.920 janaina da mata ribeiro ............ 500,00 ............ 350,00 988.794 pablo matheus de souza correia ..... 500,00 ............ 350,00 3.808.050 marciel souza e silva .............. 500,00 ............ 350,00 3.305.914 joao araujo rodrigues filho ........ 500,00 ............ 350,00 111.500 gilberto grillo magalhaes junior ... 50.000,00 ......... 35.000,00 . jps .secretaria de estado da economia2025142025-07-15julho7202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6071.0313pagamento conforme as nfs 60531 e 60532 do mês de maio/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-24julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 1409.9627valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02151083-7 (77122641), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente a execução fiscal promovida pela agehab sob o nº 018xxxx-74, conforme ofício 441/25/pj.(77121973). sei 202300031004114.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-18julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 31917.1656pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 18.07 data de envio: 18/07/2025 - valor total r$ 810,73 - valor liquido r$ 810,73 .. - fatura dou 21.07 data de envio: 21/07/2025 - valor total r$ 31.106,43 - valor liquido r$ 31.106,43 ..imprensa nacional2025112025-07-22julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 299.71383solicitamos o pagamento do boletos: art 1020250212341 despacho 1189/2025 art 1020250211884 despacho 559/2025 art 1020250212022 e 1020250212069 despacho 1184/2025 art 1020250201200, 1020250141649 e 1020250211907 despacho 530/2025 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-22julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.savio silva cantanhede2025152025-07-22julho7202531610150163020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.891-** 538521.446portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). .................................................. proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. julho 25.sol.pag.76137600. . valor pago.................r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - herso (76137600)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-07-01julho7202528500680000520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 43990.571pdf: 2025290600122 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido restante. . nº documento............ref...................valor 507744(rest)............06/25.............43.990,57 . rmbsaneamento de goias s a202572025-07-24julho7202529060070025520252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 88494.59155pagamento do líquido do processo 202517697000134 - lote: 2025/0425 nf 28760 r$ 88494,59 (nf 2077 gráfica cgh comunicação ).logos propaganda ltda2025112025-07-15julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 286350.1912despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários inss empdo. 06/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-07-17julho7202519500010000320251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2025.guilherme lima de sena202562025-07-22julho7202531010060004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.840.868-** 11486.643valor para pagamento do iss da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 11110 iss.dynatest engenharia ltda20251292025-07-25julho7202543611290000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.renan ziemann wilhelms2025152025-07-22julho7202531610150139920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.611-** 1540.2812refere-se ao pagamento do irrf: 201900025056433 fat 4000000609806202500 r$ 1540,28 sei 202200025005291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-07-11julho7202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 20482.6710valor para pagamento da parte líquido da 20ª medição do contrato nº 92/2023-goinfra - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436101562, processo sei nº 2025000360010275 nf nº 494.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-07-28julho7202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 397.625irrf nf° 301 - referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01 abril 2025: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo gama - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato nº 95/2024 (id. 66222730) e relatório nº 1056/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004362.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240014620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 795.781destina-se ao pagamento de auxílio funeral para janete aparecida moreira em razão do falecimento de carlos dias moreira conforme despacho decisório nº 176/2025 (74863875).janete aparecida moreira202552025-07-03julho7202529040050002920252904polícia civil***.774.121-** 61.634pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 14/07/2025, referência: junho/2025, atestado: 30/06/2025, valor: r$ 61,63 - irclaro nxt telecomunicacoes s a202572025-07-11julho7202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 0.001. devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050046120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 178167.4116pagamento referente a aquisição de uniformes escolares unidades do kit b par a atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades est imadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por est a secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2191 - r$ 180.332,40 liquido: r$ 178.168,41 emissão: 26.06.2025 ateste: 27.06.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . weyderl e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-03julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 439.4825pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 25/06/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti/chefatura, relativo ao mês de junho/2025. nf 445 valor do irrf.....r$......208,02. (total geral nf: 17.334,74). nf 446 valor do irrf.....r$.......30,98. (total geral nf: 2.581,89). nf 447 valor do irrf.....r$......200,48. (total geral nf: 16.706,46). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-03julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 11332174.611valor destiado ao pagamento da 03ª medição do contrato 154/2024, referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100522, sei 202500036009539, nf nº 10160 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-07-15julho7202543610730000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 214.801202500010052745-mas . ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente josé pietro farias de oliveira e acompanhante que estiveram em são paulo / sp em tratamento ambulatorial de 03 a 07 de julho de 2025.processo: 202500010052745. . rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 77469560 . tfd/jose pietro.............214,80taina farias holanda2025862025-07-31julho7202528500860030020252850fundo estadual de saúde - fes***.872.892-** 11740.123# pagamento da nf 23 (sei 76272552). # contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. pdf : 2025310100016. # café torrado - quantidade:700 valor total r$ 22.274,00 açucar, cristal - quantidade:100 valor total r$ 2.052,00 adoçante - quantidade:24 valor total r$ 219,84brik bid commerce ltda202562025-07-04julho7202531010060003520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação57.672.896/0001-72 4833.347pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - julho/2025.estado de goias202562025-07-29julho7202513010060001320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 449963.562valor para pagamento do líquido da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 22234.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-07-02julho7202543611180000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 209950.003pagamento da nota fiscal n.° 136966 a favor da empresa positivo tecnologia s.a referente à adesão à ata de registro de preços n.º 06/2024 - sgg (64668004), decorrente do processo licitatório pregão eletrônico srp n.º01/2023 - sgg para aquisição como partícipe de 50 (cinquenta) microcomputadores (desktop) tipo ii, pos master c6400 minipro rohs, acompanha windouws 11 pro, visando o atendimento das necessidades da secretaria de estado da administração - sead. pdf n.°2024180100679. ipo.positivo tecnologia s a202592025-07-08julho7202518010090000420251801gabinete do secretário de estado da administração81.243.735/0009-03 1162.431destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de julho/2025. parte patronal civis. (06000712727)fundo previdenciario202522025-07-29julho7202516010020001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 100000.001pagamento destinado a prefeitura municipal de jaraguá-go, cnpj 01.223.916/0001-73, referente ao convênio nº 03/2025, para apoio financeiro no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) a realização do evento x cerrado, entre os dias 07 a 27 de julho de 2025, na cidade de jaraguá/go, conforme requisição de despesa n° 31/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 24/2025. sei 202500027000584 pdf 2025426100103prefeitura municipal de jaragua2025422025-07-03julho7202542610420000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.223.916/0001-73 16830.002valor destinado ao pagamento das diárias do processo sei: 202500031005467.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-30julho7202543620060016120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1747.3512"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 6 de 14; - i.d. depósito: 081250000028831931. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90930.227pagamento da nota fiscal nº 576, à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 do pagamento, da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 29/05/2025 a 09/07/2025, conforme contrato n° 193/2024 - (75234855) e relatório nº 2198/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005740.fcr construtora ltda2025232025-07-31julho7202443620230024420244362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 464.398contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf ref. 05/2025washington da conceicao202572025-07-04julho7202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. referente ao mês de julho/2025.hellen rosangela carlos carvalho ferreira2025152025-07-22julho7202531610150186120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.691-** 195730.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025152025-07-08julho7202529610150020420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.891retenção de imposto de renda contratação de empresa para aquisição de 42.240 headset (fone de ouvido e microfone) com fio, que serão distribuídos em todas as 981 unidades escolares da rede estadual de educação de goiás direto e diretamente 3.000 (três mil) professores do componente curricular língua inglesa e 249.000 (duzentos e quarenta e nove mil) estudantes do 9º ano do ensino fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, conforme despacho nº 446/2025/seduc/coor dastec-16768, despacho nº 275/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 227/2025/sed uc/gel-05738, despacho nº 470/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100206 . headset (fone de ouvido e microfone) com fio preço unitário; r$ 73,97 qtd. 42.240 . nota fiscal....14320 valor bruto: r$ 73,97 valor irrf: r$ 0,89 valor liquido: 73,08 . weyderagem tecnologia distribuidora ltda2025162025-07-15julho7202524010160002820252401gabinete do secretário de estado da educação09.022.398/0001-31 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.taiguara fraga guimaraes2025152025-07-22julho7202531610150182820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.191-** 0.0011dados para pagamento: banco itaú (n° 341); agência: 4365; conta corrente: 40.805-05; titular: ismail luiz gomes; cpf n°: 842.020.411-00 ------------------------------------------------------------------------------ pagamento refere-se a cumprimento de sentença da ação de indenização sob nº 551xxxx-23.2019. decisão condenando a agehab ao pagamento da condenação de danos morais, conforme informações no ofício nº 3113/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (74540033). sei 202500031003911.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-04julho7202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5606.264valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de junho/2025.edson andrade cabral2025162025-07-04julho7202531610160001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 4055.874retenção de ir sob as faturas: 2507.018217745 ir 1.561,88  2507.018223345 ir 53,67  2507.018226964 ir 0,28  2507.018223809 ir 1.827,35  2507.018214397 ir 452,71  2507.018214849 ir 0,01  2507.018235131 ir 13,00  2507.018235130 ir 13,00  2507.018234719 ir 98,29  2507.018233003 ir 8,92  2507.018233002 ir 8,92  2507.018233001 ir 8,92  2507.018233000 ir 8,92oi s a - em recuperacao judicial202572025-07-30julho7202529020070008620252902polícia militar76.535.764/0001-43 828.002processo sei nº 202500010036610 - mc . aquisição de equipamentos para análises físico-químicas de campo em amostras de água para consumo humano, de acordo com plano de amostragem básico, que contempla análise de cloro residual livre, turbidez e flúor, durante o processo de fiscalização ambiental, nos municípios do estado de goiás, pelos serviços de vigilância ambiental, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).tr(97705). contratação sislog (108583).pregão eletrônico - nº 8/2025. . pdf: 2024285005080. daof: 429/2850. dod (72748) . retenção do imposto de renda . nota: 17338 emissão: 27/06/2025 valor: r$ 828,00 .linecontrol comercio importacao e exportacao ltda20251382025-07-23julho7202528501380001120252850fundo estadual de saúde - fes04.196.357/0001-48 9.4710retenção de ir sob a fatura 504541467.algar telecom s a202572025-07-30julho7202529020070006020252902polícia militar71.208.516/0001-74 0.001802crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 329904.801pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010015820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 11385.921aquisição de licenças de acesso à ferramenta banco de preço. prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços com disponibilização de 03 (três) licenças, perfazendo 03 licenças no total. sislog nº 114702 /contrato nº 011/2025-serint. nf. nº 21711 07-2025np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-07-31julho7202519010060011120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.797.967/0001-95 4922.8854refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41121 r$ 57,6 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22534 r$ 307,2) 202500025057864 nfag 41131 r$ 541,44 (jornal opção nfvc 537 r$ 2887,68) 202500025057864 nfag 41132 r$ 216 (site jornal opção nfvc 536 r$ 1152) 202500025057864 nfag 41134 r$ 108 (site portal 6 anápolis nfvc 1757 r$ 576)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 30957.294valor para pagamento do irrf da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100384, processo sei nº 202500036008330, nf nº 11061 irrf.dynatest engenharia ltda2025962025-07-03julho7202543610960000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 8195.722. proc 202500010011586-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedido(a) da prefeitura municipal de cocalinho/mt. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025. . brenda schroder de moura soares bessa.............r$ 8.195,72 .prefeitura municipal de cocalinho202552025-07-29julho7202528500050037320252850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 17119.638dare de imposto de renda 1,2% à aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. consta dos autos : estudo técnico preliminar 2 (68566669); requisição de despesa 1 (69234786); ata a (68849181); edital do pregão eletrônico nº 16/2024 (68850207); ata de registro de preço (68849181),(68849218) e (68849236); termo de homologação e adjudicação(68850340); parecer jurídico (68850391); documentos proposta da empresa positivo (68854612); justificativa da despesa (68855501); termo de referência (68855579); suprilog deferido (68870095); suprilog resultado (68870105); solicitação de empenho através do desp. nº 937/2024/seduc/gel-05738 (68870122) e desp. nº 17/2025/seduc/ssecm-16421 (69235319); despesa: 5.248 horas de serviços de assessoria técnica. . pdf 2024240102586 . nota fiscal....114573 valor bruto: r$ 356.659,02 valor irrf: r$ 17.119,63 valor liquido: r$ 339.539,39 . weyderpositivo tecnologia s a2025152025-07-16julho7202524010150000220252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 532.802valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil (consignações diversas).desconto da 14ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torresde sousa, através do de spacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 referente a 16ª parcela, no valor de........ r$ 532,80agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-02julho7202532610010015120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 36.566portaria 3229/2022 . proc 202500010022853-efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003704. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 712/iss.............r$ 36,56 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20251742025-07-02julho7202528501740001520252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 93544.421. portaria 7350/2025 . processo:202500010053039/202400010023227 . repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao convênio nº 20/ 2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb. processo: 202500010053039. pns: junho/25. requisição de despesa n° 245/2025 - ses/gemod (77030814). portaria 7350/2025 . . programas federais: piso de enfermagem -portaria 7350/2025 . pdf: 2025285002889. daof.: 02604/2850/2025. requisição de despesa n° 245/2025 - ses/gemod (77030814). . referência: junho/25 . inmceb/pnf/junho/25.....93.544,42 . total a pagar: 93.544,42 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20251592025-07-30julho7202528501590004720252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1610.8347pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 618 (pescan) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.610,83. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 17908.711valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - prevcom serv -processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-07-30julho7202543610010020320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0972.7 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual césar alencastro veiga (inep 52040119) (cnpj 00.685.556/0001-69 - conselho escolar cesar alencastro veiga) do município de trindade - go., conforme: portaria nº 3460, rex 4635, plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1212/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2202/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101067. daof 1418. documentos constantes no processo sei 202500005013048: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.caixa escolar esc est cesar alencastro veiga20251712025-07-30julho7202524011710000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.685.556/0001-69 357.262"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 26 de 82; - i.d. depósito: 081250000028831834. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 343.896"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 11 de 66; - i.d. depósito: 081250000028831869. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46849.442apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. junho/2025estado de goias2025162025-07-11julho7202517040160000520251704encargos especiais01.409.580/0001-38 78560.001valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - grat. rede -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 42500.002. pdf 2023170100251 . ordem de pagamento, conforme nota fiscal nº79199,do contrato nº 029/2023/economia, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de metodologia para estimativa de valores de referência de imóveis urbanos e rurais, bem como a aplicação desta metodologia para a criação de tabela com preços de referência para todos os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, o que servirá de referência para os valores a serem utilizados pela administração tributária e auxiliará o contribuinte no momento de preenchimento da declaração do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos itcd. . jer .fundacao instituto de pesquisas economicas - fipe202552025-07-09julho7202517010050000120251701gabinete do secretário de estado da economia43.942.358/0001-46 8747076.591. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° 12/2025. vigência: 36 meses. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho - hei/hmtj (76135800) custeio………………………...r$ 8.747.076,59hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-01julho7202528502110001920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 203.815pdf 2025295000002 2449519-05/25-ir cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-07-07julho7202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 1.5818recolhimento de issqn ref nf 6622 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-07-22julho7202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 5787.8718pagamento irrf referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, referente a junho/2025 -planilha sei: 76781359 -dare sei: 76781644 -despacho nº 1277/2025 sei: 76781835dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-07-16julho7202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 39649.911pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, para atender despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº 015.178.551-10, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de junho/2025, conforme oficio nº 70/2025 - adasa/sgp/nap. **** . valor da ordem de pagamento .... r$ 39.649,91. . cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. _________________________________________________________________________ *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: **** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor: r$ 39.649,41 - referência: 06/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-07-29julho7202521010010023520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 10885678.061folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, irrf.estado de goias202512025-07-29julho7202529040010017120252904polícia civil01.409.580/0001-38 419.354refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886)julho de 2025 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco dobrasi l:001 - ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnpj: 00.901.801/0001-28.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 23117.688valor para o pagamento do contrato nº 79/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2024435000025. processo sei nº 202500036006281, nf nº 361 irrf, dare código de barras nº 8585 0000 231-5 1768 0008 210-5 0002 5211 001-3 8936 1850 000-7cnb construtora ltda2025212025-07-02julho7202543500210000120254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 1116.8319o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3560 emitida em 01/07/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-07-30julho7202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 204647.141destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 204.647,14estado de goias202512025-07-30julho7202512610010025120251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 12147.026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . pdf 2025285001372. daof 1663/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2025 hmnsl/hmtj (76368465) – custeio………………………...r$ 12.147,02hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-11julho7202528502110004220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 4194.762contrato referente aquisição de equipamentos que permitirá que os extensionistas realizem atendimentos em campo de forma mais eficiente. convênio nº 969270/2024 - mda. pagamento líquido referente nota fiscal n.º 821 - contrapartida estadualglobali distribuicao e comercio ltda2025222025-07-04julho7202532620220000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.826.585/0001-80 17163.573- pagamento (inss) da nfs-e 33 de 13/06/2025 (75872233), com o reajuste re lativo à 1ª e à 2ª periodicidades do contrato nº 004/2023-sic, cujo objetivo é a construção do equipamento público denominado mercado goiano - feira cob erta localizado no município de águas lindas de goiás/go, conformena plani lha de cálculo do reajuste (75514749).consorcio mercado goiano202582025-07-11julho7202533010080000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 8851.5610pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6021 e pdf 2024215300109. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.851,56. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-01julho7202521530610001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 700.0021usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020003339universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24964.891folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100497 parcela indenizatória 50% - lei 22.258 100498 parcela indenizatória 45% - lei 22.258 100504 substituição parcela indenizatória 50% - lei 22.258 100505 substituicao verba indenizatoria 45% - lei 22.258 100602 substituição parcela indenizatória 45% - lei 22.258 visecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-07-30julho7202532010060003220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1790.901fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. 06/2025, conforme pagamento via pix. . ras/gpf.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202511010010028920251101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 7219.4223. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência................valor n.f. 7812/iss.............7.219,42 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-07-03julho7202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 50137.201pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010030720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 871.161gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/ agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-07-30julho7202543620030009120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 657306.761processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento............................valor ipasgo................................r$ 657.306,76 total.................................r$ 657.306,76 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202529060010026020252906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 18599.401pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de julho/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202543010010018020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 272264.283valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 04/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de implementação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, no distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025,pdf nº 2024436100553, processo sei nº 202500036007946, nf nº 18.construservice empreendimentos e construcoes ltda2025212025-07-22julho7202543610210002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.643.644/0001-00 4855.213processo: 202000010023449- ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 504507715/junho/25....4.855,21 . total a pagar: 4.855,21 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-07-09julho7202528500170002820252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 122.194recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 122,19(cento e vinte e dois reais e dezenove centavos), conforme fatura nº 152385653(sei76890316), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/ cbmgo. pdf n° 2025290300031. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 152385653 122,19 28/07/2025 07/2025 12084517 valor total:.....................................................r$ 122,19equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-16julho7202529030070004120252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 407771.231pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010030520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 570.0241contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nfe. 3567t - r$ 570,02 - trib/issqn.office seguranca ltda epp202562025-07-04julho7202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 0.002reembolso de despesa com pedágio, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia a cidade de são paulo, com veículo chev/tailblazer placa sdk- 6e87, conduzido pelo servidor, braz de jesus ludovico de almeida neto cpf 036.214.151-73braz de jesus ludovico de almeida neto202512025-07-30julho7202533510010007820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.214.151-** 66573.691pdf: 2025295100026 . nome beneficiário: dell computadores do brasil ltda objeto: aquisição de estações de trabalho do tipo desktop. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 7782169............07/25.........14.860,01 7782242............07/25.........14.860,01 7790924............07/25.........14.860,01 7791299 ...........07/25.........14.860,01 7790863............07/25..........7.133,65 total............................66.573,69 . rmbdell computadores do brasil ltda202572025-07-24julho7202529510070000120252951fundo penitenciário estadual - funpes72.381.189/0010-01 25916.641auxílio alimentício civil- lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-07-29julho7202511010050003220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1648.088proc. 202400005010410 - lcs . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . consultoria especializada. pagamento parcela 02/12 do 1º termo aditivo - competência 06/2025. recibo (76769715). atesto (76776939) . issqn valor: r$ 1.648,08cesar augusto soares nitschke2025102025-07-21julho7202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 10488.9123pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) vigência contratual até 04/12/2025. conforme: nf 243607, emissão 15/07/25, atesto 16/07/25, ref. 06/2025, valor 10.488,91 - issqn,orbenk administração e serviços ltda.202572025-07-18julho7202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 16819.691sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de julho - 2025 aux.alimen. julho 25secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-07-30julho7202519010050002320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3355.857destina-se ao pagamento do líquido à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj: 00.604.122/0001-97, no valor de r$ 3.355,85 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 2445937 (sei 75752897). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. maio/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-10julho7202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 14619.1511pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda do 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6025 e pdf nº 2024215300104. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$14.619,15. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-10julho7202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 224.882op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 3557 - período de 25/06 a 30/06/2025 - mês de junho/2025.office seguranca ltda epp202562025-07-03julho7202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 16975.9217despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 557784 07/07/2025 07/07/2025 2.839,20 2.839,20 557787 07/07/2025 07/07/2025 4.336,72 4.336,72 557789 07/07/2025 07/07/2025 9.800,00 9.800,00suecia veiculos ltda2025112025-07-09julho7202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 15523.924parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 2a de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 33/2024 (71110441). ateste da nota fiscal nº 19 (77091331). relatório nº 2171/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005802.f a moura construcao e incorporacao ltda2025182025-07-31julho7202543620180004820254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 471.3611. pdf 2024260100107 . pagamento complementar da nf 3817, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada, para o período de 01/01 a 17/10.ipe residuos e servicos ltda2025222025-07-04julho7202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 24942.553valor para pagamento do iss da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 2025/76.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-07-10julho7202543611180000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 4724.622nota de empenho para contratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.agencia brasil central202582025-07-23julho7202540910080006320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.520.902/0001-47 11331.188valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101371, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 1383 e nº 1387. código de barras dare: 8588 0000 113-6 3118 0008 210-3 0002 5237 001-5 5537 1440 000-1geasa engenharia ltda2025482025-07-31julho7202543610480003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 300508.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025762025-07-29julho7202524010760013820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 13703.6314pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6220 e pdf 2024215300108 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.703,63. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.raphael de aquino gomes2025152025-07-22julho7202531610150191420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 134246.136pagamento de inss (parte patronal) ref. 06/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-15julho7202512010010001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.fernanda marques pacheco2025152025-07-22julho7202531610150166220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.431-** 15106.094destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 15.106,09(quinze mil cento e seis reais e nove centavos), conforme nota fiscal nº 2430581(sei 75752897), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. ref. maio/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-10julho7202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 300000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.8 município: santo antônio do descoberto go deputado: vivian naves objeto da emenda: termo de fomento nº 106/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de um caminhão urbano, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 764.8 tf julh 25associacao de apoio a saude do idoso pessoas com deficiencia e comunidade carente de santo antonio do descoberto2025172025-07-29julho7202519010170001320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.653.355/0001-45 526.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - patronal . tiago"fundo previdenciario20251292025-07-29julho7202524011290001420252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 16711.859pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101375, sei 202500036006653, nf nº 1091 e 1092 irrf, cod de barras 85830000167118500082100002523300027304160000egetra engenharia ltda2025482025-07-23julho7202543610480002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 3437.5013ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2799.724proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.091.00001 . nota fiscal.........valor r$ 2002/junho/25/ir....2.267,15 2003/junho/25/ir......532,57 . total a pagar: 2.799,72 .primecon construtora ltda - epp20251022025-07-23julho7202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 745.194retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. nf198 engix . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-07-23julho7202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1000.0015513bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 187.734refere ao 3º termo aditivo do contrato para contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), em conformidade com as disposições deste projeto básico e anexos, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. n.f. 641254397 - ir - 06/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060013220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 16292.505pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . . nota fiscal....5926 valor bruto: r$ 17.113,97 valor irrf: : r$ 821,47 valor liquido : r$ 16.292,50 .poligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-07-29julho7202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 954721.621valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2025 - inss patronal- processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202512025-07-15julho7202543610010017020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 37647.237valor destinado a cobrir despesas com inss da 40ª medição do contrato 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/05/2024 a 31/05/2025, pdf: 2025438000024, processo sei 202500036008442, nf 747.sao bento engenharia ltda202512025-07-16julho7202543800010000320254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 112.8110recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de paraúna. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-07-15julho7202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 547281.3612pagamento liquido 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, . pdf..2024240101398 . nota fiscal.....34 valor bruto: r$ 587.211,76 valor irrf: r$ 28.186,16 issqn: r$ 11.744,24 liquido: r$ 547.281,36 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025152025-07-17julho7202424010150003920242401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0003-00 37.2711pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2024 a 24/06/2 025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6036 e pdf 2024215300142. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 37,27. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 226747.441processo 202500005013132.crrm . emenda parlamentar impositiva número 952 município gouvelandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf:2025285002147. daof: 2141. rd n° 54/2025 - ses/cep . conforme parecer ses/gae-18347 nº 196/2025 e despacho nº 725/2025/ses/cep . emenda/gouvelandia:...................226.747,44fundo municipal de saude de gouvelandia20252152025-07-16julho7202528502150002520252850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41 14142.00166pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0447 nf 28889 r$ 14142 (nf 767 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda).logos propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3908.951portaria 6532/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-07-15julho7202528500530002320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 52544.161valor para pagamento de despesas com o líquido, da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por delcio batista da silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.503.831-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5559074-90.2023.8.09.0006. sei 202400066017535. daof 304/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2981 - operação: 040 - conta judicial: nº 01506018-6, no valor de r$ 52.544,16.delcio batista da silva2025352025-07-02julho7202532610350003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.503.831-** 5453.9813despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários irrf-dativos 06/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-07-21julho7202519500010000320251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2025.adriana duneya diaz carrillo2025152025-07-29julho7202531610150192820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.905-** 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.iasmine moura cabral2025152025-07-22julho7202531610150192320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.705.191-** 9032.352valor destinado a cobrir despesas do irrf da 42ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000008, processo sei nº 202500036009431, nf-146. dare: 8587 0000 090-1 3235 0008 210-1 0002 5234 000-0 9730 7390 000-4egl engenharia ltda2025112025-07-25julho7202543800110000220254380fundo constitucional de transporte - fct05.275.061/0001-85 1133957.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiago"fundo previdenciario2025532025-07-29julho7202524010530019820252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 92140.9924pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 148/ 2023 - seduc, acerca da contratação de empresa especializada para locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos. pdf 2024240101885 - processo 202300006073317, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 518 data de emissão: 01/07/2025 - referência: abertura dos jogos desporto – centro de convenções de anápolis - valor total r$ 99.936,00 - valor líquido r$ 92.140,99 .. dados bancários: caixa economica federal ag 1575 c/c 3027-3 op 003 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-07-14julho7202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 7.761contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (arla) pagamento líquido referente nota fiscal 2445932trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-24julho7202532620210000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 91937.471pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, sendo ofício pr nº 163/2025 em 27/06/2025 e nota de débito nº 078/2025 em 26/06/2025, relativo ao mês de junho de 2025, efetuado na folha do mês de julho de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 91.937,47. companhia celg de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: banco: 104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010020520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7150.8812valor destinado a cobrir despesas do contrato n° 035/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, relativo a 13ª parcela do período de junho de 2025. pdf: 2024436101524.proc. sei:202500036010671.fatura 216601193 . dare: 8580 0000 071-2 5088 0008 210-6 0002 5230 000-9 1437 1320 000-6cs brasil frotas s a2025922025-07-18julho7202543610920001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 38450.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 546.372pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7287, referente aos meses de janeiro a maio de 2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 546,37. total selecionado. ...............................................r$ 546,37. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-07-25julho7202518630080013820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 977.841pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - julho/2025.estado de goias202542025-07-29julho7202513010040000620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1791.721decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 07/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 18ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010037220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 42.016recolhimento do irrf da nota fiscal 1130 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 30 de abril 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1681/ 2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 49369.431empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010032020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3562.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025792025-07-29julho7202524010790001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 160.931folha de pagamento pessoal julho/2025-funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-07-29julho7202540620040003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1960.942retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf508 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240100613 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025852025-07-29julho7202524010850001620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 2100.004pagamento de bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador do programa de pós-graduação, observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. prazo para sua realização: março/2025 a fevereiro/2027 (24 meses). requisição de despesa n° 5/2025 - sei 72220785. - atestado 12 (76063132) - despacho 408 (76063757)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-01julho7202540620240001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 392.403"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 1 de 13; - i.d. depósito: 081250000028834604. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-07-02julho7202524010670015520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6292.211parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1256 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso-go, contrato nº 89/2024 (76277635.) e relatório nº 1951/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005109.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-18julho7202543620240015620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 359.6421proc. 201900010045528 - lcs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . darf nº 07.16.25184.7552779-3 vencimento: 18/07/2025 . 5829/maio/25/inss..................r$359,64alfa termomecanica ltda2025102025-07-14julho7202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 21019.961pagamento da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras, 1º medição, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 114/2024 (id.75669689) e relatório nº 1792/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004711.senha engenharia s c2025232025-07-02julho7202443620230016320244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 89270.544202200025080929- pagamento liquido: nf 29999030 - 06/2025 troca de peças r$ 89.270,54prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-07-09julho7202529610130005420252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 586.861valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões) em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote&#8209;04, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036008663, nf-2841. dare: 8588 0000 005-9 8686 0008 210-5 0002 5233 000-5 3535 6060 000-3sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025862025-07-23julho7202543610860000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 184446.791despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 06/2025. (declaração: 731) - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-07-14julho7202540930010021520254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 60768.1715pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 932, emissão: 03/07/2025, atestado:07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 60.768,17 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-07-11julho7202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 27460.77151pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco de brasilia 70, c.c.: 11459-0, ag.: 212 cnpj:10.203.387/0001-37 contr.previd/05/2025 distrito federal.....................27.460,77fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2534.57170pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 11038-8, ag.: 2757-x cnpj:11.379.786/0001-16 contr.previd/05/2025 rondonia.....................2.534,57fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 524.288recolhimento de issqn - aliquota de 5% - referente a contratação de empresa especializada em eventos, por meio da ata de registro de preços 021/2024 a - d, edital de licitação nº 013/2023- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. essas contratações visam atender às demandas da gerência de tutoria educacional, especialmente na realização dos eventos descritos abaixo, cujo objetivo é promover a melhoria do atendimento das unidades escolares por meio da formação continuada de tutores educacionais, assessores pedagógicos e assessores de gestão pedagógica. . nota fiscal 294 - r$ 10.485,50 issqn: r$ 524,28 emissão: 09.06.2025 ateste: 18.06.2025 . lote 01 - hospedagem espaço eventos . pdf 2025240100226 - processo 202500006006743 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-01julho7202524010920005820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 23146.481parte 3/3 do pagamento referente nf 4788, à empresa construtora central do brasil sa, cnpj: 02.156.313/0001-69, relativo a medição do 2º reajuste dos serviços pós data base, executados para construção de 50 u.h. no município de mineiros-go, incidentes sobre as medições, pagas nos processos: 202500031001149 e &#8203;202400031002100, conforme contrato n° 118/2022 - (70733839), relatório nº 1700 / 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031004592.construtora central do brasil s a2025242025-07-02julho7202543620240026920254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 53310.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lucas canedo de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150160620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.551-** 4580.473pagamento da nota fiscal nº 25826585 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1385julia conceicao das neves2025112025-07-24julho7202532010110074320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.611-** 84.993valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100244. declaraçao 111. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.-8106-caldeira lemes dist.de refrig.ltda............valor r$ 84,99.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-03julho7202532610090003820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1868.499pagamento liquido da fatura 00020251 (77527467), com os serviço de emissão de passagem nacional.trade gestao e servicos ltda202512025-07-30julho7202533510010005220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 301383.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410021920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001serviço de transporte terrestre de carga p/ a cidade de cachoeiro do itapemirim - es, ref. solicitação 055/2024 - fatura nº 1652.airway transportes ltda202592025-07-02julho7202431900090001920243190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 111660.101- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010019220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2000.0012746bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 79141.9517retenção de inss de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . nota fiscal...5947 valor bruto: r$ 719.472,30 valor inss: r$ 79.141,95 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-07-09julho7202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 83745.6013. pdf 2024260100183 . pagamento do liquido da nf 126078, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-01julho7202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 3598.401202500025101599- pagamento conforme nota fiscal nº 27 em anexo, aquisição cadeira de alimentação creche -detran/go, vlr, r$3.598,40brik bid commerce ltda2025142025-07-10julho7202529610140001620252961departamento estadual de trânsito - detran57.672.896/0001-72 47302.852valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101376, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 2025/302 e nº 2025/314. código de barras dare: 8587 0000 473-7 0285 0008 210-3 0002 5233 000-5 3035 6060 000-7cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-07-23julho7202543610750003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 6500.007despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 à 11/11/2025 ao contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (declaração nº 84). nota: 2268646 01/07/2025 01/07/2025 6.500,00 6.500,00vibra energia s a2025112025-07-02julho7202540930110007320254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 7240.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514510030002020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 7247.633valor destinado a cobrir despesas com parte da 25ª medição , do contrato nº 48/2023 execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 54, liquidoconstrutora milao ltda2025852025-07-02julho7202543610850005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 1763.4812processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd intermunicipal) . pdf: 2024285000736. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagens terrestres intermunicipal. . faturas…valor r$ 148363 – r$ 214,64 148365 – r$ 423,12 148366 – r$ 359,88 148367 – r$ 101,66 148371 – r$ 421,74 148374 – r$ 242,44 . total..r$ 1.763,48r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-04julho7202528500860000220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 11.522pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com retenção de 2,4% (dois inteiros vírgula quatro décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de hospedagens, conforme ordem de serviço nº 14 (75962130), despacho nº 008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032445 e pdf 2024215300162. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 11,52. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 5461.693valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de junho/2025, pdf nº 2025436100404,processo de pagamento sei nº 202500036009181 fatura nº 89265 liquidoararauna turismo ecologico ltda2025992025-07-01julho7202543610990002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 49885.093valor para pagamento do iss da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 11058.dynatest engenharia ltda20251182025-07-10julho7202543611180000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 10637.9912recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º ter mo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de ser viços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altí ssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abai xo: ...... nota fiscal: 79198 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – luziânia valor total da nota: r$ 35.837,70 irrf: r$ 1.720,21 ...... nota fiscal: 79199 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – santo antônio de goiás valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 79200 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – vila boa valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 79201 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – formosa valor total da nota: r$ 19.190,62 irrf: r$ 921,15 ...... nota fiscal: 79202 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aguas lindas de goiás valor total da nota: r$ 14.009,88 irrf: r$ 672,47 ...... nota fiscal: 79203 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – goianira valor total da nota: r$ 9.339,92 irrf: r$ 448,32 ...... nota fiscal: 79204 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – itaberai valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 79205 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aparecida de goiânia valor total da nota: r$ 49.326,44 irrf: r$ 2.367,67 ...... nota fiscal: 79206 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – senador canedo valor total da nota: r$ 8.818,72 irrf: r$ 423,30 ...... nota fiscal: 79207 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – planaltina de goías valor total da nota: r$ 16.605,46 irrf: r$ 797,06 ...... nota fiscal: 79208 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – são joão d'aliança valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 79209 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – alto paraiso de goiás valor total da nota: r$ 2.606,00 irrf: r$ 125,09 ...... nota fiscal: 79210 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bela vista de goiás valor total da nota: r$ 4.669,96 irrf: r$ 672,47 ...... nota fiscal: 79211 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bonfinopolis valor total da nota: r$ 2.084,80 irrf: r$ 100,07 ...... nota fiscal: 79212 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – cristalina valor total da nota: r$ 13.509,52 irrf: r$ 648,46 ...... nota fiscal: 79213 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – cidade ocidental valor total da nota: r$ 6.744,34 irrf: r$ 323,73 ...... nota fiscal: 79214 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – agua fria de goiás valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 79215 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – novo gama valor total da nota: r$ 14.520,66 irrf: r$ 696,99 ...... nota fiscal: 79216 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – valparaiso de goiás valor total da nota: r$ 16.595,04 irrf: r$ 796,56 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-07-10julho7202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 3383.69227202400025111136 rpv felipe samuel silva cruz, cpf sob o nº 702.979.541-56,açao 5708383-16.2024.8.09.0051,[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 641.021folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010033520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3565.116pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi doras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas em cidades do interior de caldas novas - uc 760011000, , catalão uc 19902375 54, itauçu uc 110015629, conforme fatura 1000641254384 emitida em 01/07/2025 , no per. de junho/2025, conforme fatura agrupada 1000638252018 emitda em 01/06/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-11julho7202512610110005920251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 4150.277. proc pgto 202400010022966 - efc . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . referência: aluguel/junho/2025...........r$ 4.150,27 .jose faria de santana filho2025102025-07-09julho7202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 937.251processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual) . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas......valor r$ 148384 – r$ 205,81 148387 – r$ 301,46 148399 – r$ 429,98 . total..r$ 937,25 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-04julho7202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 2029.6314. recolhimento de irrf da nf nº 576646 referente ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo]oracle do brasil sistemas ltda2025142025-07-22julho7202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 43.995pdf 2025295000003 2449522-05/25-ir cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-07-07julho7202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 12518.043despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 457 de 02/07/2025 - r$ 12.518,04 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-10julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 11000.001# pagamento de ajuda de custo para que a equipe do efg basileu participe de festival em phoenix - arizona - eua # ajuda de custo para aluno da efg em artes basileu frança para participar do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 27 de julho a 1º de agosto de 2025. conforme ofício 1399 (sei nº 76040669) e requisição de despesa 9 (76040933). pdf 2025310100291paulo vitor mendes souza2025112025-07-25julho7202531010110005620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.675.721-** 344.906retenção inss à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. nf 112 r$ 16.005,38 – 1ª medição da 1ª períodicidade inss: r$ 344,90 issqn: r$ 800,27 ir: r$ 192,06 valor líquido: r$ 14.668,15 . conforme despacho nº 1905/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 83/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100230 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-07-10julho7202524011180001620252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 232304.321descontos com o irrf folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-07-25julho7202518800030021520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 104.383recolhimento de irrf sobre fatura 8871406 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-07-24julho7202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 883.9519recolhimento do iss da nota fiscal nº 3543 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 45175.2610pagamento liquido do documento fiscal nº 216639238 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-07-18julho7202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 6183.281processo 202500010043472.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 119/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285002126 . daof: 2121. ordem de fornecimento nº 119/2025/ses/cmac-spc . a-paliperidona 175 mg - seringa preenchida . 325466:...................6.183,28 .janssen farmaceutica ltda20251122025-07-14julho7202528501120011020252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 8439.2062º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido sede retomada anutenção do órgão-despesas essenciais-ref.fatura sede -07.2025-atesto77059820 e aut. sgi77063358-liquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-18julho7202542010010004420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 11486.643valor para pagamento do iss da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 1267 iss.rta engenheiros consultores ltda20251292025-07-25julho7202543611290000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1834.1012pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 11971, referente ao mês de maio de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.834,10. total selecionado:..............................................r$ 1.834,10. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-07-17julho7202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 144000.0017. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 17 dos clube. anapolis futebol clube. . cnpj 03.782.059/0001-77 banco 104 agencia 2981 conta 0300003462-7 valor r$ 144.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 140.005pagamento de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenção preventivas, corretivas, -serviços -nf: 23525/10 sei: 76438812 -solipa sei: 76448574carletto gestao de servicos ltda202582025-07-10julho7202540620080019820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 73.8411refere-se ao pagamento do iss: 202200025127572 nf 6579 r$ 73,84. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8.popmed medicina e saude - eireli2025132025-07-10julho7202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 15906.979contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000506237 ref. 05/2025, conforme segue: . r$ 16.709,00 bruto r$ 802,03 irrf r$ 15.906,97 líquidosaneamento de goias s a202572025-07-10julho7202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 947507.105valor destinado a cobrir despesas do líquido da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100431, processo sei nº 202500036009907, nf-11100.dynatest engenharia ltda2025342025-07-21julho7202543610340000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 7684.7613parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 747 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de maio/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 1813/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629contactos servicos de atendimento eireli202562025-07-10julho7202543620060003220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 270.625retenção inss à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. nf 111 r$ 12.558,53 – 1ª medição da 2ª períodicidade inss: r$ 270,62 issqn: r$ 627,93 ir: r$ 150,70 valor líquido: r$ 11.509,28 . conforme despacho nº 1905/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 83/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100230 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-07-10julho7202524011180001620252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.dima leonel lemus araya2025152025-07-22julho7202531610150156920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.paula yoshimy yamada loureiro2025152025-07-22julho7202531610150161720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.641-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.danielle sousa vale2025152025-07-22julho7202531610150156720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.121-** 16374.1722retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori tariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,não pavimentadas e vicinais d (s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1078 – caiapônia data de emissão: 02/06/2025 referência: maio de 2024 valor total da nota: r$ 496.186,93 inss: r$ 16.374,17 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348staff locacoes e eventos ltda2025832025-07-10julho7202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 87.0356cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 58337.591nota de empenho da despesa referente ao irpj-lucro presumido do 2ºtrimestre de 2025.ministerio da fazenda202582025-07-22julho7202540910080008920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 17772.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - d.e.a. . aurélio"secretaria de estado da educacao2025512025-07-29julho7202524010510001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 734034.4814apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de julho/2025, conforme despacho nº 103/-geconte de 25/07/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-07-29julho7202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 9822.161parcela 09/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895caixa economica federal - cef202552025-07-16julho7202531900050035520253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 91943.021acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 09/36- referente parte do reclamante- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202531900010028020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 0.006destina-se ao pagamento de pecúlios dos reeducandos no mês de junho/2025, referente a todas as regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-07-16julho7202529060180000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9300.007pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de julho 2025 atestado nº 4/2025 sei: 77138292 despacho nº 338/202 sei: 77138488universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-29julho7202540620240000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 259.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280013520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 327760.681. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%)fundo previdenciario202512025-07-29julho7202529010010031120252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 1085.8817sei 202500031004720, art nº - 1020250169191, boleto nº 28320690125187769, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 1896/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004720, art nº - 1020250169222, boleto nº 28320690125187770, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 1896/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004720, art nº - 1020250169243, boleto nº 28320690125187771, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 1896/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004720, art nº - 1020250169354, boleto nº 28320690125187772, referente a fiscalização de 34 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 1896/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-07julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 302489.8520despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: 12266 14/07/2025 14/07/2025 302.489,85 302.489,85presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-07-16julho7202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 2000.0012023bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11.0311pagamento iss da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emiss ão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade -despacho nº 1293/2025 sei: 76881783 -duam sei:76881711 -nf n° 6619 sei:76830729 -atestado nº 49/2025 sei: 76830929popmed medicina e saude - eireli202582025-07-16julho7202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 980860.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . tiago"fundo financeiro do rpps2025772025-07-29julho7202524010770001220252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 7054.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3187.709contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 12,30 irrf r$ 3.187,70 líquidototal negocios imobiliario202572025-07-29julho7202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 1141.0015uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 122/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13500.005pagamento ao credor acima, referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n° 005/2022, celebrado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado ei reli me, por meio do processo nº 2021.0000.604.7658,que o objeto consiste na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulação pelo período de 12 meses. pdf 2024240102522 - processo 20 2400006120322, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17143 data de emissão: 01/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 13.500,00 - valor líquido r$ 13.500,00 .. dados bancários: banco do brasil ag 4679 c/c: 23779-5 ..editora diario do estado eireli - me202592025-07-04julho7202524010090002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 356411.191pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4115465.631processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento............................valor i.r.r.f...............................r$ 4.115.465,63 . total.................................r$ 4.115.465,63 . rmbestado de goias202512025-07-30julho7202529060010026120252906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 1152.933pagamento do irrf retido da nf 2025066910305, emitida em 12/07/2025 referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 1.152,93 (valor total da nf/fatura r$ 74.489,70).(apropriação de despesas). processo: 202400005033341 pdf: 2024400100157. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2025232025-07-16julho7202540010230002120254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 55641.128. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . referência: junho/25 . inmceb/ant/leito psiq/jun25....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-07-02julho7202528500520001420252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 846.6511. proc 202500010043738-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atende r aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: vale transporte/julho/2025/ir......r$ 846,65 .redemob consorcio202592025-07-30julho7202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 2578.702pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/06/25, valor de 2.578,70. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao período de 01/06/2025 a 11/06/2025. nf. nº 2945. observação: conforme decisão judicial. (processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s.nolli comércio e serviços eireli. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 2.578,70.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-07-21julho7202518630080014620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 12007.24174pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0467 nf 29005 r$ 12007,24 (nf 516 site mais conteúdo ).logos propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 13430.924202500025083591-pagamento nota fiscal nº 12218 em anexo. aquisição material de expediente. r$13.430,92alfa papelaria eireli - epp2025132025-07-23julho7202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 35619.963parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 4808 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a medição da parcelas 1 e 2 da subetapa 3d de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 23/01/2025 a 29/03/2025, conforme contrato n° 23/2024 (70336850); ateste da nota fiscal nº 4808 ( 73110919). relatório nº 2018 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002819.construtora central do brasil s a2025182025-07-21julho7202543620180004020254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 236.617ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds. valor líquido da fatura nº 453485. 06/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-07-10julho7202530010060000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 1920.001. repasse de recursos financeiros à organização social fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) liquidificador industrial 25l, destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. contrato de gestão nº 025/2022 - ses/go (v. 202100010000963). . pdf: 2025285002602. daof: 2358. rd nº 188/2025 (sei 76334016). ............................................. proc.202500010038024, funev-heelj,investimento, para aquisição de 01 (um) liquidificador industrial 25l. . valor pago............r$ 1.920,00. . portaria numeração automática 2022 (77007590) e extrato de publicação portaria (77195259).fundacao universitaria evangelica20251612025-07-21julho7202528501610018820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1981.586pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . fatura...mês referência: junho/2025 valro bruto: r$ 2.004,90 valor irrf: r$ 23,32 liquido: r$1.981,58 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202592025-07-07julho7202524010090008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 2.846ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 24761. valor irrf. referência 06/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-11julho7202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 1000.00129bapm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1333.801processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890). . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890). . . nota fiscal:12707 emissão:08/07/2025 total a pagar: 1.333,80 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-07-16julho7202528501710000720252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 110719.311ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. referência 07/2025 nf - 471. valor líquido. r$ 40.833,72 nf - 475. valor líquido. r$ 36.129,87 nf - 476. valor líquido. r$ 33.755,72r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-30julho7202530520040001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 575.009pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. ****favor depositar na conta espcificada abaixo**** *portaria nº 137/2025 *maria joaquina de jesus - cpf:289.864.071-91 *banco:104-caixa - ag:1340 - op:037 - conta: 584124781-2fundo estadual de assistencia social2025412025-07-14julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 366481.281destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 10834 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901303 ordinario folha / outros inss empregador r$ 366.481,28agencia brasil central202512025-07-14julho7202512610010021020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 131400.001. pdf 2025260100037 . pagamento do liquido da nf 872, referente a contratação da empresa tropix comercial ltda, para o fornecimento de material esportivo para atender às demandas do programa viva mais goiás, da secretaria de estado de esporte e lazer.tropix comercial ltda2025352025-07-23julho7202526010350000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer43.539.126/0001-41 648606.266destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 648.606,26(seiscentos e quarenta e oito mil seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 73889(sei75761613), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/25. peças. pdf nº 2024295300027.link card administradora de beneficios eireli2025102025-07-14julho7202529530100000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 426.903. pdf 2025260100202 . pagamento do inss da nf 110, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-07-14julho7202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 76160.0016pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa tecnomapas ltda para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 976 em pdf 2023215300167. (líquido). . nono relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 9 - r$ 80.000 ,00. . valor da ordem de pagamento...................................r$ 76.160,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação gepi: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.tecnomapas ltda2025152025-07-10julho7202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 12423.862processo sei nº 202500010023614 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 45/2024. pregão nº 49/2024. vigência da arp: 04/12/2024 a 04/12/2025. processo nº 202300005024551)/(202400010077713). autorização (72697377). . ordem de fornecimento 116 (72729038) . pdf: 2025285002331 daof: 2260/2850. autorização (72697377) . retenção imposto de renda . nota: 48473 emissão: 04/07/2025 valor: r$ 12.423,86 .novartis biociencias sa20251632025-07-14julho7202528501630028820252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 158.4012. pdf 2025260100236 . pagamento do inss da nf 513, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-07-16julho7202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2800.004valor destinado a coordenadora coordenadora geral vanessa carneiro leite, cpf nº 798.089.801-04,relativa ao mês de junho/2025 (4&#8304; mês) (sei nº 76547645) atestado nº 19/2025 sei: 76547776, despacho nº 521/2025 sei: 76634240universidade estadual de goias - ueg2025432025-07-16julho7202540620430001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025vanessa alves de araujo2025152025-07-22julho7202531610150144520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.927.061-** 6080.001despesa com 3º termo aditivo de renovação e supressão parcial de 43,52% do contrato nº 174/2021(vigente a partir de: 01/12/20224 01/12/2025, no valor de r$ 119.707,20, referente ao fornecimento parcelado de produtos químicos para limpeza e higienização da frota. (processo nº. 202200053000672) (processo antigo nº. 202100440) (pregão eletrônico nº. 148/2021) (fornecedor: wd distribuidora ltda) (pdf nº 2024409300884) (declaração nº 326). nota: 755 10/07/2025 10/07/2025 6.080,00 6.080,00wd distribuidora ltda202592025-07-11julho7202540930090003720254093metrobus transporte coletivo s/a21.832.151/0001-86 1816.401. apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . competência: julho/2025 .estado de goias202512025-07-29julho7202528010010002920252801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 121796.931destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2025. civis (apropriação)estado de goias202512025-07-29julho7202516010010012820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 152069.951. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. julho/2025 .secretaria de estado da saude202582025-07-29julho7202528500080001220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 25.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2025.estado de goias202532025-07-29julho7202513010030003720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 350525.011202500005007705-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113270; dod (sislog 147438); . pdf 2025285001586 daof 1803/2850/2025 tr - termo de referência (sislog 150414). . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 8764.................350.525,01sante medica hospitalar ltda20251632025-07-22julho7202528501630025820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 51186.842pdf 2022295200011 449016-05/25-liq cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202532025-07-07julho7202529520030006920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 3840.0013pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa tecnomapas ltda para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 976 em pdf 2023215300167. (irrf). . nono relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 9 - r$ 80.000 ,00. . valor da ordem de pagamento...................................r$ 3.840,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação gepi: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.tecnomapas ltda2025152025-07-10julho7202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 118120.941pagamento referente a recursos emergenciais para custear despesas administrativas e de infraestrutura no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde, conforme ofício nº 50395/2025/seduc. portaria 3371. rex 4516. despacho nº 2097/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa e informando a dotação orçamentária.conselho escolar c e joao velloso do carmo20251342025-07-18julho7202524011340000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.657.524/0001-50 1580.881. pagamento de diferença salarial do dia 03 a 30 de junho de 2025, referente a posse em cargo em comissão a partir de 03/06/2025, a favor de ana carolina loureiro de castro, cpf 750.695.631-49. . valor.............r$ 1.580,88 .secretaria de estado da saude202552025-07-04julho7202528500050042920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2500.001age.jun número empenho: 2025.2954.001.00043fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010004320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 260.823"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558. . - reclamante: ivanilda aparecida do carmo; - processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004; - parcelas: 31 de 438; - i.d. depósito: 081480000000879590. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31.09541º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-mais emprego-atesto77049043 e aut.sgi77053515-irrfsaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 703236.794pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 268................06/25........703.236,79 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-17julho7202529060190003620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).marcus vinicius chagas rufino santos2025112025-07-17julho7202531010110003720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.311-** 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2025.ricardo dias da silva202562025-07-22julho7202531010060004520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.421.981-** 14200.7813ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3237 inss. referência 05/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-15julho7202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 192.1012pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022 pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre taria de estado da casa militar. conforme: nf 104629408 - 15/07, emissão 15/ 07/25, atesto 15/07/25, ref. 06/2025, valor 192,10 - irclaro s a202572025-07-18julho7202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1283.6 município: rubiataba deputado: wagner neto objeto da emenda: termo de fomento nº 69/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custear a prestação de serviços a 100 usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - scfv da associação rubiatabense vida nova., em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1283.6 tf 06/25associacao rubiatabense vida nova2025152025-07-18julho7202519010150004820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais09.346.568/0001-33 25849.531valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº0318520-33.2015.8.09.0017, em favor de cleomar alves carneiro guimarães,cpf: 833.066.501-10, referente ao pagamento honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 1398/2025/goinfra/fi-georc-19247, pdf 2025436100834 , processo de pagamento sei nº 201400037001986.cleomar alves carneiro guimarães20251122025-07-22julho7202543611120005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.066.501-** 771086.531referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030019220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 120.451pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2025.estado de goias202532025-07-29julho7202513010030003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 783.751faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202542025-07-29julho7202540010040000720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2760.001pdf: 2025290600132 . objeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. dea . recurso proveniente da cota do 3º trimestre portaria n° 169, de 26 de junho de 2025 (76794397), de 28 de junho de 2025, empenho para pagamentos ao grupo tático de ações e escoltas - gtae, conforme planilha (77001651). . r$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais) - deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-29julho7202529060070027720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.geane rodrigues de souza2025152025-07-22julho7202531610150137320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.191-** 44009.555contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento das faturas nº 2507018232558, 2507018214501 e 250718219341 ref. 06/2025, conforme segue: . r$ 46.228,51 bruto r$ 2.218,96 irrf r$ 44.009,55 líquidooi s a - em recuperacao judicial202572025-07-25julho7202529040070011920252904polícia civil76.535.764/0001-43 10000.001pdf: 2025160100124 - processo: 202500015000673 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025 - mês de junho. (material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à acriluxo indústria e comércio de produtos acrílicos ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, através do cheque nº 900419, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.009.096, série 001, folha 1/1, de 26/06/2025. processo nº 01/2025 valor: r$ 110,00 - pagamento efetuado à seitz do brasil comercial e importadora ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, através do cheque nº 900421, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.033.384, série 001, folha 1/2, de 27/06/2025. processo nº 08/2025 valor: r$ 7.390,00 restante do valor foi pago no empenho 7-320 - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, através do cheque nº 900428, conforme nota fiscal eletrônica n° 97, série 001, folha 1/1, de 30/06/2025. processo nº 06/2025 valor: r$ 2.500,00 valor total: r$ 10.000,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070031320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 57370.321férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 79.906nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202572025-07-11julho7202540910070007220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 3931.272processo sei 202500010028386 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 77/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73773946) - arp nº 072/2024, vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026, pregão nº 046/2024, processo nº º 202400005020825 / 106479. . pdf: 2025285001459. daof:01718/2850. autorização governamental(sei 73770809) . nota fiscal 2680302/ir(sei 76261161) . total a pagar:...r$3.931,27 .cm hospitalar s a20251122025-07-03julho7202528501120008420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 8039.612portaria 6905/2025 . processo sei 202500010033626 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 104/2025/ses/cmac-spc. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . pdf: 2025285001727. daof: 1941. . nota fiscal 2680565/ir(sei 76260153) . total a pagar:...r$8.039,61 .cm hospitalar s a20251132025-07-03julho7202528501130002920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 23128.371pagamento que se efetua para referente a pensão alimentícia da folha de pessoal (inativo) do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-07-29julho7202518800100004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 10395.351" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405."arenopolis prefeitura municipal202542025-07-01julho7202524010040033220252401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84 297.002processo: 202500010036221 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 980406......297,00 . valor referente ao ir.uniao quimica farm nacional s a20251122025-07-03julho7202528501120009220252850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75 7400.001despesa com o 2º termo aditivo ao contrato n° 11/2025(acréscimo), referente a aquisição de piso de granito, no valor de r$ 10.073,00, com projeção de consumo para 03 (três) meses. (número do processo - sislog- 110906/número do processo - sei - 202400005045721 - 202500053000149)(pregão eletrônico n° 002/2025) (fornecedor: rennova comercial ltda). (declaração: 707)(pdf: 2025409300299). nota: 4116 17/07/2025 17/07/2025 7.400,00 7.400,00rennova comercial ltda2025112025-07-18julho7202540930110062520254093metrobus transporte coletivo s/a04.597.880/0001-86 4072.258[passagem aerea nacional]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). pdf: 2024310100109. # pagamento da fatura 19968 (sei 76429518). #trade gestao e servicos ltda202562025-07-04julho7202531010060002320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 3295.342pagamento de valor irrf de o aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25%, vinculado as atas de registro de preços nº 004/2024-a-seduc e 004/2024-b-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 014/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades de todos os alunos do do ensino fundamental - anos iniciais 5º ano até 9º ano, matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc., com kits de material escolar. pdf 2024240101848, declaração de adequação orçamentária e financeira – daof - 00027/2401/2025 . área gestora: gerência de educação integral, ateste da nf 755107e 755108 (sei 76169811), solicitação de pagamento através da notificação 75 ( sei 76169853)e despacho nº 1907/2025/seduc/coordastec-16768 . .nf nº 755107, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$ 274.611,67; .valor total para pagamento: r$233.046,44; .valor líquido: r$229.751,10; .irrf: r$3.295,34. .terezinha.papelaria tributaria ltda2025312025-07-04julho7202524010310000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.jessica alves barbosa2025152025-07-22julho7202531610150096520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 922.301valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de salários em 30/06/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-07-02julho7202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7119.141pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010018920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 447.981valor para pagamento da parte líquida da 3ª do contrato nº 03/2025-goinfra – referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, no estado de goiás – relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100007, processo sei nº 202500036006391 nf 2304 liquidoconstrutora centro leste s a2025502025-07-03julho7202543610500000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025sant clair queiroz dos santos2025152025-07-22julho7202531610150153720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.051-** 235918.341valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 54/2025 – goinfra - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (aoc) e, obras de arte especiais (aoe) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas – etapa i - relativo ao período de 04/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2025436100235, processo de pagamento sei nº 202500036008601, nf nº 161.primor engenharia ltda20251062025-07-04julho7202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1262525.681u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173; despesa para custear a aquisição de estações de trabalho microcomputadores (desktops) para o serviço administrativo da polícia militar do estado de goiás, dell computadores do brasil ltda cnpj 72.381.189/0010-01 **sei 202500002033354 ** daof 2025.2902.151 ***seq.013 pagamento da notas fiscais: 7801929 = r$ 178.828,00; 7800463 = r$ 10.729,68; 7800467 = r$ 178.828,00; 7800610 = r$ 178.828,00; 7800419 = r$ 178.828,00; 7800593 = r$ 178.828,00; 7800464 = r$ 178.828,00; e 7800462 = r$ 178.828,00.dell computadores do brasil ltda2025132025-07-31julho7202529020130000120252902polícia militar72.381.189/0010-01 1572.275pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de junho/2025, conforme nfs-e nº 2025/583 emitida em 05.07.2025 -sei 76684040 e atestado nº 75/2025 - sei 76684181,experts informatica eireli202582025-07-16julho7202540620080014220254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 2140.6518refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1314 r$ 2.140,65. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 4072.052data de pagto irrf nf valor 2 r$ data de pagto iss (iss fornecedor nf irrf fornecedor r$ inss fornecedor) 202300025072997 nf 18447 r$ 4072,05 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-22julho7202529610240002620252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 144.482recolhimento de irrf da fatura 8760306 referentes aos meses 03 e 04/2025 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-07-15julho7202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 5.331valor referente ao complemento de inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, competência 06/2025,conforme darf anexo. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-15julho7202511010010029620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 144.428contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc-catalão. pagamento do irrf ref. 05/2025jose aguiar de paula202572025-07-04julho7202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 249986.325. * pdf 2024170100121 * . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nf-e 12074 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-07-04julho7202517010140023920251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 2680.2212processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/junho/25/ir.....2.680,22 . total a pagar: 2.680,22 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-07-04julho7202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 8294.402processo sislog nº 112013 - mc . aquisição de insumos para realização de estudo quanto a viabilidade técnica da incorporação da tecnologia para os pacientes diabéticos tipo i do estado de goiás. dod (121403), tr (122026), sislog (112013). processo sei nº 202500005000987. . programas federais: atenção especializada em saúde - portaria 2744/2023 . pdf 2025285000272. daof 2162/2850/2025. contratação sislog 112013 . ata - pregão eletrônico nº 112013 - 061/2025 - ses . retenção imposto de renda . nota: 148916 emissão: 26/06/2025 valor: r$ 8.294,40 .abbott laboratorios do brasil ltda20251672025-07-16julho7202528501670000820252850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 316714.951portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). ref. junho/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf 2025285002875. daof 2582/2025. rd 252/2025 (sei 77045460). ................................................ proc.200900010015421, agir-crer ,piso salarial prof. enfermagem - 16° apostilamento referência: junho/25. . valor pago..............r$ 316.714,95. . conforme apostila - crer (77438100).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-07-29julho7202528500700016820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 164459.361destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - auxílio fardamento ............... r$ 164.459,36.fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202529030010021820252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 2517.191empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.eduardo fadanelli202512025-07-30julho7202540910010035820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-** 1246.7812pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 8043 e pdf 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025582025-07-16julho7202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2292.502decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto dos processo 202517576000649, do mês de julho 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010019220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 108516.601valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: auxilio alimentação – lei 19.951, no valor de.........r$ 108.516,60agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-07-30julho7202532610080002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 102128.237pagamento da nota fiscal 2013 de 21/07/2025, com a prestação de serviços de reforma do estacionamento da sic, com fornecimento de materiais e mão de obra, o qual constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a administração pública que é zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades da sic, conforme orçamento estacionamento (sei 74051276), e projetos arquitetura folha 1 (sei74051413), arquitetura folha 2 (sei 74051493), e o projeto elétrico ( sei74051703), 2º medição.primecon construtora ltda - epp202512025-07-30julho7202533510010006320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 124.643pagamento ref. à pdf nº 2024186300162 parcela 30/07/2024 no valor de 124,64. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 017/2023, firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. nf. nº 16798, referente ao mês de julho de 2025. total selecionado: r$ 124,64. processo sei: 202400029001004.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202582025-07-30julho7202518630080008820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 35.6814. *pdf 2024170100174* *daof 193* . recolhimento de irrf referente à junho do exercício 2025 do contrato n° 013/ 2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamentode esgoto para d rf catalão. . jps .superintendencia municipal de agua e esgoto2025142025-07-11julho7202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 7.511"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia marques de almeida - cpf nº 913.643.611-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006058632. . - reclamante: marcelo de sousa vieira; - processo judicial: 0702541-52.2017.8.07.0016; - parcelas: 2 de 3; - i.d. depósito: 020250000004601916. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-07-02julho7202524010670014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13693.831valor para ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atendimento ao ofício nº 029/2025-atfp e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de dezembro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição mês de junho 2025, e demais instruções nos autos 202400063001291. declaração (daof) 00305/3261/2025, no valor de................r$ 13.693,83.assembleia legislativa do estado de goias202522025-07-01julho7202532610020003820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 37.5711pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos d e 0 1/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5997 e pdf 2024215300140. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 37,57. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-01julho7202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1283.169liquido da nf 1607 referente ao serviço de cópias e impressões no mês de junho de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-07-16julho7202513010060001620251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 76.552processo 202500010035978 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pdf 2025285001768 daof 1972/2850/2025 dod (sei 74845577). . nota: 47418 - ir . emissão: 23/06/2025 . valor: r$ 76,55sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-07-02julho7202528501630022920252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 385.985fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1827.pada paes e sabores ltda202552025-07-02julho7202531900050018820253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 1077.791despesa com continuidade do contrato n° 35/2024(vigência: 22/08/2024 a 22/08/2025), valor global r$ 73.800,19, aquisição de: chaves, soquetes e outros para oficina de manutenção de frota(lote 01, 02, 03 e 05),com projeção de consumo para 12(doze) meses. (contratação sislog n° 105080 - processo: 202400005010049) (pregão eletrônico nº. 38/2024)(declaração: 265)(pdf: 2024409300485). nota: 106 27/06/2025 27/06/2025 1.077,79 1.077,79inovva brasil comercio e serviços ltda2025112025-07-02julho7202540930110022220254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 4000.00921crpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3087.506serviços de ramais pabx nuvem (voip) referente ao mês dezembro/2024- nota fiscal nº 471- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025162025-07-08julho7202431900160001020243190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 1566.671folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente ao auxílio transporte da bolsa-estágio. pdf nº 2025310100290secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-07-29julho7202531010060010120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 8166.641. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus- hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) kits para hipospadia geral para a urologia, destinado ao hospital estadual são marcos de itumbiara -hei........r$ 8.166,64 . pdf 2025285002249. daof 2224/2025. rd 174/2025 (sei 75784912). .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-08julho7202528501610017720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1044.695recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. junho/2025. base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202572025-07-08julho7202518010070019820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 3643.176pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, -referente a junho/2025 -despacho nº 1283/2025 sei: 76815374 -dare sei: 76815249 -fatura sei: 76806715 -atestado nº 50/2025 sei: 76806777equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-11julho7202540620080004520254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 990395.773processo 202300010056771 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. . pdf 2025285001498. daof:01734/2850/2025. rd nº103/2025-ses/spais(73872939). . pagamento morrinhos/julho/25..................r$990.395,77 . obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$306.547,71 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº508/2025/ses/cades (77051056), processo 202500010044221.fundo municipal de saude de morrinhos2025732025-07-23julho7202528500730004520252850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 93.521folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de junho de 2025. 3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto – inss empregado 800007 inss 51.796,49 800165 inss rra - mês anterior 0,00 800106 inss – psv 0,00 800008 inss 13º sal. 93,75 800009 inss férias 2.351,12 800010 inss - contribuição complementar 637,81 800011 inss - contribuição complementar 0,00 800059 inss - 13º sal.exercício anterior 0,00 800108 inss 13 salario acerto 424,16 800012 inss - férias contribuição complementar 529,47 800013 inss mês anterior 0,00 soma 55.832,80 valor sead a ser empenhado 54.761,72 - complemento.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-15julho7202532010020015820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 221284.011valor para o pagamento do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036008919, nf nº 169 parte.delano cavalcanti calixto2025752025-07-15julho7202543610750002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 104888.151. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . gratificações julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010015520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 7708.3316retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori tariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, processo 202400006076957 pdf 2024240100352 conforme nota (s) fiscal abaixo: ...... nota fiscal: 72 – campinaçu data de emissão: 03/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 04/06/2025 despacho: 00/01/1900 valor total da nota: r$ 233.585,76 inss: r$ 7.708,33 ..loc cell transportes ltda2025832025-07-09julho7202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . tiago"fundo previdenciario2025762025-07-29julho7202524010760013720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 70542.337valor para pagamento da parte líquido da 19ª medição do contrato nº 92/2023-goinfra - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101562, processo sei nº 202500036008331, nf nº 490.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-07-03julho7202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lana pacheco franco2025152025-07-22julho7202531610150167120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 0.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.lara carolynne da silva costa2025152025-07-22julho7202531610150187220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.586.161-** 1443.964nota de empenho despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 06/2025 conforme nfs-e 337505.alterdata tecnologia em informatica ltda202582025-07-08julho7202540910080003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 41064.771despesas com pagamento em até 11/07/2025, dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, complementar dos ex-empregados citado abaixo, referente ao mês de julho/2025, no valor total de r$ 41.064,77 (quaren ta e um mil, sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), con- forme relatório de liquido bancário anexo e despacho nº 175/2025/ metrobus /grh-19673. (declaração: 760). 1 -ailton luiz ribeiro(motorista)....................r$ 1.194,22 2 -antônio gonçalves filho(motorista)................r$ 1.880,13 3 -antônio marcos dos santos(motorista)..............r$ 3.003,72 4 -arilson taveira de miranda(motorista..............r$ 1.138,63 5 -danubio elizeu junqueira(motorista)...............r$ 2.042,16 6 -edio martins gomes(motorista).....................r$ 2.909,53 7 -edú francisco da silva(motorista).................r$ 2.435,80 8 -eduardo henrique soares(motorista)................r$ 2.456,44 9 -elijanio clemente dos santos(motorista)...........r$ 1.171,25 10-francinildo mrais da silva(motorista) ............r$ 1.473,28 11-helinton francisco dos santos(motorista)..........r$ 1.915,59 12-joaquim reinaldo de faria(motorista)..............r$ 2.116,42 13-jostamar de jesus(motorista)......................r$ 867,59 14-luiz carlos da silva mendes(motorista)............r$ 1.138,87 15-marcelo da silva araújo(motorista)................r$ 2.114,51 16-reginaldo pereira de souza(motorista).............r$ 2.210,79 17-ricardo batista dos santos(motorista).............r$ 2.343,49 18-sergio mendes de brito(motorista).................r$ 1.654,29 19-veronil ferreira da silva(motorista)..............r$ 2.584,68 20-vinicius de oliveira ferreira(motorista)..........r$ 2.116,50 21-wesley reginaldo paim di maio(motorista)..........r$ 2.296,88 - total..............................................r$41.064,77 . - nota: 423/2025 07/07/2025 07/07/2025 41.064,77 41.064,77metrobus transporte coletivo s a202532025-07-08julho7202540930030003520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 336661.8012valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 11/2025-goinfra, referente execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100086, processo de pagamento 202500036003760, nf 421 liq.2d&b engenharia ltda2025172025-07-15julho7202543610170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 792964.593valor destinado ao pagamento da 23ª medição do contrato 68/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100282, sei 202500036008344, nf nº 3019 parte líquida.teccon s a-constru o e pavimenta o20251132025-07-04julho7202543611130001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 579055.244valor destinado a cobrir despesa da 8ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036008153, nf 371 e 372 liquidostrata engenharia ltda2025752025-07-04julho7202543610750001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 150.005nota de empenho para a contaratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202572025-07-10julho7202540910070008420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025maisa pires pacheco2025152025-07-22julho7202531610150150520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.095.151-** 70.5412"valor para o pagamento do contrato nº 017/2019 - pr-proset, referente a serviços de telefonia fixa para ligações originadas e recebidas para fixos locais e de longa distância nacional e para móveis locais e longa distância nacional, destinados a atender às necessidades da goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100724. processo sei nº202500036010146, fatura nº 2506.018209942 irrf, dare código de barras nº 8581 0000 000-5 7054 0008 210-7 0002 5219 000-9 1836 1850 000-5oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-10julho7202543610060007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 33997.951restituição de iptu(imposto predial territorial urbano)pago pe lo locador, no exercício de 2025 constante do contrato de loca ção do imóvel nº 004/2024, firmado com esta pasta, para, abri- gar as instalações do colégio estadual joão bênio em goiânia - goiás, conforme despacho nº 523/2025/seduc/cl-19566. . pdf: 2025240101464 . kênyajackson moreira da silva202592025-07-17julho7202524010090020320252401gabinete do secretário de estado da educação***.965.501-** 390.651pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202542025-07-29julho7202543010040000720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 135199.191pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao 13º salário do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010016520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 300.0063reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5075.4915. pdf 2024260100183 . pagamento do irrf da nf 126078, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-01julho7202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 2.8411. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . irrf . nf: 24794 . sei (76758408) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-14julho7202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a setembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.nicole da silva2025152025-07-22julho7202531610150111820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.171-** 205.7717pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 174512, 174513, 174514 e 174524 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-15julho7202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 603694.487valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões) em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote&#8209;04, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036008663, nfs-2671; 2673; 2679; 2736; 2840; 2841 e 2842.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-07-24julho7202543610280001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 0.001apoio financeiro à infraestrutura - reforma - escola municipal gilberto pereira machado - prefeitura de varjão - go . conforme: - despacho nº 2283/2025/seduc/coordastec-16768 (77361429) - plano de trabalho (75250610) - ofício 89/2025 (73736998) - comprovante bancário (76550400) banco: 001 - banco do brasil agência: 515 conta: 471771 . processo: 202500006060091 // pdf: 2025240101823 . daof: 1432 (77377491) . allprefeitura municipal de varjao2025972025-07-25julho7202524010970000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.218.643/0001-79 2057.9716pagamento da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) voip, visa ndo´atender as necessidades da abc, do per. de 26/05 a 25/06/2025, conforme fatura 2507.018234558 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-09julho7202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 6542999.196parcela nº 25/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual anexa.tribunal de justica do estado de goias2025172025-07-08julho7202517040170002920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 6890.549pagamento do liquido da nf 6439 de 02/07/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 6.890,54. valor total da nf: r$ 12.276,63. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-07-07julho7202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 1032.7411valor para pagamento do imposto de renda da 20ª medição do contrato nº 92/2023-goinfra - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436101562, processo sei nº 2025000360010275 nf nº 494 irrf.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-07-28julho7202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 8205.20113cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43,62/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 21478.1924pagamento inss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente serviços prestados maio/2025 despacho nº 1101/2025 sei: 75906809presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-10julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 10500.001despesa com o 1º termo aditivo de acréscimo ao contrato nº 77/2024, no valor de r$ 10.500,00, referente aquisição de cadeiras, longarinas com 3 lugares sem braço e poltronas fixa com braço, para recepção e auditório. (número do processo-sislog-109134) (número do processo - sei-202400005032997) (pregão eletrônico nº. 87/2024) (fornecedor: brasil poltronas e cadeiras ltda) (pdf nº 2025409300300)(declaração nº 708). nota: 264 21/07/2025 21/07/2025 10.500,00 10.500,00brasil poltronas e cadeiras ltda2025132025-07-23julho7202540930130001520254093metrobus transporte coletivo s/a08.920.924/0001-18 250000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1294.5 município: santo antonio do descoberto deputado: andré do premium objeto da emenda: termo de fomento nº 95/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização da marcha para jesus 2025 em santo antônio do descoberto go, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos epi 1294.5 tf 07-25projeto deus e fiel2025152025-07-18julho7202519010150005720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais32.822.487/0001-84 4.9021pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 nota fiscal 968870 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-07-22julho7202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 16199.271. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . férias indenizadas - julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010016020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 828.808usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 444.641despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - adicionais: periculosidade/insalubridade.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010028220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1342.1811* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 * * processo contratação sislog sei 202400005027908 * * processo contrato nº. 055/2024/economia sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 20711 (parcela 06/36) (ref. 20/05 a 19/06/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 ........................... valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-07-22julho7202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 3696075.661valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. contrib prev............3.696.075,66fundo financeiro dos militares202542025-07-30julho7202518810040007220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 28911.408202500025068262- refere-se ao pagamento liquido: nf 733 - aquisição material manutenção - r$ 28.911,40.integra tech solucoes ltda2025142025-07-17julho7202529610140000520252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 569221.195pagamento da nota fiscal nº 11 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2c de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 24/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234). relatório nº 2143/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005715.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-07-25julho7202543620240004120254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 4068.376despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373).ana zelia dos santos melo2025112025-07-29julho7202540930110030220254093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 120.002valor complementar do recolhimento do fgts referente diferenças de meses anteriores - mês de março/2025 - incluído na folha de pagamento do mês de junho/2025, conforme demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202514010010029620251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 28703.2811refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000222006202500 ref 06/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 28703,28 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-07-11julho7202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 39532.657pdf: 2024295200032 04-06/25-liq jbfimc participacoes ltda202532025-07-11julho7202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 396.0040umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 533.898contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação do imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf ref. 05/2025ronaldo ribeiro202572025-07-04julho7202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 13000.00123usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3596797.741convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06). o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional. referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores: manutenção dos cotecs: r$ 14.173.422,30 pdf nº 2021420100055 – situação: liberado / manutenção (nº 76324530) ref. 25ªparcela -conv.01/2021-ser (000022304868)-ufg-manutenção dos cotecs -aut.77063098 e 77175791fundacao radio e televisao educativa - rtve2025342025-07-22julho7202542010340000720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.517.750/0001-06 76216.801valor para o pagamento do contrato nº 105/2021 - goinfra, referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101387. processo sei nº 202100036012787, nf nº 11090 parte.dynatest engenharia ltda2025342025-07-14julho7202543610340000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 38222.581trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do conselheiro ricardo baiocchi carneiro em favor da secretaria municipal de inovação, ciência e tecnologia, conforme ofício nº. 194/2025/sictec/gab, e despacho nº 10.371/2025 - sead /gepag. referente ao mês de maio e 16 dias do mês de junho de 2025. conforme processo sei nº 202300029005682.municipio de goiania202512025-07-30julho7202518630010020620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.612.092/0001-23 21.111pagamento com as obrigações acessórias da folha do mês de março do corrente ano.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202533010010017320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 11976.001pdf: 2025160100062 - processo: 202500015000647 - daof: 144 pagamento formalidade: fundo rotativo - modalidade: dispensa de licitação refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025. (material de emergência e prevenção de acidentes de público em imóveis e veículos) conforme dados a saber: - pagamento à empresa lindomar rosa de jesus me, através do cheque nº 300153 . nota fiscal eletrônica n° 3.263.453, folha 01-01, data 27/05 /2025, processo nº 003/2025, valor r$ 11.976,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-25julho7202516010070023220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 165.437pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/06/25, valor de 165,43. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao período de 01/06/2025 a 11/06/2025. nf. nº 2945. processo nº 202300029005957. (1ª parcela). total selecionado : r$ 165,43.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-07-21julho7202518630080010720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 32.203valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de férias em julho de 2025.sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-07-23julho7202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 757.6810. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . liquido . nf: 31364 . sei (76590663) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-07-09julho7202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 91.0461cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 735800.003processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital materno infantil de rio verde, cnes: 4261682 - nos termos do plano de trabalho (74147836). vigência: maio/2025 a abril/2026. . pdf 2025285001703. daof:01924/2850. rd nº 113/2025 - ses/spais(74172401). . pagamento hmi/rio verde/julho/25..............r$735.800,00 . obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado a glosa no valor de r$ 250.600,00 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº 467/2025/ses/cades(76706472), processo 202500010043441. .fundo municipal de saude de rio verde2025732025-07-21julho7202528500730004620252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 2225.273valor destinado a cobrir despesas com honorários periciais do processo nº 5339588-02.2022.8.09.0051. pdf nº 2025436100038, processo de pagamento sei nº 202200036008652tribunal de justica do estado de goias202562025-07-07julho7202543610060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1325837.941valor destinado ao pagamento da 25ª medição do contrato 14/2023, acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025, pdf: 2025436100525, sei 202500036006464, nf nº 746 parte líquida.sao bento engenharia ltda20251132025-07-04julho7202543611130003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 396.841valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 90/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000045, processo de pagamento 202500036003161, nf 6194 iss.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-07-02julho7202543800080001720254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 36700.001portaria 4922/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-07-29julho7202528501220001620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.002# retorno ao saldo do empenho, de adiantamento de diárias, através de devolução ao tesouro através de dare pago por servidor público, em função do desconto de auxílio-alimentação ter sido lançado a menor. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2394 - implementação de eventos e projetos de tecnologia e educação - pronatec, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral), aqui abatidos r$ 90,88 de auxílio-alimentação; - requisição de despesa 9 (sei nº 70429512); - pdf 2025310100030.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025582025-07-17julho7202531010580000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 38550.521processo nº 202400028001200 despacho nº 250/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 38.550,52 (trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5722168-45.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: solimar da silva fernandes, cpf/mf sob o nº xxx.543.501-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-16julho7202512610160002520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 448729.061pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo trabalhista nº 0010***-32.2023.5.18.0015, movido pelo sindicato dos trabs nas inds da c e do mob de goiania - sintracom contra a agehab, em fase de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 15%. conforme ofício nº 4340/2025/pj (76757042) e demais documentos constantes no processo sei 202500031005485tribunal regional do trabalho da 18 regiao202562025-07-14julho7202543620060017020254362agencia goiana de habitacao s/a02.395.868/0001-63 6663.0511prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105 # líquido. fatura 846 (76902078). ateste (76902288). locação de veículos. ref: 06/2025. #boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-07-15julho7202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.laura cristina da silva almeida2025152025-07-22julho7202531610150181320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.139.101-** 342168.135valor destinado a cobrir despesas do líquido da 56ª medição, do contrato nº 34/2021 - referente à prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período 06/2025, pdf 2025436100344, processo sei nº 202500036010677, nf-33.rr administracao & servicos ltda me202592025-07-21julho7202543610090000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 500.0018pm5.jun número empenho: 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6402.391valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. gratificaçoes .............6.402,39goias previdencia - goiasprev202532025-07-30julho7202518810030004620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 83662.981destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 83.662,98(oitenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 2461631(sei76970980), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. junho/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-16julho7202529530100002720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 252422.783portaria 6532/2025 . proc 202200010040792-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf:2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083 . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . referência.................valor ioal/mac/abr/25............252.422,78 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025532025-07-02julho7202528500530000220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 7667.003pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião intitulada “lixão: padre bernardo”, realizada no dia 07 de julho de 2025, nas dependências da unidade da semad – parque amazônia, conforme requisição de despesa nº 102/2025 (76655527). sendo que fornecido coffee break para 80 pessoas, cadeiras, mesas e equipamentos, sonorização e insumos para a realização do evento, visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77062812), ordem de serviço nº 38/2025 (76660330), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 620 e pdf nº 2025210100063 (líquido) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 7.667,00. . processo de pagamento nº 2025000170110555. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 80277.771pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de julho de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010029020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7572.811valor para pagamento de requisições de pequeno valor - rpv para honorários sucumbenciais em favor da beneficiária, ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**. processo nº: 5635947-87.2022.8.09.0032. daof 351/3261/2025. pdf 2025326100183. pagamento referente ao (irrf) do rpv , conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 9.191,83 retenção de irrf........................r$ 1.619,02 valor líquido:..........................r$ 7.572,81.ana julia alves de oliveira2025372025-07-29julho7202532610370002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 0.006valor destinado a cobrir despesas do irrf da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100431, processo sei nº 202500036009907, nf-11100. dare: 8588 0000 504-2 2166 0008 210-4 0002 5230 001-7 1037 1440 000-0dynatest engenharia ltda2025342025-07-22julho7202543610340000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 26630.301complemento - 1° parcela proescola 2025 // c.e. maria do socorro - cre goiânia // custeio . conforme despacho nº 136/2025/seduc/spf-00417 (69507590) . processo: 202500006005368 // ipof: 2025240101484 . portaria: 3298 (76634279) // rex: 4600 (76636638) . daof: 1341 (76888757) . allconselho escolar maria do socorro20251122025-07-15julho7202524011120004020252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.864/0001-48 339.4510pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e segurança s de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/202 4 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6022 e pdf 2024215300145. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 339,45. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-01julho7202521530610001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 232.233pagamento irrf referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, -referente a junho/2025 -nf: 825328 sei: 76580487 -dare sei: 76655419 -despacho nº 1254/2025 sei: 76655695neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202540620080023920254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 8075.762pagamento do irrf retido da nf 1634, emitida em 27/06/2025, referente à aquisição de mobiliário (cadeiras, bancos, banquetas e poltrona), para atender a sti/sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 8.075,76. total geral da nf r$ 672.980,00 processo: 202400005043861 pdf: 2025400100111. gecnew line solucoes corporativas eireli202572025-07-07julho7202540010070002320254001gab. da secretaria geral de governo31.731.853/0001-27 38.4010pagamento do irrf retido da nf 3374751, emitida em 03/07/2025, referente ao mês junho/2025, fatura 504582118, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gecalgar telecom s a2025232025-07-07julho7202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 61.511. portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202500010053155. . programa federal: piso de enfermagem – portaria nº 7350/2025. . ipof/pdf 2025285002885, daof 2591, rd 253/2025 (77049894) . referente à parcela de junho de 2025. ........................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa ,piso salarial prof. enfermagem - 22° apostilamento referência: junho/25. . valor pago..............r$ 61,51. . apostila 77439979imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-07-29julho7202528500700017020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 126.002processo sei nº 202500010027044 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. rd 21 (73404058), daof nº 1562/2850. . pdf: 2025285001317. daof: 1562/2850. requisição de despesa 21 (73404058). . ordem de fornecimento 69 (73406817) . retenção imposto de renda . nota: 47641 emissão: 25/06/2025 valor: r$ 126,00 .sulmedic comercio de medicamentos ltda20251122025-07-04julho7202528501120006320252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 704.6416recolhimento do iss da nota fiscal nº 5891 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de maio/2025 no período de (01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1741/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004601.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-02julho7202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 12724303.155valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. proventos...............12.724.303,15goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040006520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1427.0410pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jonatas alexandro andrade campos, processo nº 0341566.85.2011.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253502702507212policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 60499.6912pagamento da nota fiscal 1136, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 maio/2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-23julho7202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1172899.546portaria 6532/2025 . 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . programa federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial jul25 (76143446) custeio………………………...r$ 1.172.899,54fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025682025-07-01julho7202528500680002920252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 378.744pdf 2025290100017 8646904-06/25-ir cjmredemob consorcio202552025-07-01julho7202529010050001920252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 202.711pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto),do mês julho/2025.fundacao tiradentes202512025-07-30julho7202526010010018820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 18284.312. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado mai25 (76192326) – residencia médica.........r$ 18.284,31associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-03julho7202528500660011720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 311.045. pdf 2025260100230 . pagamento do irrf 571, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-23julho7202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 602.001nota de empenho para aquisição de materiais de epis, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nf-e nº221001.kapitao america equipamentos de seguranca eireli202582025-07-25julho7202540910080008520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.496.983/0001-07 972.277pis/cofins/csll nf° 1217 - referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 1529/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004020.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 283.331destina-se ao pagamento do auxílio bolsa – estagio. relativo à folha do mês de julho de 2025. (06000004560)policia militar202572025-07-30julho7202529020070018420252902polícia militar01.409.671/0001-73 1920446.911pagamento folha de pessoal julho/2025-consignação emprestimos financeiros.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15475.7812valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 316/2025-gt, dia: 03/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 2507.018216673...vencimento: 20/07/2025.....valor bruto r$ 49,32. .irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95. ft.- 2507.018216327....vencimento: 20/07/2025.....valor bruto r$ 90,84.....irrf.....4,36 (4,8 por cento).....valor líquido.....r$ 86,48. ft.- 2507.018225280...vencimento: 20/07/2025.....valor bruto r$ 14.255,62..irrf.....684,27 (4,8 por cento).....valor líquido....13.571,35. ft.- 2507.018214699...vencimento: 20/07/2025.....valor bruto r$ 1.860,29...irrf.....89,29 (4,8 por cento).....valor líquido....1.771,00. total geral: valor bruto:..16.256,07...irrf..780,29..líquido: 15.475,78.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-09julho7202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 85.70153pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 601-9, ag.: 793-5 cnpj:14.120.591/0001-45 contr.previd/05/2025 gurupi....................85,70fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1776033.116portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044). ..................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,julho 2025. sol. pag parcial 76131399. . valor pago................r$ 1.776.033,11. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul25 (76131399).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-07-01julho7202528500680000720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 94.4036uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 109.113/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4043319.193. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio . pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597). ........................................... proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, julho 2025, sol. 76051622. . valor pago..............r$ 4.043.319,19. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 heja (76051622)hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-01julho7202528502110002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 254.65149pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 60000019-3, ag.: 3867 cnpj:00.068.071/0001-26 contr.previd/05/2025 cocalinho....................254,65fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1616.0516. pdf 2024260100183 . pagamento do irrf da nf 126826, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-01julho7202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 353.618pagamento da 6ª medição do contrato 90/2024, o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf: 2024436101186, sei 202500036003165, nf nº 538 iss.evvia engenharia e consultoria ltda20251302025-07-17julho7202543611300000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 167.809pagamento da despesa com a prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2024145100060 nota fiscal 644710 ir - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025servico federal de processamento de dados - serpro202542025-07-22julho7202514510040004820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 48.0212valor que se paga referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. **pagamento imposto de renda fatura 3000507764, de junho 2025.saneamento de goias s a202562025-07-15julho7202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 244013.141pagamento de valor líquido parcial, relativo ao aditivo de prorrogação de prazo com acréscimo de 25% ao contrato nº 152/2024, vinculado as atas de registro de preços nº 004/2024 -seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 014/2023-seduc/go, destinado a aquisição de 6.073 kits de material escolar para distribuição aos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino. material destinado aos alunos de ensino médio e eja. área gestora: gerência de educação integral, ateste de nota fiscal 77097573; notificação nº 88/2025 (77097876); solicitação de pagamento através do despacho nº 2183/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100004 – processo: 202400006047040. daof 00027/2401/2025 . .nota fiscal nº 003.099, de 04/07/2025; .valor total da nf: r$ 332.825,22; .valor líquido parcial : r$244.013,14. .terezinha.brandao brandao ltda me2025452025-07-18julho7202524010450000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 856.213valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036010739, nf 2461628 -irrf dare: 8585 0000 008-8 5621 0008 210-8 0002 5234 000-0 8934 5370 000-5trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-25julho7202543610060015520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1249.0022prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses. empenho exercício 2025. n.f. 3555 - 06/25 issqn.office seguranca ltda epp202562025-07-25julho7202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 566158.001valor que se paga complementar referente ao programa de apoio à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-10julho7202531610090005320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 166697.2022encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 11000.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . pdf 2025280100097 ppt 62 daof 8 anexo ii 00322/2025 rd 2/2025-ses/supcic.fundo estadual de saude - fes202522025-07-10julho7202528010020008720252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 5.751pagamento irrf referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, -referente a junho/2025 -nf: 825295 sei: 76580426 -dare sei: 76655478 -despacho nº 1254/2025 sei: 76655695neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202540620080023820254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 4069.7227ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). nf - 21328. valor irrf. referência 06/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-07julho7202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 162113.6612líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1491/2025-gear de 19/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-07-25julho7202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 5788.646valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 113/2024– goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 202 líquido.scb servicos e consultoria em bim ltda2025482025-07-17julho7202543610480003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 277089.1211pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq uido. . nota fiscal........ref.............valor 8325(liq)..........06/25......277.089,12 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-07-17julho7202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a outubro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.jeniffer emanuele marques da silva2025152025-07-22julho7202531610150110720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.981-** 42648.617pagamento ao credor acima se refere ao décimo quinto termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do almoxarifado central desta sec.estado da educação no município de goiânia/go. . - período de 01/ a 30/07/2025. . .proc 200900006026041 . .pdf 2025.2401.00406 .aspam participacoes ltda202592025-07-23julho7202524010090014620252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 2829.882. *pdf 2025170100113* . pagamento do valor líquido da nf 644507 referente a julho do exercício 2025. . contratação: 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022. . objeto: convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). . contrato: nº 036/2022 . vigência: 21/06/2026 . [mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-07-23julho7202517010140043120251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 1442640.251pagamento referente a complemento de valor homologado relativo a contratação de empresa de engenharia para ampliação e reforma, no centro de ensino em tempo integral paulo francisco da silva do município de niquelândia - go, contrato n° 004/2022 (45271770). portaria 3299. rex 4599. memória de cálculo e indicação da dotação orçamentária no despacho nº 708/2025/seduc/dofi-19007. despacho nº 1932/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf – 2025240101393 daof - 1310.conselho regional da sre de uruacu20251172025-07-09julho7202524011170004720252401gabinete do secretário de estado da educação05.903.017/0001-72 1355.6316. pdf 2024260100594 . pagamento do issqn da nf 143, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3000.00171bpmtran.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 289.1 município: goiania deputado: antonio gomide objeto da emenda: termo de fomento nº 66/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para pagamento de serviço de contabilidade pelo período de 11 (onze) meses, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 289.1 tf jul 25instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis2025152025-07-29julho7202519010150006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.882.451/0001-01 250.972processo sislog número da contratação: 113996 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (165972). tr - termo de referência (176546). processo nº 202500005012627. número da contratação: 113996. . dispensa eletrônica nº 264/2025. . pdf: 2025285001559. daof: 1778/2850. autorização (165993). . retenção imposto de renda . nota: 277386 emissão: 27/06/2025 valor: r$ 250,97 .bayer s a20251632025-07-09julho7202528501630025920252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 19565.771pagamento da nota fiscal 4787 à empresa construtora central do brasil sa, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 2º reajuste dos serviços executados para construção de 47 uh no municipio de indiara - go, conforme apostilamento (75527599), conforme contrato é o 94/2022 (75527588) e relatório nº 1870 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004593construtora central do brasil s a2025242025-07-07julho7202543620240027220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 8027.961valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. fundo previdenciario patronal.fundo previdenciario202522025-07-29julho7202531610020001520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 359.077retenção de imposto de renda 4,8% de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100021 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura... junho/2025 valor bruto: r$ 7.649,72 valor irrf: r$ 359,07 valor liquuido; r$ 7.290,65 . weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-07-07julho7202524010920001920252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 22290.001pagamento a favor do instituto de auditores internos do brasil referente a despesas com contratação de 15 (quinze) taxas de inscrição para o exame de certificação profissional cia 1 para os servidores pertencentes ao quadro de pessoal da controladoria-geral do estado, conforme inexigibilidade nº 020/2025 do sislog nº 115023, etp, dod, tr e demais documentos presentes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00026087. pdf 2025150100026.audibra-instituto de auditores internos do brasil202592025-07-04julho7202515010090000920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado62.070.115/0001-00 29.5613pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente e oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6209 e pdf 2024215300289. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 29,56. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 31531.441valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. ipasgo saude .................31.531,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-07-30julho7202518800160008520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.adrielly aparecida de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150164620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 4704.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 15 (quinze) mesas para escritório, destinado ao hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo - heana. 5º contrato de gestão nº 66/2019-ses/go - heana (sei nº 56588445). processo principal 202500010038029. . pdf 2025285002662. daof 2383/2850/2025. rd 204/2025 (sei 76545035). .................................................. proc.202500010038029, funev-heana,investimento, para aquisição de 15 (quinze) mesas para escritório. . valor pago................r$ 4.704,00. . portaria numeração automática 2016 (76997727) e extrato de publicação portaria (77197910).fundacao universitaria evangelica20251612025-07-21julho7202528501610019020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 15948.611parcela 02/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.caixa economica federal - cef2025222025-07-21julho7202531900220002320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 19467.082valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf-204. dare: 8587 0000 194-0 6708 0008 210-8 0002 5230 002-5 1637 1440 000-3infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-07-23julho7202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 6086.2718pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/25 no valor de 6.086,27. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 00006421. total selecionado: r$ 6.086,27. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202582025-07-23julho7202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 307066.461pagamento do recolhimento do inss /empresa da folha de pessoal de junho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-14julho7202530010010025420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 9914.402pagamento da nota fiscal nº 77 - referente a medição do reajuste dos serviços executados para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período junho/2025, conforme contrato nº 105/2022 (71838878). relatório nº 1495/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004031.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-16julho7202543620240017020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 264.804pagamento destinado a despesas com o fundo rotativo, no exercício de 2025, d esta autarquia, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (materiais elétricos para a casa do turismo), regulamentada pela lei nº 21.677, de 9 de dezembro de 2022, no valor bruto de r$ 264,80 (sem dedução do irrf), conforme pix id da transação: e00360305202506091349e5775187081 (sei) e nf nº 1443. (pdf nº 2024426100152).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-10julho7202542610060002320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2114.283pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/06/25, valor de 2.114,28. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao período de 01/06/2025 a 11/06/2025. nf. nº 2945. processo nº 202300029005957. (3ª parcela). total selecionado : r$ 2.114,28.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-07-21julho7202518630080014620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 2653.171valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0002614-30.2015.8.09.0097, em favor de clayton césar da silva, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436100837, processo de pagamento sei nº 202100036013686clayton cesar da silva20251122025-07-23julho7202543611120005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.238.871-** 1500.001empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.anna clara borges de franca202512025-07-30julho7202540910010035220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-** 1000.0013127cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7585.548202400025050257 - refere-se ao pagamento do valor irrf: nf 96215 ref 06/2 025 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 7.585,54.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-07-21julho7202529610260000820252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 250.5211despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). notas: 47393 22/07/2025 22/07/2025 157,50 157,50 47396 22/07/2025 22/07/2025 93,02 93,02america tintas ltda2025112025-07-23julho7202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 41222.146pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de maio/25, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a, pdf nº 2024180100575. fp.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-21julho7202518010070016620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 7834.702valor destinado para pagamento da 3ª medição do contrato 143/2024,período 01/06/2025 a 30/06/2025, referente a prestação dos serviços conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento - eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara, perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. pdf: 2024436101501. proc.sei: 202500036010350. nfnº 343. dare: 8581 0000 078-1 3470 0008 210-0 0002 5233 000-5 3830 2530 000-0pavimetas engenharia ltda2025742025-07-23julho7202543610740003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.013.955/0001-22 131191.455refere-se a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel referente ao mês de janeiro a junho do corrente ano, do código de agrupamento número 21250, grupo b. pagamento da fatura 4000000212506200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025deisielly ribeiro mendes2025152025-07-22julho7202531610150146520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.555.501-** 2943.4612contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf648-06.2025-liquido-atesto76659380 e aut. sgi76675283h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-07-09julho7202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 12662.8726. *pdf 2024170100227* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3572..jun/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia 3573..jun/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 3574..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 3575..jun/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 3576..jun/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 3580..jun/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 3581..jun/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 3577..jun/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 3578..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 3579..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 3582..jun/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-07-09julho7202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 1129.865202000025056350 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação imóvel da ciretran de cristianópolis r$ 1.129,86.marcos antonio batista mendonca2025152025-07-09julho7202529610150001020252961departamento estadual de trânsito - detran***.965.781-** 4000.0013829bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9000.005pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de junho/2025. pdf 202 4180200005organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-07-16julho7202518020050001520251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 6709.993refere-se ao pagamento do iss:202300025072997 nf 18227 r$ 6709,99promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-08julho7202529610240002320252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 1695.505valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202500036008332, nf-2599. dare: 8581 0000 016-1 9550 0008 210-9 0002 5223 032-9 5030 2530 000-4js construtora e locadora ltda20251132025-07-15julho7202543611130002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 65289.871solicitação referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de junho/2025companhia celg de participacoes - celgpar202572025-07-29julho7202542010070022920254201gabinete do secretário de estado da retomada08.560.444/0001-93 10410.005valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005472/ 202500031005417/ 202500031005197/ 202500031005179/ 202500031005695/ 202500031005622/ 202500031005567/ 202500031005612/ 202500031005601/ 202500031005426/ 202500031005416/ 202500031005344/ 202500031005487/ 202500031005697/ 202500031005493/ 202500031005415/ 202500031005509/ 202500031005319/ 202500031005206/ 202500031005683/ 202500031005629/ 202500031005561/ 202500031005526/ 202500031005423/ 202500031005553/ 202500031003634/ 202500031005891/ 202500031005876/ 202500031005892.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-24julho7202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6235.9610pagamento iss dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de junho/2025 planilha sei: 77085380 solipa sei: 77087542maxclean facilities ltda202582025-07-18julho7202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 250.007nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202572025-07-18julho7202540910070006920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79 857.403pagamento referente ao pdf 2024186300031 parcela de 14/05/2025 no valor de 857,40. trata-se de referente reajuste do contrato n.º 002/2020, firmado com a empresa oi s/a , pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registrode preços nº 001/2020,que tem por objeto a prestação de serviço de telecomunic ações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativa s, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interliga ndo unidades prediais em todo o território do estado de goiás, tráfegode voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para atender a agr.fatura nº 2506018197536 de 22/05/2025 ref.18/04 a 17/053/2025. liquido - reaj- processonº 202000029003798. total selecionado: r$ 857,40.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-01julho7202518630080008020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 13332.151pagamento do liquido da nota fiscal nº 25499641 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2215.balbina maria da silva2025112025-07-24julho7202532010110066720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.737.031-** 1877.451líquido da nf.739 referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-07-14julho7202513010060006320251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 1000.0010951bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10000.001valor que se paga referente à concessão de auxílio, por meio da chamada pública 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário vinícius martins rodrigues oliveira, que foi selecionado para concorrer ao young investigator award, uma premiação oferecida no maior congresso de cardiologia do mundo, o esc 2025.vinicius martins rodrigues oliveira202592025-07-02julho7202531610090007520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.831-** 1832.004despesas com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2025 a 21/03/2026), no valor de r$ 21.984,00, refe- rente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo pa- ra 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda) (pdf nº 2024409300505)(declaração: 206). nota: 17884 27/06/2025 27/06/2025 1.832,00 1.832,00superi telecom ltda2025112025-07-02julho7202540930110017720254093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 3.259op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.336, 34; 01/03/2025 no valor de 2.336,34; 01/04/2025 no valor de 2.336,34; 01/05/ 2025 no valor de 2.336,34 e 01/06/2025 no valor de 1.557,60.descrição da des pesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especia lizada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses. *observação: empenho de fevereiro a junho/2025 - referente a etanol. *pagamento imposto de renda da nota fiscal nº2431635 - mês de junho/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-15julho7202531610060004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 64676.243contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a reforma e adequação civil das áreas da antiga subestação, ete, sala do desumidificador, sala do qdg-almx, grupo gerador, retoques de pintura e plantio de grama para atender as necessidades da indústria química do estado de goiás s.a. – iquego- processo nº 202400055000386.referetne nota fiscal 125 1º mediçãotiago silva lopes202582025-07-01julho7202531900080000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.777.777/0001-25 158.271pagamento referente à pdf nº 2025186300090 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 158,27. trata-se de ressarcimento em favor do servidor rafael barbosa de carvalho cpf: 310.506.498-26, referente a custeios de despesas com o deslocamento para participação do curso de modelagem econômico-financeira de ppps e concessões da fundação instituto de pesquisas econômicas (fipe), realizado entre os dias 12 e 13 de junho de 2025 na cidade de são paulo/sp. conforme despacho nº 568/2025/gab. total selecionado: r$158,27rafael barbosa de carvalho202582025-07-01julho7202518630080014220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.506.498-** 677779.582valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado- relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036005988, nf nº 141.primor engenharia ltda20251302025-07-24julho7202543611300001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1970.4412destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência .................. - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ......................... r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6055.177retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3838 r$ 504.597,85 – 20ª medição inss: r$ 15.713,68 issqn: r$ 15.137,94 ir: r$ 6.055,17 valor líquido: r$ 467.691,06 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 750.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - auxílio alimentação ...................... r$ 750,00.corpo de bombeiros militar202552025-07-29julho7202529030050002320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 59662.501destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025anamei silva reis2025152025-07-22julho7202531610150141320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 718109.801pagamento que se efetua com contribuições, ao fundo de previdência estadual - inativo civil da folha de pessoal do mês de julho de 2025. glfundo financeiro do rpps2025102025-07-29julho7202518800100004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1880050.011. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-07-29julho7202528500050045120252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 663.221fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202532025-07-29julho7202540010030003920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 92500.779pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as dependências da superintendência de segurança militar, da superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da superintendência de administração do palácio das esmeraldas (incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio pedro ludovico teixeira), sislog: 110229. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10006, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 92.500,77 líquidom moraes e irmaos ltda202572025-07-11julho7202516010070021120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 1406.503pagamento do inss retido da nf 3550 de 24/06/2025, repactuação referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de janeiro a maio/2025, no valor de r$ 1.406,50 (valor total da nf: r$ 12.786,40). processo: 202218037004950 pdf: 2025400100123. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-07-15julho7202540010110002020254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 2939.2717. pdf 2025180100057 . pagamento do irrf da nf 3417, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-07-04julho7202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1255.215despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507). notas: 2025 27/06/2025 27/06/2025 1.000,00 1.000,00 2033 01/07/2025 01/07/2025 255,21 255,21jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-02julho7202540930110044120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 20080.971parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2025, no município cromínia, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 113/2024 (id.75669502) e relatório nº 1783/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004710.senha engenharia s c2025242025-07-02julho7202543620240016520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6468.741parte 2/2 do pagamento da nota cobrança à empresa condomínio vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente a taxa de condomínio do mês de maio/25, do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, correspondente ao mês de maio/2025, conforme contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2025, conforme relatório nº 1782/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-07-02julho7202543620060015520254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 172.501pagamento que se faz para pagamento de diária a representante proponentes do psa abadia cléia pinto de araujo, cpf ***.603.661 -**, para o primeiro dia da semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em 04 de junho de 2025 em goiânia, go. data da viagem de 03 a 04 com hospedagem fornecida pela semad. valor da despesa................................... r$ 172,50abadia cleia pinto de araujo2025242025-07-04julho7202521530240000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.603.661-** 62976.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020018220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 538671.761pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a julho/ 2025 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020010520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 21019.806pagamento da 6ª medição do contrato 90/2024, o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf: 2024436101186, sei 202500036003165, nf nº 537 e 538 irrf.evvia engenharia e consultoria ltda20251302025-07-15julho7202543611300000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 4956.201auxílio funeral solicitado pela senhora sheila gonçalves castilho inscrita com cpf sob o n° xxx.493.611-xx devido falecimento de seu esposo ruy marcos da rocha, inscrito no cpf sob o n° xxx.664.411-xx servidor ativo, ocupante do cargo assessor a9 , ocorrido em 01 de julho de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500025104655.sheila goncalves castilho2025162025-07-31julho7202518010160005820251801gabinete do secretário de estado da administração***.493.611-** 14967.041pagamento do liquido da nf nº 25504021 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1776vania aparecida da silva2025112025-07-08julho7202532010110089220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.262.771-** 2823.559valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do aluguel, referente ao (líquido) do período do dia: 01 a 30/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...........................................r$ 2.858,11 retenção irrf.........................................r 34,56 valor líquido.........................................r$ 2.823,55. .welma jose alvarenga2025132025-07-07julho7202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 1420.608pagamento do issqn retido da nf 533 emitida em 11/07/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de evento no dia 07/07/25 na cidade de goiânia (valor total da nf r$ 28.412,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-15julho7202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 14249.974pagamento ao credor acima, referente ao processo aquisitivo, visando a con tratação de empresa para aquisição de serviços e materiais registrados atra vés das atas de registro de preços nºs 021/2024 - a, d, e e f, visando aten der os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102110 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 809 data emissão 02/07/2025 - referência: impressao de material - valor da nota r$ 14.999,97 - valor liquido r$ 14.249,97 .. optante pelo simples nacional dados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647 ..nilza aparecida azevedo me20251382025-07-15julho7202524011380000820252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 3491.091contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento do issqn da nf 573pas projeto assessoria e sistema eireli2025152025-07-04julho7202529040150000320252904polícia civil08.593.703/0001-82 465.8722valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a saneamento de goiás -saneago e a agrodefesa, das faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. recolhimento do irpj da fatura nº 3000507737 emitida pela saneago dia 11/07/2025, vencimento em 30/07/2025, por meio do despacho nº 079/2025-nugc de 14/07/2025, pelos serviços prestados no mês de junho de 2025, atestada pela gestora em 14/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total da fatura........................r$ 9.705,69 retenção de irpj.............................r$ 465,87 valor líquido:...............................r$ 9.239,82.saneamento de goias s a2025112025-07-17julho7202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 125.6221refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1307 r$ 62,72 e nf 1309 r$ 62,90. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 177981.3422nf 41247 r$ 37712 (nf 446 tv sucesso band goiás ); nf 41248 r$ 13566 (nf 450 televisão fonte tv ); nf 41249 r$ 9044 (nf 2705 televisão tv puc ); nf 41250 r$ 9428 (nf 463 tv pai eterno ); nf 41251 r$ 9428 (nf 13 tv metrópole tv cmn); nf 41253 r$ 18856 (nf 17101 site jornal diário do estado ); nf 41254 r$ 13737,6 (nf 1244 site diário de goiás ); nf 41255 r$ 13818 (nf 361 site ciber jornal altair tavares franco comunicação); nf 41257 r$ 7414,4 (nf 251 site jornal folha metropolitana ); nf 41258 r$ 9268 (nf 227 site go portal ); nf 41259 r$ 4714 (nf 1211 site dito e feito ); nf 41261 r$ 3846,62 (nf 111 site portal goiás ); nf 41262 r$ 5656,8 (nf 1034 site portal serra dourada news ); nf 41263 r$ 5560,32 (nf 25 portal sucesso notícias ); nf 41264 r$ 5656,8 (nf 1103 site plural notícias ); nf 41274 r$ 4714 (nf 187 site folha de jaraguá.com ); nf 41277 r$ 5560,8 (nf 163 portal gazeta culturismo ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-07-23julho7202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 47934.441pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202518630010019520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 398.491. processo sei nº 202500004062754 pdf nº 2025170100432 . ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte individual por aplicativo, referentes à participação do servidor bruno de oliveira e silva no mundogeo connect 2025, realizado no período de 03 a 05 de junho de 2025, na cidade de são paulo/spe no 12º contratos week, realizado no período de 09 a 13 de junho de 2025, na cidade de foz do iguaçu/pr. . ejs .bruno de oliveira e silva2025142025-07-23julho7202517010140047420251701gabinete do secretário de estado da economia***.122.941-** 1955.192pagamento irrf contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços para atender ao campus nordeste sede formosa – go. nota fiscal n°. 137 (sei 76859126) atestado nº 35/2025 sei: 76859073 despacho nº 59/2025 sei: 76999031 dare sei: 76943136w correia ltda2025302025-07-16julho7202540620300000620254062universidade estadual de goiás - ueg34.719.794/0001-60 17.9516valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 6628 do dia: 15/07/2025, conforme declaração nº 023/2025-gegp de 22/07/2025, referente ao mês de junho de 2025 e atestada pelo gestor em: 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços.....................................r$ 373,95 retenção de irrf (4,8por cento)........................r$ 17,95 retenção de issqn (3,5 por cento)......................r$ 13,09 valor líquido..........................................r$ 342,91.popmed medicina e saude - eireli2025112025-07-29julho7202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 4000.001509bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 513.647pdf 2025180100147 . pagamento referente a contrato de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254. pagamento do inss da nota fiscal 3552office seguranca ltda epp202552025-07-16julho7202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 3300.476pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de junho/2025, conforme fatura nº 151345098 e pdf nº 2024215300203. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 3.300,47. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-16julho7202521530160005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 84.6512pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6024 e pdf 2024215300282. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,65. . processo de pagamento 202100017007486 . projeto/operação: aft – gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - fundo previdenciário - rpps - empregadorfundo previdenciario202532025-07-30julho7202532010030001420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 13664.787valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2025. indenização ''pai''.............13.664,78goias previdencia - goiasprev202542025-07-02julho7202518810040004420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 119.9913pagamento do irrf retido da nf 151, emitida em 01/07/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme dare anexo. processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gecgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-07-11julho7202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 281.1416pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2180 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (irrf). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 281,14. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-07-30julho7202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 12327.911este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-07-30julho7202533620020018120253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 13623.1210pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura de locação nº 23858 e pdf nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-07-30julho7202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 566.254trata-se de valor estimado para cobrir despesa de inss referente a repactuação do contrato n 001/2025 70247042, adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, tendo em vista a convenção coletiva de trabalho. cct-2023. nota fiscal 144.745plansul planejamento e consultoria ltda202582025-07-03julho7202544010080003420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 724.573ddespesa com o contrato n° 10/2025, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 110432 (lote 01 - itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09)(pregão eletrônico n° 102/2024)( processo sislog nº 202400005043678)(fornecedor: combate extintores ltda - cnpj 05.278.470/0001-35)(declaração 28). nota: 6413 07/07/2025 07/07/2025 724,57 724,57combate extintores ltda2025112025-07-09julho7202540930110027820254093metrobus transporte coletivo s/a05.278.470/0001-35 7180.301relativo ao pagamento da nota fiscal n° 817, de 18/06/2025, no valor total de r$ 7.180,30. . processo n° 202500005015234. pdf n° 2025110100025. . ms/gpf.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-07-09julho7202511010060008420251101gabinete do secretário da casa civil04.765.359/0001-00 178.532o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss no segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 na contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento de divisórias e seus insumos, bem como portas, fechaduras dobradiças, vidros, películas em vidros, mão de obra de instalação e/ou remanejamento, sob demanda, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a fatura 213 emitida em 17/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2025336200049. processo: 202300024001160.excel comercio e servicos ltda202572025-07-09julho7202533620070011520253362junta comercial do estado de goiás - juceg37.301.317/0001-78 64921.6716refere-se ao pagamento do issqn: 202100025110861 nf 290 r$ 64921,67valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-07-09julho7202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 45056.491folha de pagamento pessoal julho/2025-parcela indenizatória lei: 22.258universidade estadual de goias - ueg202562025-07-29julho7202540620060002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8237402.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410021120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - restituição erário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410020120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4108.5626retenção de imposto de renda 1,2% na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - a - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec. . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102408 ...gestor núcleo do escritório de projetos . . nota fiscal.....valor bruto.......valor irrf..........liquido 015.262.............r$ 180.880,00...r$ 2.170,56.....r$ 178.709,44 015.284.............r$ 161.500,00...r$ 1.938,00.....r$ 159.562,00 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025872025-07-01julho7202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 384.0345pdf 2024290100198 11129686 128,01 11129821 128,01 11129868 128,01 cjmimprensa nacional202572025-07-16julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 9292.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - prevcom - empregado . aurélio"plano goias seguro202542025-07-29julho7202524010040035220252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 28922.151pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100026420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 360.0010retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de junho/2025. base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-07-08julho7202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 13486.021pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de junho de 2025, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este ressarcimento refere-se à nota de débito nº089/2025 e ao ofício pr 170/2025 da celgpar.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-29julho7202543010010018720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.560.444/0001-93 408244.464valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à referente à reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025438000013, processo sei nº 202500036005312, nf-139 e 140 parte.primor engenharia ltda202582025-07-31julho7202543800080000620254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 2000.001261cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1248.331pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho/2025.plano goias seguro202512025-07-30julho7202526010010020020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.307.647/0001-97 520933.901valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - auxílio alimen -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-07-30julho7202543610050003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 65020.325ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620. fatura equatorial. referência junho/2025. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-07-29julho7202530520020007020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 506.001despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde nada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus/gjur -19658 e comun. nº 220/2025-metrobus/gjur-19658. (declaração: 806)(pdf: 2024409300976). (período: agosto/2025)tribunal de justica do estado de goias2025112025-07-29julho7202540930110071420254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 14393.359valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025) ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. recolhimento do irpj da nota fiscal nº 12.308 emitida pela presta em 07/07/2025, despacho nº 234/2025-geals-11/07/205, no período de 01/06 a 30/06/2025, atestada pela gestora em 11/07/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (irpj) valor total da nf.12.308.....................r$ 299.861,37 retenção do inss (11%).......................r$ 30.291,39 retenção do irpj (4,8).......................r$ 14.393,35 retenção de issqn (5%).......................r$ 14.993,07 valor líquido a pagar........................r$ 240.183,56.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-07-15julho7202532610110006920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 1290.242pagamento destinado a secretaria da economia pela retenção do irrf da empresa bnt mercosul feiras e congressos ltda, cnpj 00.376.660/0001-71, sendo este pagamento referente a nf1019-e, já descontados o valor do líquido, restando o valor para o dare-irrf de r$ 1.290,24, pela participação no evento 31ª edição da bnt mercosul, a realizada dias 30 e 31/05/2025, no expo centro júlio tedesco, em balneário camboriú/sc, conforme termo de referência (doc, nº 175468) acostado ao sislog 114188 sei 202500005014922 (pdf 2025426100078).bnt feiras e congressos ltda2025352025-07-15julho7202542610350000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.376.660/0001-71 44550.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor 60.000,00 (sessenta mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025132025-07-08julho7202529610130016420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7959.764valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 113/2024– goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 201 e 202 irrf. dare: 8587 0000 079-0 5976 0008 210-0 0002 5226 001-5 1530 7390 000-9scb servicos e consultoria em bim ltda2025482025-07-17julho7202543610480003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.lara cristine costa nogueira2025152025-07-22julho7202531610150179220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.368.623-** 5872.191empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.mateus henrique poloniato silva202512025-07-30julho7202540910010038220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 12229.818despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/issqn nfe. 448 de 02/07/2025 - r$ 1.681,47 nfe. 454 de 02/07/2025 - r$ 1.209,38 nfe. 457 de 02/07/2025 - r$ 684,86 nfe. 459 de 02/07/2025 - r$ 4.422,93 nfe. 460 de 02/07/2025 - r$ 2.669,68 nfe. 462 de 02/07/2025 - r$ 1.561,49r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-11julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 0.003retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf508 163.411,98 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240100613 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025852025-07-29julho7202524010850001620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 82.707pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 30/06/25 valor de 82,70. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 200383,referente ao período de 17/05/2025 a 16/06/2025. processo sei nº 202300029005635. (1ª parcela). total selecionado: r$ 82,70.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-07-04julho7202518630080004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 1390.502valor para pagamento do iss da 3ª medição do contrato nº 44/2025 - goinfra, referente serviços de jardinagem e paisagismo, com vigência de 12 meses, lotes 01 e 02, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101552. processo sei nº 202500036002754, nf nº 1691 issltba comercio e servicos ltda202562025-07-17julho7202543610060015820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.694.478/0001-10 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.maria eduarda leite pereira2025152025-07-22julho7202531610150094220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-** 985.0033valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031005414agencia goiana de habitacao s a202562025-07-14julho7202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3920.887* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100074 * . pagamento liquido da fatura nº. 164517106024 (nota fiscal 078045727/062025 - período de uso: 2/05 a 1º/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022, do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia. . rmvp . ...............................claro s a2025142025-07-09julho7202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 2592.121- pagamento do previdência social da nfs-e 12245 de 26/06/2025 (76841114) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, compe tência de junho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202542025-07-11julho7202533510040000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 5267.921pagamento do liquido da nf nº 25680035 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 254adriano alves de almeida2025112025-07-08julho7202532010110032320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.155.231-** 19757.7412pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2023 e tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg - sei 63942838. vigência: até 22.08.2025. convênio ueg/seduc nº 018/2023. - ref: junho 2025. - atestado 61 (76334677) - solicitação de liquidação e pagamento (76335050)mega alimentacao ltda2025432025-07-02julho7202540620430000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.108.941/0001-67 47.665recolhimento de issqn ref nf 136043 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202572025-07-02julho7202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 24.369pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2025, conforme nf 1140 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-07-01julho7202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 49.386imposto sobre serviço ref. junho da nota fiscal nº 28397- processo nº 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202552025-07-09julho7202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 56408.861nota de empenho referente ao i.r.r.f. da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom competênvia mes junho/2025.ministerio da fazenda202512025-07-01julho7202540910010033720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 6640.0014. pagamento da portaria nº 252/2025(76593050): pronatec/mulheres mil. concessão de bolsa para os 04 (quatro) profissionais que compõem a equipe técnica e pedagógica, ref. a jun/2025, conforme discriminados na planilha sei 76213668. pdf 2025310100008. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-07-15julho7202531010680000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.001cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020021720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025matheus vilas boas de sant ana2025152025-07-22julho7202531610150151320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.641-** 308006.931valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 60/2022, referente à supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul). relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100803, processo de pagamento sei nº 202500036017565, nf nº 4230.jds - engenharia e consultoria ltda2025972025-07-15julho7202543610970004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 1137.611valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor, no montante de r$ 1.137,61, tendo como beneficiária a sociedade individual thiago moraes advogados, inscrita no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, devido a título de honorários de sucumbência. processo nº 5194086- 95.2023.8.09.0051. pdf 2025326100181. daof 345/3261/2025. pagamento referente ao honorários advocatícios do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:....................r$ 1.137,61.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025372025-07-21julho7202532610370002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 144513.6012pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355 32. .. - nf 00337 data de emissão: 01/07/2025 - referência: maio de 2025 - valor total dos serviços r$ 151.800,00 - valor líquido r$ 144.513,60 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda202592025-07-10julho7202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 41356.025pagamento liquido referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. -referente junho/2025 -planilha p1 e p2 sei: 76674155 e 76674142 -solipa sei: 76674145g9 facilities ltda202582025-07-10julho7202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 15784.241pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias indenizadas - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-30julho7202512010010002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1241.6912pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/06/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao mês de maio/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3406 valor do inss.....r$......395,43. (total geral nf: 7.189,68). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3407 valor do inss.....r$......846,26. (total geral nf: 15.386,60). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100153 gecsamma servicos ltda2025112025-07-14julho7202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 448.382processo sislog nº 113461 - mc . aquisição de eletrodomésticos: micro-ondas; micro-ondas industrial; forno elétrico e fogão industrial para atender as necessidades da ses. dod (152786). tr (154411). sislog (113461). pregão nº 085/2025/ses-go. . publicação termo de homologação pncp, sislog e site ses (178786). . pdf: 2025285001411. daof: 1298/2850. autorização (153501). . retenção imposto de renda . nota: 8833 emissão: 21/07/2025 valor: r$ 448,38 .brasill informatica e produtos ltda2025132025-07-29julho7202528500130000420252850fundo estadual de saúde - fes03.618.435/0001-92 3378.176contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (diesel) pagamento líquido referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês 04/2025trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-18julho7202532620070001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 49061.052contrato prestação de serviços rurais pagamento líquido referente nota fiscal 1315 - serviços prestados no mês de maio/2025forte limp adm e servicos ltda2025202025-07-18julho7202532620200002220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 7350.101destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.350,10agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010026620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4330.343ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 8598. 07/2025.noar turismo ltda202562025-07-10julho7202530010060011120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.780.623/0001-90 429.982ata - dispensa eletrônica nº 114163 016/2025 - abc pagamento da retenção de irrf proveniente aquisição de televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 70 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb e 06 televisão/televisor/tv, , com no mínimo 55 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, e 10 televisão/televisor/tv, , com no mínimo 43 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, conectividade via bluetooth, conectividade via wi-fi, conforme nf 00854 emitida em 30/06/2025 - devidamente atestadaglobali distribuicao e comercio ltda202592025-07-09julho7202512610090000820251261agência brasil central - abc41.826.585/0001-80 4135.724recolhimento do inss da nota fiscal nº 102 - referente ao reajuste contratual de serviços já aferidos pós data base, dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a junho/2025, conforme contrato n° 116/2022 - (73621586) e relatório nº 1492/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004122.foco engenharia e incorporacoes ltda2025232025-07-16julho7202443620230006120244362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 2647893.9713pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 27034(liq)..........06/25......2.647.893,97 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-07-24julho7202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 126168.1982sei nº 202511129005285 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 126.168,19 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-22julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3462.026. proc 201700010004227 - efc . locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. . pdf 2023285001930. daof 481/2850. rd. nº 2/2023 (48790004) . referência: aluguel/junho/2025.............r$ 3.462,02 .funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2025102025-07-09julho7202528500100020020252850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 2328.8217pagamento da prestação de retenção de inss proveniente dos serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de maio/2025, conforme nf 4448 emitida em 10/06/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-07-10julho7202512610110004420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 56167.191pdf: 2024290600427 . beneficiário: gss construtora ltda objeto: construção de módulos de descanso para policiais penais em itumbiara e rio verde. liquido. . nº documento........referência.............valor 204.................06/25..............56.167,19 . rmbgss construtora ltda2025232025-07-11julho7202529060230000520252906diretoria-geral de policia penal36.875.009/0001-93 1379.631empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025. consignação - associação classesecretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070023620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5401.2428gerenciador financeiro caixa: 11/07/2025. sei nº 202511129005041 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 5.401,24 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-15julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 40.3211. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . irrf . nf: 31364 . sei (76590663) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-07-09julho7202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 181708.341pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de julho/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-07-29julho7202518020030000820251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 2827533.411processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, gratificações. .tribunal de justica do estado de goias2025112025-07-29julho7202518800110001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 205.632processo sislog 113986 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (166352), tr (172117). . termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 235/2025. . pdf: 2025285001312. daof: 1558/2850. autorização (165322). . retenção imposto de renda . nota: 12341 emissão: 07/07/2025 valor: r$ 205,63 .mediton farmacêutica ltda20251632025-07-16julho7202528501630026320252850fundo estadual de saúde - fes29.614.830/0001-90 19444.844. repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência: 36 (trinta e seis) meses. . pdf:2024285000633. daof:1323/2850. rd 190 (60354321). . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - policlínica goiás/agir (76386222) – custeio………………………...r$ 19.444,84associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-11julho7202528500660013620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 161281.121processo: 202500010036221 - vvf . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 94840.......161.281,12promefarma representacoes comerciais ltda20251122025-07-04julho7202528501120009620252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 4562.926pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas. . - período desta despesa 01/ a 31/07/2025 . - pdf.2022240102260 . processo 201700006002507missao evangelica filadelfia2025922025-07-24julho7202524010920003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 25.4911pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 73866, emissão: 01/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 25,49 - issqnlink card administradora de beneficios eireli202572025-07-11julho7202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 316644.321valor para pagamento de despesas com recolhimento do inss/patronal da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 295/3261/2025. como segue: obrigações patronais inss/empregador, no valor de......r$ 316.644,32 - darf com vencimento em 18/07/2025.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-14julho7202532610010014320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 8093641.863juros da parcela nº 326/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 523/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202542025-07-03julho7202517020040000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1750000.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100093 . publicar o edital de manutenção de espaços de cultura, visando projetos de manutenção de espaços que possuam comprovadamente, pelo menos, 05 (cinco) anos dedicados exclusivamente a realização de atividades artísticas e culturais, estruturação de espaços artísticas e culturais continuadas. categoria "a" - manutenção de espaços culturais estabelecidos, (08) projetos aprovados no valor de r$250.000,00, totalizando r$ 2.000.000,00. . pagamento referente ao projeto do edital nº 15/2024 - edital de manutenção de espaços de cultura-pnab. despaçho nº 530/2025 - sei (76655562) nome do proponente : naco - núcleo de artes do centro oeste cnpj: 29.758.724/0002-61 dados bancarios: banco: 070 - brb agência: 282 conta corrente: 003730-0 .......................................................... nome do proponente: lua mônica alves barreto cpf: 028.180.497-41 dados bancarios: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 03642 / op. 3701 conta corrente: 599856707 - 9 .......................................................... nome do proponente:t.e.r.r.a. - teatro, educação e responsabilidade com as raízes afro-brasileiras cnpj: 11.635.440/0001-31 dados bancarios: banco: 001 - banco do brasil agência: 3713-3 conta corrente: 20348-3 ........................................................... nome do proponente: débora resendes rodrigues cpf: 028.932.811-09 dados bancarios: banco: 336 - banco c6 s.a agência: 0001 conta corrente: 30536651-3 ........................................................... nome do proponente:coepi comunidade educacional de pirenópolis cnpj: 01.706.965/0001-67 dados bancarios: banco: 001 - banco do brasil agência:1114-2 conta corrente: 2613-1 ........................................................... nome do proponente: sandro tôrres batista cpf: 423.071.551-04 dados bancarios: banco: 237 - banco bradesco s.a. agência: 2274-8 conta corrente: 154006-8 ........................................................... nome do proponente: união brasileira de escritores seção de goiás cnpj: 02.843.290/0001-60 dados bancarios: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 2079 conta corrente: 03002575-6 ........................................................... despaçho nº 530/2025 - sei (76655562)secretaria de estado de cultura2025412025-07-15julho7202525010410001420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8088.0012despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). nota: 979 14/07/2025 14/07/2025 8.088,00 8.088,00excel comercio e servicos ltda202592025-07-16julho7202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 130.662pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6202 e pdf nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 130,66. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 156941.959ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urbam nº 400422. valor líquido. referência 08/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025382025-07-30julho7202530010380000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 1993.4010recolhimento do cofins da nota fiscal 1129 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 30 abril de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1681/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1959.992issqn referente aos meses de janeiro a maio/2025 - repactuação - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-15julho7202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 382.4715op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649, 39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/ 2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no v alor de 7.552,13.descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda . empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitorament o em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços con tinuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo perío do de 12 (doze) meses. *observação: empenho de fevereiro a julho/2025total s elecionado: r$45.799,08 *pagamento do issqn da nota fiscal nº 21333 - mês de junho/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-25julho7202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 1335.1065despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3422t - r$ 1.335,10 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-07-15julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 219.006pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101378, sei 202500036006653, nf nº 255 iss.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2025482025-07-25julho7202543610480002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 1542.003umin - pagamento de inss do fundo rotativo nº 25/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080027120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 98.34373despacho nº 1139/2025/goinfra/ma-gemru-20170 solicitamos o pagamento dos boletos relacionados abaixo: boleto - art tr e etp - gme lote 04 1020250205474 boleto - art tr e etp - gme lote 05 1020250205513 boleto - art tr e etp - gme lote 06 1020250205548 pdf: 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-15julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5562.845despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161; ************pagamento da nota fiscal 5, datada de 18/07/2025**********instituto select brasileiro ltda202572025-07-24julho7202529020070012120252902polícia militar54.778.799/0001-70 2912.801destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de julho de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025302025-07-30julho7202529020300000620252902polícia militar01.409.671/0001-73 122754.5143pdf 2024295000126 03848-06/25-liq 62.273,38 03850-06/25-liq 60.481,13 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-23julho7202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 68250.002pagamento de valor estimado para cobrir despesas com diárias visando atender os servidores desta pasta em viagens a serem empreendidas no terceiro trimestre do exercício de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-07-22julho7202544010080005020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 426.906. pdf 2025260100202 . pagamento de inss da nf 105, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-07-14julho7202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 4508.741processo: 202400005047061 - vvf . aquisição de equipamentos permanentes para academia da secretaria de estado da saúde de goiás. . nota........valor(r$) 358.........4.508,74solveer suprimentos corporativos ltda2025132025-07-03julho7202528500130000820252850fundo estadual de saúde - fes51.116.702/0001-76 95481.891trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira, tiago lage miotto e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 160/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 10.259/2025 - sead /gepag. referente ao mês de junho de 2025. processo sei nº 202310270000016.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-30julho7202518630010020320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.560.444/0001-93 170000.001processo sei 202500005013452 . emenda parlamentar impositiva número 822 município aparecida do rio doce deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento na área da saúde . pdf 2025285002374. daof 02263/2850. rd 56/2025 (sei 75594714) . conforme parecer ses/gae-18347 nº 188/2025 e despacho nº 710/2025/ses/cep-20903 . emenda/apareciddorio total a pagar:...r$170.000,00 .fundo municipal de saude de aparecida do rio doce20252162025-07-16julho7202528502160002920252850fundo estadual de saúde - fes11.207.314/0001-86 4401.6310valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato 038/2025, o presente contrato tem por objeto a execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativoao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025435000010, nf nº 148 líquido 8584 0000 044-2 0163 0008 210-6 0002 5212 020-5 6930 7390 000-0jm terraplanagem e construcoes ltda2025202025-07-21julho7202543500200000320254350fundo estadual de infraestrutura24.946.352/0001-00 43156.0059refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 41138 r$ 7542,4 (site anápolis notícias nfvc 367 r$ 6400) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41139 r$ 4522 (site go em alta nfvc 185 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41140 r$ 4633,6 (portal kilattes notícias nfvc 41 r$ 3919,6) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41141 r$ 5656,8 (rádio mega fm 106,1 nfvc 895 r$ 4800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41159 r$ 3617,6 (sete sports nfvc 22107 r$ 3046,4) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41160 r$ 4522 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22108 r$ 3808) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41161 r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22106 r$ 3046,4) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41162 r$ 4522 (serra dourada fm nfvc 92 r$ 3808) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41163 r$ 4522 (serra dourada fm nfvc 711 r$ 3808)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 736.867-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial........r$736,86(sonia de almeida tolentin o). . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela: 23 . . .sonia / lindamar - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 224408.3917pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1071, referente ao mês de junho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-07-24julho7202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 4221387.611valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato 018/2025, o presente contrato tem por objeto a execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2025436100481, sei 202500036006132, nf nº 10146 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-07-14julho7202543610730001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 9285519.981destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010013220252902polícia militar01.409.671/0001-73 1203903.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040034220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1459.8840pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de maio de 2025 id: 040344400052507010policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2025.haile dean figueiredo chagas2025152025-07-29julho7202531610150193920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.732-** 207274.395pagamento do valor líquido da nf 485, em favor de construtora rio manso ltda ., relativo à 32ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra,no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.construtora rio manso ltda2025942025-07-30julho7202543610940000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 1482187.251parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 143, a empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período de 30/05/2025 a 22/06/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993). relatório nº 1882 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005053.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-15julho7202543620240030720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1283.001relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 254, de 26/06/2025, no valor de r$ 1.283,00, sendo o valor total da nota de r$ 4.133,00. . processo n° 202500005004980. pdf n° 2025110100021. . ms/gpf.mg ferragista ltda202562025-07-09julho7202511010060007820251101gabinete do secretário da casa civil39.760.682/0001-76 25948.922pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. 1 - nf 111 r$ 12.558,53 – 1ª medição da 2ª períodicidade inss: r$ 270,62 issqn: r$ 627,93 ir: r$ 150,70 valor líquido: r$ 11.509,28 ............................................................................................................ 2 - nf 112 r$ 16.005,38 – 1ª medição da 1ª períodicidade inss: r$ 344,90 issqn: r$ 800,27 ir: r$ 192,06 valor líquido: r$ 14.668,15 . conforme despacho nº 1905/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 83/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100230 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-07-01julho7202524011180001620252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 50784.737valor para o pagamento do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036008919, nf nº 169 parte.delano cavalcanti calixto2025502025-07-10julho7202543610500004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 1291.1066despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3423t - r$ 1.291,10 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-07-15julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 555.17168pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco bradesco 237, c.c.: 542500-0, ag.: 903 cnpj:01.968.192/0001-97 contr.previd/05/2025 porteirao.....................555,17fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 345789.453valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato 30/2024, referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436100249, sei 202500036008015, nf nº 477 parte líquida.construarq construcao e arquitetura ltda2025542025-07-17julho7202543610540000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 2564.402pagamento refere-se a complementação de concessão de ajuda de custo para via gem internacional do servidor roberto boettcher para a espanha inicialmente prevista para ocorrer entre os dias 24 a 29 de abril de 2025, estendeu-se at é o dia 30/04/2025, conforme confirmação de remarcação de passagem (doc. sei nº 75583830, pág. 07), por razões alheias à vontade do servidor. ocorre que , no dia 28/04/2025 houve uma queda abrupta de geração de energia em uma sub estação em granada, seguida de falhas segundos depois, em badajoz e sevilha, provocando um apagão sem precedentes na espanha e em portugal. . pdf 2025260100206roberto boettcher202562025-07-01julho7202526010060008720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.556.291-** 16588.825contrato fornecimento de energia elétrica pagamento referente fatura 6139052025 - serviços prestados no mês de maio/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202532620060010620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 100650.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco) nobreak 1200 va para o hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf 2025285002846. daof 2556/2025. rd 145/2025 (sei 73847051). ................................. proc. 202400010059744,ipgse-herso, investimento, aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco) nobreak 1200 va. . valor pago...............r$ 100.650,00. . despacho nº 731/2025/ses/ccont-06506- a referida solicitação ocorreu na vigência da portaria sesgo nº 2.116/2021.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-07-25julho7202528501610024820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 400000.001processo 202500042006422.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapaci - go. rd n° 145/2025 - ses/cep . pdf: 2025285002669. daof: 2397. despacho nº 1013/2025/ses/cep . conforme parecer ses/gae-18347 nº 345/2025 e despacho nº 1191/2025/ses/cep-20903 . voluntario/itapaci:..............400.000,00fundo municipal de saude de itapaci20252222025-07-21julho7202528502220000720252850fundo estadual de saúde - fes11.179.871/0001-30 387.5919. pdf 2024260100424 . pagamento do issqn da nf 532 acreuna referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-07-10julho7202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 124087.332valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100386, processo de pagamento sei nº 202500036009845, nf nº 290.crb construtora - eireli - me2025912025-07-10julho7202543610910000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 72933.891. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para o hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de abril de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010039216.....r$ 72.933,89 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipção - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002548. daof 2320/2850/2025. rd 30/2025/ses/gertran (sei 75074326)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-14julho7202528501640003020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 298331.261valor destinado a cobrir despesas com parte da 03ª medição , do contrato nº 01/2025, referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 69 do programa goiás em movimento - eixo municípios (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz de goiás e vianópolis), no estado de goiás, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2025436100571, processo de pagamento sei nº 202500036010483 nf 441, liquidostadium construtora ltda2025742025-07-25julho7202543610740003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 37975.282valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos - inauguração do viaduto - trindade, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100396. processo sei nº 202500036010398, nf nº 514 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-07-22julho7202543610990000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 795.9813pagamento inss de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. -referente serviços prestados maio/2025 -nf: 4365 sei: 75796063 -despacho nº 1083/2025 sei: 75812237 -atestado nº 48/2025 sei: 75796551interativa facilities ltda2025292025-07-10julho7202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 492.0210recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - junho/2025. base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 8,63 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-07-10julho7202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 4836.544op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional total selecionado: r$61.475,27 * empenho proporcional ao exercício 2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 6190 - referente passagem aérea nacional p/ servidores da fapeg, em são paulo-sp - mês julho/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-07-10julho7202531610070001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 1500.0016upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025natalia lucas mesquita2025152025-07-22julho7202531610150143720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.071-** 113.394irrf nf° 303 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, no município turvelândia-go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 28/02/2025, contrato nº 115/2024 (id.74242227). relatório nº 1577/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003671.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3932.071destina-se ao pagamento de auxílio funeral para caio dias machado em razão do falecimento de carlos dias moreira conforme despacho decisório nº 176/2025 (74863875).caio dias machado202552025-07-03julho7202529040050003020252904polícia civil***.461.611-** 337999.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-07-29julho7202524010670017220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1133957.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - patronal . aurélio"fundo previdenciario2025542025-07-29julho7202524010540001520252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 3861386.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530020320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 282095.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530020120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10290.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4676441.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530018220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4299.681. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . rpps patronal - julho/25 .fundo previdenciario202522025-07-29julho7202525010020001420252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.mariana arraes salomao2025152025-07-29julho7202531610150194220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.061-** 8270.851ajuda de custo extraordinaria conforme despacho do governador nº automático 678 (75984199)- solicita-se a concessão de ajuda de custo ao secretário de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, atualmente em missão oficial em israel. devido ao agravamento do conflito entre israel e irã, e à suspensão de voos, o retorno ao brasil foi temporariamente inviabilizado, gerando despesas extraordinárias. requer-se ajuda de custo por 5 dias para cobrir os gastos decorrentes da permanência prolongada no exterior.pedro leonardo de paula rezende202572025-07-07julho7202532010070010620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.524.901-** 132.981folha de pagamento de pessoa julho/2025- descontos diversos.secretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202540620010028520254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 7926.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . tiago"secretaria de estado da educacao202562025-07-29julho7202524010060004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1798.7412pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3642, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 1.798,74 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-07-07julho7202516010070008020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 1620.5815pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep - pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1907 e pdf 2024215300090. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.620,58. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-16julho7202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 272419.703valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 152/2024 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101565, processo sei nº 202500036006141, nf-10135. dare: 8582 0002 724-0 1970 0008 210-3 0002 5216 001-0 2530 2530 000-1construtora caiapo ltda2025732025-07-07julho7202543610730000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1912.503pagamento de diária à colaboradora externa marília garcia da conceição para são paulo, nos dias 25 a 29.06, para as atividades de campo com os discentes do curso de licenciatura em ciências biológicas, nos museus da universidade de são paulo (usp), instituto butantan, museu de história natural. processo 202500020011240universidade estadual de goias - ueg2025422025-07-16julho7202540620420001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.005617bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 66.301processo 202500010054553.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010054553 . pdf: 2025285002904.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . valciaine silva de jesus mendes cpf: 987.691.891-53 . tfd/valciaine:.................66,30valciaine silva de jesus2025862025-07-29julho7202528500860028620252850fundo estadual de saúde - fes***.691.891-** 78.273retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. nf 1029 r$ 6.522,24 – 9ª medição – 2º termo aditivo inss: r$ 179,36 issqn: r$ 326,11 ir: r$ 78,27 valor líquido: r$ 5.938,50 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-23julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.vitor yukio ivasse alves2025152025-07-22julho7202531610150178720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-** 4000.001596crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2025.leandro bernardes borges2025162025-07-23julho7202531610160000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine fora do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para fora do estado -sine-76365623secretaria de estado da retomada2025262025-07-07julho7202542010260000620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2517.191empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.ricardo ferreira souza202512025-07-30julho7202540910010039120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-** 1666666.671ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 06/12- processo nº 202500055000020.lepta gestora de credito ltda2025222025-07-21julho7202531900220002220253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.251.351/0001-42 150000.002processo sei nº 202500005013004 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1070.1 município caldazinha deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285002164. daof: 2169/2850. requisição de despesa 63 (75799589). . pagamento conforme parecer 114 (75312060), despacho 1833 (75513815), despach o 842 (75565270), despacho 711 (76098480) e portaria numeração automática 19 60 (76834840). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de caldazinha20252152025-07-23julho7202528502150002720252850fundo estadual de saúde - fes12.225.915/0001-84 589.226pagamento conforme a fatura do mês de julho/2025, referente a prestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e uso exclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidora nº 14580780, pdf: 2024180100273. conforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-07-21julho7202518010180005920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1640.071- pagamento referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referência 06/2025. . - fgts . bsacaixa economica federal - cef202592025-07-11julho7202517010090021020251701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 0.004pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00015669. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-07-24julho7202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 8.184pagamento de irrf das prestadoras de serviços de agenciamento de combustíveis da empresa trivale administração ltda, conforme nota fiscal nº 002459044. pdf 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-07-24julho7202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 91297.94126pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0386 nf 8171 r$ 7942,76 (nf 1373 gráfica flashprint ); nf 8172 r$ 8569,82 (nf 1374 gráfica flashprint ); nf 8176 r$ 9900 (nf 699 siriguela produtora ltda); nf 8177 r$ 31143,98 (nf 700 siriguela produtora ltda); nf 8204 r$ 33741,38 (nf 559 jornal opção ).propeg comunicacao s a2025112025-07-08julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 500.007pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - julho/2025.estado de goias202562025-07-29julho7202513010060001220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 243.021despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - gratificação judicial.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010025120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1970.10126uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 339539.397pagamento liquido à aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. consta dos autos : estudo técnico preliminar 2 (68566669); requisição de despesa 1 (69234786); ata a (68849181); edital do pregão eletrônico nº 16/2024 (68850207); ata de registro de preço (68849181),(68849218) e (68849236); termo de homologação e adjudicação(68850340); parecer jurídico (68850391); documentos proposta da empresa positivo (68854612); justificativa da despesa (68855501); termo de referência (68855579); suprilog deferido (68870095); suprilog resultado (68870105); solicitação de empenho através do desp. nº 937/2024/seduc/gel-05738 (68870122) e desp. nº 17/2025/seduc/ssecm-16421 (69235319); despesa: 5.248 horas de serviços de assessoria técnica. . pdf 2024240102586 . . nota fiscal....114573 valor bruto: r$ 356.659,02 valor irrf: r$ 17.119,63 valor liquido: r$ 339.539,39 . weyderpositivo tecnologia s a2025152025-07-16julho7202524010150000220252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 68.168pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. irpj 2025/937 ir.................68,16futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-07-17julho7202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 85.3352cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 500.0011245bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14108.28561º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-ccon-atesto77049043 e aut.sgi77053515-liquidosaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 300000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 108.1 município: lagoa santa deputado: lucas do vale objeto da emenda: aquisição de veículo automotor novo (zero quilômetro) tipo van. transferencia especia. epi 108.1 te 07/25prefeitura municipal de lagoa santa2025182025-07-18julho7202519010180000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.215.178/0001-00 474063.922pagamento da nota fiscal nº 86 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do 1° reajuste dos serviços executados de pagamento da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente a 11/07/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2069/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005244.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-25julho7202543620240031220254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 6500.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho de 2025.jorge luis sousa ferreira2025152025-07-22julho7202531610150083420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.913.981-** 82.3418ft 130348984043 emitida em 15/05/2025 - trata-se da retenção de irrf da prestação de serviço de telefonia móvel (smp), serviço telefônico fixo comutado e serviço móvel de dados com fornecimento de aparelhos celulares inteligentes (smartphones), 20/07 a 19/08/2023.devidamente atestada pelo gestorclaro s a202582025-07-24julho7202312610080001620231261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.mony iaslyn sampaio luz2025152025-07-22julho7202531610150161320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.031.711-** 426.7054pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 16.07 data de envio: 16/07/2025 - valor total r$ 426,70 - valor liquido r$ 426,70 ..imprensa nacional2025112025-07-17julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 16153.511pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública maria gorett rodrigues bahia, cpf ***.426.361-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa -qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2025.maria gorett rodrigues bahia2025102025-07-04julho7202518010100024020251801gabinete do secretário de estado da administração***.426.361-** 2784.757valor para pagamento do iss da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goifra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 513 iss.engenho projetos e construcoes ltda2025972025-07-17julho7202543610970002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 1843.202processo sei nº 202500010038717 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2025 "b". pregão nº 114/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 20/05/2026. processo nº 202400005021157 / 202500010031298. autorização (74918576). . pdf: 2025285001817. daof: 2014/2850. autorização (74918576) . ordem de fornecimento 169 (74921619) . retenção imposto de renda . nota: 34762 emissão: 23/06/2025 valor: r$ 1.843,20 .grifols brasil ltda20251632025-07-03julho7202528501630025220252850fundo estadual de saúde - fes02.513.899/0004-14 15014.862despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. nfe. 14 - r$ 15.014,86 - liquido.fnv2 participacoes ltda202562025-07-03julho7202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 2640.7917-pagamento do inss da 11ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), re alizada no período de 29/04/2025 a 28/05/2025, conforme a nota fiscal nº 13 de 25/06/25 (76269934), relatório de medição (76202665) e planilha de mediçã o (76147706), acerca dos serviços de engenharia e construção civil para exec ução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta locali zado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-07-11julho7202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 713749.491. portaria 6532/2025 . gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). ........................................ proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a julho 2025 sol. pag. 76363740. . valor pago.............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 (76363740)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-07-04julho7202528500680009820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 18980.581pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.secretaria de estado da administracao2025102025-07-31julho7202518010100027720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 170700.001grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 17644.561pagamento de folha liquida do pessoal - licença prêmio indenizadas (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 96729.961destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de julho de 2025. (06000004560)policia militar202532025-07-30julho7202529020030002220252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2025.lucas silva vieira2025152025-07-22julho7202531610150181420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.551-** 13.134valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 82/2024 - referente à referente à construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, relativo ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101618, processo sei nº 202500036008573, nf-2303. dare: 8585 0000 000-2 1313 0008 210-6 0002 5216 000-2 4630 2950 000-5construtora centro leste s a2025952025-07-03julho7202543610950000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 3094.8020despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 559434 18/07/2025 18/07/2025 3.094,80 3.094,80suecia veiculos ltda2025112025-07-21julho7202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 100000.001processo sei 202500005012062 - lna . . emenda parlamentar impositiva número 145 município goianapolis deputado coronel adailton objeto da emenda investimento na área da saúde . pdf:2025285002152. daof: 2148. rd 34/2025 - ses/cep-20903(sei 75589653) . dados bancários: anexo - extrato bancário (sei 74754778) . total a pagar:...r$100.000,00 .fundo municipal de saude de goianapolis20252162025-07-02julho7202528502160001520252850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 18858.748trata-se pagamento liquido relativo ao reajuste do contrato da prestação do serviço de vigilância armada, período de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços 788 emitida em 01/07/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-07-01julho7202512610110008520251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 4069650.871destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - previdência servidor 10,50% / rppm .......... r$ 4.069.650,87.fundo financeiro dos militares202512025-07-29julho7202529030010022020252903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 35300.162valor destinador a cobrir despesa com a contratação de prestação de serviços - inscrição de 06 (seis) servidores da goinfra na 12ª semana de contratos (contratos week), realizada pelo instituto negócios públicos, em foz do iguaçu (pr), nos dias 09 à 13 de junho de 2025. pdf 2025436100413. proc. sei 202500036009593.nf. nº 4460.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025992025-07-04julho7202543610990002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.498.974/0001-09 13.202pagamento destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2025, desta autarquia, sendo: material de expediente, instituído pela a lei estadu al 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei est adual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a le i complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto esta dual nº 6.962 de 29/07/2009, no valor de r$ 660,00, sendo deduzido de iss o valor de r$13,20, conforme nfs-e nº 4 e pagamento através de pix código da operação: 00727908 (sei). (pdf nº 2024426100152).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-10julho7202542610060001520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6379.219valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436100023, processo sei nº 202500036004830, nf nº 6230.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-24julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 44.1210recolhimento de irrf referente a locação do mês de junho/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,25 por cento. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-07-08julho7202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 0.7148pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado, n. 2 zona rural cep: 73860000 sao domingos go brasil conforme fatura 150017116 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$0,71. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 28405.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903. pdf 2025310100211. desembolsos 2025secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025672025-07-15julho7202531010670000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 570924.745valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100384, processo sei nº 202500036010027, nf-11101.dynatest engenharia ltda2025962025-07-22julho7202543610960000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3393.999. pdf 2024260100543 . pagamento do liquido da nf 3871, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-07-08julho7202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 1725.001nota de empenho ref. a diárias p/ manutenção corretiva na barreira da pmr cabeceiras, detran montividiu e instalação de equipamentos no detran em diversos municípios. em 30/05/25 04/06 a 06/06/2025, 09/06 a 13/06/2025 e dias 16/06 18/06 20/06/2025.andre brito de oliveira202542025-07-04julho7202540910040004520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 150000.001processo sei nº 202500005012847 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 107 município: acreuna deputado: lucas do vale objeto da emenda: investimento . pdf: 2025285001858. daof: 2053/2850. requisição de despesa 17 (74924952) . pagamento conforme despacho 363 (74077416), parecer 133 (74085265), despacho 1366 (74222776), despacho 620 (74529546), despacho 502 (75384769) e portaria numeração automática 1722 (76298116). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de acreuna20252162025-07-02julho7202528502160001120252850fundo estadual de saúde - fes11.328.700/0001-26 103.162complementação do valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 017 (75906211), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3261. ddo 7388. pdf 2025316100288. valor imposto de renda nota fiscal nº 1990.primecon construtora ltda - epp202562025-07-04julho7202531610060008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 5475441.571valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 20/2023-goinfra, referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100539, processo de pagamento 202500036009917, nf 59 liq.ibiza construtora ltda20251302025-07-15julho7202543611300000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 51645.531processo nº 202400028001300 despacho nº 256/2025/abc/psetabc-05921 - rpv no valor de r$ 51.645,53 (cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, e cinquenta e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5683370-15.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: victor hugo dos santos e silva, cpf/mf sob o nº xxx.828.941-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-30julho7202512610160002820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 48014.384valor destinado ao pagamento do inss da 34ª medição do contrato nº 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aquele sentes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025,pdf: 2025436100154, sei 202500036008444, nf nº 1165 inssjm locacao de maquinas e equipamentos2025182025-07-16julho7202543610180001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 84.6912pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5946 e pdf 2024215300144. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 84,69 . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-16julho7202521530160008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 65124.861referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 fundo financeiro - rpps - empregadofundo financeiro do rpps202572025-07-29julho7202542010070023420254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 8000.431complementação do valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 017 (75906211), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3261. ddo 7388. pdf 2025316100288. valor líquido nota fiscal nº 1990.primecon construtora ltda - epp202562025-07-04julho7202531610060008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 63282.691pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 22000.291este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020019820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 22500.001- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010017920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 40475.001pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . valor da ordem de pagamento........... r$ 41.375,00 . pdf 2025215300151. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2025582025-07-03julho7202521530580004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 180014.823principal da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202532025-07-03julho7202517020030000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 55725.265nf 980 emissão 01/07/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técnic os de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de au tomação do diário oficial do estado de goiás, no período de junho/2025....... .. devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-07-03julho7202512610060003420251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 27472.2524. *pdf 2024170100227* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3490..mai/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia 3491..mai/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3492..mai/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3493..mai/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3494..mai/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3498..mai/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3499..mai/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3495..mai/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3496..mai/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3497..mai/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3500..mai/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-07-09julho7202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 9.009relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 730, de 02/06/2025, mês de maio de 2025, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo n° 202400005021913. pdf n° 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-07-09julho7202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 7432.281o pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servores da juceg , referente viagens a serem empreendidas no objeto do serviço público em ocasiões necessária dentro do estado pdf 2025336200106 sei: 202500024000109junta comercial do estado de goias202572025-07-16julho7202533620070012620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 861462.375pagamento da nf-s nº 3686 referente ao serviço de junho de 2025. *************************************************************************** despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025182025-07-08julho7202529020180002420252902polícia militar02.917.870/0001-55 433467.151pagamento liquido conforme nota fiscal 11109 de janeiro/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conformecontrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603 . fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1000.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (ipasgo saúde – patrocínio). valor total .................................. r$ 1.000,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202532025-07-29julho7202521010030000220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 978.531gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010031020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 18.317pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 3869................06/25...........18,31 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-07-08julho7202529060070011820252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 36635.111- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-07-30julho7202533010050003120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 470.401pagamento referente à regularização de despesa no valor de r$ 470,40, conforme nf nº 17167, emitida pela editora diário do estado ltda, pela publicação de atos da secretaria de estado da administração em 02 e 03/06/2025. o valor excede o saldo do empenho nº 20251801018000140 (r$ 364,90), vinculado ao aditivo de 25% do contrato nº 039/2022. justifica-se a formalização para cobertura orçamentária e financeira. pdf: 2025180100286.editora diario do estado eireli - me2025182025-07-15julho7202518010180016620251801gabinete do secretário de estado da administração24.946.442/0001-93 1568.7846pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de maio de 2025 id: 040079200022507028policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 124.4311valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 30/06/2025 e atestada pelo gestor em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.....................................r$ 2.592,39 retenção de irrf................................r$ 124,43 valor líquido...................................r$ 2.467,96.framaheh ltda2025132025-07-09julho7202532610130001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 277.4214pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1909 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 277,42. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-15julho7202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 36316.062gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 hugol consolidado (76375110) – residencia médica.........r$ 36.316,06associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-03julho7202528500660010920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 75000.002processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/março/25..................r$75.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5664.289contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 6.329,07 bruto r$ 664,79 irrf r$ 5.664,28 líquidohelder pereira barbosa202572025-07-29julho7202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 3863.661pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações referente ao mês de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-07-29julho7202518010140002120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 136157.501. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - funcao comissionada - fcac.............................r$ 2.000,00 02 - funcao comissionada - fcpe.............................r$ 142.507,50 03 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$ 9.000,00 04 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$ 11.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$ 12.000,00 06 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$ 9.000,00 07 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$ 10.050,00 08 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$ 9.500,00 09 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$ 3.000,00 10 - grat. sistema estrut das redes de gestao - grg - proj..r$ 1.000,00 10 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$ 4.000,00 12 - (-) pessoal militar....................................r$ (76.900,00) .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010029520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3290.001. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) balança plataforma digital, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. . pdf 2025285002273. daof 2227/2025. rd 173/2025 (sei 75774879). ............................................. proc.202400010056484, hmtj-heja,investimento, aquisição de 01 (uma) balança plataforma digital. . valor pago...............r$ 3.290,00. . despacho nº 600/2025/ses/ccont-06506- o ofício nº 444/2024 que solicita o recurso, está datado em 07 de agosto de 2024 (63381693).sendo assim, a referida solicitação ocorreu na vigência da portaria sesgo nº 2.116/2021.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-03julho7202528501610017920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 58548.001processo sei nº 202500010040973 - mc . aquisição via inexigibilidade de licitação de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus, da empresa np capacitação e soluções tecnológicas ltda (cnpj: 07.797.967/0001 95), para o fornecimento de de 05 (cinco) acessos para uso da ferramenta, acrescida de 02 (duas) cortesias oferecidas pela empresa, totalizando 07 (sete) acessos, pelo período de 12 meses. dod (158380). tr (158386). sislog: (113720). . pdf: 2024285003169. daof: 1423/2850. autorização (161157) . termo de julgamento e homologação nº 113720 –inexigibilidade n.º 031/2025 (191504). . nota: 21279 emissão: 30/06/2025 valor: r$ 58.548,00 .np tecnologia e gestao de dados ltda2025102025-07-09julho7202528500100047620252850fundo estadual de saúde - fes07.797.967/0001-95 43801.965portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010022712 - efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 128.............r$ 43.801,96 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251742025-07-09julho7202528501740001320252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 819.6425retenção de terceiros (csrf) da nf nº 2946. selecionado esse item de despesa por ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-17julho7202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 192.3212refere-se ao pagamento do irrf: 20190002056443 fat 2025061880287 r$ 192,32 sei 202200025001639 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-07-08julho7202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 11077.751pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010030220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 101.641folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 200042 fardamentofundacao tiradentes202522025-07-30julho7202532010020017620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 6962.872. modalidade de licitação: não aplicavel . . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . ressarcimento da servidora: maria eugênia urzeda peixoto - processo: 202517645001881 - ref. jun/25. . credito em conta da prefeitura municipal de edéia-go cnpj 01.788.082/0001-43 banco do brasil - 001 agencia 1308-0 conta 11.018-3 .secretaria de estado de cultura202512025-07-30julho7202525010010017420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.thays taynara de sousa2025152025-07-22julho7202531610150163620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.451-** 1649.0014pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltd a cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet, no valor de r$ 1.649,00 / lanche, conforme nfs-e nº 1204. (pdf nº 2024426100172).cva empreendimentos ltda202572025-07-09julho7202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 4406.8120valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1119, emitida em: 04/07/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 322/2025-gt, do dia: 07/07/2025, relativo ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor em: 07/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da nf.- 1119.......................r$ 91.808,44 retenção de inss...............................r$ 3.213,30 retenção de irrf...............................r$ 4.406,81 retenção de issqn..............................r$ 4.590,42 valor líquido:.................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-07-09julho7202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 5223498.241processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . irrf aposentadorias 13º salário..............................r$ 872,52 irrf aposentadorias..........................................r$ 5.222.625,72 . total........................................................r$ 5.223.498,24 .estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120011820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 145.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040034320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 750.0014ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 574.2910recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327marcio goncalves de souza202572025-07-15julho7202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 100000.001processo sei 202500005012415 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 959 município mambai deputado delegado eduardo prado objeto da emenda - custeio. . pdf 2025285002190. daof 02220/2850. rd n° 73/2025 (sei 75805295) . pagamento conforme despacho 730 (76105702), parecer 241/ses/gae (75270192), despacho 1797/ses/spais (75452782) e despacho 835/ses/subpas (75554897). . total a pagar:...r$100.000,00fundo municipal de saude de mambai20252152025-07-17julho7202528502150003920252850fundo estadual de saúde - fes07.784.414/0001-06 491077.294valor destiado ao pagamento da 03ª medição do contrato 154/2024, referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436101015, sei 202500036009539, nf nº 10160 parte líquida.construtora caiapo ltda2025982025-07-15julho7202543610980000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 0.001valor destinado a cobrir despesas eferente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra- pdf 2025436100349, proc. sei: 202500036002357. nf. nº 1729.metalflex industria e distribuicao de moveis ltda2025102025-07-04julho7202543610100001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra62.139.803/0001-89 2703.621parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011- referente parcela 50/60- processo nº 202100055000263.caixa economica federal - cef202512025-07-08julho7202531900010028320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 25.507202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção corretiva. . pdf: 2024285000292. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2952/jun/25 . total a pagar: r$ 25,50 . obs: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00443 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018020252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 221.992op referente à pdf nº 2024316100507 parcela(s) 01/04/2025 no valor de 8.084,52; 01/05/2025 no valor de 2.021,13; 01/06/2025 no valor de 2.021,13; 01/07/2025 no valor de 2.021,13; 01/08/2025 no valor de 2.021,13; 01/09/2025 no valor de 2.021,13 e 06/10/2025 no valor de 308,33. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa braslynk comercio eletrônico ltda, especializada no fornecimento de suprimentos de informática diversos, mediante demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 001/2023 e seus anexos e propostas apresentada pelo licitante vencedor, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. - solicitação nr 9011567 total selecionado: r$18.498,50 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 909 - mês de abril/2025braslync comercio eletronico ltda202562025-07-10julho7202531610060007820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg35.858.504/0001-21 67928.042pagamento do liquido da nf 2680, relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos abertos 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100351afa industria comercio e servicos ltda2025492025-07-10julho7202526010490000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 99.778prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manutenção do órgão-despesas essenciais-rfper.01/03 a 31/03 irrf-fat.5450850409-atesto76406412 e aut.sgi76409017tim s a202512025-07-04julho7202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 36482.301pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010030120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3035.181portaria 6527/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025. . competência: junho/2025 .secretaria de estado da saude2025772025-07-15julho7202528500770002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11760.882valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 45/ 2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária e stadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202500036008332, nf-2600. dare: 8580 0000 117-4 6088 0008 210-2 0002 5226 000-7 2130 2530 000-2js construtora e locadora ltda20251302025-07-17julho7202543611300001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 37.6713pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 nota fiscal 1601 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-07-23julho7202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 160835.5417pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do município de campinaçu, proces so nº 202400006076957 - pdf nº 2024240100352, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 73 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - campinaçu - atesto: 11/07/2025 - valor total r$ 170.557,30 - valor líquido r$ 160.835,54 .. dados bancários: sicoob 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 ..loc cell transportes ltda2025832025-07-16julho7202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 1130000.001valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 151/2024-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100436, processo sei nº 202500036008739, nf nº 2595.js construtora e locadora ltda2025212025-07-02julho7202543610210005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1300000.007pagamento com despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds. . despacho 73/2025 - sei (76389396)agencia de fomento de goias s a2025362025-07-01julho7202530010360000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 30957.293valor para pagamento do irrf da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100383, processo sei nº 202500036008330, nf nº 22236 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025962025-07-02julho7202543610960000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 6.3015aditivo de prorrogação do contrato 19/2022 - emater com empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da emater, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme documentação anexa aos autos. n.f. 6625 iss 06/25.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-25julho7202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 165485.121- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010018820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2200.008pm1.jun número empenho: 2025.2954.001.00072fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010007220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 813.538"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) raquel alves de oliveira leite - cpf nº 979.539.541-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006027616. . - reclamante: magazine ceres ltda epp; - processo judicial: 5538387-45.2022.8.09.0033; - parcelas: 4 de 16; - i.d. depósito: 081250000028833101. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 576273.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1123.662recolhimento do inss da nota fiscal 4788 - relativo a medição do 2º reajuste dos serviços pós data base, executados para construção de 50 u.h. no município de mineiros-go, incidentes sobre as medições, pagas nos processos: 202500031001149 e &#8203;202400031002100, conforme contrato n° 118/2022 - (70733839), relatório nº 1700 / 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031004592.construtora central do brasil s a2025242025-07-16julho7202543620240026920254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 5596.011ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds). nf - 21330. valor líquido. referência 07/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-30julho7202530010060010520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 0.004reemissão do pagamento da nota fiscal nº 25472035 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 199elismar pinheiro de souza2025112025-07-02julho7202532010110083820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.906-** 62775.341este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.fundo financeiro do rpps202532025-07-30julho7202533620030001320253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 1840.005pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a ssistência social da seds 2025 ----- solicitação nº548/2025 viviane da silva oliveira rodrigues cpf:872.125.101-06 valor:r$ 575,00 ------------------------------------------------- solicitação nº1250/2025 camila farjado beja cpf:002.813.771-03 valor:r$ 345,00 --------------------------------------- solicitação nº1252/2025 camila farjado beja cpf:002.813.771-03 valor:r$ 345,00 ------------------------------- solicitação nº1214/2025 letícia elias e oliveira carvalhaes cpf:.873.092.891-53 valor:r$ 575,00 ------------------------------------ valor total:r$ 1.840,00fundo estadual de assistencia social2025352025-07-15julho7202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2028.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 898.103pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozi nha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. o prazo de vigência contratual é de 12 me ses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 pdf 2025240100287 contratação sislog nº 111029 processo sei nº 20240000504 6088, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.219 data de emissão: 01/07/2025 - referência: 7 unidades - valor total r$ 898,10 - valor liquido r$ 898,10 .. documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional dados bancario - cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5gas e mais comercio ltda202592025-07-08julho7202524010090014420252401gabinete do secretário de estado da educação41.485.159/0001-20 397.0911"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 37 de 0; - i.d. depósito: 081250000028832571. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22.3210processo: 202500010008643 - lcs . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de man utenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores pa ra atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da s aúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2 024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrat iva. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . nota fiscal: 3867/junho/25....22,32 . imposto de renda total a pagar: 22,32advance system elevadores ltda me2025102025-07-14julho7202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 6857.395valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 82/2024 - referente à referente à construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, relativo ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101617, processo sei nº 202500036008573, nf-144.construtoa carlos oliveira ltda2025432025-07-03julho7202543610430001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 864704.6920. processo 202300010062924- vpo . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . nota fiscal 690/junho/2025.........640.433,21 nota fiscal 691/junho/2025.........224.271,48 . valor total liquido a pagar........864.704,69otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-07-23julho7202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 3656.989pagamento do liquido da nota fiscal nº 24738 - contratação de empresa para aquisição de água mineral, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa, como partícipe da ata de registro de preço nº 003/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-02julho7202532010070004020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.961.053/0001-79 40000.003processo 202500010012985 . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de aparecida de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$40.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de abril a dezembro de 2025. . pdf 2025285001621. daof:01833/2850/2025. rd nº100/2025- ses/spais(73862083). . pagamento consultorio de rua/abril/25...............r$40.000,00 . pagamento conforme retificação da portaria nº1348(76430381). .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-01julho7202528500440001920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 29885.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100149 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. - 3º trimestre 2025. . credito cota referente 3º trimestre 2025. diarias civil no estado.secretaria de estado de cultura2025382025-07-02julho7202525010380000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4374.0029ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1070.00132ujat - pagamento de inss do fundo rotativo nº 17/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26109.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-07-15julho7202524011320007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5350.532. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go. . competência: junho/2025. .fesurv - universidade de rio verde202552025-07-29julho7202528500050036120252850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78 44.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 9 de 151; - i.d. depósito: 081250000028832318. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 269880.0316pdf 2024295000073 1022-05/25-liq1 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-07-07julho7202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 1609.4210contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 455 de 02/07/2025 - r$ 1.305,42 nfe. 456 de 02/07/2025 - r$ 304,00r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-11julho7202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 200.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 200,00agencia brasil central202552025-07-30julho7202512610050003020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1912.9413pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltd a cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet, no valor de r$ 1.912,94 / lanche da tarde, conforme nfs-e nº 1197. (pdf nº 2024426100172).cva empreendimentos ltda202572025-07-09julho7202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 379361.0621. processo: 20230010050012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal: 4021/junho/25.....379.361,06 . total a pagar: 379.361,06 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-07-16julho7202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 0.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-07-23julho7202524010760010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 171.5420liquido da nf.6621 referente aos exames médicos periódicos realizados no mês de junho de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-16julho7202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 2545.00111cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800000.001valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 11/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025438000033, processo sei nº 202500036008336, nf nº 10.construtora norte brasil ltda202572025-07-31julho7202543800070001120254380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 2654.011processo 202500010045948 . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), ilton cirino de almeida, c.p.f nº xxx.804.661-xx,ao(à) sr(a). marcilene rodrigues de almeida, cpf xxx.042.791-xx. daof 2388/2850/2025 rd. n° 219/2025 ses/cofp (sei 76534061) . valor a pagar: r$ 2.564,01marcelene rodrigues de almeida20251622025-07-23julho7202528501620003120252850fundo estadual de saúde - fes***.042.791-** 410159.851pagamento da 6ª medição do contrato 90/2024, o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf: 2024436100023, sei 202500036003165, nf nº 6208 líquido.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-14julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 165.364u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. **********pagamento irrf nota fiscal 216126195************cs brasil frotas s a2025182025-07-15julho7202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 891.006ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a gestão do sistema único de assistência social. nf - 564 issqn. referência 06/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-09julho7202530510350000720253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 4102.321pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - jarleide lira da rocha (viúva)/ cpf-980.437.651-20, no valor de r$ 4.102,32 (quatro mil cento e dois reais e trinta e dois centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ r$ 3.660,16 (três mil seiscentos e sessenta reais e dezesseis centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º tenente pm rr rg 9.667 dário da rocha coêlho cpf 186.990.731-00jarleide lira da rocha202552025-07-21julho7202529020050011120252902polícia militar***.437.651-** 1969259.941. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - subsidio cargo comissão............................r$ 110.037,53 02 - diárias sem encargos...............................r$ 45.280,00 03 - substituicao.......................................r$ 6.245,44 04 - subsidio efetivo...................................r$ 1.800.597,10 05 - abono fardamento...................................r$ 7.099,87 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010027520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 25225.861transferência a conselho escolar - verba emergencial para reforma dos muros e fachada do colégio estadual do sol, município de rio verde. - processo: 202500006067384 pdf: 2025240101339 portaria 3166/2025 rex seq 4588 - hsconselho regional de educacao de rio verde20251122025-07-02julho7202524011120003220252401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 2230.426despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22). nota: csll/nf-231540 11/07/2025 11/07/2025 2.230,42 2.230,42suecia veiculos ltda202592025-07-14julho7202540930090002620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 162.0414recolhimento do irrf da nota fiscal nº 107613 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/05/2025 a 05/06/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 1620/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-07-16julho7202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 22507.6156refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28613 r$ 36 (site folha de jaraguá.com nfvc 183 r$ 0) 202500025057898 nfag 28607 r$ 57,6 (dias e noites mídias ltda nfvc 386 r$ 0) 202500025057898 nfag 28606 r$ 72 (site goiás 365 nfvc 160 r$ 0) 202500025057898 nfag 28624 r$ 28,8 (rádio módulo fm nfvc 846 r$ 0) 202500025057898 nfag 28599 r$ 57,6 (site diario de goias nfvc 1240 r$ 0) 202500025057898 nfag 28595 r$ 57,6 (programa capital esportes nfvc 176 r$ 0) 202500025057898 nfag 28617 r$ 36 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 515 r$ 0) 202500025057898 nfag 28628 r$ 59,98 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21028 r$ 319,87) 202500025057898 nfag 28619 r$ 36 (rádio vale fm 92,5 nfvc 2538 r$ 0) 202500025057898 nfag 28597 r$ 10,8 (jornal 5 de junho nfvc 393 r$ 0) 202500025057898 nfag 28596 r$ 72 (associacao filhos do pai eterno nfvc 22 r$ 0) 202500025057898 nfag 28630 r$ 108,6 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22536 r$ 579,23)logos propaganda ltda2025302025-07-21julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 364.628portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . pagamento conforme despacho 98 (76997837) . nota fiscal nº 181622/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 364,62 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-07-16julho7202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 115.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-07-30julho7202533620040004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 400.485. proc pgto 202400010040287 - efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência............valor 6434/iss..............134,84 6435/iss..............143,62 6432/iss...............58,68 6433/iss...............63,34 . total a pagar......r$ 400,48 .combate extintores ltda2025102025-07-09julho7202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 416.4212pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de junho de 2025 id: 081250000028995314policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 6.006op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento de issqn da nota fiscal nº 6188 - hospedagem - mês de julho/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-07-25julho7202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 24310.91233202200025049699 rpv geania marcia de almeida araujo, cpf sob o nº 329.797.111-87, açao 5417601-49.2021.8.09.0051[ alimentar]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 385051.221pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010016820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 216.827pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 31/2024 pdf 2024160100267 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram ento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). vigência contratual até 07/07/2027. conforme: nf 216568281, emissão 03/07/25, atesto 09/07/25, ref. 06/2025, val or 216,82 - ircs brasil frotas s a202572025-07-18julho7202516010070015220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 465885.619. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . liquido parcial . nf: 140 . sei (76786824) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-07-14julho7202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 1387.6819recolhimento de pis da nota fiscal 1122 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de abril/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 1549/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1040321.3911pagamento da 5ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 29/05 a 28/06/2025, conforme a nota fiscal nº 1662 de 003/07/2025 (76787377), boletim de medição (76814380), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-07-31julho7202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 18992.403pdf 2024295000133 1021-05/25-iss cjmmemora processos inovadores s a2025112025-07-07julho7202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 297.792ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds). nf - 21330 irrf. referência 07/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-30julho7202530010060010520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 14412.702restituição ao fundo rotativo - despesa com gêneros alimentícios. - nf 50 - processo ordinário...202500006082866 processo estimativo..202500006003919 pdf..................2025240100664 . auréliosecretaria de estado da educacao202592025-07-16julho7202524010090017620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8064.614202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001366. daof 1699. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal/ref valores 11439/jun/paili.........2.188,35  11440/jun/siate.........5.876,26 . total líquido a pagar: r$ 8.064,61 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800009820252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 109843.204. *pdf 2025170100004* . empenho para pagamento do valor líquido da fatura nº 1000637251984 referente ao exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni a e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-07-02julho7202517010140028920251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 11119008.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps2025542025-07-29julho7202524010540001320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 114.004. modalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024 ata de registro de preços nº 01/2025 . pdf 2024250100120 . contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. . valor global 12 meses........r$ 1.596,00 . empenhado para 2025.......r$ 1.197,00 . liquido . nf: 3718271 . sei (76974805) . i.mcentro de integracao empresa escola cie e202562025-07-17julho7202525010060005720252501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 1804367.671. pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 300.00110uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 102.103/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1981.9628pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 269730.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690007920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 211.682processo sislog nº 113801 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113801. . pdf: 2025285001250 . daof: 1496. sislog 113801. . retenção imposto de renda . nota: 4403 emissão: 12/06/2025 valor: r$ 211,68 .prosper comercio e distribuição eirelli-me20251632025-07-04julho7202528501630022020252850fundo estadual de saúde - fes20.489.064/0001-05 2865.316recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628. 572/0001-69, no valor de r$ 2.865,31 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 140 (sei 75403598). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.valdete rodrigues de oliveira2025172025-07-14julho7202429530170000720242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 2124.605contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202572025-07-29julho7202529040070007620252904polícia civil***.939.381-** 13133.251pagamento do fundo previdenciário - rpps - empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202530010020001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 73.832o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025. conforme a nf 21161 emitida em 02/06/2025, referente a repactuação de fevereiro a junho de 2025. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-09julho7202533620070009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 434.872pagamento que se faz para atender despesas com a empresa vixbot solucoes em informatica ltda na aquisição de webcams com suporte e garantia por um período de 12 (doze) meses, por meio da adesão, na condição de carona, da ata de registro de preços nº 77/2024/mpro (75448246), oriunda do pregão eletrônico nº 90034/2024 processo nº 39/2024, do ministério público - ro, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 740 e pdf nº 2024215300267. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 434,87. . processo de pagamento 202500017008070. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.vixbot solucoes em informatica ltda202532025-07-10julho7202521530030000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema21.997.155/0002-03 11000.001# pagamento de ajuda de custo para que a equipe do efg basileu participe de festival em phoenix - arizona - eua # ajuda de custo para aluna da efg em artes basileu frança, para participar do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 27 de julho a 1º de agosto de 2025. conforme ofício 1399 (sei nº 76040669) e requisição de despesa 9 (76040933). pdf 2025310100294geovana mendes de sousa2025112025-07-25julho7202531010110005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.207.441-** 250000.001processo 202500042004932.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de nova glória - go. rd n° 139/2025 - ses/cep. . pdf: 2025285002703. daof: 2429. rd n° 139/2025 - ses/cep . conforme parecer ses/gae-18347 nº 347/2025 . voluntario/novaglori:..................250.000,00fundo municipal de saude de nova gloria20252222025-07-21julho7202528502220000820252850fundo estadual de saúde - fes11.237.287/0001-94 40053.2812líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1482/2025-gear de 19/07/2025.banco do brasil sa202542025-07-25julho7202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 280.003. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 112994 003/25 - secult . pdf: 2025250100048 . prestação de serviços - contratação de empresa para prestação de serviços de poda de árvores com remoção de lixo produzido em duas unidades vinculadas à gerência de gestão de equipamentos culturais. local da entrega: centro cultural martim cererê e teatro goiânia. o prazo de vigência contratual é de 06 (seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . issqn . nf: 90 . link sei (75898362) . i.mengvan comercio e servicos eireli - me202562025-07-01julho7202525010060008520252501gabinete do secretário de estado de cultura05.547.825/0001-44 2549.716. *pdf 2025170100005* . recolhimento de irrf da fatura nº 1000641254315 referente a junho ao exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-07-18julho7202517010140028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 300000.001convênio nº 58/2025. o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de show musical para a 29ª expocrixás 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025190100250 conv. 58 julho 2025prefeitura municipal de crixas2025202025-07-25julho7202519010200001620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.382.067/0001-63 2474.8647pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 26.06 data de envio: 24/06/2025 - valor total r$ 640,05 - valor liquido r$ 640,05 .. - fatura dou 26.06 data de envio: 24/06/2025 - valor total r$ 1.834,81 - valor liquido r$ 1.834,81 ..imprensa nacional2025112025-07-01julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 344.2612despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). notas: csll/nf-17769 11/07/2025 11/07/2025 177,76 177,76 csll/nf-17982 11/07/2025 11/07/2025 166,50 166,50vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-07-14julho7202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 289.175202100025062061-refere-se ao pagamento do irrf: 2430582 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-07-03julho7202529610130006320252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 37685.2611pagamento líquido à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025. nf 35 r$ 42.342,98 – 5ª medição inss: r$ 4.657,72 valor líquido: r$ 37.685,26 . conforme despacho nº 2197/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006026001 pdf: 2025240100124 cno: 90.023.16128/73 . isabelconstruarte engenharia ltda2025862025-07-22julho7202524010860000320252401gabinete do secretário de estado da educação32.979.758/0001-00 2938324.371. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ........................................................ proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, julho 2025. sol. pag.76135639. . valor pago..............r$ 2.938.324,37. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jul25 (76135639)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-07-01julho7202528502110000320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 1176.0034reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2.057pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 12 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2449513 e pdf nº 2024215300035. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2,05 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 0.011pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7129, referente ao mes de maio de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.............................................................r$ 0,01. total selecionado. .................................................r$ 0,01. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza dalú ltda. complemento.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-07-17julho7202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 2070.002pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. _____________________________________________ solicitação 1262/2025 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 1.035,00 ______________________________________________________ solicitação 1261/2025 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 1.035,00fundo estadual de assistencia social2025392025-07-17julho7202530510390000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 77943.0210pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c. e. pedro ludovico teixeira nf220 . ...processo pagamento 202400006063476 ...pdf................2023240101632 . auréliopraxis construtora obras e servicos ltda2025752025-07-22julho7202424010750003120242401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96 1600.004202500025078171- pagamento liquido: nf 375 - aquisição de copos descartaveis 50ml - r$ 1.600,00.atlantico solucoes e servicos ltda2025132025-07-17julho7202529610130010820252961departamento estadual de trânsito - detran54.886.990/0001-36 4938.199o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abast ecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a em presa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de go iás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as norma s e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de águ a e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. fatura nº 72143592 - junho/2025. pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-07-22julho7202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 720.8414202400025134376 - refere-se ao pagamento liquido: nf 24786 - aquisição agua mineral 20 ltrs - r$ 720,84.fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-17julho7202529610130005220252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 216.7725valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação de estruturas, equipamentos e materiais para dia das mães, no dia 09 de maio de 2025, de acordo com as especificações e condições estabelecidas na ata rp 010/2022 do pregão eletrônico srp 004/2022-sead-geac, contrato nº 037/2023, relativo ao período de maio/2025. pdf nº  2024436100480. processo sei nº 202500036009875, nf nº 500 irrf código de barras nº 8582 0000 002-3 1677 0008 210-4 0002 5223 038-8 7030 2950 000-0pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-22julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 26755.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530020020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8993.342pagamento da bolsa estágio (ciee) da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. bolsa estágio (ciee)...................r$ 8.993,34 acogoias previdencia - goiasprev202512025-07-29julho7202518620010011020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11491.651folha de pagamento pessoal julho/2025- férias abonouniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3448.291contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 06/2025-parte conforme segue: . r$ 5.422,88 bruto r$ 415,59 irrf r$ 5.007,29 líquido . foram pagos r$ 16,58 no empenho nº 2025.2904.007.00085 foram pagos r$ 1.542,42 no empenho nº 2025.2904.007.00084paulo cesar abreu202572025-07-29julho7202529040070008520252904polícia civil***.669.051-** 5106.2715refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1304 r$ 5.106,27.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 11084.202valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 23/2025-goinfra – referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás – relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101176, processo sei nº 202500036009156, nf nº 88 irrf. dare: 8580 0000 110-7 8420 0008 210-0 0002 5216 001-0 2630 0710 000-1cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-07julho7202543610740002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 0.001002º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 830-cidade ocidental-issqn-atesto76019071 e aut. sgi76280997shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-04julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 4017.123202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . aluguel/jun/25/ir . total ir a pagar: r$ 4.017,12 . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-07-09julho7202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 9661.1312. * pdf nº. 2024170100254 / ppt nº. 91 / autorizçaão de ppt nº. 2315 * . retenção de ir, relativa a nota fiscal nº 452, do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatrocentavos). . . bsalabor engenharia e tecnologia ltda2025172025-07-25julho7202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 320.553valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o município de goiânia da 08ª medição do contrato nº 112/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra,constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. . relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025, pdf nº 2024436101379, processo sei nº 202500036007367 nf 28-isseuler engenharia e consultoria2025752025-07-10julho7202543610750002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 50000.001processo sei nº 202500005012842 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1078 município itapirapua deputado lucas calil objeto da emenda veículo . pdf: 2025285002146. daof: 2140. rd n° 48/2025. . pagamento conforme parecer 110 (75194438), despacho 1703 (75287847), despacho 782 (75374956), despacho 727 (76105596). . valor: r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de itapirapua20252162025-07-02julho7202528502160001920252850fundo estadual de saúde - fes11.239.210/0001-53 246.0018pagamento referente ao pagamento de anotação de responsabilidade técnica (art) junto ao conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás (crmv-go) do biotério da unidade universitária de ceres no valor de r$ 123,00 (cento e vinte e três reais) com vencimento no dia 30 de junho de 2025, e no boleto bancário (sei 76223667), referente ao pagamento de art junto ao crmv-go do biotérios do câmpus central sede anápolis cet no valor de r$ 123,00 (cento e vinte e três reais) com vencimento no dia 30 de junho de 2025, atenderam às necessidades do serviço público, nas condições de quantidade e qualidade especificadas. -atestado nº 1/2025 sei: 76224561 -boletos sei: 76223667 e 76224298universidade estadual de goias - ueg202582025-07-02julho7202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 742.3514pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 parcela 31/05/25 valor de 742,35. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). nota fiscal nº 00136292 de de 20/06/2025 ref. maio de 2025 processo nº 202200029006857. total selecionado: r$ 742,35.sonda procwork informatica ltda202582025-07-03julho7202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 76476.7426ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). nf - 21328. valor líquido. referência 06/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-07julho7202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 13820.727. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração xx/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . pdf 2025285001372. daof 1663/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2025 hmnsl/hmtj (76368465) – fundo rescisório.......r$ 13.820,72hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-11julho7202528502110004220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2519084.721valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 13/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100517, processo de pagamento 202500036008346, nf 362 parte.cnb construtora ltda20251302025-07-14julho7202543611300000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 553125.651valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano/ entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025438000052, processo de pagamento sei nº 202500036005988, nf nº 142.primor engenharia ltda202592025-07-23julho7202543800090004720254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 3549966.884pagamento da 3ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025260100095, processo sei nº 202500036009109, nf nº 1387 líquido.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-07-24julho7202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 1955.2520despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). notas: 62660 21/07/2025 21/07/2025 1.410,00 1.410,00 62661 21/07/2025 21/07/2025 545,25 545,25mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-07-23julho7202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 179380.0026pagamento do líquido do processo 202517697000198 - lote: 2025/0435 nf 8280 r$ 53814,02 (nf 4719 site metropoles ).propeg comunicacao s a202592025-07-23julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5619.7417202400025134376-pagamento conforme nota fiscal nº 24786 aquisição de agua mi neral garrafão 20 lts. vlr r$5.619,74fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-09julho7202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 15001.8414. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. . pdf 2024285002379 daof 00280/2850/2025 rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - cresm (76524177) – custeio………………………...r$ 15.001,84, fundo rescisório.......r$ 64.998,16associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-07-11julho7202528500660008320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 200000.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100090 . edital infância e cultura, promovido pela secretaria de cultura, visa fomentar a criação e difusão de projetos culturais voltados para o público infantil, diversificadas e apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento cognitivo e social dos pequenos. categoria "b" formação cultural infantil, (04) quatro projetos aprovados no valor de r$ 50.000,00, totalizando r$ 200.000,00. . pagamento referente ao edital nº 01/2024 fomento a infância e cultura. pnab. nome do proponente: izabel cristina de souza cnpj: 36.023.863/0001-21 dados bancarios: banco: 0260 - nu pagamentos agência: 0001 conta corrente: 744696156-7 valor r$ 50.000,00 ............................................. nome do proponente: empreender musica elen lara unipessoal ltda cnpj: 07.849.758/0001-48 dados bancarios: banco: 756 sicoob agência: 5004 conta corrente: 117002-3 valor r$ 50.000,00 ............................................... nome do proponente: danieli rosa barbosa alvarenga cpf: 012.226.471-17 dados bancarios: banco: 237 - banco bradesco s.a. agência: 1093 conta: 104021-9 valor r$ 50.000,00 ............................................... nome do proponente: 17.826.270 juliana de melo bernardes cnpj: 17.826.270/0001-59 dados bancarios: banco: 0260 - nu pagamentos agência: 0001 conta corrente: 58402515-3 valor r$ 50.000,00 ............................................... despacho nº 528/2025. sei - 76638129secretaria de estado de cultura2025412025-07-09julho7202525010410001120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 240000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.7 município mairipotaba deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na área da educação do município de mairipotaba/go (para aquisição de uniformes de acordo com plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 756/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1620/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100697. daof 1098. transferência via convênio nº 011/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012950: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de mairipotaba20251562025-07-30julho7202524011560001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.842/0001-23 35395.15176pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0472 nf 28723 r$ 7542,4 (nf 1456 rádio tropical ); nf 28716 r$ 3771,2 (nf 1479 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 28814 r$ 3771,2 (nf 2730 rádio vale fm ); nf 28997 r$ 2670,07 (nf 17812 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 28827 r$ 3969,68 (nf 50 rádio sagres 730 am ); nf 28829 r$ 6128,2 (nf 26 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 28809 r$ 3771,2 (nf 930 rádio mara rosa fm ); nf 28807 r$ 3771,2 (nf 927 rádio mara rosa fm ).logos propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 8596.333prestação de serviços de representação comercial na região centro oeste e sul, referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 19- processo nº 202400055000067.j a dias comercio e representacoes202552025-07-21julho7202531900050031320253190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 6099.812valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 12/2024, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados no município que compõe o lote 54 do programa goiás em movimento - eixo municípios (alexânia, cachoeira dourada, guapó, ipiranga de goiás, itapirapuã, maurilândia, palmeiras de goiás, professor jamil), neste estado. relativo ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, pdf 2025436100212, processo de pagamento sei nº 202400036013821, nf nº 116. código de barras dare: 8582 0000 060-0 9981 0008 210-4 0002 5233 000-5 2330 0940 000-0primor engenharia ltda2025742025-07-23julho7202543610740002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 370425.002. portaria 6432/2024 . processo: 202400010018313 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 25 (vinte e cinco) camas hospitalares tipo fawler elétrica destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo.termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (sei nº 202300010023416). requisição de despesa n° 184/2025 - ses/gmae - cg (75087983). material permanente nº 00544963000124017 (sei nº 69806953). . programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 - 6432/2024 - portaria 6432/2024 . pdf: 2025285001843. daof.: 02287/2850/2025. requisição de despesa n° 184/2025 - ses/gmae - cg (75087983). ............................................... proc.202400010018313, einstein-hugo,investimento, aquisição 25camas hospitalares tipo fawler elétrica. . valor pago..............r$ 370.425,00. . portaria numeração automática 1568 (75804589) e extrato de publicação portaria (76362359)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252282025-07-14julho7202528502280000220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4000.001782bpmchoque.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 59.634pagamento à empresa acima referente à fatura 2466408, emitida em 01/07/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, mês de junho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 66.353,94. processo: 202418037000346 pdf: 2024400100197. gcsb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-16julho7202540010060015120254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 42.3312recolhimento do iss da nota fiscal nº 3561 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 297318.841pagamento liquido para contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações, conforme despacho nº806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a . pdf-2025240100358 . nota fiscal....5474 valor bruto: r$ 300.930,00 valor irrf: r$ 3.611,16 liquido: r$ 297.318,84 . weyderstage music comercio importacao e exportacao ltda20251632025-07-08julho7202524011630000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.661.909/0001-44 900.001pagamento em favor da associação brasileira de saneamento abrasan referente aquisição de 3 (três) inscrições para os servidores desta secretaria,ricardo de s. correia, marcela inácio e. dos santos, karla kristina s. c. bernardo participarem do fórum internacional de segurança da água - fisa 2025. nf 08. pdf:2025430100058.associação brasileira de saneamento abrasan202562025-07-10julho7202543010060007120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura56.876.338/0001-66 18080.8614pgto ref. contrato nº 03/2023 - competência 05/2025interativa facilities ltda202582025-07-10julho7202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.livia madeira triaca2025152025-07-22julho7202531610150190920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 12430.641. proc 202500010035512-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, mirna de oliveira cartaxo, cpf n.º ***.188.723-** , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de trindade/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . maio/2025...............r$ 6.215,32 junho/2025..............r$ 6.215,32 . total a ressarcir......r$ 12.430,64 . .prefeitura municipal de trindade202552025-07-29julho7202528500050038020252850fundo estadual de saúde - fes01.217.538/0001-15 49578.8016pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi dores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser viços a serem contratados, pelo período de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços 788 emitida em 01/07/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-07-01julho7202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 4100.9217processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). ....................................... proc202400010044543, imed-pol. formosa,1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go,maio 2025, sol. pag.76487785. . valor pago.............r$ 4.100,92. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 (76487785).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-14julho7202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 845.5239pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de junho de 2025 id: 032555001432507210policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3404000.005pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - p rotege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a junho/2025. pdf 2024180200012organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-07-16julho7202518020100000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor saul leão couto junior (cpf: 786.715.546-72), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora tânia  alessandri monteiro couto (cpf: 090.508.171-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9836/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1353.saul leao couto junior20251252025-07-17julho7202524011250017820252401gabinete do secretário de estado da educação***.715.546-** 2215.622. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2025. . 02 - fardamento..............................r$ 2.215,62 .fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202529010010028020252901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 66503.342valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 20/2023-goinfra, referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100539, processo de pagamento 202500036009917, nf 59 irrf. 8589 0000 665-2 0334 0008 210-8 0002 5212 015-9 9030 2530 000-0ibiza construtora ltda20251302025-07-15julho7202543611300000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 230.5761pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025pedro almeida reis2025152025-07-22julho7202531610150144020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 4032.708pis/cofins/csll nf° 52 - referente a medição da vigilância estendida, dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia - go, correspondente ao período de 28/09/2024 a 28/03/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74195646). relatório nº 1286 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003625.incorporadora mbc ltda2025232025-07-17julho7202443620230024620244362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 276.2023pagamento do liquido da nf 230 mozarlandia, referente a contratação de empre sa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, c offee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 10 4728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2024260100379.doranice distribuidora ltda2025492025-07-01julho7202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 34013.813valor destinado a cobrir despesas com iss da 10ª medição do contrato nº 78/2024-goinfra, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, nesta capital, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf: 2024436100229, processo sei 202400036012852, nf 3812.marsou engenharia ltda2025942025-07-02julho7202543610940002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 2376.001processo sei nº 202500010050067 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henrique azevedo foggia. processo 202500010050067. . pdf: 2025285002530. daof: 252/2850. rd n° 2/2025 . responsável pelo recebimento: . nome: bruna mendes foggia . cpf: 700.910.071-35 . valor: r$ 2.376,00 .bruna mendes foggia2025862025-07-14julho7202528500860027520252850fundo estadual de saúde - fes***.910.071-** 24817.815pagamento liquido referente aos serviços de elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipol ogias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva. nf: 581 sei: 76904940 atestado nº 28/2025 sei: 76900906 solipa sei: 76905116pas projeto assessoria e sistema eireli2025302025-07-18julho7202440620300001120244062universidade estadual de goiás - ueg08.593.703/0001-82 901.473irrf nfº 137 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 ao 03) medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de aragoiânia-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato n° 89/2022 - (73369017) e relatório nº 1471/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002989.bela mares incorporacoes ltda2025162025-07-17julho7202443620160000820244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 3858082.631. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021 ........................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,julho 2025, sol. pag.76135134. . valor pago.............r$ 3.858.082,63. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 (76135134).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-07-01julho7202528502110001420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 44619.5311pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. vigência contratual até 28/12/2026 valor selecionado r$ 418.320,00 - gasolina conforme: nf 2495772, emissão 10/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 44.619,53 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-24julho7202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2024.oslan costa ribeiro2025152025-07-22julho7202531610150139520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.085-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025adriana silva damiao2025152025-07-22julho7202531610150140820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 27972.005. proc 202200010040792-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.anestesia. . pdf: 2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência...................valor ioal/com.anes/abr/25.........27.972,00 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-07-03julho7202528500510000120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 1504.761referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 funcam - faltassecretaria de estado da retomada2025102025-07-29julho7202542010100000720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17460.013retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 18 r$ 582.000,49 – 1ª medição inss: r$ 64.020,05 issqn: r$ 17.460,01 ir: r$ 6.984,01 valor líquido: r$ 493.536,42 . conforme despacho nº 2267/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 104/2025/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88499/74 . isabelpja consorcio20251352025-07-25julho7202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 32118.346pdf: 2024295200045 pis/pasep-06/25-liq2 napafundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202552025-07-22julho7202529520050000220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 64104.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010020620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 878.13 município: cachoeira dourada deputado: bia de lima objeto da emenda: termo de fomento nº 80/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para investimento: aquisição de equipamentos eletrônicos para implantação de rádio comunitária, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.associacao comunitaria olinda candida de souza2025172025-07-31julho7202519010170001520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.660.810/0001-16 10000.001valor para o pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de execução conser-vação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lo-te 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, es-trela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/20255 - pdf nº 2024436101616. processo sei nº 202500036008136, nf nº 998.bravia engenharia e arquitetura2025682025-07-15julho7202443610680009020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 251.304contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento conforme segue: . nota fiscal nº 1185 r$ 111,20 bruto r$ 0,00 irrf r$ 111,20 líquido . nota fiscal nº 1186 r$ 140,10 bruto r$ 0,00 irrf r$ 140,10 líquidocva empreendimentos ltda202572025-07-04julho7202529040070011320252904polícia civil24.046.457/0001-03 1981.2172pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129004570 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).nubia rossana. valor dos honorários ............. r$ 1.981,21 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-04julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.vanessa fernandes machado2025152025-07-22julho7202531610150163820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-** 193.401pagamento de vale transporte,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010028220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 38166.331pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 200.004nota de empenho para contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.wigvan rogerio oliveira santana ltda202562025-07-31julho7202540910060004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09 3969.841ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 13/2024/seds. nf - 425. valor líquido parcial. referência 02/2025.bela vista textil ltda202562025-07-16julho7202530010060015420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.824.284/0001-00 12076.507- pagamento liquido da fatura 2466439 de 09/07/2025 (76842878), com o contr ato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, competência: junho do corrente ano - tipo de combustível: (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-15julho7202533510010005820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 541.181pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jhonatas ramon nunes lima, processo nº 5115597.49.2020.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253503462506274policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 118443.204processo 202500010042259 - ejsa . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . pagamento conforme despacho 635 (76419913). . nota fiscal nº 16 emissão 30/06/2025 . total líquido a pagar: r$ 118.443,20 . .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-07-04julho7202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2025.jammila chaves costa2025162025-07-04julho7202531610160000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 358.8612* pdf 2024170100216 * . recolhimento do iss da nfs-e 4020 (ref. 7 a 30/04/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp *********************************indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-14julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.mayumi ribeiro sebata2025152025-07-22julho7202531610150188220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.794.571-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.thiago cesar ferreira de resende2025152025-07-22julho7202531610150188820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.442.051-** 4199.006uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 126,127/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2865.261pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados na realização do encerramento do segundo ciclo do planejamento estratégico, que ocorreu no dia 11 de julho de 2025 (sexta-feira), às 9h, no teatro goiânia, localizado na rua 23, nº 252 – setor central – goiânia/go, e o coffee break realizado ao lado do teatro, na vila cultural. conforme requisição de despesa nº 107/2025 (76808449), visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77058029), ordem de serviço nº 43/2025 (76824133), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 615 e pdf nº 2025210100073. (issqn) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 2.865,26. . processo de pagamento nº 202500017010081. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060009120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1491495.7415apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de julho/2025. conta nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-07-30julho7202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3507.731pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.rafael goncalves feitosa202512025-07-31julho7202531900010030520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.279.371-** 291.6012cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2559.3115pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5952 e pdf 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-07-16julho7202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 91.037recolhimento do pis da nota fiscal 1130 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 30 de abril 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1681/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 144.007refere-se ao pagamento do iss: 202100025037838 nf 12666 r$ 144 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-07-16julho7202529610150016320252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 133.002pdf:2025186200007 contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. nf 3676105 ref. ao mes de abril/2025 valor...............133,00centro de integracao empresa escola cie e202512025-07-16julho7202518620010004320251862goiás previdência - goiasprev61.600.839/0001-55 16472.837. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024250100135 . destina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025. . empenho para o exercicio de 2025 . referência: junho de 2025 . link sei (76411700) . i.mcondominio do edificio parthenon center202562025-07-03julho7202525010060003420252501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 8031.279pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 110082. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10005, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 8.031,27 líquidom moraes e irmaos ltda202572025-07-11julho7202516010070007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 3777.1118refere-se prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando aten der as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge , no per. de 18/05 a 17/06/2025, conforme fatura 2507.018218363 emitida em 22/06/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-09julho7202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 8005.471pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100026220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.002. modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac . pdf: 2025250100010 . valor global:12 meses: r$ 63.278,26 . 3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. . nf: 286 . sei (76524686) . i.mcaldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202562025-07-09julho7202525010060003920252501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 10.001pagamento do complemento da nota fiscal nº 25558521 parc - complemento da pdf nº 2025320100138 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução nº 06/2024 pelo conselho diretor do protege.antonia sousa costa2025112025-07-02julho7202532010110106220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.287.951-** 68646.283pdf: 2025290600015 . nome beneficiário: dell computadores do brasil ltda objeto: aquisição de estações de trabalho do tipo desktop. valor liquido. . nota fiscal...........ref..............valor 7647250...............05/25........68.646,28 . rmbdell computadores do brasil ltda2025152025-07-11julho7202529060150000120252906diretoria-geral de policia penal72.381.189/0001-10 512255.664pagamento liquido despesas constantes na nota fiscal n° 570 (sei 76780410, referente a 8ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n°. (202400020011266) atestado nº 27/2025 sei: 76780377s o s works solucoes e reformas ltda2025282025-07-16julho7202440620280000920244062universidade estadual de goiás - ueg37.381.168/0001-02 23199.024valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2025, conforme despacho nº 072/2025-nugc, data: 02/07/2025 com vencimento: 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, conforme discriminação abaixo: valor total:...........................................r$ 23.717,31 retenção de irrf.......................................r$ 518,29 valor líquido..........................................r$ 23.199,02.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-07julho7202532610110004320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 10046122.921gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad jul25 (76156592) custeio………………………...r$ 10.046.122,92associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-07-01julho7202528502110004920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 69603.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . tiago"secretaria de estado da educacao202562025-07-29julho7202524010060004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 895723.943. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - heslmb (76136103) custeio………………………...r$ 895.723,94fundacao universitaria evangelica2025682025-07-01julho7202528500680005920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1334.882valor para pagamento do irrf da parcela única do contrato week - ato 28/2025 – referente as inscrições de 5 servidores para participação na 12ª edição da semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos (contratos week) – relativo ao período de 09/06/2025 a 13/06/2025, pdf nº 2025436100434, processo sei nº 202500036009447, nf nº 20251061. dare: 8586 0000 013-6 3488 0008 210-2 0002 5206 002-4 0337 5710 000-3instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025992025-07-02julho7202543610990003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.498.974/0002-81 55471.007pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2025fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202512010020000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 70491.33144pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 100.000 unidades de tê nis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar atra vés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de to dos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para aten der às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em pe ríodo integral (cepi). processo nº 202500006028064 pdf 2025240100260,confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 000000217 data de emissão: 05/05/2025 - referência: 1.057 unidades tênis - valor total r$ 71.347,50 - valor liquido r$ 70.491,33 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 753.751pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de julho/2025.plano goias seguro202512025-07-30julho7202526010010019920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.307.647/0001-97 13147.758valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goin fra, relativo ao período de 01/05/2025 a 09/05/2025, pdf 202443610 0665, processo de pagamento sei nº 202500036009440 nfs 5885, 5886 e 5887. dare8580 0000 131-0 4775 0008 210-7 0002 5211 001-3 9438 1440 000-1.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-02julho7202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 4439.327* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100081 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6476 (ref. 2/03 a 1º/04/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrito a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepr egão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/202 3, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .cast informatica s a2025142025-07-09julho7202517010140022320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 63066.261valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 72/2023, referente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 07/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100856, processo de pagamento sei nº 202500036007588, nf nº 14119.etel-estudos tecnicos ltda20251302025-07-18julho7202543611300001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 691.2052refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41061 r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22105 r$ 384) 202500025057864 nfag 41063 r$ 28,8 (rádio alvorecer fm nfvc 39 r$ 153,6) 202500025057864 nfag 41128 r$ 28,8 (roma fm nfvc 794 r$ 153,6) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1862.284. *pdf 2024170100432* . ordem de pagamento conforme nota fiscal nº 37, do contrato 053/2024, referente ao - lote 02 - fornecimento de café torrado e moído, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás. . *sislog 107725 _ daof 195/1701/2025* . bsa .agrega comercio e servicos ltda2025142025-07-09julho7202517010140026920251701gabinete do secretário de estado da economia53.681.688/0001-89 2935.137despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 448 de 02/07/2025 - r$ 403,55 nfe. 454 de 02/07/2025 - r$ 290,25 nfe. 457 de 02/07/2025 - r$ 164,36 nfe. 459 de 02/07/2025 - r$ 1.061,50 nfe. 460 de 02/07/2025 - r$ 640,72 nfe. 462 de 02/07/2025 - r$ 374,75r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-11julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 5781.239pagamento liquido da nota fiscal n.º 89281 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência conforme destacado na fatura n° 88647 relativo a serviços prestados no período de 06/05/2025 a 05/06/2025 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100050. ipoempresa de processamento de dados da previdencia social2025182025-07-08julho7202518010180005320251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 2120.002valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 2º trimestre 2025. pdf 2024326100245. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 7068 - a ferragista com. de máq.e ferram.ltda.......valor r$ 2.120,00. declaraçao 112agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-03julho7202532610090004820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2776699.821. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 parcial cresm (76152968) custeio………………………...r$ 2.776.699,82associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-07-01julho7202528500660014820252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 111895.925pdf 2024290600192 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeducandos. . nf.................ref...............valor 4631...............06/25........111.895,92 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-07-08julho7202529060070019920252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 995.491contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514010040001020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 11003.929valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 2025/85. código de barras dare: 8583 0000 110-2 0392 0008 210-3 0002 5211 001-3 1935 6060 000-0humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-07-02julho7202543610380001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.michele maria dos santos2025152025-07-22julho7202531610150177620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 134.577pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-07-30julho7202512010030000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 150000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1252.7 município: trindade deputado: amilton filho objeto da emenda: termo de fomento nº 101/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de alimentos e contratação de serviços na modalidade de custeio para atender a associação, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes2025152025-07-21julho7202519010150005920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.686.501/0001-27 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 460.1 município: goiania deputado: virmondes cruvinel filho objeto da emenda: termo de fomento nº 93/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto sustentabilidade e fé, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 460.1 tf 07-25associacao beneficente cristo rei - obras de misericordia2025172025-07-22julho7202519010170001020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.924.680/0001-30 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.bruno rogerio ferreira2025152025-07-22julho7202531610150165220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.louise cardoso wascheck2025152025-07-22julho7202531610150187620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.907.671-** 26916.232202400025104804- pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido pela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes de junho de 2025.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5211294.141. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - hetrin/imed (76141781) custeio………………………...r$ 5.211.294,14imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-07-01julho7202528502110002620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 45000.001valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036009723, nf nº 391.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-07-15julho7202543610240002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 88.864pagamento conforme a nota fiscal n° 2449519 de maio/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100115. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-08julho7202518010180008320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 80163.6210prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109. # pagamento do líquido da nf 2010 (76930103) - ateste sei 76929988 - medição complementar efg luiz rassi - aparecida de gyn. #primecon construtora ltda - epp2025162025-07-15julho7202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 691366.2640pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf997-998-999-1000 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-07-18julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1000000.001valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024436100214, processo de pagamento 202400036007189, nf 11086 parte.dynatest engenharia ltda20251182025-07-04julho7202543611180000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 360151.491folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 06/2025, inss (empregado).instituto nacional do seguro social202512025-07-15julho7202529040010015620252904polícia civil29.979.036/0001-40 104975.004- pagamento do liq da danfe nº 000136959 de 12/05/2025 (77271988), com a aquisição de estações de trabalho do tipo desktop, notebooks e monitores, com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido no etp e tr, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 06/2024-sgg (processo nº 202214304001208), em que a sic é órgão partícipe. desktop tipo ii - microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses. notebook tipo ii - notebooks com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14', sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses.positivo tecnologia s a2025112025-07-23julho7202533510110000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir81.243.735/0009-03 196.68376despacho nº 1150/2025/goinfra/ma-gemru-20170 solicitamos o pagamento dos boletos relacionados abaixo: boleto - art orçamento - gmm cumari - 1020250207933 boleto - art orçamento - gmm alto paraiso - 1020250207936 boleto - art orçamento - gmm faina - 1020250207939 boleto - art orçamento - gmm inhumas - 1020250207942 boleto - art orçamento - gmm rubiataba - 1020250207944 boleto - art orçamento - gmm rio quente - 1020250207945 pdf: 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-17julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 72.0051refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 40985 r$ 72 (site g 5 news ltda nfvc 273 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 16188.453* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100028 * . pagamento líquido da nfs-e 4007 refere-se ao quinto apostilamento ao contrato nº. 022/2022-economia, nos termos do item 03.5 da cláusula terceira do segundo termo aditivo (sei nº. 58206736) dispõe que os preços poderão ser reajustados a partir de 19/11/2024, caso solicitado pela contratada, utilizando-se o ipca/ibge acumulado no período de novembro/2023 a outubro/2024, valor percentual correspondente a 4,758100%. com o reajuste, o valor da ust contratada passa de r$ 113,28 (cento e treze reais e vinte e oito centavos), para r$ 118,67 (cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos), conferido pela gerência de contabilidade - gecont. o reajuste será aplicado a partir de 19/11/2024 até 05/04/2025, final da vigência do segundo termo aditivo, ao saldo de 24.297 usts, informado pela área gestora desta contratação, representando um acréscimo unitário de r$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos). desta forma, o valor deste apostilamento é de r$ 130.960,83 (cento e trinta mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), referente ao saldo contratual do período de 19/11/2024 a 5/04/2025. . lote 02 - mão de obra item 01 serviço: operação técnica assistida métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade estimada para 19/11/24 a 05/04/25: 24.297 ust valor do acréscimo unitário: r$ 5,39 valor estimado para 19/11/2024 a 5/04/2025 deste apostilamento: r$ 130.960,83 . o valor total estimado do segundo termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 passa de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), para r$ 4.652.192,19 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil cento e noventa e dois reais e dezenove centavos). . ******************* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadualnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022. ******************* .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-01julho7202517010060000920251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 1993.248pdf: 2024295200032 04-06/24-ir napaimc participacoes ltda202532025-07-22julho7202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cotec dentro do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para dentro do estado -cotecs-76365623secretaria de estado da retomada2025352025-07-07julho7202542010350000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.001processo sei nº 202500010048104 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente manuela santos nascimento. processo 202500010048104. . pdf: 2025285002422. daof: 252/2850. rd n° 2/2025. . responsável pelo recebimento: . nome: ana clara santos pereira . cpf: 066.xxx.151-xx . valor: r$ 1.658,25 .ana clara santos pereira2025862025-07-14julho7202528500860025720252850fundo estadual de saúde - fes***.814.151-** 129.904nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202542025-07-01julho7202540910040001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 11389.501destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 31854.187principal da parcela nº 144/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 545/2025-gdpr de 17/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025472025-07-21julho7202517020470000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gino bertollucci colherinhas2025152025-07-22julho7202531610150190420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 139708.711pdf 2024290100241 6202500-06/25-liq cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-11julho7202529010070016920252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 22486.492pagamento da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - maio/2025, no município cromínia-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 113/2024 (id. 76216093) e relatório nº 1855/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005076.senha engenharia s c2025242025-07-07julho7202543620240016520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 853.352* pdf nº. 2025170100037 / ppt nº. 173 / autorização de ppt nº. 5453 * . recolhimento do valor parcial de irrf da nf 3551. . descrição: prestação de serviço de suporte técnico e atualização de versão de licenças do software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria de estado da economia - 10 (dez) blocos de 10 (dez) sessões concorrentes (cbsl) e 10 (dez) blocos de 01 (um) usuário nomeado (nul). unidade de medida: mês quantidade: 12 valor unitário: r$ 38.169,56 valor total: r$ 458.034,72 ................................sql intelligence consultoria ltda2025142025-07-03julho7202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 271.4719sei 202500031005369, art nº - 1020250194591, boleto nº 28320690125189253, referente a fiscalização de 40uh em bonfinópolis-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 572/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-09julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 150000.001processo 202500042006689 - mmrm . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de chapadão do céu . plano de trabalho (sei 76311134). . pdf 2025285002749 daof 2460/2850/2025 rd 174/2025 (sei 76920448) . conforme parecer ses/gae-18347 nº 408/2025 (sei 76830038), despacho nº 2527/2025/ses/spais-03083 (sei 76865140),portaria nº 2075, de 17 de julho de 2025 (sei 77157072). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de chapadao do ceu20252192025-07-21julho7202528502190002020252850fundo estadual de saúde - fes07.729.810/0001-22 78265.191pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4913.721parte 2/2 consignação - empréstimos financeiros - crédito do trabalhador - referente folha - competência 06/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 3976/2025/agehab/gagp (76181005) e autorização despacho nº 2929/2025/agehab/ grsg (76208689). processo sei 202500031004926/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-16julho7202543620010022720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1291.838folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 06/2025 - decisão judicial servidor: gilva barros machado freitas favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5403332-97 favorecido: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco do mercado pago agência: 0001 conta corrente: 4943715146-6 parcela 07 de 36 valor r$ 1.291,83delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010014620252904polícia civil37.014.123/0001-91 4818.7312pagamento do inss retido da nf 3481 de 02/06/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de maio/2025, no valor de r$ 4.818,73 (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-07-14julho7202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 2000.00113pm8.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1944.438pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. fatura 2495769 liq gasol - ref. o valor líquido no mês de junho/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-22julho7202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 180.865pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023,conforme o valor total da fatura de junho/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. wrn pdf: 2024180100025equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-07-15julho7202518010180013720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 58.804pagamento que se faz à gibbor publicidade e publicações de editais ltda, para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 26784, conforme pdf 2024210100138. . valor da ordem de pagamento: r$ 58,80. . processo de pagamento: 202400017015367. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-07-30julho7202521010060000520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.876.112/0001-76 10372.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . ac2 militar .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010027820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2070.837relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 216221971, de 02/06/2025, período de 1° a 26 de maio de 2025, no valor de r$ 2.070,83, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100022. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202511010060004320251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 854.313# pagamento de irrf sobre a nota fiscal 24 (77333621). ateste de nota fiscal 77334623 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-07-25julho7202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 3926.043pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme as notas fiscais nº 11055. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres e mara rosa. pdf 2025180100113. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-07-29julho7202518010070021320251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 64607.961. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-07-29julho7202528500050045020252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 0.006retençao de issqn 5% referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025. . pdf-2023240100205 . nota fiscal......valor bruto.....valor issqn 135516............r$ 37.892,71 ....r$ 1.894,64 136361............r$ 35.290,62 ....r$ 1.764,53 136360............3.392,78.........r$ 67.855,57 . total a pagar: 7.051,95 . weydersonda procwork informatica ltda2025162025-07-04julho7202524010160000220252401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.juliana carneiro vieira2025152025-07-22julho7202531610150186820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.381-** 5800.0053usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8040.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280014220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora  katarini oliveira brandão barbosa (cpf: 851.114.731-49), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora francisca de oliveira brandão (cpf: 771.568.381-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9448/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1315.katarini oliveira brandao20251252025-07-10julho7202524011250017320252401gabinete do secretário de estado da educação***.114.731-** 7134.868recolhimento do inss da nota fiscal nº 18 - referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 10/05/2025 a 06/06/2025, conforme contrato nº 55/2024 (75727555). relatório nº 1680/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004745.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-07-16julho7202543620240001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 0.003. pdf 2025260100230 . pagamento do inss da nf 572, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-14julho7202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 300.003despesa com 2º termo aditivo ao contrato n. 006/2023(renovação)(data: 28/02/2023)(vigência: 28/02/2025 a 27/02/2026), no valor global de r$ 3.150,00, para aquisição de materiais para a borracharia (núcleo de válvula para câmara de ar,bico p/pneu radial s/câmara/lote 02), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000368) (dispensa de licitação nº. 02/2023) (fornecedor: america tintas ltda) ( pdf nº 2024409300633) (declaração nº 178). nota: 47733 29/07/2025 29/07/2025 300,00 300,00america tintas ltda2025112025-07-31julho7202540930110015220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 186.679- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela 135 . .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974 . . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25 00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf orme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06 3.101-10).. ....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.0013valor para pagamento do inss, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036010172, nf nº 6885.terra vigilancia e seguranca ltda202592025-07-16julho7202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 518.6013pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 2 6/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6204 e pdf 2024215300144. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 518,60. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 92000.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010019120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 101159.3125ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 3460. 06/2025.samma servicos ltda202562025-07-21julho7202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jorge luiz souza simao2025152025-07-22julho7202531610150138120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 59512.949202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 137 (77187636) . nota fiscal nº 1637/jun/25 . total a pagar: r$ 59.512,94 . .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-07-23julho7202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 2539.217pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 710 r$ 50.784,20 – 2ª medição inss: r$ 1.675,88 issqn: r$ 2.539,21 ir: r$ 609,41 valor líquido: r$ 45.959,70 . conforme despacho nº 2282/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.16128/73 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-07-30julho7202524010860000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 989982.846pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. 1- nf 18 r$ 582.000,49 – 1ª medição inss: r$ 64.020,05 issqn: r$ 17.460,01 ir: r$ 6.984,01 valor líquido: r$ 493.536,42 *************************************** 2 - nf 19 r$ 582.000,49 – 1ª medição inss: r$ 64.020,05 issqn: r$ 14.550,01 ir: r$ 6.984,01 valor líquido: r$ 496.446,42 . conforme despacho nº 2267/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 104/2025/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88499/74 . isabelpja consorcio20251352025-07-25julho7202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 756.706cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês junho.industria quimica do estado de goias iquego202552025-07-16julho7202531900050006320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de julho/2025.gabriel claudino duarte2025152025-07-22julho7202531610150176420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.041-** 2002.3517202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2950/jun/25 . obs.: retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . valor retido: r$ 1.050,00 . total líquido a pagar: r$ 2.002,35 . obs: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00443 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 77899.4810valor para o pagamento do contrato nº 123/2023 - goinfra, referente a obras de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024435000012. processo sei nº 202500036009847, nf nº 385 irrf, dare código de barras nº 8586 0000 778-5 9948 0008 210-4 0002 5233 000-5 3330 7390 000-7hl terraplanagem eireli202552025-07-23julho7202543500050000120254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 6094.9727pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 027tribunal de justica do estado de goias202582025-07-30julho7202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 173.9372pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de maio de 2025 id: 032555001132507096policia militar202512025-07-10julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.jose luiz domingos ribeiro2025152025-07-22julho7202531610150171120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 239.00130ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 66/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1905.991processo nº 202500028000775 despacho nº 253/2025/abc/psetabc-05921 cumprimento de requisição de pequeno valor-rpv expedida no processo judicial de n° 5181883-38.2022.8.09.0051, da 5a vara da fazenda pública estadual de goiânia - go - ressarcimento de custas judiciais. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.jose ricardo lopes rezende2025172025-07-23julho7202512610170003220251261agência brasil central - abc***.184.666-** 100000.001. modalidade de licitação: não aplicavél . pdf: 2025250100092 . edital de patrimônio cultural, para conceder apoio aos projetos relativos ao patrimônio cultural material e imaterial, que tenham como objetivo a preservação, salvaguarda, valorização, pesquisa, inventário, difusão, dinamização, no âmbito do território goiano. manutenção de museus goianos e seus acervos. categoria "a" - patrimônio cultural, (03) projetos aprovados no valor de r$ 100.000,00, totalizando r$ 300.000,00. categoria "b", manutenção de museus, (01) projeto aprovado de r$200.000,00. . pagamento referente ao projeto do edital nº 12/2024. patrimônio cultural - pnab . nome do proponente: marlene castro ossami de moura cpf: 036.071.602 - 44 dados bancarios: banco: 237 - bradesco agência: 1093 conta corrente: 124603-8 valor r$ 100.000,00 despacho nº 532/2025 sei - 76685265secretaria de estado de cultura2025262025-07-09julho7202525010260000220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2137.6910- retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende período de 01 a 30/ 06/2025 .pdf.2022240101745 .pedroflavia resende2025922025-07-01julho7202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 3065.529pagamento do liquido da nota fiscal nº 2884 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-18julho7202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 47600.0010pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 nota fiscal 874 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025trovale tecnologia ltda202542025-07-10julho7202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 1500.0019upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1035.001nota de empenho para diárias ref.  instalação de equipamentos nos pontos do secti de goiás na cidade de cavalcante-go nos dias 14/07/2025 a 18/07/2025jose lidio de lima neto202542025-07-23julho7202540910040006420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 6204.0511ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. valor líquido da nota fiscal nº 3914. 06/2025.ipe residuos e servicos ltda202522025-07-10julho7202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.kallyandra severino de brito rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150093720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.781-** 28029.819valor para o pagamento do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024438000165. processo sei nº 202500036008428, nf nº 14112 parte e 14113 líquido.etel-estudos tecnicos ltda202592025-07-04julho7202543800090004120254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 458055.093valor para pagamento do líquido parte da 27ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202500036008325, nf nº 71.ibiza construtora ltda20251302025-07-22julho7202543611300000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 6686905.281processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, gratificações. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120011520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 128.904prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês junho- nota fiscal nº 3001781 - processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-07-16julho7202531900050008120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 8613.451destina-se ao pagamento do auxílio funeral à robson vaz pimenta, cpf: 828.444.701-06, no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do 1º sargento reformado rg 00.101 aroldo fernandes pimenta.robson vaz pimenta202552025-07-09julho7202529030050001920252903corpo de bombeiros militar***.444.701-** 13283.981contrato aquisição de gêneros alimentícios - café pagamento líquido referente nota fiscal 201gesner comercial ltda202562025-07-25julho7202532620060015420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater55.216.226/0001-16 125.4025sei 202500031005495, rrt nº - 15782396, boleto nº 22528257, referente a supervisão em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 1994/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-14julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 34.086processo 202500010019508 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816., pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 "c". . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285001054 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823). . nota: 39228 - ir . emissão: 09/07/2025 . valor: r$ 34,08maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-07-14julho7202528501700002420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 82629.591. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho de 2025, conforme resumo das rubricas(76064674), demonstrativo financeiro(76058608) e planilha de pagamento integral(76059183). . inss empregado - jun/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-14julho7202525010010013620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 423.6415pagamento de issqn conforme a nf 179076, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-07-10julho7202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 45093.341pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025182025-07-29julho7202518010180018220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4407.7613pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecime nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme de manda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es pecíficas dos órgãos e entidades da administração públic do estado de goiás processo 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 2172 data emissão 08/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 4.630,00 - valor líquido r$ 4.407,76 .. dados bancários: itau 034 ag 04325 c/c: 00000108407 ..ita empresa de transportes ltda202592025-07-16julho7202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 6670.004valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031000967/ 202500031005418/ 202500031005348/ 202500031005570/ 202500031005565/ 202500031005524/ 202500031005562/ 202500031005505/ 202500031005475/ 202500031005465/ 202500031005429/ 202500031005419agencia goiana de habitacao s a202562025-07-23julho7202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 15990.272valor destinado ao pagamento da 2ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025260100095, sei 202500036009109, nf nº 1381 irrf, cod de barras 85800000159902700082100002522303225302530000porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-07-11julho7202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 795.5918pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253502072507219policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 80.8710retenção de irrf - notas fiscais nº 23532/10 e 23533/10 - junho/2025, base de cálculo: r$ 1.684,80 com alíquota: 4,80 por cento (quatro vírgula oitenta por cento)serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond. paraveículos eireli,conforme registrado no relatório anexo (76992645) processo sei nº 202500005016 538. pdf nº 2024180100165 - wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-07-16julho7202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 2632.6660pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº 5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de maio de 2025 id: 040001400012507022policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.vinicius halmenschlager2025152025-07-22julho7202531610150191720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 111887.8412ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor líquido parcial da nota fiscal nº 8230. 01 a 24/06/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-07-08julho7202530520020001620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 4755.063.pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 1954/2025/seduc/coordastec-16768 (76453301). . .processo principal: 202400005019978 .processo pagamento:202400006069964 .cno:90.020.37186/79 .pdf: 2024240101297. . 1-nf 3824(r$ 338.587,32)- data emissão 18/06/2025 - 10ª medição do contrato n º 148/2024-seduc. . -mao de obra: r$ 203.152,39 -material r$: 35.434,93 **líquido r$ 302.019,89 **inss r$ 22.346,76 **issqn r$ 10.157,62 **irrf r$ 4.063,05 ... 2-nf 3825(r$ 57.667,15)- data emissão 18/06/2025 - 3ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 148/2024-seduc. . -mao de obra: r$ 34.600,29 -material r$: 23.066,86 **líquido r$ 51.439,10 **inss r$ 3.806,03 **issqn r$ 1.730,01 **irrf r$ 692,01 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-07-03julho7202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1350.003despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025, referente a aquisição de materiais para pintura automoti va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024). (pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459) nota: 46844 01/07/2025 01/07/2025 1.350,00 1.350,00america tintas ltda202592025-07-02julho7202540930090003620254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 6008.001. portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contrato de gestão nº 003/2014-ses/go. repasse complementar ao 15º apostilamento - parcela de maio/2025. processo solicitação 202500010053158.......r$ 6.008,00 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025 . pdf 2025285002950. daof 2642/2850/2025. rd 255/2025 (77050505)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-07-30julho7202528500700018020252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 4000.00144bpmdivisas.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5350.00124ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 369161.872pagamento liquido conforme nota fiscal 11823 de abril/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603 . fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1936211.671processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento......................................................valor fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)......................r$ 1.936.211,67 total...........................................................r$ 1.936.211,67 . rmbfundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202529060010025620252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 12497.718- pagamento do irrj da 3ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 29/03 a 28/04/2025, conforme a nota fiscal nº 1658 de 09/05/2025 (74339950), relatório de medição (74369124) e planilha de medição (74369124), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-07-30julho7202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 759.006despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relati vo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pe los demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº1645/ 2024/metrobus /sgeral-19682. (período: 07/2025). (ploa/2025). (declaração: 343)(pdf: 2024409300848).cleuza de fatima couto brito2025112025-07-29julho7202540930110030420254093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 59.0823recolhimento do iss da nota fiscal nº 3547 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 25/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 168387.0642refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 40985 r$ 9268 (site g 5 news ltda nfvc 273 r$ 7840) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40986 r$ 4714 (rd lider slmb nfvc 190 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41065 r$ 11313,6 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 6983 r$ 9600) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41066 r$ 7235,2 (rádio moov fm nfvc 4280 r$ 6092,8) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41070 r$ 5656,8 (rádio nova liberdade fm nfvc 10589 r$ 4800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41071 r$ 3771,2 (rádio serra dos cristais nfvc 1209 r$ 3200) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41072 r$ 32522,23 (jornal daqui nfvc 1445748 r$ 27387,14) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41073 r$ 13566 (jornal daqui nfvc 1445747 r$ 11424) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41074 r$ 29311,61 (jornal o popular nfvc 1445606 r$ 24683,46) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41075 r$ 18856 (rádio terra nfvc 869 r$ 16000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41076 r$ 22570 (site mais conteúdo nfvc 515 r$ 19000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41078 r$ 2060,02 (site plantão morrinhos nfvc 42 r$ 1748) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41079 r$ 2875,54 (site portal zap catalão notícias nfvc 523 r$ 2440) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41080 r$ 4666,86 (site portal zap catalão notícias nfvc 517 r$ 3960)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-02julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1231.0910. proc 202200010016799-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência: n.f.5129/junho/2025/ir...........r$ 1.231,09 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-07-14julho7202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 335171.155processo pagto 202500010044541- crs. . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . contrapartida . pdf: 2025285001219 . daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/contrapartida/abril/25...........335.171,15 . obs.: pagamento conforme processo 202500010044541- despacho nº 2082/2025/ses/gae-18347 (76805166). .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-07-16julho7202528500500001420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 3618500.007processo 202500010015576 dmr . contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025 . pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . pagamento upa/julho/2025..................r$3.618.500,00 . obs: pagamento conforme planilha inicial 2025(71386762).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-03julho7202528500650000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 377.566recolhimento de irrf ref nota fiscal nº 2980 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-22julho7202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 1801734.011valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 115/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 51 do programa goiás em movimento - eixo municípios (iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás), relativo ao período de 01/11/2024 a 02/04/2024, pdf 2024436101443, processo sei nº 202500036008298, nf-179 e 180.pavsantos transporte e construcoes ltda2025742025-07-03julho7202543610740001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 545.2813dare de imposto de renda 4,8% referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . . nota fiscal.... 21 valor bruto: r$ 11.360,00 valor irrf: r$ 545,28 valor liquido: r$ 10.814,72 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-07-01julho7202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 5154.206inss nf° 52 - referente vigilancia (mes 01) + entrega final compreendendo o período de 19/12/2024 á 19/01/2025, contrato 24/2022 - (74745531). e relatório nº 1678 / 2025 agehab/cooinsp. 202500031003985.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-07-16julho7202543620240019820254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 2845.441processo sei nº 202500010037373 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 166/2025/ses/cmac-spj . pdf: 2025285001762. daof: 1964/2850. . nota: 96322 emissão: 27/06/2025 valor: r$ 2.845,44 .promefarma representacoes comerciais ltda20251632025-07-14julho7202528501630022720252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 1183.1817recolhimento de issqn, referente a o 2º termo aditivo cujo objeto é a contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), para atender, especificamente as dependências das 140 (cento e quarenta) unidades escolares selecionadas pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf 202424010 2189 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 79203 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – goianira valor total da nota: r$ 9.339,92 ** issqn 3% - r$ 285,69 .. nota fiscal: 79207 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – planaltina de goiás valor total da nota: r$ 16.605,46 ** issqn 5% - r$ 830,27 .. nota fiscal: 79211 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bonfinopolis valor total da nota: r$ 2.084,80 ** issqn 3% - r$ 67,22 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 78283 (vila boa 04/25) o valor de r$ 1,51 e o valor de r$ 24,01 da nf 78666(são joão d'aliança 05/25) para complementar o pagamento da duam nf 79211 bonfinopolis - 06/25. ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-07-15julho7202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 917.235pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/05/25 no valor de 917,23. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2025. nf. nº 2449512.(ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 917,23. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 11953.1017pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 179099, 179100, 179101, 179102, 179103, 179104, 179105 e 179106 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 4401.322. proc 202500010042382-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de campinorte/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). competência: junho/2025. . carlos henrique dourado da silva..............r$ 4.401,32 .prefeitura municipal de campinorte202552025-07-29julho7202528500050037520252850fundo estadual de saúde - fes02.215.747/0001-92 4005.3327prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1287- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-08julho7202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 334.981ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 06/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva (declaração nº 771). nota: 227/2025-carolina 10/07/2025 10/07/2025 334,98 334,98carolina da silva nunes ribeiro2025112025-07-11julho7202540930110068220254093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 7062.739pagamento irrf dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de junho/2025 planilha sei: 77085380 solipa sei: 77087542 despacho nº 1328/2025 sei: 77085624 dare sei: 77085484maxclean facilities ltda202582025-07-18julho7202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 176472.581pagamento do liquido da fatura 148492, emitida em 02/07/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor r$ 176.472,58, total geral da fatura r$ 201.099,69. processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-07-10julho7202540010060027120254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 5501.51122cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63,67,70-73/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1005546.602reenvio de pagamento liquido ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 007/2024 - aditivo de 25% e de vigência, aquisição de 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper)e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm),destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: ofício nº 43510/2025/seduc,justificativa, requisição de despesa nº 36/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 346/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 1709/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9017907,despacho nº1286/2025/seduc/gcc-15991 .. pdf- 2025240100723 . nota fiscal....758198 valor bruto: r$ 2.011.093,20 valor irrf: r$ 24.133,12 liquido: r$ 1.005.546,60 . weyderpapelaria tributaria ltda2025462025-07-18julho7202524010460000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 7064.606valor destinado a cobrir despesas do iss da 25ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202500036008332, nf-2599.js construtora e locadora ltda20251132025-07-17julho7202543611130002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 6646.663pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462 - daof: 172 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação por 90 dias do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca acumulado de 4,758100%. conforme: nf 760138, emi 07/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 6.646,66 - irlocaliza veiculos especiais s a202572025-07-25julho7202516010070030020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 49654.9216pgto ref. locação edifício sede sedf - período 01 a 30 de junho de 2025kasar investimentos imobiliarios s a202582025-07-14julho7202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 100000.001despacho nº 231/2025/abc/psetabc-05921 processo nº 201900028001033 referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser paga até 10/07/2025. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-01julho7202512610160001720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 16936.8516pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8354, emissão: 23/06/2025, atestado: 24/06/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 16.936,85 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202572025-07-01julho7202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 319.9212pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 nota fiscal 147 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-07-10julho7202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 12337.8018histórico nf 024 emissão 03/06/2025 refere-se pagamento da retenção de inss da presta ção dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, r ecepção, garçom encarregado no período de maio/2025......devidamente autoriz ado atraves do despacho 184/2025/abc/dgpf e atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-07-10julho7202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 46590.111pagamento do liquido das faturas abaixo, emitidas em 02/07/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2025. fatura 148490 valor liquido.r$.26.282,66(total geral ft: 26.908,30). fatura 148492 valor liquido.r$.20.307,45(total geral ft:201.099,69). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-07-10julho7202540010060027020254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 1240.943. modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac . pdf: 2025250100010 . valor global:12 meses: r$ 63.278,26 . 3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. . pagamento da nota fiscal nº 257. sei - 76524686caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202562025-07-10julho7202525010060003920252501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 1235.6328pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº 5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253502652507214policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 9792.471pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021 cujo objeto é o fornecimento de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação , pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). empenho referente à pdf nº 2024145100077. item 02 - infraestrutura tecnológica de dados. despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). nota fiscal 155 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025memora processos inovadores s a202542025-07-10julho7202514510040002220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 0.002pagamento de regularização da conta devido divergência de datas entre o fechamento contabil e extrato bancário, pela contratação de equipamentos para atender demandas da unidadeuniversitária de senador canedo, convênio 852818/2017. dispensa eletrônica nº 118/2025. sislog nº 113115. processo de execução: 202400020007993, conforme nota fiscal nº 710, sei 75874435. atestado 15/2025, sei 75874853.n-tech engenharia ltda2025402025-07-10julho7202540620400004120254062universidade estadual de goiás - ueg15.582.483/0001-57 1338.6970udei - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002301universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5705.585pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2021 * pdf: 2023140100050 nota fiscal 26827 - ref. o valor líquido no mês de junho/2025directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-07-10julho7202514010060005720251401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 108240.0017pagamento do líquido do processo 202517697000204 - lote: 2025/0382 nf 8190 r$ 108240 (nf 151 diagnóstico pesquisas de comportamento eireli).propeg comunicacao s a202592025-07-07julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 25000.001pagamento referente à anuidade extra de 2025 para o conselho nacional de secretários de estado da administração - consad, com a finalidade de apoiar os custos logísticos para realização do xiv congresso de gestão pública, que será realizado em brasília - df, nos dias 26 a 28 de agosto de 2025. pdf: 2024180100289. lvcconsad-conselho nacional de secretarios de administracao2025182025-07-10julho7202518010180016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.233.454/0001-63 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025rafael martins de marcelo fallone2025152025-07-22julho7202531610150144220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2015.emeline ferreira thome de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150157320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.211-** 448.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2641.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530019120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23504.4125retenção de iss, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, refen te a contratação de empresa especializada no transporte escolar para aten der à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamen te, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especifi cações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº0032/2022 e seus anexos. pdf 2024240100351 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 10479 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho/2025 - caipônia atesto: 10/07/2025 valor total da nota: r$ 469.828,96 ** iss r$ 23.504,41 ......staff locacoes e eventos ltda2025832025-07-16julho7202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 4115.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690008320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1679591.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530020520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5270.006valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005953/ 202500031005949/ 202500031005950/ 202500031005724/ 202500031006025/ 202500031005955/ 202500031005991/ 202500031005879.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-29julho7202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7909.131". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320008920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 115756.56158pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0420 nf 28501 r$ 34576 (nf 62587 site jornal o hoje editora raizes); nf 28697 r$ 34306,4 (nf 512 site mais conteúdo ); nf 28701 r$ 28786,16 (nf 64 agência cidades ); nf 28700 r$ 18088 (nf 4676 site metropoles ).logos propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1559.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - subsídio . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 177321.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300012020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 93811.811. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - pensão alimentícia..................................r$ 102.391,91 02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 73,93 03 - (-) pessoal militar.................................r$ (8.654,03) .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010031020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4466.361". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280013020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 335.879ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 27101. 06/2025.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-07-16julho7202530010060002720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 2559.4115o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3501 emitida em 02/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-07-16julho7202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 32256.035. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio . pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597). ............................................. proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, maio 2025, fundo rescissorio sol. pag.76361628 . . valor pago..............r$ 32.256,03. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 consolidado (76361628).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-07julho7202528502110002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1156.8112ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições conforme contrato nº 10/2021 - seds para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis. nf - 1190 irrf. referência 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-07-08julho7202530520020000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 51.805. proc 202500010042437 - efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência: n.f.58281/junho/2025..............r$ 51,80 . obs.: o valor havia sido retido para pagamento de issqn, todavia a empresa não recolhe o imposto, apenas as afiliadas. .qfrotas sistemas ltda2025102025-07-16julho7202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 25822.141pagamento do valor liquido da nf n°184 em favor de gesner comercial ltda, referente ao contrato n°18/2025 que tem por objeto a aquisição de café torrado e moído, embalado à vácuo, pacote c/ 500 gramas, para atendimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202562025-07-07julho7202543010060007820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 4232.557pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led,monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de março e de maio de 2025, conforme faturas nº0000002985 e 0000003160 e notas fiscais nº 00134751 e 00136293. pdf nº 2024150100044.sonda procwork informatica ltda202552025-07-04julho7202515010050001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 44124.801processo sei nº 202500010032267 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 026/2025 "e". pregão nº nº 77/2024. vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005008151 / 202500010016077. autorização (74148981). . pdf: 2025285001641. daof: 1848/2850. autorização (74148981). . nota: 243928 emissão: 13/06/2025 valor: r$ 44.124,80 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-07-02julho7202528501630021020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 13097.957pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202512010010000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 4435.751solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta ref. fundo previdenciário do rpps - empregador - competência julho/2025.fundo previdenciario202542025-07-30julho7202544010040001420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 757.056despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. nfe. 14t - r$ 757,05 - trib/irrf.fnv2 participacoes ltda202562025-07-03julho7202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 57555.8458despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 32 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-21julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1949.0470ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao irrf. 06/2025. nota fiscal nº 3461 - r$ 445,63; nota fiscal nº 3462 - r$ 341,53; nota fiscal nº 3463 - r$ 291,29; nota fiscal nº 3464 - r$ 281,69; nota fiscal nº 3465 - r$ 292,47; nota fiscal nº 3466 - r$ 296,43.samma servicos ltda202522025-07-21julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 6715.7322processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . retenção imposto de renda . nota........................valor . 8387/junho/25/ir...........r$ 662,45 8388/junho/25/ir...........r$ 3.825,89 8389/junho/25/ir...........r$ 737,54 8390/junho/25/ir...........r$ 1.048,21 8391/junho/25/ir...........r$ 220,82 8392/junho/25/ir...........r$ 220,82 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 434935.351. portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 22º apostilamento ao termo de colaboração nº 01/2020 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2025. processo solicitação 202500010052859.................r$ 434.935,35 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025 . pdf 2025285002913. daof 2613/2850/2025. rd 231/2025 (77005203)fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025702025-07-30julho7202528500700017720252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 163.55149dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000218 data de emissão: 05/05/2025 - referência: 2.478 unidades meias - valor total r$ 13.629,00 ** irrf r$ 163,55 .tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 527.235pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/05/25 no valor de 527,23. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2025. nf. nº 2449512.(gerência de bens desestatizados). total selecionado: r$ 527,23. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 24.174pdf 2024260100033 . pagamento do boleto 1533893, referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 05/2020, celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, referente ao período de 01/01/2025 a 06/04/2025.centro de integracao empresa escola - ciee202562025-07-14julho7202526010060002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0009-02 4796.9326dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc contratação de empresa especializada para locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materi ais para a realização de eventos. pdf 2024240101885 - processo 2023000060733 17, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 518 data de emissão: 01/07/2025 - referência: abertura dos jogos desporto – centro de convenções de anápolis - valor total r$ 99.936,00 ** ir r$ 4.796,93 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-07-14julho7202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 26521.2017pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/25 no valor de 26.521,20. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de junho. nf. nº 00006421. total selecionado: r$ 26.521,20. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202582025-07-23julho7202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de setembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de julho/2025.marcos dias de paula2025232025-07-23julho7202531610230000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.141-** 89.662valor para pagamento de despesas de exercício anterior com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. pdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 311/2025-gt, dia: 02/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, referente ao mês: 10/2024, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 241117908893...vencimento: 21/07/2025.....valor bruto r$ 94,18... .irrf.....4,52 (4,8 %).....valor líquido..........r$ 89,66.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-09julho7202532610110008720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 2209.0533sei nº 202511129005444 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 2.209,05 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-23julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 527.3014pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 0 1/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6221 e pdf 2024215300140. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 527,30. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 145191.2016pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0454 nf 28764 r$ 37712 (nf 787 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 28786 r$ 7542,4 (nf 58 site mirante social ); nf 28785 r$ 14142 (nf 180 blog tudo ok notícias ); nf 28790 r$ 7542,4 (nf 48 site mais águas lindas ); nf 28788 r$ 7542,4 (nf 135 site portal é de brasília ); nf 28789 r$ 7542,4 (nf 54 site panorama da notícia.com); nf 28795 r$ 7542,4 (nf 270 jornal o despertar ); nf 28794 r$ 7542,4 (nf 112 site forte nesws ); nf 28792 r$ 7542,4 (nf 180 blog conectado ao poder ); nf 28791 r$ 7542,4 (nf 151 blog doa a quem doer ); nf 28787 r$ 7542,4 (nf 79 população ativa df go ); nf 28890 r$ 11313,6 (nf 621 programa politheia ); nf 28784 r$ 14142 (nf 196 site portal radar df ).logos propaganda ltda202592025-07-23julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 60455.8434processo sei 202511129005610 e 202511129005379 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 60.455,84. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-23julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 31768.952pdf: 2024290600028 . beneficiário: verdi sistemas construtivos ltda objeto: obra ampliação de 800 (oitocentas) vagas na penitenciária odenir gui marães - pog, sendo construção de 2 (dois) módulos/raios de carceragem indep endentes, com 400 (quatrocentas) vagas cada. valor iss. . nota fiscal..........ref................valor 477(iss).............11/24..........31.768,95 . rmbg c e s a2025202025-07-11julho7202529060200001020252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 43.2726retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 118 r$ 2.163,59 – 19ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 47,40 issqn: r$ 43,27 ir: r$ 25,96 valor líquido: r$ 2.046,96 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1120.692processo sei 202511129005379. pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários pensionistas do rpps. valor da guia ............ r$ 1.120,69. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-17julho7202518800200000720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 119010.271pagamento referente transferência de recursos financeiros para o conselho da coordenação regional de educação de santa helena, inscrito no cnpj: 29.537.413/0001-91, com objeto de verba emergencial para a conclusão da reforma e construção da cozinha e refeitório no cepi domingos alves pereira - acreúna/go. portaria 3221 (sei 76397740), rex 4593 (sei 76401752). informação nº 87/2025/seduc/dofi-19007 da dotação orçamentária. despacho nº 1901/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf 2025240101350. daof 1296.conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena20251342025-07-07julho7202524011340000220252401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91 653.984contrato n°047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 450 de 02/05/2025 - valor: r$ 376,35 nfe. 452 de 02/05/2025 - valor: r$ 11,30 nfe. 453 de 02/05/2025 - valor: r$ 247,69 nfe. 458 de 02/05/2025 - valor: r$ 18,64r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-11julho7202530010080002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 712.331-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - repas se ao protege. smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020010320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 12379.321despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação: empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-07-29julho7202540930010026720254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 21671.7311. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcela de fevereiro a junho de 2025. ...................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2025, sol. pag.76487062 . . valor pago.............r$ 21.671,73. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio (76487062). .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-14julho7202528500660008720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1096.322. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçaves pessurno proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9). valor..................r$ 1.096,32 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 734.991funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202532025-07-29julho7202540010030003720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 250000.001valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato 30/2024, referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100306, sei 202500036008015, nf nº 70 parte líquida.ibiza construtora ltda2025972025-07-17julho7202543610970001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 2450.447. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go. . pdf 2025250100013 . contrato nº007/2025-prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. . -empenho complementar referente a 23 dias de maio/2025. . iss nf 660: r$ 2.080,20- sei (76898970) . iss nf 661: r$ 370,24- sei (76899012) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-07-17julho7202525010060008220252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 25883.092proc 202500010011629-efc . ressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos da prefeitura municipal de ceres/go. . competência: junho/2025. . camilla santana de amorim salgado...............4.777,38 fernanda de almeida reis vieira................21.105,71 . total a ressarcir...........................r$ 25.883,09 .prefeitura municipal de ceres202552025-07-29julho7202528500050035320252850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57 18028.775pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 1158 r$ 360; nf 1172 r$ 17668,77;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-07-07julho7202512010090005220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gibran da silva teixeira2025152025-07-22julho7202531610150190320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 3984.974refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 018186948 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.088,06. fatura 018195227 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.144,93 fatura 018204816 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018204817 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203831 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018204815 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018204293 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 114,65 fdatura 018205212 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 114,65 fatura 018205019 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 114,65 fatura 018205934 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,8 fatura 018205935 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,8 fatura 018204981 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 67,11 fatura 018209928 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,71 fatura 018213943 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,41 fatura 018204540 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,61 fatura 018205008 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,61 fatura 018209927 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,17 fatura 018205130 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,61 fatura 018203504 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203569 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018103533 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203615 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203605 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203656 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203657 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203658 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018204994 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203744 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203807 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018203907 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 018204092 ref 06/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,66 fatura 0182oi s a - em recuperacao judicial2025152025-07-24julho7202529610150021320252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 943.163valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 24/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101444, processo de pagamento sei nº 202500036009159, nf nº 202500000000083.cbc construtora brasil central ltda2025892025-07-01julho7202543610890001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 100.004nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho.telecocal ltda202562025-07-22julho7202540910060001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.078.705/0001-27 27447.585despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo. *********pagamento da nota fiscal 96316********************copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-07-24julho7202529020070005620252902polícia militar01.765.213/0001-77 13221.0827processo sei 202511129005216 e 202511129005124, gerenciador dia 14/07/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 13.221,08. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-14julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 145.0012202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 311/jun/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700032507147 . agência 2767, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 145,00 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 6159.9018valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros; e a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº  2024436100480. processo sei nº 202500036010401, nf nº 528 iss.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-17julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 45959.705pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 710 r$ 50.784,20 – 2ª medição inss: r$ 1.675,88 issqn: r$ 2.539,21 ir: r$ 609,41 valor líquido: r$ 45.959,70 . conforme despacho nº 2282/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.16128/73 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-07-25julho7202524010860000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 243793.731-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - contr ibuição previdenciária - fundo de previdencia obs: recolhimento ao tesouro estadual atraves de dare. smmsecretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202517040010007520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 94.0059cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 33907.8813refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025067833 nf 1303 ref 05/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.907,88.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-03julho7202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 235351.611valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 25ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202500036008332, nf-2600.js construtora e locadora ltda20251302025-07-17julho7202543611300001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 561.842pdf: 2025160100080 - processo: 202500015000288 pagamento referente a contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário conforme autorização de adesão a ata de registro de preços 08/2024 - sra/ac com as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 9005/2024, processo administrativo nº 11382.000010/2024-08, uasg: 170344, da superintendência regional de administração no estado do acre, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 898, emissão: 25/06/2025, atestado: 09/07/2025, valor: r$ 561,84 - irasta mobili moveis ltda202582025-07-11julho7202516010080001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar47.531.706/0001-43 6294.922. proc 202500010011865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go para a secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). competência: junho/2025. . sarah bueno araújo garcez ramos..............r$ 6.294,92 .prefeitura municipal de bela vista de goias202552025-07-29julho7202528500050035820252850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41 1600.5611pagamento liquido para contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, conforme &#8203;requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade administrativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/2025/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 1065/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100437 . afa indústria comércio e serviços - 24.935.788/0001-96 itens: item 01 camiseta gola polo: 30,00 item 02 camiseta gola polo: 28,01 item 03 camiseta gola careca: 34,00 unidade administrativa requisitante: núcleo do escritório de projetos . . nota fiscal....2481 valor bruto: r$ 1.620,00 valor irrf: r$ 19,44 valor liquido: r$ 1.600,56 . weyderafa industria comercio e servicos ltda202592025-07-03julho7202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1261.883pgto ref. aquisição de café, açúcar, adoçante e chá - contratação sislog 106863.57.871.175 christian dantas silva202582025-07-17julho7202544010080002920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal57.871.175/0001-91 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2025.christopher atsushi iwamoto moribayashi2025152025-07-22julho7202531610150184720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.771-** 6433.847contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf nf 95159 ref. 04/2025copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070012420252904polícia civil01.765.213/0001-77 1979.3210despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). notas: 46846 01/07/2025 01/07/2025 510,00 510,00 46872 01/07/2025 01/07/2025 1.469,32 1.469,32america tintas ltda2025112025-07-02julho7202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1847948.061.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí cio - 07 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1716.671este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-07-30julho7202533620060002720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 943.6913contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social 14/12/2024 a 13/12/2025(parcial) . tributos/inss nfe. 433 - valor: r$ 593,89 nfe. 435 - valor: r$ 132,00 nfe. 436 - valor: r$ 217,80r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-15julho7202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 26218.082valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - curso de capacitação - participação de servidores da goinfra no congresso brasileiro de orçamento e formação de preços de obras públicas. pdf 2025436100457, processo de pagamento sei nº 202500036008797 nf 4583 liquidoconnect on marketing de eventos ltda2025992025-07-08julho7202543610990002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.859.951/0001-62 604.594pdf: 2024290600472 . nome beneficiário: funcional construcoes ltda objeto: ampliação 98 vagas na unidade prisional regional de jaragua. valor inss. . nf.............ref.............valor 786............06/25..........604,59 . rmbfuncional construcoes ltda2025232025-07-15julho7202529060230000420252906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 0.3043pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 1200035851,fazenda abade, n. 0, - morro dos pirineus//residencia zona rural cep: 72975000 cocalzinho de goias go brasil, conforme fatura 150390366 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,30. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1261.123valor para o pagamento do contrato nº 02/2025 - goinfra, referente a conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás., relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101443. processo sei nº 202500036010585, nf nº 181 parte.pavsantos transporte e construcoes ltda2025742025-07-22julho7202543610740001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 17743.561folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de junho de 2025. 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts fgts fgts 17.743,63 soma 17.743,63caixa economica federal - cef202522025-07-15julho7202532010020015020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 1003.3411valor para o pagamento do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para (01) central telefônica pabx sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100597. processo sei nº 202500036010375, nf nº 7519 parte.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-07-15julho7202543610060007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 1801.341nota de empenho ref. pensão alimenticia competência mês julho/2025.francisca zelia mesquita de sousa silva202512025-07-30julho7202540910010036420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 189.201pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 189,20.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-07-30julho7202542610050003020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2000.0017913bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 41000.001- importância que se empenha, destinado ao pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de junho de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 75998354) anexa aos autos. . mlssecretaria de estado da educacao202582025-07-01julho7202524010080009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 900.001pagamento bolsista de desenvolvimento institucional - nível i do projeto àreté: educação, cultura e leituração em direitos humanos, rafael alves sousa, cpf nº 014.39.2581-47, relativa ao mês de junho/2025 (1&#8304; mês) atestado nº 21/2025 sei: 76906963 despacho nº 541/2025 sei: 76937338universidade estadual de goias - ueg2025432025-07-16julho7202540620430001520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 664.674processo: 20250001009506 - ebd . reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . . pdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005). . nota fiscal: 66/rej/junho/25....664,67 . total a pagar: 664,67 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-07-16julho7202528500100033020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 1610.8348pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 617 (esec nova roma) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.610,83. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 61.8652pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 620 (pep) e pdf 2025215300038. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 61,86. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 668879.191valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - grat anuenios -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 139.075pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 31/05/2025 no valor de 139,07.trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conforme &#8203;requisição de despesa n° 2/2025. total nota fiscal nº3159 de de 20/06/2025 ref. maio de 2025 processo nº 202200029006857 selecionado: r$139,07sonda procwork informatica ltda202582025-07-03julho7202518630080011120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 1282.521processo nº 202400028001477 despacho nº 245/2025/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção a planilha de cálculo informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 1.282,52 (mil e duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: ana lúcia pereira dos santos, cpf/mf sob o nº xxx.529.541-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-11julho7202512610210002020251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 100.001pagto folha sal. dos servidores da secom - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-07-30julho7202512010050000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 545191.051processo sei nº 202500010043647 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (75901202). arp nº 050/2024 "c". pregão nº 010/2024. vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025. processo nº 202400005004232 / 104043. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . ordem de fornecimento 128 (75903869) . nota: 279941 emissão: 16/07/2025 valor: r$ 545.191,05 .bayer s a20251132025-07-30julho7202528501130003320252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 103488.064modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . liquido . nf: 833 . sei (77301647) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-07-30julho7202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 419156.6210valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 92/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025438000043, sei 202500036008425, nf nº 177 líquido.tjw consultoria projetos e servicos ltda202592025-07-07julho7202543800090004320254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 506.004despesas com pensão judicial (processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conforme: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, despacho nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comunicado nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comunicado nº 103/2025-metrobus/gjur-19658. (plo/2025). (período: agosto/2025). (declaração: 550)(pdf: 2025409300172).sophia ribeiro da cruz2025112025-07-29julho7202540930110047820254093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 2107.731pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010016920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 12527.843. *pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025* . pagamento do valor líquido da nf nº 229 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml. . detalhamento do objeto: . lote 4 (ampla participação) . descrição do item 004 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml. período (meses) 1 quantidade 3675 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 3,98 valor total r$ 14.626,50 . descrição do item 006 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml . período (meses) 1 quantidade 8441 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 4,35 valor total r$ 36.718,35 . vigência: 20/12/2025 . [mfo] .gesner comercial ltda2025142025-07-29julho7202517010140027120251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 3633.045despesa com o contrato nº 76/2024(vigência: até 05/11/2025), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manuten ção predial da sede administrativa e operacional da metrobus. (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2024409300915)(declaração: 143). nota: 609 30/06/2025 30/06/2025 3.633,04 3.633,04dantas distribuicao e servicos ltda202592025-07-02julho7202540930090001320254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 759.006despesas com pagto de pensão judicial - período: agosto/2025(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por: elaine maria da silva,referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de: pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo, conforme: comunica- do nº 42/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº30/2025/metrobus/cgab- 19657. (declaração: 369)(pdf: 2025409300081).elaina maria da silva2025112025-07-29julho7202540930110033420254093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 26413.524processo: 202500010036369 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . lote: 03 descrição do item 003 - obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia . nota fiscal:440/julho/25.... 26.413,52 . total a pagar: 26.413,52 . .2d&b engenharia ltda20251022025-07-29julho7202528501020000820252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 136322.441pagamento de consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. consignações.........................r$ 136.322,44. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040016020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 550.0013usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020003339universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080008120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.001013crpm.jun 2025.2954.001.00063fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.ana cecilia amaral caetano2025152025-07-22julho7202531610150175720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.756.491-** 732.641pdf 2025260100379 . pagamento do irrf da nf 2778, aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025662025-07-30julho7202526010660000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 27664.559pagamento à empresa acima, relativo à nf 6659, emitida em 09/07/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. gcsb.locamil servicos eireli202562025-07-18julho7202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 97335.652valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100106, processo sei nº 202500036007763, nf-7609.serget mobilidade viaria ltda2025392025-07-09julho7202543610390000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 127619.8711pagamento á empresa adp transporte e turismo ltda- me - referente a prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do bau de 8 m³, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado dactc educação, por um período de 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1555 emissão: 03/07/2025 referência: junho/2025 atesto: 18/07/2025 valor total da nota: r$ 134.054,48 líquido: r$ 127.619,87 . pdf 2024240101790 . processo 202100006080866adp transporte e turismo ltda- me202592025-07-23julho7202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 1433.731. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . prevcom patronal - julho/25 .plano goias seguro202512025-07-29julho7202525010010017120252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 679015.611folha de pagamento pessoal- fundo previdenciario rpps empregado.fundo previdenciario202512025-07-29julho7202540620010028720254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 12437.421processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.......................valor abono permanência................r$ 12.437,42 total............................r$ 12.437,42 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010025020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 140780.871destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 140.780,87agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010026920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 399.991- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-07-30julho7202533010030001920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2779.303. *pdf 2025170100067* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de maio/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn......irrf........inss........líquido....município 206...mai/2025..r$ 875,76..r$ 840,73..r$ 1.926,67..r$ 13.872,05...goiânia 208...mai/2025..r$ 206,17..r$ 329,88....r$ 755,97...r$ 3.570,22..aragarças 209...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57...catalão 210...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57...formosa 211...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57..goianésia 212...mai/2025...r$ 49,68...r$ 59,62....r$ 136,63.....r$ 996,15..rio verde 213...mai/2025..r$ 405,73..r$ 389,50....r$ 892,60...r$ 6.426,69....goiás 214...mai/2025..r$ 182,67..r$ 164,94....r$ 377,98...r$ 2.710,63..são simão 215...mai/2025..r$ 191,89..r$ 307,03....r$ 703,61...r$ 5.193,89..itumbiara 216...mai/2025..r$ 118,41..r$ 142,09....r$ 325,62...r$ 2.374,07....jataí 217...mai/2025..r$ 140,35..r$ 224,56....r$ 514,61...r$ 3.798,78...luziânia 218...mai/2025..r$ 148,01..r$ 142,09....r$ 325,62...r$ 2.344,47...porangatu . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-07-09julho7202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 480.001pdf 2025290100009 13094 -2º fr - liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-30julho7202529010070004320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3326.162pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia – go, referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6197 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.326,16. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 293348.121processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento....................................valor diarias - sem encargos........................r$ 8.905,00 substituição - procurador do estado - pge.....r$ 3.071,53 substituição - grg - contrato temporário......r$ 200,00 adic. insalubridade - lei 19.573 .............r$ 2.843,91 localidade - ac3..............................r$ 207.036,80 localidade - ac3 - dec. jud...................r$ 4.968,00 substituição..................................r$ 63.306,44 gdvv..........................................r$ 3.016,44 total.........................................r$ 293.348,12 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010025320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.dionisia souza marques2025152025-07-22julho7202531610150165620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 65438.761. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) proctologia - kit prostatectomia parcial para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei......r$ 65.438,76 . pdf 2025285002721. daof 2435/2025. rd 153/2025 (sei 74165370). . portaria numeração automática 2122 (77311862)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-31julho7202528501610021020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2880.001contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 4 sislog: 114023 pdf: 2025420100062 #despesa rf.fornecimento de geradores arraiá do bem-irrf nf120-atesto76151395;ret.de ateste76277527 aut sgi76172811mix geradores ltda2025332025-07-01julho7202542010330000720254201gabinete do secretário de estado da retomada44.203.378/0001-68 6116.477pagamento liquido é referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de adm inistração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciament o eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, et anol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . nota fiscal.....2494428-diesel valor irrf: r$ 17,68 valor liquido: r$ 6.116,47 valor bruto: r$ 6.134,15 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 103.0324pagamento do boleto 28320690125187458,referente art's (fiscalização, projeto s e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiá s, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva. . pdf 2025260100208crea-go202562025-07-08julho7202526010060007220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 174.4614op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078 total selecionado: r$9.198,45 * pagamento complementar do inss nota fiscal nº 3514 - mês de maio/2025office seguranca ltda epp202562025-07-15julho7202531610060007020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025nicole camapum billerbeck2025152025-07-22julho7202531610150143920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 11.207retenção ir à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 195 r$ 933,25 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 24,42 issqn: r$ 11,10 ir: r$ 11,20 valor líquido: r$ 886,50 . conforme despacho nº 2278/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240101330 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-25julho7202524011350001320252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 20812.242pagamento acerca do 6º termo de apostilamento contrato n° 072/2021 - (0000 22235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto d o município de caldas novas - go. . . fatura fevereiro/2025 - r$ 20.812,24 liquido: r$ 20.812,24 parte emissão: 24.06.2025 ateste: 25.06.2025 . pdf 2025240100022 - processo 202100006005802 . sandra reginademae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025922025-07-04julho7202524010920001120252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 539.0313pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são migueldo araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8526 e pdf 2024215300086. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 539,03 . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1200.0042refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28329 r$ 0 (site notícia toda hora nfvc 593 r$ 320) 202500025057898 nfag 28326 r$ 0 (site revista viver goiás nfvc 341 r$ 80) 202500025057898 nfag 28532 r$ 0 (capital painéis e mídia nfvc 642 r$ 800) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-07-11julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 320.3548pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 3937.8524. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8016 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-23julho7202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2025.rennan pereira queiroz2025152025-07-22julho7202531610150182220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.873.841-** 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2025.priscila branquinho xavier2025152025-07-22julho7202531610150175020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-** 187.3912. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . irrf . nf: 6448 . sei (76866735) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-07-14julho7202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 8791.286valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 089/2025, dia: 22/07/2025 da fatura nº 154541298-0, emissão dia: 21/07/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)- total da fatura:..................r$ 8.960,89 retenção de irrf.....................................r$ 169,61 valor líquido........................................r$ 8.791,28.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-29julho7202532610110004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 640.653destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat rícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí tulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544 ,79). id 020250000004559324. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 85443.941conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no despacho nº 2872/2025/agehab/gagp (76870275) e despacho nº 3205/2025/agehab/grsg (77000207). sei 202400031000748/202200031000353.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010022420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 96.1211irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1483/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-07-25julho7202517040040001820251704encargos especiais01.181.521/0001-55 341.915processo: 202400010036369 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal:440/julho/25/ir.....341,91 . total a pagar: 341,91 .2d&b engenharia ltda20251022025-07-29julho7202528501020000820252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1209 município colinas do sul deputado (a) lineu olímpio de souza. objeto da emenda investimento em educação no município de colinas do sul - go (aquisição de veículo para secetaria municipal de educação)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1106/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2153/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101740. daof 1408. transferência via convênio nº 019/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012707: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1053/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de colinas do sul20251732025-07-31julho7202524011730003720252401gabinete do secretário de estado da educação25.105.255/0001-40 1013142.5010- pagamento do 3ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 29/03 a 28/04/2025, conforme a nota fiscal nº 1658 de 09/05/25 (74339950), relatório de medição (74369124) e planilha de medição (74369124) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-07-31julho7202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 451.2010valor para o pagamento da 05ª medição do contrato nº 108/2023, referente a serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da goinfra lote 02, relativo ao mês de junho/2025. pdf nº 2024436101414. processo sei nº 202500036011005, nf nº 4256.irrf dare:8581 0000 004-8 5120 0008 210-0 0002 5234 000-0 4330 7390 000-3sos tecnologia e gestao da informacao ltda202562025-07-25julho7202543610060010620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 6672.1818refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1790 r$ 1437,86 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1791 r$ 338,32 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1792 r$ 581,52 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1793 r$ 126,87 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1794 r$ 296,03 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1797 r$ 676,64 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1799 r$ 1607,02 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1800 r$ 549,77 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1802 r$ 422,9 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1804 r$ 634,35 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141departamento estadual de transito2025312025-07-23julho7202529610310000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1828.2512. proc 202100010005606-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f 4018/reoneração/maio/2025/iss.........r$ 1.828,25 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-07-03julho7202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gabriel rodrigues de souza2025152025-07-22julho7202531610150157720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.811-** 1687.501valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005633/ 202500031005630.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-18julho7202543620060016120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 753.632recolhimento do iss da nota fiscal nº 748 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025 e relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-07-29julho7202543620060017520254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 2764.805contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202572025-07-29julho7202529040070007120252904polícia civil***.960.948-** 447.055202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001366. daof 1699. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal/ref.............valores 11439/jun/paili/iss.........121,31 11440/jun/siate/iss.........325,74 . total a pagar: r$ 447,05 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800009820252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 290052.971portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. ref. junho/2025.............r$ 290.052,97 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf 2025285002873. daof 2581/2025. rd 254/2025 (sei 77050450). .hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-07-30julho7202528500700016020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 4974.001processo sei 202400005019726 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106340. dod (sislog 35793). decisão judicial (148251). tr - termo de referência (sislog 127145). dispensa eletrônica nº 248/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74866830). informações para nota de empenho (sei 75006626). . pdf 2025285000230. daof 00471/2850. autorização governamental (sei 69848598) . nota fiscal 1036(sei 76300118) . total a pagar:...r$4.974,00 .andes participacoes ltda20251202025-07-03julho7202528501200005420252850fundo estadual de saúde - fes48.962.620/0001-38 1831.1524pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 25/06/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti/chefatura, relativo ao mês de junho/2025. nf 445 valor do issqn.....r$......866,74. (total geral nf: 17.334,74). nf 446 valor do issqn.....r$......129,09. (total geral nf: 2.581,89). nf 447 valor do issqn.....r$......835,32. (total geral nf: 16.706,46). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-03julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ªparcelaagroclear solucoes tecnologicas ltda202592025-07-16julho7202531610090006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.393.073/0001-33 67.339recolhimento do iss da nota fiscal nº 3558 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 0.016. proc 202400005010410 - efc . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . referência.................valor consul/#cesar/1º/inss.......0,01 .cesar augusto soares nitschke2025102025-07-15julho7202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 3250.005serviços de ramais pabx nuvem (voip) referente ao mês abril/2025- nota fiscal nº 80- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-08julho7202531900060001520253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 12543.6823pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref...............valor 473.................06/25.........12.543,68 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 44.182pdf 202026010039 . pagamento parcial do issqn da nf 2882, referente ao contrato n.º 08/2020-seel (sei 000012357700) firmado com a empresa s nolli comércio e serviços ltda., para fins de solicitação de empenho complementar decorrente do saldo remanescente do contrato, com o intuito de viabilizar o pagamento da mensalidade referente ao mês de abril de 2025. o montante necessário será coberto pelo saldo contratual remanescente do referido contrato.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-07-08julho7202526010210000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 2917.222. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100062 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol. . nf: 834417 . sei (77047027) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-31julho7202525010060008720252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 178.746. pdf 2024170100124 . irrf referente ao combustível automotivo - álcool . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 50244449,do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034320251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.suely moreira borges calafiori2025152025-07-22julho7202531610150169020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 885.0115. *pdf 2024170100426* . recolhimento de irrf da nf 1991 do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-07-03julho7202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 125.6911recolhiemnto de issqn ref nf 2884 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-22julho7202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 1086.6112pagamento da fatura nº 3000507788 com referência de junho de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionada s no anexo único do referido contrato. aerodromos -pdf 2025436100097 - sei 202500036010579 cod barras 826400000103 866101066300 005077880002 000000000000saneamento de goias s a2025242025-07-18julho7202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 722.041despesas com pagamento em até 18/07/2025, o recibo de quitação final (r$ 722,04), do estagiário: vitor alves fernandes mano de carvalho), referente ao mês de julho/2025,conforme relatório de liquido bancário e despacho nº 178/2025/metrobus/grh-19673 (declaração nº 762). nota: 178/2025 08/07/2025 08/07/2025 722,04 722,04metrobus transporte coletivo s a202592025-07-14julho7202540930090005520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2079.221processo sei 202500010044315 - lna . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades assistenciais . pdf 2025285000052. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206 . faturas equatorial 1000641254278/junho/2025 (sei 77061867) unidades assistenciais . total a pagar:...r$2.079,22 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-07-23julho7202528500800012820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1246.024pis/cofins/csll nf° 305 - referente aos serviços do produto 1 - abril/2025 no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de turvelândia-go, conforme contrato n° 115/2024 (74753170) e relatório nº 1505 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004052.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230016020244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3555.881. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. julho/2025 .secretaria de estado da saude202582025-07-29julho7202528500080001120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 101164.0911pregão eletrônico - número da contratação 9006774 - sequencial/ano 25/2023 pdf 2023160100162 processo 202300015002083 daof 102.1601.2025 pagamento refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l ivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme: nf 216666678, emissão 07/07/25, atesto 11/07/25, ref. 06/2025, val or 101.164,09 - liquidocs brasil frotas s a202572025-07-18julho7202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 71857.5021pagamento do líquido do processo 202517697000198 - lote: 2025/0405 nf 8224 r$ 115341,34 (nf 27737 band ).propeg comunicacao s a202592025-07-15julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1625.006pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2 024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo, comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para via bilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agênci a estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod, termo dere ferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de junho de 2025, no valor de r$1.625,00, conforme nf.00002687. (pdf.2024426100090)cam tecnologia202562025-07-24julho7202542610060002820254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.438.757/0001-76 2022.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-07-29julho7202524010060003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3246.605nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.elo solucoes empresariais ltda202572025-07-11julho7202540910070003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 27481.7854pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-07-11julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 41496.007202500025050851-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2100 ref 06/2025 fornecimento de café r$ 41.496,00a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda2025132025-07-08julho7202529610130011920252961departamento estadual de trânsito - detran12.999.469/0001-65 4410.521diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretario adjunto, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285002346 ppt 1251 daof 610/2850 anexo ii 333/2025 rd 1/2025-ses/gadjafundo estadual de saude - fes2025102025-07-03julho7202528500100052820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.alicia gabrielly souza faria2025152025-07-22julho7202531610150178920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.031-** 895723.946. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcelas de fevereiro a dezembro de 2025 ................................................ proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,julho 2025, sol. pag.76135134. . valor pago...............r$ 895.723,94. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 (76135134).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-07-01julho7202528500680001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 14991.183pagamento do líquido referente à nota fiscal 25503944 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1384.naiana carvalho de alcantara2025112025-07-15julho7202532010110101020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.571.341-** 16307.851folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a bolsa-estágio. pdf nº 2025310100290secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-07-29julho7202531010060010020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 78.8020pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 179104 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-24julho7202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1168.006reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1881.001taxa referente descarte de entulhos e materiais orgânicos decorrentes de atividades operacionais desta emater, no aterro sanitário de goiânia-go. pagamento líquido referente nota fiscal 44046comurg companhia de urbanizacao de goiania202572025-07-16julho7202532620070002920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.418.160/0001-55 17000.001. pdf 2025260100113 . pagamento parcial do liquido da nf 430 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025312025-07-23julho7202526010310000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 4010769.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410020520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 759.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: 2024409300387).mauro ribeiro de oliveira2025112025-07-29julho7202540930110032120254093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 1117.084pis/cofins/csll nf° 1226 - referente a medição do referente produto 1 - março, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itapaci - go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 , conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 1647 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002684.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240015720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 600000.001pagamento referente a gestão e operacionalização de centro de inovação identificado como centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) hub goiás. conforme req. de despesas n° 4/2025 - secti/gei-21236(72578328) e plano de trabalho sei 72550953.pdf: 2025310100065. # implementaçâo do programa goiás ativa solicitação de pagamento conforme despacho nº 132/2025/secti/gei - 21236 (76814274)nucleo de gestao do porto digital2025782025-07-15julho7202531010780000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 3888.401nota de empenho para contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº 15422.cmyk impressao digital ltda - me202582025-07-08julho7202540910080007220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.344.862/0001-58 106564.621pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (ipasgo saúde). valor total .................................. r$ 106.564,62.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202521010010020620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 2837.8618pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 542592, emissão: 01/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2.837,86 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1870946.461destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios, relativo à folha do mês de julho/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 967.451processo 202500010036832 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 164/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285001760. daof: 1962. ordem de fornecimento nº 164/2025/ses/cmac-spj. . nota: 47496 . emissão: 24/06/2025 . valor: r$ 967,45sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-07-02julho7202528501630023520252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 167097.811pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de julho/2025.fundo previdenciario2025112025-07-29julho7202518010110001420251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 902568.771folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em julho/2025. rra - ats principal 687.883,62 parcela autonoma de equivalencia rra 121.553,26 parcela autonoma de equivalencia juros 62.573,53 rra - ats indenização 9.696,85 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros 8.530,74 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal 7.482,51 rra - ats juros 4.848,26ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140013720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 308520.902gratif. exercício cargo – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010019720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 179.315valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 071/2025, dia: 25/06/2025 da fatura nº 150792995-0 referente ao mês maio de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 25/06/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:...........................r$ 9.704,10 retenção de irrf...........................r$ 179,31 valor líquido..............................r$ 9.524,79.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-02julho7202532610110004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.marcos vinicius ferreira da silva2025152025-07-22julho7202531610150167920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 1618.2712ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 2020. valor inss. referência 06/2025.construtora goldman eireli - me202522025-07-15julho7202530520020003120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 1967.007pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2025plano goias seguro202512025-07-30julho7202512010010001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.tatianne ferreira de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150088720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 8565.599dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, refer ente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (dua s) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadu al de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 905 - r$ 713.799,28 irrf: r$ 8.565,59 emissão: 30/06/2025 ateste: 04/07/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 15187.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200.001pagamento do ipasgo saúde - patrocínio referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-07-30julho7202530010050003820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 713749.493. portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. . vigência: 36 (trinta e seis) meses. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - policlínica de goiás/agir (76160322) custeio………………………...r$ 713.749,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-07-01julho7202528500680005420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 3225.966valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato nº 19/2020, entre a agrodefesa e correios realizado mediante declaração de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202. pagamento aos correios de acordo com o despacho nº 233/2025-geals, de 11/07/2025, fatura emitida dos serviços prestados no mês de junho de 2025 e atestada pela gestora do contrato em 11/07/2025, discriminação abaixo: ft.nº 452828, no valor de........r$ 3.225,96 - vencimento: 21/07/2025empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-07-15julho7202532610110004420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 7169742.631valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 17 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036008341, nfs nº 1985, 1989, 1991, 1993 e 1999 parte.rodocon construcoes rodoviarias ltda20251302025-07-15julho7202543611300000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 81360.303valor destinado a cobrir despesas da 05ª medição do contrato nº 149/2025-goinfra, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de maio/2025, pdf 2024436101567, processo de pagamento sei nº 202500036009808, nf: 15, 16, 17, 18, 124, 125, 134 e 138 líquido.r goumert buffet ltda202562025-07-10julho7202543610060006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 12062615.621portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ........................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,julho 2025. sol. pag parcial 76131399. . valor pago...............r$ 12.062.615,62. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul25 (76131399).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-07-01julho7202528500680006220252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 20.1612uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2069230.721. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085) ......................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a julho 2025. sol. pag.76151093. . valor pago..............r$ 2.069.230,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2025 - heelj (76151093)fundacao universitaria evangelica2025662025-07-01julho7202528500660014620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 229901.455pagamento ao credor acima, referente a aquisição de notebooks do tipo chro mebooks 2 em 1, para atender os projetos novas tecnologias - ferramentas pa ra a aprendizagem escolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadu al de educação e os alunos do 9º ano da rede estadual de ensino do estado de goiás que não foram contemplados pelo processo aquisitivo anterior 202400006 038893 pdf-2025240100069 processo nº 202400006049446, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2841136 data de emissão: 30/06/2025 - referência: 119 unidades chromebooks - valor total r$ 232.693,78 - valor líquido r$ 229.901,45 .. dados bancários: banco do brasil agência: 1912 - 7 c/c: 101667-9 ..multilaser industrial ltda20251062025-07-18julho7202524011060000220252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 4100.98176pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 14383-9, ag.: 4679-5 cnpj:04.927.847/0001-77 contr.previd/05/2025 senador canedo.....................r$ 4.100,98.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 246.175despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços ********pagamento irrf nota fiscal 73817, de 01/07/2025*******link card administradora de beneficios eireli2025182025-07-24julho7202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 0.002despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452). nota: 217594 21/07/2025 21/07/2025 78.058,08 78.058,08 217595 21/07/2025 21/07/2025 292.983,11 292.983,11 217596 21/07/2025 21/07/2025 301.963,77 301.963,77 total a pagar: 673.004,96biq beneficios ltda202562025-07-24julho7202540930060002220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 39900.0023. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 17 dos clubes. goianésia esporte clube . cnpj 02.685.071/0001-09 banco 756 agencia 3332 conta 0000001620-9 valor r$ 39.900,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 175.001restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de expediente (aquisição de carimbos personalizados), conforme processo n° 202500013001353 e nota fiscal n° 448. . pdf n° 2025110100006. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-07-25julho7202511010060002620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 320.196pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012). contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100027 recibo 072025-2rtc - ref. valor da dif. do 2º reajuste - taxa de condomínio prédio pge em brasília-df do mês de julho/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-07-10julho7202514510040005220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 4866.4413pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1909 e pdf 2024215300084. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 4.866,44. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-10julho7202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 64.4011pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. fatura 8791546 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025redemob consorcio202552025-07-10julho7202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 1063.341recolhimento do iss da nota fiscal 747 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de maio/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 1813/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629contactos servicos de atendimento eireli202562025-07-10julho7202543620060016220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-07-25julho7202518800030021820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 10000.001valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 72/2023, referente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 07/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100839, processo de pagamento sei nº 202500036007588, nf nº 14119.etel-estudos tecnicos ltda2025372025-07-17julho7202543610370000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 392.306irrf nf° 306 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 101/2024 (73521730). relatório nº 1524/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004354.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 353210.001nota de empenho referente ao contrato de prestação de serviço de conectividade de 260 (duzentos e sessenta) assinaturas mensais por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios, conforme nfs-e nº 490.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025132025-07-10julho7202540910130000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 2335.7811pagamento liquido refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100025 - processo 202000006049450 . fatura....junho /2025 valor bruto: r$ 2.453,55 valor irrf: r$ 117,77 valor liquido: r$ 2.335,78 . weyderservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2025922025-07-17julho7202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 4019.406despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina **********pagamento nota fiscal 2464513************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-29julho7202529020180006520252902polícia militar00.604.122/0001-97 62922.666pagamento a empresa acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024, cujo objeto é a prestação de servi ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e com bustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípi os de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf 2024240100357 processo nº 202400006076962, conforme notas fiscal abaixo: .. nota fiscal: 71 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – jatai atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 1.042.550,76 valor líquido r$ 42.341,06 ...... nota fiscal: 73 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – são miguel do araguaia atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 499.334,18 valor líquido r$ 20.581,60 ...... dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830004220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 74.5422pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 21346 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, na unidade vapt vupt de valparaíso - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-29julho7202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 3077.861op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil, mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.22 verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps 3.077,86 verba indenizat- 50%-lei 21.761-rpps 0,00 total rpps 3.077,86agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-07-29julho7202532620050002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 12717.102valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036009042, nfs nº 3980, nº 3981, nº 3982, nº 3985, nº 3986, nº 3988, nº 3990, nº 3991 e nº 3993. código de barras dare: 8581 0000 127-3 1710 0008 210-0 0002 5216 004-5 1030 6610 000-4ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-07-07julho7202543610860000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 9.642pagamento do valor irrf da nf n°181 referente ao contrato 18/2025 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para atendimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202562025-07-07julho7202543010060007620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 6911.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 427.277despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão,decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamen- te pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conforme o comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (ploa/2025). (período: julho/2025). (declaração: 350)(pdf: 2024409300978).gregory alves dos santos2025112025-07-29julho7202540930110031120254093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 1575797.395despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina **********pagamento gasolina nota fiscal 2464513************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-29julho7202529020180006520252902polícia militar00.604.122/0001-97 15238.331valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. 13º salario.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-07-29julho7202531610010010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1200.001destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - ipasgo patrocinio.departamento estadual de transito2025102025-07-29julho7202529610100004520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 500.0011cepm.jun número empenho: 2025.2954.001.00063fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001processo sei nº 202400010004644 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 474 município: santa fe de goias deputado: charles bento objeto da emenda: custeio na área da saúde . pdf 2024285001339. daof 1356/2024. rd 102 (sei 58092079). . pagamento conforme despacho 1209 (73597107), despacho 1772 (75408789), despacho 1940 (75701410), despacho 945 (75923950) e portaria numeração automática 1937 (76824335). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de santa fe de goias20251872025-07-16julho7202428501870015620242850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 2218.0012pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5937 e pdf nº 2024215300096. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.218,00. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-16julho7202521530010008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1108.1873pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente a retenção de inss, relativo ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 625 (pescan) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1083030.392. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). vigência de 09/04/2025 a 24/06/2025. diferença entre o 16º e o 17º termo aditivo. custeio . mês referência.....................valor 09/04 a 30/04/2025..................794.222,29 05/2025...........................1.083.030.39 01/06 a 24/06/2025..................866.424,31 . valor total.......................2.743.676,99 pdf 2025285001342. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ............................. proc.201100010017260,isg-hdt,dif. entre o 16º 17º termo aditivo, ref. a maio 2025 sol.pag. 76417850. . valor pago..............r$ 1.083.030,39. . solicitação de liquidação e pagamento - diferença 16º e 17º ta - hdt (76417850).instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-07julho7202528502110003620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 41917.703valor destinado a cobrir despesas com parte da 25ª medição , do contrato nº 48/2023, referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 54, irrfconstrutora milao ltda2025372025-07-07julho7202543610370001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 1443820.557despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: pensõestribunal de contas do estado de goias202572025-07-25julho7202518800070002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 25.276pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 12 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2449513 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 25,27 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 3679.335valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 82/2024 - referente à referente à construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, relativo ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101617, processo sei nº 202500036008573, nf-144.construtoa carlos oliveira ltda2025452025-07-03julho7202543610450000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 1085.406retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de maio/25, vinculada ao contrato nº031/2019. o contrato tem como objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº 2024180100576. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-21julho7202518010070016720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 23958.001. pagamento da nota fiscal nº 001 sei 76994730, atestada conforne sei 76994617. aquisição de 615 uniformes (600 para as alunas e 15 para os profissionais) para serem utilizados durante os cursos do programa mulheres mil que serão realizados no segundo semestre de 2025, conforme requisição de despesa 12 (72701106), processo 202514304000715 e a contratação sislog nº 113870, processo 202500005011039. pdf: 2025310100112. .dayana gon ferreira - dafe solution2025682025-07-16julho7202531010680001120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação40.762.006/0001-10 168408.551pdf 2025260100294 pagamento do liquido da nf 2758, referente a aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico arena goiás social 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025442025-07-22julho7202526010440001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 554.408. pdf 2025260100202 . pagamento de issqn da nf 105, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-07-14julho7202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 5230.404. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. res.medica. . pdf 2023285004465 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). ...................................... proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a maio 2025 sol. pag.76523857. . valor pago..............r$ 5.230,40. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heana (76523857)fundacao universitaria evangelica2025662025-07-09julho7202528500660010720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 6288.7014. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis. . vigência com início em 21 de janeiro de 2025 e término em 19 de julho de 202 5, ou até a conclusão do chamamento público, o que ocorrer primeiro. . pdf: 2024285005335, daof: 313/2850. rd 451/2024 (67485217) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 (76488222) – custeio………………………...r$ 6.288,70instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-07-11julho7202528500660010320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 951.5127ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238601 valor líquido parcial. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202522025-07-23julho7202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 23800.0010* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 * * contratação sislog nº. 109549 * * processo da contratação sei 202400005034972 * * processo de pagamento sei 202500004009364 * * pdf nº. 2025170100033 * . pagamento líquido da nfs-e 875 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício d e 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (so ftware as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitaç ão na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e hora s de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edi tal, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo: . item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass. período: 24 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 25.000,00 valor total: r$ 600.000,00 . item 002 - estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess idade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi se, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç ão de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo. período: 24 meses quantidade: 60 unidade: unidade local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 950,00 valor total: r$ 57.000,00 . item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr iz e filiais fora do estado. período: 24 meses quantidade: 200 unidade: hora local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 286,00 valor total: r$ 57.200,00 . valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00 . rmvp .................trovale tecnologia ltda2025142025-07-11julho7202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 2998.0825recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,refe rente ao 1º termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc contratação de empre sa especializada para locação com serviços de transporte, montagem, manuten ção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais pa ra a realização de eventos. pdf 2024240101885 - processo 202300006073317,con forme notas fiscais abaixo: .. - nf 518 data de emissão: 01/07/2025 - referência: abertura dos jogos desporto – centro de convenções de anápolis - valor total r$ 99.936,00 ** ir r$ 4.796,93 ** iss r$ 2.998,08pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-07-14julho7202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 8591.8410recolhimento do inss da nota fiscal nº 139 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3d (parcelas 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 73118082) e relatório nº 1499/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004160.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-16julho7202543620240006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 21294.001ordem de pagamento para quitar despesas com a ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, devido a participação do servidor wellington matos de lima - secretário da pasta na missão do governo de goiás no japão, conforme programação prévia com agendas governamentais, institucionais e empresariais, no período de 10 a 23 de julho de 2025, de acordo com ofício nº 4746/2025/sgg, devidamente autorizado pelo excelentíssimo senhor governador do estado.wellington matos de lima202562025-07-09julho7202530010060015520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.182.201-** 2240.551processo nº 202400028001247 despacho nº 264/2025/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 2.240,55 (dois mil, duzentos e quarenta reais, e cinquenta e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5608273-09.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: fernanda de oliveira, cpf/mf sob o nº xxx.844.931- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-07-30julho7202512610170003520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 904.967pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupadanº 40000002090062025 00 - contrato nº 055/2020 goinfra - fatura denota fiscal nº 1000641253773/00 20900 - ref junho/2025 - processo sei 202500036009435 - batalhão rodoviárioequatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-07-14julho7202543610390000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 705233.6910pagamento referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 905 - r$ 713.799,28 liquido: r$ 705.233,69 emissão: 30/06/2025 ateste: 04/07/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2571.0918pagamento do irrf retido da nf 4544 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 2.571,09 (valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-07-11julho7202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 12923.222empenho para ressarcimento à prefeitura municipal de senador canedo – go, referente ao período de fevereiro a maio de 2025, em decorrência da cessão da servidora sandra machado paiva à secretaria de estado de esporte e lazer (seel). o ressarcimento solicitado está fundamentado nos ofícios nºs 1.244/2025, 1.732/2025 e 2.243/2025, todos emitidos pela segep-fp do município de senador canedo – go, bem como no demonstrativo financeiro gerado pela secretaria de estado da administração (sead). processo 202417576001874. . pagamento referente aos meses 02, 03, 04, 05 e 06 de 2025. cnpj: 25.107.525/0001-51 banco: 001 ag.: 4679-5 cc.: 6257-x valor: 12.923,22secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-14julho7202526010010017320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 17062.8314pdf 2024295200041 10991 - 06/25 - liq cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-07-22julho7202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 159.284pdf: 2024295200026 11751-06/25-iss 39,82 11506-03/25-iss 39,82 11570-04/25-iss 39,82 11652-05/25-iss 39,82 napapcm solucoes ltda me202532025-07-22julho7202529520030006120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc15.045.168/0001-90 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025daniele rosa da silva2025152025-07-22julho7202531610150146420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.107.811-** 0.001. modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac . pdf: 2025250100010 . valor global:12 meses: r$ 63.278,26 . 3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. . nf: 257 . sei (76524686) . i.mcaldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202562025-07-09julho7202525010060003920252501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 2495.172pagamento ft20665 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. vigencia: 12/07/2025 a 11/07/2026trade gestao e servicos ltda2025292025-07-31julho7202531010290000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 2297.451descontos com o banco paraná folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-07-25julho7202518800030021920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 116131.181. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025 .fundo previdenciario202552025-07-29julho7202528500050043720252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 6912.255valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2025.luciano nunes da silva2025162025-07-04julho7202531610160001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 50444.321processo sei 202500010041506-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 195/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 75516844) - arp nº 067/2025"e", vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026, pregão nº 114/2024, processo nº º 202400005021157 202500010031298. . pdf: 2025285002186. daof:02189/2850. autorização governamental(sei 75512215) . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 391857...............50.444,32pfizer brasil ltda20251632025-07-22julho7202528501630028520252850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 13485.441despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010024820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 32.78387solicitamos o pagamento do boleto: art 1020250213571 despacho 310/2025 cod barras: 00190.00009 02832.069013 25207.797173 1 11950000003278 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-24julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7.8610refere-se ao pagamento do irrf: 202300025043652 fat 314091 r$ 7,86 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-07-14julho7202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 26890.186refere-se a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel referente ao mês de janeiro a junho do corrente ano, do código de agrupamento número 21250, grupo b. pagamento da fatura 4000000212502200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 1534.8661contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.05.25-nf 439-sede-cerart-liquido-atesto76831465 e aut.sgi76854314-irrvencedora administradora de serviços202512025-07-14julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2927.30128pagamento relacionado ao pagamento dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. vpctribunal de justica do estado de goias2025182025-07-02julho7202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 275.4745pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 252..............06/25.............275,47 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 6288.234despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.fatura: 5494596013 - r$ 6.288,23 - liq.tim s a202522025-07-24julho7202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 120.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.cyber telecom ltda202562025-07-18julho7202540910060001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 1192.557pis/cofins/csll nf° 323 - referente a medição do referente produto 1 do mês de abril, período de 01/04/2025 a 30/04/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1688 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004057.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2612.1511pis/cofins nf° 62 - referente aos serviços de vigilância pós obra (mês 01 e 02) executados pela construtora mabel ltda,o período de 17/03/2025 a 17/05/2025, na construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, conforme contrato nº 24/2024 (73707071) e relatório nº 1458/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004017.construtora mabel ltda2025182025-07-17julho7202543620180006520254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a agosto/2025. referente ao mês de julho/2025karllos hoberty alves nascimento2025152025-07-22julho7202531610150149520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.182.281-** 205.2019pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 179099, 179102 e 179104 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-24julho7202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 650.371recolhimento do iss da nota fiscal nº 410 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - maio/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (76874790) e relatório nº 2126/25/cooinsp. sei 202500031005577.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 116.435o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do recolhimento de impostos de renda (irrf), na contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge, sendo para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. conforme a ft 149209951 emitida em 10/06/2025, referente a junho de 2025. pdf: 2024336200081. sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-17julho7202533620070005820253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 472.779202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 249 (76121648) . nota fiscal nº 2445947/arla/mai/25 . total líquido a pagar: r$ 472,77 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-03julho7202528500100022320252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 2956.5518. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende proc: 0194749-48.2017.8.09.0146. conta: 1943 / 040 / 01504788-0 valor....................r$ 2.956,55 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3541.201despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação: empréstimos financeiros(caixa economica federal).caixa economica federal - cef202512025-07-29julho7202540930010026920254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 1167.251descontos com a aalego folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030020320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 18174.781portaria 6893/2025 . repasse de recurso financeiro ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go (sei nº 53585969), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho – goiás. . piso de enfermagem abril/2025 - portaria 6893/2025..........r$ 18.174,78 . despacho nº 6738/2025/ses/sgi-03079 (76523411) e parecer jurídico ses/procset-05071 nº 308/2024 (sei nº 58902756), onde demonstrou-se cabível o repasse à assistência financeira complementar para o piso salarial da enfermagem, mesmo com a extinção do ajuste de parceria.hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-07-03julho7202528500700012320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 2446.971pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2025.fundo previdenciario202522025-07-29julho7202513010020001620251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 22770.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285002357 ppt 1251 anexo ii 242/2025 daof 448/2850 rd 1/2025-ses/sesgfundo estadual de saude - fes2025102025-07-03julho7202528500100053020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.002pdf 2024295000272 nf 477 cjmvic distribuidora e servicos ltda202572025-07-15julho7202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 151756.801processo sei nº 202500010038717 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2025 "b". pregão nº 114/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 20/05/2026. processo nº 202400005021157 / 202500010031298. autorização (74918576). . pdf: 2025285001817. daof: 2014/2850. autorização (74918576) . ordem de fornecimento 169 (74921619) . nota: 34762 emissão: 23/06/2025 valor: r$ 151.756,80 .grifols brasil ltda20251632025-07-03julho7202528501630025220252850fundo estadual de saúde - fes02.513.899/0004-14 2898.001052º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 830-cidade ocidental-issqn-atesto76019071 e aut. sgi76280997shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-09julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 841.341valor complementar para pagamento de despesas com obrigações patronais, relativo a competência do mês de junho de 2025 e diferença da competência mês março/2025, para recolhimento do fgts da folha dos servidores da agrodefesa, declaração (daof) nº 00331/3261/2025. como segue: guia do fgts digital, pagamento via pix, no valor de........r$ 841,34 - vencimento 18/07/2025caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202532610010015720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 15887.972202300025062879- pagamento irrf: nf 1712 - 06/2025 - regularização de des pesas referente a empresa mc leilao eireli, cujo objeto é serviços prestados de guincho no mês de junho/2025mc leilao eireli2025242025-07-22julho7202529610240002820252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 3000.002cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080028020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2025.luana rodrigues da silva2025152025-07-22julho7202531610150096820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 200.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - julho/2025.estado de goias202552025-07-29julho7202513010050003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 442040.901pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 51878.191destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 51.878,19agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010024020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 157967.849valor destinado a cobrir despesa da 55ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de maio/2025, pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036009301 nf 28 liquidorr administracao & servicos ltda me202562025-07-02julho7202543610060013720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 4763.411associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de julho/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010037020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.006pagamento liquido de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100021 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura... junho/2025 valor bruto: r$ 7.649,72 valor irrf: r$ 359,07 valor liquuido; r$ 7.290,65 . weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-07-07julho7202524010920001920252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 2826.406pdf 2024160100168 processo 202300005026966 pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 71, emissão: 01/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2.826,40 - issqnl & d geracao de energia ltda202572025-07-07julho7202516010070019120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 104.3916pagamento que se faz a brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1908 e pdf nº 2024215300094. (irrf) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 104,39. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-15julho7202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 5467.231pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade onli ne. emitida em 08/07/2025 – nf 101326 – thais moraes de sousa emitidas em 09/07/2025 nf 101332 – fernanda pinto rodrigues nf 101333 – kamilla cristina da silva pires nf 101334 – uerica agapito pereira nf 101335 – isabella gonzaga guimaraes silva nf 101336 – marcela araújo teixeira nf 101337 – ana flavia oliveira marinho nf 101338 – juliana rodrigues gomes muniz nf 101339 – lorena raquel feliciano de faria peixoto relativo ao mês 06/2025 (parcela 1), no valor de r$ 607,47, cada uma (total nf r$ 638,10, cada uma). processo 202500005017410 pdf 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202562025-07-18julho7202540010060026520254001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 225.001pagamento de 1/2 diária p/ participação em reuniões no ministério da saúde em brasília-df, no dia 01/07/2025, proc 202500055000552.lais de castro viana202552025-07-04julho7202531900050035420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 2384.6415pagamento de multa processual no valor de r$ 2.384,64 conforme documento d e arrecadação de receitas estaduais - dare (76531390),em atendimento aos des pacho n° 2219/2025/seduc/spf-00417 (74152076) e despacho n° 3412/2025/seduc /procset-05719 (74363922), processo sei n° 202500003007727, proferida no pro cesso n° 5184432.89.2024.8.09.0135, despacho n 2039/2025/seduc/coordastec-16768 (76764799). nf 333 r$ 15.897,65 – 19ª medição inss: r$ 874,37 issqn: r$ 238,46 ir: r$ 190,77 dare multa processual: r$ 2.384,64 valor líquido: r$ 12.209,41 . conforme despacho nº 758/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2039/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006056122 pdf: 2025240100148 cno: 90.012.44032/72 . isabelcco construtora centro oeste eireli2025862025-07-15julho7202524010860000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.9 município itumbiara deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação municipal (aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender a escola municipal peixoto da silveira) do município de itumbiara/go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 709/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1582/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100690. daof 1090. transferência via convênio nº 012/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012673: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de itumbiara20251732025-07-30julho7202524011730001620252401gabinete do secretário de estado da educação02.204.196/0001-61 3479.291pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.ronaldo dutra baia202512025-07-31julho7202531900010030720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.107.871-** 33798.637apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de julho/2025. conta nº 85.522-7.banco do brasil s a2025402025-07-31julho7202517020400000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1485.001processo 202500010049138 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gilmair ribeiro de moraes. período de 01 a 30 de junho de 2025, processo 202500010049138. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício44944/2025/ses (sei 76437376) . pdf 2025285002643 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: dionésia rodrigues gomes cpf: 603.171.591-00 valor: r$ 1.485,00dionesia rodrigues gomes moraes2025862025-07-16julho7202528500860028020252850fundo estadual de saúde - fes***.171.591-** 12431.9022. processo 202300010062924- vpo . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . nota fiscal 691/junho/iss.......12.431,90 . valor total a pagar.............12.431,90otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-07-23julho7202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 456019.101op da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados - mês de junho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.18 rgps-inss inss – empregados= r$460.392,51 total= r$460.392,51 = valor da guia a recolher:r$456.019,10- junho/25agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-16julho7202532620010025520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4956.201destina-se ao pagamento de auxílio funeral de admir gomes da silva pago a giovanna lopes gomes conforme despacho decisório nº 189/2025 (75651504).geovana lopes gomes202552025-07-30julho7202529040050003420252904polícia civil***.993.461-** 51033.1810. proc pgto 202500010030843-efc . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato. contratação sislog 104890. tr(61498). etp (61474). dispensa nº 53/2024. . pdf 2024285004555. daof 320/2025. tr(61498). . vencimento: 31/07/2025 . referência....................valor...............dare n.f.158/jun/2025/ir..........51.033,18...........12100002521200892 .goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025172025-07-09julho7202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 17195.581pagamento relativo a transferência de recursos financeiros para o conselho da coordenação regional de educação de goiânia, inscrito no cnpj: 05.919.321/0001-08, referente ao programa proescola - 2025 (custeio) para fins de atendimento às novas unidades escolares, sendo elas o centro de ensino em período integral do esporte e o agrocolégio estadual maguito vilela. ofício nº 47932/2025/seduc (sei 76105654) solicitando o recurso. despacho nº 226/2025/seduc/gep-05736 (sei 76260856) com a indicação da dotação orçamentária. despacho nº 1950/2025/seduc/coordastec-16768 (sei 76427803) autorizando a despesa. portaria 3281 (sei 76553288), rex 4598 (sei 76559960). pdf 2025240101375. daof 1270cons reg de educacao da subs metropolitana20251122025-07-09julho7202524011120003820252401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 477770.433valor para o pagamento do contrato nº 145/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2024436100636. processo sei nº 202500036008089, nf nº 970382.fundacao getulio vargas2025992025-07-02julho7202543610990001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 845.341nota de empenho referente ao recibo de férias do funcionário denival santos de oliveira, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 21/07/2025 a 25/07/2025.denival santos de oliveira202512025-07-16julho7202540910010034320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 150000.001processo sei nº 202500005012064 - mc . emenda parlamentar impositiva número 831.6 município: sitio d'abadia - go. deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimentos . pdf: 2025285002193. daof: 2191/2850. requisição de despesa 33 (75589470) . pagamento conforme parecer 206 (74986173), despacho 1759 (75389302), despacho 823 (75491036), despacho 740 (76106341) e portaria numeração automática 1964 (76837763). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de sitio dabadia20252162025-07-16julho7202528502160001820252850fundo estadual de saúde - fes11.422.700/0001-90 1931.464despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo. *************pagamento irrf nota fiscal 69*****************j p engenharia e consultoria ltda2025202025-07-02julho7202529020200000120252902polícia militar11.921.270/0001-51 457.981202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em despfavor do servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial 5 598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - julho de 2025- processo sei folha 202500025110086 - boleto em anexo.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9585.4226despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.despacho 106/25 - r$ 9.585,42 - trib/irrf- ens. medio.redemob consorcio2025382025-07-29julho7202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 41915.513pagamento liquido conforme nota fiscal 11113 de fevereiro/2025 referente ao 5°termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603 . fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 759.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025.(período: julho/2025) (declaração: 366)(pdf: 2024409300392).walquiria maria de carvalho lima2025112025-07-29julho7202540930110032820254093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 971.5810. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. área assistencial. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . referência: 507771/jun/25/ir..............r$ 971,58 .saneamento de goias s a2025802025-07-23julho7202528500800008120252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 290.801pdf 2025295200018 8888-01/25-ir 72,70 8888-02/25-ir 72,70 8888-03/25-ir 72,70 8888-04/25-ir 72,70 cjmtelefonica brasil s a202532025-07-08julho7202529520030007520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 13.9712pagamento do irrf da nf 71695, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de junho/2025.pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-07-07julho7202543010060002720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 290000.001pagamento a favor da prefeitura municipal de nova crixás-go, cnpj 00.236.968/0001-11, como objetivo fortalecer a programação cultural do evento, promover o turismo regional e valorizar artistas que dialogam com o público jovem e popular, promovendo a realização do show musical do artista grelo, no dia 20 de julho de 2025, durante a temporada araguaia band no município de nova crixás/go, no valor de r$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), conforme requisição de despesa n°32/2025 - goiasturismo/gept - sei 202500027000679 e despacho nº315/4261/2025/goiasturismo-02990-sl. (pdf nº 2025426100115).prefeitura municipal de nova crixas2025422025-07-18julho7202542610420000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.236.968/0001-11 14501.6014tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transfer ências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de junho/2025, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0171/ap/cef de 07/07/2025, devidamente atesta do, por meio do despacho 821/2025-sf quitar dare 12100002521100515caixa economica federal - cef202542025-07-18julho7202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 37176.9015recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técni ca transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capa cidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e recliná veis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicionado, com no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometra gem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006 050561 .. - nf 15 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** ir r$ 12.242,90 .. - nf 16 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - anápolis - valor da nota r$ 56.108,03 ** ir r$ 1.346,59 .. - nf 17 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 ** ir r$ 9.642,72 .. - nf 18 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 ** ir r$ 1.710,31 .. - nf 19 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 ** ir r$ 1.683,78 .. - nf 20 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 ** ir r$ 963,31 .. - nf 21 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** ir r$ 1.362,74 .. - nf 22 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.656,14 ** ir r$ 447,75 .. - nf 23 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** ir r$ 980,39 .. - nf 24 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** ir r$ 1.172,37 .. - nf 25 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - quirinopólis - valor da nota r$ 35.156,86 ** ir r$ 843,76 .. - nf 26 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** ir r$ 4.320,07 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-07-03julho7202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 579.6956pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253501112507011policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2507150.161processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120011420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 6405.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-07-29julho7202543010060008820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 118722.511destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - anuenio, trienio e quinquenio.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2249.061- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado da administracao202512025-07-30julho7202533010010018220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 1200.006pagamento de bolsa mobilidade nacional conforme o edital n.39 /2024/prg – bolsa mobilidade nacional - auxílio financeiro mensal para cobertura parcial das despesas do aluno de curso de graduação da ueg em intercâmbio em outra instituição de ensino superior (ies) pelo programa de mobilidade nacional da abruem 2025/1. prazo para sua realização: janeiro/2025 a junho/2025. -valor unitário: 1.200,00 - atestado 27 (76360018)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-02julho7202540620240000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 86.541- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010019420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 26005.011pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha salarial do órgão do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514510040012020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2025.461pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de julho/2025.plano goias seguro202512025-07-29julho7202543010010018420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 27435.061imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2025 referente a inscrição 421.051.0210.0006- parcela 06/11- processo nº 202500055000147.industria quimica do estado de goias iquego202552025-07-17julho7202531900050036720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1602.503recolhimento do iss da nota fiscal 758 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de junho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2206/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629.contactos servicos de atendimento eireli202562025-07-31julho7202543620060016220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 1569.306contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2449514 (etanol comum), ref. 05/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-04julho7202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 32.78354arts 1020250196966 do engenheiro civil caio cesar de macedo e silva (sei nº 76726747 e 76726847), referentes às inscrições cadastrais de dois helipontos localizados no autódromo de goiânia (go).despacho 293 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - cod barrascrea-go2025462025-07-08julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1456.5616op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento do inss nota fiscal nº 491 - mês de maio/2025n r basso202562025-07-15julho7202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025josinaldo florencio da silva filho2025152025-07-22julho7202531610150149120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.328.234-** 762.681recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao processo aquisitivo, visando a contratação de empresa para aquisi ção de serviços e materiais registrados através das atas de registro de pre ços nºs 021/2024 - a, d, e e f, visando atender os eventos de formação con tinuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 20242401 02110 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 808 data emissão 02/07/2025 - referência: impressao de material - valor da nota r$ 15.253,61 ** issqn retido pelo tomador r$ 762,68 ..nilza aparecida azevedo me20251382025-07-15julho7202524011380000820252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 2502.5012pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 565 conforme ordem de serviço n.º 16/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-07-10julho7202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 15876.819pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf4976 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2025240100305 . auréliouniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-07-16julho7202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 12185.609pagamento do líquido da nf 60802 de 02/07/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114 gecrd telecom ltda - me2025232025-07-07julho7202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 146800.7816- pagamento do liquido da nfs-e 12244 de 26/06/2025 (76841000), com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-07-11julho7202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: joão de castro torres (cargo: gerente de transportes), para participação no seminário nacional ntu 2025, na cidade de brasília - df, a realizar-se nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, conforme: requerimento (76858545) e despacho nº 442/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração 779). nota: 442/2025 15/07/2025 15/07/2025 225,00 225,00 total a pagar: 225,00joao de castro torres2025112025-07-21julho7202540930110069120254093metrobus transporte coletivo s/a***.837.621-** 0.003valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. proventos...............13.616.079,18goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040006520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1627.961portaria 3238/2019 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde. pcv sesg. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude20251742025-07-15julho7202528501740003720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 262.3912202100025062061 - pagamento irrf nf 2357481 - 11/2024 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38trivale instituicao de pagamento ltda2025112025-07-29julho7202429610110010620242961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 199.803nota de empenho para a contratação de dois link internet para atender ao contrato da emater na cidade de anapólis.radar wisp ltda202562025-07-23julho7202540910060004120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 0.005pagamento de retenção de inss da empresa construtora porto s.a. referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026). . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf......2025240100172 ...cno......90.023.88499/74 . -residencial flor do cerrado - anápolis -go. . .nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do contrato nº 045/2025. . .líquido.....r$ 487.075,22 .inss........r$ 64.708,05 .issqn.......r$ 29.412,75 .irrf........r$ 7.059,06 ... .dalcy.construtora porto s.a.20251352025-07-10julho7202524011350000220252401gabinete do secretário de estado da educação37.243.599/0001-02 14235.781pagamento do líquido do processo 202517697000273: nf ajuda de custo r$ 14235,78 ref: julho/2025 (ajuda de custo - missão internacional ao japão);gabriel correia pontes202592025-07-08julho7202512010090007420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.013.551-** 236.7019despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 62501 27/06/2025 27/06/2025 236,70 236,70mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-07-02julho7202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 226.532retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. nf 188 r$ 18.877,83 – 1ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 541,98 issqn: r$ 246,36 ir: r$ 226,53 valor líquido: r$ 17.862,96 . conforme despacho nº 2254/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240100565 e 2025240101757 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-23julho7202524011350000720252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 1536.136pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo nº 0740047-39.2019.8.07.0001 referente ao mês de maio de 2025 id: 020250000004633354policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 64.8013dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrad o - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homog êneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; compos to de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 1 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições ex pressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de e stado da educação - seduc. . nota fiscal 2143 - r$ 5.400,00 irrf: r$ 64,80 emissão: 14.07.2025 ateste: 15.07.2025 . << pdf 2024240100217 - processo 202500005002140 . << sandra reginaa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-07-18julho7202524010090011820252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 1020.2154contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 417-issqn-05.25-atesto76721066 e aut. sgi76724798vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2767.333op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 6188 - referente hospedagem p/ servidores da fapeg, em catalão-go - mês junho/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-07-10julho7202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 4150.004nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, referente ao mês 06/2025 conforme nfs-e nº37.juliana magalhaes da silva202582025-07-10julho7202540910080003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 35651.901sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 julho - 2025 par.indeniza.julh 25secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-07-30julho7202519010050002420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2872.854202500010033626-mas . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 104/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001727. daof: 1941. . pagamento ref a ir . nota fiscal............valor 2680775................r$2.872,85cm hospitalar s a20251132025-07-16julho7202528501130002920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 3000.003restituição ao fundo rotativo - despesas com serviços gráficos. nf 311 (76493079) - processo ordinário: 202500006082957 processo estimativo: 202500006004435 pdf: 2025240100403 . auréliosecretaria de estado da educacao202592025-07-16julho7202524010090014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gabrielle moura de morais sousa2025152025-07-22julho7202531610150158020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.903.861-** 372017.492pdf: 2024290600136 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor liquido. . fatura..........unidade.............ref..................valor 202500..........63222...............06/25...........372.017,49 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-17julho7202529060070003720252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 4901.415refere-se ao pagamento do irrf: 202300025030357 nf 3506 r$ 553,83, nf 3507 r$ 553,83, nf 3508 r$ 553,83, nf 3509 r$ 553,83, nf 3510 r$ 553,83, nf 3512 r$ 1.066,13 e nf 3513 r$ 1.066,13. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8office seguranca ltda epp2025132025-07-11julho7202529610130016120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 544.322processo sislog nº 103738 - mc . aquisição de equipamentos demandados judicialmente, ventilador mecânico ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. número da contratação: 103738. dod 6260. . pdf: 2025285000126. daof: 290/2850. autorização (124762). . termo de julgamento e homologação nº 103738 – dispensa eletrônica n.º 229/2025. . retenção imposto de renda . nota: 61056 emissão: 04/07/2025 valor: r$ 544,32 .inovacao servicos e comercio de produtos hospitalares ltda20251202025-07-16julho7202528501200004820252850fundo estadual de saúde - fes00.302.007/0001-68 96200.002portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-07-29julho7202528501220001720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 38017.815pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de junho/25, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a, pdf nº 2024180100575. fp.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-15julho7202518010070016620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.91106. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal nº 48173. sei - 76868546 empresa: antonio fernandes filmes ltda cnpj: 02668.665/0003-65fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-17julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 19992.002* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 008/2025 * * contratação sislog nº. 113214 / processo contratação sei 202500005007552 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2025170100058 * . pagamento líquido da nfs-e 4533 (parcela 01/14) e da nfs-e 4534 (parcela 02/14) referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação – lato sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). o prazo de vigência contratual é de 14 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art.107 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-07-11julho7202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 2075.4725recolhimento de irrf das notas fiscais nº 3381/ 3382/ 3383/ 3384/ 3385/ 3386/ 3387/ 3388/ 3389/ 3391/ 3392/ 3393/ 3394/ 3395/ 3400/ 3401/ 3402 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1474/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-16julho7202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 43701.471consig-empréstimos – referente folha - competência 06/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 3976/2025/agehab/gagp (76181005) e autorização despacho nº 2929/2025/agehab/grsg (76208689). processo sei 202500031004926/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-01julho7202543620010017720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3657.424valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 39/2023-goinfra, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2023 pdf 2025436100839, processo de pagamento 202300036011933, nf 282 isssitran comercio e industria de eltronica ltda20251282025-07-17julho7202543611280000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.004.950/0001-10 0.001valor para pagamento de despesas com as aquisições de equipamentos e utensílios, para atender a demanda do setor de físico-química do laboratório labquali, realizado mediante pregão eletrônico nº 16/2024, contratação nº 105107 e processo sislog nº 202400005010219, homologado para o cnpj 51.885.451/0001-94 - leadership produtos para saúde e pesquisas ltda, vencedor do item 008, com entrega em conformidade com a proposta apresentada pela empresa e condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202500066002866. declaração (daof) nº 00164/3261/2025. pdf 2024326100363. pagamento referente a nota fiscal nº 320-1, conforme despacho nº 025/2025-labquali - 18/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 18/06/2025, no valor de:.............r$ 30.000,00.leadership produtos para saude e pesquisas ltda2025192025-07-29julho7202532610190000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa51.885.451/0001-94 8451.542processo 202500010040683 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 113/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001787. daof: 1995. . nf: 58716 - ir . emissão: 13/06/2025 . valor: r$ 8.451,54 .laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda20251122025-07-03julho7202528501120010320252850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 983.329op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento líquido da nota fiscal nº 079309798 - período 02/06/2025 a 01/07/2025 - mês de junho/2025claro s a202562025-07-22julho7202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 2216.0612recolhimento de irrf ref documento fiscal nº 216221623 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-07-22julho7202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 1755.006pagamento do liquido das nfs nº 25588786, 25631806, 25684159 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 730.joao vieira dos santos2025112025-07-08julho7202532010110065920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.891.961-** 691.202processo: 202500010033559 - vvf . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 26666.......691,20 . valor referente ao ir.support produtos nutricionais ltda20251122025-07-03julho7202528501120009820252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 21504.721tratam-se os autos a respeito da redistribuição de diárias referente ao 2º trimestre de 2025, para as unidades desta pasta, conforme despacho 1359/2025 - sgi (76240126). tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha 76240075. gabinete país pdf: 2025420100048secretaria de estado da retomada202512025-07-02julho7202542010010011420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 10954.511associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010035320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 29480.4544despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-03julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2348.721ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 07/2025) para (marcelo guimarães conte), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva(declaração nº 771). nota: 227/2025-marcelo 10/07/2025 10/07/2025 2.348,72 2.348,72marcelo guimaraes conte2025112025-07-11julho7202540930110068420254093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 512.048pdf: 2025295100001 . nome beneficiário: imprensa nacional objeto: publicações oficiais. liquido restante (pagamento via boleto) . boleto.........ref............valor 542............07/25.........170,68 545............07/25.........170,68 550............07/25.........170,68 total........................512,04 . rmbimprensa nacional202522025-07-17julho7202529510020000220252951fundo penitenciário estadual - funpes04.196.645/0001-00 29954.112valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036007685, nfs nº 2025/4292 e nº 2025/4293. código de barras dare: 8581 0000 299-7 5411 0008 210-5 0002 5223 032-9 6535 6060 000-2lcm construcao e comercio s a2025752025-07-15julho7202543610750000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 853749.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-07-15julho7202524010530017620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5449.172valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100557, processo de pagamento sei nº 202500036008343, nf nº 1093. código de barras dare: 8585 0000 054-1 4917 0008 210-6 0002 5220 006-3 3230 2530 000-6al almeida engenharia ltda20251132025-07-10julho7202543611130002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 69128.222valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025438000017, processo de pagamento 202500036009908, nf 3676 irrf.bomsucesso transportes eireli202512025-07-21julho7202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 468.592ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 8231. 25 a 30/06/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-07-08julho7202530520020020320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 59852.656pagamento líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. 1 nf 195 r$ 933,22 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 24,42 issqn: r$ 11,10 ir: r$ 11,20 valor líquido: r$ 886,50 ********************************** 2 - nf 196 r$ 62.073,82 – 21ª medição inss: r$ 1.624,41 issqn: r$ 738,37 ir: r$ 744,89 valor líquido: r$ 58.966,15 . conforme despacho nº 2278/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202300006089483 pdf: 2025240101330 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-25julho7202524011350001320252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 172853.4683sei nº 202511129005444 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 172.853,46 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-23julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5208263.913valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 030/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100524, processo de pagamento sei nº 202500036007065, nf nº 3338.etica construtora ltda2025732025-07-21julho7202543610730001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 222.2412recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000 06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2172 data emissão 08/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 4.630,00 ** irrf r$ 222,24 ..ita empresa de transportes ltda202592025-07-16julho7202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 81052.331pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462 - daof: 172 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação por 90 dias do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca acumulado de 4,758100%. conforme: nf 760138, emi 07/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 81.052,33 - líquido parcial, o restante foi pago no empenho 7.141localiza veiculos especiais s a202572025-07-24julho7202516010070030020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 1931.1313202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 29999029 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-07-15julho7202529610130005620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.amanda pathiely serrania faria2025152025-07-22julho7202531610150155820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.111-** 3008.381empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.denival santos de oliveira202512025-07-30julho7202540910010035720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 1232.376pagamento pasep sobre as receitas da universidade auferidas durante o exercício de 2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg. junho/2025 -atestado nº 12/2025 sei: 76697040 -despacho nº 1259/2025 sei: 76697322universidade estadual de goias - ueg2025332025-07-16julho7202540620330000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32196787.901valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. pensao civil ...................32.196.787,90goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060010520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 479.6119op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de issqn da nota fiscal nº 514 - mês de junho/2025n r basso202562025-07-25julho7202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2000.00128bpmrural.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 43345.331despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - gratificação por exercício de cargo(funções supl. função e incorporação).metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010025220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1031558.741. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - 13 salario - acerto................................r$ 22.397,17 02 - adiantamento 13º sal...............................r$ 45.087,30 03 - 13 salario - acerto - vi...........................r$ 0,00 04 - adiantamento integral 13 sal. líquido .............r$ 1.049.622,45 05 - adiantamento integral 13 sal. liquido - vi.........r$ 0,00 06 - 13 salario - proporcional - vi.....................r$ 0,00 07 - (-)pessoal militar.................................r$ (85.548,18) .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010028520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 112881.681. portaria 7350 /2025 . processo: 202500010052847 /202500010032243 . repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 14/2025 (sei nº 74181127), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. processo: 202500010052847. pns: junho/25. requisição de despesa n° 230/2025 - ses/gemod (77002327). portaria 7350/2025..........r$ 112.881,68 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf: 2025285002872. daof.: 02646/2850/2025. requisição de despesa n° 230/2025 - ses/gemod (77002327) .hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-07-30julho7202528500700018420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1358.6467despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3425t - r$ 1.358,64 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-07-15julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 466.795202000025046734 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 22/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 466,79.maria de fatima moreira2025152025-07-09julho7202529610150005620252961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 1013.946pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau nº 5374898-74.2018.8.09.0127. no valore quivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal.proc: 202200025051519 referê ncia: mês julho 2025 - banco itau ag: 4326cc: 08711-3 - rayssa silva de melo cpf: 025.973.161-73.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 275.445retenção ir à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 311 - r$ 22.953,74 – 2ª periodicidade inss: r$ 757,47 issqn: r$ 344,31 ir: r$ 275,44 valor líquido: r$ 21.576,52 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 80000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 657.10 município: guarani de goiás deputado: cristóvão vaz tormin objeto da emenda: ref. a compra a veiculo popular para atender a região de tamboril / monte alto e araça. transferencia especial epi 657.10 te 07-25prefeitura municipal de guarani de goias2025182025-07-29julho7202519010180001120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.740.588/0001-82 716.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690007620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7792.979pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. . fatura........ref.........valor 71422.........06/25....7.792,97 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-07-01julho7202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 2443.2344sei 202500031006095, art nº - 1020250216065, boleto nº 28320690125210260, referente a fiscalização do contrato 125/2024 em marzagão-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006095, art nº - 1020250216146, boleto nº 28320690125210328, referente a fiscalização do contrato 187/2024 em catalão-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006095, art nº - 1020250218032, boleto nº 28320690125212186, referente a fiscalização do contrato 162/2024 em ouvidor-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006095, art nº - 1020250218035, boleto nº 28320690125212189, referente a fiscalização de contrato 171/2024 em rio quente-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006095, art nº - 1020250218037, boleto nº 28320690125212191, referente a fsicalização do contrato 181/2024 em rio quente-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006095, art nº - 1020250218040, boleto nº 28320690125212194, referente a fiscalização do contrato 169/2024 em três ranchos-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006095, art nº - 1020250218043, boleto nº 28320690125212196, referente a fsicalização do contrato 38/2025 em morrinhos-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006095, art nº - 1020250218044, boleto nº 28320690125212197, referente a fiscalização do contrato 145/2024 em campo alegre de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006095, art nº - 1020250218046, boleto nº 28320690125212199, referente a fiscalização supervisora do contrato 108/2025 em morrinhos-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2290/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-30julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 14947.501pagamento da nota fiscal nº 25431265- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1212manoel valdemy macedo2025112025-07-02julho7202532010110082020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.187.882-** 17100.0011pagamento relacionado aos pagamentos dos honorários periciais, oriundos de decisão judicial. vpctribunal de justica do estado de goias202592025-07-01julho7202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 9541.501despesa com o contrato nº 39/2025, no valor de r$ 9.671,95, vigente por 6 meses, referente a aquisição de grama sintética e serviços de instalação para revitalização da fachada da metrobus (processo nº. 202500053000281) (dispensa de licitação nº. 04/2025) (fornecedor: oliveirakap ltda) (pdf nº 2025409300317)(declaração nº 730). notas: 103 10/07/2025 10/07/2025 8.671,60 8.671,60 03 10/07/2025 10/07/2025 869,90 869,90oliveirakap ltda2025112025-07-14julho7202540930110065320254093metrobus transporte coletivo s/a37.594.822/0001-58 319.719valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 09/05/2025, pdf 202443610 0665, processo de pagamento sei nº 202500036009440 nf 5886.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-16julho7202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 4983.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020017620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 70.271pagamento de rpv (75671101), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0420649-74.2016.8.09.0149, em favor de welson natal da silva, cpf: ***.648.481-**, o valor de r$ 70,27, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, conforme despacho nº 3015/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (75671127) e autorização (75917922). pdf 2025436100645 - sei de pagamento 202200036015397welson natal da silva20251122025-07-02julho7202543611120003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.648.481-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.isadora batista rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150159220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.020.661-** 614.501202500025106832 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 4204 ref 07//202 5 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 614,50.global suprimentos e servicos ltda2025132025-07-17julho7202529610130011120252961departamento estadual de trânsito - detran48.993.720/0001-21 9585.805o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifíc io da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, sendo este empenho para o período de junho de 2025. pdf: nº 2024336200081. processo: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-04julho7202533620070004720253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 0.3045pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 4390002534,avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, - salao multiuzo setor centro cep: 76600000 aguas de sao joao, goias go brasil conforme fatura 151466403 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,30. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2571.4112pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. fatura ft00011469 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-07-10julho7202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 6089.089pagamento do recibo de locação do mês de junho/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses. pdf. 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-07-10julho7202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 12377.492parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01, maio/2025, relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo brasil - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 111/2025 - (75969020) e relatório nº 1888/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004910.senha engenharia s c2025232025-07-15julho7202443620230016420244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2608.261o pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025, nota fiscal: 812430, referente ao mês maio 2025. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-04julho7202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 96.3515retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de junho/2025, conforme n.f nº 31335 os. 61806, 61963 e 61718 pdf: 2024180100153. fp fpadvance system elevadores ltda me2025182025-07-08julho7202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 2000000.001ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio. programa goiás por elas. valor líquido. referência 07/2025. desp/536. sei (77352818).agencia de fomento de goias s a2025252025-07-24julho7202530010250000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 1085.8813sei 202500031005071, art nº - 1020250184116, boleto nº 28320690125178943, referente a apoio técnico à fiscalização em são luís de montes belos-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 1765/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005071, art nº - 1020250184148, boleto nº 28320690125178972, referente a supervisão e apoio técnico em são luís de montes belos-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 1765/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005071, art nº - 1020250184176, boleto nº 28320690125179002, referente a supervisão e apoio técnico em jaupaci-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 1765/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005071, art nº - 1020250184224, boleto nº 28320690125179056, referente a supervisão e apoio técnico em buriti de goiás-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 1765/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-01julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2017.506despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 358 26/06/2025 26/06/2025 2.017,50 2.017,50brasil pav comercio e transporte eireli202592025-07-01julho7202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 244332.403pdf 2025290100049 101 06/25 liq cjmcompwire informatica ltda2025222025-07-14julho7202529010220000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.181.242/0006-04 177170.265destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 177.170,26(cento e setenta e sete mil cento e setenta reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 2445937(sei75752897), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. maio/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-01julho7202529530100001820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 1173.728pis/cofins/csll nf° 324 - referente a medição do referente produto 1 do mês de março, período de 01/03/2025 a 31/03/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1688 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004057.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de julho/2025.leticia menezes freitas2025152025-07-22julho7202531610150130220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.221-** 197064.0020pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000218; ref: maio/2025; nd 028/2025 nf 1191 r$ 87584 (nf 290 range media mobile ltda); proc: 202517697000218; ref: maio/2025; nd 027/2025 nf 1192 r$ 109480 (nf 292 range media mobile ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-07-15julho7202512010110000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 738.823folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, decisão judicial. servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000028840507 favorecido: jose brasil jacinto do carmo valor: 738,82 parcela 15 de 52delegacia-geral da policia civil202512025-07-21julho7202529040010014620252904polícia civil37.014.123/0001-91 7778.489pdf 2024290100118 1019-06/25 liq cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-07-10julho7202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 335.9510pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura 000847 e pdf 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-07-10julho7202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 2400.006upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080008820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 408.0010retenção do irrf do recibo do mês de junho/2025, ref. a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00, com alíquota efetiva de 4,80 por centono valor de r$408,00, conforme portaria261/2023 de retenção de irpj. pdf nº 2023180100062 wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-07-10julho7202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 435761.3511valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato 038/2025, o presente contrato tem por objeto a execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025435000009, nf nº 2309 irrf o.construtora centro leste s a2025202025-07-21julho7202543500200000220254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 66470.051orientação cumprimento de decisão judicial no âmbito do processo judicial nº 5003220-38.2020.8.09.0051, a qual condena o estado de goiás à restituir parcela de icms no valor de r$ 66.470,05 (sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e cinco centavos) ao município de formoso, autorizado pelo despacho nº 753/2025/economia/sf. quitar guia judicial id n. 040253502252507098tribunal de justica do estado de goias202592025-07-10julho7202517040090003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2131.803pagamento de taxa relativo a registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás – cau. fundamentação legal da despesa (69343593); solicitação da despesa através do of. nº 2141/2025/seduc (69343683); autorizo da despesa: despacho nº 122/2025/seduc/coordastec-16768 (69482822); área gestora da despesa: gerência de projetos e infraestrutura. . pdf nº 2025240100040 - processo 202500006001942 . boleto - gerência de projetos e infraestrutura (75312439) boleto - gerência de fiscalização e acompanhamento de o. (75312994) r$ 2.131,80 . sandraconselho de arquitetura e urbanismo de goias202592025-07-10julho7202524010090005220252401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.larissa moreira de sousa2025152025-07-22julho7202531610150133520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.311-** 3852.146valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 39/2023-goinfra,referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2023 pdf 2025436100839, processo de pagamento 202300036011933, nf 281 iss heitoraisitran comercio e industria de eltronica ltda20251282025-07-17julho7202543611280000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.004.950/0001-10 1000.0015032cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 203.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - prevcom - empregado . aurélio"plano goias seguro2025412025-07-29julho7202524010410020020252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 75000.006processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/abril/25..................r$75.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 480.779processo 202500010042259 - crs . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . ref.: ir . nota fiscal:21 emissão:08/07/2025 valor:480,77 .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-07-23julho7202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 110.311pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julh o de 2025.valor do fardamento ................ r$ 110,31 aco favor, creditar em conta bancária, conforme dados abaixo:- ban co nº 104- agência nº 1550- conta nº 577081188-5- cnpj nº 05.783.472/0001-81 - titular: fundação tiradentes.fundacao tiradentes202542025-07-29julho7202518620040016220251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 133.3438pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: filipe oliveira e silva, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253500982507017policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 130.02139dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 unidades de tênis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para atender às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em período integral (cepi). processo nº 20 2500006028064 - pdf 2025240100260, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000321 data de emissão: 16/06/2025 - referência: 1.970 unidades meias - valor total r$ 10.835,00 ** irrf r$ 130,02 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-08julho7202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2330385.241folha de pagamento pessoal- fundo financeiro rpps empregado.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202540620010028620254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 2113.397recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 11113, base de cálculo r$ 44.028,90 alíquota 4,80 por cento = 2.113,39, relativo a serviços prestados no mês de fevereiro/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 240.001. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho de 2025, conforme resumo das rubricas(76064674), demonstrativo financeiro(76058608) e planilha de pagamento integral(76059183). . fgts - complementar/25 . .caixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202525010010015020252501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 768.8723retenção de iss, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori ta riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veí culos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município de goiás, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 347 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 - goiás atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 15.377,38 iss: r$ 768,87 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-07-16julho7202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 88557.261246-fgts 06/25 cjmcaixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202529010010024620252901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 70000.001processo: 202500005012561 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 924 município abadia de goiás deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde . valor(r$)....70.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 125/2025 (sei 75431130) e despacho nº 703/2025/ses/cep (sei 76096493).fundo municipal de saude de abadia de goias20252162025-07-16julho7202528502160002120252850fundo estadual de saúde - fes08.654.446/0001-41 900.946pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2507018222736 r$ 894,09 ref: junho/2025 (telefonia fixa); nf 2507018226962 r$ 6,85 ref: junho/2025 (telefonia fixa);oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-17julho7202512010060000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação76.535.764/0001-43 68062.9658refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 41121 r$ 7235,2 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22534 r$ 6092,8) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41132 r$ 27132 (site jornal opção nfvc 536 r$ 22848) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41134 r$ 13566 (site portal 6 anápolis nfvc 1757 r$ 11424) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41135 r$ 5551,68 (site empreendedor em goiás nfvc 309 r$ 4694,88) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41136 r$ 9108 (jornal a redação nfvc 2640 r$ 7680) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41137 r$ 5470,08 (site portal revista canal da bionergia nfvc 3525 r$ 4613,28)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 17.473. pdf 2025260100107 . pagamento do issqn da nf 533, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-07-04julho7202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 173.452pagamento de valor de irrf de aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25% do contrato nº 159/2024 - seduc de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação. composição do kit: material escolar para atendimento do ensino fundamental - anos iniciais 5º ano até 9º ano, pdf 2025240100010, declaração de adequação orçamentária e financeira daof- 00029/2401/2025 . área gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste da nf 755105, 755106 e 755109 (sei 76163675), solicitação de pagamento através da notificação 74 (sei 76164204)e despacho nº 1900/2025/seduc/coordastec-16768 . .nf nº 755105, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$14.454,47; .valor total para pagamento: r$12.091,10; .valor líquido a pagar: 11.917,65; .irrf: r$173,45; .terezinha.papelaria tributaria ltda2025312025-07-04julho7202524010310000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 37986.655valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição, do contrato nº 91/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025438000047, processo sei nº 202500036004832, nf-328. dare: 8580 0000 379-7 8665 0008 210-7 0002 5206 001-6 4635 6060 000-7strata engenharia ltda202592025-07-04julho7202543800090004220254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2025.rodolfo maciel monteiro2025162025-07-23julho7202531610160000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 49.871empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de julho - 2025 fard.pol.mil.julho25fundacao tiradentes202512025-07-30julho7202519010010018820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 8964.776pagamento do irrf da nf.484, em favor de construtora rio manso ltda , relativo à 44ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serv iços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento soci oeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 31/05/20 25. pdf: 2025436100347construtora rio manso ltda2025942025-07-23julho7202543610940001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 7542.40144pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0376 nf 28407 r$ 7542,4 (nf 1211 rádio serra dos cristais ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2436.002. repasse de recursos financeiros à associação brasileira de esperança e vida - abevida, a título de investimento para para aquisição de aquisição de 2 (dois) tablets 4g, destinado ao complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. contrato de gestão nº 002/2014 - ses/go (v. 201300010015939)......r$ 2.436,00 . pdf 2025285001743. daof: 2083. rd nº 119/2025 (sei 74368764) .associacao brasileira de esperanca e vida - abevida20251612025-07-02julho7202528501610017620252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 331.158* pdf 2024170100423 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 562, do contrato nº. 013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . rmvp .qualitiloc automoveis ltda2025142025-07-02julho7202517010140024520251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 374080.573processo 202500010028192.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão nº: 029/2024.arp nº: 043/2024. ordem de fornecimento nº 83/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285001391. daof: 1687. programas federais:medicamento de alto custo - portaria 6905/202 . ordem de fornecimento nº 83/2025/ses/cmac-spc-14111 a- sacubitril + valsartana 100 mg - comp rev. . 26802144:.....................374.080,57cm hospitalar s a20251132025-07-23julho7202528501130002320252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 0.009# pagamento de issqn sobre a nfs-e 3474 (sei 76678548). emitida em 04/07/2025 # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 1495.004recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf ......ref..........cidade..................valor nf......issqn 32809 - junho/2025 - goiania/go........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32810 - junho/2025 - goiania/go........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32812 - junho/2025 - goiania/go........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32813 - junho/2025 - goiania/go........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32814 - junho/2025 - goiania/go........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32815 - junho/2025 - goiania/go........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32817 - junho/2025 - goiania/go........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32818 - junho/2025 - goiania/go........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32819 - junho/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32820 - junho/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32821 - junho/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32824 - junho/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32825 - junho/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-09julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 15390.2324processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . documento: 07.16.25184.7552779-3 . período de apuração: junho/2025 . vencimento: 18/07/2025 . retenção inss . nota.............................valor . 8387/junho/25/inss............1.518,13 8388/junho/25/inss............8.767,67 8389/junho/25/inss............1.690,20 8390/junho/25/inss............2.402,15 8391/junho/25/inss..............506,04 8392/junho/25/inss..............506,04 . total a pagar: r$ 15.390,23 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-07-14julho7202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 8888.613ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 07/2025. nf - 468. valor issqn. r$ 815,18 nf - 472. valor issqn. r$ 2.842,93 nf - 473. valor issqn. r$ 3.226,70 nf - 474. valor issqn. r$ 2.003,70r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-30julho7202530010080002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 2066.109pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 parcela 30/06/25 valor de 2.066,10. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistemade segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de junho de 2025. nota fiscal nº 11195. processo nº 202400029000189. total selecionado: r$ 2.066,10.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-07-23julho7202518630080006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 3000.001age.jun.dea número empenho: 2025.2954.001.00075fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 247000.0010pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços com os recursos e ferramentas do chamado parque multidisciplinar, para a modernização das salas de recursos multifuncionais - salas de aee+, com o objetivo de otimizar o atendimento educacional de estudantes com eficiências da rede estadual de goiás, com vistas à sua efetiva inclusão escolar, em observância aos benefícios de uma sala multissensorial. .. nota fiscal nº 1.097 - r$ 250.000,00 liquido: r$ 247.000,00 emissão: 02.07.2025 . pdf pdf 2025240100170 - processo 202300006061223 . sandraneurobrinq industria e comercio de equipamentos eletricos ltda2025172025-07-14julho7202424010170002020242401gabinete do secretário de estado da educação28.169.055/0001-49 101.432irrf nfº 322 - referente a medição do referente produto 1 do mês de abril, período de 10/04/2025 a 30/04/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama. contrato nº 116/2024 (id. 75339850) e relatório nº 1682 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004496.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230015920244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 31700.3277pdf nº 2025186200013/ processo sei 202511129004570. gerenciador dia 08/07/2025. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 31.700,32. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-08julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 18654.983valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036005988, nf nº 141 irrf. dare: 8580 0000 186-7 5498 0008 210-3 0002 5233 000-5 3930 0940 000-0primor engenharia ltda20251302025-07-24julho7202543611300001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 49549.765penha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-10julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 12646.37219202200025118478 rpv dorneles machado de freitas, cpf sob o nº 826.302.591-53, açao 5494165-73.2022.8.09.0006, [danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 221000.002pagamento referente ao 10° apostilamento do 24° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação d os programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), refere nte ao restaurante do bem em junho/2025 - protege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf2024180200012organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-07-16julho7202518020100000520251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 400.007-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês 07/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvbsecretaria de estado da economia2025142025-07-29julho7202517010140010920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 28616.981fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da s ecretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo previdenciario202512025-07-29julho7202540010010036120254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 851.4914. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante. transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15. valor.......................r$ 851,49 . obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam. .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10914.246. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . referênica: junho/25 . aluguel/junho/25/ir...10.914,24 . total a pagar: 10.914,24 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-07-04julho7202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 3900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2025.gabriel mendonca de paiva2025152025-07-22julho7202531610150179820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.058.261-** 11046.941valor destinado ao pagamento da 7ª medição com reajuste do contrato nº 136/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçãoda goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436101369, processo de pagamento 202500036008001, nf 135929 parte.concremat engenharia e tecnologia s a2025502025-07-01julho7202543610500005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 15882.885. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a material para manutenção, reparo e conservação de veículos. . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 50269310, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034820251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 32449.674despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços ******pagamento nota fiscal 73817, de 01/07/2025*********link card administradora de beneficios eireli2025182025-07-24julho7202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 339.4 município: santo antonio do descoberto deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: termo de fomento nº 98/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto esporte em ação modalidade judô, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 339.4 tf 07-25instituto athos2025152025-07-18julho7202519010150004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.762.263/0001-51 14155.528processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . pagamento ref inss/ apuração/junho/25 . darf: 07.16.25184.7552779-3. . faturas..............valor r$ 1981/maio/25/inss.....2.328,10 1982/maio/25/inss.....9.030,52 1983/maio/25/inss.....2.796,90 . total a pagar: 14.155,52 .primecon construtora ltda - epp20251022025-07-14julho7202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 158.625recolhimento de irrf ref fatura nº 3000506182 - contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083saneamento de goias s a202572025-07-02julho7202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 12.874recolhimento de irrf ref nf 2445948 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina. ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pre gão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448)trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-02julho7202532010070006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 5940.3673contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 477-issqn atesto77282288 e aut. sgi77339298vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2354.242. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 137. sei - 76830746archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-07-22julho7202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 13341.597despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de 24 meses. (processo nº. 202200053000450) (ata de registro de preços nº. 007/2022-sead/geac (processo sei 202100005017068) (pregão eletrônico srp nº. 019/2021)(fornecedor: carletto gestao de servicos ltda) (pdf nº 2024409300748) (declaração nº 250). nota: 13165 26/06/2025 26/06/2025 13.341,59 13.341,59carletto gestao de servicos ltda2025112025-07-01julho7202540930110020820254093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 65485.774. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . termo aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 19/03/2025, conforme requisição de despesa nº 12(64116744). saldo do aditivo . pagamento liquido das notas ficais: nf.139.liquido........r$ 17.507,61 sei - 76833475 nf.137.liq.parcial....r$ 47.978,16 sei - 76830746archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-07-22julho7202525500110000520252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 0.0010recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32798 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho/2025 - pires do rio valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-17julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 437647.0712pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva se corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 544895, emissão: 03/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 437.647,07 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070013320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 131272.653referente a nf 4802 (77019913) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 2º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025 (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 09/07/2025, conforme extrato bancário (76871097). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.construtora central do brasil s a2025242025-07-25julho7202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 0.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lilliane braga arruda2025152025-07-22julho7202531610150133720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.921-** 549.972processo: 202500010036221 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 2705........549,97 . valor referente ao ir.llt distribuicao de produtos medicos ltda20251122025-07-03julho7202528501120008920252850fundo estadual de saúde - fes45.295.469/0001-33 467936.766valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 512 parte.engenho projetos e construcoes ltda2025972025-07-11julho7202543610970002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 5424.841. contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: julho/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202528010010003020252801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 3.008. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência...............valor n.f.6470/iss.............3,00 .combate extintores ltda2025102025-07-29julho7202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 142.562pagamento irrf vprocesso 202300020011805, que tem por objeto a aquisição de desktop para uso nos câmpus e unidades universitárias da ueg. destinado a unu posse. autorização sei 57643979. requisição nº 8/2024 - sei nº 57710742. convênio n° 891708/2019 fnde. nota fiscal n° 9822 sei: 75982581 atestado nº 16/2025 sei: 75982913 solipa sei: 76211733 dare sei: 76742852 despacho nº 1270/2025 sei: 76743010gdai industria & comercio eletronicos eireli2025402025-07-17julho7202540620400004920254062universidade estadual de goiás - ueg32.084.616/0001-84 10868.002o pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de 01 (um) notebook, núcleos (mínimo)4/8, tela min. 14 pol, memória ram mínima de 8 gb, hd tipo ssd capacidade mínima para 256 gb - contratação - dispensa eletrônica nº114089, para uso da presidência da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº844 - junho/2025. pdf nº 2025336200042 processo n°202500024001636 - 202500005014611(sislog)globali distribuicao e comercio ltda202582025-07-04julho7202533620080000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg41.826.585/0001-80 13449.4811. pdf 2024170100234 . pagamento, conforme valor líquido do boleto nº 8691622, do contrato com a empresa setransp para fornecimento de vale-transportes, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da sefaz na capital, que percebem como remuneração valor inferior a dois salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente a matéria, necessários aos deslocamentos do servidor no percurso residência-trabalho e vice-versa. . bsa .redemob consorcio2025132025-07-04julho7202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 2466.794parte 1/3 do pagamento referente nf 4788, à empresa construtora central do brasil sa, cnpj: 02.156.313/0001-69, relativo a medição do 2º reajuste dos serviços pós data base, executados para construção de 50 u.h. no município de mineiros-go, incidentes sobre as medições, pagas nos processos: 202500031001149 e &#8203;202400031002100, conforme contrato n° 118/2022 - (70733839), relatório nº 1700 / 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031004592.construtora central do brasil s a2025232025-07-02julho7202443620230006920244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 612158.941-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - irrf( apropriação de despesa)smmestado de goias202512025-07-29julho7202517040010007320251704encargos especiais01.409.580/0001-38 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029. referente a julho/2025.pedro augusto querido inacio2025152025-07-22julho7202531610150182120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 1199.0617"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 18 de 60; - i.d. depósito: 081250000028832113. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2744.104processo: 202500010033512 - vvf . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota........valor(r$) 8643........2.744,10 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251132025-07-04julho7202528501130003220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 70.293valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre a demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas - go, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de julho de 2025, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 090/2025-nugc, do dia: 24/07/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 24/07/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 9280084......vencimento: 05/08/2025.......valor r$ 70,29.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025112025-07-31julho7202532610110008120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 2185.991segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451). pdf: 2025420100056 manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. fatura 579-irrf-06.2025-atesto76605171 e aut.sgi76611299qualitiloc automoveis ltda202512025-07-08julho7202542010010009620254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 6133.991pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao período de 01/01 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8359 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$6.133,99. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-15julho7202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 83404.378valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100278, processo sei nº 202500036008631, nfs 386 e 388.rs consultoria gestao empresarial ltda2025902025-07-04julho7202543610900000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 636.001pdf: 2025290600067 . beneficiário: 58.605.848 hailan pereira da cunha objeto: aquisição de equipamentos para a estruturação da gerência de inteligência e observatório. pagamento líquido. . nº documento........ref..............valor 512.................06/25...........636,00 . rmb58.605.848 hailan pereira da cunha2025302025-07-18julho7202529060300001120252906diretoria-geral de policia penal58.605.848/0001-24 14142.00169pagamento do líquido do processo 202517697000188 - lote: 2025/0451 nf 28801 r$ 14142 (nf 1424 programa coração de pescador ).logos propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2000.0015438bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4616.791pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-07-30julho7202515010040002920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.9 município adelândia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio em educação no município de adelândia/go (aquisição de livros para escola municipal dona guiomar almeida da silva (inep 52081877) e creche dona domiciana e mendonça (inep 52077772)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 768/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2148/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100835. daof 1405. transferência via convênio nº 022/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012955: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.municipio de adelandia20251562025-07-31julho7202524011560001720252401gabinete do secretário de estado da educação25.108.291/0001-67 3519.391pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.isac silva de souza202512025-07-31julho7202531900010030220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.612.251-** 232.3710pdf: 2024295000068 21706-06/25-ir lfbita empresa de transportes ltda202542025-07-16julho7202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 1784.4413ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 8230. 01 a 24/06/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-07-08julho7202530520020001620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 11063290.581valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. gratificaçoes................11.063.290,58goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060009720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 389.9218pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia goiás, serviços prest ados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 2º termo a ditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circ uito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de junho/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de iss o valor de $389,92, conforme nfs-e nº 21334. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-15julho7202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 17040.804destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 17.040,80 (dezessete mil, quarenta reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 546260 (sei 76426851). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300024.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100002220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 2713.2011pdf: 2025295000039 3779-05/25 inss 483,97 3783-05/25 inss 380,79 3784-05/25 inss 938,80 3791-05/25 inss 454,82 3828-05/25 inss 454,82 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-16julho7202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 0.001pdf 2024290100343 113-06/25-liq cjmjoelma pereira da silva2025592025-07-30julho7202429010590001420242901gabinete do secretário da segurança pública17.548.981/0001-09 2000.0090bpmchoque.jun empenho 66.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32142.2118processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6032/iss/junho/25........32.142,21 . valor referente ao issqndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-07-03julho7202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 9150.008. pdf 2024170100237 . irrf correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana , conforme ofício nº 16302/2025/economia (evento sei 76374577) e relação dos vencedores abaixo: . sorteio / bilhete / cpf / nome / valor prêmio / valor líquido . 103 / 2.562.556 / 74692356120 / vanessa alves aragão / 500,00 / 350,00 103 / 3.876.126 / 03236020105 / walter oliveira gomes / 500,00 / 350,00 103 / 2.433.886 / 08600007100 / wilson dias / 500,00 / 350,00 103 / 2.200.285 / 51716968100 / silvia fernandes godoy / 500,00 / 350,00 103 / 3.302.266 / 03986570179 / ana paula nogueira guimaraes / 500,00 / 350,00 103 / 2.518.733 / 98546775168 / juceila ferreira silva / 500,00 / 350,00 103 / 3.926.526 / 38954184120 / joao batista carvalho faria / 1.000,00 / 700,00 103 / 293.992 / 28340442104 / regina linhares cabral / 500,00 / 350,00 103 / 337.056 / 01506756158 / thaise naiara de sousa silva / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.240.258 / 84150203172 / rosana pereira braga noleto alves / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.242.076 / 00202122166 / wilker salazar de assumpcao silveira / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.827.988 / 10307411400 / deise kelle barbosa ferreira / 500,00 / 350,00 103 / 1.937.960 / 04714219600 / jeferson correa ribeiro / 500,00 / 350,00 103 / 2.327.309 / 73626562115 / leonardo reis da silva / 500,00 / 350,00 103 / 414.196 / 59182407134 / gisele badauy lauria silva / 500,00 / 350,00 103 / 2.790.297 / 02895194114 / krisllayne de oliveira fernandes caldas / 500,00 / 350,00 103 / 1.901.423 / 03837690199 / uri alves resende / 500,00 / 350,00 103 / 1.418.577 / 00662179110 / carlos reinaldo ferreira cavalcanti / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.867.910 / 85987441153 / francisco galvao neto / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.142.321 / 05989362110 / flavyelle mendes moreira / 500,00 / 350,00 103 / 1.735.123 / 01893790142 / luciano ribeiro goncalves / 1.000,00 / 700,00 103 / 276.478 / 02748111389 / guilherme souza rodrigues / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.053.716 / 70387614125 / beatriz bispo da silva / 500,00 / 350,00 103 / 1.471.025 / 02298876193 / alvaro pereira dos santos junior / 500,00 / 350,00 103 / 3.163.314 / 05177424111 / marciene caixeta borges / 500,00 / 350,00 103 / 2.084.596 / 98892126172 / debora alves dos santos / 500,00 / 350,00 103 / 2.084.968 / 04670118188 / idelmar goncalves viana / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.230.620 / 71247958183 / gerson ferreira campos filho / 500,00 / 350,00 103 / 4.283.171 / 08512313650 / patricia almeida moura / 500,00 / 350,00 103 / 67.064 / 69432619249 / daniele almeida barbosa dornelles / 500,00 / 350,00 103 / 239.998 / 78140242187 / marcos santana de sousa cangucu / 500,00 / 350,00 103 / 1.831.445 / 73852252172 / miucha cazarotti faria / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.952.129 / 26182777168 / mauro lucio parreira chaves / 500,00 / 350,00 103 / 666.945 / 03127689152 / jordana marques de queiroz / 1.000,00 / 700,00 103 / 68.826 / 03722108136 / gabriela silva de aguiar / 500,00 / 350,00 103 / 706.304 / 97466034187 / roberto claudio carvalho da cruz / 500,00 / 350,00 103 / 639.880 / 91100585168 / gutemberg feitosa arrais / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.517.532 / 05647610102 / carlos eduardo souza oliveira / 1.000,00 / 700,00 103 / 826.737 / 00522972250 / hadassa costa sousa / 500,00 / 350,00 103 / 3.698.961 / 02330812167 / diego lourenco pereira / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.260.567 / 70262859122 / wictoria de lima araujo / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.497.047 / 83047590125 / wusula francisca de sousa pitarelli / 1.000,00 / 700,00 103 / 4.327.340 / 80426450310 / ayslan chaves santos / 1.000,00 / 700,00 103 / 698.062 / 00210596163 / flavio silva de lima / 500,00 / 350,00 . bsa . .secretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 364917.501portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go,celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad).(piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2025.....r$364.917,50 . pdf:2025285002882. daof:2586. rd 256/2025 (sei 77052142) . processo solicitação:202500010053168. .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-07-30julho7202528500700017620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 149838.776juros da parcela nº 150/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 529/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-07-21julho7202517020230000420251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 2120.00127ujus - pagamento de inss do fundo rotativo nº 12/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1096.081folha de pagamento de pessoal julho/2025- funcam faltasuniversidade estadual de goias - ueg202552025-07-29julho7202540620050001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3600.001valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho de 2025.universidade estadual de goias - ueg202582025-07-29julho7202540620080030720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2929.746despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378).franquelina das dores silveira2025112025-07-29julho7202540930110030920254093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 800.2820ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds. nf - 1206. valor líquido. referência 07/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-07-11julho7202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 659.1210pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5997 e pdf 2024215300140. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 659,12. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-01julho7202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1100.002valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 00195 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 240 - outlet dos impressos...............valor r$ 1.077,89 nf.- iss - prefeitura de goiania .............valor r$ 2,11 total geral:..................................valor r$ 1.100,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-02julho7202532610090025220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 248.3011202100025062061- pagamento irrf: nf 2372927 - 12/2024 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38trivale instituicao de pagamento ltda2025112025-07-29julho7202429610110010520242961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 2573.1011. proc pgto 202500010030843-efc . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato. contratação sislog 104890. tr(61498). etp (61474). dispensa nº 53/2024. . pdf 2024285004555. daof 320/2025. tr(61498). . referência: n.f. 158/jun/2025/ir...........r$ 2.573,10 .goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025172025-07-09julho7202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 3000.0012bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00071fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 234.6492. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf's das notas fiscais: nf.125658.irrf 64,32 sei - 76353731 nf.125659.irrf 2,30 sei - 76353789 nf.125660.irrf. 49,68 sei - 76353893 nf.125661.irrf. 40,12 sei - 76353928 nf.125662.irrf. 16,39 sei - 76355780 nf.125663.irrf. 14,01 sei - 76355815 nf.125664.irrf 5,10 sei - 76355846 nf.125665.irrf. 21,50 sei - 76355864 nf.125666.irrf 13,92 sei - 76355872 nf.125667.irrf. 7,30 sei - 76355889 empresa sm distribuidora de filmes ltda cnpj : 08.257.054/0001-49fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 11541.981processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.............................................valor verba indenizatoria - 45% - lei 22.258.................r$ 11.541,98 total..................................................r$ 11.541,98 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-07-30julho7202529060050003420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2962.501pagamento ao credor acimal, referente ao processo aquisitivo, visando a con tratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102109 - processo 202 400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.011.548 data de emissão: 03/07/2025 - referência: 10 cx caneta esferografica / 12 unds massa modelas / 42 unds caixa embalagem / 45 unds tintas guache / 20 unds bastao cola / 10 unds papel suficite / 4 unds caixa organizadoras - valor total r$ 2.998,48 - valor liquido r$ 2.962,50 .. dados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3 ..digital papelaria e informatica ltda20251382025-07-15julho7202524011380000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 18625.001destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - horas aula detran.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2234.611. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . decisão judicial - boleto julho/25 . carmem lucia lombardi noleto processo sei 202400004100859 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010016120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 224977.951. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . pagamento de irrf julho/25 .estado de goias202512025-07-29julho7202525010010016720252501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 3000.008contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 3.000,00 líquidorony carlos da silva202572025-07-29julho7202529040070006320252904polícia civil***.760.001-** 444.401despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 105/2023, a partir de 12/11/2024, no valor r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276) - (pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda) (declaração nº 322). nota: 482 25/07/2025 25/07/2025 444,40 444,40vic distribuidora e servicos ltda2025112025-07-31julho7202540930110028220254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 4217.6913referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/06/2025 na conta 577001343-1 processo: 7246***-96.2011.8.09.0138 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pela vara da fazenda pública de rio verde. conforme informações no despacho nº 409/2025/agehab/pj (76534812). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-08julho7202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 19526.381022º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-ref. irrf nf 821-arraiá do bem -issqn atesto75951498 e aut. sgi76549462shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-08julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.stefani vaz marianni2025152025-07-22julho7202531610150168920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 4069.7224ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). valor rferente ao irrf da nota fiscal nº 21162.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-02julho7202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 616.471folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - protege fundo protegesecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-07-30julho7202532010040002120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 7966.667pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 08 (oito) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 689/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de julho de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-07-30julho7202515010050001820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 12.353recolhimento de irrf ref as faturas nº 149719832 / 149720072 / 151494538 / 151494535 / 151424280 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-22julho7202532010070006420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 41211.5110* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100104 * . pagamento líquido da nfs-e 6609 (ref. 21/05 a 5/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.50 0,00 . * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. . rmvp ................................cast informatica s a2025142025-07-31julho7202517010140027920251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 696818.828valor para o pagamento do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101524. processo sei nº 202500036010669, faturas nº 216350127 e 216424366 líquido.cs brasil frotas s a2025922025-07-18julho7202543610920001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 4956.201. processo:202500010045086-mas . pagamento ref a auxílio funeral realizado por valéria de sousa sá urcino cpf:233.332.511-91 referente as despesas realizadas com o sepultamento do sr. anicésio josé urcino - cpf: 021.612.061-68, ex-servidor aposentado desta secretaria, que faleceu no dia 11/06/2025, conforme certidão de óbito (75823794). valor: 4.956,20 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). . rd 215/2025 anexo ii ()76908182 daof: 2355 (76921270). . pagamento ref a auxilio funeral . aux.fun.anicesio jos ........... r$ 4.956,20valeria de sousa sa urcino20251622025-07-18julho7202528501620003020252850fundo estadual de saúde - fes***.332.511-** 2195.073valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 23/2025-goinfra – referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás – relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101176, processo sei nº 202500036009156, nf nº 88.cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-04julho7202543610740000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 515135.005pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de junho/2025. pdf 202 4180200005organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-07-16julho7202518020050001020251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 60726.056. proc 202500010015014/202500010015072/202500010015127/202500010034947/202500010044443-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025. . nome................................valor ana vitória rosa....................10.960,60 fabiano tanuri frança...............10.254,36 renata moreira ferreira..............9.924,35 etyene barbosa bento.................9.294,48 thais dos santos ferreira torres....11.371,35 thais kato de sousa..................8.920,91 . total a ressaricr................r$ 60.726,05 .fundo de saude do distrito federal202552025-07-29julho7202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 8442.964valor para o pagamento do contrato nº 178/2010-pr-asjur, referente a terrapl anagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira /são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativ o ao período de junho/2025. pdf nº 2024435000022. processo sei nº 2025000360 09882, nf nº 56 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 084-0 4296 0008 210 -9 0002 5230 003-3 0331 4960 000-0construtora milao ltda2025132025-07-23julho7202543500130000620254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 68725.844pdf 2024290100312 191-07/25-liq cjmdimiranda construtora ltda2025392025-07-18julho7202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.najla helen graff de araujo santos2025152025-07-22julho7202531610150161420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-** 597.3842pdf 2024290100198 11113162 -01/07 liq 128,01 111147070 -01/07 liq 128,01 11114800 -01/07 liq 170,68 11115923 -02/07 liq 170,68 cjmimprensa nacional202572025-07-09julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 0.002valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 11110 irrf. dare: 8580 0000 110-7 2717 0008 210-9 0002 5230 001-7 0337 1440 000-5dynatest engenharia ltda20251292025-07-22julho7202543611290000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 301050.001-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 07/20 25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 20760851.381valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. i.r.r.f.............20.760.851,38estado de goias202532025-07-30julho7202518810030004820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 1231.0811pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 2507.018232604 e pdf nº 2023215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãooi s a - em recuperacao judicial202512025-07-10julho7202521530010002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 1500.002contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 05/2025 conforme segue: . r$ 1.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.500,00 líquidovaldirene caetana da silva202572025-07-01julho7202529040070020920252904polícia civil***.073.501-** 18614.861pdf 2025290100197 . área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 916809/2021. valor.....................................18.614,86secretaria de estado da seguranca publica2025452025-07-04julho7202529010450000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3000.001357bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 34698.3511202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 573 (76799903) . nota fiscal nº 1072/jun/25/ir . total a pagar: r$ 34.698,35 . .memora processos inovadores s a2025172025-07-11julho7202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 3778.022issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025192025-07-03julho7202540910190000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 808.8118pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74. 605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6196 e pdf nº 2024215300095. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 808,81. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-07-30julho7202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1436.022retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 188 r$ 119.668,54 – 3 ª medição inss: r$ 6.581,77 issqn: r$ 1.795,03 ir: r$ 1.436,02 valor líquido: r$ 109.855,72 . conforme despacho nº 1990/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-07-09julho7202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 38645.641destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.645,64agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010026120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 679015.611folha de pagamento de pessoal julho/2025-fundo previdenciario rpps empregadorfundo previdenciario202522025-07-29julho7202540620020001420254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 145042.401pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 113 r$ 153.348,36– 21ª medição inss: r$ 3.304,50 issqn: r$ 3.161,28 ir: r$ 1.840,18 valor líquido: r$ 145.042,40 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 234.165op referente à pdf nº 2024316100873 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 148,12; 01/03/2025 no valor de 148,12; 01/04/2025 no valor de 148,12; 01/05/2025 no valor de 148,12; 01/06/2025 no valor de 148,12 e 01/07/2025 no valor de 138,32. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da fundação de aparo a pesquisa do estado de goiás, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 004/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 006/2023 – sead/gecc, processo sei nº 202300005005199, na formalidade contrato, pelo período de 12 (doze) meses. - * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$878,92 * pagamento líquido da nota fiscal nº 24.763 - mês de junhofonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-07julho7202531610060005320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 25420.712valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101361, processo sei nº 202500036008547, nfs-985 e 986. dare: 8584 0000 254-2 2071 0008 210-6 0002 5226 000-7 1437 1440 000-9modera engenharia ltda2025972025-07-15julho7202543610970004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 149.6613ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo da seds. valor referente ao irrf. nota fiscal nº 155 - r$ 77,52; nota fiscal nº 156 - r$ 72,14. referência: 06/2025.engix construcoes e servicos ltda2025462025-07-02julho7202530010460000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 2442.8010pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nota fiscal nº.......3.704. valor............................2.442,80. acobrigth telecom202512025-07-17julho7202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 394046.163valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato 30/2024, referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436100246, sei 202500036008015, nf nº 70 parte líquida.ibiza construtora ltda2025542025-07-17julho7202543610540001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 669.0455pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de maio de 2025 id: 032555001782507082policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 454.278. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: coop.crede captacao sicoob unicidades / marcelo antonio maluf. proc 202400010066909. proc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9). valor..................r$ 454,27 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 55.0824valor destinado o pagamento da guia nº 109/02122357-1, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 532xxxx-43.2023.8.09.0051, conforme ofício 4353/25/pj.(76774968). sei 202500031005500tribunal de justica do estado de goias202562025-07-09julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 1507.50235202400025023280 vanilda maria de jesus oliveira, cpf sob o nº 377.379.531-91,açao 5080688-77.2024.8.09.0006,[ honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.gabrielly vieira de souza2025152025-07-22julho7202531610150185920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.011-** 25594.565pagamento da nota fiscal nº 1247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao relatório técnico de acompanhamento de obra - de periocidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 97/24 e relatório nº 1830/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004744.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-07julho7202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 44443.361destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de julho/2025. parte patronal civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202516010020001120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 127443.112valor para pagamento do líquido parte da 27ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101455, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2708.triady construtora e incorporadora ltda2025942025-07-22julho7202543610940000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 399.6065uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15.1710irrf da nf.2445940 referente a abastecimento de gasolina no mês de maio de 2025.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-10julho7202513010060002520251301gabinete do vice-governador00.604.122/0001-97 18.09105. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal nº 48173. sei - 76868546 empresa: antonio fernandes filmes ltda. cnpj: 02.668.665/0003-65 dados bancarios: banco : 237 agencia : 2846 conta : 473.107-7fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-17julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 4000.0018247bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14490.932pagamento ao credor acima, referente ao processo aquisitivo, visando a con tratação de empresa para aquisição de serviços e materiais registrados atra vés das atas de registro de preços nºs 021/2024 - a, d, e e f, visando aten der os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102110 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 808 data emissão 02/07/2025 - referência: impressao de material - valor da nota r$ 15.253,61 - valor líquido r$ 14.490,93 .. optante pelo simples nacional dados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647 ..nilza aparecida azevedo me20251382025-07-15julho7202524011380000820252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 1000000.001valor que se paga referente aos recursos destinados à estruturação de centro de inovação e pesquisa aplicada em hidrogênio verde - h2 verde (cehtes). prazo para a realização 2023 a 2026. recursos de bolsas.fundacao de apoio a pesquisa2025152025-07-15julho7202531610150062420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 109417.981pagamento referente ao 6º termo de apostilamento contrato n° 072/2021 - (000022235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025. . fatura evereiro/2025 - r$ 20.365,88 liquido: r$ 20.365,88 parte emissão: 24.06.2025 ateste: 25.06.2025 . fatura março/2025 - r$ 45.212,58 liquido: r$ 45.212,58 emissão: 06.05.2025 ateste: 25.06.2025 . fatura abril/2025 - r$ 43.839,52 liquido: r$ 43.839,52 emissão: 15.05.2025 ateste: 25.06.2025 . pdf 2025240100022 - processo 202100006005802 . sandrademae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025922025-07-04julho7202524010920002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 428.405refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025082387 teórico 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1838 r$ 428,4 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141departamento estadual de transito2025312025-07-23julho7202529610310000220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 146620.001pagamento de diárias dentro do estado para deslocamentos em atendimentos programados para o ano de 2025.necessidade de deslocamento para execução das metas 07 a 10 do instrumento específico de parceria (iep) nº 001/2021 - programa produzir brasil.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025322025-07-17julho7202532620320000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 208.6414pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 nota fiscal 3833 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-07-22julho7202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2025.rafael assuncao carvalho2025152025-07-29julho7202531610150194420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.193-** 216.0427valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.022.42-7 (720923129-4), vinculada a conta corrente 4204/576.996.479-7 (damianopolis), em junho/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-07-14julho7202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 13395.4030pagamento da nota fiscal nº 3546, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 13/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3547, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 25/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3548, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 26/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3550, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 30/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3551, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 30/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3552, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 27/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 55116.641pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (auxílio alimentação lei 19.951). valor total .................................. r$ 55.116,64.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-07-29julho7202521010050004920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2308.099pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia,para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no período de 02 a 06/07/2025,no valor complemento de r$2.308,09, conforme fatura nº 20562 e nf.677. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-07-15julho7202542610180000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 394850.323referente a nf 4799 (76802911) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 07/07/2025, conforme extrato bancário (76787583). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7construtora central do brasil s a2025242025-07-15julho7202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1295.597recolhimento do iss da nota fiscal nº 404 - referente a prestação do serviço do produto 1 relativo a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município novo gama-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 95/2024 (76709084) e relatório nº 2127 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005448.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240014620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 163.152pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 9210718 jun25 52,33  9210719 jun25 52,33  9210720 jun25 58,49demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-07-17julho7202529020070000920252902polícia militar00.675.468/0001-86 5212650.001processo: 202400010078887 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) sistema de imagem intraoperatória e neuronavegador (coluna e crânio)  destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (sei nº 202300010023416). &#8203;requisição de despesa n° 176/2025 - ses/gmae - cg (74831699). . pdf: 2025285001890. daof.: 02068/2850/2025. &#8203;requisição de despesa n° 176/2025 - ses/gmae - cg (74831699).. ............................................. proc.202400010078887, einstein-hugo,investimento, aquisição 01 sistema de imagem intraoperatória e neuronavegador (colu . valor pago..............r$ 5.212.650,00. . portaria numeração automática 1575 (75809952) e extrato de publicação portaria (76362734).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-07-02julho7202528501610017320252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 6.356pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vi stas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta locali zada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd . 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de junho/25, conforme fatura 3000507761 emitida em 11/07/2025 - devidamente atestada pelo gestorsaneamento de goias s a2025112025-07-23julho7202512610110009120251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 1515.4413valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036006427 nfs 162, 163 e 164 irrf dare: 8580 0000 015-1 1544 0008 210-7 0002 5212 004-3 1330 2530 000-0delano cavalcanti calixto2025952025-07-01julho7202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 200.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - auxílio creche - civil.controladoria-geral do estado202542025-07-30julho7202515010040002620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 4415.985- pagamento do irrj das danfes abaixo especificada com o fornecimento e instalação de móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de goiás-go, conforme projeto e lote 2: aquisi ção de eletrodomésticos para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de goiás-go. danfe 341 de 21/06/2025 (76328516) danfe 351 de 04/06/2025 (76328691) danfe 356 de 12/06/2025 (76329761)solveer suprimentos corporativos ltda202582025-07-03julho7202533010080000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços51.116.702/0001-76 9147.762valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 24/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101444, processo de pagamento sei nº 202500036009159, nf nº 202500000000083. código de barras dare: 8588 0000 091-1 4776 0008 210-9 0002 5213 000-6 6430 0710 000-2cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-03julho7202543610740001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 1539.9014pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de junho de 2025 id: 040056600212507215policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 89.6010o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3044 emitida em 23/05/2025, referente a abril de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-07-09julho7202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 7524.002pagamento ao credor acima, referente a aquisição material de consumo (mate riais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para aten dimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto edu cacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás proces so nº 202400006020554 - pdf nº 2024240100769, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 5690 data de emissão: 10/06/2025 - referência: 45 unidades de faixa em lona personalizado - valor total r$ 7.920,00 - valor líquido r$ 7.524,00 .. dados bancários: cef ag 4691 c/c: 250-3 ..grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025802025-07-03julho7202424010800001120242401gabinete do secretário de estado da educação22.104.085/0001-90 35908.391referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-07-29julho7202542010110002220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 27356.472parte 2/2 pagamento de nota fiscal nº 56, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição de serviços de reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas de pagamento da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 22/08/2024 a 18/05/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório nº 1697/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004551.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-07-02julho7202543620240017220254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 198013.402pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se aos meses de março, abril, maio e junho de 2025. não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.secretaria da fazenda do distrito federal202512025-07-30julho7202515010010004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 51235.001valor que se paga complementar referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. recurso de custeiofundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-09julho7202531610090007620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 179774.8722processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . emissão 27/06/2025 . nota...........................valor . 8381/junho/25........... r$ 3.656,94 8382/junho/25........... r$ 7.488,56 8383/junho/25........... r$ 7.652,73 8384/junho/25........... r$ 11.500,24 8385/junho/25........... r$ 8.418,93 8393/junho/25........... r$ 9.662,07 8394/junho/25........... r$ 16.290,11 8395/junho/25........... r$ 12.426,08 8396/junho/25........... r$ 8.145,05 8397/junho/25........... r$ 8.299,96 8398/junho/25........... r$ 11.496,37 8400/junho/25........... r$ 11.496,37 8402/junho/25........... r$ 8.876,60 8403/junho/25........... r$ 8.339,10 8404/junho/25........... r$ 8.149,07 . total: r$ 179.774,87 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 33118.491pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$ 33.118,49.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010019120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2018.4940ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16.2021.2324/2025 - 202500020001528universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a julho de 2025.pedro henrique felix de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150171820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.570.961-** 31702.281ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), socioeducativo de formosa e luziânia/go, conforme requisição despesa nº 7/2025. nf - 219. valor líquido complementar. referência 06/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-07-08julho7202530520020003320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 246913.506pdf: 2024290600483 . nome beneficiário: dantas distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 611................06/25.........246.913,50 . rmbdantas distribuicao e servicos ltda202572025-07-01julho7202529060070004020252906diretoria-geral de policia penal30.199.011/0001-03 3293301.225recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 0170/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut orizado pelo despacho n. 474/2025-ste. memória de cálculo 30/06/2025tribunal de justica do estado de goias2025252025-07-24julho7202517040250000120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1102526.716pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente a o valor correspondente ao período de apuração de 01/06/2025 a 30/06/2025. pdf 2024435000027.estado de goias2025222025-07-21julho7202543500220000220254350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 4759.0515pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atende r despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo a o mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 152 e pdf 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-07-10julho7202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 200.004pagamento a empresa acima,referente a contratação de serviços diários de lim peza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carre gamento. este contrato abrangerá não apenas a mão de obra necessária para ta is atividades, mas também o fornecimento de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva. além disso, contemplará a lo cação de caçambas para a correta disposição de resíduos, promovendo assim a sustentabilidade ambiental em nossas operações. pdf 2024240101950. processo nº 202500006024942, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1207 data emissão 01/07/2025 - referência: junho/2025 - valor da nota: r$ 316.751,82 - valor caçamba r$ 200,00 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-07-08julho7202524010090011420252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 19173.9319recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técni ca transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capa cidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e recliná veis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicionado, com no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometra gem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006 050561 .. - nf 5 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 ** inss r$ 2.351,68 .. - nf 6 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 ** inss r$ 2.315,19 .. - nf 7 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 ** inss r$ 1.324,55 .. - nf 8 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** inss r$ 1.873,77 .. - nf 9 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.656,14 ** inss r$ 615,65 .. - nf 10 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.848,83 ** inss r$ 1.348,01 .. - nf 11 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** inss r$ 1.851,56 .. - nf 12 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - quirinopolis - valor da nota r$ 35.156,86 ** inss r$ 1.160,18 .. - nf 13 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** inss r$ 5.940,10 .. - nf 14 data emissão 03/06/2025 - referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 ** inss r$ 632,79 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-07-09julho7202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 706223.4012pdf: 2024290600183 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido. . nota fiscal..........ref..............valor 15167(liq)...........06/25.......706.223,40 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-07-11julho7202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 6234.111pagamento líquido à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. 1 - nf 310 - r$ 5.932,29 – 1ª periodicidade inss: r$ 195,77 issqn: r$ 88,98 ir: r$ 71,19 valor líquido: r$ 5.576,35 ............................................................................................................. 2 - nf 311 - r$ 22.953,74 – 2ª periodicidade inss: r$ 757,47 issqn: r$ 344,31 ir: r$ 275,44 valor líquido: r$ 21.576,52 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 245442.311pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente ao inss parte empregador da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês junho/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-17julho7202526010010016720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 1837.689processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . nota fiscal: 3867/junho/25.....1.837,68 . total a pagar: 1.837,68 .advance system elevadores ltda me2025102025-07-14julho7202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 1206.7514refere-se ao pagamento do iss:refere-se ao pagamento do iss: 2999029- nfs 355-357-358-360-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-8454-8455-8462-8466-8467-8468-8478-8496 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-07-15julho7202529610130005620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 3140.501licitação inexigível - número da contratação 106262 - sequencial/ano pdf 2024160100245 processo 202400005019210 daof 176.1601.2025 pagamento apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indete rminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palác ios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) me ses. conforme: nf 148819303, emissão 05/06/25, atesto 15/07/25, ref. 06/2025 , valor 3.140,50 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-18julho7202516010070030920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 179.442destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de arau jo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº 2774/2025/sead. conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor: 179,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 780.001usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080026720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2320.007cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 73523.246pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209006202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, a fatura de nota fiscal nº 1000641253773/0020900, mês de referência junho de 2025, fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100185 - processo sei 202500036009435equatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-07-10julho7202543610390000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 7736.221descontos com o banco brb folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-07-25julho7202518800030020620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 408.464folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, decisão judicial. servidor: janides miranda da silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0714221-80.2021.8.07.0020 id: 020250000004627605 favorecido: rosemeri de araujo barbosa banco de brasilia ref. 06/2025.delegacia-geral da policia civil202512025-07-21julho7202529040010014620252904polícia civil37.014.123/0001-91 169.782pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 02/07/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2025. fatura 148494 valor do irrf....r$....86,99.(total geral ft: 1.812,30). fatura 148495 valor do irrf....r$....82,79.(total geral ft: 1.724,89). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-07-10julho7202540010060027420254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 21418.574valor para pagamento do irrf da 48ª medição, do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000051, processo de pagamento sei nº 202500036009427, nfs nº 32883 e nº 32884. código de barras dare: 8589 0000 214-2 1857 0008 210-2 0002 5220 007-1 8736 6000 000-4splice industrial comercio e servicos ltda2025112025-07-10julho7202543800110000720254380fundo constitucional de transporte - fct06.965.293/0001-28 12559.206valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goifra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 417 líquido.rudra engenharia ltda2025972025-07-10julho7202543610970002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 320.887valor para pagamento do iss da 6ª medição do contrato nº 113/2024– goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 202 iss.scb servicos e consultoria em bim ltda2025482025-07-17julho7202543610480003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 8613.452destina-se ao pagamento do auxílio funeral à luiza camargo de oliveira, cpf: 023.577.721-82, no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do subtenente da ativa rg 02.121 murilo miguel da silva.luiza camargo de oliveira202552025-07-17julho7202529030050001820252903corpo de bombeiros militar***.577.721-** 14718.1413pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 11513 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-07-10julho7202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 77975.168valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024435000012, processo de pagamento sei nº 202500036007960, nf nº 370. código de barras dare: 8581 0000 779-4 7516 0008 210-4 0002 5220 006-3 0930 7390 000-1hl terraplanagem eireli202552025-07-10julho7202543500050000120254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 6471.111. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . fes - fundo estadual de saúde - consignações .secretaria de estado da seguranca publica202532025-07-29julho7202529010030002320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1012.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375).daniele de faria valverde2025112025-07-29julho7202540930110030520254093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 256.0238processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio................boleto............vencimento.........valor 11155085.......00029410210000955071.....07/08/2025......r$256,02 . valor a pagar: r$ 256,02imprensa nacional2025102025-07-23julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 942440.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias202542025-07-29julho7202524010040034120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 27256.301pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (férias clt). valor total .................................. r$ 27.256,30.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010022220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3626.681pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 12; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. pdf: 2025400100026. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-29julho7202540010060031520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 38069.001folha de pagamento pessoal julho/2025-adicionais variáveisuniversidade estadual de goias - ueg202532025-07-29julho7202540620030003020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25217.141folha de pagamento pessoal julho/2025-13° salário liquidouniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 154264.941pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de julho/2025.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202543010020001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 2200.9112pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5945 e pdf 2024215300103. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.200,91. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-16julho7202521530160007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 67857.606pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 32345, emissão: 05/06/2025, vencimento: 30/06/2025, atestado: 27/06/2025, valor: r$ 67.857,60 líquidofacto turismo -eirele-me202572025-07-07julho7202516010070010220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 288999.047despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições previdenciáriasfundo financeiro do rpps202582025-07-25julho7202518800080000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 28683.5211ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara. valor líquido da nota fiscal nº 1189. 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-07-08julho7202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 1200.003pagamento iss referente a contratação de empresa especializada para realiza r a construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidad e estadual de goiás, localizada na cidade de uruaçu. nf: 303 sei:77081924 despacho nº 1340/2025 sei:77173529 duam sei: 77171277vertice construtora e energia solar ltda2025272025-07-29julho7202540620270000120254062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 597.3844pdf 2024290100198 11124417 -07/07 liq 128,01 11126936 -08/07 liq 170,68 11127001 -08/07 liq 170,68 11127315 -08/07 liq 128,01 cjmimprensa nacional202572025-07-10julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 6360.583inss nfº 21 - referente a parcela 1 da subetapa 3a de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino&#8203;-go, correspondente ao período de 29/04/2025 a 27/05/2025, conforme contrato nº 41/2024 (75285233) e relatório nº 1500/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004462.j cezar engenharia ltda2025242025-07-16julho7202543620240020920254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 23882.295inss nfº 9 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 30/04/2025 a 21/05/2025, conforme contrato n° 161/2024 - (75261467) e relatório nº 1582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004446.spe agehab rianapolis ltda2025242025-07-16julho7202543620240021020254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 27771.911pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010014820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 6461.331férias - abono – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010019620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.cairo cesar setubal gomes2025152025-07-22julho7202531610150176020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-** 1118.851contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514010030004120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 11003.929valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 22271. código de barras dare: 8583 0000 110-2 0392 0008 210-3 0002 5211 001-3 1838 4970 000-0ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-07-02julho7202543610380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1000.005711crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 411.536refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de junho/25 conforme fatura 100041254024 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-23julho7202512610110005120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 644.7910despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação, vigente até 26/10/2025, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli)(pdf nº 2024409300655) (declaração nº 95). nota: 2033 01/07/2025 01/07/2025 644,79 644,79jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-02julho7202540930110008320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2613.736valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 82/2024 - referente à referente à construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, relativo ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101617, processo sei nº 202500036008573, nf-144.construtoa carlos oliveira ltda2025452025-07-03julho7202543610450000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 32087.701pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês julho de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 32.087,70.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010018620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 551.6018pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 179099, 179100, 179101, 179102, 179103, 179105 e 179106 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1500.001225cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4186.067pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/06/25 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 140. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-07-21julho7202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 66503.924inss nfº 143 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) ) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 17/04/2025 a 22/05/2025, conforme contrato nº 53/2024 (75037501), vigência 09/04/2026 e relatório nº 1659/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004240.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-16julho7202543620240004020254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 24676.936pagamento da nota fiscal nº 1261 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a medição do referente produto 1 - maio, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de itapaci - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 2009 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005384.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-21julho7202543620240015720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5728.1627ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3460. 06/2025.samma servicos ltda202562025-07-21julho7202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 1977180.078pagamento referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 900 - r$ 2.001.194,40 liquido: r$ 1.977.180,07 emissão: 30/06/2025 ateste: 02/07/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 271320.00164pagamento do líquido do processo 202517697000162 - lote: 2025/0450 nf 28799 r$ 271320 (nf 41649 televisão record ).logos propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 823.764202000025047361 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 823,76.guaspar tavares da silva2025152025-07-09julho7202529610150009420252961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). apls fora do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para fora do estado -apls-76365623secretaria de estado da retomada2025232025-07-07julho7202542010230000620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 50382.131202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel – s10. . remanejamento de saldo de 2024 para 2025. . pdf: 2024285001587/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623) . nota fiscal nº 2461639/d-s10/jun/25 . total a pagar: r$ 50.382,13 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00221. . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-23julho7202528500100046820252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 0.001572crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 30381.815valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100382, processo sei nº 202500036010027, nf-92. dare: 8587 0000 303-0 8181 0008 210-0 0002 5233 000-5 1635 6060 000-8humberto santana - engenheiros construtores ltda2025962025-07-23julho7202543610960000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 16406.3320recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/00 01-37, no valor de r$ 16.406,33 (dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 221 (sei 76024247). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-07-14julho7202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 8148.958pagamento do líquido da nf 4544 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 8.148,95((valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-11julho7202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 5334.924dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 893 - r$ 444.576,72 irf: r$ 5.334,92 emissão: 18/06/2025 ateste: 24/06/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 575.002execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é "gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás" - meta 03, item 3.1, sub-item 3.1.2, vistoria de validação do laudo de avaliação de imóvel rural - fazenda contendas em 09/06/2025.ivaldete jose da rocha alves2025592025-07-30julho7202532010590000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.971.731-** 7167.2221. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . inss: . referência: maio de 2025 . nf.6546: r$ 6.220,62 - sei (75501791) . nf.6547: r$ 723,80 - sei (75501934) . nf.6548: r$ 222,80 - sei (75502265) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-07-14julho7202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 125.496o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses. conforme a bl 8562290 emitida em 12/06/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-07-17julho7202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 273.828o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 3000506206 emitida em 13/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-07-17julho7202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 561.7510irrf nfº 62 - referente aos serviços de vigilância pós obra (mês 01 e 02) executados pela construtora mabel ltda,o período de 17/03/2025 a 17/05/2025, na construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, conforme contrato nº 24/2024 (73707071) e relatório nº 1458/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004017.construtora mabel ltda2025182025-07-17julho7202543620180006520254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.nara rubia pereira de siqueira2025152025-07-22julho7202531610150139320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.431-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.laura milena souza lopes2025152025-07-22julho7202531610150160220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.433.231-** 394414.2680processo sei 202511129005446 e 202511129005404. gerenciador dia 16/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 394.414,26 acofundo financeiro do rpps2025202025-07-16julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 337506.281destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores dodepartamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - rpps financeiro - cont. servidor.fundo financeiro do rpps202562025-07-29julho7202529610060021220252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 667.031-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - repas se ao fes. smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020010420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 7710.061pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202513010010020820251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 174362.47113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.domingas da silva2025152025-07-22julho7202531610150136920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.503-** 49737.6017pdf 2024295000142 289-05/25-ir cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-07-07julho7202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 56.3512pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de junho de 2025. valor ir. valor total....................... r$ 56,35 . rmbredemob consorcio202552025-07-24julho7202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 196899.851pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de junho/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-14julho7202543010010016020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 642.9921"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 9 de 151; - i.d. depósito: 081250000028832318. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 47889.691valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 11058. código de barras dare: 8583 0000 478-0 8969 0008 210-6 0002 5209 002-0 4437 1440 000-8dynatest engenharia ltda20251182025-07-01julho7202543611180000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 434.564pdf 2024290100168 6568-07/25-liq cjmpopmed medicina e saude - eireli202572025-07-18julho7202529010070009720252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 148.305refere-se ao pagamento do irrf: 202400025085191 nf 5462 r$ 148,3 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-07-14julho7202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 36288.032valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436100021, processo de pagamento 202500036008424, nf 514 irrf, 518 irrf, 516 irrf e 517 irrf.engenho projetos e construcoes ltda20251302025-07-17julho7202543611300001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 150379.029pdf 2024295000049 147-06/25-liq cjmplana projetos e servicos ltda202512025-07-11julho7202529500010001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 62504.541pagamento reajuste ao credor acima, referente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço,para exe cutar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100508 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00343 - referência: reajuste - valor total r$ 102.771,00 - valor líquido 3 r$ 62.504,54 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 36252.082valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões) em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote&#8209;04, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036008663, nf-2841.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025862025-07-24julho7202543610860000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 4.3217pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 6599. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-07-24julho7202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 3185.511destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - adicional férias 1/3 ................ r$ 3.185,51.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010020120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 931.681recolhimento imposto de renda sobre a icença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas. despacho nº 1352/2025 - sei 77350490. dare, com vencimento em 20.08.2025 - sei 77350157.np tecnologia e gestao de dados ltda202582025-07-31julho7202540620080028620254062universidade estadual de goiás - ueg07.797.967/0001-95 406765.001pagamento da nota fiscal nº 87, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04 , referente a medição do 1° reajuste dos serviços executados de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 14/07/2025, conforme contrato n° 95/2022 - (76428874) e relatório nº 2141/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005224.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-25julho7202543620240031020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 31647.717valor destinado a cobrir despesas do iss da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100382, processo sei nº 202500036010027, nf-92.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025962025-07-25julho7202543610960000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 64640.341despesa com honorários (r$ 6.464,03) e principal (r$ 64.640,34) ao processo judicial nº 1023846-63.2025.4.01.3500 no valor de r$ 71.104,37 para fins de garantia do juízo e posterior oposição de embargos à execução movida pelo conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go) em desfavor da metrobus, no processo em questão, o exequente pleiteou o recebimento de crédito consubstanciado em certidão de dívida ativa, referente às anuidades dos exercícios de 2017 a 2023 (declaração 790). nota: 218/2025-gjur 22/07/2025 22/07/2025 64.640,34 64.640,34crea-go2025112025-07-22julho7202540930110070220254093metrobus transporte coletivo s/a01.619.022/0001-05 43000.001valor destinado a cobrir despesas referente a indenização em favor de nilson da silva, e sua esposa maria marlene gomes dos santos silva, proprietários do imóvel rural, registrado sob a matrícula de nº 119.490, no registro de imóveis, 1º tabelionato de notas e tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos da comarca de caldas novas - goiás, referente à implantação, duplicação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-213, no trecho morrinhos/caldas novas. pdf 2025436100327 - processo sei 202400036015450. favor depositar na conta banco do brasil 001 / agencia 1705 / conta c. 85100-0 em nome de nilson da silva - cpf 189.945.551-53nilson da silva2025122025-07-11julho7202543610120000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.945.551-** 62244.001processo 202500010039778 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 061/2024 "b". pregão eletrônico nº 53/2024. processo nº 202400005004644 202400010075430. vigência da arp 08/11/2024 a 08/11/2025. . pdf 2025285001835 daof 2028/2850/2025 dod (sei 75039992). . nota: 19795 . emissão: 16/06/2025 . valor: r$ 62.244,00semear distribuidora ltda20251632025-07-03julho7202528501630024920252850fundo estadual de saúde - fes10.269.296/0001-02 30000.001pagamento de honorários advocatícios periciais. depósito judicial vinculado ao processo judicial nº 5006592-63.2018.8.09.0051. pdf nº 2025436100829. processo sei 201800036008375.tribunal de justica do estado de goias2025992025-07-31julho7202543610990005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 182746.771. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202592025-07-29julho7202528500090004120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1325.9612pagamento liquido parte 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf- 2024240101832 . . nota fiscal....5945 valor bruto: r$ 18.546,00 valor irrf: r$ 890,21 valor liquido parte: r$ 1.325,96 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-07-29julho7202524010160000120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 960.0026ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16.7413op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457 total selecionado: r$2.046,35 * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 21333 - mês de junho/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-11julho7202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 82992.001processo 202500005009308 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113541, dispensa eletrônica nº 257/2025. . pdf 2025285001528 daof 1751/2850/2025 tr.157167. . nota: 3 . emissão: 14/07/2025 . valor: r$82.992,00lidera pharma distribuidora e importadora de produtos farmaceuticos e correlatos ltda20251632025-07-18julho7202528501630025520252850fundo estadual de saúde - fes51.634.803/0001-39 44181.822. portaria 6532/2025 . 202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . programas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025 . pdf 2024285005691. daof 2048. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . aluguel/jun/25 . total a pagar: r$ 44.181,82 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00194. . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025112025-07-09julho7202528500110000120252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 55472.581. pdf 2025180100147 . pagamento do liquido da nf 3554 maio 2025, referente a renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-07-04julho7202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 450.1613"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia marques de almeida - cpf nº 913.643.611-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006058632. . - reclamante: marcelo de sousa vieira; - processo judicial: 0702541-52.2017.8.07.0016; - parcelas: 2 de 3; - i.d. depósito: 020250000004601916. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97.3712pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet. nf 26817, emitida em 11/06/2025, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 64,21 (valor total da nf r$ 1.337,70); nf 27083, emitida em 07/07/2025, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 33,16 (valor total da nf r$ 690,90). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-07-22julho7202540010060012020254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 250.006. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha. proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7. valor...................r$ 250,00 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2491280.425. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2025 hemnsl/hmtj (76136419) custeio………………………...r$ 2.491.280,42hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-01julho7202528502110004220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1352.136pagamento da irrj nfs-e 2013 de 21/07/2025, com a prestação de serviços de reforma do estacionamento da sic, com fornecimento de materiais e mão de obra, o qual constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a administração pública que é zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades da sic, conforme orçamento estacionamento (sei 74051276), e projetos arquitetura folha 1 (sei74051413), arquitetura folha 2 (sei 74051493), e o projeto elétrico ( sei74051703), 2º medição.primecon construtora ltda - epp202512025-07-30julho7202533510010006320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 400.001pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 54401.0624processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . emissão: 27/05/2025 . nota..........................valor . 8386/junho/25/issqn.......45.151,34 8401/junho/25/issqn........9.218,34 8406/junho/25/issqn...........31,38 . total a pagar: 54.401,06 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 59455.001referente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que a s referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiá s, durante os eventos em interior do estado de goiás. conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.agencia brasil central202562025-07-03julho7202512610060004320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 195797.532pagamento da nota fiscal nº 148, a empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 2ª etapa subetapa 2d (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 02/07/2025 a 09/07/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993) e relatório nº 2175 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005795.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-31julho7202543620240034020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1490.7464pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 269..............07/25...........1.490,74 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 359.231reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. maio/2025 - processo nº 202000055000570.rosilene quirino borges202552025-07-15julho7202531900050035920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.760.171-** 338175.201pagamento da nota fiscal nº 144, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu - mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 16/06/2025, conforme contrato nº 136/2024 - (75619363) e relatório nº 1898 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004650.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-15julho7202543620240002620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 165295.022pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino&#8203;-go, correspondente ao período de 28/05/2025 a 16/06/2025, conforme contrato nº 41/2024 (76386821) e relatório nº 1897/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005202.j cezar engenharia ltda2025242025-07-15julho7202543620240020920254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 9000.002pagamento do contrato nº 10/2024 - pc, de prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra conforme segue: . nota fiscal nº 619, ref. 04/2025 r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquido . nota fiscal nº 623, ref. 05/2025 r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquidofederal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp2025142025-07-04julho7202529550140000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.989.764/0001-14 99596.731- pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025..- proventos - liq u ido - despesas de exercícios anteriores - smmsecretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202517040010007620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 478852.241guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) referente ao mês de junho/2025 - proc 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-15julho7202531900010025920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 55617.126pagamento de inss (parte empregado) ref. 06/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-15julho7202512010010001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 18991.091empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.sandro gomes batista202512025-07-30julho7202540910010039320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 219.5715pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente o acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2157 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (inss). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 219,57. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025592025-07-16julho7202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 64746.613contrato de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento inss sobre as seguintes notas fiscais: 353 - nov/2024 354 - nov/2024 355 - dez/2024 356 - dez/2024 370 - jan/2025 371 - jan/2025 369 - jan/2025 372 - fev/2025 373 - fev/2025 362 - fev/2025 363 - mar/2025 364 - mar/2025 365 - mar/2025construtora porto s.a.2025442025-07-16julho7202432620440000320243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 11695.3213pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6224 e pdf nº 2024215300104. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 11.695,32. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6501.691salário líquido do colaborador, wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente ao mês de julho - proc 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-30julho7202531900010031320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2212.5214. *pdf 2024170100426* . recolhimento de issqn da nf 1991 do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-07-03julho7202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 7500.751este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.plano goias seguro202522025-07-30julho7202533620020018820253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 0.001processo sei 202100010032405-mas . pagamento, via depósito judicial, em cumprimento da decisão liminar (sei 000 022332905) - ação ordinária nº 1002452-64.2020.8.26.0066 sarah sofia santos funada, representada por sua genitora maria emilia dos santos funada, no pro grama de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. nos termos do despacho n º 152/2025/ses/ccerac/tfd-16978 (75895876) e requisição de despesa n° 5/2025 - ses/ccerac/tfd-16978 (sei 75988683). despacho nº 6799/2025/ses/sgi-0307 9 (76610895). . pdf 2025285002519. daof 02318/2850. r.d. 5/2025 (sei 75988683) . pagamento ref a deposito judicial conforme solicita despacho nº 6799/2025/ses/sgi-03079 (76610895). . deposito conforme a seguir: . processo judicial: 1002452.64.2020.8.26.0066 . id depósito: 040028800022507109 . ag: 0288 op: 040 conta: 01500194-2 . valor a pagar:r$ 300,00fundo estadual de saude - fes2025862025-07-11julho7202528500860027820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 72.0013pdf: 2024290100162 647-06/25-iss napamelquior sr comercio e servicos ltda202572025-07-11julho7202529010070002520252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 78310.701202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - pregão eletrônico n.° 95/2025 ses-go. . termo de julgamento e homologação (191373) . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 12124...............78.310,70alfa papelaria eireli - epp2025102025-07-23julho7202528500100050720252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 1418.0228pagamento do iss das notas fiscais: - nf 1995 - r$ 1.236,44 - nf 1996 - r$ 181,58 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-07-31julho7202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 744.658- pagamento do liquido da fatura 5494600357, (76487391), dos serviços de tel efonia móvel, desta pasta, competência: maio do corrente ano.tim s a202512025-07-11julho7202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 32.664processo sei 202500010017895 - lna . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 005/2024 . pregão nº. 218/2023 . processo nº 202300010017372. vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025; . pdf 2025285001043. daof 01319/2850. rd 17/2025 (sei 72158643) . nota fiscal 42695/ir(sei 76214820) . total a pagar:...r$32,66 .blanver farmoquimica e farmaceutica s a20251122025-07-03julho7202528501120005420252850fundo estadual de saúde - fes53.359.824/0004-61 187.0133processo 202511129005379. contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm. contribuição previdenciária .......... r$ 187,01 acofundo financeiro dos militares202582025-07-21julho7202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1479.1210- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri ga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an exa ao processo. . - jun/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . . jps .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-07-09julho7202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 23924.546. proc pgto 202400010076134 - efc . contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. vigência: 28/08/2024 a 27/08/2025. . pdf 2024285002634. daof 644/2850/2025. contratação sislog 104973 . referência: n.f. 1784/junho/2025............r$ 23.924,54 .ltba comercio e servicos ltda2025102025-07-09julho7202528500100026220252850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 392.683pagamento liquido refere-se acerca do contrato n.º 184/2023 - 53511815 , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do municíp io de são simão. . - valor estimado de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100036 - processo 202300006025944 . fatura......maio/2025 valor bruto: r$ 412,48 valor irrf: r$ 392,68 . weydersao simao saneamento ambiental s a2025922025-07-01julho7202524010920001720252401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20 197516.1013. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/28/50/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). ............................................. unev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a ,ref. a maio 2025. fundo rescissorio sol.pag.76523857 . . valor pago..............r$ 197.516,10. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heana (76523857).fundacao universitaria evangelica2025662025-07-09julho7202528500660010620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 455616.0916pagamento líquido referente ao mês junho/2025 das notas fiscais n°s 10996, 10997, 10998, 10999, 11000, 11001, 11002, 11003, 11004, 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027, 11028,11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036 e 11037, conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-08julho7202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 300.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 24 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 319.642renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-733 junho - 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-07-07julho7202519010060009320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 343.621. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . saúde fes - julho/25 .secretaria de estado de cultura202532025-07-29julho7202525010030002920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3702.932relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 216584895, de 03/07/2025, mês de junho de 2025, no valor de r$ 3.702,93, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100028. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202511010060008020251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 0.001valor estimado para cobrir despesas com diárias a serem empreendidas no terceiro semestre do exercício de 2025, visando a realização de atividades de apoio no país compatíveis com a gestão e manutenção da secretaria de estado do entorno do distrito federal - sedf.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-07-18julho7202544010080005020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 8325.622valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 103/2021, referente serviço de elaboração de projeto executivo de engenharia para pavimentação asfáltica da go-110, no trecho entre estiva e são domingos, com extensão de 44,30 km, incluindo ponte de concreto armado (25 metros) e bueiros celulares de concreto (simples e triplo), neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024435000009, processo de pagamento sei nº 202500036009635, nf nº 748. código de barras dare: 8581 0000 083-8 2562 0008 210-6 0002 5216 003-7 0230 7390 000-0neoconstec consultoria tecnica ltda2025192025-07-04julho7202543500190002320254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 3535.5516202400025094628 - refere-se ao pagamento liquido: nf 1917 - 06/2025 - conectividade completa mercado publico. r$ 3535,55.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-07-31julho7202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 2229.331decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto dos processos 202317576003901, do mês de julho 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010019220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.0210pagamento de complemento liquido referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025. . pdf-2023240100205 . nota fiscal.....valor bruto.....issqn.....irrf.......liquido 136361.........r$ 35.290,62..r$ 1.764,53....r$ 1693,95....... 31.832,12 . weydersonda procwork informatica ltda2025162025-07-04julho7202524010160000220252401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 1779.841valor destinador a cobrir despesa com a contratação de prestação de serviços - inscrição de 06 (seis) servidores da goinfra na 12ª semana de contratos (contratos week), realizada pelo instituto negócios públicos, em foz do iguaçu (pr), nos dias 09 à 13 de junho de 2025. pdf 2025436100413. proc. sei 202500036009593.nf. nº 4460- irrf.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025992025-07-03julho7202543610990002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.498.974/0001-09 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.eloi campos da rocha neto2025162025-07-30julho7202531610160001720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.081-** 0.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.kamilly cordeiro dos santos2025152025-07-22julho7202531610150186920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.301-** 9520.329pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2025, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202572025-07-08julho7202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 59950.2320refere-se ao pagamento do iss: 202000025027655 nf 292 r$ 59950,23valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-07-22julho7202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 86.5612pagamento de irrf referente ao contrato nº 19/2022-goinfra,fatura de cobrança nº 3000507790 referente ao período de junho/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei:202500036010583 dare:8580 0000 000-3 8656 0008 210-0 0002 5227 001-0 5330 2530 000-6saneamento de goias s a2025382025-07-18julho7202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 750.489contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do irrf boleto nº 8466718, ref. 05/2025redemob consorcio202552025-07-04julho7202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 2077.8911* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100104 * . recolhimento do iss da nfs-e 6609 (ref. 21/05 a 5/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.50 0,00 . * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. . rmvp ................................cast informatica s a2025142025-07-31julho7202517010140027920251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 2254.9616refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41021 r$ 76,84 (televisão anhanguera jataí nfvc 22231 r$ 409,82) 202500025057864 nfag 41022 r$ 68,04 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9660 r$ 362,88) 202500025057864 nfag 41025 r$ 432 (tv sucesso band goias nfvc 411 r$ ) 202500025057864 nfag 41027 r$ 36 (rádio sucesso 105,1 buriti alegre nfvc 2168 r$ ) 202500025057864 nfag 41028 r$ 72 (rádio 96 fm nfvc 892 r$ ) 202500025057864 nfag 41029 r$ 576 (painel eletrônico play mídia nfvc 2687 r$ 3200) 202500025057864 nfag 41030 r$ 28,8 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 266 r$ ) 202500025057864 nfag 41031 r$ 28,8 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 47 r$ ) 202500025057864 nfag 41032 r$ 57,6 (rádio mantiqueira ltda nfvc 2695 r$ ) 202500025057864 nfag 41033 r$ 43,2 (rádio kativa fm nfvc 12502 r$ ) 202500025057864 nfag 41035 r$ 57,6 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21029 r$ 307,2) 202500025057864 nfag 41036 r$ 28,8 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 6472 r$ ) 202500025057864 nfag 41038 r$ 28,8 (rádio corumbá fm nfvc 2794 r$ ) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-07julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.006pagamento liquido a empresa acima, referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025, . pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda. . nota fiscal.....587 valor bruto: r$ 542.567,80 valor irrf: r$ 26.043,25 valor inss: r$ 59.682,46 valor issqn: r$ 10.851,36 liquido: r$ 445.990,73 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-07-17julho7202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.paulo vitor ribeiro de brito2025152025-07-22julho7202531610150161920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.511-** 3952.501auxílio creche – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202552025-07-30julho7202543620050001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 9852658.231valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. 13 salario ............9.852.658,23goias previdencia - goiasprev202552025-07-30julho7202518800050006620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 460.003empenha-se com pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de julho á outubro de 2025 (dentro do estado) *concessão nº 176 e 177/2025 - valor:r$ 460,00 *michael laiso félix - cpf:309.069.198-19 *processo: 202510319007858***** favor depositar na conta abaixo especificada***** banco: santander - agência: 71 - c/c: 01044553-6secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-31julho7202530010060014920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 143025.3825processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . documento: 07.16.25184.7552779-3 . período de apuração: junho/2025 . vencimento: 18/07/2025 . retenção inss . 8381/junho/25/inss.................477,75 8382/junho/25/inss.................978,32 8383/junho/25/inss.................999,76 8384/junho/25/inss...............1.502,41 8385/junho/25/inss...............1.099,86 8386/junho/25/inss..............99.332,95 8393/junho/25/inss...............1.262,27 8394/junho/25/inss...............2.128,16 8395/junho/25/inss...............1.623,36 8396/junho/25/inss...............1.064,08 8397/junho/25/inss...............1.084,32 8398/junho/25/inss...............1.501,90 8399/junho/25/inss...............1.501,90 8400/junho/25/inss...............1.501,90 8401/junho/25/inss..............20.280,35 8402/junho/25/inss...............1.159,65 8403/junho/25/inss...............1.089,43 8404/junho/25/inss...............1.064,61 8405/junho/25/inss...............3.372,40 . total a pagar: r$ 143.025,38 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-07-14julho7202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 77.066pdf: 2025290600017 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. ir. pagamento das faturas: nº documento..........referência............valor 1751636...............07/25.................24,82 1751635...............07/25.................27,00 1763008...............07/25.................24,97 1763009...............07/25..................0,27 total.......................................77,06 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-24julho7202529060070005120252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 646.4014pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 405, referente ao mês de junho de 2025, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 646,40. total selecionado:................................................r$ 646,40. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-07-21julho7202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 2687.375contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel p ara sediar a dp-jussara. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.687,37 líquidosejaine ferreira cerqueira202572025-07-29julho7202529040070008720252904polícia civil***.216.601-** 84377.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025762025-07-29julho7202524010760012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 116.001refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, paragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, proveniente ao ofício/2023-abc, com pequenas despesas material para áudio. vídeo e foto, conforme nf 5256 emitida em 14/07/2025agencia brasil central2025112025-07-23julho7202512610110006720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 36309.001pagamento do valor liquido da nf n°918, em favor asta mobili moveis ltda referente ao contrato nº21/2025/seinfra de aquisição de mobiliário e cadeira, para atender secretaria de estado de infraestrutura.asta mobili moveis ltda202572025-07-29julho7202543010070001020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura47.531.706/0001-43 711.2612pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 7880 e pdf 2024215300 089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 711,26. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-16julho7202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.0014o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empre sa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) p ostos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterru ptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 3560 - junho/2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-07-11julho7202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 1759871.009programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº. 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto de 2025. 5ª rodada - regional sudoesteagencia de fomento de goias s a2025132025-07-31julho7202532010130000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rayanne maciel fernandes cavalcante2025152025-07-22julho7202531610150139820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.811-** 115643.391pagamento que se efetua referente a contribuições para ipasgo saúde da folha de pessoal (inativos) do mês de junho de 2025. glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-07-29julho7202518800090008220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 12.0011issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.far motores e geradores a diesel ltda202572025-07-03julho7202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 39387.4612líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1480/2025-gear de 19/07/2025.itau unibanco s a202542025-07-25julho7202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 54150.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020018020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1220.4812pagamento a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial), serviços pres tados em razão do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2021,com vigência a par tir de 19/08/2024 a 18/08/2025,cujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrôn ico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços dete lecomunicações com à internet 400mbps para atender as necessidades da goiást urismo e casa do turismo, no período de 18/05/25 a 17/06/25, no valor de r$1 .282,01, sendo deduzido de irrf o valor de 61,53,restando liquido o valor de r$1.220,48, conforme fatura nº 2507.018217617. (pdf.2024426100165).cnpj: 76 .535.764/0001-43 (dados bancários: cef (104) // agência: 4497 // conta: 0900 7619).oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-04julho7202542610060002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 161883.871. portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde – ses/go, e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202500010053065...................r$ 161.883,87 . programa federal: piso de enfermagem portaria 7350/2025. . ipof/pdf 2025285002874. daof 2585. rd 247/2025. (sei 77035386) . referente à parcela de junho de 2025. .fundacao universitaria evangelica2025702025-07-30julho7202528500700017320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 995035.641pagamento que se efetua referente aos proventos - inativo civil da folha de pessoal do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-07-29julho7202518800100004020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 580.1212refere-se ao pagamento do irrf: 202000025074413 recibo 01/06 a 30/06/2025 r$ 580,12. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.marina canedo obalhe de almeida2025152025-07-08julho7202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 7457.4219recolhimento do issqn da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0 001-37, no valor de r$ 7.457,42 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 221 (sei 76024247). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-07-08julho7202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 785.461ipasgo - militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202511010010031920251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 1337.8014upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 314.433pis/cofins/csll nf° 322 - referente a medição do referente produto 1 do mês de abril, período de 10/04/2025 a 30/04/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama. contrato nº 116/2024 (id. 75339850) e relatório nº 1682 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004496.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230015920244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 675012.561destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores dodepartamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - rpps financeiro - cont. estado.fundo financeiro do rpps202572025-07-29julho7202529610070001420252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 6480.001pagamento referente à aquisição de 3 unidades de kit de laminas preparadas de zoologia com 100 peças e 3 unidades de kit de laminas preparadas para parasitologia com 30 peças. nf:609 sei: 76888449 atestado nº 15/2025 sei: 76890819 solipa sei: 76891581mf comercio brasil ltda2025252025-07-16julho7202540620250001520254062universidade estadual de goiás - ueg60.400.741/0001-91 9990.001. repasse de recursos financeiros instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso, para aquisição de 6 (seis) unidades de poltronas reclináveis para pacientes. conforme termo de colaboração 101 (sei nº 64030939). processo 202300010023436. . pdf: 2025285002325, daof: 2252, rd nº 146/2025 (sei 75386903) ..................................... proc.202500010037105, ipgse-herso,investimento, aquisição de 6 unidades de poltronas reclináveis para pacientes. . valor pago..............r$ 9.990,00. . portaria numeração automática 1791 (76554518) e extrato de publicação portaria (76744039).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-07-10julho7202528501610018320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 6413724.019valor para o pagamento do contrato nº 123/2023 - goinfra, referente a obras de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024435000012. processo sei nº 202500036009847, nf nº 385 líquido.hl terraplanagem eireli202552025-07-23julho7202543500050000120254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 1581.884. pdf 2025260100105 . pagamento do issqn da nf 528, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-04julho7202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 125.409pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo cau/go, referente a taxa de registro de responsabilidade técnica (rrt) - resolução cau/br nº 91/14 - n° 15690254- moira nunes - despacho n° 92.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-07julho7202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 26005.8617pagamento de retenção de irpj, destacado nas notas fiscais n°s 10996, 10997, 10998, 10999, 11000, 11001, 11002, 11003, 11004, 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027, 11028,11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036 e 11037 referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês junho/2025. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-08julho7202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 3604.516pagamento do líquido da fatura 2507018234526, emitida em 01/07/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2025. (apropriação de despesas. (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-10julho7202540010060015220254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 18953.001pagamento da nf 203, referente à aquisição de 11 cadeiras de rodas, para 160k (para obeso), em estrutura de aço carbono, pintura epoxi e acabamentos plásticos, para atender demanda da diretoria executiva da escola de governo, unidades vapt vupt e unidades administrativas da sead. a empresa fornecedora é optante pelo regime do simples nacional, estando, portanto, isenta da retenção de imposto de renda. pdf: 2025180100051. lvcsg empreendimentos comerciais ltda202582025-07-10julho7202518010080000720251801gabinete do secretário de estado da administração48.859.538/0001-82 60236.0011202500025057864 nfag 40978 r$ 60236 (smart focus nfvc 614 r$ 55000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 131322.871pagamento de férias indenizadas da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. férias indenizadas.........................r$ 131.322,87. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040015620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2291.4511pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de junho de 2025. valor liquido. valor total....................... r$ 2.291,45 . rmbredemob consorcio202552025-07-24julho7202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 176.252irrf nfº 326 - referente ao produto 01: relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 07/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato 118/2024 (75338979). relatório nº 1693 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004494.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230015720244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 64945.7610pagamento da 26ª medição do contrato 44/2023, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra . relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436100624, processo sei nº 202500036011021, nf nº 1934 irrf.brilhante administracao e servicos ltda2025992025-07-25julho7202543610990000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 96.3517retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de julho/2025, conforme n.f nº 31608. os. 61806, 61963, 61718. pdf: 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-07-29julho7202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 5398.306ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido parcial da nota fiscal nº 96149. 06/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-07-10julho7202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 1146.771processo nº 202500028000598 despacho nº 345/2025/abc/dtio-05914 ***pagamento parcial*** trata-se de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025. ademais, a diretoria acostou aos autos guia de recolhimento da união referente a terceira parcela, com vencimento no dia 31/07/2025, no valor de r$ 34.760,49 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos). devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202572025-07-14julho7202512610070002220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 99.6814pagamento conforme as nfs 60534 e 60535 do mês de março/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-24julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 810.5012portaria 3227/2024 . processo sei 202400010070419 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . nota fiscal nº 6413/jun/25/iss . total a pagar: r$ 810,50 . .eco sistema ambiental eireli20251742025-07-11julho7202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 225.003usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080024520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 142.0917despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi ção de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023). (declaração: 268)(pdf: 2024409300502). nota: irrf/nf/220148 10/07/2025 10/07/2025 142,09 142,09tron informatica ltda2025112025-07-14julho7202540930110022620254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 1391135.221valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração daagência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024436100214, processo de pagamento 202400036007189, nf 11086 parte.dynatest engenharia ltda2025342025-07-03julho7202543610340000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 12660.5141pdf 2024295000126 3858-06/25-liq cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-23julho7202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 8034.946- pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia, pertencente a secretaria de estado da educação despesa referente ao mês de julho 2025. pdf 2025240100088. mlscondominio do edificio moacir teles202592025-07-24julho7202524010090008120252401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46 3330.115refere-se ao pagamento do irrf: 202400005040095 nf 3606 r$ 3.330,11.office seguranca ltda epp2025132025-07-15julho7202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a julho de 2025.bernardo joao francisco2025152025-07-22julho7202531610150169420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.881-** 15000.004taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte conforme contrato número 04/2025 - emater pagaemento referente nota fiscal 00000067sigma sistemas de informática ltda2025202025-07-18julho7202532620200001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.441.332/0001-16 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.pollyana custodia ferreira2025152025-07-22julho7202531610150162120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.551-** 35776.816valor destinado ao pagamento de parte do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de julho de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda20251102025-07-22julho7202543611100000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 30478.191pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de junho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-31julho7202518010100027520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12170.511ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês junho/2025, r$12.170,51 (conforme d.u.a.m anexa). . ras/gpf.municipio de goiania202512025-07-29julho7202511010010030120251101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 5000.0015719crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rafael vieira de araujo2025152025-07-22julho7202531610150139620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.227.621-** 400.081ressarcimento referente ao pagamento de pedágios do veículo jeep commander, placa sdk-9c28, nos dias 17/06/2025 e 21/06/2025, para empreender viagem ao rio de janeiro/rj, para deslocamento do secretário-chefe desta pasta, cujo objetivo foi em decorrência de cumprimento de agenda por força das atribuições próprias do cargo em diversos endereços na cidade. o reembolso para o servidor luciano da costa bandeira, superintendente de gestão integrada, cpf: 597.515.411-15. conforme despacho n.361/2025-sgg. processo: 202518037006365 pdf: 2025400100205. gecluciano da costa bandeira202562025-07-07julho7202540010060030220254001gab. da secretaria geral de governo***.515.411-** 150.92144pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 481-9, ag.: 1308-0 cnpj:14.332.400/0001-09 contr.previd/05/2025 barra do garcas....................150,92fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.maria gabriela firmino de almeida2025152025-07-22julho7202531610150173020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.531-** 3225213.923repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de março, abril e maio/2025, conforme despacho nº 400/2025-ste de 30/06/2025. março/2025 r$ 3.465.488,73 abril/2025 r$ 3.460.802,87 maio/2025 r$ 3.483.481,66servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025192025-07-08julho7202517040190000120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 14807.691folha de pagamento pessoal julho/2025- ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202540620010030320254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 1256.7313processo sei 202500010028796 - lna . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . nota fiscal.................valor 2754/líquido (sei 77420669)............r$15,81 2755/líquido (sei 77423068)............r$592,80 2756/líquido (sei 77423766)............r$181,79 2784/líquido (sei 77424345)............r$363,58 2785/líquido (sei 77424888)............r$102,75 . total a pagar:...r$1.256,73 .afa industria comercio e servicos ltda2025102025-07-29julho7202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 639042.561pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fundo financeiro rpps - patronal - civil - 28,5%). valor total .................................. r$ 639.042,56.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202521010020001420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 27810.303valor para pagamento de despesas com contratação homologado para a empresa np tecnologia e gestão de dados ltda vencedora dos itens 01 e 02, realizada mediante inexigibilidade, processo de contratação sislog nº 114673/2025 e processo sei nº 202500005017792, para prestação de serviços e viabilizar o uso da ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços, via web, em atendimento às necessidades desta agência, no intuito de dar celeridade aos procedimentos licitatórios, para o período de 24 meses de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00275/3261/2025. pdf 2024326100226. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 20.960, emitida dia: 05/06/2025, conforme despacho nº 208/2025-geals - 30/06/2025, código de verificação: 472173436, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total dos serviços:.............................r$ 26.212,50 retenção de irrf (4,8 %)..............................r$ 1.402,20 valor líquido.........................................r$ 27.810,30.np tecnologia e gestao de dados ltda2025112025-07-02julho7202532610110008320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.797.967/0001-95 8591.9111202200025003733 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 3000507759 ref 06/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 8.454,83 e 3000507760 ref 06/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 137,08. depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2025132025-07-21julho7202529610130009520252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 5972.821op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de junho/2025 da servidora: thalline r.silva, incluso na folha do mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-thalline r. silva-sal-06/25 5.972,82 total 5.972,82instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-07-29julho7202532620010032020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 40800.693valor para pagamento do inss da 17ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036009042, nf nº 3980, nº 3981, nº 3982, nº 3985, nº 3986, nº 3988, nº 3990, nº 3991 e nº 3993.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-07-16julho7202543610860000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 4956.201202500010053136-mas . auxílio-funeral realizado por wesley de oliveira lopes cpf:874.121.791-87, referente as despesas realizadas com o sepultamento do senhor ademar fernando lopes, c.p.f nº 215.543.821-49, ex-servidor aposentado desta secretaria, que faleceu no dia 04 de julho de 2025, conforme certidão de óbito (77046808). . rd 233/2025 daof 2621/2025 anexo ii (77405109) . pagamento ref a auxilio funeral . aux.fun.ademar ferna...............4.956,20wesley de oliveira lopes20251622025-07-29julho7202528501620003720252850fundo estadual de saúde - fes***.121.791-** 713749.491. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). ............................................. proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a julho 2025 sol. pag. 76314567. . valor pago............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - pol. goianésia/funev (76314567)fundacao universitaria evangelica2025682025-07-03julho7202528500680010020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 430.0123pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de junho/2025.luciene goncalves de moraes2025152025-07-03julho7202531610150088420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2025.andre felipe pereira de freitas202562025-07-22julho7202531010060005320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.734.873-** 112.1610valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do (irrf), que ficou faltando no mês 05/2025, referente ao período: 01 a 30/05/2025 e atestada pelo gestor em: 03/06/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.....................................r$ 2.592,39 retenção irrf...................................r$ 112,16 valor líquido...................................r$ 2.480,23.framaheh ltda2025132025-07-09julho7202532610130001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 0.0012o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025, referente ao mês pdf: nº 2024336200032. junho de 2025, mota fiscal nº 14775. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-07-16julho7202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 0.001202500025083591-pagamento nota fiscal nº 12049 em anexo. aquisição material de expediente. r$16.679,80alfa papelaria eireli - epp2025132025-07-09julho7202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 222.2413ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds. nf - 21709 irrf. referência 06/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-07-16julho7202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 1723.471folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos auxílio refeição desconto e vale transporte e restituição ao erário do período de janeiro a dezembro/2023 julho - 2025 dem.descontos jul 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010019220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 0.001valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 72/2023, referente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 07/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100839, processo de pagamento sei nº 202500036007588, nf nº 14119.etel-estudos tecnicos ltda20251302025-07-18julho7202543611300001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 94100.001pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (3º trimestre) de 2025delegacia-geral da policia civil202572025-07-11julho7202529040070023520252904polícia civil37.014.123/0001-91 16120.62127pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0387 nf 8193 r$ 16120,62 (nf 1095 coopgráfica e editora ltda).propeg comunicacao s a2025112025-07-08julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 17653.5827refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1313 r$ 17.653,58.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 32191.741- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 07 / 2025) das servidoras: . . alyne rodrigues borges : r$ 32.191,74 . . . .esta sevidora estáo a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02secretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 106.484ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 8598. 07/2025.noar turismo ltda202562025-07-10julho7202530010060011120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.780.623/0001-90 665.60164pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 710700-3, ag.:1253 cnpj:05.499.749/0001-49 contr.previd/05/2025 palmeiras de goias.....................665,60fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 122.24175pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 3334-0, ag.: 2657-3 cnpj:39.844.436/0001-00 contr.previd/05/2025 sao pedro da aldeia.....................r$ 122,24.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 408826.113valor destinado a cobrir despesas eferente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra- pdf 2025436100349, proc. sei: 202500036002357. nf. nº 1729metalflex industria e distribuicao de moveis ltda2025102025-07-10julho7202543610100001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra62.139.803/0001-89 17042.497valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goifra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 418 parte.rudra engenharia ltda2025482025-07-10julho7202543610480005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 3083.3518op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás- fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. pagamento líquido da nota fiscal nº516 - mês de junho/2025.n r basso202562025-07-18julho7202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 23953.161valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa/go, em atenção ao despacho nº 45/2025/ceasa/divrh-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, de acordo com o demonstrativo de pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de junho de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057000820. declaração (daof) nº 00348/3261/2025. no valor de................r$ 23.953,16.centrais de abastecimento de goias s a202512025-07-24julho7202532610010015920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 0.007retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. nf 1029 r$ 6.522,24 – 9ª medição – 2º termo aditivo inss: r$ 179,36 issqn: r$ 326,11 ir: r$ 78,27 valor líquido: r$ 5.938,50 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-25julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1322.3 município: goiânia deputado: veter martins objeto da emenda: termo de fomento nº 100/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio referente à contratação de serviços para a realização da festa julina da associação de servos sagrada família, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1322.3 tf 07-25associacao de servos sagrada familia2025152025-07-18julho7202519010150005820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais17.439.987/0001-48 0.714o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 24814 emitida em 11/07/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-25julho7202533620070008720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 22.85148pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 84-0, ag.:1253 cnpj:03.852.808/0001-95 contr.previd/05/2025 cezarina.....................22,85fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1451.6416ft 130348984044 emitida em 15/05/2025 - trata-se da prestação de serviço de telefonia móvel (smp), serviço telefônico fixo comutado e serviço móvel de dados com fornecimento de aparelhos celulares inteligentes (smartphones), 20/08 a 19/09/2023.devidamente atestada pelo gestorclaro s a202582025-07-24julho7202312610080001620231261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 15853.4223histórico retenção de inss referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - p restação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores , colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programa s de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentaçõe s culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 7 3/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal.....valor bruto.....issqn.....irrf.........inss 340.......r$ 646,36...........r$ 32,32...r$ 15,51...r$ 21,33....r$ 577,20 342.......r$ 646,36...........r$ 32,32...r$ 15,51...r$ 21,33....r$ 577,20 268.......r$ 6.452,65....................r$ 154,86..r$ 212,94...r$ 6.084,85 270.......r$ 28.403,05...................r$ 681,67..r$ 937,30...r$ 26.784,08 271.......r$ 6.457,46....................r$ 154,98.. r$ 213,10..r$ 6.089,38 276 ............r$ 44.319,04.......r$ 1.848,77..................r$ 41.792,85 344 .............r$ 1.939,08.......r$ 46,54........r$ 96,95.....r$ 1.731,60 277..............r$ 1.848,77......r$ 44,37......................r$ 1.743,40 345..............r$ 1.292,72.......r$ 31,03........r$ 64,64.....r$ 1.154,39 246..............r$ 1.244,68.......r$ 29,39........r$ 61,23.....r$ 1.093,65 278..............r$ 67.897,28......r$ 1.629,53..................r$ 64.027,14 341..............r$ 646,36......r$ 32,32...r$ 15,51...r$ 21,33....r$ 577,20 267.......r$ 318.634,53..........r$ 7.647,23..........r$ 10.514,94 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-07-10julho7202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 17438.2314upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 55294.6713apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de julho/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-07-10julho7202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 50214.7776pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo decorrente de acrés cimo de 25% do objeto contratado relativo ao contrato nº 192/2023, para ad quirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de vide omonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependên cias das 112 unidades escolares selecionadas,pertencentes a rede pública de educação-go pdf 2024240100183 processo 202300006064894. conforme notas fis cais abaixo: .. nota fiscal: 79217 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – anapólis valor total da nota: r$ 2.606,00 valor líquido r$ 2.402,73 .. nota fiscal: 79218 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aparecida de goiânia valor total da nota: r$ 7.786,73 valor líquido r$ 7.179,37 .. nota fiscal: 79219 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aguas lindas de goiás valor total da nota: r$ 1.553,18 valor líquido r$ 1.395,65 .. nota fiscal: 79220 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – luziânia valor total da nota: r$ 9.902,80 valor líquido r$ 9.130,38 .. nota fiscal: 79221 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bela vista de goiás valor total da nota: r$ 2.084,80 valor líquido r$ 1.922,19 .. nota fiscal: 79222 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – goiânia valor total da nota: r$ 21.285,83 valor líquido r$ 19.199,82 .. nota fiscal: 79223 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – mineiros valor total da nota: r$ 2.595,58 valor líquido r$ 2.393,12 .. nota fiscal: 79224 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – senador canedo valor total da nota: r$ 1.563,60 valor líquido r$ 1.410,37 .. nota fiscal: 79225 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – trindade valor total da nota: r$ 1.553,18 valor líquido r$ 1.400,97 .. nota fiscal: 79226 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – mozarlândia valor total da nota: r$ 2.074,38 valor líquido r$ 1.909,08 .. nota fiscal: 79227 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – sanclerlândia valor total da nota: r$ 2.074,38 valor líquido r$ 1.871,09 .. dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8. ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-07-10julho7202424010150002920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 3900.0014ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4936.4511recolhimento do iss da nota fiscal nº 20547 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/06/2025 a 30/0/2025, conforme planilha referência junho/2025 (76573793), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii - go- conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 2130/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005333.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-25julho7202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 36750.5411pagamento do valor líquido da fatura nº216601188, em favor de cs brasil frot as s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubis hi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registr o de preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de junho/2025.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 1729.101202500010007837 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. iptu. . pdf 2025285001750. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309 . pagamento conforme despacho 5823 (75527411) . d.u.a.m. ....................valor 610002980/mai/25 ........ 114,63  610002982/mai/25 ........ 51,21  610002996/mai/25 ........ 78,40  610002986/mai/25 ........ 48,83  610002997/mai/25 ........ 82,10  610002987/mai/25 ........ 114,63  610002998/mai/25 ........ 63,50  610002988/mai/25 ........ 51,21  610002990/mai/25 ........ 49,94  610002999/mai/25 ........ 63,50  610002991/mai/25 ........ 85,09  610003001/mai/25 ........ 118,93  610002992/mai/25 ........ 83,93  610003002/mai/25 ........ 118,24  610002993/mai/25 ........ 95,20  610003006/mai/25 ........ 60,21  610002994/mai/25 ........ 150,97  610002995/mai/25 ........ 112,48  610003007/mai/25 ........ 60,21  610003008/mai/25 ........ 74,44  610003009/mai/25 ........ 51,45  . total a pagar: r$ 1.729,10 . .municipio de goiania2025102025-07-10julho7202528500100055120252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 258319.231. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . liquido . nf: 659 . sei (76898933) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-07-17julho7202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 22908.211nota de empenho referente ao cofins s/faturamento do mês de junho/2025 da goiás telecom.ministerio da fazenda202582025-07-22julho7202540910080008720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 20519.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - verba indenizatória . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 319521.281pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fundo financeiro rpps - empregado - civil - 14,25%). valor total .................................. r$ 319.521,28.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202521010010021220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 0.0019pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: eduardo donizete de azevedo, processo: 5508743-43.2021.8.09.0049. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander agência: 2053, conta corrente: 13.000043-7 em nome de: araujo & sant’ana advogados – cnpj: 34.101.351/0001-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 1252462.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280013420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1450.7857pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº170/2 022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios deeditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,concorrência públ ica, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificaçõe s, e outros atos institucionais desta pasta, nodiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 202200006063263, conforme nota fiscal abaixo: ..- fatura dou 24.07 valor r$ 1.024,08 fatura dou 24.07 valor r$ 426,70 ttal r$ 1.450,78imprensa nacional2025112025-07-29julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 12580.981pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo ao mês de junho de 2025, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025. este ressarcimento refere-se ao ofício nº 40/2025 – slu/presi/diafi/codep/gepag.serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap202512025-07-29julho7202543010010018620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.567.525/0001-76 32723.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010017220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 34866.592recolhimento do inss da nota fiscal nº 557 - referente a medição nº 07 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466). relatório nº 1578/ 2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031004426.fcr construtora ltda2025172025-07-16julho7202543620170000120254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 1620.004despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025, referente a aquisição de materiais para pintura automoti va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024). (pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459) nota: 47082 15/07/2025 15/07/2025 1.620,00 1.620,00america tintas ltda202592025-07-16julho7202540930090003620254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1655.181contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3445-parte, ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 33.818,81 bruto r$ 1.590,13 inss r$ 1.690,94 issqn r$ 1.623,30 irrf r$ 28.914,44 líquido . foram pagos r$ 27.259,26 no empenho nº 2025.2904.007.00208samma servicos ltda202572025-07-29julho7202529040070022720252904polícia civil21.419.761/0001-52 41.914. pdf 2025260100062 . pagamento do issqn da nf 535, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025322025-07-04julho7202526010320000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3060.9619relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-10julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 307.211solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2025 cot fund saud jul 25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-07-30julho7202519010030002020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 981.407recolhimento do iss da nota fiscal nº 3554 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2057.609pgto contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-07-03julho7202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.jakson santos marinho2025152025-07-22julho7202531610150176820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-** 18074.384inss nfº 49 - referente a medição da 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de mara rosa - go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 18/12/2024, conforme contrato n° 24/2022 - (74606473). relatório nº 1567/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003943.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-07-16julho7202543620240019820254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025matias castarataro2025152025-07-22julho7202531610150151420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.819-** 8175.842valor para pagamento de despesas com o líquido, recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por delcio batista da silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.503.831-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5559074-90.2023.8.09.0006. sei 202400066017535. daof 304/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv,do requerente: délcio batista da silva, no valor de:..................r$ 8.175,84.delcio batista da silva2025352025-07-02julho7202532610350003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.503.831-** 15566.791folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202514010010031520251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 100267.921pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% empregador - outros (estatutários) r$ 100.267,92.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202542610020001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 11008.271valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: fundo capacitação servidores públicos - funcam / faltas ******************************r$ 7.491,48 funcam / consignações ***********************r$ 3.516,79 total ========================================r$ 11.008,27agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202562025-07-30julho7202532610060000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 10511.732valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101379, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 202500000000034 e nº 202500000000035. código de barras dare: 8583 0000 105-6 1173 0008 210-0 0002 5233 000-5 3136 1430 000-3euler engenharia e consultoria2025752025-07-23julho7202543610750003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 5811.447pagamento à empresa acima referente à fatura 3000507726, emitida em 11/07/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2025. (valor total da fatura r$ 6.104,45). processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gcsb.saneamento de goias s a202562025-07-16julho7202540010060016520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 25.9625retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 118 r$ 2.163,59 – 19ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 47,40 issqn: r$ 43,27 ir: r$ 25,96 valor líquido: r$ 2.046,96 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1061.401empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.anna clara ghetruin de almeida jardim202512025-07-30julho7202540910010035320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 3000.0012544bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8373.981# complemento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: junho/2025, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss e guias disponibilizadas pela gerência de obrigações acessórias da sead. #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-14julho7202531010010016620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 43673.9416refere-se ao pagamento do inss: 202200025009444 nf 1944 ref 05/2025 r$ 43.673,94.m i montreal informatica s a2025172025-07-14julho7202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 30643.482valor para o pagamento do contrato nº 02/2025 - goinfra, referente a conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás., relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101443. processo sei nº 202500036010585, nf nº 181, 182, 183 e 184 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 306-8 4348 0008 210-9 0002 5230 002-5 4930 5250 000-0pavsantos transporte e construcoes ltda2025742025-07-23julho7202543610740004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 7567.629# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.796 de r$ 6.857,50 e da nfs-e 1723 de r$ 710,13 (ambas sei 77082649) # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025482025-07-23julho7202531010480000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 12.882irrf da nf.825283 referente ao fornecimento de gasolina no mês de junho de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-21julho7202513010060005220251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 73.4457cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lucas alves caetano2025152025-07-22julho7202531610150160520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 3547.847pdf 2024295000049 147-06/25-iss cjmplana projetos e servicos ltda202512025-07-07julho7202529500010001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 658352.641referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025. vencimentos..secretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070023120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 155.989refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 314091 ref 07/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 155,98 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-07-14julho7202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 2444.489refere-se ao pagamento do liquido: nf 926 - aquisição frutas e verduras, atender creche. r$ 2444,48 2024000251 58548.emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-07-08julho7202529610130010220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 102470.851pdf 2025290100114 área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 892370/2019. valor....................................102.470,85secretaria de estado da seguranca publica2025472025-07-04julho7202529010470000520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 952251.831descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-07-25julho7202518800040003220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1058.362o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 08/2024, oriunda do pregão srp nº 90005/2024, do processo administrativo nº 11382.000010/2024-08, cuja gestão está sob responsabilidade da superintendência regional de administração do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos no acre, para a aquisição 53 cadeiras giratórias com braços reguláveis e encosto médio, além de 1 cadeira giratória com braços e base alta, para atender as necessidades da juceg. conforme a nf 876 emitida em 06/06/2025, referente a junho de 2025. pdf nº 2025336200045 processo nº 202400005013259(sislog) 202500024000684asta mobili moveis ltda202582025-07-17julho7202533620080000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg47.531.706/0001-43 58500.0021. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 17 dos clubes. clube atletico clube goianiense . cnpj 01.588.755/0001-11 banco 104 agencia 996 conta 0300002204-8 valor r$ 58.500,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 537.2883º t.a ao contrato nº 20/2021 - sedi (sei nº 000032952084), sub-rogado à secretaria de estado da retomada por intermédio da primeira apostila (sei nº 45764566), cujo objeto é a prorrogação, com reajuste ipca da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas dependências internas e externas do centro de convenções de anápolis. conforme rd 9 (62866745). até 13.09.2025 pdf: 2024420100153 manutenção do órgão- ref. nf 17230-insscca anápolis atesto76014235 e aut. sgi76078396terra forte controle de pragas ltda202512025-07-14julho7202542010010004120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 31455.071. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . liquido restante: . nf: 140 . sei (76786824) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-07-14julho7202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e técnico da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100162; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).joao arthur amarilla2025112025-07-17julho7202531010110004420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.150.451-** 2201.385pdf 2024295200037 111-06/25-liq cjmrailson araujo santos202532025-07-22julho7202529520030005720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025luiz gustavo medeiros de lima2025152025-07-22julho7202531610150143420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 3016.023pdf 2024295200026 11570-04/25-liq 1.005,34 11652-05/25-liq 1.005,34 11751-06/25-liq 1.005,34 cjmpcm solucoes ltda me202532025-07-22julho7202529520030006120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc15.045.168/0001-90 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.paulo chavaglia filho2025152025-07-22julho7202531610150161820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.168.741-** 5548.2466contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-nf.476-irrf atesto77280566 e aut. sgi77281874vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2751.9314202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 312/jun/25 . obs.: retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . valor retido: r$ 1.179,40 . total líquido a pagar: r$ 2.751,93 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 600.314pis/cofins/csll nf° 307 - referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01, abril 2025: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo brasil - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato n° 111/2025 - (74868963) e relatório nº 1508/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004119.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230016420244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1361.523irrf nfº 76 - referente aos serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) no período de 09/08/2024 a 09/02/2025, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de panamá&#8203; - go., conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439) e relatório nº 1408/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003884.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-17julho7202543620240012920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 0.001pdf 2025290100122 nf 98 cjmlbm industria e comercio ltda202572025-07-22julho7202529010070017820252901gabinete do secretário da segurança pública58.686.636/0001-19 2049.431destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - protege.departamento estadual de transito202582025-07-29julho7202529610080002420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 66.437201900010049293 - ejsa . prestação de serviço especializado de agente de integração para intermediar a realização de estágio remunerado de estudantes de nível superior, na secretaria de estado da saúde - ses/go. arp nº 001/2019 seadgo, pregão eletrônico nº 001/2019 seadgo, processo nº 201900005013574. contrato n° 19/2020/ses-go. . 5º ta: prorrogação por mais 12 (doze) meses. vigência 08/07/2024 a 07/07/2025. . pdf. 2025285000086, daof 427. rd n° 4/2024 - ses/ggp (sei 57849706) . nota fiscal nº 3717929/jun/25 . total a pagar: r$ 66,43 . .centro de integracao empresa escola cie e2025102025-07-04julho7202528500100014120252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 172.501pagamento que se faz para pagamento de diárias à representante proponente do psa palmira soares guimarães, cpf •••.611.101-••, para participação no primeiro dia da semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), realizado em 04 de junho de 2025, em goiânia, go. a viagem ocorreu de 03 a 04 de junho de 2025, com hospedagem fornecida pela semad. valor da despesa................................... r$ 172,50palmira soares guimaraes2025242025-07-04julho7202521530240000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.611.101-** 133.3910pagamento de iss complementar relativo a contratação de empresa prestadora de serviços de produção de eventos de formação, realizado pela superintendência de atenção especializada,em conformidade com o contrato 131/2025,que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam no eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. consta dos autos: - projeto de formação; estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -seduc/go ; ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/ seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); despacho nº1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e despacho nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho. ateste de nota fiscal 305 - avanti (76876988); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 2101/2025/seduc/ coordastec-16768. serviços realizados: hospedagens, locação de espaço e equi pamentos, fornecimento de alimentação, arranjos de flores e serviços adminis trativos. .pdf 2025240100493, daof 2401/2025/801. .nota fiscal nº 305, de 26/06/2025; .valor da nota fiscal; r$296.420,69; .valor líquido; r$273.166,49 .valor irrf: r$14.228,19; .valor iss, conforme duan: r$9.026,01. .terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-18julho7202524010920009320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 23822.801pagamento complementar do liquido da nf 427 refere-se à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100320fernanda ribeiro de lima2025312025-07-04julho7202526010310002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 257.8033retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1010, referente ao mês de junho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-31julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 162783.7077gerenciador financeiro caixa: 11/07/2025. sei nº 202511129005041 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 162.783,70 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-15julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 664000.001parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 142, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, de acordo com a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 09/05/2025 a 11/06/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato n° 151/2024 - (75619436), relatório nº 1805 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004651.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-02julho7202543620240002420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 46557.802. ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025 . referência...............................valor alessandra carvalho de souza.............8.787,92 andrea cristina de carvalho..............6.902,10 eliana gomes de jesus ferreira...........7.963,14 eliane bento moreira de lima.............3.823,54 ilse elias gomes dorninger..............12.013,89 karla cristina de jesus oliveira.........7.067,21 . total a ressarcir.......................46.557,80 .municipio de anapolis202552025-07-29julho7202528500050036220252850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 122930.081despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010024920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1199.882processo 202500010024528 - mmrm . empenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025. . natureza: material hospitalar e/ou ambulatorial . pdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945). . despacho n°2/2025/ses/cremic (sei 69069368). . ressarcimento fundo rotativo cremic - anexo dedução de saldo (sei 75922169) nota fiscal 40893 - comercial alvorada (sei 75116664), nos termos do despacho nº 156/2025/ses/fr-16941 (sei75951253) e despacho nº 158/2025/ses/fr-16941 (sei 75985260) . valor a pagar r$ 1.199,88secretaria de estado da saude2025802025-07-29julho7202528500800004420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 21.381pagamento ref. à pdf nº 2025186300040 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 002639,como segue abaixo: i.r................................................................r$ 21,38. total selecionado:.................................................r$ 21,38. processo: nº 202500029002314. afa industria comercio e servicos ltda.afa industria comercio e servicos ltda2025302025-07-03julho7202518630300000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr24.935.788/0001-96 350.001processo sei nº 202500010006127 - mc . aquisição via fundo rotativo de vasilhame de gás de cozinha (glp) 13 kg para utilização na cozinha da coordenação regional de saúde norte (porangatu-go); requisição de despesa 1 (70542317). parecer jurídico 274 (73013790); despacho 138 (75120201). . pdf. 2025285001723. daof: 1939/2850 . requisição de despesa 1 (70542317) . resssarcimento ao fundo rotativo de porangatu referente ao pagamento da nota fiscal 724 (77009652) emitida em 23/06/2025 no valor de r$ 350,00, solicitação de pagamento despacho 176 (77442293). . obs: empresa optante pelo simples nacional (77582602) .secretaria de estado da saude2025102025-07-30julho7202528500100049020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2214.001pgto aquisição de eletrodomésticos como forno elétrico, micro-ondas, cafeteira, liquidificador, sanduicheira, purificador de água e frigobar.comercial usual ltda - epp202592025-07-03julho7202544010090000520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal14.050.075/0001-91 138.471valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - consignações diversas ******************************r$ 138,47 decisão judicial - desconto vi 17/90 *****************r$ 532,80 total ================================================r$ 671,27agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010017220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 473.221vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025, conforme dares anexo. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010037120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1145.528pdf: 2025290600040 . nome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda objeto: aquisição de limpador multiuso. liquido. . nf...............ref............valor 5678.............07/25.......1.145,52 . rmbcanaa comercio e distribuicao ltda202572025-07-08julho7202529060070016920252906diretoria-geral de policia penal29.777.107/0001-22 2204.9612processo sei 202500010030843 - lna . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplica ções corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à int ernet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/g o, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 mese s, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de con trato. contratação sislog 104890. tr(61498). etp (61474). dispensa nº 53/202 4. . pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498) . contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . nota fiscal 134/mar/abr/2025/líquido (sei 75827963) pagamento via dare 12100002521201950 (sei 77062262) vencimento: 31/07/2025 . total a pagar:...r$2.204,96 .goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025172025-07-18julho7202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 4442.481pdf 2024290100203 17257-06/25 liq 110,69 17251-06/25 liq 51,89 17255-06/25 liq 46,12 17259-06/25 liq 980,14 17256-06/25 liq 36,32 17250-06/25 liq 98,58 17254-06/25 liq 27,79 17253-06/25 liq 370,14 17252-06/25 liq 207,56 17258-06/25 liq 492,17 17248-06/25 liq 1.739,03 17249-06/25 liq 282,05 cjmterra forte controle de pragas ltda202572025-07-09julho7202529010070013820252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 32.78369solicitamos o pagamento do boleto art 1020250205246 - gmm niquelândia. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25199.679173 9 11880000003278 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-15julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 400.00133ucal - pagamento de inss do fundo rotativo nº 22/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1761.304processo 202500010007838 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70180444 ). . pdf: 2025285000706. daof: 976. dod (sei 70180444 ). . nota: 1122 - ir . emissão: 22/06/2025 . valor: r$ 1.761,30hospdrogas comercial ltda20251632025-07-04julho7202528501630003020252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0003-37 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.talyta alves da silva campos2025152025-07-22julho7202531610150182920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.111-** 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.thiago silva dos santos2025152025-07-22julho7202531610150183020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.727.172-** 32247.183valor para pagamento do iss da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100384, processo sei nº 202500036008330, nf nº 11061 iss.dynatest engenharia ltda2025962025-07-02julho7202543610960000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 547.2240contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nfe. 3567t - r$ 547,22 - trib/irrf.office seguranca ltda epp202562025-07-04julho7202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 11462.4210valor para pagamento do iss da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 2025/85.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-07-02julho7202543610380001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.gabriel vieira melo2025152025-07-22julho7202531610150185820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.311-** 180.002pagamento que se faz a 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na 2ª rodada de capacitação do novo sistema de outorga de recursos hídricos - sistema veredas, realizado no dia 27 de junho de 2025, das 8h às 17h, no auditório nelson américo da costa - federação goiana de municípios - fgm, situado na r. 102, 186 - st. sul, goiânia - go, 74083-250. sendo que foi fornecido coffee break às 08h30 para 50 pessoas, e água e café durante todo o evento, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, certificação de despesa (76757426), ordem de serviço nº 33 (76188953), requisição de despesa nº 97/2025 (76087563) e nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 563 e pdf nº 2025210100046. (irrf) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 180,00. . processo de pagamento nº 202500017007100. projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 2106047.761valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 192/2014 -ad-gejur, execução dos serviços de pavimentação asfáltica e de galerias pluviais em ruas e avenidas, no município de aparecida de goiânia, neste estado., relativo ao período de 01/10/2014 à 31/10/2014 pdf 2025436100975, processos sei 201400036004537 e 202500036010916, nf 181 parte. em cumprimento a decisão transitada em julgado nos autos da ação judicial nº 5318193-22.2020.8.09.0051, o qual tramitou na 4ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia – goepc construcoes ltda2025752025-07-31julho7202543610750003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.858.174/0001-40 720.3613pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de pr estação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento d e combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustív el, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, p elo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/0 7/2025. etanol líquido 2461636 ref. a junho/2025 valor.................r$ 720,36.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-07-23julho7202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 408.002pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião intitulada “lixão: padre bernardo”, realizada no dia 07 de julho de 2025, nas dependências da unidade da semad – parque amazônia, conforme requisição de despesa nº 102/2025 (76655527). sendo que fornecido coffee break para 80 pessoas, cadeiras, mesas e equipamentos, sonorização e insumos para a realização do evento, visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77062812), ordem de serviço nº 38/2025 (76660330), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 620 e pdf nº 2025210100063 (irrf) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 408,00. . processo de pagamento nº 2025000170110555. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 139.861pagamento ao credor acima,referente ao quarto termo de apostilamento ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás. . pdf 2025240100876 - junho/2025. . mlscamila origa viana da cunha202592025-07-31julho7202524010090018620252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 139.861pagamento ao credor acima,referente ao quarto termo de apostilamento ao cont rato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás. . pdf 2025240100870 - junho/2025 . mlsmarcos aurelio viana da cunha202592025-07-31julho7202524010090018520252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 1936178.501pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 07/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-07-29julho7202517010130007520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 757.451estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho 2025, - decisão judical.....secretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070024320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 27659.381salários – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-07-30julho7202543620030008120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6426.611pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010030320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 961.5312ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme contrato nº 8/2021 - seds para os centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. nf - 219. valor irrf. referência 06/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-07-08julho7202530520020001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 491865.551valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - grat diversas - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 274.061202100025115626 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu/2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de orizona r$ 274,06.dennise caldeira de moura2025152025-07-21julho7202529610150021120252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 4791.003. modalidade de licitação: dispensa eletrônica 001/2025 - secult . pdf: 2025250100079 . a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos destinados à assessoria de comunicação desta pasta, visando aprimorar a cobertura jornalista, produção de conteúdo e transmissão de informações em tempo real. . nf: 8 . sei (77280360) . i.m41.459.131 lucimar gomes ferreira202572025-07-30julho7202525010070000820252501gabinete do secretário de estado de cultura41.459.131/0001-19 14061.841ajuda de custo de 50% ao servidor alex godinho martins – chefe de gabinete particular do governador, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador, para empreender viagem internacional oficial do governo de goiás no japão, a ser realizada no período de 10/07/2025 a 23/07/2025, conforme despacho n. 370/2025. processo: 202518037006095 pdf: 2025400100213. gecalex godinho martins202562025-07-08julho7202540010060030420254001gab. da secretaria geral de governo***.374.651-** 265.2926prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1287- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-08julho7202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 4000.0073bpmescolar.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10348.751pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela saneago, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500052000146, sendo ofício pr nº4851/2025/dicor/dipre em 01/07/2025 e nota de débito em 02/06/2025, relativo ao mês de maio de 2025, matrícula nº 166642 - sérgio augusto alla dos santos, efetuado na folha do mês de julho de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 10.348,75. cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a – dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // cod.op: 003 conta: 800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010020620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7262.201folha de pagamento de pessoal junho/2025,inss empregadoinstituto nacional do seguro social202532025-07-11julho7202540620030002720254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 24976.77113º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010030820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 200.001fundo rotativo - referente a locação de uma politriz e lixadeira angular m14, 1400w, 180–228mm (7–9 pol.), a ser utilizada no polimento do granito com cera durante dois dias, na recém reformada fachada da empresa, para o acabamento necessário.conforme: atestado de regularidade nº 748/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 1123/2025/metrobus/sgeral-19682 (nota fiscal nº. 000809 no valor de r$ 200,00, emitida pela empresa: alfamax locadora ltda)(declaração nº 751). nota: 1123/2025 04/07/2025 04/07/2025 200,00 200,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-07-07julho7202540930110066820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 452.104nf 2064 emitida em 03/07/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de junho/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202572025-07-09julho7202512610070000820251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 14061.841ajuda de custo a sra renata souza di giacomo – chefe de gabinete de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador, para empreender viagem internacional oficial do governo de goiás no japão, a ser realizada no período de 10/07/2025 a 23/07/2025, conforme despacho n. 376/2025. processo: 202518037006095 pdf: 2025400100219. gecrenata souza di giacomo202562025-07-08julho7202540010060031020254001gab. da secretaria geral de governo***.025.711-** 3709.085processo 202500010042259 - ejsa . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . pagamento conforme despacho 635 (76419913). . nota fiscal nº 16/iss emissão 30/06/2025 . total iss a pagar: r$ 3.709,08 . .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-07-08julho7202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 6547.521pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia dos mês de junho/2025, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura lotado na sgi.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010018920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 85.3729pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 081250000028840388policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 3514379.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040037220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38.802pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de julho/25, no valor de r$ 1.616,80, deduzindo irrf no valor de r$38,80, conforme fatura nº8762632. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-07-17julho7202542610050002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 492941.951valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101361, processo sei nº 202500036008547, nfs-985 e 986.modera engenharia ltda2025972025-07-15julho7202543610970004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 1542.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 294/2025 – sgi de 27/06/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 56 (processo: 202518037006117). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060023320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2185.0018. portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010024921-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 1128.................2.185,00 .ms eventos ltda20251742025-07-09julho7202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 0.011pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a reserva de orçamento para o exercício de 2025, sendo passagens aéreas nacionais, a fim de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), no periodo de 24 a 29/06/2025, complemento no valor de r$0,01, conforme fatura nº 20564 e nf.679.(pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-07-15julho7202542610300000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 120000.007processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954). . pagamento indigenas/julho/25..............r$120.000,00 . municípios....................valor cidade de goiás...............r$20.000,00 alto paraíso..................r$20.000,00 nova américa..................r$20.000,00 rubiataba.....................r$20.000,00 aragarças.....................r$20.000,00 aruanã........................r$20.000,00 . total a pagar.................r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 137472.661. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . rpps patronal - julho/25 .fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202525010020001320252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 1390.148recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 11338, base de cálculo r$ 28.961,23 alíquota 4,80 por cento = 1.390,14, relativo a serviços prestados no mês de março/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025pedro henrique cavalcante vieira2025152025-07-22julho7202531610150152320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.318.691-** 301.031pagamento que se faz à real jg facilities ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao período de 01/0/2025 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8394 e pdf 2025215300104. (irrf). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 301,03. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 174861.59213º salário – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4575/2025/agehab/gagp (77024563) e despacho nº 3275/2025/agehab/grsg (77114235). sei 202500031005727/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010019520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 57061.571destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 57.061,57servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202512610010024720251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 3250.003serviços de ramais pabx nuvem (voip) referente ao mês fevereiro/2025- nota fiscal nº 10- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-08julho7202531900060001520253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 80614.4420despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: 82581 17/07/2025 17/07/2025 80.614,44 80.614,44solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-07-18julho7202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 2915.457- pagamento liquido da fatura 2466452 de 09/07/2025 (76842878), com o contr ato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, competência: junho do corrente ano - tipo de combustível: (alcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-15julho7202533510010005920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 85859.957valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101371, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 1383.geasa engenharia ltda2025482025-07-31julho7202543610480003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 0.003prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês junho - diesesl - nota fiscal nº 3001781-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-07-15julho7202531900050008120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 1000.007202500025110086- pagamento da bolsa dos estagiarios lotados na sead - julho 2025 - vale transporte.departamento estadual de transito2025132025-07-29julho7202529610130003620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3568.058pagamento da nota fiscal nº 747, à empresa inove tecnologia ltda, cnpj 18.800.903/0001-12, manutenção diversas conforme demanda, correspondente ao período de junho/2025; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025. relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-07-23julho7202543620060012620254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 14649.8515202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal nº 11415/jun/25/iss . total a pagar: r$ 14.649,85 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 0.993pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para at ender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia el étrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, loca l izada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, c aptação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de junho / 2025, conforme fatura nº 15134509 e pdf nº 2025215300029. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$0,99. . processo de pagamento 202000017011150. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 23105.2510retenção de issqn acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . . nota fiscal....156 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 valor liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-07-17julho7202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 401.943irrf nfº 305 - referente aos serviços do produto 1 - abril/2025 no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de turvelândia-go, conforme contrato n° 115/2024 (74753170) e relatório nº 1505 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004052.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230016020244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1000.001cpr.jun número empenho: 2025.2954.001.00057fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010005720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 145.726valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - vale transporte - desconto - v. i. - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 23251.679202500025027823-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 8174 ref 06/2025 serviço de mont.ger. e manutenção data center modular r$ 23251,67gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-07-10julho7202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 2732.3515. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. transferir p/ conta cef, ag: 0552, valor.......................r$ 2.732,35 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 212549.491processo sei nº 202500010051177 - mc . aquisição de aquisição de equipamento de produção de vídeo e produção fotográfica para suprir a demanda por equipamento de fotojornalismo e mídia digital da comunicação setorial. tr (38314). sislog (103442). . pdf: 2024285002569. daof: 114/2028. dod (4505) . nota: 338 emissão: 26/06/2025 valor: r$ 212.549,49 . obs: empresa optante pelo simples nacional conforme consulta (76798221) .ph damas comercio e prestacao de servicos ltda20251022025-07-09julho7202528501020000320252850fundo estadual de saúde - fes26.079.645/0001-55 3698.172. pdf 2025180100147 . pagamento de liquido da nf 3552 maio 2025, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-07-04julho7202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 3340.741pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a) senhor (a) samara luíza silva costa, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx. 867.851-xx, em razão do falecimento de sua mãe, a senhora edna rita silva costa, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.531.291-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - pcr, servidor (a) ativo (a), falecido (a) em 17 de junho de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202512404001726.samara luiza silva costa2025162025-07-21julho7202518010160005320251801gabinete do secretário de estado da administração***.867.851-** 16.022recolhimento do issqn da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 16,02 (dezesseis reais e dois centavos), conforme notas fiscais nº 6180 (sei 77260258 - r$ 7,14), nº 6191 (sei 77259269 - r$ 1,79) e nº 6216 (sei 77259387 - r$ 7,09). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-07-24julho7202529530010003320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 14635.721pdf: 2024290600472 . nome beneficiário: funcional construcoes ltda objeto: campliacao 98 vagas na unidade prisional regional de jaragua. valor liquido. . nf..............ref................valor 786............06/25...........14.635,72 . rmbfuncional construcoes ltda2025232025-07-09julho7202529060230000420252906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 366.937contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto pagamento liquido referente nota fiscal n.º 361543 - junho/2025aguas de ipameri spe sa202582025-07-25julho7202532620080001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 2415.801fornecimento de bens e materiais - contratação de serviços de empresa especializada em material de limpeza. .. itens: 11 - 08 – 04 .. sislog..113487 ... processo - sei 202500005008901 ... pdf 2025240100628 ... nota fiscal nº 813 / emissão: 11/06/2025 / ateste: 24/06/2025 ... valor da nota: r$ 2.415,80cruzeiro do sul comercial ltda - me2025812025-07-01julho7202524010810002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.765.359/0001-00 34.562processo sei nº 202500010037373 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 166/2025/ses/cmac-spj . pdf:2025285001762. daof: 1964. . retenção de imposto de renda . nota: 96322 emissão: 27/06/2025 valor: r$ 34,56 .promefarma representacoes comerciais ltda20251632025-07-14julho7202528501630022720252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 4450.631primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 671-liquido-06.2025-atesto77405126 e aut. sgi77426963procel ltda202512025-07-29julho7202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 1000.0013433bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4178.411processo sei 202516448015743 . ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedido pela prefeitura de diorama no mês de junho/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.178,41 . rmbprefeitura municipal de diorama202512025-07-30julho7202529060010026620252906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 40000.001valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição do contrato nº 87/2021 – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 19. no período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101136, processo de pagamento sei nº 202400036011991 nf. nº 1238 líquido.rta engenheiros consultores ltda2025352025-07-29julho7202543610350006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 171.3813pagamento ref. à pdf nº 2024186300030 retenção de impostos sobre a fatura nº2507.017684427 referente ao período de 18/05/2025 a 17/06/2025. como segue abaixo: i.r..............................................................r$ 171,38. total selecionado:...............................................r$ 171,38. processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-21julho7202518630080007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 55709.827trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do ti po furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, ma nutenção, no seguro e rastreador, no período junho/2025, conforme nf 1138 emitida em 01/07/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-07-01julho7202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 94401.781parcela 02/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industri aquimica do estado de goias s a e adelicia r. do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo - ref. parte reclamante - processo nº 202500055000496.caixa economica federal - cef202512025-07-21julho7202531900010027720253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1265.0011pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. ****favor depositar na conta espcificada abaixo***** portaria nº 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/2025 maria joaquina de jesus -cpf:289.864.071-91 *banco:104-caixa - ag:1340 - op:037 - conta: 584124781-2 valor r$ 345,00 ________________________________________________________________ nilda lúcia huarita colque ***cpf:467.587.631-53 *banco:banco do brasil - agência: 3689-7 - op:001 - c/c:26720-1* valor r$ 230 ______________________________________________ nome: pedro sirtoli cpf: 253.890.689-04 banco: caixa agência: 1240 op: 013 conta: 158856-9 valor r$ 920 ______________________________________________________ nome: heloiza alves ribeiro cpf: 355.611.251-15 banco: 341 agência: 7209 c/c: 00668-8 valor r$ 345,00 ____________________________________________________ nome: marta cezária de oliveira. cpf: 215.767.931-68 banco: banco do brasil agência: 3689-7 c/c: 12888-0 valor r$ 345,00fundo estadual de assistencia social2025412025-07-29julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 199.8013nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: catalão, campo alegre, orizona , pires do rio e tres ranchos.wgo multimidia ltda202572025-07-10julho7202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 280000.001iii trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens dentro do estado,realizadas pelos servidores lotados nas coordenações regionais de educação e unidades escolares. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 02/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria 169 de 26/06/2025 . . pdf 2025240101336secretaria de estado da educacao202592025-07-02julho7202524010090019520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.001verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 877661.4215pdf 2024295000142 289-05/25-liq cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-07-07julho7202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 429.779pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a junho/2025 , conforme fatura 175763541010 e pdf nº 2023215300112. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoclaro s a2025582025-07-30julho7202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 16350.005despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 079/2021(renovação) (data 28/06/2021), no valor total de r$ 1.015.880,00, vigente até 27/06/2025, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164)(processo nº 202200053000498)(pregão eletrônico n° 14/2021) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300301) (declaração nº 262). nota: 2276246 29/07/2025 29/07/2025 16.350,00 16.350,00vibra energia s a202572025-07-31julho7202540930070000520254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 17769.602valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 106/2024 /goinfra. referente a aquisição de licença de software de proteção para estações de trabalho, dispositivos móveis (notebooks) e servidores, com módulo de edr, com atualizações e suporte técnico por 60 meses. pdf nº 2024436100630, processo de pagamento sei nº 202400036006480 nf 63561 irrf dare: 8587 0000 177-0 6960 0008 210-7 0002 5212 016-7 1135 8630 000-5ish tecnologia ltda202562025-07-15julho7202543610060008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.707.536/0001-04 3526.918pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00019917 r$ 3526,91 ref: junho/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-07-15julho7202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 5965.0012valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, especificações, exigências e quantidades estimadas, prestados nas condições do termo de referência e demais instruções nos autos, no período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), (daof) nº 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao líquido da nota fiscal nº 299.404, emitida em 03/07/2025, relativo ao mês 06/2025, despacho nº 321/2025-gt, de 07/07/2025, pelos serviços de reprografia, atestada pelo gestor em 07/07/2025, mediante discriminação abaixo: valor bruto...................r$ 6.265,76 retenção de irrf (4,8%).......r$ 300,76 valor líquido.................r$ 5.965,00.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-07-10julho7202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 2259.936despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/ 2025. (declaração: 335) - jetons.higor oliveira guerra202562025-07-29julho7202540930060001720254093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 1980.705202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel comum . pdf: 2024285001585/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 249 (76121648) . nota fiscal nº 2445947/d-com/mai/25 . total a pagar: r$ 1.980,70 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-03julho7202528500100021920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 29.8217pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição de issqn paga pela empresa, conforme a nota fiscal: 20765 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, na unidade vapt vupt de cristalina-go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-15julho7202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 398957.3617pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . nota fiscal nº 7737 - r$ 8.973,40 liquido: r$ 8.865,72 emissão: 25.06.2025 ateste: 27.06.2025 . nota fiscal nº 7744 - r$ 80.760,60 liquido: r$ 79.791,47 emissão: 26.06.2025 ateste: 27.06.2025 . nota fiscal nº 7768 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 04.07.2025 ateste: 04.07.2025 . nota fiscal nº 7766 - r$ 224.335,00 liquido: r$ 221.642,98 emissão: 03.07.2025 ateste: 07.07.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 . . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-07-10julho7202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 38491.457. proc pgto 202300010077646 - efc . 1° apostilamento ao contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. período de 14/07/2024 a 13/07/2025. . pdf 2025285001100. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289). . referência: n.f. n° 07/junho/2025..........r$ 38.491,45 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-07-09julho7202528500100039620252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 163.849pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de junho/2025, conforme recibo junho/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.lakshmi shamra borges hardy2025172025-07-10julho7202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 20140.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg , referente viagens a serem empreendidas no objeto do serviço público em ocasiões necessária fora do estado pdf 2025336200106 sei: 202500024000109junta comercial do estado de goias202572025-07-16julho7202533620070012720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2211.0414pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 30/06/25 no valor de 2.211,04. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 2944, referente ao mês de junho de 2025. processo sei: 202100029004678. total selecionado: r$ 2.211,04.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-07-21julho7202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 93258.8645refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28325 r$ 9256 (www.agenciacidades.com.br nfvc 63 r$ 7828) 202500025057898 maio amarelo nfag 28249 r$ 15993,6 (gráfica cgh comunicação nfvc 2068 r$ 15993,6) 202500025057898 maio amarelo nfag 28527 r$ 3771,2 (jornal correio popular nfvc 491 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28524 r$ 3771,2 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 90 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28537 r$ 18536 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 41 r$ 15680) 202500025057898 maio amarelo nfag 28539 r$ 18536 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 40 r$ 15680) 202500025057898 maio amarelo nfag 28522 r$ 3707,2 (site dia on line nfvc 1567 r$ 3136) 202500025057898 maio amarelo nfag 28525 r$ 3707,2 (site poder goiás nfvc 282 r$ 3136) 202500025057898 maio amarelo nfag 28328 r$ 14142 (site jornal diário do estado nfvc 17067 r$ 12000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28536 r$ 1838,46 (positiva servicos e negocios nfvc 21 r$ 1560)logos propaganda ltda2025302025-07-14julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4.2055pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070, q. 0, l. 0, n. 0, 1 - distrito de são joão, - arie são joão, - area relev interesse ecológico são joão zona rural cep: 76610000 goias go brasil, conforme fatura 151466398 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$ 4,20. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 13400.1810pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101375, sei 202500036006653, nf nº 1091 parte líquida.egetra engenharia ltda2025952025-07-22julho7202443610950003420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 496.994202500010033945-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, via adesão a ata de registro de preços n° 016/2025/supel-ro - sesau-ro, pregão eletrônico n° 90325/2024, da secretaria de estado da saúde - sesau de rondônia, para fornecimento dos medicamentos. dod (74165261), tr (75131800). . pdf: 2025285001863. daof: 2057/2850. autorização (74915966). . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 2029686...............496,99comercial cirurgica rioclarense ltda20251122025-07-23julho7202528501120010920252850fundo estadual de saúde - fes67.729.178/0004-91 4179539.571gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol parcial (76051803) custeio………………………...r$ 4.179.539,57associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-07-01julho7202528502110004420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 213.355pagamento da fatura 00029410210000945899 - prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021;imprensa nacional202572025-07-16julho7202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 42431.221processo nº 202400028001249 despacho nº 270/2025/abc/psetabc-05921 - rpv no valor de r$ 42.431,22 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais, e vinte e dois centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5683320-86.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: luiz claudio do nascimento cavalcante, cpf/mf sob o nº xxx.249.931-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-30julho7202512610160003420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 153.631pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010033420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 816.133pagamento da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - maio, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no município de palminópolis , correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato n° 57/2025 - (76183305) e relatório nº 2184/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005531senha engenharia s c2025242025-07-31julho7202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 30221.967valor para pagamento de despesas com o recolhimento do inss, do 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta do contrato originário, que fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, onde está instruído sobre a vigência, com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. recolhimento do inss retido da nota fiscal nº 12.265, emitida em 12/06/2025, através do despacho nº 205/2025 geals-13/06/205, do período de 01/05 a 31/05/2025, atestada pela gestora em 13/06/2025, de acordo com a descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) valor total da nf. 12.265.................r$ 299.268,83 retenção do inss..........................r$ 30.221,96 retenção de irrf..........................r$ 14.364,90 retenção de issqn.........................r$ 14.963,44 valor a pagar líquido.....................r$ 239.718,53.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-07-14julho7202532610110006920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 8700.741despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). nota: 220148 17/07/2025 17/07/2025 8.700,74 8.700,74tron informatica ltda2025112025-07-21julho7202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025miria souza ferreira da silva2025152025-07-22julho7202531610150151620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.477.661-** 162.8910pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6026 e pdf nº 2024215300180. (irrf repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 162,89. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-10julho7202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 231730.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . aurélio"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300014220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23075.6124pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) vigência contratual até 04/12/2025. conforme: nf 243607, emissão 15/07/25, atesto 16/07/25, ref. 06/2025, valor 23.075,61 - inssorbenk administração e serviços ltda.202572025-07-18julho7202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 13477.4514pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6208 e pdf 2024215300102. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.477,45. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2021.dedierre goncalves da silva2025152025-07-22julho7202531610150156820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-** 34560.1710pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101377, sei 202500036006653, nf nº 343 parte líquida.houer engenharia ltda2025952025-07-22julho7202443610950003520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 607.9419irrf da nf.738 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de junho de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-07-16julho7202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 14685.001. modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica nº 105787 002/2025 - secult . pdf: 2025250100057 . contratação direta de empresa para o fornecimento de caixas mdf para atender o projeto gira livros de iniciativa da secretaria de estado da cultura. o projeto gira livros foi iniciado em 2023 com o objetivo de estimular a doação de livros e reunir acervo para bibliotecas públicas do estado, com a disponibilização de caixas de coleta em quatro locais públicos em goiânia para receberem os livros. nesta primeira edição, foram arrecadados mais de 3,6 mil títulos. . pagamento da nota fiscal nº 375. sei - 77385434solveer suprimentos corporativos ltda202572025-07-31julho7202525010070000720252501gabinete do secretário de estado de cultura51.116.702/0001-76 18721.601pagamento ref. à pdf nº 2025186300079 parcela 30/06/25 valor de 18.721,60. trata-se de contratação de licenças de softwares (autodesk autocad - licença subscrição) para serviços de design de arquitetura e de engenharia, com direito de atualização e suporte, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência, através da adesão à ata de registro de preços 40/2024 ministério de gestão e inovação - mgi lote 03 - item 14 autodesk autocad licença de subscrição por 36 meses. nf. nº 5107. total selecionado: r$ 18.721,60.mcr sistemas e consultoria ltda2025302025-07-23julho7202518630300001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.198.254/0001-17 3921.911pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora  miriam do rosário curado (cpf: 122.298.651-53), em decorrência do falecimento de sua irmã, a) senhora ana célia curado (cpf: 011.151.031-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9220/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1281.miriam do rosario curado20251252025-07-04julho7202524011250016520252401gabinete do secretário de estado da educação***.298.651-** 327710.301pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês 07/2025.estado de goias202512025-07-30julho7202518630010019420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 7057.7812. proc 201700010002716-efc . locação de imóvel para acomodação da regional de saúde de pirineus – anápolis/go. contrato nº 073/2017-ses/go. 2° t.a. vigência 22/06/2021 a 21/06/2025. . pdf 2023285000648. daof 422/2025. rd n° 2/2021 - rsp (000018246890). . referência................valor aluguel/junho/25..........7.057,78 .imobiliaria residencia ltda2025102025-07-03julho7202528500100014020252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 5686.392processo sei nº 202500010038607 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 063/2025. pregão nº 73/2025. vigência da arp: 23/05/2025 a 22/05/2026. processo nº 202500005004063 / 202500010029200. . pdf: 2025285001800. daof: 2002/2850. autorização (75002288). . retenção imposto de renda . nota: 147429 emissão: 17/06/2025 valor: r$ 5.686,39 .abbott laboratorios do brasil ltda20251632025-07-09julho7202528501630023920252850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 391.7112ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo. nf - 14318 irrf. referência 06/2025.ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda202522025-07-11julho7202530520020001520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.405.867/0001-27 1882.6220pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.00006421, referente ao mês de junho. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.882,62. total selecionado:..............................................r$ 1.882,62. processo: nº 202300029002833. tcar servicos ltda - epp.tcar servicos ltda - epp202582025-07-23julho7202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 4115.0913pdf 2024295200040 179130 - 06/25 - liq cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-07-22julho7202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 209.8414líquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de junho de 2025.redemob consorcio202552025-07-01julho7202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 14.5115pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 24714..............06/25...........14,51 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-01julho7202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 433.342este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. pdf: nº 2025336200028. nota fiscal nº 24815 - julho/2025. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-22julho7202533620070008820253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 39884.00139pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0459 nf 8319 r$ 39884 (nf 131 produtora black dog ).propeg comunicacao s a2025112025-07-30julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 440.671. modalidade de licitação: dispensa eletrônica 001/2025 - secult . pdf: 2025250100079 . a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos destinados à assessoria de comunicação desta pasta, visando aprimorar a cobertura jornalista, produção de conteúdo e transmissão de informações em tempo real. . nf: 04 . sei (77117549) . i.m41.459.131 lucimar gomes ferreira202572025-07-30julho7202525010070000820252501gabinete do secretário de estado de cultura41.459.131/0001-19 1626600.351valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 25/2025 - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101177, processo sei nº 202500036010682, nf-115.cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-31julho7202543610740003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2147.5938pagamento iss referente a prestação de serviço junho/2025. planilha p2 sei: 76632583organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-10julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 106901.587refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículoscom mot orista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro erastreado r, no período de junho de 2025, conforme nf 1139 emitida em 01/07/2025- devid amente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-07-01julho7202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 481.301dare - recolhimento de ir alqiuota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal,referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a pro rrogação da vigência do contrato nº 081/2024, aquisição de material de con sumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educa ção de goiás. processo nº 202400006020554 pdf 2025240100474, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.145 data de emissão: 17/06/2025 - referência: 1.013 unds. boton / 2670 und. squeeze / 335 und. squeeze / 3 und. totem de chão - valor total r$ 40.108,69 ** irrf r$ 481,30 ..comercio e servicos lev ltda2025812025-07-03julho7202524010810001420252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 2200.8912pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5953 e pdf 2024215300102. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.200,89. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 709.2912. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento da nota fiscal nº 24854. sei - 77490033fonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-31julho7202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 93963258.301valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. gratificaçoes ............93.969.641,85goias previdencia - goiasprev202532025-07-30julho7202518810030004720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 0.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.james michael silva2025152025-07-22julho7202531610150166620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 215250.004processo 202100010008826 dmr . pagamento repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65030765). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . pdf 2024285004780. daof: 00785/2850/2025. rd nº186/2024- ses/spais(65543764) . nº documento.......................valor a ser pago itumbiara/maio/25..................r$78.250,00 itumbiara/junho/25.................r$137.000,00 . total a pagar:....r$215.250,00 . obs: no pagamento de maio de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$58.750,00 referente a competência de março de 2025, conforme solicitação do despacho nº 285/2025/ses/cades(73606238), processo 202500010027020. .fundo municipal de saude de itumbiara2025732025-07-21julho7202528500730003120252850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 1069293.037pagamento da nota fiscal 155, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 2) e 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, para construção de 30 u.h.s no município de nova crixás, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 15/04/2025 a 26/06/2025, conforme contrato n° 34/2024 - (73417279) e relatório nº 2013 / 2025 agehab/ cooinsp. processo sei 202500031004566bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-21julho7202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 3493.574ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de bens e materiais - aquisição de mobiliário, equipamentos de fisioterapia e de sistema de controle de portaria para atender às necessidades da casa do idoso. valor líquido da nota fiscal nº 85. 07/2025.b g vendas e servicos ltda202512025-07-30julho7202530550010000320253055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa40.044.289/0001-65 0.005pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento referem-se às notas fiscais nº 00015701, 00015702 e 00015703. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-07-24julho7202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 81.608relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10447, de 02/06/2025, mês de maio de 2025, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-07-09julho7202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 14308.986pagamento do valor líquido da fatura nº 1000641254026 06/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de junho/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-07julho7202543010060000820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 25500.001restituição do fundo rotativo do comando geral referente ao 2º trimestre de 2025.policia militar202572025-07-09julho7202529020070014520252902polícia militar01.409.671/0001-73 69.29178pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 12968-2, ag.: 3620-x cnpj:00.242.956/0001-08 contr.previd/05/2025 sitio d abadia.....................r$ 69,29.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 252.0048refere-se ao pagamento do iss: 202500025082260 nfag 28446 r$ (site mais goias nfvc 24 r$ 252) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-07-15julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 103.0340pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea, referente as taxas de registros da art n° 1020250203260 - bruna borges azevedo. despacho 50.crea-go202562025-07-24julho7202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 7744.68114uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 432.858despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 072/2020(renovação)(data 08/06/2020)(vigência: 08/06/2024 a 07/06/2025), no valor global de r$ 47.220,00, referente a prestação de serviços de dedetização, desinfecção, desratização e combate ao mosquito aedes aegypt, para eliminação e controle de vetores e pragas urbanas na sede administrativa, tráfego, manutenção, garagem, frota de ônibus (processo nº. 202300053000174) (processo anterior n. 202000128) (pregão eletrônico nº. 016/2020) (fornecedor: desprag dedetizadora ltda me) (pdf nº 2024409300168) (declaração nº 334). nota: inss/nf/10973 10/07/2025 10/07/2025 432,85 432,85desprag dedetizadora ltda me2025112025-07-14julho7202540930110029120254093metrobus transporte coletivo s/a03.883.919/0001-69 14839.352valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 23/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101176, processo de pagamento sei nº 202500036010125, nf nº 114. código de barras dare: 8587 0000 148-7 3935 0008 210-2 0002 5237 000-7 3130 0710 000-1cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-25julho7202543610740002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 239.048pagamento do valor do irrf da nf n° 216594079 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores. mês de junho/2025.cs brasil frotas s a202562025-07-18julho7202543010060002420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 853.707auxilio transporte - ref.08/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 08/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 3021/2025/agehab/gagp (77180975), despacho nº desp 3437/2025/grsg (77413226). sei 202300031010273.redemob consorcio202552025-07-25julho7202543620050000420254362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 7616.992valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de junho/2025, pdf 2025436100444, processo de pagamento sei nº 202500036010458, nf 24751 líquidofonseca martins comercio de gas ltda2025992025-07-17julho7202543610990002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 22123.084contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a. pagamento da fatura nº 2025057466985 ref. 06/2025, conforme segue: . r$ 22.604,26 bruto r$ 481,18 irrf r$ 22.123,08 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-25julho7202529040070023720252904polícia civil01.543.032/0001-04 8953.151. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para o hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de março de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). processo solicitação 202500010039631. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023 . pdf 2025285002612. daof 2346/2850/2025. rd 28/2025 (sei 75039739). .............................................. einstein-hugo,ressarcimento valores utilizados processo doação de órgãos referente mês março de 2025. . valor pago............r$ 8.953,15.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251642025-07-17julho7202528501640003420252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2025.isadora nunes reichembach florao202562025-07-22julho7202531010060005520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 2217.003. *pdf 2024170100432* . pagamento de nf 35 referente ao fornecimento de açúcar cristal: . lote 2 (disputa exclusiva para me/epp) item 002 - café; lote 3 (disputa exclusiva para me/epp) item 003 - açúcar; lote 5 (disputa exclusiva para me/epp). . detalhamento do objeto: . lote 2 (disputa exclusiva para me/epp) descrição do item 002 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 3360 unidade pacote c/ 500 gramas cpf/cnpj 53.681.688/0001-89 fornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais valor unitário r$ 21,30 valor total r$ 71.568,00 . lote 3 (disputa exclusiva para me/epp) descrição do item 003 código 13 - açucar, cristal. período (meses) 1 quantidade 6852 unidade pacote c/ 2 quilograma cpf/cnpj 53.681.688/0001-89 fornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais valor unitário r$ 7,39 valor total r$ 50.636,28 . *sislog 107725 _ daof 195/1701/2025* . [mfo] .agrega comercio e servicos ltda2025142025-07-01julho7202517010140026920251701gabinete do secretário de estado da economia53.681.688/0001-89 68400.2611pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento.......ref..............valor 8324 (liq).........06/25........68.400,26 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-07-24julho7202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 110221.403pdf: 2025160100001 - processo: 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4426, emissão: 23/06/2025, atestado: 24/06/2025, valor: r$ 110.221,40 restante do valor no empenho 7-303.icone locacoes e servicos ltda202572025-07-01julho7202516010070026120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 26517.041pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da para prestação de serviços sob demanda, para o seminário do ensino de arte: desafios e possibilidades contemporâneas e formação de professores da olimpíada de humanidades, por meio da ata de registro de preço 021/2024 a, d e e seduc/go para atender a superintendência de desporto educacional, arte e educação, por meio da gerência de arte e educação. pdf 20252401002 84 - 202500006018099, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 317 data emissão 04/06/2025 - referência: 01 palestrante prof. qualificado (especialista, mestre ou dou tor) que atue com o tema educacao e que discuta sobre o tema da formacao - valor total r$ 4.509,70 - valor líquido r$ 4.419,51 .. - nf 318 data emissão 04/06/2025 - referência: 05 palestrante prof. qualificado (especialista, mestre ou dou tor) que atue com o tema educacao e que discuta sobre o tema da formacao - valor total r$ 22.548,50 - valor líquido r$ 22.097,53 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..castros eventos ltda me2025922025-07-01julho7202524010920006620252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 2251.8460refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 40987 r$ (rc paineis luminosos ltda me nfvc 46 r$ 480) 202500025057864 nfag 41076 r$ (site mais conteúdo nfvc 515 r$ 1000) 202500025057864 nfag 41077 r$ (revista zelo nfvc 832 r$ 160) 202500025057864 nfag 41135 r$ (site empreendedor em goiás nfvc 309 r$ 105,12) 202500025057864 nfag 41136 r$ (jornal a redação nfvc 2640 r$ 320) 202500025057864 nfag 41137 r$ (site portal revista canal da bionergia nfvc 3525 r$ 186,72) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-15julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1087.807202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 309/jun/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700012507141 . agência 2767, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 1.087,80 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2576.0015cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 369.3615valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036006338 nf 581 isslatitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-07-10julho7202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 62100.007pagamento da bolsas de desenvolvimento institucional nível 1, para 69 bolsis tas. vigência: setembro de 2024 a agosto de 2025. - atestado 13 complementar junho/2025 sei: 76200669 - despacho 415 sei: 76207929universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-10julho7202540620240000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 213.3510pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente a publicação no diário oficial da união prevista para o dia 08/07/2025. -atestado nº 47/2025 sei: 76684778 -boleto sei:76684504 -comprovante de publicação sei: 76684610imprensa nacional202582025-07-10julho7202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 115.002cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estado ref. recomposição no saldo das diárias - dev. parcial do servidor servidor : victoria amorim leao n diária:684/2025secretaria de estado da retomada202512025-07-10julho7202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2367.8614valor para pagamento do iss da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036006427 nf 791 issona sa engenharia comercio e industria2025952025-07-10julho7202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 4845.6418dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc , com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da r ede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerên cia de patrimônio. . nota fiscal nº 7737 - r$ 8.973,40 irrf: r$ 107,68 emissão: 25.06.2025 ateste: 27.06.2025 . nota fiscal nº 7744 - r$ 80.760,60 irrf: r$ 969,13 emissão: 26.06.2025 ateste: 27.06.2025 . nota fiscal nº 7768 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 04.07.2025 ateste: 04.07.2025 . nota fiscal nº 7766 - r$ 224.335,00 irrf: r$ 2.692,02 emissão: 03.07.2025 ateste: 07.07.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 . . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-07-10julho7202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 444721.611pagamento liquido de nota de debito dos meses de janeiro e fevereiro de 2025 de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solaresfotovoltaicas para geração de energ ia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº 063/2024. . título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp ar . conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar universidade estadual de goiás ueg . conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc . entidades da administração pública futuras conveniadas. . pdf-2025240100665 . vigência início: 10/09/2024 término: 09/09/2049 . termo de adesão a convênio nº 063/2024 partícipe i : companhia celg de participações (celgpar)-cnpj 08.560.444/0001 -93 . partícipe ii secretaria estadual de educação - (seduc)-cnpj- 01.409.705/0001-20. . processo sei de referência nº 202400006063759 . nota de debito janeiro 2025 valor r$ 224.121,72 . nota de debito fevereiro 2025 valor r$ 220.599,89 . weydercompanhia celg de participacoes - celgpar202592025-07-10julho7202524010090019920252401gabinete do secretário de estado da educação08.560.444/0001-93 1382.747folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52 id: 081250000028840345 favorecido: mapfre seguros gerais sa parcela 11/33delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010014620252904polícia civil37.014.123/0001-91 3.3510contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 2445932 (arla) - maio/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-25julho7202532620200000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 1365.5445pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1167.0034pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 814.182processo: 202200010043996 ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas......…valor r$ 148737 – r$ 187,22 148743 – r$ 214,64 148744 – r$ 206,76 148761 – r$ 205,56 . total..r$ 814,18 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-29julho7202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2025.james michael silva2025152025-07-29julho7202531610150194020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 749.9527pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 66000.004processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de pires do rio e nerópolis relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari(74395438) e ofício nº32529/2025/ses(74395445), conforme rd nº 123/2025 - ses/spais (74428471). - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de goianira, ipameri, padre bernardo, palmeiras, pirenópolis, posse, são luis de montes belos, relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari (73758921) e ofício nº 29658/2025/ses(73948612), conforme rd n° 108/2025 - ses/spais (73948569). portaria nº1475 retificada(77255567). . empenho referente aos meses de abril de 2025 à dezembro de 2025. . pdf 2025285001602. daof: 01985/2850/2025. rd 108(73948569)e rd 123(74428471) . pagamento socio educativo/abril/25...............r$66.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-23julho7202528500440002020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 30776.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19968.451este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, referente a nota fiscal n. 3019 - junho/2025. pdf: nº 2025336200033 processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-07-16julho7202533620070010620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 540.001refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. manutenção do órgão-despesas essenciais - nf17320-issqn-cca atesto7661674776658373 pdf: 2025420100046terra forte controle de pragas ltda202512025-07-16julho7202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 46984.891pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5095210-08.2023.8.09.0051, em favor de joão resende da costa, cpf nº ***.667.781-**, o valor de r$ 46.984,89 , referente ao pagamento da diferença salarial em cumprimento de sentença devido a parte autora, conforme despacho nº 2998/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. processo sei 202300036002239joao resende da costa2025602025-07-07julho7202543610600002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.667.781-** 1591.114valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 30/06/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de............r$ 1.591,11.maria conceicao arruda2025132025-07-07julho7202532610130002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 1610.8350pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 619 (pep) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.610,83. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 76.7312pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 648, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 76,73 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-07-07julho7202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 2674.0422. pdf 2023260100214 . pagamento do inss da nf 123010, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-07-16julho7202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 393336.351op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rgps-vencimentos e salários assistencia pre-escolar 400,00 compl. ipasgo 311,40 compl. piso nac. sal. min. 5.401,27 diarias - com e sem encargos 118.872,50 funcao comissionada - fcpe 71.250,00 saldo salário-rec.cont- clt 0,00 subsidio cargo comissao 677.207,23 vencimento 3.184.752,33 descontos (-) -3.649.105,95 rgps-total 409.088,78agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora  alda faria ribeiro (cpf: 225.505.811-49), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora ana carmo de faria (cpf: 548.487.551-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9207/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1284alda faria ribeiro20251252025-07-04julho7202524011250016620252401gabinete do secretário de estado da educação***.505.811-** 136896.508pagamento da nota fiscal nº 071 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente à medição da 5ª etapa - parcela única, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itumbiara - go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 30/06/2024, conforme contrato nº 40/2022 (69237573). relatório nº 2032/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000223.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025272025-07-21julho7202231940270004820223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 3901.311processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento....................................valor salario maternidade - rgps....................r$ 3.901,31 total.........................................r$ 3.901,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010025420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 46.447recolhimento do iss da nota fiscal nº 747 - manutenção diversas conforme demanda, correspondente ao período de junho/2025; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025. relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-07-23julho7202543620060012620254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.yara jessie alves ferreira2025152025-07-22julho7202531610150164420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-** 36.886pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 31/05/2025 no valor de 36,88.trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conforme &#8203;requisição de despesa n° 2/2025. total nota fiscal nº00136292 de de 20/06/2025 ref. maio de 2025 processo nº 202200029006857 selecionado: r$36,88sonda procwork informatica ltda202582025-07-03julho7202518630080011120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 134695877.341valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. proventos...............135.381.980,04goias previdencia - goiasprev202552025-07-30julho7202518800050006820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 533.832pdf 2024295000210 3148-07/25-liq1 cjmmerck s a202582025-07-23julho7202529500080002220252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.069.212/0008-50 117747.711valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. i.r.r.f..................117.747,71estado de goias2025162025-07-30julho7202518800160008320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1500.0010811cipm.mai número empenho 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3245.133pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 3.245,13.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 7223 de 02/07/2025 ref.jun/2025 processo = 202100029001522 total selecionado: r$ 3,245,13empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025272025-07-21julho7202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 6645.0612ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds. fatura aguas de ipameri valor líquido. referência junho/2025.aguas de ipameri spe sa2025292025-07-23julho7202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 37.3810# pagamento do issqn sobre nfs-e 1723 (sei 77082649). emitida em 15/07/2025 # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025482025-07-23julho7202531010480000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 30250.001ata - dispensa eletrônica nº 114541 020/2025 - abc aquisição de placas acústicas em espuma absorvedora plana . de acordo com especificações do tr 250 unidades, espuma acústica anti-chamas, preço unitário: r$ 121,00 preço total: r$ 30.250,00, conforme nf 546 emitida em 16/07/2025 + devidamente atestada.ax comercio de equipamentos de comunicacao e servicos ltda202592025-07-23julho7202512610090000920251261agência brasil central - abc20.688.216/0001-07 695136.923valor para o pagamento do contrato nº 178/2010-pr-asjur, referente a terrapl anagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira /são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativ o ao período de junho/2025. pdf nº 2024435000022. processo sei nº 2025000360 09882, nf nº 56 líquidoconstrutora milao ltda2025132025-07-23julho7202543500130000620254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 500.001pagamento do inss patronal sobre a contratação sislog nº 113759, vinculada ao processo nº 202500005010520 cujo objeto é contratação do professor leonardo henrique santos mello, cpf 717.***.***-00, para compor a comissão de especialistas de verificação com finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em sistemas de informação - unidade universitária de itaberaí, atestado nº 7/2025 sei:75193490 despacho nº 968/2025 sei: 75245944instituto nacional do seguro social202582025-07-11julho7202540620080020820254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0001-40 4036.1610pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de junho/2025, conforme recibo junho/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.lakshmi shamra borges hardy2025172025-07-10julho7202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 134.381despesa com (csll) no valor de r$ 134,38 , referente a despesa solicitada através de (fundo rotativo) - serviço técnico de manutenção em compressor de ar, com troca de peças. conforme: comunicado nº 679/2025 - metrobus/gmf-19672 e atestado de regularidade nº 680/2025/metrobus/control-19678, (nota fiscal nº. 4078 no valor de r$ 2.611,12, emitida pela empresa: (rainha dos compressores ltda) (pdf nº 2025409300359)(declaração 734). nota: csll/nf-4078 ref.06 30/06/2025 30/06/2025 134,38 134,38rainha dos compressores eireli2025112025-07-14julho7202540930110065120254093metrobus transporte coletivo s/a15.104.850/0001-07 40796.606. pdf 2024170100311 . ordem de pagamento conforme fatura nº 453374, do 4º termo aditivo ao contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais por meio de pacote de serviços dos correios. vigência: 17/10/2024 a 16/10/2025 . jer .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-07-11julho7202517010140021420251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 163.135202500025083591-pagamento nota fiscal nº 12218 irrf no valor r$163,13 aquisição material de expediente. r$163,13 depositor conta mais negocios ag- 1626 produto - 4995 nova conta - 578.197.734 -8alfa papelaria eireli - epp2025132025-07-23julho7202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rafaela batista da silva2025152025-07-22julho7202531610150162320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.815-** 4676452.063valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 87/2024-goinfra - referente à referente a aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado .relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 200500036008227, nf nº 10136 parte.construtora caiapo ltda2025752025-07-09julho7202543610750000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 14134.781destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - rpps previdenciario - cont. servidor.fundo previdenciario202562025-07-29julho7202529610060021420252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 124409.993contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 2 pdf: 2025420100060 ref.à organização do evento arraiá do bem-serviços diversos para realização-atesto76795600 e aut. sgi76818514-issqnpazini empreendimentos e negocios ltda2025332025-07-14julho7202542010330000820254201gabinete do secretário de estado da retomada03.611.949/0001-16 159.001associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010035420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.002recolhimento do iss da nota fiscal nº 407 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril, 1ª medição dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1753.9426refere-se ao pagamento do iss: 202400025117451 nf 39250 r$ (w 3 multipla comunicação nf 76 r$ 1600) 202400025195134 nf 40095 r$ (site g 5 news ltda nf 238 r$ 153,94) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-07-17julho7202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a julho de 2025.guilherme santos da silva2025152025-07-22julho7202531610150170520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.021-** 37821.386pagamento que se faz para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de junho/2025. . valor da ordem de pagamento.............. r$ 37.821,38. . pdf 2024215300210. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2025512025-07-22julho7202521530510000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 5200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.samantha salomao caramori2025152025-07-22julho7202531610150088020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 1518.001despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.ana claudia alves da conceicao melo202512025-07-29julho7202540930010026420254093metrobus transporte coletivo s/a***.542.311-** 170989.865. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . referênica: junho/25 . aluguel/junho/25....170.989,86 . total a pagar: 170.989,86 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-07-04julho7202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 3354.556valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2025 - inss patronal- processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202512025-07-15julho7202543610010002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 6984.012retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 18 r$ 582.000,49 – 1ª medição inss: r$ 64.020,05 issqn: r$ 17.460,01 ir: r$ 6.984,01 valor líquido: r$ 493.536,42 . conforme despacho nº 2267/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 104/2025/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88499/74 . isabelpja consorcio20251352025-07-25julho7202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 2.0211contrato prestação de serviços de manutenção veicular. pagamento iss referente nota fiscal 542519 - junho/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-07-25julho7202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 10699.001pagamento refere-se a cumprimento de sentença da ação de restabelecimento de aluguel sob nº 510xxxx-87.2023. decisão condena a agehab ao pagamento de valor, conforme informações no despacho nº 435/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (77066060). sei 202400031005134.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-24julho7202543620060007920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 11917.651pagamento de valor líquido de aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25% do contrato nº 159/2024 - seduc de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação. composição do kit: material escolar para atendimento do ensino fundamental - anos iniciais 5º ano até 9º ano, pdf 2025240100010, declaração de adequação orçamentária e financeira daof- 00029/2401/2025 . área gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste da nf 755105, 755106 e 755109 (sei 76163675), solicitação de pagamento através da notificação 74 (sei 76164204)e despacho nº 1900/2025/seduc/coordastec-16768 . .nf nº 755105, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$14.454,47; .valor total para pagamento: r$12.091,10; .valor líquido a pagar: 11.917,65; .irrf: r$173,45; .terezinha.papelaria tributaria ltda2025312025-07-04julho7202524010310000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 27368.8618202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1316 ref 06/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.368,86.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 126.401pagamento ref. à pdf nº 2025186300093 parcela 30/06/2025 no valor de 126,40. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor esio josé bueno - cpf: 232.805.901-59, no valor de r$ 126,40 (cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), gastos com abastecimento do veículo funcional onix/tfa5c91, ocorrido durante trabalho de fiscalização volante realizado na região de anápolis e jaraguá, no dia 25/06/2025, referente à ods nº 434/2025, de 24 a 27/06/2025. total selecionado: r$ 126,40.esio jose bueno202582025-07-01julho7202518630080014320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.805.901-** 7.807pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/06/2025 a 02/07/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 201604. (pdf 2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-07-24julho7202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 20451.335serviço de limpeza e conservação referente ao mês de junho/2025- nota fiscal nº 1314- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-24julho7202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 8.3710pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$697,50, referente a julho/25, deduzindo irrf no valor de r$8,37, conforme nfs-e nº024.782. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-24julho7202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 2526.8130pdf 2024290100270 24727 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-18julho7202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 5700.404pagamento do líquido da nf 643613, emitida 30/06/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de junho/2025, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gecservico federal de processamento de dados - serpro2025232025-07-03julho7202540010230002720254001gab. da secretaria geral de governo33.683.111/0001-07 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro e dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.sidney martins caetano2025152025-07-22julho7202531610150191620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 31520.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual do centro-norte goiano – hcn, para aquisição de 08 (oito) mesas de apoio para instrumentais cirúrgico em aço inox. contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go (v. 202000010030869)..............r$ 31.520,00 . ipof/pdf: 2025285002715. daof: 2438. rd nº 136/2025 (sei 73493922). . portaria numeração automática 2045 (77119632) e extrato de publicação portaria (77297482) 23imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-07-24julho7202528501610021420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 60295.796contrato manutenção veicular (serviços) pagamento líquido referente nota fiscal 514937 - serviços prestados no mês d e abril/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-07-01julho7202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 194358.021pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1090 r$ 194358,02 ref: maio/2025 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202592025-07-15julho7202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 306.0917pagamento de irpj conforme as nfs 60531 e 60532 do mês de maio/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-24julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 14040.007- pagamento liquido das com o fornecimento de buffet e coffe break, lanches e bebidas, em atendimento as demandas da sic, conforme notas fiscal abaixo: 000.001.765 de 25/06/2025 (76235069) 000.001.789 de 07/07/2025 (76737702)ltba comercio e servicos ltda2025122025-07-11julho7202533510120000220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 47682.4321processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . nota......................valor . 8387/junho/25.......r$ 10.930,50 8389/junho/25.......r$ 12.169,48 8390/junho/25.......r$ 17.295,45 8391/junho/25........r$ 3.643,50 8392/junho/25........r$ 3.643,50 . total: r$ 47.682,43 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 1400.001. pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de julho/2025. .secretaria de estado da saude202592025-07-29julho7202528500090004620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 67304.262valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 47/2025-goinfra, referente execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100615, processo de pagamento 202500036009463, nf 5551 irrf e 5552 irrf. 8587 0000 673-0 0426 0008 210-0 0002 5212 014-0 8831 2810 000-5llucena infraestrutura eireli& 82032025752025-07-15julho7202543610750000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.pietra da silva arantes2025152025-07-22julho7202531610150179420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.432.001-** 787.2024valor destinado a cobrir despesa com irrf da 16ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estrutura s e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 04/05/2025, pdf 202443610480, processo de pagamento sei nº 202500036010388 nf 510 a 513 irrf dare: 8583 0000 007-6 8720 0008 210-2 0002 5212 022-1 7530 2950 000-7pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-22julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 5162618.919valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 97/2024-goinfra - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024435000067, processo de pagamento sei nº 202500036007469, nf nº 10139 líquido.construtora caiapo ltda2025162025-07-11julho7202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 15032011.871processo sei nº 202500010052604 - mc . regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares. . regularização conforme despacho 346 (77058956). . pdf: 2025285002861. daof: 2571/2850. rd nº 7 (76983827). . obs: "faz-se necessário também, a observação da nota técnica 2/2017 - sei -scg (73768955) no item 1 letra b, onde diz: "o órgão vai confeccionar a nota de empenho de acordo com o objeto do sequestro, liquidar a despesa e emitir a op orçamentária. nas ops a serem emitidas não devera ser informada a conta crédito. o órgão deverá solicitar à superintendência financeira da secretaria de estado da economia que retire a op da remessa bancária(não pode deixar a op ir ao banco, pois a movimentação financeira já ocorreu via sequestro)." .fundo estadual de saude - fes20251632025-07-29julho7202528501630034120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3133.7312valor para pagamento de despesas com o líquido do 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, por meio da adesão a ata de registro de preços 01/2020, processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, entre a oi s/a e a agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist de 19,01%, para o período de 30 meses (vigência 30/01/2023 a 29/07/2025). declaração (daof) n° 00128/3261/2025 e pdf 2024326100013. pagamento líquido da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2025, despacho nº 319/2025 de 14/07/2025, atestada pelo gestor em 14/07/2025, vencimento em 20/07/25, conforme discriminação abaixo: (líquido) fatura nº 2507.018224540 - total de....... r$ 3.291,73 retenção de irpj (4,8%)....................r$ 158,00 valor líquido............................. r$ 3.133,73.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-17julho7202532610110004620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 8475.824. portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. . 4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . pdf 2024285002228. daof 205 rd nº 5/2024 (sei 58559348) . referência: alug xangai/abr/25 . fatura: 07740-134 . total a pagar: r$ 8.475,82 . vencimento: 24/07/2025 .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-07-09julho7202528500590000120252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 19175.69122º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. nf 3635-liquido 06.2025-atesto76487508 e aut. sgi76525266sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-07-08julho7202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 2107.1015cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34382.301pagamento da nota fiscal n 1233, a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a pagamento de serviços do produto - 01 (mês de março) no período de 01/03/2025 a 31/03/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso, conforme contrato nº 89/2024 (id. 72915505) / errata (72915507) e relatório nº 1738 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002687 pagamento da nota fiscal n 1234, a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a pagamento de serviços do produto - 01 (mês de abril/2025) no período de 01/04/2025 a 30/04/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso, conforme contrato nº 89/2024 (id. 72915505) / errata (72915507). relatório nº 1738 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002687rta engenheiros consultores ltda2025232025-07-02julho7202443620230010020244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6512.363pagamento da nota fiscal nº 25503320 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2076helia antonia martins candido2025112025-07-02julho7202532010110069320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.881-** 50421.668valor destinado a cobrir despesas do irrf da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100431, processo sei nº 202500036009907, nf-11100.dynatest engenharia ltda2025342025-07-28julho7202543610340000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 82639.571pdf - 2025170100044 ordem de pagamento referente a nota fiscal nº762 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv de 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2025152025-07-31julho7202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 712282.873valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 13ª medição, do con trato nº 115/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventi va de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 51 do programa goiás em movimento - eixo municípios (iaciara, mambaí, m onte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás), relativo ao período de 01/11/2024 a 02/04/2024, pdf 2024436101466, processo sei nº 20250 0036008298, nf-2557.js construtora e locadora ltda2025742025-07-07julho7202543610740001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1543.651despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - 15 toneladas - aterro sanitário de goiânia - comurg, comunicado nº 324/2025 - metrobus/cservg-19669 (declaração nº 766). nota: 324/2025 09/07/2025 09/07/2025 1.543,65 1.543,65comurg companhia de urbanizacao de goiania2025112025-07-09julho7202540930110068020254093metrobus transporte coletivo s/a00.418.160/0001-55 115.801202500010002794-mas . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley jerônimo araújo nascimento. processo 202500010050546. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 46253 (76646446). . pdf 2025285002648. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 69366812). . tfd/wesley jeronimo..........r$ 115,80 . valor total:r$ 115,80leila jeronimo araujo nascimento2025862025-07-18julho7202528500860028120252850fundo estadual de saúde - fes***.506.093-** 59425.001destina-se a cobrir despesas com diárias gerência eduação de trânsito 60.000,00 de econforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025212025-07-08julho7202529610210002820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 853577.301valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf-11107.dynatest engenharia ltda20251182025-07-22julho7202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2460628.721valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036009001, nf nº 2575 parte.js construtora e locadora ltda2025742025-07-15julho7202543610740002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 170422.9462º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 06.25-ccon-liquido-atesto76382764 e aut. sgi76388510equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-04julho7202542010010004320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 5750.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/00115 - pdf:2024326100248. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 5539-eletrogas-com.e prest.serv. ltda.......valor r$ 5.750,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-04julho7202532610090024120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 13436.801processo sei nº 202500010047187 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf: 2025285002258. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678) . nota: 717347 emissão: 28/06/2025 valor: r$ 13.436,80 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251132025-07-09julho7202528501130003620252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 270.001202300010052633-mas . deposito judicial para cumprimento da decisão (51596473) referente ao valor dos honorários periciais do processo nº 1029527-82.2023.4.01.3500 no valor de r$ 270,00( duzentos e setenta reais), ajuizado por lucilene de freitas requerendo a realização do procedimento cirúrgico (transplante de linfonodos autólogo por técnica supermicrocirúrgica). . rd 25 . anexo ii sei (76798205) . daof 2381 . pdf 2025285002650 . pagamento ref a deposito judicial para pagamento de honorarios periciais conforme solicita processo sei 202300010052633 . processo nº 1029527-82.2023.4.01.3500 . id: 050000003972507179 . ag: 0682 op: 005 conta: 86430252-5 . valor total: r$ 270,00fundo estadual de saude - fes20251632025-07-17julho7202528501630031820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 69473.634destina-se ao pagamento à empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40. 997.613/0001-60, no valor de r$ 69.473,63 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 324 (sei 77026723). referente a 2º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100388.gsm construcoes e comercio ltda202522025-07-23julho7202429010020009020242901gabinete do secretário da segurança pública40.997.613/0001-60 85.3412pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5938 e pdf nº 2024215300139. (inss repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 85,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-16julho7202521530010008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7844223.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-07-31julho7202524010530020820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3660.161pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.660,16 (três mil seiscentos e sessenta reais e dezesseis centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.660,16 (três mil seiscentos e sessenta reais e dezesseis centavos) . devido ao falecimento do policial militar sd 21.428 cpf-342.612.221-91 marcos alves da silvafundacao tiradentes202552025-07-31julho7202529020050011920252902polícia militar05.783.472/0001-81 2975.361. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100064 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel. . nf: 834417 . sei (77047027) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-31julho7202525010060008920252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 75127.231pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$75.127,23.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010019220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 632.018. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: sociedade agostiniana de educação e assi / abadia rosa cangucu souza. proc: 5659664-76.2019.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02024214-3). valor..................r$ 632,01 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2488.807pagamento em desfavor de helios jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15, processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 referente ao mês de outubro 2024. processo: 201900025084560departamento estadual de transito202542025-07-01julho7202429610040031120242961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 209635.162. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go . vigência de 09/04/2025 a 24/06/2025. diferença entre o 13 e 14º termos aditivos. . mês referência..............................valor 09/04 a 30/04/2025..........................153.732,46 05/2025.....................................209.635,16 01/06 a 24/06/2025..........................167.708,14 . valor total.................................531.075,76 . pdf 2025285001344. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ...................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade,dif. entre o 13º 14º termo aditivo, ref. a maio 2025 sol.pag.76418424. . valor pago............r$ 209.635,16. . solicitação de liquidação e pagamento - diferença 13º e 14º ta - ceap-sol (76418424).instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-07julho7202528502110003820252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 43951.789pagamento do líquido da nota fiscal 216221623 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-07-16julho7202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 2055.0215refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1303 r$ 2.055,02.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-09julho7202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 13990.001cheque 900080 (reposição do fundo rotativo) - contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação que será consumida no dia 21 de maio de 2025 o evento organizado por esta seapa - " caravana do sim"". serão oferecidos os alimentos nos períodos matutino e vespertino do referido dia, conforme requisição de despesa nº 06/2025 ( requisição de despesa nº 06/2025) no processo sei 202517647001889.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-02julho7202532010070009320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1982.9521recolhimento de irrf ref nf 2936 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-02julho7202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 4160.221processo nº 202300028000477 despacho nº 243/2025/abc/psetabc-05921 refere-se á processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 4.160,22 (quatro mil e cento e sessenta reais e vinte e dois centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5108755-48.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: jozimar moreira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.818.141- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-11julho7202512610160002020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7645.834despesa com o 1° aditivo de renovação no contrato nº 28/2023, vigente até 25/04/2025, no valor global de r$ 113.717,85, referente a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, caster e cambagem de eixos, para os veículos da frota operacional, veículos articulados e biarticulados volvo-b12m, com carrocerias neobus mega brt adquirida no ano 2011 e 2014 (processo nº. 202200053000927) (pregão eletrônico nº. 014/2023) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300027) (declaração nº 282). notas: 214-1 09/07/2025 09/07/2025 1.786,91 1.786,91 220 09/07/2025 09/07/2025 2.482,73 2.482,73 222 09/07/2025 09/07/2025 3.376,19 3.376,19fenix comercio e servicos ltda202592025-07-11julho7202540930090003320254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 200.603pagamento de retenção de issqn, destacado na nota fiscal de vigilância armada nº 10979, referente a repactuação de 01 de janeiro a 30 de maio/2025 dos serviços de vigilência armada. pdf n.º2025180100105. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-08julho7202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 413.007despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025), no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106). nota: 99241 18/07/2025 18/07/2025 413,00 413,00instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2025112025-07-23julho7202540930110008720254093metrobus transporte coletivo s/a01.647.296/0001-08 1032.297refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046681 nf 01/06 a 30/06/2025 r$ 1.032,29. depositar em mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38 cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8reginaldo alves da silva2025152025-07-09julho7202529610150012720252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 4103.461pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de julho/2025.plano goias seguro2025102025-07-29julho7202518010100027320251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 9896.085complementação do valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 017 (75906211), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3261. ddo 7388. pdf 2025316100288. nota fiscal nº 1997 - líquido.primecon construtora ltda - epp202562025-07-23julho7202531610060008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 178.161imposto sobre serviço ref. junho da nota fiscal nº 17- processo nº 202100055000165.j a dias comercio e representacoes202552025-07-09julho7202531900050031320253190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 700000.001processo: 202500005012249 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 420 município: parauna deputado: cairo salim objeto da emenda: custeio . valor(r$)...700.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1185/2025 (sei 74687839) e despacho nº 514/2025/ses/cep (sei 75431557).fundo municipal de saude de parauna20252152025-07-02julho7202528502150001920252850fundo estadual de saúde - fes11.171.868/0001-70 0.003pdf 2024290100327 nf 307 cjmsolveer suprimentos corporativos ltda2025302025-07-22julho7202429010300002820242901gabinete do secretário da segurança pública51.116.702/0001-76 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcelajoao paulo almeida franca202592025-07-16julho7202531610090006720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg45.863.745/0001-12 14997.471pagamento da nota fiscal n] 25504053 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1240.miracy rosa da silva2025112025-07-02julho7202532010110096820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.816.851-** 7260.004usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080024520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18904.929locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. locação df-agosto/25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-07-31julho7202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 77656.181op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rgps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg-comp cont 0,00 função comissionada-fcrg-financ 2.500,00 função comissionada-fcrg-patr 3.000,00 função comissionada-fcrg-plan 2.500,00 substituicao 44.421,67 grat. funcao incorporada - emater 2.535,43 grat. funcao incorporada 699,08 grat.sist redes gestao-grg-finan 1.500,00 grat.sist redes gestao-grg-orçam 2.500,00 grat.sist redes gestao-grg-patr 2.000,00 grat.sist redes gestao-grg-pessoas 9.000,00 grat.sist redes gestao-grg-comp cont 7.000,00 rgps-total 77.656,18agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 125.0090. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: nf.175........r$ 35,00 sei - 76050215 nf.173........r$ 90,00 sei - 76050224 ......................................... empresa lança distribuidora de filmes ltda cnpj: 18.384.267/0001-95 ......................................... conta para credito banco : 77 agencia : 0001 conta : 26986425-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 16350.003despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 079/2021(renovação) (data 28/06/2021), no valor total de r$ 1.015.880,00, vigente até 27/06/2025, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164)(processo nº 202200053000498)(pregão eletrônico n° 14/2021) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300301) (declaração nº 262). nota: 2268647 01/07/2025 01/07/2025 16.350,00 16.350,00vibra energia s a202572025-07-02julho7202540930070000520254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 1618.409relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10528, de 01/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-07-22julho7202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 13339.709pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 recibo 062025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-07-03julho7202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 3806.5850pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 37.719pagamento que se faz à facto turismo – eirele-me, para atender despesas com retenção de irrf referente a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis – cpf 845.xxx.xxx-72, que participou como oradora no "seminário internacional águas para o futuro 2025", preparatório para a cop30 "cidades resilientes no enfrentamento das mudanças climáticas, realizado no dia 03 a 05 de junho de 2025, no centro cultural unimed - bh minas tênis clube em belo horizonte/bh. . a hospedagem foi no mercure belo horizonte minascentro, no período de 02 a 0 3/06/2025 – cnpj: 09.967.852/0030-61, conforme consta da ordem de serviço nº 17/2025 (6847741), e fatura/duplicata nº ft00032631 e pdf 2024215300162. . valor da ordem de pagamento............................r$37,71. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-17julho7202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 14314.972202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3598 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 1.578,33, 3599 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 1.626,46, 3600 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 1.584,26, 3601 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 1.623,72, 3602 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 1.623,72, 3603 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 3.199,37 e 3604 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 3.079,11.office seguranca ltda epp2025132025-07-11julho7202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 618.1840sei 202500031005832, art nº - 1020250207614, boleto nº 28320690125202013, referente a precificação em são miguel do araguaia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2257/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005832, art nº - 1020250215684, boleto nº 28320690125209896, referente a construção de 49 u.h em rio quente-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2257/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005832, art nº - 1020250215133, boleto nº 28320690125209326, referente a 2º termo aditivo em quirinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2257/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005832, art nº - 1020250215746, boleto nº 28320690125209944, referente a construção de 50 u.h em itumbiara-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2257/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005832, art nº - 1020250216289, boleto nº 28320690125210456, referente a construção de 50 u.h. em itumbiara-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2257/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005832, art nº - 1020250216974, boleto nº 28320690125211102, referente a construção de 27 u.h em buriti alegre-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2257/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-29julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 18552.481. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . ressarcimento érica da paixao fonseca - processo 202517645001897 - ref. junho/25 . pagamento de duam-prefeitura de uruaçu-go. .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010017320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 13645.461ressarcimento, mês de junho de 2025, referente a cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev. valor........................r$ 13.645,46. acojoanes da silva coelho202542025-07-29julho7202518620040017120251862goiás previdência - goiasprev***.636.871-** 0.001parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás, mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (76995811) e relatório nº 2183/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005709.spe agehab santo antonio ltda2025242025-07-31julho7202543620240031320254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.327/0001-55 900.001empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de julho - 2025 cont patro prev 0725plano goias seguro202512025-07-30julho7202519010010019920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 3431.371pagamento do fundo protege goiás referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-07-30julho7202530010030003920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7011223.031valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. ipasgo saude ..........7.011.223,03servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-07-30julho7202518810040006820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.tanise knakievicz2025162025-07-30julho7202531610160002020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.007.650-** 637619.571valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - grat diárias -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2434.391- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010019320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 34220.7325. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência................valor 8008/jun/25.................750,46 8009/jun/25...............2.110,66 8010/jun/25...............2.293,40 8011/jun/25..............29.066,21 . total a pagar: 34.220,73 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-07-18julho7202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 3000.001225bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 130.451pagamento relativo a reembolso de valores referentes à 03 (três) taxas pagas com recurso próprio pela geinfra. julho/25 - liq. e.p.luiz gustavo marques vieira2025182025-07-15julho7202518010180017220251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.831-** 210.9711pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no período de 24 a 29/06/2025, valor parcial de r$ 210,97, conforme fatura nº 20564 e nf.679. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-07-15julho7202542610300000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 27383.404ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a gestão do sistema único de assistência social. nf - 564. valor líquido. referência 06/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-09julho7202530510350000720253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 383.612pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 15/07/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao retroativo da repactuação de 01/01/2025 a 15/07/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3484 valor do irrf......r$......150,13.(total geral nf: 12.511,20). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3485 valor do irrf......r$......204,61.(total geral nf: 17.050,61). nf 3486 valor do irrf......r$.......28,87.(total geral nf: 2.406,10). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2025112025-07-22julho7202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 64715.482. pdf 2025260100105 . pagamento do liquido da nf 528, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-04julho7202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 171.162valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20, originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por olimpio abadio dos santos neto, protocolada sob o nº 5239184-40.2022.8.09.0051. pdf 2025326100095. sei 202500066010573. daof 302/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv ,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 3.762,90 retenção de irrf........................r$ 171,16 valor líquido:..........................r$ 3.591,74.ana julia alves de oliveira2025372025-07-02julho7202532610370001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 36966.0011valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de junho/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036010580 fatura nº 3000507789 liquido fatura: 826700003690 660001066308 005077890001 000000000000saneamento de goias s a202562025-07-18julho7202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 3045.4311pagamento do issqn retido da nf 4473 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês maio/2025, no valor de r$ 3.045,43 (valor total da nf r$ 60.908,61). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 425433.301. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual do centro-norte goiano – hcn, para aquisição de de 46 (quarenta e seis) switchs unifi 48 portas. contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go (v. 202000010030869)....................r$ 425.433,30 . pdf: 2025285002713. daof: 2441. rd nº 114/2025 (sei 74187421). . portaria numeração automática 2044 (77115382) e extrato de publicação portaria (77297636)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-07-24julho7202528501610021520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 160.153pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 30/06/25 valor de 160,15. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 200383,referente ao período de 17/05/2025 a 16/06/2025. processo sei nº 202300029005635. (restante). total selecionado: r$ 160,15.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2025102025-07-03julho7202518630100000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 1000000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1290 município mambaí deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento na ampliação da escola municipal maria do socorro alves barbosa do muicípio de mambaí/go. , conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 850/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1798/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100755. daof 1177. transferência via convênio nº 020/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012744: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 938/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de mambai20251732025-07-30julho7202524011730000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.740.463/0001-52 1021.0017usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42.48/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32.8214valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de julho/2025, pdf 2024436100670, processo de pagamento sei nº 202500036010279, boleto nº 8802807 irrfredemob consorcio202552025-07-15julho7202543610050000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 629.732"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 51 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025672025-07-02julho7202524010670014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4515.611prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1287- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-08julho7202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 291.4910recolhimento do irpj da nota fiscal n°89281/junho/2025 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.empresa de processamento de dados da previdencia social2025182025-07-08julho7202518010180005320251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 314.6314op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457 total selecionado: r$2.046,35 * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 21333 - mês de junho/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-14julho7202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 6643.781fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202522025-07-29julho7202511010020001420251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 1656.4433pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 139.171pdf: 2025290600014 . pagamento de taxas para emissão de licenças, aprovação de projetos e alvarás junto aos órgãos de fiscalização. (pagamento via boleto) . duam.................ref.............valor 30010617.............07/25..........139,17 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-14julho7202529060070026420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 120.006nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202572025-07-11julho7202540910070006620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 176.351despesas com pagamento da dua - documento único de arrecadação (r$ 176,35 ), referente à autorização para confecção da placa e alteração cadastral junto ao órgão de trânsito (77381247), conforme: comunicado nº 313/2025- metrobus/ gtransp-19671 e despacho nº 484/2025/metrobus/asfin-19685. (declaração: 810)(pdf 2025409300724). - nota: 484/2025 29/07/2025 29/07/2025 176,35 176,35departamento estadual de transito2025122025-07-31julho7202540930120004220254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 959.8011pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988 pagamento referente a contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4481, emissão: 04/07/2025, atestado: 07/07/2025, valor: r$ 959,80 - líquidoroca servicos medicos ltda202572025-07-11julho7202516010070013920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 5000.00114crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00074fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.nathalia silva beda2025152025-07-22julho7202531610150188320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.344.211-** 622.423pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 765.7316op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento do inss nota fiscal nº 493 - mês de maio/2025n r basso202562025-07-15julho7202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 0.00116pagamento do líquido do processo 202517697000267 - lote: 2025/0441 nf 8242 r$ 19162 (nf 3231 mm muniz vila verde ação víedeo ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2025.yohanny souza silva2025152025-07-29julho7202531610150194720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.401-** 536.761pagamento irrf aquisição de materiais permanentes para atender o campus nordeste - sede formosa, mediante pregão eletrônico nº 137/2024, referente ao processo de contratação nº 202400005041584 - sislog 110143. processo de exeução: 202400020023034. nf: 3757 sei:76137851 atestado nº 13/2025: sei: 76146766 despacho nº 1228/2025 sei: 76491561 dare sei: 76486486b2g comercio de produtos e equipamentos limitada2025252025-07-10julho7202540620250000820254062universidade estadual de goiás - ueg38.179.851/0002-05 16.1012. pdf 2025260100134 . pagamento do issqn da nf 375, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025112025-07-04julho7202526010110000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 446.215. pdf 2020170100249 . ordem de pagamento referente ao boleto 451815, do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . jer .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-07-09julho7202517010140031120251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 14164000.005pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de junho/202 5. pdf 2024180200013organizacao das voluntarias de goias - o v g2025112025-07-16julho7202518020110000220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 0.002pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for ed ucation teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ue g, no mês de junho/2025, conforme nfs-e nº 2025/583 emitida em 05.07.2025 - sei 76684040 e atestado nº 75/2025 - sei 76684181,experts informatica eireli202582025-07-10julho7202540620080026620254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2025.rodolfo maciel monteiro2025162025-07-04julho7202531610160000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 420.751processo 202500010055043.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010055043 . pdf: 2025285002906. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . mileane helena teles cpf: 024.702.311-67 . tfd/ulismar:...............420,75mileane helena teles2025862025-07-29julho7202528500860028220252850fundo estadual de saúde - fes***.702.311-** 11331.188valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101370, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 530 e nº 531. código de barras dare: 8580 0000 113-1 3118 0008 210-3 0002 5237 001-5 5430 2530 000-3spazio urbanismo engenharia ltda epp2025482025-07-31julho7202543610480003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 18928.007processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saú de de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (us b), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme d emonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. val or mensal: r$18.928,00. . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/junho/25................r$18.928,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (7 4251174).fundo estadual de saude - fes2025632025-07-15julho7202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5631.1310pregão eletrônico - número da contratação 103027 - sequencial/ano: 16/2024 pdf 2024160100124 processo 202300005029371 daof 058.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráu licos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendên cia de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmera ldas pelo período de 12 meses. conforme: - nota fiscal: 280, emissão: 09/07/2025, atestado: 11/07/2025, referência: j unho/2025, valor: r$ 4.557,16 - líquido; - nota fiscal: 282, emissão: 09/07/2025, atestado: 11/07/2025, referência: j ulho/2025, valor: r$ 1.073,97 - líquido. total selecionado r$ 5.631,13.mg ferragista ltda202572025-07-18julho7202516010070009520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 100000.004processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150) . pagamento upa/inhumas/julho/25...............r$100.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 11039.8318op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservaçã o e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesqui sa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. pagamento líquido da nota fiscal nº 515 - mês de junho/2025.n r basso202562025-07-18julho7202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 9829.832202500025068078 nf 11898 r$ 9829,83globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-07-21julho7202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 338.7 município: ivolândia deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: aquisição de mata-burros para atender as demandas do produtor rural. transferencia especial epi 338.7 te julh 25prefeitura municipal de ivolandia2025182025-07-29julho7202519010180001020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.321.891/0001-03 624190.321pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 814.2411pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3641, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 814,24 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-07-07julho7202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 500.005926cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2605969.151pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (líquido da folha). valor total .................................. r$ 2.645.353,02.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010021920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 51153.2726pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. favor depositar no banco 104 ag:4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ............. r$ 51.153,27 crgfundo financeiro dos militares202572025-07-10julho7202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 172.908u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *********pagamento irrf nota fiscal 216680767************cs brasil frotas s a2025182025-07-16julho7202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 106.237pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 parcela 30/06/2024 valor de 106,23. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 505325912. referente ao período de 11/06/2025 a 10/07/2025. (fatura complementar). total selecionado: r$ 106,23. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a202582025-07-23julho7202518630080011320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 85933.0421pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0476 nf 28973 r$ 5656,8 (nf 1190 site jornal populacional ); nf 28970 r$ 7293,44 (nf 3527 site portal revista canal da bionergia ); nf 28989 r$ 9188 (nf 589 portal enquanto isso em goiás ); nf 28994 r$ 4514 (nf 374 revista auto club news goiânia ); nf 28995 r$ 36112 (nf 520 site mais conteúdo ); nf 28987 r$ 9268 (nf 107 site blog do jbl ); nf 28981 r$ 13900,8 (nf 233 site ponto + ).logos propaganda ltda202592025-07-30julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 303.7020contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.auvo tecnologia ltda202572025-07-18julho7202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 28.8520pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) voip, visando´atender as necessidades da abc, do per. d e 26/05 a 25/06/2025, conforme fatura 2507.018234558 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-23julho7202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 2415921.301destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010014120252902polícia militar01.409.671/0001-73 3752.475despesa referente ao pagamento do auxílio transporte da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de julho/25, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3036/2025/agehab/gagp (77220573), despacho nº 433/2025/agehab/ai (77252297) e despacho nº 3470/2025/agehab/grsg (77445386). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-31julho7202543620060012020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 36000.003processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). rd n° 132/2025 - ses/spais (75133667). . vigências: - maio a dezembro de 2025 - para os municípios de catalão e minaçu. - junho a dezembro de 2025 - para os municípios de goiatuba e iporá. . empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2025. . pdf 2025285002144. daof:02139/2850/2025. rd n° 132/2025-ses/spais(75133667). . pagamento socioeducativo/julho/25................r$22.000,00 pagamento socioeducativo/julho/25................r$14.000,00 . municipio..............valor catalao................r$15.000,00 minaçu.................r$7.000,00 goiatuba...............r$7.000,00 iporá..................r$7.000,00 . total a pagar:.......r$36.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-09julho7202528500440002120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 169169.415valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 101/2024, referente à contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100324, processo de pagamento sei nº 202500036016816, nf nº 1802.construtora ferreira santos ltda2025932025-07-22julho7202543610930000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 3110.6317recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupa cional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 202424 0101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6586 data de emissão: 04/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total da nota: r$ 88.875,00 ** issqn r$ 3.110,63 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-07-10julho7202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 58939.5917processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6032/ir/junho/25.........30.856,53 6034/ir/junho/25.........1.123,32 6037/ir/junho/25.........1.123,32 6038/ir/junho/25.........2.246,65 6039/ir/junho/25.........3.369,97 6040/ir/junho/25.........2.246,65 6041/irjunho/25..........1.123,32 6042/ir/junho/25.........1.123,32 6043/ir/junho/25.........1.123,32 6045/ir/junho/25.........2.246,65 6050/ir/junho/25.........2.246,65 6051/ir/junho/25.........2.246,65 6046/ir/junho/25.........1.123,32 6047/ir/junho/25.........1.123,32 6048/ir/junho/25.........1.123,32 6049/ir/junho/25.........1.123,32 6052/ir/junho/25.........1.123,32 6053/ir/junho/25.........1.123,32 . valor total(r$)..........58.939,59 . valor referente ao ir.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-07-03julho7202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 16857.451destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 16.857,45agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010026020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 132901.881pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de junho/2025.companhia celg de participacoes - celgpar2025102025-07-29julho7202518010100027620251801gabinete do secretário de estado da administração08.560.444/0001-93 59145.862valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 74/2025 - referente à pavimentação asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propício), extensão: 32,66 km, relativo ao período de 28/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025435000014, processo sei nº 202500036009216, nf-10138. dare: 8581 0000 591-0 4586 0008 210-2 0002 5216 003-7 8330 2530 000-5construtora caiapo ltda2025192025-07-10julho7202543500190002520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 937.4857pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: joao paulo rodrigues da silva moreno, processo: 5437740-08.2022.8.09.0012. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: bradesco; agência: 1840; conta: 0443736-5 em nome de: simonato mendanha advogados associados s/s - cnpj: 24.008.834/0001-01policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 291.001pagamento do líquido do processo 202517697000309: nf ressarcimento r$ 291 ref: julho/2025 (ressarcimento de pedágio);antonio borba munim202592025-07-17julho7202512010090007720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.263.293-** 738.0716pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 932, emissão: 03/07/2025, atestado:07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 738,07 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-07-11julho7202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 24801.093pagamento da nota fiscal n 1250, a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, 3º medição, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, produto 1 - maio/2025 (período 01/05/2025 a 31/05/2025), conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ). relatório nº 1837/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005048.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-07julho7202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1315.171líquido da nf.6008, referente ao serviço de telefonia no mês de junho de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-07-21julho7202513010060003720251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 3025.001pdf 2025290100124 nf 9224 cjmtriunfo distribuidora comercial ltda202572025-07-22julho7202529010070018120252901gabinete do secretário da segurança pública15.488.199/0001-16 116131.181. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025 .fundo previdenciario202562025-07-29julho7202528500060001320252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 5213.4715pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente o 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2156 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (inss). . valor da ordem de pagamento..............r$ 5.213,47. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025592025-07-16julho7202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 7191672.1952valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº6/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara /estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2021316300752, processo sei nº 202500036008921, nfs nº 2089, 2090 e 2091 líquido.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025842025-07-23julho7202131630840000520213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 193578.035valor para pagamento do líquido parte da 06ª medição, do contrato nº 12/2024, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados no município que compõe o lote 54 do programa goiás em movimento - eixo municípios (alexânia, cachoeira dourada, guapó, ipiranga de goiás, itapirapuã, maurilândia, palmeiras de goiás, professor jamil), neste estado. relativo ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, pdf 2024436100163, processo de pagamento sei nº 202400036013821, nf nº 116.primor engenharia ltda2025682025-07-22julho7202443610680005120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 408390.333destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 408.390,33 (quatrocentos e oito mil trezentos e noventa reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 2445937(sei75752897), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. maio/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-01julho7202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 3.258pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/06/2025 a 02/07/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e n° 201604. (pdf n° 2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-07-24julho7202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 208.191pdf: 2024295000210 3148-07/25-ir lfbmerck s a202582025-07-16julho7202529500080002220252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.069.212/0008-50 1462.7520. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima. processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8. valor...........................r$ 1.462,75 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 42.993dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102109 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.011.549 data de emissão: 03/07/2025 - referência: 08 cx canetas / 2 cx pincel vermelho / 2 cx pincel azul / 02 cx verde / 200 unds bloco adesivos / 1 und estojo / 20 unds conjunto canetas / 3 fitas dupla face / 3 unds fita crepe / 10 unds massa modelar / 3 cx emba lagem / 21 unds pincel / 20 unds tinta guache / 5 pistola cola quente - valor total r$ 3.582,59 ** irrf r$ 42,99 ..digital papelaria e informatica ltda20251382025-07-15julho7202524011380000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 5141.131# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência junho/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 76614051 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 41/2025-secti/gegp (sei 76614117). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: junho/2025. duam - parc 14 (sei 76614051) - r$ 5.141,13. #municipio de goiania202512025-07-29julho7202531010010016420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 992.761este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202552025-07-30julho7202533620050001020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 974.2412-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$974,24(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela: 21 . . . .davi / cleuzer - processo sei 2023.0000.3018.685 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de cleuzer antonio lemos conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.0 7.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4175.691". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de itapuranga202542025-07-01julho7202524010040032820252401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03 223849.612. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio . pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511). ............................................... proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a julho 2025. sol.76523857. . valor pago.............r$ 223.849,61. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heana (76523857) e segundo despacho 1575/2025 (sei nº 76370219).fundacao universitaria evangelica2025662025-07-09julho7202528500660015420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4500.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 4.500,00 para viagens a outros estados ou df - 3.3.90.14.03. . processo n° 202500013000168. pdf n° 2025110100035. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-07-09julho7202511010060009220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 60694.191o pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de junho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-14julho7202533620020017220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1312.225irrf da fatura 581, referente a locação de veículos no mês de junho de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-07-10julho7202513010060003020251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 8124700.431. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio . pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511). ...................................... proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a julho 2025. sol.76154706. . valor pago............r$ 8.124.700,43. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 parcial heana (76154706).fundacao universitaria evangelica2025662025-07-01julho7202528500660015420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 140.773referente 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026. n.f. 1077 ir.r moraes agencia de turismo ltda202562025-07-25julho7202532620060014120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 37.212contrato fornecimento combustível (gasolina) pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-18julho7202532620200001920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 910.004pagamento do documento fiscal nº 17168 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.editora diario do estado eireli - me202572025-07-18julho7202532010070006520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 1005.9522pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wellington rodrigues de souza, processo: sei: 202000003009648. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0086 conta: 0000017844-6 em nome de: tesouro estadual – cnpj 01.409.655/0001-80policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 7569.4713pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda, pela execu ção dos serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em per íodo integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 . 1-nf 3820(r$ 328.927,57)- data emissão: 18/06/2025 - 19ª medição do contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 93.119,40 -material r$: 235.808,17 **líquido r$ 304.869,48 **inss r$ 10.243,13 **issqn r$ 9.867,83 **irrf r$ 3.947,13 .... 2-nf 3821(r$ 17.405,99)- data emissão 18/06/2025 - 9ª medição do 1º termo ad itivo ao contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 2.910,28 -material r$: 14.495,71 **líquido r$ 16.354,81 **inss r$ 320,13 **issqn r$ 522,18 **irrf r$ 208,87 .......... 3-nf 3822(r$ 271.233,58)- data emissão 18/06/2025 - 4ª medição do 2º termo a ditivo ao contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 85.275,84 -material r$: 185.957,74 **líquido r$ 250.461,43 **inss r$ 9.380,34 **issqn r$ 8.137,01 **irrf r$ 3.254,80 .......... 4-nf 3823(r$ 13.222,89)- data emissão 18/06/2025 - 19ª medição reajuste do c ontrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 3.743,40 -material r$: 9.479,49 **líquido r$ 12.255,76 **inss r$ 411,77 **issqn r$ 396,69 **irrf r$ 158,67 .... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-07-01julho7202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2610.791valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5751609-08.2023.8.09.0051, em favor do eduardo felipe santos da cruz de lima, referentes a indenização por dano moral. processo de pagamento sei nº 202400036007664eduardo felipe santos da cruz de lima20251122025-07-25julho7202543611120006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.227.479-** 29913.766despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. pasep-dativos 06/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202522025-07-21julho7202519500020000220251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 558.0010ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2025 - 202500020001528universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 500000.002valor que se paga referente ao programa de apoio à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-10julho7202531610090000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4511.701contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de energia elétrica padrão a. pagamento da fatura nº 2025058585912 ref. 06/2025, conforme segue: . r$ 4.670,48 bruto r$ 158,78 irrf r$ 4.511,70 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-25julho7202529040070022120252904polícia civil01.543.032/0001-04 0.003pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for ed ucation teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ue g, no mês de junho/2025, conforme nfs-e nº 2025/583 emitida em 05.07.2025 - sei 76684040 e atestado nº 75/2025 - sei 76684181,experts informatica eireli202582025-07-10julho7202540620080026020254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 190.702pagamento liquido referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos -lubrificantes, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, -referente a junho/2025 -nf: 825293 sei: 76580297 -solipa sei: 76641704neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202540620080024020254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 120.004nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater santo antonio de goiás.roldao e leles telecomunicacoes ltda202562025-07-22julho7202540910060002420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 192.2271pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: eduardo donizete de azevedo, processo: 5508743-43.2021.8.09.0049. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander agência: 2053, conta corrente: 01007357-7 em nome de: eduardo donizete de azevedo – cpf: 876.505.091-68policia militar202512025-07-10julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).davi borges pereira2025112025-07-17julho7202531010110002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.101.236-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.carine cabral souza2025152025-07-22julho7202531610150136720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.447.301-** 271.4728sei 202500031005816, art nº - 1020250206986, boleto nº 28320690125201439, referente a prestação de serviços de supervisão em cromínia -go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n° 2118/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-22julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 630.407complemento - pagamento referente à 4ª medição da demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. nota fiscal n° 178 (sei 77093149) e atestado nº 36/2025 (sei 77124397).mega construções e empreendimentos2025302025-07-29julho7202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 14779.6415pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, para executar serviços comuns de engenharia, referente à resposta 2 e-mail relat 4 aceite parcial da prenota nº 1490 (75638859) - os 10/2024 - cfs 42 3/2024 substituindo a medição 02 - os 10/2024 - cfs 423/2024 (70845041) após relatório 6 de fiscalização do contrato nº 14/2024 - os 06/25 (75259233), abrangendo os serviços de rede no térreo do novo prédio da semad, (cabeamento estruturado), localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), ordem de serviço n.º 10/2024 (75638859), relatório nº 9/2025 (76086652), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1770 e pdf nº 2024215300044. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 14.779,64. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-07-16julho7202521530020000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 468179.211processo sei nº 202500010038607 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 063/2025. pregão nº 73/2025. vigência da arp: 23/05/2025 a 22/05/2026. processo nº 202500005004063 / 202500010029200. . pdf: 2025285001800. daof: 2002/2850. autorização (75002288) . nota: 147429 emissão: 17/06/2025 valor: r$ 468.179,21 .abbott laboratorios do brasil ltda20251632025-07-09julho7202528501630023920252850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 56300.021valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036010739, nf 2461628 liquido – gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-29julho7202543610060015420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1030072.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6421.531folha de pagamento de pessoal julho/2025, gratificação exerc. do cargo.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6419954.757valor para pagamento do líquido da 18ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024435000012, processo de pagamento sei nº 202500036007960, nf nº 370.hl terraplanagem eireli202552025-07-10julho7202543500050000120254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 1039299.7523ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. nf - 100000065. valor líquido. referência 06/2025. fatura 16/06/2025 a 30/06/2025 segunda quinzena de junho.redemob consorcio2025392025-07-10julho7202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 296.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42053.411op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rpps/13º salário 13 salário 0,00 adiant.integral 13º sal. líquido 42.053,41 13º salário – proporcional-vi 0,00 descontos 0,00 rpps-total 42.053,41agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.002pdf:2024186200142 contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses. nf 12083 valor ..................326,95alfa papelaria eireli - epp202512025-07-16julho7202518620010005920251862goiás previdência - goiasprev37.878.675/0001-48 2113.8125pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a florianópolis-sc para o evento: "inovação e diversidade: construindo soluções de equidade no serviço público", nos dias 25 e 26 de agosto de 2025, conforme a nf 6212. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-07-16julho7202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 259.088pagamento referente a recurso especial ao stj em face de decisão proferida pela 4ª câmara cível do tribunal de justiça de goiás que desproveu recurso apelatório nos autos nº 5253***-92. conforme despacho nº 402/2025/agehab/pj-11798 (76421977). sei 202500031005220.superior tribunal de justica202562025-07-07julho7202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 331547.571pagamento de valor líquido de o aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25%, vinculado as atas de registro de preços nº 004/2024-a-seduc e 004/20 24-b-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 014/2023-seduc/go, d estinado a atender as necessidades de todos os alunos do ensino médio e eja , matriculados na rede estadual de ensino, vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc., com kits de material escolar. pdf 202424010 1842, declaração de adequação orçamentária e financeira – daof - 00027/2401/ 2025 . área gestora: gerência de educação integral, ateste da nf 755107e 755 108 (sei 76169811), solicitação de pagamento através da notificação 75 ( sei 76169853)e despacho nº 1907/2025/seduc/coordastec-16768 . .nf nº 755108, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$393.214,83; .valor total para pagamento: r$336.266,14; .valor líquido: r$331.547,57; .irrf: r$4.718,57. .terezinha.papelaria tributaria ltda2025452025-07-04julho7202524010450000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1509.87216202300025126458 rpv david viana rocha, cpf sob o nº 061.537.173-65, açao 5583343-71.2023.8.09.0079, [honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2190.6021cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2546.3310pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 2507.018226757 e pdf nº 2023215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33 . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-07-10julho7202521530010002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 6280.824op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 6189 - referente hospedagem p/ servidores da fapeg, em são paulo-sp - mês julho/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-07-10julho7202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 401800.005bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. prazo para sua realização: abril/2025 a dezembro/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038. .quantidade: 568 .valor unitário: r$700,00 - atestado 21 (76357460)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-02julho7202540620240001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100.1521indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. -&#8203;requisição de despesa n° 77/2025 sei: 76274334 -atestado nº 55/2025 sei: 76274421 -francisco alberto severo de almeida cpf ***.346.891-**universidade estadual de goias - ueg202582025-07-02julho7202540620080002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.everaldo correia de lima junior2025152025-07-22julho7202531610150166020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 203.178despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de 24 meses. (processo nº. 202200053000450) (ata de registro de preços nº. 007/2022-sead/geac (processo sei 202100005017068) (pregão eletrônico srp nº. 019/2021)(fornecedor: carletto gestao de servicos ltda) (pdf nº 2024409300748) (declaração nº 250). nota: irrf/nf/23165 10/07/2025 10/07/2025 203,17 203,17carletto gestao de servicos ltda2025112025-07-14julho7202540930110020820254093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 64789.721valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - férias inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 142.001dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101912 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6882/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: avianca / gol linhas aéreas - gru/bogota/gyn 08/07 a 18/07/25 - valor total r$ 6.833,94 - valor tarifa r$ 5.916,82 ** ir r$ 142,00 ..fox turismo viagens e cambio ltda2025932025-07-07julho7202524010930002120252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1947.7614pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 12544, referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.947,76. total selecionado:..............................................r$ 1.947,76. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-07-23julho7202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 419.621valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5215575-57.2024.8.09.0051, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por restituição de multa. pdf nº 2025436100832, processo de pagamento sei nº 202400036004461rodrigo mariel castro20251122025-07-23julho7202543611120005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.427.541-** 10057600.00622º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, referente a julho/2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 421/2025/agehab/gsas (76752030), manifestação da audin-despacho nº 420/2025/agehab/ai (76953087) e autorização do presidente despacho nº 3264/2025/agehab/grsg (77076031). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2025152025-07-21julho7202543620150000320254362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 309.0930sei 202500031005010, art nº - 1020250186320 , boleto nº 28320690125200655, referente a serviços de precificação em santa rosa-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2108/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005010, art nº - 1020250206321, boleto nº 28320690125200764, referente a precificação em silvania-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2108/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005010, art nº - 1020250211627 , boleto nº 283206901250211627, referente a precificação em edeia-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 2108/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-23julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1839.5218pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf1610 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2024240100242 . aurélioimagem produtos e servicos para informatica - eireli2025152025-07-16julho7202424010150003220242401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 19161.7617pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 11220, 11221, 11222, 11231, 11232, 11233, 11234, 11237, 11238, 11239, 11241, 11243 e 11245 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 8265.386pagamento da nota fiscal 26818 à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente aos equipamentos de copias e impressões, modelos:a1, b1, c1, d1, período 01/06/2025 a30/06/2025. conforme contrato nº 22/25 e relatório nº 2036/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001043directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-07-23julho7202543620060005320254362agencia goiana de habitacao s/a02.329.217/0001-75 42.052iss da nf.739 referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-07-14julho7202513010060006320251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 1992.782recolhimento do irrf da notas fiscais nº 3412/ 3413/ 3414/ 3415/ 3416/ 3418 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1475 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-16julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: eliane alves kihara (cargo: gerente de manutenção de frota), para participação no seminário nacional ntu 2025, na cidade de brasília - df, a realizar-se nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, conforme: requerimento (76858545) e despacho nº 442/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração 779). nota: 442/2025 15/07/2025 15/07/2025 225,00 225,00eliane alves kihara2025112025-07-16julho7202540930110069020254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.051-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025isadora aquino de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150148620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.661-** 7694.651pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - julho/2025.estado de goias202552025-07-29julho7202513010050003720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1517.34211202400025029705 rpv marcos pedro da silva, cpf sob o nº 707.197.181-12, açao5063741-45.2024.8.09.0006, [ honorarios sucumbenciais ]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1788838.691repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - policlínica de goiás/agir (76160322) custeio………...r$ 1.788.838,69associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-07-01julho7202528502110004620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1778.2115segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças. . nfe. 21356 - r$ 1.778,21 - tributos/issqntotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-07julho7202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 6850.813valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 39/2023-goinfra,referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis) meses, lote 01. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2023 pdf 2025436100839, processo de pagamento 202400036014255, nf 284 iss itaberaisitran comercio e industria de eltronica ltda20251282025-07-17julho7202543611280000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.004.950/0001-10 16532.2830retenção de irpj conforme notas fiscais n° 975 a 1020 , referente ao mês junho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 41640.092contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 1 sislog : 114023 pdf:2025420100059 despesa referente ao fornecimento de organização de eventos -arraiá do bem 2025-atesto77032736 e aut. sgi76992347-irrfstudio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda2025332025-07-18julho7202542010330000520254201gabinete do secretário de estado da retomada73.816.183/0001-91 22404.508dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa especializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade, com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devo lutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estu dantes e dos professores e acompanhamento das atividades em tempo real, dis ponibilizando assessoria pedagógica para implementação e engajamento. proces so – sislog 107978 processo – sei 202400005027450 pdf 2024240102494, confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 00009550 data de emissão: 01/07/2025 - referência: 56.922 estudantes ativados - junho/2025 - valor total r$ 466.760,40 ** irrf r$ 22.404,50 .centro de autoria e cultura ltda2025922025-07-14julho7202524010920004920252401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 2065.5722recolhimento de issqn ref nf 2936 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-02julho7202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 137569.891processo 202500010009638 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog: 106742 . pdf:2025285000779. daof: 1042. sislog: 106742 . nota: 2678725 . emissão: 31/03/2025 . valor: r$ 137.569,89cm hospitalar s a20251632025-07-02julho7202528501630004420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 69.4413formalidade: contratos - modalidade: pregão - sislog: 102277 pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 - daof: 02 renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme: nf 145, emissão 23/04/25, atesto 14/07/25, 69,44 - irlider taxi aereo s a202572025-07-18julho7202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 29567.731processo sei 202500010044315 - lna . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. . gestão indireta . pdf: 2025285000054. daof: 143/2850. dod (109839). . faturas equatorial/junho/2025 (sei 77061978): unid. cons...……….…………………………..................valor 16020212/hds.......…….……………………............r$10.740,31 16020327/hds .......…………………………............r$7.190,36 16220730/hds .......…….……………………...........r$49,54 16220742/hds .......…….……………………...........r$153,73 630214943/hemocentro/rio verde.......……...r$8.181,76 10037912680/hgg.......……………………............r$51,60 10015625654/heslmb.......………………...........r$3.200,43 . total a pagar:...r$29.567,73 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-24julho7202528500670000720252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2025152025-07-22julho7202531610150162020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-** 39379.682dare nº 12100002521100476 (77110154) da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no 2º trimestre de 2025, conforme relatório de atendimento 2º trimestre de 2025 (77010892), sendo 4.002(quatro mil e dois) atendimentos. relatório nº 2100 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei nº 202500005024721.secretaria de estado da administracao202572025-07-24julho7202543620070000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.476.034/0001-82 232.3711pagamento do valor irrf da nf. nº 21704 em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, em favor da empresa ita empresa de transporte s ltda, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real no. mês de junho/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-07-18julho7202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 32718.6424pagamento do liquido da nota fiscal nº 2980 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-18julho7202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 1966.422pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 - daof: 167 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a renovação do contrato nº 20/2022 firmado entre a casa militar e a empresa locamil serviços eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, pelo período de 4 (quatro) meses. conforme: nf 6658, emi 09/07/25, atesto 18/07/25, ref. de 12 a 30/06/2025 , valor 1.966,42 - irlocamil servicos eireli202572025-07-25julho7202516010070028920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 97.5510pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 110082. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10005, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 97,55 - irm moraes e irmaos ltda202572025-07-11julho7202516010070007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 64928.501pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07 / 2025 .- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu s,representações e outros. hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1367.001o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a dispensa eletrônica nº 04/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 114132, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão ou entidade: procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão ou entidade: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go titular ou representante do órgão ou entidade: rafael arruda oliveira, cpf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa: vic distribuidora e servicos ltda inscrita sob o cnpj/cpf nº: 45.282.447/0001-39 endereço: rua paulo afonso, nº 1074, quadra 5, lote 06, bairro são francisco, cep. 74455-200, goiânia-go representante: grazielly gonçalves pereira, cpf sob o nº ***.562.381-** dados da contratação: descrição resumida do objeto: aquisição de microfone sem fio lavalier local de entrega ou de fornecimento: descrição do item 001 código 574 - microfone, sem fio. informações adicionais: microfone de lapela lavalier: dimensões: 13,5x10x8,5 centímetros, padrão polar unidirecional, alimentado a bateria, 4 c baterias inclusas (recarregável), relação sinal-ruído: 70 db, nível de ruído: 7e+1 db, 48khz. 2x transmissor ultra compactos com clip de titânio. componentes inclusos: 2tx, 1 rx de câmera, 1 rx tipo c, 1 cable tipo c para lightning e 1 estojo para carregamento. quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: procuradoria-geral do estado - edifício republic tower valor unitário: r$ 1.367,00 valor total: r$ 1.367,00 regime de fornecimento: em parcela única, conforme item 2.2 do termo de referência. prazo de entrega: 20 (vinte) dias, conforme item 7.1 do termo de referência. o pagamento, a atualização decorrente de mora e o reajuste ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.11 a 9.19 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133 de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133 de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 198510), relativa à contratação sislog nº 114132. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia. nota fiscal 474 - ref. o valor líquidovic distribuidora e servicos ltda202552025-07-22julho7202514510050000620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge45.282.447/0001-39 0.006despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-07-25julho7202518800070003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1127.001despesa com continuidade 4º termo aditivo de renovação a partir de: 18/10/2024, no contrato nº 150/2021, valor de r$ 18.032,00, refe- rente ao fornecimento parcelado de componentes diversos para o sis- tema de ar comprimido. (processo sei nº. 202200053000609) (processo anterior nº. 202100349) (pregão eletrônico nº. 118/2021) (empresa: ccp comércio de peças e mão de obra ltda) (pdf nº 2024409300795)(declaração: 246). nota: 736 10/07/2025 10/07/2025 1.127,00 1.127,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-07-11julho7202540930110020220254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 8223.8118- pagamento do irrj da nfs-e 12244 de 26/06/2025 (76841000), com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-07-11julho7202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 200.285202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . pagamento conforme ofício 44202 nf 62 e certidões atualizadas - maio (76314774). . nota fiscal nº 62/mai/25 . total líquido a pagar: r$ 200,28 .conagua ambiental ltda2025802025-07-03julho7202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 7284.271pagamentos de taxas para emissão de certidão de inteiro teor de transcrição ou inscrição e a certidão de inteiro teor da matrícula- processo nº 202500055000261.igor franca guedes202552025-07-17julho7202531900050016320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.357.034-** 31.542contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf fatura nº 563641 ref. 05/2025companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-07-04julho7202529040070014620252904polícia civil01.285.170/0001-22 0.0019pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao complemento do mês de junho/2025. fatura - sei 77402345, com vencimento em 31.07.2025 e atestado nº 79/2025 - sei 77402583.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-31julho7202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 303.601"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 5 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040030620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 130249.721estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período julho de 2025. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202582025-07-29julho7202542010080001620254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 243.423retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3835 r$ 20.284,83 – 20ª medição (reajuste contratual / período execução: 19/06 a 20/07) inss: r$ 631,69 issqn: r$ 608,55 ir: r$ 243,42 valor líquido: r$ 18.801,17 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 120.004pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15881 : bolsas de maio/2025. despacho nº 257/2025/seduc/gecont-05734 solicitando o reenvio do pagamento. reenvio de pagamento da bolsa da aluna: roseni de souza benitezsecretaria de estado da educacao20251362025-07-15julho7202524011360001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 399.9114o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss o 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. conforme a nf 21327 emitida em 01/07/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-30julho7202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 17258.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - horas aula min ac2......................r$ 27.630,00 02 - (-) pessoal militar.....................r$ (10.372,00) .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010028720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 210000.003pagamento do valor liquido da nf nº2719 favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo ao produto 2 - relatório de análise dos planos municipais de saneamento básico e produto 3 - relatório das notas metodológicas, do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n° 14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n° 182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia2025302025-07-31julho7202543010300000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.934.542/0001-31 747.258recolhimento de issqn, referente contratação "projeto eiaa - educação inclu siva assistida por animais", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c om deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento educacional especializado - aee. . processo sislog 106291 . nf 12 - r$ 14.945,00 issqn: r$ 747,25 emissão: 01.07.2025 ateste: 10.07.2025 . pdf 2024240101359 - processo 202400006100448 . sandra regina43 513 718 elaine honorio bezerra naves2025892025-07-16julho7202524010890001920252401gabinete do secretário de estado da educação43.513.718/0001-94 3278.0015portaria 3229/2022 . proc 202500010022956-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 1121...........r$ 3.278,00 .ms eventos ltda20251742025-07-02julho7202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 394.7820. pdf 2023260100056 . pagamento do liquido da fatura 2507.018217630 jun, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-04julho7202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 3381.844processo sei 202500010027256 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento 90/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73823828) - arp nº 062/2024, vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462. . pdf: 2025285001463. daof:01716/2850.autorização governamental(sei 73822161). . nota fiscal 98308/ir (sei 76617660) . total a pagar:...r$3.381,84 .ello distribuicao ltda20251122025-07-09julho7202528501120008020252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 1480161.823pagamento liquido do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . fatura....junho/2025 valor bruto: r$ 1.497.395,32 valor irrf: r$ r$ 17.233,50 valor liquido : r$ 1.480.161,82 agrupador : 0020100-0065946-0065953 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-07-08julho7202524010890003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 12307.361o pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de junho de 2025.caixa economica federal - cef202522025-07-15julho7202533620020016920253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04 2535.551despesa com o 2º termo aditivo ao contrato n° 11/2025(acréscimo), referente a instalação de piso de granito, no valor de r$ 10.073,00, com projeção de consumo para 03 (três) meses. (número do processo - sislog- 110906/número do processo - sei - 202400005045721 - 202500053000149)(pregão eletrônico n° 002/2025) (fornecedor: rennova comercial ltda). (declaração: 707)(pdf: 2025409300299). nota: 78 17/07/2025 17/07/2025 2.535,55 2.535,55rennova comercial ltda2025112025-07-18julho7202540930110062620254093metrobus transporte coletivo s/a04.597.880/0001-86 2028.801processo 202500005006868 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113018,dispensa eletrônica nº 253/2025. . pdf 2025285002077 daof 1918/2850/2025 tr 178671. . nota: 22952 . emissão: 10/07/2025 . valor: r$ 2.028,80benenutri comercial ltda20251632025-07-18julho7202528501630027520252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 3496.463pdf: 2024290100312 0190-06/25-inss lfbdimiranda construtora ltda2025392025-07-16julho7202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 4950.242. proc 202500010034822-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de porangatu para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . elisangela fernandes dos santos - junho/2025.......4.950,24 .prefeitura municipal de porangatu202552025-07-31julho7202528500050036620252850fundo estadual de saúde - fes01.801.612/0001-46 10486.275valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à referente à reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025438000012, processo sei nº 202500036005312, nf-140. dare: 8585 0000 104-1 8627 0008 210-8 0002 5234 001-9 9630 0940 000-7primor engenharia ltda202592025-07-31julho7202543800090003120254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 9556.601- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado da administracao202512025-07-30julho7202533010010018520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 1093074.841valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. vantagens.................1.093.074,84goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060010620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 60000.001emenda parlamentar impositiva número: 197. 1 município :goiania deputado :ricardo quirino objeto da emenda: termo de fomento nº 60/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de material esportivo para fomentar o esporte no estado de goiás, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. ipof: 2025190100164 epi 19.1 tf julho 25federacao de boxe olimpico do estado de goias2025152025-07-11julho7202519010150004420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais49.832.106/0001-40 45271.611pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010018720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5539.271. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - fas.....................................r$ 5.539,27fundacao tiradentes202512025-07-29julho7202529010010028120252901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 2365627.691. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050045920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9455.5214pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são migueldo araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8526 e pdf 2024215300086. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.455,52 . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3291.671pagamento do fundo estadual de saúde - fes referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-07-30julho7202530010030003820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2432.801este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de julho de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-07-30julho7202533620070013120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 11188.191solicitação para atender o fundo financeiro do rpps da folha dos servidores ativos desta pasta, referente empregado - comeptência julho/2025.fundo financeiro do rpps202532025-07-30julho7202544010030013820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 1121.762valor para pagamento de despesas com contratação homologado para a empresa np tecnologia e gestão de dados ltda vencedora dos itens 01 e 02, realizada mediante inexigibilidade, processo de contratação sislog nº 114673/2025 e processo sei nº 202500005017792, para prestação de serviços e viabilizar o uso da ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços, via web, em atendimento às necessidades desta agência, no intuito de dar celeridade aos procedimentos licitatórios, para o período de 24 meses de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00275/3261/2025. pdf 2024326100226. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 20.961, emitida dia: 05/06/2025, conforme despacho nº 208/2025-geals - 30/06/2025, código de verificação: 472173436, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total dos serviços:.............................r$ 23.370,00 retenção de irrf (4,8 %)..............................r$ 1.121,76 valor líquido.........................................r$ 22.248,24.np tecnologia e gestao de dados ltda2025112025-07-02julho7202532610110008320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.797.967/0001-95 74014.941destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 74.014,94agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010025720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 24141815.521pagamento refere-se acerca do programa bolsa estudo que tem como objetivo incentivar a aprendizagem e a permanência dos estudantes em sala de aula, buscando atenuar os efeitos econômicos adversos da pandemia da covid-19, mediante a transferência de renda. . bolsa aos alunos de ensino médio - programa bolsa estudo . boleto parcela junho/2025 - r$ 24.141.815,52 << pdf 2024240101774 << processo 202500006010010 . sandraalelo s a2025492025-07-03julho7202524010490000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.740.876/0001-25 10.096202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . pagamento conforme ofício 44202 nf 62 e certidões atualizadas - maio (763147 74). . nota fiscal nº 62/mai/25/ir . total a pagar: r$ 10,09 .conagua ambiental ltda2025802025-07-03julho7202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 2092.8219recolhimento do iss da nota fiscal nº 497 - referente a prestacao de servicos de limpeza, conservacao, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-07-08julho7202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 10675.321. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de maio de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010045218................r$ 10.675,32 . programa federal:faec - cirurgias eletivas. antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002964. daof 2656/2850/2025. rd 37/2025 (76015013)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-30julho7202528501640004120252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 302785.781. proc pgto 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . referência: n.f. n°1000939............r$ 302.785,78 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2025172025-07-29julho7202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 123.793. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac . pdf 2025250100028 . ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”. . empenho complementar-passagens internacional . irrf . nf: 780 . sei (76597937) . i.mferreira e sobrinho ltda202562025-07-09julho7202525010060007820252501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 1397.8814referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/06/2025 na conta 577001343-1 processo: 5229***-18.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pela prefeitura de goiânia. conforme informações no despacho nº 409/2025/agehab/pj (76534812). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-08julho7202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3376.467u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. ***********pagamento nota fiscal 10781************ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-07-02julho7202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 6087.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251322025-07-29julho7202524011320008220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 152050.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e outros).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010017320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 14911.461este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020019120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4114474.491destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010013420252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.voltaire vieira vasconcelos2025152025-07-22julho7202531610150192520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.260.981-** 1078.025202000025056537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de mosâmedes r$ 1.078,02.cleusa aparecida batista2025152025-07-09julho7202529610150007820252961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 0.001valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 056/2025 – goinfra - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 05/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202500036007868, nf 4077 líquido.lcm construcao e comercio s a2025982025-07-09julho7202543610980001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 13027.9318pagamento retenção de issqn destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10993, prestados no mês junho/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-07-08julho7202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 3.508retenção do irpj destacado no boleto 91977830, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,50 base de cálculo r$ 145,86, referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/04/2025 a 26/05/2025. pdf n.º 2024180100518. fcgente seguradora s a2025182025-07-03julho7202518010180007020251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 476278.4716. *pdf 2024170100122* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a contratação de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 705 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-07-03julho7202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 13251.901pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (verba indenizatória – lei 22.259). valor total .................................. r$ 13.251,90.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-07-29julho7202521010050004720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 5135.719pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de junho/25. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-07-08julho7202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 452.945pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com retenção de 2,4% (dois inteiros vírgula quatro décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de passagens aéreas nacionais (voos domésticos), conforme ordens de serviço nº 11/2025 (75934298), nº 12/2025 (75949499), nº 13/2025 (75951280) e nº 14/2025 (75962130), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032305 e pdf 2024215300162. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 452,94. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 70801.181este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.estado de goias202522025-07-30julho7202533620020020020253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 50.002issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda202582025-07-03julho7202540910080007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.467.681/0001-45 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. referente ao mês de julho/2025.mauri goncalves junior2025152025-07-22julho7202531610150188020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.104.571-** 0.0010reemissão do pagamento parcial da nf 25432961 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 740ildete benicio vilas boas neves2025112025-07-08julho7202532010110014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.091-** 3484.9710pagamento líquido do mês de junho/2025, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-07-08julho7202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 155.5212processo:202300010031859 - ebd . 1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção. . pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109). . referênica: junho/25 . 811/junho/25/iss.....155,52 . total a pagar: 155,52 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-07-08julho7202528500800001120252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 100.0318retenção de inss termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qua l solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizad o na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. esti mado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 2024240102193 . nota fiscal....5919 valor bruto: r$ 909,37 valor inss: r$ 100,03 . weydedimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-07-09julho7202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 272514.437. proc 202200010054662 - efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência..........................valor n.f. 566/maio/2025.................136.257,14 n.f. 580/junho/2025................136.257,29 . valor total.....................r$ 272.514,43 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-07-09julho7202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 663.5410recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de junho/2025. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquota de 4,80 por cento. wrn - pdf.: 2020180100281dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-07-08julho7202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 4620.725valor para pagamento do líquido parte da 27ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100742, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2708.triady construtora e incorporadora ltda2025172025-07-22julho7202543610170002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 300.1914pagamento liquido da prestação de serviços de exames médicos periódicos e em issão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade -nf n° 6619 sei:76830729 -atestado nº 49/2025 sei: 76830929popmed medicina e saude - eireli202582025-07-17julho7202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 145013.703processo 202500010007838 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70180444 ). . pdf: 2025285000706. daof: 976. dod (sei 70180444 ). . nota: 1122 . emissão: 22/06/2025 . valor: r$ 145.013,70hospdrogas comercial ltda20251632025-07-04julho7202528501630003020252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0003-37 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2025.ramon de souza oliveira202562025-07-22julho7202531010060004320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 13181.717. processo: 201400010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . parcela mensal até 08/2025 r$ 16.000,00 . parcela de 09 à 12/2025 – r$ 19.600,00 . referênica: junho/25 . faturas..........valor r$ cond/pav 01/junho/25...8.813,38 cond/mezanino/jun/25...4.368,33 . total a pagar: 13.181,71 .condominio edificio vera lucia2025102025-07-04julho7202528500100004420252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 1626660.123valor para pagamento do líquido da 25ª medição, do contrato nº 18/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100513, processo de pagamento sei nº 202500036006456, nfs nº 2025/3615, nº 2025/3619, nº 2025/3622, nº 2025/3624, nº 2025/3625.lcm construcao e comercio s a20251132025-07-03julho7202543611130000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 449963.562valor para pagamento do líquido da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 2025/76.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-07-02julho7202543611180000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2688.943processo sei 202500010017895 - lna . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 005/2024 . pregão nº. 218/2023 . processo nº 202300010017372. vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025; . pdf 2025285001043. daof 01319/2850. rd 17/2025 (sei 72158643) . nota fiscal 42695/líquido(sei 76214820) . total a pagar:...r$2.688,94 .blanver farmoquimica e farmaceutica s a20251122025-07-03julho7202528501120005420252850fundo estadual de saúde - fes53.359.824/0004-61 100352.621pagamento de gratificação adicional da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. gratificação adicional.........................r$ 100.352,62. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040015420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 31331.081parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 748, à empresa inove tecnologia ltda, cnpj 18.800.903/0001-12, manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025 e relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972. pagamento da nota fiscal nº 749, à empresa inove tecnologia ltda, cnpj 18.800.903/0001-12,serviços de reforma dos banheiros da sede da agehab, correspondente ao período de junho/2025; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025 e relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-07-29julho7202543620060017520254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 21294.641202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . aluguel/mai/25 . total líquido a pagar: r$ 21.294,64 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.011.00001. . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-07-09julho7202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 38307.193despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo. **********pagamento nota fiscal 69*************j p engenharia e consultoria ltda2025202025-07-02julho7202529020200000120252902polícia militar11.921.270/0001-51 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.hercules garcia da silva neto2025152025-07-22julho7202531610150166520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 12737.7612ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3594. valor líquido. referência 06/2025.art car veiculos ltda202562025-07-16julho7202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 334.1417op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente doproced imento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a em presa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar demanuten ção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. obs:recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº513 - junho/2025.n r basso202562025-07-18julho7202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 11304.0681pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129004932 / sei nº 202511129005284 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 11.304,06 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-07-18julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6579.572parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 405 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, 2º medição, relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato 118/2024 (76719241). relatório nº 2077/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031005456.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.geovanna gomes de jesus2025152025-07-22julho7202531610150176620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-** 4407.7610pagto ref. contrato nº 001/2024 - período de 01 a 31/05/2025ita empresa de transportes ltda202582025-07-10julho7202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 491.7910retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-07-08julho7202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 2645.281solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -julho - 2025 fun.finan.rppm-jul25fundo financeiro dos militares202512025-07-30julho7202519010010019020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 255.471pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas referentes ao contrato com empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 3000507787 e pdf 2024215300030. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 255,47. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a2025612025-07-30julho7202521530610000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 690.0020pagamento de despesa constante na gru com código de recolhimento 10190-7 (76830670), emitida pela secretaria do tesouro nacional, no valor de r$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), referente a pagamento de taxa de licenciamento, controle e fiscalização (tlc), para renovação de registro de profissional de nível superior habilitados para o preparo, uso e manuseio de fontes radioativas, junto à comissão nacional de energia nuclear, -atestado nº 12/2025 sei: 76832536 -boleto sei: 76830670universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4516.1012pdf: 2023290100183 506242-05/25-ir 197,42 506243-05/25-ir 36,43 507797-06/25-ir 4.023,40 507798-06/25-ir 228,63 507799-06/25-ir 30,22 napasaneamento de goias s a202572025-07-22julho7202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 724.554. *pdf 2025170100002* _ *daof 138* . recolhimento de irrf da fatura 1000637251808 referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária eq uatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte ncentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-07-03julho7202517010140012320251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 233338.561pagamento do ipasgo saúde referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202530010010027920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 4956.201202500010051285-mas . auxílio-funeral realizado por beny rosa dos santos mota cpf: 814.142.691-53, referente as despesas realizadas com o sepultamento do senhor luiz ferreira mota filho, c.p.f nº 132.194.641-49, ex-servidor aposentado desta secretaria, que faleceu no dia 29 de junho de 2025, conforme certidão de óbito (76765414). . rd 226/2025 daof 2617/2025 anexo ii (77340421) . pagamento ref a auxilio funeral . aux.fun.luiz ferreir.............4.956,20beny rosa dos santos mota20251622025-07-29julho7202528501620003620252850fundo estadual de saúde - fes***.142.691-** 41.922. pdf 2025260100107 . pagamento do irrf da nf 533, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-07-04julho7202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 215084.912referente a nf 4794 (76269753) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 17/06/2025, conforme extrato bancário (76130740). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8construtora central do brasil s a2025242025-07-15julho7202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 2000.006contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202572025-07-29julho7202529040070006420252904polícia civil***.686.561-** 88046.416* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100081 * . pagamento líquido da nfs-e 6476 (ref. 2/03 a 1º/04/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrito a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diári o oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepr egão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/202 3, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .cast informatica s a2025142025-07-09julho7202517010140022320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 76160.0015pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa tecnomapas ltda para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 975 em pdf 2023215300167. (líquido). . oitavo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 8 - r$ 80.000 ,00. . valor da ordem de pagamento...................................r$ 76.160,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação gepi: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.tecnomapas ltda2025152025-07-10julho7202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 356.009. *pdf 2024170100026* . recolhimento de issqn da nf 1540 referente ao contrato nº 015/2024. . objeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . vigência: 27/05/2025 . [mfo] .aluban eventos ltda2025142025-07-15julho7202517010140036620251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 3500.001valor para pagamento da 5ª parcela do contrato 05/2025- referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra, relativo ao mês de junho/2025,pdf 2024436101486, proc. sei: 202500036010770,nf.nº63.weber barbosa de assis202562025-07-24julho7202543610060016320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 8095304.201devolução de recursos à união provenientes de 39 contratos imobiliários pertencentes à extinta caixego que foram objetos de novação de fcvs e se encontram com irregularidade marcada no cadastro nacional de mutuários - cadmut, em atendimento ao disposto no subitem 8.4.1 do manual de normas e procedimentos operacionais do fcvs - mnpo, incluído pelas resoluções ccfcvs nº 462/2021 e nº 472/2022. obs.: sr caixa quitar gru anexada.secretaria do tesouro nacional202542025-07-18julho7202517040040003220251704encargos especiais00.394.460/0289-09 809551.221valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração daagência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024436100215, processo de pagamento 202400036007189, nf 121 parte.infraconsult consultoria de engenharia ltda2025342025-07-03julho7202543610340000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025marlete ferreira da silva2025152025-07-22julho7202531610150151120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.718-** 3357.321pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - débora soares barreto de souza (viúva)/ cpf- 022.596.811-82, no valor de r$ 3.357,32 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.405,16 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos) . devido ao falecimento do policial militar sd pm rr rg 37.357 hugo leonardo ferreira de souza cpf 022.643.161,44debora soares barreto de souza202552025-07-21julho7202529020050010920252902polícia militar***.596.811-** 27153.476processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio. . pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces. . referência: junhp/25 . faturas..........valor r$ cond/pav 02/jun/25....8.813,38 cond/pav 05/jun/25....9.526,71 cond/pav 07/jun/25...8.813,38 . total a pagar: 27.153,47 .condominio edificio vera lucia2025102025-07-04julho7202528500100013920252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 1.5014# pagamento do issqn sobre nfs-e 1692 (sei 76052006). emitida em 18/06/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-07-01julho7202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 598.801pagamento do líquido do processo 202417697000334: nf 100291892 r$ 598,8 ref: julho/2025 (fornecimento do periódico folha de são paulo em versão digital);empresa folha da manha s a202592025-07-16julho7202512010090006820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação60.579.703/0001-48 9997.201. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj a título de investimento, para aquisição 02 (dois) mastologia - kit para mamoplastia (mama) (instrumentais em aço inox), destinados ao hospital estadual de itumbiara são marcos - hei..........r$ 9.997,20 . pdf 2025285002829. daof 2537/2025. rd 232/2025 (sei 76816789). . portaria numeração automática 2129 (77322522)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-31julho7202528501610024520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 990.0011uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7773.215202200025080929- pagamento liquido: nf 29999030 - 06/2025 oleo e lubrificantes r$ 7.773,21prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-07-10julho7202529610130005520252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 290.0062pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 810.008pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/06/25, valor de 810,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023,firmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão eletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. fiscal nº 1714. processo sei nº 202400029001101. total selecionado: r$ 810,00.ltba comercio e servicos ltda202582025-07-04julho7202518630080000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.694.478/0001-10 3115.491destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - i p a s g o ................. r$ 3.115,49.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202529030010021620252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 235.001pdf 2025290100127 nf 4056 cjmglobal suprimentos e servicos ltda202572025-07-22julho7202529010070018420252901gabinete do secretário da segurança pública48.993.720/0001-21 14998.941pagamento da nf 25503988 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1898.cleiton pereira alves2025112025-07-02julho7202532010110097620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.088.861-** 5150.743pagamento liquido para contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações, conforme despacho nº806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a . pdf-2025240100357 . pdf-2025240100357 . nota fiscal ......330 valor bruto: r$ 429.229,00 liquido: r$ 429.229,00 . enpresa optante pelo simples nacional . weyderseresta ltda20251632025-07-31julho7202524011630000320252401gabinete do secretário de estado da educação45.557.614/0001-07 2000.00144tco.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1257424.343. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência: 36 meses a partir da publicaçao. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho - hei/hmtj (76135800) custeio………………………...r$ 1.257.424,34hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-07-01julho7202528500680005720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 52428.079orientação de cumprimento de decisão judicial, mediante ofício nº 12276/2024/pge, que determinou o ressarcimento da quantia penhorada e transferida ao tesouro estadual em face de danilo bibancos, no bojo da execução fiscal sob o protocolo judicial nº 5278574-32.2013.8.09.0051, tendo sido o valor convertido em renda. valor refere-se aos acréscimos da atualização monetária do valor principal. autorização: despacho nº 804/2025/economia/sf. processo n. 202200003000851. à cef: favor autenticar a guia de depósito judicial bb anexa. ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia202592025-07-25julho7202517040090001420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 165507.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430008120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10251.1922pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 022tribunal de justica do estado de goias202582025-07-03julho7202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 99.906nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-07-22julho7202540910070008120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 2260.931despacho nº 237/2025/abc/psetabc-05921 processo nº 202400028001293 refere-se á processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 2.260,93 (dois mil, duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de n.º 5698876-31.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais a: larissa tavares lessa tirabosqui, cpf/mf sob o nº xxx.965.881-xx. o pagamento deverá ser feito, conforme guia anexa no prazo de 20 dias para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-10julho7202512610160001920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3106.101olha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a associações de classe.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010017920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5861.366refere-se ao pagamento do irrf: 202300025030357 nfs 3588 r$ 1.776,88, 3589 r$ 461,52, 3590 r$ 461,52, 3591 r$ 461,52, 3592 r$ 461,52, 3593 r$ 461,52, 3595 r$ 888,44 e 3596 r$ 888,44. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8office seguranca ltda epp2025132025-07-29julho7202529610130016720252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 200000.001valor que se paga complementar referente ao programa de apoio a ações de integridade científica nas instituições de ensino superior de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-15julho7202531610090004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 685.051processo 202500010043730 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabriela lisboa pereira. período de 25 à 27 de maio de 2025, processo 202500010043730. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39977/2025 (sei 75621648) . pdf 2025285002288 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: jeferson renato pereira cpf: 078.827.999-80 valor: r$ 685,05jeferson renato pereira2025862025-07-03julho7202528500860025220252850fundo estadual de saúde - fes***.827.999-** 189.903contratação de empresa especializada em fornecimento de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.elo solucoes empresariais ltda202572025-07-11julho7202540910070004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 603.529refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 687 r$ 603,62 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-07-11julho7202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 4876.3512. pdf 2024260100107pagamento do liquido da nf 3947, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-07-14julho7202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 188.7019ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência, visando atender às ações institucionais da seds. valor referente ao irrf das notas fiscais nº 1194 e 1198. nota fiscal nº 1194 - r$ 56,70. nota fiscal nº 1198 - r$ 132,00. 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-07-10julho7202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 17400.915ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar do estado de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês traba lhado de junho de 2025 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme proc esso sei nº 2024.0001.1030.970. valor total .......................... r$ 17.400,91.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202512025-07-29julho7202529030010006420252903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17 600000.001processo 202500042006383 . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinaçã ode recursos ao fundo municipal de saúde de itapaci -go. . conforme manifestação no parecer 1531 (sei 76052508) e ratificado pelo despacho 219 (sei 76168748) parecer ses/gae-18347 nº 299/2025 (sei 75882990), portaria nº 1814, de 04 de julho de 2025 (sei 76635021). . plano de trabalho (sei 75434688) . pdf 2025285002321. daof 2250/2850/2025. rd 83/2025/ses (76205951) . valor a pagar: r$ 600.000,00fundo municipal de saude de itapaci20252192025-07-11julho7202528502190000820252850fundo estadual de saúde - fes11.179.871/0001-30 31046.303pagamento do líquido referente aos meses de janeiro a maio/2025 - repactuação - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-15julho7202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 6736.801pagamento de dois boletos nº 910.1.5.9993 -------------------------------------------------------------------- despesa para custear o pagamento dos boletos referente ao mapeamento, a identificação, a estruturação e o licenciamento das torres de radiocomunicação atualmente instaladas, bem como dos espectros de radiofrequência utilizados pela polícia militar do estado de goiás, junto à agência nacional de telecomunicações (anatel), conforme ?requisição de despesa n° 1/2025 - pm/dracom-dtic-calti-19344 (sei nº 76137666) e despacho nº 772/2025/pm/dc-calti-15830 (sei n° 76297359). sei 202500002079975.fundo de fiscalizacao das telecomunicacoes202572025-07-14julho7202529020070016620252902polícia militar02.772.704/0001-08 3903.6129sei 202500031005687, art nº - 1020250203637, boleto nº 28320690125198134, referente a fiscalização na prestação de serviços em jandaia -go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203640, boleto nº 28320690125198136, referente a fiscalização na prestação de serviços em jandaia-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203642, boleto nº 28320690125198137, referente a fiscalização na prestação de serviços em vicentinópolis-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203644, boleto nº 28320690125198138, referente a fiscalização na prestação de serviços em vicentinópolis-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203657, boleto nº 28320690125198140, referente a fiscalização na prestação de serviços em edéia-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203658, boleto nº 28320690125198143, referente a fiscalização na prestação de serviços em edéia-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203659, boleto nº 28320690125198145, referente a fiscalização na prestação de serviços em pontalina-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203663, boleto nº 28320690125198146, referente a fiscalização na prestação de serviços em pontalina-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203664, boleto nº 28320690125198147, referente a fiscalização na prestação de serviços em edealina-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203665, boleto nº 28320690125198148, referente a fiscalização na prestação de serviços em joviânia-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203666, boleto nº 28320690125198150, referente a fiscalização na prestação de serviços em palminópolis-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203629, boleto nº 28320690125198133, referente a fiscalização na prestação de serviços em adelândia-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203654, boleto nº 28320690125199384, referente a fiscalização na prestação de serviços em bom jesus de goiás-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250203656, boleto nº 28320690125199393, referente a fiscalização na prestação de serviços em bom jesus de goiás-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005687, art nº - 1020250204962, boleto nº 28320690125199435, referente a ante-projeto ginasio de esportes em goiânia-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 2123/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-22julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. dif exerc ant ..........115.695,29fundo financeiro dos militares202542025-07-30julho7202518810040007020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 168995.7578pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). reg de despesa processo 202511129002947 valor dos honorários ............. r$ 168.995,75 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-07-10julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 137369.9012líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1468/2025-gear de 19/07/2025.banco bradesco s a202542025-07-25julho7202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 809.922devolução de recursos não processados oriundos de convênio do censo escolar conforme despacho nº 1606/2025/seduc/geare-12034 76684272. 202300006030148. 2025240100242.secretaria de estado da educacao20251372025-07-08julho7202524011370000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12343.7515cuida-se de pedido de repactuação do contrato nº 013/2022 (000036651733), mo tivado pela cct 2025, e, ao mesmo tempo, de pedido de reajuste pelo cálculod o ipca referente ao acumulado de 2023 e o acumulado de 2024, de acordo coma solicitação formulada pela contratada, convenção coletiva de trabalho, doper iodo de maio/25, conforme nf 029 emitida em 01/07/2025 - devidamente autoriz ado pelo despacho 184/2025/abc/dgpf de 04/06/2025 e atestada pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-07-03julho7202512610110009020251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 482.8822ordem de pagamento para quitar despesa referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. nf - 124 irrf. referência 05/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-08julho7202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 78405.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-07-29julho7202524010670016420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 234.751processo sei 202500010027725-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 142/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 73652125) - arp nº 36/2025 "b", vigência: 03/04/2025 a 03/04/2026, pregão nº 16/2025, processo nº º  202400005029602 202500010018795. . pdf:2025285001503. daof:01731/2850. autorização governamental (sei 73649489) . nota fiscal........valor 48701..............234,75sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-07-14julho7202528501630018420252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 834.5216recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5798 - referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao) prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2025, no período de (01/04/2025 a 30/04/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1307/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003913.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-16julho7202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 23105.256retenção de issqn acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . . nota fiscal....150 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-07-01julho7202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 886.002retenção ir à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 312 r$ 73.833,37 – aditivo inss: r$ 2.436,50 issqn: r$ 1.107,50 ir: r$ 886,00 valor líquido: r$ 69.403,37 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850002020252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gislaine teixeira soares2025152025-07-22julho7202531610150158420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.840.021-** 15747.111pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2025. fgts ........................... r$ 15.747,11 crgcaixa economica federal - cef202542025-07-14julho7202518620040013020251862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 1133.466despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços ******pagamento issqn nota fiscal 73817, de 01/07/2025*********link card administradora de beneficios eireli2025182025-07-24julho7202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 121.423relativo ao recolhimento parcial do ir da fatura n° 216584895, de 03/07/2025, mês de junho de 2025, no valor de r$ 121,42, sendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100027. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-25julho7202511010060007920251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 300057.493valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 056/2025–goinfra - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 05/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202500036007868, nf 4077 líquido.lcm construcao e comercio s a2025982025-07-10julho7202543610980001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 6935.761pagamento do líquido da nf 855, emitida em 01/07/2025, referente a aquisição de impressoras, para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor r$ 6.935,76 (valor total da nf r$ 7.020,00). processo: 202500005011172 pdf: 2025400100119. gcsb.globali distribuicao e comercio ltda202572025-07-10julho7202540010070002920254001gab. da secretaria geral de governo41.826.585/0001-80 6300.0015pagamento de honorários periciais em sede de ação civil pública - processo nº 5500321-47.2018.8.09.0029, autorizado pelo despacho n. 752/2025-sf quitar guia judicial id n. 040056400072507231tribunal de justica do estado de goias202592025-07-24julho7202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 15640.6118pdf 2024295000073 1022-05/25-ir cjmmemora processos inovadores s a2025112025-07-07julho7202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 761.609pagamento do líquido da nf 3374751, emitida em 03/07/2025, referente ao mês junho/2025, fatura 504582118, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gecalgar telecom s a2025232025-07-07julho7202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025natan magalhaes silva2025152025-07-22julho7202531610150143820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.071-** 4456.789pagamento líquido do recibo do mês de junho/2025, referente à locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-07-10julho7202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 9000000.001valor destinado a cobrir despesas parte do líquido da 4ª medição, do contrato nº 152/2024 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101565, processo sei nº 202500036006142, nf-10180.construtora caiapo ltda20251312025-07-25julho7202543611310000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 191612.3111* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . pagamento líquido da nfs-e 452 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatrocentavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (processo administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-07-25julho7202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 1464.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-07-29julho7202524010060003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2025.aline ferreira segurado2025152025-07-29julho7202531610150183520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 94.733"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300009020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4231.0111. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 161, referente a contratação de empresa especializad a para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 17.9415o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 136315 emitida em 25/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-07-23julho7202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 4247.081pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100026320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 76160.0010pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2025, conforme boleto doc nº 159578 e pdf 2023215300191. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-07-29julho7202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 214024.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-07-29julho7202524011280012820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 29.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001folha de pagamento de pessoal julho/2025-pensão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202582025-07-29julho7202540620080030620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 72745.021. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . ressarcimento prefeitura de trindade, dos servidores a disposição da ssp no período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, processo 202300016034313. . prefeitura do município de trindade cnpj 01.217.538/0001-15 . banco do brasil agencia - 2738 conta - 11410-3 . valor...............................r$ 72.745,02 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010029820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2485.327. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 143, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 350000.001processo 202500005013013.crrm . emenda parlamentar impositiva número: 911 município: marzagao deputado: paulo cezar objeto da emenda: veículo . pdf: 2025285001764. daof: 1966. rd n° 20/2025 - ses/cep . emenda/marzagão:...................350.000,00fundo municipal de saude de marzagao20252162025-07-16julho7202528502160000420252850fundo estadual de saúde - fes11.877.880/0001-03 350.884pagamento líquido à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf178-179 . ...processo pagamento 202300006089483 ...pdf................2025240101330 . aurélio / isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-16julho7202524011350001320252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 85.1112pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 pema, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6030 e pdf 2024215300141 . (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,11. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2761.6835valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 312/2025-gt, dia: 03/07/2025, nota fiscal nº 24.189, do dia: 01/07/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades do link do período: 01/06/2025 a 30/06/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota:...................................r$ 57.535,08 retenção de irrf - (4,8 %).......................r$ 2.761,68 valor total líquido:.............................r$ 54.773,40.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-07-07julho7202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 34046.0710valor para o pagamento do contrato nº 79/2024 - goinfra, referente a obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado., relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024435000025. processo sei nº 202500036006283, nf nº 363 irrf, dare código de barras nº 8587 0000 340-4 4607 0008 210-6 0002 5226 000-7 3030 2530 000-1cnb construtora ltda2025212025-07-16julho7202543500210000120254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 101252.0010202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 280 (76969737) . fatura nº 216655789/jun/25 . total a pagar: r$ 101.252,00 . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. .cs brasil frotas s a2025102025-07-16julho7202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 52844.797valor para pagamento do inss da 23ª medição, do contrato nº 43/2023, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036008539, nf nº 23072.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-07-16julho7202543610860000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 28478.944valor destinado a cobrir despesa com inss da 55ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de maio/2025, pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036009301 nf 28 inssrr administracao & servicos ltda me202592025-07-16julho7202543610090000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 1018.318recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.018,31 (um mil, dezoito reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 826439 (sei 76565155). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2024295300023.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 1215.4721. pdf 2023260100214 . pagamento do issqn da nf 123010, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-07-16julho7202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 13032.811contrato nº 027/2024 (sei nº 65464213), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento da nf nº 191, faturamento de 12/02/2025 a 21/03/2025 conforme segue: . r$ 13.477,57 bruto r$ 444,76 inss r$ 13.032,81 líquidosolida engenharia eireli2025302025-07-04julho7202529040300000320252904polícia civil26.505.632/0001-09 93102.891* pdf 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 4015 (sei 76243142) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-04julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 5111.121op da folha de pessoal rpps- fundo previdenciário/ descontos- empregados - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.45 rpps - fundo previdenciário fundo previd.-empregado 14,25% 5.111,12 total 5.111,12fundo previdenciario202512025-07-29julho7202532620010031320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 157458.263valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração daagência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024436100214, processo de pagamento 202400036007189, nf 11086 iss.dynatest engenharia ltda2025342025-07-10julho7202543610340000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 150896.2813valor destinado a cobrir despesas da 48ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100076, processo de pagamento sei nº 202500036008384 nf 12233 liquidog4f solucoes corporativas ltda202562025-07-10julho7202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 100000.001emenda: 339.2 municipio: valparaíso de goiás – go deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: termo de fomento nº 64/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização apresentações culturais da dança de quadrilha e trio de forró, em escolas municipais de valparaiso de goiás/go, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos código da pdf : 2025190100143 epi 339 tf julho 25associacao cultural e esportiva rasga o fole2025152025-07-04julho7202519010150004020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais19.513.424/0001-88 10217.471. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a folha de pagamento 06 / 2025. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidora : . .sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu .hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-03julho7202517010090020720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15.4813pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente e decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6223 e pdf 2024215300145. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 15,48. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.sarah karoline teixeira de sousa2025152025-07-22julho7202531610150178220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.771.411-** 316725.007despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). notas: 2279208 25/07/2025 25/07/2025 158.187,00 158.187,00 2280159 25/07/2025 25/07/2025 158.538,00 158.538,00vibra energia s a202572025-07-30julho7202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 110463.701valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. proventos ............114.565,40goias previdencia - goiasprev2025152025-07-30julho7202518800150000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1982.9526recolhimento de irrf ref nf 2980 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-22julho7202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 38112.11119pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0442 nf 41157 r$ 4962,11 (nf 985 rádio 91 fm ); nf 41241 r$ 33150 (nf 77 curimata produções ltda ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1160.002valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - aux trans est -processo sei 202500036001181. pdf 2024436101235agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-07-30julho7202543610990003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 46322.864. *pdf 2025170100067* . pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de maio/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn......irrf........inss........líquido....município 206...mai/2025..r$ 875,76..r$ 840,73..r$ 1.926,67..r$ 13.872,05...goiânia 208...mai/2025..r$ 206,17..r$ 329,88....r$ 755,97...r$ 3.570,22..aragarças 209...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57...catalão 210...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57...formosa 211...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57..goianésia 212...mai/2025...r$ 49,68...r$ 59,62....r$ 136,63.....r$ 996,15..rio verde 213...mai/2025..r$ 405,73..r$ 389,50....r$ 892,60...r$ 6.426,69....goiás 214...mai/2025..r$ 182,67..r$ 164,94....r$ 377,98...r$ 2.710,63..são simão 215...mai/2025..r$ 191,89..r$ 307,03....r$ 703,61...r$ 5.193,89..itumbiara 216...mai/2025..r$ 118,41..r$ 142,09....r$ 325,62...r$ 2.374,07....jataí 217...mai/2025..r$ 140,35..r$ 224,56....r$ 514,61...r$ 3.798,78...luziânia 218...mai/2025..r$ 148,01..r$ 142,09....r$ 325,62...r$ 2.344,47...porangatu . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-07-11julho7202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 22689.3015pdf 2024295000008 760812-06/25- líq cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-07-23julho7202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 91931.324pagamento da 27ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100456, sei 202500036009948, nf nº 1593 irrf.rs engenharia ltda20251132025-07-23julho7202543611130002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 3740.79140pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0460 nf 8299 r$ 3740,79 (nf 949 rádio mais top fm ).propeg comunicacao s a2025112025-07-30julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1196.3516pagamento da nota fiscal nº 3558 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3600.001pdf 2025290600130 . processo 202416448061276 . daof 0302 . despesa exercício anterior . recurso proveniente da cota do 3º trimestre portaria n° 169, de 26 de junho de 2025 (76794397), de 28 de junho de 2025, planilha de execução do grupo de operações penitenciárias especiais - gope (76794439) e processo sei 202516448038124. . valor: r$ 3.600,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-11julho7202529060070026820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 179499.601-pagamento do liquido sobre a danfps-e 27701 de 17/06/2025 (76203947), com o fornecimento de bens e materiais - aquisição licenças do software qi visus e aquisição licenças alto q.i builder modulo elétrico e modulo climatização e gases.mn tecnologia e treinamento ltda2025112025-07-23julho7202533510110000520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir03.984.954/0001-74 22556.7416. pdf 2024260100339 . pagamento do inss da nf 2943, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-07-14julho7202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 299.502pagamento ao credor acima,referente ao quarto termo de apostilamento ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás. . pdf 2025240100876 - junho/2025. . mlscamila origa viana da cunha202592025-07-31julho7202524010090018620252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 943.137pagamento referente o 2º termo aditivo do contrato nº 050/2023 - 46443989 de aquisição e serviço de portas que abrange da entrada e saída a cápsula elevatória do centro de apoio pedagógico para atendimento as pessoas com deficiências visuais - cap, conforme despacho nº 460/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 286/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 31/2025/seduc/dc-16162 . nf 31365 - r$ 1.045,60 liquido: r$ 943,13 emissão: 02/07/2025 ateste: 09/07/2025 . pdf 2024240101771 - processo 202200006073277 . periodo de cobertura 10/04/2025 a 31/12/2025 . sandraadvance system elevadores ltda me202592025-07-14julho7202524010090012320252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 9044.00160pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0423 nf 28696 r$ 9044 (nf 2280 televisão tv sudoeste jataí ).logos propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 7426.534valor destinado ao pagamento da 20ª medição do contrato nº 41/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025 pdf2024436100141, processo de pagamento 202500036008657, nf 2664 irrf, 2666 irrf, 2667 irrf e 2680 irrf. 8582 0000 074-0 2653 0008 210-7 0002 5234 000-0 3435 6060 000-6sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-07-23julho7202543610280001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 112.705reolhimento do iss da nota fiscal nº 3553 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 9696.66100pagamento do iss ref. junho/2025: nf 40476 (nf 11761 r$ 640); nf 40645 (nf 195 r$ 80,4); nf 40672 (nf 154 r$ 128); nf 40717 (nf 581 r$ 200); nf 40751 (nf 5418 r$ 80); nf 40810 (nf 1224 r$ 271,2); nf 40813 (nf 370 r$ 205,44); nf 40814 (nf 98 r$ 128); nf 40838 (nf 32631 r$ 67,84); nf 40840 (nf 1250 r$ 960); nf 40845 (nf 358 r$ 216); nf 40848 (nf 61 r$ 176); nf 40849 (nf 511 r$ 800); nf 40850 (nf 577 r$ 192); nf 40852 (nf 101 r$ 320); nf 40853 (nf 583 r$ 160); nf 40685 (nf 25 r$ 240); nf 40833 (nf 1420 r$ 160); nf 40800 (nf 421 r$ 240); nf 40844 (nf 62166 r$ 400); nf 40851 (nf 227 r$ 160,8); nf 40865 (nf 56 r$ 2183,14); nf 40875 (nf 831 r$ 240); nf 40935 (nf 574 r$ 160); nf 40945 (nf 502 r$ 160); nf 40949 (nf 19 r$ 96,48); nf 40846 (nf 1419 r$ 192); nf 40876 (nf 192 r$ 231,36); nf 40944 (nf 272 r$ 320); nf 40862 (nf 276 r$ 192); nf 40933 (nf 50 r$ 96);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-07julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 77304.56106pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0391 nf 41188 r$ 7414,4 (nf 103 site blog do jbl ); nf 41191 r$ 27132 (nf 546 site jornal opção ); nf 41147 r$ 9116,8 (nf 3524 site portal revista canal da bionergia ); nf 41187 r$ 3771,2 (nf 771 rádio ativa fm 96,7 ); nf 41192 r$ 17768 (nf 5502 site g1 goiás ); nf 41193 r$ 7388,16 (nf 198 site brasil 24 horas net ); nf 41198 r$ 4714 (nf 149 rádio rede rural de comunicação ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1555.021ressarcimento(r$1.555,02-ref. 06/2025) p/(euripedes dos santos pereira), rel.plano de saúde conf. valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio,conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva(declaração nº 771). nota: 227/2025-euripedes 10/07/2025 10/07/2025 1.555,02 1.555,02euripedes dos santos pereira2025112025-07-11julho7202540930110068320254093metrobus transporte coletivo s/a***.173.831-** 2259.937despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ronan abreu reis202562025-07-29julho7202540930060001420254093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 1009.892ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 24/2019 - seds de prestação de serviços de natureza continuada de agente de portaria, copeiragem, jardinagem, encarregado (supervisor), serviços de limpeza e conservação/higienização, no período de agosto de 2023 a agosto de 2024. nf - 3472 irrf. referência 08/2024.samma servicos ltda202562025-07-08julho7202530010060014320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 3486.944pdf 2025295000005 2449520-05/25-liq cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-07-01julho7202529500040002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 1919.711destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - gratificação exercício do cargo / comissão ......... r$ 1.919,71.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010020020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 32000.001pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, de 17 de janeiro de 2024. arquivo 15903 - bolsas de julho/2025,conforme despacho nº265/2025/seduc/gecont-05734 e despacho nº 2299/2025/seduc/coordastec-16768 . processo - 202400006009097; pdf - 2025240101826 arquivo - 15903 . silvia pereirasecretaria de estado da educacao2025582025-07-29julho7202524010580000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 632.261referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 funcam - consignsecretaria de estado da retomada202592025-07-29julho7202542010090002020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1036270.2511pagamento liquido acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . nota fiscal....156 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 valor liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-07-17julho7202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 11860.2211retenção inss à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. . 1)nf 632 r$ 123.736,18 – 26 ª medição inss: r$ 3.600,63 issqn: r$ 6.186,81 ir: r$ 1.484,83 valor líquido: r$ 112.463,91 ........................................................ 2)nf 633 r$ 88.868,79 – 3ª medição do 2º aditivo inss: r$ 2.586,02 issqn: r$ 4.443,44 ir: r$ 1.066,41 valor líquido: r$ 80.772,92 ......................................................... 3)nf 634 r$ 194.973,01 – 1ª periodicidade (acúmulo das medições 4ª a 26ª) r$ 146.812,40 2ª periodicidade (acúmulo das medições 16ª a 26ª) r$ 48.160,40 inss: r$ 5.673,57 issqn: r$ 9.748,65 ir: r$ 2.339,68 valor líquido: r$ 177.211,11 . conforme despacho nº 1824/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-07-14julho7202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1114.6618pagamento do irrf retido da nf 4547 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 543455.833pagamento liquido para contratação de empresa visando executar os serviços de hospedagem formação para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100310 . lote 06-07-08-09-10 -hospedagem . nota fiscal....3496 valor bruto: r$ 183.610,18 valor issqn: r$ 5.508,31 valor irrf: r$ 8.813,29 . nota fiscal.....3497 valor bruto: r$ 405.821,31 valor issqn: 12.174,69 valor irrf: r$ 19.479,42 liquido: r$ 374.167,25 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025812025-07-15julho7202524010810000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 45641.422pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a)..valor para 2025 . pdf-2024240102448 . cobertura do empenho para despesas até até 30/11/2025 . fatura....2507.018214736 valor bruto: r$ 8.699,08 valor irrf: r$ 417,55 liquido: r$ 8.281,53 . fatura....2507.018224290 valor bruto: r$ 39.243,58 valor irrf: r$ 1.883,69 liquido: r$ 37.359,89 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2025152025-07-18julho7202524010150002320252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 1073.787despesa para custear a continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e contrato nº 10 /2024/pmgo (sei nº 55580337). fornecedor: 31.822.605/0001-91 - funcional construcoes ltda sei 202300002101317 daof 2025.2902.131 - pm aditivo obra cgf pmgo (72680425) ***********pagamento issqn nota fiscal 800************funcional construcoes ltda2025202025-07-24julho7202529020200000220252902polícia militar31.822.605/0001-91 384.695irrf nf° 323 - referente a medição do referente produto 1 do mês de abril, período de 01/04/2025 a 30/04/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1688 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004057.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 400.006valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.natalia de resende magalhaes2025152025-07-22julho7202531610150100320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.796.971-** 447.554despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças. ******pagamento irrf nota fiscal 73816, de 01/07/2025*********link card administradora de beneficios eireli2025182025-07-24julho7202529020180004520252902polícia militar12.039.966/0001-11 1470852.751referente aos proventos folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202542025-07-25julho7202518800040003120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 96.0099refere-se ao pagamento do iss: 202400025166917 nf 39254 r$ (site orla noticicias.com nf 46 r$ 96) obs: onde se lê 36254-issqn(46), leia-se 39254-issqn(46) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025362025-07-17julho7202429610360000520242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.002valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 22321 irrf. dare: 8588 0000 110-1 2717 0008 210-9 0002 5230 001-7 1338 4970 000-3ste serviços técnicos de engenharia s/a20251292025-07-22julho7202543611290000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.ana laura de souza assuncao2025152025-07-22julho7202531610150111420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.671-** 5662.2813pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva se corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 544895, emissão: 03/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 5.662,28 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070013320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 10031.237restituição ao fundo rotativo - despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis. - nf 28970 - processo ordinário...202500006082504 processo estimativo..202500006004246 pdf..................2025240100204 . auréliosecretaria de estado da educacao202592025-07-17julho7202524010090010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1255.457pis/cofins/csll nf° 304 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, no município turvelândia-go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 115/2024 (id.74242227) e relatório nº 1511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003671.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13129.5616pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 7938 r$ 66 (nf 689); nf 8018 r$ 19,8 (nf 5795); nf 8041 r$ 299,76 (nf 695); nf 8075 (nf 112 r$ 6984); nf 8119 (nf 48 r$ 5760);propeg comunicacao s a202592025-07-07julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 22842.5214recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006050561 - pdf: 2025240100499 .. - nf 17 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 ** iss r$ 12.053,40 .. - nf 19 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 ** iss r$ 1.403,14 .. - nf 21 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** iss r$ 1.703,43 .. - nf 23 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** iss r$ 817,00 .. - nf 24 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** iss r$ 1.465,46 .. - nf 26 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** iss r$ 5.400,09 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-07-03julho7202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 604.8044refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28342 r$ 36 (rádio são carlos fm nfvc 4483 r$ 0) 202500025057898 nfag 28330 r$ 28,8 (rádio mais fm nfvc 2715 r$ 0) 202500025057898 nfag 28329 r$ 57,6 (site notícia toda hora nfvc 593 r$ 0) 202500025057898 nfag 28326 r$ 36 (site revista viver goiás nfvc 341 r$ 0) 202500025057898 nfag 28343 r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 11917 r$ 0) 202500025057898 nfag 28315 r$ 28,8 (produtora cantuária sites nfvc 918 r$ 0) 202500025057898 nfag 28314 r$ 28,8 (portal panorama pn7 jatai nfvc 847 r$ 0) 202500025057898 nfag 28340 r$ 36 (fundação jose de paiva netto nfvc 6008 r$ 0) 202500025057898 nfag 28203 r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 417 r$ 0) 202500025057898 nfag 28204 r$ 28,8 (rádio sol fm 87,9 nfvc 230 r$ 0) 202500025057898 nfag 28520 r$ 28,8 (editora lua nfvc 66 r$ 0) 202500025057898 nfag 28532 r$ 144 (capital painéis e mídia nfvc 642 r$ 0) 202500025057898 nfag 28523 r$ 28,8 (site costa filho nfvc 70 r$ 0) 202500025057898 nfag 28521 r$ 28,8 (blog da maysa abrão nfvc 228 r$ 0) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-07-11julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 21500000.006ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. despacho 137/2025. programa de mães de goiás. valor líquido. referência 07/2025. sei 76441490.agencia de fomento de goias s a2025242025-07-03julho7202530010240000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 853.166* pdf 2025170100007 * . pagamento líquido da fatura nº. 1752101 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício 2025 do contrato 001/2021 de fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . rmvp .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-07-09julho7202517010140029220251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 790124.831líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 294.138pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2507.018234545, emissão: 01/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, vencimento: 20/07/2025, valor: r$ 294,13 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202572025-07-11julho7202516010070025020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 856633.051portaria 6905/2025 . processo sei 202500010043795 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 124/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 75803743) - arp nº 025/2025 "d", vigência: 16/05/2025 a 15/05/2026, pregão nº 125/2024, processo nº º 202400005034660 / 109510. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . pdf: 2025285002119. daof:02113/2850. autorização governamental(sei 75801436) . nota fiscal 1165/líquido (sei 76616329) . total a pagar:...r$856.633,05 .multicare pharmaceuticals ltda20251132025-07-09julho7202528501130003820252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 2856.132pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 18/07/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês de julho/2025. (apropriação de despesas). .fatura 2025070329616.....r$...1.611,27. (total geral ft: 1.630,70). .fatura 2025070329618.....r$.....818,37. (total geral ft: 828,17). .fatura 2025070329614.....r$.....426,49. (total geral ft: 431,53). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100018. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-22julho7202540010060016720254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 202.2510pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia,para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no período de 02 a 06/07/2025,no valor de r$3.913,56, sendo deduzido de irrf o valor de r$202,25, conforme fatura nº 20562 e nf.677. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-07-15julho7202542610180000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 2349.0016utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1143.401destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza, no mês de julho/2025 – patronal (06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-07-29julho7202516010030001820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.luciene araujo de almeida2025152025-07-22julho7202531610150181620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.308.361-** 2645.631202500025079750 - pagamento do auxilio funeral do sr.iderlan pereira de souzamaria de fatima silva e souza2025102025-07-04julho7202529610100003820252961departamento estadual de trânsito - detran***.983.361-** 74027.901. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) kits oncologia abdominal (instrumentais em aço inox) para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. proc 202300010063746.........r$ 74.027,90 . pdf 2025285002720. daof 2444/2025. rd 123/2025 (sei 73082992). . portaria numeração automática 2123 (77312556)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-31julho7202528501610020920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2000.0011613cipm.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçmentaria: 2024326100 202 pdf:2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1098- nilo gomes dos santos-me.............valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090020520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 28268.2719pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...............valor 3066(liq).............01/25.........28.268,27 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 173.3811pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, período de 24 a 29/06/2025,no valor parcial de r$ 173,38, conforme fatura nº 20564 e nf.679. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025262025-07-15julho7202542610260000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 120000.004processo 202500010020800 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para 06 (seis) municípios, a saber: cidade ocidental; valparaíso de goiás; campo limpo de goiás; anápolis; aparecida de goiânia; e itumbiara. o valor mensal é de r$ 20.000,00 por município. vigência: abril a dezembro de 2025. . pdf 2025285001311. daof:01553/2850/2025. rd nº90/2025-ses/spais(73096583). . pagamento pop. migrante/julho/25...................r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-04julho7202528500440001520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2095.902processo: 202500010033461 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 22386.......2.095,90 . valor referente ao ir.benenutri comercial ltda20251632025-07-02julho7202528501630021120252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 845189.331folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 06/2025, inss (patronal).instituto nacional do seguro social202512025-07-15julho7202529040010015720252904polícia civil29.979.036/0001-40 15730362.141valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. contrib prev................15.730.362,14fundo financeiro dos militares202542025-07-30julho7202518810040006720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 8350.8028cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.61.62/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5062.501ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 2202. valor líquido parcial. referência 05/2025.lka brindes e servcos ltda202562025-07-16julho7202530010060005820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.288.828/0001-92 4379.941nota de empenho ref. pensão alimenticia competência mês julho/2025.fernanda tesseroli da costa202512025-07-30julho7202540910010036320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.097.079-** 373.3012pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6026 e pdf nº 2024215300180. (inss repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 373,30. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-16julho7202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 19040.5563pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 625 (pescan) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 638099.041valor destinado a cobrir despesas com parte da 10ª medição do contrato nº 78/2024-goinfra, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, nesta capital, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf: 2024436100229, processo sei 202400036012852, nf 3812.marsou engenharia ltda2025942025-07-02julho7202543610940002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 350.7310refere-se ao pagamento do irrf: 202000025057843 recibo 01/06 a 30/06/2025 r$ 350,73. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2025152025-07-08julho7202529610150007320252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 2856.4612irrf sobre os encargos da parcela nº 326/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 523/2025-gdpr de 01/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521200735.banco do brasil s a202542025-07-03julho7202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2923.6112pagamento do irrf retido da nf 4473 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês maio/2025, no valor de r$ 2.923,61 (valor total da nf r$ 60.908,61). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 299.502pagamento ao credor acima,referente ao quarto termo de apostilamento ao cont rato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás. . pdf 2025240100870 - julho/2025 . mlsmarcos aurelio viana da cunha202592025-07-31julho7202524010090018520252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 54572.391op da folha de pessoal rpps - fundo financeiro/descontos - empregados - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.14 rpps-fundo financeiro fundo financeiro/empgdo/14,25% 54.572,39 rpps-total 54.572,39fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202532620010030220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 2491154.642aquisição por sistema de registro de preço - srp de veículos, para atender as necessidades das prefeituras e órgãos do estado de goiás, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. a aquisição de veículos administrativos, atende às demandas administrativas imediatas das prefeituras e órgãos do estado, mas também oferece uma visão estratégica para a continuidade das atividades institucionais. ata nº 144/2024.vcs implementos e veiculos ltda2025132025-07-29julho7202519010130000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais38.428.119/0001-32 1780.001usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080027720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11824.9122pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref...............valor 471.................06/25.........11.824,91 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 7993.501pagamento da nota fiscal nº 25599124 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1914.celio santos ferreira de torres2025112025-07-02julho7202532010110028520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.777.981-** 92.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fas - militar . tiago"fundacao tiradentes202542025-07-29julho7202524010040037520252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 152.164. *pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025* . recolhimento de irrf da nf nº 229 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml. . detalhamento do objeto: . lote 4 (ampla participação) . descrição do item 004 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml. período (meses) 1 quantidade 3675 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 3,98 valor total r$ 14.626,50 . descrição do item 006 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml . período (meses) 1 quantidade 8441 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 4,35 valor total r$ 36.718,35 . vigência: 20/12/2025 . [mfo] .gesner comercial ltda2025142025-07-29julho7202517010140027120251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 97.8717pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11216 e 11224 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-29julho7202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 32.78384solicitamos o pagamento do boleto art 1020250212719 - gme - lote 07 - despacho nº 583. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25206.985175 7 11950000003278 - pdf 2025436100002- sei 202500036000015crea-go2025462025-07-22julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 675.0012pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 324/25 jose iedo nunes de almeida..... 675,00 . total............................................675,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140042120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 552.069pdf 2024295000012 952 -04/25 -iss 413,70 953 -04/25 -iss 138,36 cjmfrio industrial ltda me202582025-07-30julho7202529500080001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp20.371.948/0001-60 466.6910valor destinado a cobrir despesas, 10ª parcela do contrato nº 057/2024 – referente a prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. no período de junho/2025, pdf 2024436100247, processo de pagamento sei nº 202500036010626 fatura de locação nº 216607301 – irrf – dare: 8583 0000 004-1 6669 0008 210-1 0002 5217 000-8 9337 1320 000-0cs brasil frotas s a202562025-07-18julho7202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 0.001. portaria 6432/2024 . processo: 202500010034160 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein, proveniente de emenda parlamentar federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e número da proposta cadastrada no investsus  nº 00544963000124017, a título de investimento para aquisição de 04 (quatro) unidades de cardiorvesor/desfibrilador, destinado ao hospital de urgências de goiânia - hugo. conforme termo de colaboração 97 (sei nº 63135683) (sei nº 202300010023416). requisição de despesa n° 179/2025 - ses/spais (75944416). . programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 - 6432/2024 - portaria 6432/2024 . pdf: 2025285002383. daof.: 02266/2850/2025. requisição de despesa n° 179/2025 - ses/spais (75944416). ...................................... proc.202500010034160, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 04 unidades de cardiorvesor/desfibrilador. . valor pago..............r$ 91.043,20. . portaria numeração automática 1789 (76553339) e extrato de publicação portaria (76744502).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252282025-07-09julho7202528502280000120252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 6648.841. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração xx/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. residencia médica e multiprofissional . pdf 2025285001371. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2025 hemu/hmtj (76376207) – residencia médica.........r$ 6.648,84hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-11julho7202528502110004120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2670.336valor para pagamento de despesas por meio de contrato nº 011/2024, realizado por dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931 sislog, homologado para gms goiás mercantil soluções ltda, período de 12 meses (vigência 01/10/2024 a 01/10/2025), conforme proposta apresentada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviços) sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva para agrodefesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00073/3261/2025. pdf 2024326100275. pagamento dos serviços referente a nota fiscal nº 206 emitida em 30/06/2025, despacho nº 231/2025-geals de 10/07/2025 atestada pelo gestor em 10/07/2025, no valor de........r$ 2.670,33.gms goias mercantil soluçoes ltda2025112025-07-15julho7202532610110003520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa31.537.116/0001-98 861215.7721processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . emissão 27/06/2025 . nota...........................valor . 8386/junho/25.............r$ 715.197,23 8401/junho/25.............r$ 146.018,54 . total: r$ 861.215,77 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 105562.371portaria nº 128/2022 . processo sei 202500010047026 - lna . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . vigência 60 meses. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485) . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022. . pdf 2024285005026, daof 1822, dod (sislog 62887); tr (sislog 97514) . nota fiscal 4095/líquido (sei 76379565) . total a pagar:...r$105.562,37 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-07-03julho7202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 3285.832pagamento liquido da nota fiscal n.º 10825 correspondente ao reajuste do período de outubro a dezembro/2024, o referido termo tem por objeto o reajuste contratual aplicado à prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), abrangendo o desenvolvimento de sistemas de informação, infraestrutura e demais serviços de tic demandados pela sead. o reajuste foi calculado com base no índice de preços ao consumidor amplo (ipca), fixado em 4,758100%, conforme estabelecido no item 1 do referido termo. pdf n.º2025180100029.fcg4f solucoes corporativas ltda2025212025-07-03julho7202518010210000120251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 194436.351despesas com pagamento em até 31/07/2025, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 194.436,35) e cedidos(r$ 134.678,75), do mês de agosto/2025, conforme: relação bancária em anexo e despacho nº 192/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 788). -->>> funcionários metrobus....r$ 194.436,35. -->>> funcionários cedidos.....r$ 134.678,75. -->>> total....................r$ 329.115,10.metrobus transporte coletivo s a202532025-07-29julho7202540930030003820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 4992.006locação de veículo automotivo referente ao mês junho- fatura nº 14955- processo nº 202400055000006.ls produtos e servicos ltda - me202552025-07-29julho7202531900050015820253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 690.073valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 42/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2025435000003, processo sei nº 202500036010368, nf nº 144.tecpav engenharia ltda2025192025-07-31julho7202543500190000120254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 1404.8062refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28533 r$ 0 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1632 r$ 844,8) 202500025057898 nfag 28611 r$ 0 (site o popular nfvc 35425 r$ 320) 202500025057898 nfag 28740 r$ 0 (site g1 goiás nfvc 5555 r$ 240) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-31julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 312234.001nota de empenho para quisição de 78 (setenta e oito) antenas starlink para conectividade, que é imprescindível para execução dos serviços em que a goiás telecom fora contratada, conforme despacho sei 135 (71547006), conforme nf-e nº08.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025192025-07-03julho7202540910190000420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 32.171. . # pdf 2025170100191 # . ordem de pagamento relativa ao ressarcimento de despesas com transporte da servidora desirée gabriela thon, referente à participação no change management summit 2025, realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2025, em são paulo/sp, conforme &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - economia/sgi-05502. . bsa .desiree gabriela thon2025142025-07-03julho7202517010140043920251701gabinete do secretário de estado da economia***.805.771-** 15430.961processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento....................................................valor protege - fundo de combate a pobreza - consignações..........r$ 15.430,96 total........................................................r$ 15.430,96 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-07-30julho7202529060030002520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 50000.001parte 1/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010022220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 776.4617pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74. 605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6196 e pdf nº 2024215300095. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 776,46. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-07-30julho7202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2975.151solicitação para atendemento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - ref. à fundação de previdência complementar do estado de goias - empregador - competência julho/2025.plano goias seguro202532025-07-30julho7202544010030014220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 4073.4312valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação de estruturas, equipamentos e materiais para dia das mães, no dia 09 de maio de 2025, de acordo com as especificações e condições estabelecidas na ata rp 010/2022 do pregão eletrônico srp 004/2022-sead-geac, contrato nº 037/2023, relativo ao período de maio/2025. pdf nº  2024436100480. processo sei nº 202500036009875, nf nº 500 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-15julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2450.185pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de maio de 2025 id: 040079500012507016policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 1540062.217ordem de pagamento relacionada a operacionalização dos fluxos financeiros, p elo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiá s, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva ( saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alt erada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parc ela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatório s, período de junho/2025banco do brasil s a202542025-07-18julho7202517040040002220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 1332.802. pdf 2024260100023 . pagamento do liquido da nf 17165, referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.editora diario do estado eireli - me202562025-07-08julho7202526010060006820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 3444.6831pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de junho/2025, emitidas em 23/07/2025. nf 463 – no valor de r$ 216,11 (valor total da nf r$ 4.322,12); nf 464 – no valor de r$ 136,46 (valor total da nf r$ 2.729,11); nf 465 – no valor de r$ 337,42 (valor total da nf r$ 6.748,44); nf 467 – no valor de r$ 2.754,69 (valor total da nf r$ 55.093,86). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-31julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 49600.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf178-179 . ...processo pagamento 202300006089483 ...pdf................2025240101330 . aurélioclj construtora eireli - me20251352025-07-04julho7202524011350001320252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 1046.615retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de junho/25, vinculada ao contrato nº031/2019. o contrato tem como objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº 2024180100576. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-15julho7202518010070016720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1956.162- pdf 2020170100169 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação a nexa ao processo. . - jun/25.........r$ 1.956,16 . jps .paulo moises tavares2025142025-07-09julho7202517010140042020251701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 594.404refere-se ao pagamento do valor líquido parte:nf 5462 ref 06/2025 prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks r$ 594,40mb comercial eletro eletronico ltda2025272025-07-10julho7202529610270000320252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 18.573pagamento irrf referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos-etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg. -referente a junho/2025 -nf: 825294 sei: 76580363 -dare sei: 76655526 -despacho nº 1254/2025 sei: 76655695neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202540620080024120254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 2308.0411pdf 2024290100200 1170-06/25-liq cjmf l maia ltda202572025-07-10julho7202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 0.001pdf: 2024290600028 . beneficiário: verdi sistemas construtivos ltda objeto: obra ampliação de 800 (oitocentas) vagas na penitenciária odenir gui marães - pog, sendo construção de 2 (dois) módulos/raios de carceragem indep endentes, com 400 (quatrocentas) vagas cada. valor liquido. . nota fiscal...........ref..................valor 477(liq)..............11/24...........670.519,33 . rmbg c e s a2025202025-07-11julho7202529060200001020252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1339.0010cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.42/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1781.2112pagamento que se faz à real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8040 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-16julho7202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1700.504* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 * * processo contrato nº. 055/2024/economia sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100417 * . recolhimento do irrf da nfs-e 20697 refere-se ao item 003 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 ........................... valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-07-02julho7202517010140020820251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 212045.891pagamento relativa ao i.n.s.s. - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês 06/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-11julho7202518630010017120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2466.512recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a reajuste contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100508 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00343 - referência: reajuste - ** ir r$ 2.466,51ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 241950.802pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: junho/2025; nd 026/2025 nf 1184 r$ 54740 (nf 262 range media mobile ltda); proc: 202517697000270; ref: junho/2025; nf 1186 r$ 187210,8in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-07-02julho7202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 5404.029pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-07-15julho7202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 558.5012líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1490/2025-gear de 19/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-07-25julho7202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 53444.221folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202531010010018320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 25420.702valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101363, processo sei nº 202500036008547, nfs-3361 e 3362. dare: 8580 0000 254-5 2070 0008 210-4 0002 5226 000-7 1538 1440 000-8engevix engenharia s c ltda2025972025-07-15julho7202543610970004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 4551.351processo nº 202400028001249 despacho nº 270/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção ao despacho nº 65 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.551,35 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais, e trinta e cinco centavos conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5683320-86.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: luiz claudio do nascimento cavalcante, cpf/mf sob o nº xxx.249.931-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado. )fundo financeiro do rpps2025212025-07-30julho7202512610210003220251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 2402.881empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.pedro henrique alves de almeida dias202512025-07-30julho7202540910010038720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-** 1025.8013recolhimento do inss da nota fiscal nº 53 - referente a medição da 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) em 22/08/2024 a 18/12/2024 de pagamento da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, do contrato 26/2022 - (75370452). relatório nº 1595 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004514.vila brasil engenharia e participacoes s a2025182025-07-16julho7202231940180002320223194agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 2600.001ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 124000.002pagamento referente a transferência para o conselho escolar para execução de obra da subestação de energia elétrica da unidade escolar colégio estadual d a polícia militar de goiás senador onofre quinan,conforme ofício nº 33950/20 25/seduc. conforme despacho nº 1929/2025/seduc/coordastec-16768, portaria nº 3239 , rex 4595. pdf 2025240101348caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan20251172025-07-07julho7202524011170004420252401gabinete do secretário de estado da educação04.345.395/0001-15 6718.951pagamento relativa a gratificação de participação em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 452516.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251282025-07-15julho7202524011280010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1328.4347pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5726747.04.2024.09.0094 referente ao mês de junho de 2025 id: 040056500022507218policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 29.1029ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238903 irrf. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202522025-07-23julho7202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 79.9530ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238601 irrf. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202522025-07-23julho7202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 367.1713op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13. descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$45.799,08 * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 21333 - mês de junho/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-11julho7202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 589731.9415tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transfer ências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de junho/2025, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0171/ap/cef de 07/07/2025, devidamente atesta do, por meio do despacho 821/2025-sfcaixa economica federal - cef202542025-07-18julho7202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 18866.6562pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 623 (esec nova roma) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.866,65. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 3571.951processo nº 202500028000944 despacho nº 274/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção a planilha de cálculo apresentada pelo exequente (fls. 2) informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.571,95 (três mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5411676-04.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: nazare marques da silva, cpf/mf sob o nº xxx.036.661- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-30julho7202512610210003320251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 17233.341pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202552025-07-30julho7202514010050002820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 65044.45154pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0421 nf 28708 r$ 65044,45 (nf 1444686 jornal daqui ).logos propaganda ltda2025112025-07-15julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5165.9311pregão eletrônico - número da contratação 103027 - sequencial/ano: 16/2024 pdf 2024160100124 processo 202300005029371 daof 058.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráu licos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendên cia de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmera ldas pelo período de 12 meses. conforme: nf 281, emissão 09/07/2025, ateste 16/07/25, referência: julho/2025, valor: r$ 5.165,93 - líquidomg ferragista ltda202572025-07-24julho7202516010070009520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 776.332folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, decisão judicial. servidor: jocinei braz batista favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622566-79.2022.8.09.0139 id: 081250000028840850 favorecido: alminda maria valadao bemfica banco do brasil parcela 21 de 21delegacia-geral da policia civil202512025-07-21julho7202529040010014620252904polícia civil37.014.123/0001-91 260941.531destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010012220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 234.992contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (diesel) pagamento imposto de renda sobre as seguintes notas fiscais: 2445932 e 2452496trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-24julho7202532620210000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 3793.101pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês julho/2025.fundo previdenciario202512025-07-30julho7202526010010019120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 480.2211pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses n a unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8058 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 480,22. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-01julho7202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 384.002processo 202500010033581 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 023/2025. pregão nº 127/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005037440. dod 74111394. . pdf 2025285001738. daof 1945/2850. dod 74111394. . nota: 8864 - ir . emissão: 15/07/2025 . valor: r$ 384,00sante medica hospitalar ltda20251122025-07-23julho7202528501120009920252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 577.836aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. cond.difer-agosto/25condominio do edificio libertas202562025-07-29julho7202519010060001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 152516.8613parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 75 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a liberação da retenção dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itumbiara - go - módulo 02, etapa 01, correspondente ao período de 29/05/2024 a 30/06/2024, conforme contrato n° 41/2022 - (74762824) e relatório nº 1419/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004056.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-07-31julho7202231940230002020223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 206587.421destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 255.825,06agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010025420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1333.4837cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50,52,53/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9348.7529valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005193/ 202500031005190/ 202500031005277/ 202500031005280/ 202500031005116/ 202500031005133/ 202500031004951/ 202500031004398/ 202500031004434/ 202500031005278/ 202500031005237/ 202500031005325.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-08julho7202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2808.0710pagamento liquido referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. referente a junho/2025. -atestado nº 9/2025 sei:76588256 -nf: 43 sei: 76585125casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-07-10julho7202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 19815.864parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 396, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025, período de 01/05/2025 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go. contrato nº 116/2024 (76095734) e relatório nº 2005 /2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031004977.senha engenharia s c2025232025-07-21julho7202443620230015920244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 12000.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura/suinfra, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . pdf 2025280100098 ppt 63 daof 03/2801 anexo ii 00105/2025 rd 2/2025ses/suinfra/subipei-11734.fundo estadual de saude - fes202522025-07-11julho7202528010020008820252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 62.0711pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, para o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 2507.018232604 e pdf nº 2023215300013. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãooi s a - em recuperacao judicial202512025-07-10julho7202521530010002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 1813319.801pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-07-16julho7202518010100024420251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 33264.701valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - irrf férias -processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-07-30julho7202543610010020020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 0.005parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 499785219 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/04/2025 à 20/05/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 1812/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202562025-07-22julho7202543620060003720254362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 128884.271. pdf 2024260100565 . pagamento do liquido da nf 2944, referente a pagamento de valores repactuação salarial 2024/2025 dos serviços continuados de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários a prestação de serviços e instrumentos de trabalho, na sede e praças esportivas da seel.garantia prestacao de servicos ltda202592025-07-01julho7202526010090000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 4940.106pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura 149210661 e pdf 2024215300157. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 4.940,10. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-30julho7202521530010004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4044.573pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião intitulada “lixão: padre bernardo”, realizada no dia 07 de julho de 2025, nas dependências da unidade da semad – parque amazônia, conforme requisição de despesa nº 104/2025 (76662891). referente a locação de equipamentos para transmissão, visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77063253), ordem de serviço nº 40/2025 (76663504), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 621 e pdf nº 2025210100064 (líquido) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 4.044,57. . processo de pagamento nº 2025000170110555. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 12453.073valor ref a devoluçao de desconto indevido de contribuiçao e irrf.. depre/tjgo................12.453,07goias previdencia - goiasprev202562025-07-02julho7202518800060007820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 771.931nf 06623 emitida em 10/07/2025 - referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de junho/2025.devidamente atestada pelo gestorpopmed medicina e saude - eireli2025122025-07-23julho7202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 94266.915contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento da nf 580 conforme segue: . r$ 99.019,86 bruto r$ 4.752,95 irrf r$ 94.266,91 líquidopas projeto assessoria e sistema eireli2025152025-07-07julho7202529040150000320252904polícia civil08.593.703/0001-82 2606.551destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de julho/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202542025-07-29julho7202516010040000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 338271.4425pagamento liquido pela aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - a - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec. . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102408 ...gestor núcleo do escritório de projetos . nota fiscal.....valor bruto.......valor irrf..........liquido 015.262.............r$ 180.880,00...r$ 2.170,56.....r$ 178.709,44 015.284.............r$ 161.500,00...r$ 1.938,00.....r$ 159.562,00 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025872025-07-01julho7202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 37.2012pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irrf nota fiscal nº 3.705. valor...........................r$ 37,20. acobrigth telecom202512025-07-17julho7202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 897.603"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489. . - reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa; - titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa; - cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87; - banco: 001 - bb; - agência: 4130; - conta: 4036-3; - processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026; - parcelas: 12 de 57; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11270.001pagamento referente recurso emergencial para custear os serviços de limpeza da fossa séptica e desentupimento das tubulações do c. e. benedito lucimar hesketh da silva, conforme solicitado no ofício nº 47967/2025/seduc (76110920). portaria 3364. rex 4613. despacho nº 237/2025/seduc/gep-05736 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2051/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf 2025240101614. daof 1317.conselho escolar do colegio estadual benedito lucimar hesketh da silva20251132025-07-17julho7202524011130000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.053.013/0001-91 5208.219pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-07-08julho7202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 26352.001cuida-se do pagamento de ajuda de custo para os servidores públicos da agência brasil central que comporão a missão oficial do governo do estado na província de hebei, na república popular da china. conforme autorização governamental reginaldo alves da nóbrega júnior data de partida 15/08/2025 data de retorno 30/08/2025 reginaldo alves da nóbrega júnior 982.870.041-34 banco: cef - caixa econômica federal agência: 2234 conta: 000589995078-8reginaldo alves da nobrega junior202562025-07-18julho7202512610060004420251261agência brasil central - abc***.987.041-** 5.822pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 13 a 31 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 5,82 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 91.419retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 116 r$ 7.617,31 – 8ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 164,15 issqn: r$ 157,03 ir: r$ 91,41 valor líquido: r$ 7.204,72 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 235.001requisição em favor do fundo rotativo destinado a cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) certificado digital a1 e-cnpj padrão icp-brasil. pdf: 2025336200087. sei: 202500024002471.junta comercial do estado de goias202572025-07-17julho7202533620070012420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1073.545valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato n° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de abadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00076/3261/2025. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155. pagamento do aluguel do (líquido) referente ao período do dia: 01 a 30/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de.....................r$ 1.073,54.wimar nogueira borges2025132025-07-07julho7202532610130001520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 128.0147pdf 2024290100198 11150572-17/07/25 cjmimprensa nacional202572025-07-22julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 500000.001processo 202500005012230 . emenda parlamentar impositiva número 281 município acreuna, deputado cairo salim, objeto da emenda custeio. . pdf 2025285002209 daof 2206/2850/2025 rd 38/2025 (sei 75590500). . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 166/2025 (74545195), despacho nº 199/2025/ses/geraf-11187(74562387), ratificados pelo despacho nº 1731/2025/ses/spais-03083 (74562387) e despacho nº 776/2025/ses/subpas-21278 (75368044), portaria nº 1935, de 09 de julho de 2025 (76822482) . valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de acreuna20252152025-07-16julho7202528502150003420252850fundo estadual de saúde - fes11.328.700/0001-26 2414.401072º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf845-irrf atesto77304900 e aut. sgi 77377789shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-29julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3141029.991valor que se paga referente a recursos destinados à estruturação de centro de inovação e pesquisa aplicada em hidrogênio verde - h2 verde (cehtes). prazo para a realização 2023 a 2026. recursos de capitalfundacao de apoio a pesquisa2025122025-07-22julho7202531610120001720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 1265.9425pdf 2024260100379 . pagamento referente a contratação de empresa especializada na preparação e f ornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jant ar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licit atório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento referente a inss da nota fiscal 229doranice distribuidora ltda2025492025-07-16julho7202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 1109.386* pdf 2024170100216 * . recolhimento do iss da nfs-e 4019 (sei 76407438) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-04julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 0.001pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública luciene de melo cardoso, cpf.: ***.634.831-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr - clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.luciene de melo cardoso2025102025-07-17julho7202518010100024920251801gabinete do secretário de estado da administração***.634.831-** 1494.641. processo 202500010011570 - vpo . portaria 682/2020 . pagamento anuidade referente ao exercício de 2025 para a associação brasileira de centos de informações e assistência toxicológica / abracit para continuidade do uso do sistema brasileiro de dados de intoxicações dos centros de informação e assistência toxicológica (datatox). . pdf: 2025285000831. daof: 1096/2850. requisição de despesa 7 (70811992). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pagamento boleto anuidade abracit 2025 (sei 70720269)........1.494,64fundo estadual de saude - fes20251732025-07-09julho7202528501730001920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 44700.399* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . pagamento líquido da nfs-e 6718 e da dem-75082 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-31julho7202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 170.994op estimativo referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses. natureza de despesa 3.3.90.39.65 estagiários-taxa administração-ciee ciee (taxa de administração) 170,99 total 170,99 - junho/2025centro de integracao empresa escola cie e202562025-07-17julho7202532620060010820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 1281.0812pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 504706785 jul25 666,21  504487435 jul25 49,16  504541467 jul25 565,71  __________________________________________________________ despesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.algar telecom s a202572025-07-15julho7202529020070005920252902polícia militar71.208.516/0001-74 42438.004. proc 202200010040792-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf: 2024285004107. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência....................valor ioal/teso.mac/abr/25..........42.438,00 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-07-03julho7202528500510000420252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 143.371solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta protege consignação - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-07-30julho7202544010050002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 18.389portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . pagamento conforme despacho 98 (76997837) . nota fiscal nº 181622/jun/25/ir . total a pagar: r$ 18,38 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-07-16julho7202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 840193.9220ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds. valor líquido da fatura do mês de 06/2025.saneamento de goias s a2025292025-07-23julho7202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 65474.761pagamento do liquido da nf 2717, relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico parcerias escolares 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100332afa industria comercio e servicos ltda2025382025-07-14julho7202526010380000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 5200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2025.antonio cesar baleeiro alves2025152025-07-22julho7202531610150179520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.401-** 1670.912processo 202500010009638 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog: 106742 . pdf:2025285000779. daof: 1042. sislog: 106742 . nota: 2678725 - ir . emissão: 31/03/2025 . valor: r$ 1.670,91cm hospitalar s a20251632025-07-02julho7202528501630004420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 1643.631pdf 2025260100310 . pagamento de irrf da nf 3551, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp2025222025-07-04julho7202526010220000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1039.8768processo sei 20251114426, gerenciador dia 01/07/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.039,87. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-02julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1720872.979valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 97/2024-goinfra - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024435000068, processo de pagamento sei nº 202500036007469, nf nº 406 líquido.multi modal estrategica mme ltda2025162025-07-11julho7202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 0.001processo: 202500010033512 - vvf . aquiisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa presc ritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 71885.......474.240,00chiesi farmaceutica ltda20251122025-07-03julho7202528501120010220252850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 1109163.201valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: gratificação por exercício de função subsídios cargo comissão ***********************************r$ 778.283,25 gratific. prog. funcional lei 17088,17094 e 15509 **********r$ 3.323,13 gratificação exercício função da agrodefesa ***************r$ 983.038,92 gratificação insalubridade – lei 19.573 ********************r$ 232.751,07 grat. insalubridade (dec. jud.) ****************************r$ 288.279,64 adicional de insalubridade – clt ***************************r$ 3.339,60 gratificação inc. funcional ********************************r$ 2.503,65 subsidio efetivo *******************************************r$ 122.349,37 substituição ***********************************************r$ 43.154,97 substituição - procurador do estado - pge ******************r$ 3.839,41 assistência pré-escola *************************************r$ 1.000,00 diárias - sem encargos ************************************r$ 323.780,00 função comissionada – fcrg – patr **************************r$ 19.500,00 total ====================================================r$ 2.805.143,01 descontos (- 30,81%)--------------------------------------r$ 1.695.979,81 total ====================================================r$ 1.109.163,20agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4487.4017pagamento iss referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás referente a junho/2025 planilha p1 sei: 76781359 solipa sei: 76918504dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-07-11julho7202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 0.001pagamento referente utilização de recursos no centro de ensino em período integral domingos alves pereira, localizado no distrito de acreuna, jurisdicionado à coordenação regional de educação de santa-helena. portaria 3458. rex 4628. despacho nº 787/2025/seduc/ dofi-19007 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2126/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf – 2025240101756- daof – 1430.conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena20251342025-07-24julho7202524011340001020252401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91 6521168.621processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ..................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a julho 2025. sol. pag.76165671. . valor pago.............r$ 6.521.168,62. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - hugo/einstein (76165671)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-07-01julho7202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 5.1613ir referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de junho de 2025.redemob consorcio202552025-07-01julho7202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 128692.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-07-15julho7202524010760010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22433.912processo judicial cível nº 5125893-91.2024.8.09.0051, proposto em 26/02/2024 por maria das dores m. pereira em face desta estatal, refere-se a ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido um acidente ao embarcar na plataforma do terminal novo mundo, resultando em graves lesões. diante disso, foi celebrado acordo entre as partes, devidamente homologado por sentença, no valor total de r$ 44.867,82, sendo r$ 4.078,89 referentes a honorários sucumbenciais. o pagamento será efetuado em duas parcelas iguais de r$ 22.433,91, com vencimentos em 16/06/2025 e 16/07/2025, mediante depósito bancário. (declaração 687) ....1º parcela com vencimento até 16/06/2025 ------>>> valor r$ 4.078,89 (honorários sucumbenciais) ------>>> valor r$ 18.355,02(indenização 1º parcela) ------>>> total: r$ 22.433,91 ....2º parcela com vencimento até 14/07/2025 ------>>> total: r$ 22.433,91(indenização 2º parcela)edmar silva2025112025-07-14julho7202540930110060620254093metrobus transporte coletivo s/a***.400.706-** 555330.9110pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pela execução dos serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 1915/2025/seduc/coordastec-16768 (76282643). . .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 . 1-nf 3820(r$ 328.927,57)- data emissão: 18/06/2025 - 19ª medição do contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 93.119,40 -material r$: 235.808,17 **líquido r$ 304.869,48 **inss r$ 10.243,13 **issqn r$ 9.867,83 **irrf r$ 3.947,13 .... 2-nf 3822(r$ 271.233,58)- data emissão 18/06/2025 - 4ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 85.275,84 -material r$: 185.957,74 **líquido r$ 250.461,43 **inss r$ 9.380,34 **issqn r$ 8.137,01 **irrf r$ 3.254,80 .......... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-07-01julho7202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 341452.801pdf 2024295000115 106802-03/liq cjmolsen industria e comercio sa2025232025-07-25julho7202529500230001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp83.802.215/0001-53 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.samella de souza borges2025152025-07-22julho7202531610150135520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.986.421-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.divino antonio santana lima2025152025-07-22julho7202531610150157020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-** 4451.3211pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002181, referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 4.451,32. total selecionado:..............................................r$ 4.451,32. processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2025132025-07-25julho7202518630130000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).carlos daniel de oliveira2025112025-07-17julho7202531010110003420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.574.098-** 48605.6712valor destinado a cobrir despesas com a 9ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo a o período de junho/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036010478 nf 172 liquido dare: 8589 0000 486-2 0567 0008 210-2 0002 5212 012-4 4530 2530 000-4goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-07-17julho7202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 1193899.536. - portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 ................................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. julho/25. sol. pag.76144607 . valor pago..............r$ 1.193.899,53. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial jujl25 (76144607)instituto patris2025682025-07-01julho7202528500680002720252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 25720.001ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 140. valor líquido. referência 07/2025.r goumert buffet ltda202562025-07-15julho7202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 857.341destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 857,34 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 6191 (sei 77259269). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-07-24julho7202529530010003320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 368.301repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) esmerilhadeira angular para a policlínica estadual ismael alexandrino pinto - são luís de montes belos. termo de colaboração nº 4/2025 - ses (v. 202300010063744). rd 150 (74031569).despacho 834 (75533040)..................r$ 368,30 . pdf:2025285001644. daof:1871. rd 150 (74031569).despacho 834 (75533040). . conta informada via ofício 1608/2025 - funev (77133901) em 17/07/25, processo nº 202400010088320fundacao universitaria evangelica20251612025-07-18julho7202528501610017420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 134522.271valor para pagamento de despesas com recolhimento do inss/empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 295/3261/2025. como segue: inss/empregado, darf, no valor de........r$ 134.522,27 venc.18/07/2025agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-14julho7202532610010014020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 74404.001pagamento da nf 204, referente à aquisição de 76 cafeteiras industriais, capacidade 8 litros, sem pingador, com 02 torneiras, estrutura em aço inoxidável, para atender demanda da diretoria executiva da escola de governo, unidades vapt vupt e unidades administrativas da sead. a empresa fornecedora é optante pelo regime do simples nacional, estando, portanto, isenta da retenção de imposto de renda. pdf: 2025180100051. lvcsg empreendimentos comerciais ltda202582025-07-10julho7202518010080000620251801gabinete do secretário de estado da administração48.859.538/0001-82 23008.251pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf799 . ...processo pagamento 202500006073447 ...pdf................2024240102356 . auréliofuncional construcoes ltda2025862025-07-25julho7202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 2674.004curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25,26,33/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080024720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 835.4310recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês junho/25, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,02 por cento, totalizando r$ 835,43. pdf nº 2022180100013. fpluciano marcelo ferreira de avelar202572025-07-10julho7202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 350.3012termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás. o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf: 2024425000005 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. recibo 06/25-irrf-atesto76491910 e aut. sgi76539110larisse andrade moraes202572025-07-10julho7202542500070000120254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 460.007pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. ___________________________________________ solicitação 1078/2025 magna regina domingues ferreira cpf: 59405414100 valor: r$ 115,00 ____________________________________________________ solicitação 1079/2025 enicleia cristiana morais cpf: 86145304120 valor:r$ 115,00 _______________________________________________ solicitação 1081/2025 nara de castro cpf: 24719676120 valor: r$ 115,00 __________________________________________________ solicitação 1097/2025 cristiane maria cruvinel leao e silva cpf: 95760997149 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025352025-07-17julho7202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 13000.001transferência de recursos ao concelho escolar da escola estadual gracinda de lourdes, com o objetivo de viabilizar o recolhimento do issqn junto à prefeitura de goiânia, visando a regularização do recolhimento referente às notas fiscais números: . empresa - nota fiscal comercio e serviços lev ltda - 195, 178, 158 comercial fenix eireli - 352, 296, 304, ditudo comercio e serviços ltda - 25 . kênyacaixa escolar gracinda de lourdes20251122025-07-10julho7202524011120003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.673.164/0001-80 176.131destina-se a cobrir despesas com complemento do juros do fgts complementar da folha salarial dos servidores do mês de março de 2025, conforme demonstrativos despacho nº 1164/2025/detran/geof-05016 (76898427).caixa economica federal - cef202562025-07-17julho7202529610060021020252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 2617.152retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia para implantação de vestiário com sanitário pd. seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 199 r$ 218.095,44 – 1ª medição inss: r$ 11.995,25 issqn: r$ 10.904,77 ir: r$ 2.617,15 valor líquido: r$ 192.578,27 . conforme despacho nº 2225/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.024.63387/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-07-22julho7202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 22700.271folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo (comunicado siofi nº 026/2023: orientação do tribunal de contas do estado // itc nº 9/2023 – servfisc-governo).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010017020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 73681.401folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. ipasgo saúde especial 62.493,93 ipasgo saúde básico 11.187,47servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-07-29julho7202518800140013520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3634986.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31385.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4383.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6441.592refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 18227 r$ 6441,59promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-08julho7202529610240002320252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 19393.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1210.004nota de empenho referente a contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 06/2025 conforme nfs-e nº64.marcio cipriano camargos 84355905187202582025-07-07julho7202540910080003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.586.417/0001-80 0.001. modalidade de licitação: não aplicavel . . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . ressarcimento da servidora: maria eugênia urzeda peixoto - processo: 202517645001881 - ref. jun/25. .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010017420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 13082.921. modalidade de licitação: . não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho de 2025, conforme resumo das rubricas(76064674), demonstrativo financeiro(76058608) e planilha de pagamento integral(76059183). . . fgts - jun/25. .caixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202525010010014920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 642.2413ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3594 irrf. referência 06/2025.art car veiculos ltda202562025-07-16julho7202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 3.7812pagamento irrf da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade -despacho nº 1293/2025 sei: 76881783 -dare sei:76881676 -nf n° 6619 sei:76830729 -atestado nº 49/2025 sei: 76830929popmed medicina e saude - eireli202582025-07-16julho7202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 0.001referente a nf 4794 (76269753) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 17/06/2025, conforme extrato bancário (76130740). processo sei 202500031000229.construtora central do brasil s a2025242025-07-07julho7202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 6754.332valor para o pagamento do contrato nº 70/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 03, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2024436100998. processo sei nº 202400036011971, nf nº 506 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 067-9 5433 0008 210-5 0002 5216 000-2 9430 2530 000-9engenho projetos e construcoes ltda2025352025-07-03julho7202543610350007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 1086.002op referente a aquisição de microcomputadores desktop tipo i e iii, através da adesão a ata de registro de preço nº 05/2024-sgg (microcomputadores), oriundas do pregão eletrônico srp nº 001/2023- sgg, processo nº 202214304001208, na condição de "partícipe." * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 007790095 - mês de julho/2025dell computadores do brasil ltda202582025-07-21julho7202531610080000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg72.381.189/0010-01 21063.6713pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/07/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 06/2025, para atender às necessidades dos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu. nf 3451 – no valor de r$ 6.707,97 (valor total da nf r$ 7.189,68). nf 3452 – no valor de r$ 14.355,70 (valor total da nf r$ 15.386,60). processo: 202218037002828 pdf: 2024400100153. gcsb.samma servicos ltda2025112025-07-14julho7202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 503600.401pagamento do líquido da nf 131218, emitida em 25/06/2025, relativo à aquisição de mobiliários para atender a sgg, referente ao mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 509.717,00). processo: 202518037002554 pdf: 2025400100055. gcsb.fortline industria e comercio de moveis ltda202572025-07-16julho7202540010070000920254001gab. da secretaria geral de governo08.368.875/0001-52 45135.9714pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/06/2025 valor de 45.135,97. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais , respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 12545, referente ao mês de junho de 2025.(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). total selecionado: r$ 45.135,97. sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-07-23julho7202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 1140.001refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, paragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.agencia brasil central2025112025-07-21julho7202512610110008620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 450.002pdf 2025290100020 06-06/25-iss cjmrevesgale engenharia2025192025-07-30julho7202529010190000520252901gabinete do secretário da segurança pública59.685.488/0001-80 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.thiago dos santos veridiano2025152025-07-22julho7202531610150163720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.021-** 270.9214pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/07/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 06/2025, para atender às necessidades dos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu. nf 3451 – no valor de r$ 86,28 (valor total da nf r$ 7.189,68). nf 3452 – no valor de r$ 184,64 (valor total da nf r$ 15.386,60). processo: 202218037002828 pdf: 2024400100153. gcsb.samma servicos ltda2025112025-07-14julho7202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 103.0331sei 202500031005849, art nº - 1020250208536, boleto nº 28320690125202913, referente a levantamento planialtimétrico em luziânia-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n° 2144/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-23julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1160.482pdf: 2024290600427 . beneficiário: gss construtora ltda objeto: construção de módulos de descanso para policiais penais em itumbiara e rio verde. issqn. . nº documento........referência............valor 204.................06/25..............1.160,48 . rmbgss construtora ltda2025232025-07-11julho7202529060230000520252906diretoria-geral de policia penal36.875.009/0001-93 21848.402202400025066860 nf 3690 06/2025 interpretesassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-07-09julho7202529610150018020252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 108399.017regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000656004200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 53.261pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado. empenho referente à pdf nº 2024140100038. contratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge. fatura 452940 - ref. o valor líquido no mês de junho/2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-07-14julho7202514010060009620251401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 59.446- pagamento do irrj, com o fornecimento de vale-transporte visando propic iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: jul ho do corrente ano, conforme, boleto 8909726 de 22/07/2025 (77311441).redemob consorcio202552025-07-23julho7202533010050002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 1217.939despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296). notas: csll/nf-20650 11/07/2025 11/07/2025 425,30 425,30 csll/nf-20669 11/07/2025 11/07/2025 106,33 106,33 csll/nf-20704 11/07/2025 11/07/2025 212,66 212,66 csll/nf-20712 11/07/2025 11/07/2025 473,64 473,64hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-07-14julho7202540930110025720254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 1000.002pm8.jun número empenho: 2025.2954.001.00071fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6700.181202000025025418 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86, 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86, 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86 e 01/05 a 21/05/2025 ref 05/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.267,60.ari silvio fernandes dos santos2025152025-07-14julho7202529610150020520252961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 0.003ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas. nf - 557 issqn. referência 06/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-07julho7202530510350000920253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.helena goulart de almeida2025152025-07-22julho7202531610150093420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.sirleide de almeida lima2025152025-07-22julho7202531610150140220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.253.761-** 294.472valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2023326100118. recolhimento de irpj das faturas agrupadas nº 4000000207005202500, referente ao mês de junho de 2025, vencimento 30/07/2025, despacho nº 078/2025-nugc 09/07/2025, agrupamento nº 0020701, atestada pelo gestor em 09/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) - valor líquido da fatura:..............r$ 25.038,61 retenção de irpj......................r$ 294,47equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-14julho7202532610110007820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 12832.564parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 407 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril, 1ª medição dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 19528.715valor para o pagamento da 18ª parcela do contrato nº 126/2023 - goinfra, referente a consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436100164. processo sei nº 202500036010957, nf nº 100027.instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias202562025-07-24julho7202543610060012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 1479564.191irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025, . irrf celetistas/comissionados...841.805,90 . irrf efetivos...................637.758,29 total geral:...1.479.564,19 gecestado de goias202512025-07-29julho7202540010010036620254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 17039.2012líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1488/2025-gear de 19/07/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-07-25julho7202517040040000920251704encargos especiais90.400.888/0001-42 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025iara pereira de queiros2025152025-07-22julho7202531610150142720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 634.991fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202532025-07-29julho7202540010030003820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 273935.331destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - fas .................. r$ 273.935,33.fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202529030010021720252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 205.0027valor destinado a cobrir despesas da 15ª parcela do contrato: 37/2023, referente a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de abril/2025, pdf 2024436100480, processo de pagamento sei nº 202500036010378 nf. 519, iss.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-25julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 0.4110pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2025: nf 2433934 r$ 0,41 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-07julho7202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 16064.0068contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 474-liquido-mais emprego-atesto77279138 e aut. sgi77280708vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 25951.529pagamento liquido da nota fiscal nº 44774, referente junho/2025 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº26/2022 que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-07-24julho7202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 3453.936# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # 1 - pagamento do irrf da nf 20888 (76833413), ateste sei 76708583. serviço de conexão à internet. r$ 1.838,42 # 2- pagamento do irrf da nota de locação 43363 (76833623) - ateste sei 76708583. locação de equipamentos. r$ 1.615,51. #telespazio brasil sa2025672025-07-18julho7202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 991036.389pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal..........ref.................valor 344(liq).............06/25..........991.036,38 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 228.1112pdf: 2024295200040 179130 - 06/25 - iss napanew line tecnologia em seguranca ltda202532025-07-22julho7202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.mariana pereira de sousa2025152025-07-22julho7202531610150160920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.izamara fonseca tempesta2025152025-07-22julho7202531610150132820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.884.991-** 4877.806pagamento da fatura nº 1000641253841/0061424 do contrato nº ccer gov nº 004/ 2020-agr, referente a junho/2025 - consumo de energia nas unidades do cod/codep/jari - pdf 2024436100089 - sei 202500036009442equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-11julho7202543610060008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 31647.717valor destinado a cobrir despesas do iss da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100381, processo sei nº 202500036010027, nf-1262.rta engenheiros consultores ltda2025962025-07-25julho7202543610960000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.patrik de oliveira silva2025152025-07-22julho7202531610150134820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.336.566-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lorrana laila silva de almeida2025152025-07-22julho7202531610150133820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.386-** 86.106processo sei 202500010047026 -mas . portaria nº 128/2022 . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 4136...............86,10bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-07-22julho7202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 4915.2043refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41035 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21029 r$ 307,2) 202500025057864 nfag 41037 (tv serra dourada nfvc 22123 r$ 4608) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-03julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2189869.181. pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050046220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 33029.741referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025. ferias - clt..secretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070022220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7640.541. pdf 2025260100222 . pagamento do liquido da nf 2917, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-07-08julho7202526010210000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 5003.9318pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nfs-e n° 1331 e pdf nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 5.003,93. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-07-15julho7202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 9333.811pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidor eleneide maria de sousa lima - do mês julho/2025. processo sei 202210269000041.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-30julho7202526010010020120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.560.444/0001-93 11027.174valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra- referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101488, processo de pagamento sei nº202500036010498, nf nº 11110 irrf.dynatest engenharia ltda20251292025-07-28julho7202543611290000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 6219.221-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. repasse ao funcam...obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro es tadual através de dare...hvbsecretaria de estado da economia2025122025-07-29julho7202517010120000720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 30992.511". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência abr/25. . pagamento via d.u.a.m"distrito federal secretaria de educacao e cultura202542025-07-01julho7202524010040033020252401gabinete do secretário de estado da educação00.394.676/0001-07 5492.921pdf 2025290100198 2000-dif. liq 697,06 2001-dif. liq 85,14 2002-dif. liq 1.606,95 2003-dif. liq 1.721,36 2004-dif. liq 1.382,41 cjmlider taxi aereo s a202592025-07-08julho7202529010090000220252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 123.407parte 2/2 do recolhimento do pis da nota fiscal 1119 - referente à locação de locação de 01 veículo representação, e locação de 04 veículos executivo, no período de 01 a 31 março de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1361 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 27579.583valor destinado a cobrir despesas com inss da 13ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100278, processo sei nº 202500036008631, nfs 385, 386, 387 e 388.rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-16julho7202543611170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 24545.205pagamento da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 1833/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004978.senha engenharia s c2025242025-07-07julho7202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 142272.001processo 202500010027070 - mmrm . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, processo nº: 202300010017377,pregão nº: 241/2023, arp nº: 032/2024, vigência da arp 28/05/2024 a 27/05/2025. . pdf 2025285001350 daof 1623/2850/2025 rd 22/2025 (sei 73420464). . nota: 1410954 . emissão: 20/06/2025 . valor: r$ 142.272,00prati donaduzzi & cia ltda20251122025-07-09julho7202528501120007220252850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 16190.005pagamento da fatura 21525. ------------------------------------------------------------------------- despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;nutrema nutricao animal ltda2025162025-07-14julho7202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 23.132202500010036405-mas . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 47/2025 "c". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. . pdf 2025285001782 daof 1990/2850/2025 dod (sei 74522324). . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 52080...............23,13maeve produtos hospitalares ltda20251632025-07-23julho7202528501630024720252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 4407.7610pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura de locação nº 23859 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418 . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-07-30julho7202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 30034.431emenda parlamentar impositiva número: 1158.11 município: aurilandia deputado: lucas calil objeto da emenda: termo de fomento nº 109/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio entidade privada, aquisição de materiais de consumo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1158.11 07-25associacao uniao aurilandia e vila maximinio2025152025-07-31julho7202519010150007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais43.003.381/0001-75 3500.001898crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6317.051despesa com o contrato n° 27/2024, referente a prestação de serviço de poda de árvore com retirada de lixo produzido. - (contratação -104488 -sislog) (processo n.º: 202400005006748) (pregão eletrônico n.º 25/2024)(empresa: hebrom comercio e servicos ltda)(pdf nº 2024409300331) (declaração nº 525). nota: 1606 29/07/2025 29/07/2025 6.317,05 6.317,05hebrom comercio e servicos ltda2025112025-07-31julho7202540930110045920254093metrobus transporte coletivo s/a03.979.504/0001-93 1089.196valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036010736 nf 2461629 etanoltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-31julho7202543610060005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 279.001valor destinado ao pagamento da folha julho/2025-processo sei 202500036001181, despacho 909/2025-gi-gedep-fop, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 732.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 294/2025 – sgi de 27/06/2025. gêneros alimentícios, nf 56 (processo: 202518037006117). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060023120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 21889.791destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - pensao alimenticia.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 267.359pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, para executar serviços comuns de engenharia, referente à resposta ao e-mail 76110178 - relatório 10 - os 23/24 (76168860) em complemento à medição 01 - os 23/2024 -cfs 803/2024 - pré-nota cnf 1534 (71778005), abrangendo os serviços de manutenções hidráulicas – cfs 803_2024 – os 23_2024 no prédio da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), ordem de serviço n.º 23/2024 (76168860), e relatório nº 12 de fiscalização do contrato que comprova a conclusão do serviço de manutenção dos componentes hidráulicos e sanitários, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1771 e pdf nº 2024215300044. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 267,35. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-07-03julho7202521530020000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 17.4391º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 veículos manutenção do órgão-despesas essenciais-rf fatura -2466406-diesel s10-irrf-atesto76676526 e aut;sgi76677313neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-16julho7202542010010005720254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 240000.007processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde referente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (70493524). - fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(71516103). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103). . pagamento socioeducativo/julho/25................r$240.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440000920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1028.8415pagamento do irrf retido da nf 4484 de 30/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 1.028,84 (valor total da nf: r$ 21.434,26). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 8845.0311pagamento a favor da empresa art car veículos ltda, relativo ao contrato nº007/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as necessidades da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 008/2023/seplag-mt, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de junho de 2025, conforme nota de débito nº 3588. pdf nº 2023150100066.art car veiculos ltda202552025-07-11julho7202515010050000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado23.207.454/0001-33 45281.271processo: 202500010036221 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . nota........valor(r$) 2705........45.281,27llt distribuicao de produtos medicos ltda20251122025-07-03julho7202528501120008920252850fundo estadual de saúde - fes45.295.469/0001-33 15155.051pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010025720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 102.685pagamento de valor de irrf, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. .processo 202200006031963, pdf 2025240100321, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01188/2401/2025 . area gestora: gerência de alimentação escolar . produtos adquiridos : lixeira plástica com pedal 50 lts. .nota fiscal nº 3346, de 09/07/2025; .valor total: r$ 8.557,00; .valor líquido: r$8.454,32; .valor irrf: r$102,68. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025992025-07-21julho7202524010990001620252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 428.454refere-se ao pagamento do irrf:202500025087561 nf 5463 r$ 428,45 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-07-11julho7202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 99797.721nf 029 emissão 01/07/2025 refere-se pagamento parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de junho/2025......devidamente autorizado atraves do despacho nº 200/2025/abc/dgpf-e devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-07-03julho7202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 1680043.901folha de pagamento de pessoal julho/2025-gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1163.251processo sei 202500010050455 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 46197/2025/ses (sei 76637538). paciente aleci queiroz dos santos. . pdf: 2025285002476. daof: 00252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: sivaneide isidório dos santos cpf: 748.512.501-00 . total a pagar:...r$1.163,25 .silvaneide isidorio dos santos2025862025-07-09julho7202528500860026320252850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 230.003"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie alexandre da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 14 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025672025-07-02julho7202524010670014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 194115.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100078 daof 11 anexo ii 00100/2025 rd 6/2025-ses/spais-03083fundo estadual de saude - fes202522025-07-02julho7202528010020007220252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 245.401folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-07-29julho7202531010030002120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1800.002pdf 2025290100122 nf 98 cjmlbm industria e comercio ltda202572025-07-29julho7202529010070017820252901gabinete do secretário da segurança pública58.686.636/0001-19 4585.462valor destinado a cobrir despesa com 1ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de junho/2025. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202500036011143 nf 176 liquido dare: 8588 0000 045-8 8546 0008 210-5 0002 5212 022-1 1830 2530 000-7goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-07-31julho7202543610620000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 1490317.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28293824.201folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010018020252904polícia civil37.014.123/0001-91 14972.421op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rpps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 9.397,04 ipasgo especial - 12,48% 5.575,38 0,00 rpps-total 14.972,42servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202532620010030420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 21281.6411iss prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2025, conforme nota fiscal nº 7092 emitida em 30/06/2025, devidamente atestada através do despacho nº 524/2025-gdpr de 01/07/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-07-08julho7202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de julho/2025.gustavo augusto assis faustino2025152025-07-22julho7202531610150180720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.351-** 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.luccas lourenzzo lima lins leal2025152025-07-22julho7202531610150181520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.606-** 200000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-34494.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2025932025-07-15julho7202543610930000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 469.3750pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 03.07 data de envio: 03/07/2025 - valor total r$ 469,37 - valor liquido r$ 469,37 ..imprensa nacional2025112025-07-07julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 152974.9812. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025. . pdf 2023285000018, daof 316, rd. nº 25/2021(000018682037) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2025 - consolidado (75432924) – fundo rescisório.......r$ 152.974,98imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-11julho7202528500660009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 47025.0213. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025. . pdf 2023285000018, daof 316, rd. nº 25/2021(000018682037) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2025 - consolidado (75432924) – custeio………………………...r$ 47.025,02imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-11julho7202528500660009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 345.195* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1635 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp .................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202562025-07-23julho7202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 231702.101folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. gratificacão 172.691,02 funcão de confianca 59.011,08ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140012920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 20796.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320008320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67481.661" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jan/25 a maio/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3416 conta: 9878-7."prefeitura municipal de vicentinopolis202542025-07-01julho7202524010040033420252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 7901.03117cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 392.198pdf 2024290100118 851-06/25-ir cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-07-01julho7202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 11615.132valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 59/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100161, processo de pagamento sei nº 202500036008890, nf nº 2576. código de barras dare: 8580 0000 116-6 1513 0008 210-0 0002 5209 003-9 1430 2530 000-8js construtora e locadora ltda2025742025-07-02julho7202543610740001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1013024.101descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1251.12 município: anápolis deputado: amilton filho objeto da emenda: convênio nº 51/2025.o presente convênio tem por objeto custeio para aquisição de combustível para o município de anápolis - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de -trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. epi 1251.1 con 07-25municipio de anapolis2025162025-07-21julho7202519010160003020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.479/0001-46 3195.747contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf das faturas nº 3000504669, 3000504670 e 3000504671 ref. 04/2025saneamento de goias s a202572025-07-04julho7202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 7002.0111refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025058586633 ref 06/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 7002,01 sei 202200025000705 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-07-08julho7202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 8643.2110retenção de ir na fatura 5494372278tim s a202572025-07-31julho7202529020070007920252902polícia militar02.421.421/0001-11 32.844. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100063 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina. . irrf . nf: 834417 . sei (77047027) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-31julho7202525010060008820252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 383.4629pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 25/06/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti/chefatura, relativo ao mês de junho/2025. nf 445 valor do inss.....r$......190,63. (total geral nf: 17.334,74). nf 446 valor do inss.....r$.......27,50. (total geral nf: 2.581,89). nf 447 valor do inss.....r$......165,33. (total geral nf: 16.706,46). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-15julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 209201.882valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100491, processo de pagamento 202500036009770 nf 395 a 398 liquidors consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-15julho7202543611170000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 44193.242pagamento liquido aquisição de materiais permanentes para atender o campus nordeste - sede formosa, mediante pregão eletrônico nº 137/2024, referente nf: 3757 sei:76137851 atestado nº 13/2025: sei: 76146766b2g comercio de produtos e equipamentos limitada2025252025-07-10julho7202540620250000820254062universidade estadual de goiás - ueg38.179.851/0002-05 15517.581* pdf nº. 2025170100117 * . pagamento complementar do repasse financeiro - solicitado conforme despacho nº. 43/2025/economia/gepaf (sei 76094030) - refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao convênio nº. 001/2024 cujo objeto é a inclusão de novos produtos, a alteração de valor e do prazo de vigência do convênio de cooperação técnica entre os parceiros para a elaboração do projeto "determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás", com alteração, ainda, dos prazos de execução e do cronograma de repasses financeiros, conforme plano de trabalho anexo aos autos. . fica acrescido o valor de r$ 3.816.540,00 (três milhões, oitocentos e dezesseis mil quinhentos e quarenta reais). assim sendo, os recursos financeiros, destinados à execução do objeto, passa de r$ 1.335.600,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais), para r$ 5.152.140,00 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e quarenta reais) e serão transferidos pela economia à funape e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho, de acordo com o cronograma de desembolso. . a vigência do convênio fica alterada de 30 (trinta) meses para para 60 (sessenta) meses, contados de 28/11/2024 até 28/11/2029. . rmvp .fundacao de apoio a pesquisa202542025-07-03julho7202517010040000720251701gabinete do secretário de estado da economia00.799.205/0001-89 20305922.091valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 3ª medição, do contrato nº 152/2024 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101564, processo sei nº 202500036006141, nf-10135.construtora caiapo ltda2025732025-07-04julho7202543610730000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2057.006reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84,86,89-92/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 291286.3914. proc. 202400010065253 - vpo. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 42576/junho/2025..........................291.286,39epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-07-18julho7202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 38383326.533juros da parcela nº 041/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 522/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a2025172025-07-03julho7202517020170000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 788.716despesa com pensão judicial(período:agosto/2025), vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por: lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período es tabilitário, pensão mensal vitalícia e danos morais no valor provisório de r$120.000,00. (período: agosto/2025). (declaração: 355)(pdf: 2025409300080).lelio eustaquio gama junior2025112025-07-29julho7202540930110031620254093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 76.004nf 03717927, referente a taxa dos estagiários no mês de junho de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-07-17julho7202513010060003620251301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 145778.359202400025099634-refere-se ao pagamento do liquido: nf 690 - 06/2025 - sinalização no aguas lindas -go - implantação de sinalização vertical 150 unidades - vl unt r$ 400,36 implantação de sinalização horizontal 2.955,91 m2 - vl unt r$ 35,19 (retriou os impostos r$ 1.770,59)r$ 145.778,35.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-07-15julho7202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 186.205destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me, cnpj : 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 186,20 (cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 17.149 (sei 76508132). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.editora diario do estado eireli - me202512025-07-10julho7202529530010002220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93 120.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202562025-07-23julho7202540910060002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 82066.674despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 459 de 02/07/2025 - valor: r$ 82.066,67 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-10julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 104172.664valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101376, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 2025/302 e nº 2025/314.cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-07-22julho7202543610750001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 3132.614pdf 2024290100207 18194560 -06/25 ir 1.159,35 18194274 -06/25 ir 335,34 18195494 -06/25 ir 73,52 18180357 -05/25 ir 3,35 18208345 -06/25 ir 3,35 18222304 -07/25 ir 1.153,24 18222017 -07/25 ir 332,03 18223235 -07/25 ir 72,43 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-07-11julho7202529010070015520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 23451.216pagamento da nota cobrança nº 23 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/05/2025 a 10/06/2025, do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 1705/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-07-02julho7202543620060001920254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 5350.9332usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.40.45.46.47/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1022897.681processo sei nº 202500010023614 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 45/2024. pregão nº 49/2024. vigência da arp: 04/12/2024 a 04/12/2025. processo nº (202300005024551)/(202400010077713). autorização (72697377) . ordem de fornecimento 116 (72729038) . pdf: 2025285002331 daof: 2260/2850. autorização (72697377) . nota: 48473 emissão: 04/07/2025 valor: r$ 1.022.897,68 .novartis biociencias sa20251632025-07-14julho7202528501630028820252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 13618.301- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 07/2025.- repasse ao protege.....hvbsecretaria de estado da economia2025112025-07-29julho7202517010110002020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14981.761pagamento da nota fiscal n] 25363830 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1462.domingos rodrigues coimbra2025112025-07-02julho7202532010110096920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.544.241-** 26000.001contratação de empresa de engenharia técnica especializada na elaboração e desenvolvimento de projeto técnico de segurança contra incêndio e pânico do cca, nas condições estabelecidas no termo de ajustamento de conduta nº 17/2022-ccma/pge (sei nº 68410574), o qual deverá ser aprovado pelo corpo de bombeiros militar do estado de goiás – cbmgo, conforme normas técnicas de segurança contra incêndio e demais legislação adotada pelo cbmgo. contratação sislog: 112053 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 341-liquido- atesto76875490 e aut.sgi77241025jak obras civis ltda202512025-07-24julho7202542010010007020254201gabinete do secretário de estado da retomada26.777.703/0001-14 60000.007processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: -janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171). -março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885). . pagamento pop. do campo/julho/25.................r$60.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440000820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 618.628* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . recolhimento do irrf da nfs-e 622 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2 025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 d a secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissã o eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secret aria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação di gital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tr atados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contra tada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/202 3, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4 .000.000,00. . rmvp .dda tecnologia ltda2025142025-07-09julho7202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 407.754"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 2 de 44; - i.d. depósito: 081250000028833861. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-07-02julho7202524010670015520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20573.963dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de kits de materiais escolares, referente adesão à ata de registro de preços nº 004/2024-a seduc lote 7 e 9, para contemplar os estudantes da educação infantil e 1º e 2º anos do ensino fundamental, in seridos no contexto do programa alfamais goiás, criado pela lei estadual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colaboração téc nica e financeira entre estado e municípios mediante o oferecimento de mate rial didático. pdf: 2025240100261 processo nº 202500006022348, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 755240 data de emissão: 18/06/2025 - referência: 46.370 kits ens. fund. 1º e 2º ano - valor total produtos r$ 1.714.496,71 - valor total da nota fiscal r$ 1.443.961,80 ** irrf r$ 20.573,96 .papelaria tributaria ltda2025362025-07-08julho7202524010360000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 5022.4810contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento líquido referente nota fiscal 542519 - junho/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-07-25julho7202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 653.7410pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2 025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6036 e pdf 2024215300142. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 653,74. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 33907.8817202000025067833 nf 1314 ref 06/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.907,88.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3468.863refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 3606 r$ 3.468,86. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2025132025-07-15julho7202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 99792.111valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. vantagens ..........99.792,11goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040006620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 64000.001destina-se ao pagamento à empresa replug mídia inteligente ltda, cnpj: 22.141.905/0001-14, no valor de r$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), conforme nota fiscal nº 2592 (sei 77455494). referente ao serviço de instalação do pórtico, letras caixas e totem de calçada na fachada do 2º batalhão bombeiro militar de goiás. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1125, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100294.replug midia inteligente ltda202522025-07-31julho7202429010020002520242901gabinete do secretário da segurança pública22.141.905/0001-14 1500366.022processo 201900001000994 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, par a a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria esta dual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na sa nta casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trab alho (73976963). vigência junho/2025 à maio/2026. . pdf 2024285002908. daof:01929/2850. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741). . pagamento santa casa de anapolis/julho/25...............r$1.500.366,02 .fundo municipal de saude de anapolis2025732025-07-15julho7202528500730004820252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 625.431. pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - psv - profgestão. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude20251752025-07-16julho7202528501750000320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 24.4618202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiascal nº 2951/jun/25/iss . total a pagar: r$ 24,46 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-16julho7202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 5000.007valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - bolsa est ciee -processo sei 202500036001181. pdf 2024436101235agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-07-30julho7202543610060003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.amanda viera freire2025152025-07-22julho7202531610150128020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.961-** 267.003nota de empenho para qcontratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aurilandia.new era tecnologia ltda202542025-07-10julho7202540910040001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 17500.001cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5462092-44.2021.8.09.0051, em trâmite na 8ª vara da fazenda pública estadual, que determinou o pagamento de de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais arbitrados pelo juízo. obs. à cef: favor autenticar a guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253501662507294.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-29julho7202517040090003520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2583.661pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). valor refernete ao item 2 - suporte empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 155 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025memora processos inovadores s a202542025-07-10julho7202514510040006020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 2768.5013. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6. . valor...................r$ 2.768,50 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10682.001despesa com 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente a partir de 05/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo 202400005016609) (processo aditivo 202500053000212) (sislog 105901) (pregão eletrônico 053/2024) (empresa: fênix comércio e serviços ltda)(pdf nº 2025409300296) (declaração nº 701). nota: 232 21/07/2025 21/07/2025 10.682,00 10.682,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-23julho7202540930110061820254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 27.7720encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 69741.711contrato aquisição de micromputadores e notebooks pagamento líquido (3) referente nota fiscal 347422positivo tecnologia s a2025152025-07-25julho7202532620150000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater81.243.735/0019-77 40247.813. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . pdf 2025285001049. daof 1335. rd 249/2024. (sei 62546674) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heslmb (76486933) –fundo rescisório.......r$ 40.247,81fundacao universitaria evangelica2025662025-07-14julho7202528500660014120252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 387.719pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 fatura 2507.08596109 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 740.7912contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias. . tributos/irrf nfe. 451 de 02/07/2025 - r$ 87,51 nfe. 461 de 02/07/2025 - r$ 653,28r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-11julho7202530520060000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2024.512destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0001129-87.2015.8.16.0068. - depositante: fernando batista da silva (cpf: 847.994.551-68). - favorecido: arlindo comin & cia ltda - me (cnpj: 86.738.556/0001-03) e alcir comin (cpf: 014.978.009-51). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 2.024,51.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 175.111pagamento complementar do issqn da nf 2882, referente ao contrato n.º 08/2020-seel (sei 000012357700) firmado com a empresa s nolli comércio e serviços ltda., para fins de solicitação de empenho complementar decorrente do saldo remanescente do contrato, com o intuito de viabilizar o pagamento da mensalidade referente ao mês de abril de 2025. o montante necessário será coberto pelo saldo contratual remanescente do referido contrato.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-07-08julho7202526010210000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 21755.001processo nº 202500028000944 despacho nº 274/2025/abc/psetabc-05921 - rpv no valor de r$ 21.755,00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5411676-04.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: nazare marques da silva, cpf/mf sob o nº xxx.036.661- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-30julho7202512610160003520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 17633.4314refere-se ao pagamento do iss: 202400005030583 nf 178 r$ 17633,43associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-07-01julho7202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 28276.549contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 inss 146832 mai 25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-07-14julho7202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 0.481pagamento irrf referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos -lubrificantes, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, -referente a junho/2025 -nf: 825293 sei: 76580297 -dare sei: 76655574 -despacho nº 1254/2025 sei: 76655695neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202540620080024020254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 3019.501processo 202500010049638 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente derick vilmar oliveira bessa. período de 11 a 28 de fevereiro de 2025, processo 202500010049638. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45384/2025/ses (sei 76507954) . pdf 2025285002517 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: cleomar lima da silva fernandes cpf: 020.248.971-00 valor: r$3.019,50cleomar lima da silva fernandes2025862025-07-09julho7202528500860027220252850fundo estadual de saúde - fes***.248.971-** 748.3413processo sei 202200010020773 - lna . prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 17373/junho/25/iss (sei 76737495) . total a pagar:...r$748,34 .terra forte controle de pragas ltda2025102025-07-14julho7202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 202808.741processo 202500010040683 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 115/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001789. daof:1995 . nota: 453825 . emissão: 17/06/2025 . valor: r$ 202.808,74produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251122025-07-09julho7202528501120010520252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).maxwell lima de oliveira2025112025-07-17julho7202531010110003320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.169.631-** 797.581. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . refere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariova ldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. . conta - 1509 042 02039010-1 . valor...................................r$ 797,58 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010030620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 23313.5769contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 475-liquido-sede-atesto77278280 e aut. sgi77279443vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 3387.8012valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 318/2025-gt, do dia: 04/07/2025, nota fiscal nº 5982, data: 02/07/2025, dos serviços prestados no mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor em: 04/07/2025, com vencimento: 01/08/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-07-09julho7202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 849590.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiago"fundo financeiro do rpps20251302025-07-29julho7202524011300013120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 23250.6621parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 150, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a medição dos serviços de 100% da liberação de retenção contratual, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, modulo i do município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id. 75746272 ) e relatório nº 1864/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004756.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-09julho7202231940300000620223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 5009.207pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2025fundo previdenciario202522025-07-30julho7202512010020000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 4000.00153bpmambiental.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21000.001. pdf 2024260100221 . pagamento parcial da nf 430, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto viva mais goiás 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025332025-07-23julho7202526010330000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 1289.002. pdf 2024260100238 . pagamento do liquido da nf 78, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.mix geradores ltda202562025-07-04julho7202526010060005320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68 5579.961empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.vandione alves da silva202512025-07-30julho7202540910010039420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 580000.001irrf - pessoal civil - referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.ministerio da fazenda202512025-07-16julho7202543620010016920254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 2590.451retenção inss à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no município de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018. nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição inss: r$ 2.590,45 issqn: r$ 3.246,39 ir: r$ 779,13 valor líquido: r$ 58.311,83 . conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 201800006026934 pdf: 2024240101290 e 2025240101760 cno/cei: 51.243.77279/74 . isabeleco engenharia ltda2025862025-07-30julho7202524010860003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.858.942/0001-30 3493260.941folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010016320252904polícia civil37.014.123/0001-91 50311.801solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de julho - 2025 fun.finan.rpps jul25fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202519010020001320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 3000.6510202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 137 (77187636) . nota fiscal nº 1637/jun/25/ir . total a pagar: r$ 3.000,65 . .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-07-23julho7202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 0.001pdf 2025290100122 nf 99 cjmlbm industria e comercio ltda202572025-07-22julho7202529010070017920252901gabinete do secretário da segurança pública58.686.636/0001-19 256.025destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-00, no valor de r$ 256,02 (duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), conforme fatura/boleto nº 11160420 (sei 77332292). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202512025-07-24julho7202529530010003020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 13015.3810. pdf 2025260100134 . pagamento do liquido da nf 376, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025112025-07-04julho7202526010110000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 419156.6210valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 92/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025438000044, sei 202500036008425, nf nº 270 líquido.cava engenharia de infraestrutura ltda202592025-07-07julho7202543800090004420254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 448.453"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9350.082valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100672, processo sei nº 202500036006492, nf-999. dare: 8583 0000 093-9 5008 0008 210-0 0002 5216 000-2 9330 2530 000-1bravia engenharia e arquitetura20251132025-07-07julho7202543611130003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 9.4029retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 120 r$ 783,36 – 3ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 17,16 issqn: r$ 23,50 ir: r$ 9,40 valor líquido: r$ 733,30 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1000.0010716bpm.jun número empenho:2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8082.301valor destinado a cobrir despesas da 25ª medição, do contrato nº 48/2023 execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 54, liquido dare: 8580 0000 419-0 1770 0008 210-9 0002 5213 000-6 6931 4960 000-1construtora milao ltda2025372025-07-03julho7202543610370001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 3919.721pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.ivonete bueno dos santos202512025-07-31julho7202531900010030320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.231.791-** 647.9610pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93 ), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6024 e pdf 2024215300282. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 647,96. . processo de pagamento 202100017007486 . projeto/operação: aft – gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 13144.3817. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . liquido . referência: julho de 2025 . sei (77158473) . i.mredemob consorcio202552025-07-22julho7202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 200000.001202500042005505-mas . repasse voluntário fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de buritinopolis - go para custeio na área da saúde. . pdf 2025285002778. daof 2484/2025. anexoii (77069712). rd 187/2025 . voluntario/buritinop.............200.000,00fundo municipal de saude de buritinopolis20252192025-07-21julho7202528502190002920252850fundo estadual de saúde - fes11.534.361/0001-34 6852.622nf 029 emissão 01/07/2025 refere-se pagamento de retenção de irrf da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de junho/2025......devidamente autorizado atraves do despacho nº 200/2025/abc/dgpf-e devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-07-03julho7202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 1954175.911recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)estado de goias202512025-07-30julho7202514010010034520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 11577.801valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0259493-84.2013.8.09.0019 , em favor de roberto borges arantes,cpf: 010.694.781-80, referente ao pagamento honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 1404/2025/goinfra/fi-georc-19247 , pdf 2025436100835, processo de pagamento sei nº 202100036011763roberto borges arantes20251122025-07-23julho7202543611120005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.694.781-** 617.3812implantação pmo configuração de prog. computação ref. março- nota fsical nº 231606- proc nº 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-07-22julho7202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 9225.749pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 287, emissão: 26/06/2025, atestado: 04/07/2025, vencimento: 26/07/2025, valor: r$ 1.443,84 líquido - nota fiscal: 2526, emissão: 09/05/2025, atestado: 04/07/2025, valor: r$ 1.312,29 - líquido - nota fiscal: 2560, emissão: 24/05/2025, atestado: 04/07/2025, valor: r$ 4.072,60 - líquido - nota fiscal: 4570, emissão: 29/05/2025, atestado: 04/07/2025, vencimento: 28/06/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 2629, emissão: 30/05/2025, atestado: 04/07/2025, valor: r$ 679,47 - líquido - nota fiscal: 981, emissão: 01/07/2025, atestado: 04/07/2025, vencimento: 31/07/2025, valor: r$ 735,90 - líquido valor total: r$ 9.225,74lider taxi aereo s a202572025-07-11julho7202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 19728.841diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . . pdf 2025280100077 ppt 59 daof 8 anexo ii 00100/2025 rd 6/2025-ses/spais-03083fundo estadual de saude - fes202522025-07-02julho7202528010020007520252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 37160.3419pregão eletrônico - número da contratação 9015486 - sequencial/ano 04/2022 pdf 2024160100180 processo 202100015000202 daof 045.1601.2025 pagamento refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 8503, emi 18/07/25, atesto 21/07/25, ref. 06/25, valor 37.160,34 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202572025-07-25julho7202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 1551.20160pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 500068-3, ag.:871 cnpj:05.002.963/0001-48 contr.previd/05/2025 mineiros.....................1.551,20fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7088.645retenção de irpj da repactuação conforme notas fiscais n° 1021 a 1067 referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza,copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lina paola garces negrete2025152025-07-22julho7202531610150190820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 12767.741pdf: 2025160100062 - processo: 202500015000647 - daof: 144 pagamento formalidade: fundo rotativo - modalidade: dispensa de licitação refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados a saber: - pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, através do cheque nº 300152. nf n° 11058, série 1, folha 01-02 data 27/05/25, valor 5.448,09; - pagamento à empresa sistec - sistemas de climatização ltda, através do pix nº 003603052025052914083ddd142f9ca (291109). nf n° 1.044, série 001, folha 01-01 - data 28/05/25, valor 2.100,00; - pagamento à empresa america tintas eirele epp, através do pix nº e00360305202505301316b37bdd9853b (301017). nf n° 46.543, série 001, fo lha 01-01 - data 29/05/2025, valor 2.250,00; - pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, através do pix nº e00360305202505301510fc8fd1f5bfc (301211). nf n° 11.061, série 001, fo lha 01-01 - data 30/05/2025, valor 325,00; - pagamento à empresa coe, coelho e cia ltda, através do pix nº e003603052025061712488b391716d2d (170950). nf n° 225422, série 001, fo lha 01-01 - data 17/06/2025, valor 276,00; - pagamento à empresa ajel materiais elétricos ltda, através do pix nº e003603052025062313460805d0f8b65 (231047). nf n° 969890, série 001, fo lha 01-01 - data 23/06/2025, valor 609,87; - pagamento à empresa ajel materiais elétricos ltda, através do pix nº e00360305202506301341e06b938a063 (301042). nf n° 969890, série 001, fo lha 01-01 - data 23/06/2025, valor 1.758,78. total selecionado r$ 12.767,74secretaria de estado da casa militar202572025-07-25julho7202516010070023120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 271.4725sei 202500031005703, art nº - 1020250204195 , boleto nº 28320690125198659, referente a fiscalização da execução de 30 u.h em bonópolis-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 2042/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-18julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 850.003upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 750.006refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de softwa re da rádio brasil central am e fm , no período de 05/06/2025 a 05/07/2025,o bjetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação a o desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 55046 emitida em 08/07/2025- devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202562025-07-10julho7202512610060002420251261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 1437.663retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 705 r$ 43.565,34 – 1ª medição inss: r$ 1.437,66 issqn: r$ 2.178,27 ir: r$ 522,78 valor líquido: r$ 39.426,63 . conforme despacho nº 1873/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.16128/73 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-07-10julho7202524010860000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 74.874pagamento de despesa de irrf com contratação de empresa especializada em fornecimento de seguro de vida e acidente pessoal, para atendimento dos jogos estudantis do estado de goiás-fase regionais , de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ordem de fornecimento 67 ( 76233601), em conformidade com o contrato 043/2025/seduc (71945161), com vigência de 6 meses a partir de 18/03/2025, oriundo da ata de registro de preço nº 105348-seduc (70628676), advindos do pregão eletrônico nº 074/2024 seduc, via sistema de registro de preços. pdf 2024240100245, daof 445/2401/2025, ateste da despesa ( 76425955) , solicitação de pagamento através do despacho nº 379/2025/seduc/sde-12347 e despacho nº 3624/2025/seduc/spf-00417. notas fiscais abaixo no valor total: r$ 3.120,60 e líquido: r$ 3.045,73 . *nf 57633: .emissão: 26/06/25; .período: 27 a 30/06/2025; .atesto: 01/07/2025; .valor total: r$ 604,10; .irrf: r$ 14,49; . *nf 57634: .emissão: 27/06/25; .período: 26 a 30/06/2025; .atesto: 01/07/2025; .valor total: r$ 2.359,00; .líquido: r$56,61. . *nf 57635: .emissão: 27/06/25; .período: 25 a 30/06/2025; .atesto: 01/07/2025; .valor total: r$ 23,10; .irrf: r$0,55. . *nf 57636: .emissão: 27/06/25; .período: 23 a 30/06/2025; .atesto: 01/07/2025; .valor total: r$ 134,40; .irrf: r$3,22. .terezinha.mbm seguradora sa2025802025-07-07julho7202524010800000120252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 0.001proc. 202500042004767 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para investimento destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damolândia - go. despacho 1827 (75742180), despacho 2142 (76244350), despacho 1323 (76483164). . pdf: 2025285002625. daof: 2384/2850. requisição de despesa 85 (76303368). . pagamento conforme despacho 872 (76530580) e despacho 1126 (77109799). . voluntario/damolandia total a pagar: r$350.000,00fundo municipal de saude de damolandia20252222025-07-17julho7202528502220000620252850fundo estadual de saúde - fes08.325.807/0001-06 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025dayane de lima oliveira2025152025-07-22julho7202531610150142020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-** 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.crislayne mikelle dias rocha mattos2025152025-07-22julho7202531610150111520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.431-** 60473.731op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rpps/adicionais diversos adiantamento adic.férias 3.583,20 adicional de férias 49.380,57 adicional de férias dec.jud. 0,00 adic.tit. aperfeiçoamento 1.359,58 adic. titulacao - lei 19.633 6.150,38 rpps -total 60.473,73agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 852705.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 76.991protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-07-29julho7202511010030004220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1559823.631folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, f. previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-07-29julho7202529040010017820252904polícia civil39.374.330/0001-82 116.062pagamento da retenção de irrf de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no per. de julho/25, conforme nf 24843 emitida em 22/07/2025 devidamente atestada.fonseca martins comercio de gas ltda2025122025-07-29julho7202512610120001920251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 6722.361processo 202500010017233.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 016/2024.sislog nº 100235 . pdf: 2025285001071. daof: 1347. sislog nº 100235 . ordem de fornecimento nº 115/2025/ses/cmac-spj a-latuda® cloridrato de lurasidona, 80 mg com rev código no sislog nº 1802 . 183808:....................6.722,36cm hospitalar s a20251632025-07-29julho7202528501630009020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1088.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2025.fundo financeiro dos militares2025102025-07-29julho7202518010100026720251801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24 922.8135pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2716.5116pdf: 2024295000135 5838-06/25-iss lfbalfa termomecanica ltda202582025-07-16julho7202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 3000.001465bpmrv.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 366.108* pdf 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4011 (sei 76243253) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-04julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 619255.251202300025062879- pagamento liquido: nf 1651 - 05/2025 - regularização de despesas referente a empresa mc leilao eireli, cujo objeto é serviços prestados de estadia dos veiculos no mês de maio/2025.mc leilao eireli2025242025-07-10julho7202529610240002520252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 26377.631valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps/empregador, no valor de.......r$ 26.377,63fundo previdenciario202522025-07-30julho7202532610020004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 13587.381recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514510040011920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 310.421solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2025 cot fun pro jul 25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-07-30julho7202519010030002120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.ana cecilia ferreira dos santos2025152025-07-22julho7202531610150175820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-** 25804.351folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (valor complementar)procuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010034320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 30381.806valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100384, processo sei nº 202500036010027, nf-11101. dare: 8587 0000 303-0 8180 0008 210-8 0002 5233 000-5 1337 1440 000-1dynatest engenharia ltda2025962025-07-23julho7202543610960000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 36322.461ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) * * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 8.506,23 - ressarcimento maio/2025 e r$ 8.506,23 - ressarcimento junho/2025 * * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$ 9.124,50 - ressarcimento maio/2025 e r$ 10.185,50 - ressarcimento junho/2025saneamento de goias s a202512025-07-30julho7202514010010030920251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 270000.005portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência...............valor vila/cer/jul/25..........270.000,00 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-07-02julho7202528500520002520252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 42149.991valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. vantagens................42.149,99goias previdencia - goiasprev2025162025-07-30julho7202518800160008220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1159.729pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 3000507784 e pdf nº 2024215300153. (líquido ) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.159,72. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a2025582025-07-30julho7202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 80162.651processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento............................valor férias clt...........................r$ 60.121,99 adic. férias clt.....................r$ 20.040,66 total................................r$ 80.162,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010024620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 140806.512- pagamento do liquido sobre a danfps-e 27704 de 17/06/2025 (76204086), com o fornecimento e atualização de licença de software adquirido alto q.i.mn tecnologia e treinamento ltda2025112025-07-23julho7202533510110000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir03.984.954/0001-74 2570.409202500010030147-mas . portaria 3229/2022 . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . nota fiscal...........valor 135...................2.570,40barretos eventos producoes & turismo ltda20251742025-07-16julho7202528501740001320252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 588.0012contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº 804.far motores e geradores a diesel ltda202572025-07-23julho7202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 15316.802processo sei nº 202500010043657 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (75874709). arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11/12/2024 a 11/12/2025. processo nº 202400005022221 / 106699. . ordem de fornecimento 126 (75886017). . pdf: 2025285002148. daof: 2143/2850. autorização (75874709) . retenção imposto de renda . nota: 179200 emissão: 10/07/2025 valor: r$ 15.316,80 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-07-23julho7202528501120011220252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 3000.00160bapm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6037.04241202400025018611 rpv fabiana da silva meira, cpf sob o nº 061.154.105-09, açao5553892-37.2023.8.09.0164,[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 310.203ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds). nf - 21330 issqn. referência 07/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-30julho7202530010060010520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 1021.652valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 12/2024, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados no município que compõe o lote 54 do programa goiás em movimento - eixo municípios (alexânia, cachoeira dourada, guapó, ipiranga de goiás, itapirapuã, maurilândia, palmeiras de goiás, professor jamil), neste estado. relativo ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, pdf 2024436101457, processo de pagamento sei nº 202400036013821, nf nº 117. código de barras dare: 8585 0000 010-0 2165 0008 210-2 0002 5233 000-5 2430 0940 000-8primor engenharia ltda2025682025-07-23julho7202443610680007020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 3766.663. pdf 2025260100310 . pagamento do inss da nf 3551, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho,office seguranca ltda epp2025222025-07-14julho7202526010220000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1.9012pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 25/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50086772), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7873 e pdf nº 2025215300016. (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,90. . processo de pagamento 202300017007928. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 16541.088contrato locação de veículos pagamento imposto de renda sobre nota fiscal nº 6300 - serviços prestados no mês de maio/2025tcar servicos ltda - epp2025482025-07-16julho7202532620480000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 738099.855pagamento do valor líquido da nf.484, em favor de construtora rio manso ltda , relativo à 44ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serv iços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento soci oeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 31/05/20 25. pdf: 2025436100347construtora rio manso ltda2025942025-07-23julho7202543610940001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 1163341.341destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - i p a s g o geral e cerrado ............... r$ 1.163.341,34.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202529030010021120252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 93426.849regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000656005200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 2.781processo: 202516448066806 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de junho/2025. inss empregador complementar . lançamento....................................valor inss empregador................................r$ 2,78 total.........................................r$ 2,78 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-14julho7202529060010024220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 186.3914retenção ir à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021. nf 488 r$ 15.532,84 – 29ª medição inss: r$ 854,31 issqn: r$ 776,64 ir: r$ 186,39 valor líquido: r$ 13.715,50 . conforme despacho nº 2083/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006043188 pdf: 2025240100150 cno: 90.007.85430/72 . isabellance engenharia ltda20251182025-07-15julho7202524011180000520252401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 13717.122valor para o pagamento do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036008919, nf nº 169 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 137-9 1712 0008 210-3 0002 5223 026-4 4830 2530 000-6delano cavalcanti calixto2025752025-07-15julho7202543610750002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 0.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 402 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, medição nº 02 dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 117/2024 (id. 76759763). relatório nº 2092/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005488.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.005valor que se pago referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.alessa pereira diniz araujo2025152025-07-22julho7202531610150155420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-** 91053.653valor para pagamento do irrf da 26ª medição do contrato nº 12/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 17 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036008341, nfs nº 1984 a 1995 e 199 irrf. dare: 8585 0000 910-7 5365 0008 210-6 0002 5220 006-3 3336 1430 000-8rodocon construcoes rodoviarias ltda20251302025-07-15julho7202543611300000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 285.1212o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de 2025. conforme a ft 216323189 emitida em 02/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-07-17julho7202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 673004.963despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452). notas: 217594 21/07/2025 21/07/2025 78.058,08 78.058,08 217595 21/07/2025 21/07/2025 292.983,11 292.983,11 217596 21/07/2025 21/07/2025 301.963,77 301.963,77biq beneficios ltda202562025-07-24julho7202540930060002220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 28886.724refere-se a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel referente ao mês de janeiro a junho do corrente ano, do código de agrupamento número 21250, grupo b. pagamento da fatura 4000000212503200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 15844.7420serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 2947- processo nº 202200055000206.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-02julho7202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 4249.9215recolhimento do iss da nota fiscal nº 33 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/25 - ordem de serviço nº 25/2025 o total de 3.159,79 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 81/2025 agehab/geti (76003562) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 1699/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-07-02julho7202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 27360.291contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (diesel) pagamento líquido referente nota fiscal 2445932trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-24julho7202532620210000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 82615.681proc. 202400005018476 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106124. medicamento. stiripentol 500mg - caixa com 60 cápsulas . pdf 2024285003431 daof 3583/2024 contratação sislog 106124 . creditar conforme a seguir: r$82.615,68 (oitenta e dois mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.pharmix assessoria aduaneira e comercio exterior ltda20251452025-07-14julho7202428501450049420242850fundo estadual de saúde - fes24.649.107/0001-23 4195.266despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura:5513302919 - r$4.195,26 - liq.tim s a202562025-07-24julho7202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 36516.801pdf: 2025160100077 - processo: 202500015000636 - daof: 162 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se a fornecimento de assinaturas de licenças para uso de software de engenharia e design gráfico que atenderá a necessidade técnica de elaboraçã o, desenvolvimento e visualização dos projetos de arquitetura e engenharia, bem como desenvolvimento e visualização de produtos audiovisuais relacionad os as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses, com desembolso único. conforme: - nf 5090 - emissão 14/07/25, atestado 15/07/25, valor líquido r$ 29.386,32 - nf 5089 - emissão 14/07/25, atestado 15/07/25, valor líquido r$ 7.130,48 total selecionado r$ 36.516,80mcr sistemas e consultoria ltda202572025-07-18julho7202516010070030120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar04.198.254/0001-17 267554.4817pregão eletrônico - número da contratação 9015486 - sequencial/ano 04/2022 pdf 2024160100180 processo 202100015000202 daof 045.1601.2025 pagamento refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 8503, emissão 18/07/25, atesto 21/07/25, ref. 06/2025, valor 267.554,48 - líquidogarra forte administracao e servicos ltda202572025-07-24julho7202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.sara franca eugenia2025152025-07-22julho7202531610150140120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.729.191-** 2259.932despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/ 2025. (declaração: 335) - jetons.altamiro lopes de menezes filho202562025-07-29julho7202540930060002620254093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 7213.171pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 11000.004prestação de serviços - contratação de show artístico da dupla sertaneja mattão e monteiro, para apresentação no dia 08 de junho de 2025, com duração de 1h30, no evento arraiá do bem, que acontecerá entre os dias 06 a 08 de junho de 2025, no estacionamento do estádio serra dourada, goiânia, goiás. número do processo - sislog : 114557 ref.show arraia do bem -nf 48complemento liquido,conforme parecer jurídico76609917 matão e monteiroshow de bola centro esportivo ltda me2025332025-07-04julho7202542010330001920254201gabinete do secretário de estado da retomada08.228.283/0001-35 31647.717valor destinado a cobrir despesas do iss da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100384, processo sei nº 202500036010027, nf-11101.dynatest engenharia ltda2025962025-07-25julho7202543610960000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 224515.492pagamento para cobrir despesa com o repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025532025-07-17julho7202530010530000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).samuel de camargo braz2025112025-07-17julho7202531010110002820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.145.178-** 0.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2024.glacielle fernandes medeiros2025152025-07-22julho7202531610150132720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.407.681-** 83.5811pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 213149.453processo: 202500010033512 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 8604........213.149,45sante medica hospitalar ltda20251122025-07-03julho7202528501120010120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1035.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos (rb), na barreira da policia militar de barro alto/go, e detran de jaragua, goianesia, uruaçu, são luiz do norte, são miguel do araguaia e montividiu/go nos dias30/06 e 01, 02, 03 e 04/07/2025.andre brito de oliveira202542025-07-11julho7202540910040005720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 12.092processo sei 202500010039175-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 173/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 74977872) - arp nº 071/2025, vigência: 23/05/2025 a 22/05/2026, pregão nº 80/2025, processo nº º 202500005004734 202500010035283. . pdf: 2025285001809. daof:02007/2850. autorização governamental(sei 74974456) . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 409696..............12,09r m hospitalar ltda20251632025-07-22julho7202528501630025320252850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 12521.4617pagamento da nota fiscal nº 5891 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de maio/2025 no período de (01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1741/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004601.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-02julho7202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1545163.771valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição, do contrato nº 019/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 06 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036009915, nf nº 2312.construtora centro leste s a20251302025-07-31julho7202543611300002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 320006.401pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12154.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de julho de 2025. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202529020020000720252902polícia militar18.867.930/0001-02 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.angela silveira guerra silva2025152025-07-22julho7202531610150164720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 25210.838valor destinado a cobrir despesas do irrf da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100432, processo sei nº 202500036009907, nf-22295.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025342025-07-28julho7202543610340000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 5430.041pagamento da nota fiscal 1133, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de abril de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166), . relatório nº 1744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-02julho7202543620060009120254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 360.002pagamento do irrf, relativo a nfs-e n° 7034, referente à aquisição de 1 (uma) inscrição para a servidora desta secretaria, marcela inácio esteves dos santos, participar do programa de capacitação intitulado certificação em ppp's -cp3p nível foundation.radar ppp ltda.202562025-07-31julho7202543010060008020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura20.159.727/0001-23 569.8457despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). *********pagamento issqn nota fiscal 801*************funcional construcoes ltda2025182025-07-31julho7202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 6875.719pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente ao recibo de locação do mês de junho/2025, conforme o contrato nº 041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia, com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212.fp.danubia de freitas queiroz202572025-07-08julho7202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 2716505.624repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de março, abril e maio/2025, conforme despacho nº 400/2025-ste de 30/06/2025. março/2025 r$ 3.465.488,73 abril/2025 r$ 3.460.802,87 maio/2025 r$ 3.483.481,66servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025192025-07-08julho7202517040190000120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 44.1211recolhimento de irrf referente a locação do mês de junho/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,25 por cento. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-07-08julho7202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 1800000.001pagamento referente a gestão e operacionalização de centro de inovação identificado como centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) hub goiás. conforme req. de despesas n° 4/2025 - secti/gei-21236(72578328) e plano de trabalho sei 72550953.pdf: 2025310100065. # implementação do programa de clusters produtivos inovadores solicitação de pagamento conforme despacho nº 132/2025/secti/gei - 21236 (76814274)nucleo de gestao do porto digital2025802025-07-15julho7202531010800000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 163.202processo sei nº 202500010047187 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf: 2025285002258. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678) . retenção imposto de renda . nota: 717347 emissão: 28/06/2025 valor: r$ 163,20 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251132025-07-09julho7202528501130003620252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 12899.1926sei nº 202511129005040 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 12.899,19 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-14julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3524.931pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2025plano goias seguro202512025-07-30julho7202518630010020120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 6300.411devolução de recursos não processados oriundos de convênio do censo escolar conforme despacho nº 1606/2025/seduc/geare-12034 76684272. 202300006030148. 2025240100242.secretaria de estado da educacao20251372025-07-08julho7202524011370000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 148228.342valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 151/2024-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100436, processo sei nº 202500036008739, nf nº 2595.js construtora e locadora ltda2025892025-07-03julho7202543610890001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1456812.611valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. ipasgo ..................1.456.812,61servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-07-30julho7202518810040007320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 2844.867pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-30julho7202512010010001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 84.6912pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez com que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.666/93, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5954 e pdf 2024215300289. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,69. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 85.4112pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6036 e pdf 2024215300142. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 85,41. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5676.191processo sei 20251644802468 . ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês junho/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 5.676,19 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202512025-07-30julho7202529060010026820252906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 441.73112. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido das notas fiscais: nf.127606....r$ 137,09 - sei. 77164504 nf.1276007...r$ 304,64 - sei. 77171328 ....................................... empresa sm distribuidora de filmes ltda cnpj: 08.257.054/0001-49 dados bancarios: banco : 237 agencia: 3394-4 conta : 1700-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-30julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 899927.102valor para pagamento do líquido da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 11058.dynatest engenharia ltda20251182025-07-02julho7202543611180000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 622.191folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - funcam bancos e associaçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-07-30julho7202532010040001920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 25001912.984principal da parcela nº 31/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 521/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a2025262025-07-03julho7202517020260000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 363.726refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099651 nf 688 r$ 363,72 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-07-11julho7202529610200000520252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 110171.883processo 202500010036221.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp 015/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2026. processo nº 202400005036973. dod 74666067. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . pdf 2025285001672. daof 1902/2850. dod 74666067. . ordem de fornecimento 100/2025/ses/cmac-spc (sei 74644500) . a. ambrisentana 10 mg - comp . b. ambrisentana 5 mg - comp . 8957:...................110.171,88sante medica hospitalar ltda20251132025-07-30julho7202528501130002820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 82.503pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.secretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060019820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 554990.451valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. -vencimentos e salários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-07-29julho7202531610010009920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 213.3551pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 04.07 data de envio: 04/07/2025 - valor total r$ 213,35 - valor liquido r$ 213,35 ..imprensa nacional2025112025-07-09julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 20611.121pagamento da nota fiscal nº 364 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2025, no município cromínia, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 113/2024 (id.75669502) e relatório nº 1783/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004710.senha engenharia s c2025232025-07-02julho7202443620230016220244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4178.7210serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalação e remoção realizado no mês maio/2025- nota fiscal nº 1956-processo nº 202300055000690.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-07-02julho7202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 4875.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040034820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 190048.331valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. imposto de renda.estado de goias202512025-07-29julho7202531610010011020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 5768.002pdf 2025295200018 8888-01/25-liq 1.442,00 8888-02/25-liq 1.442,00 8888-03/25-liq 1.442,00 8888-04/25-liq 1.442,00 cjmtelefonica brasil s a202532025-07-08julho7202529520030007520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 25.5028pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1704 iss - ref. retenção de iss - serviços - ordem de serviço nº 15/2025 - solenidade de posse de procuradores do estado - data: 27 de junho de 2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-03julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 532504.421valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - consignados -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 86167.371adic. variáveis - pessoal civil – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010022320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 70000.005processo 202500010013266 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, c onforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . pagamento transexualizador/goiania/junho/2025............r$70.000,00 . obs: os pagamentos aos municípios de itumbiara, senador canedo e novo gama foram suspensos, conforme solicitação do despacho nº 301/2025/ses/gerpop (75946677).fundo estadual de saude - fes2025442025-07-09julho7202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3440.6920prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3568-issqn atesto76472419 e aut. sgi76499383office seguranca ltda epp202512025-07-08julho7202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 1629.715202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.roberto ferreira dos santos2025152025-07-09julho7202529610150010720252961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 21258.395. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . pdf 2025285001370. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2025 hemu/hmtj (76376207) – custeio………………………...r$ 21.258,39hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-11julho7202528502110004020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 9200.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para dentro do estado -sine-76365623secretaria de estado da retomada2025262025-07-07julho7202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7520.808pdf:2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. nf 89334 ref. a junho /2025 valor.......................7.520,80empresa de processamento de dados da previdencia social202512025-07-11julho7202518620010003820251862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 1365.5425pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 796.2223prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do inss da nf 3408 (75501102). ateste sei nº 75501449. #samma servicos ltda202562025-07-15julho7202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 1610.003pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. _______________________________________ solicitação 1312/2025 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 805,00 _________________________________________________ solicitação 1313/2025 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 805,00 valor 1.610,000fundo estadual de assistencia social2025392025-07-29julho7202530510390000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 23659.441referente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que a s referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiá s, durante os eventos em outras unidades federativas. conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.agencia brasil central202572025-07-03julho7202512610070002120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 40254.1116. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento do valor líquido da nf 576646, referente ao item 01, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-07-22julho7202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 1998.921processo sei 202500010033345-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 149/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 74172649) - arp nº 24/2024 "c", vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025, pregão nº 242/2023, processo nº º 202300010035430. . pdf: 2025285001656. daof:01895/2850. requisição 40/2025 (sei 74168052). . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 304717.............1.998,92medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-07-29julho7202528501630020720252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 54053.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 599612.551valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100527, processo de pagamento 202500036009764, nf 6178 parte.meta servicos e projetos ltda20251312025-07-22julho7202543611310000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 2365.3412contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do irrf da nf 45026369 ref. 05/2025ticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-07-04julho7202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 856272.914valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202500036008332, nf-2599 líquido e nf-2600 parte.js construtora e locadora ltda20251132025-07-15julho7202543611130002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 4803.7717pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nfs-e n° 1331 e pdf nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.803,77. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-07-15julho7202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 6645.2814refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1306 r$ 6.645,28.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 195.773retenção inss à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 310 - r$ 5.932,29 – 1ª periodicidade inss: r$ 195,77 issqn: r$ 88,98 ir: r$ 71,19 valor líquido: r$ 5.576,35 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 3310.819contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a d p-piranhas. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 22,28 irrf r$ 3.310,81 líquidojulinda inacia ribeiro202572025-07-29julho7202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 1325.023retenção de ir sob as faturas: nº documento valor a ser pago 2507.018217745 ir 898,69  2507.018223809 ir 322,14  2507.018214397 ir 104,19oi s a - em recuperacao judicial202572025-07-30julho7202529020070006420252902polícia militar76.535.764/0001-43 0.001pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio – go, referente ao de junho de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios nº130/2025 – sapprefeitura municipal de pires do rio202512025-07-29julho7202543010010018820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.181.585/0001-56 1427.717recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 11828, base de cálculo r$ 29.743,97 alíquota 4,80 por cento = 1.427,71, relativo a serviços prestados no mês de abril/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 5918.691destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 5.918,69agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010023920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 59283.391valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimento**********************************r$ 607.599,29 compl. piso nac. sal. min.******************r$ 10.802,54 complemento ipasgo *************************r$ 780,61 salário maternidade – rgps *****************r$ 1.023,84 total ======================================r$ 620.206,28 descontos ( - 10,19%) ----------------------r$ 560.922,89 total líquido ==============================r$ 59.283,39agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1420.5422o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2976 emitida em 02/07/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-30julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 0.002valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 1267 irrf. dare: 8580 0000 110-7 2717 0008 210-9 0002 5230 001-7 1230 3460 000-6rta engenheiros consultores ltda20251292025-07-22julho7202543611290000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 11508.611# ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência maio/2025, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo nº 202414304001852. # ressarcimento - estado do acre. ref: maio/2025 requisição de despesa nº 43/2025 - secti/gegp (77386313) dae (sei 74624915): r$ 11.508,61. #estado do acre202512025-07-29julho7202531010010018820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.606.479/0001-24 72.061valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079. pdf 2024326100145. pagamento do aluguel do (líquido) referente ao período do dia: 29 a 30/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de.....................r$ 72,06.eliane nogueira de souza2025132025-07-07julho7202532610130002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a julho de 2025.henric pietro vicente gil2025152025-07-22julho7202531610150170620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.691-** 4479.0010contratação de empresa especializada na locação de um sistema de gestão integrada (sgi),referente ao mês de maio de 2025.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-07-01julho7202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 582891.861valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradentes proventos...............582.891,96goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040006520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1890146.761. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio) .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010030320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 29.8219pagamento a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição de issqn paga pela empresa, conforme a nota fiscal: 20990 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2025, na unidade vapt vupt de cristalina-go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 277.321contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 07/2025 conforme nfs-e nº3731285.centro de integracao empresa escola cie e202582025-07-25julho7202540910080007520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 0.004pagamento liquido refere-se acerca do contrato n.º 184/2023 - 53511815 , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do municíp io de são simão. . - valor estimado de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100036 - processo 202300006025944 . fatura......maio/2025 valor bruto: r$ 412,48 valor irrf: r$ 392,68 . weydersao simao saneamento ambiental s a2025922025-07-01julho7202524010920001720252401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20 6014.957valor para pagamento do iss da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100275, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 874.projemax engenharia e consultoria ltda2025992025-07-17julho7202543610990001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 3200.1015pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 7962 e pdf 2024215300112. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.200,10. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 68.9120encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 259.5614pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 10912, 10917, 10950 e 10951 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-15julho7202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2509.136pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. josé luciano nf12 . processo pagamento 202500006040095 pdf................2024240102198 . auréliomns construtora e incorporadora ltda2025862025-07-10julho7202524010860001120252401gabinete do secretário de estado da educação46.426.301/0001-82 1134580.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040035920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6743.053recolhimento do inss da pagamento de nota fiscal nº 54 - referente a devolução de 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondentes a retenção contratual (5% do valor total do contrato), da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, do contrato 26/2022 - (75370452). relatório nº 1595/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004514.vila brasil engenharia e participacoes s a2025162025-07-16julho7202443620160003720244362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 2578.003. pdf 2024260100238 . pagamento do liquido da nf 80, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.mix geradores ltda202562025-07-04julho7202526010060005320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68 1001404.1222pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref..................valor 473.................06/25.........1.001.404,12 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 112100.001. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . fc sist. e grat. rede - julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010015420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 104.4219. processo 202300010060080 - vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796). . nota fiscal 27145/junho/2025............51,50 nota fiscal 27146/junho/2025............52,92 . valor total liquido.....................104,42gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-07-23julho7202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 1485.001processo sei nº 202500010050807 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. processo 202500010050807. . pdf: 2025285002929. daof: 252/2850. rd n° 2/2025. . responsável pelo recebimento: . nome: denner neves carvalho . cpf: 039.xxx.981-xx . valor: r$ 1.485,00 .denner neves carvalho2025862025-07-29julho7202528500860029320252850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 140049.243pagamento liquido parcial nota fiscal n°. 1994 (sei 76775809)eferente à 13ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024/ueg (sei 56075564), processo sei n° 202300020004576, atestado nº 26/2025 sei: 76775531primecon construtora ltda - epp2025542025-07-16julho7202440620540000320244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 200.003nota de empenho para contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.wigvan rogerio oliveira santana ltda202562025-07-01julho7202540910060004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09 4930.917pagamento do líquido da nf 4468 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 4.930,91((valor total da nf: r$ 50.346,43). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 804.8210pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref............valor 3067(ir).............02/25.........804,82 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 85.3715pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 081250000028995268policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1666.983pagamento que se faz a gás e mais comércio eireli, referente a despesas com o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg, conforme ordem de serviço nº 04/2025 (76466219), para as copas do setor universitário e parques. refere-se ao recebimento de 14 (quatorze) botijões de gás glp 13 kg, no valor unitário de r$ 119, 07. conforme nota fiscal nº 214, e pdf: 2024210100163. . processo de pagamento 202400017021204. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.666,98. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.gas e mais comercio ltda202562025-07-30julho7202521010060001720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável41.485.159/0001-20 2244.083valor destinado para pagamento do iss da 6ª medição do contrato nº 138/2024-goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101428, processo sei nº 202500036007534 nfs nº 792 iss.ona sa engenharia comercio e industria2025482025-07-17julho7202543610480005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 1690.001pdf: 2025160100124 - processo: 202500015000673 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025 - mês de junho. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à macedo materiais para construção e serviços ltda , referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900423, conforme nota fiscal eletrônica n° 8018, série 1, folha 1/1, de 26/06/2025. processo nº 03/2025 valor: r$ 1.669,72 - pagamento de imposto de renda referente à nota fiscal 8014 - cnpj 17.466.844/0001-77 empresa macedo material de construção e serviços ltda através do cheque 900425. valor: r$ r$ 20,28 valor total: r$ 1.690,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070031120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 21855.498recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 11109, base de cálculo r$ 455.322,64 alíquota 4,80 por cento = 21.855,49, relativo a serviços prestados no mês de janeiro/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: demais despesas com manutenção. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 31696.701folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias e adicional de férias - clt.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010017120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5641.946pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 97 r$ 282.096,80– 13ª medição inss: r$ 8.046,25 issqn: r$ 5.641,94 ir: r$ 3.385,16 valor líquido: r$ 265.023,45 . conforme despacho nº 2301/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 101/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240013611 e 2024240101652 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-07-29julho7202524010860003320252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 12710.352valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101365, processo sei nº 202500036008547, nfs-395 e 396. dare: 8580 0000 127-1 1035 0008 210-4 0002 5226 000-7 1630 2530 000-2mr gestao e construcao ltda2025972025-07-15julho7202543610970004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 0.005dados para pagamento: banco itaú (n° 341); agência: 4365; conta corrente: 40.805-05; titular: ismail luiz gomes; cpf n°: 842.020.411-00 ------------------------------------------------------------------------- pagamento refere-se a cumprimento de sentença da ação de indenização sob nº 551xxxx-23.2019. decisão condenando a agehab ao pagamento de honorários advocatícios, conforme informações no ofício nº 3113/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (74540033). sei 202500031003911.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-04julho7202543620060008320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2480.776reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83,85,87,88/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080024720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6899.7514op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13. descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$45.799,08 * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 21333 - mês de junho/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-14julho7202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 2961.001pdf 2025290100123 nf 821 cjmcruzeiro do sul comercial ltda - me202572025-07-22julho7202529010070018020252901gabinete do secretário da segurança pública04.765.359/0001-00 10847.191valor destinado ao pagamento da 7ª medição com reajuste do contrato nº 136/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436101371, processo de pagamento 202500036008001, nf 1358 parte.geasa engenharia ltda2025502025-07-01julho7202543610500005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 12288.0716pagamento da das fatura de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, junho/2025 fatura: 3000506528 sei: 77024608 brk atestado nº 54/2025 sei: 77024731saneamento de goias s a202582025-07-18julho7202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 11710.519pagamento de retenção de inss da empresa jlm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, nomunicípio de águas lindas de goiás-go, conforme solicitado no despacho nº 1840/2025/seduc/coordastec-16768(76005441). .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2024240101893 ... 1-nf 66 (r$ 250.686,66) - 19ª medição do contrato nº 139/2023.data de emissão:02/06/2025. líquido...r$ 239.656,45 inss......r$ 11.030,21 .... 2- nf 68 (r$ 10.089,33) - 3ª medição do reajuste ao contrato nº 139/2023.data de emissão: 02/06/2025. líquido...r$ 9.645,40 inss......r$ 443,93 .. 3- nf 69 (r$ 5.372,21) - 4ª medição do termo aditivo ao contrato nº 139/2023.data de emissão: 02/06/2025. líquido...r$ 5.135,84 inss......r$ 236,37 .... dalcyjlm construtora ltda-epp20251182025-07-10julho7202524011180001820252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 28362.122refere-se a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel referente ao mês de janeiro a junho do corrente ano, do código de agrupamento número 21250, grupo b. pagamento da fatura 4000000212504200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 413919.005processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762) . pagamento senador canedo/junho/25...............r$413.919,00 .fundo municipal de saude de senador canedo2025732025-07-23julho7202528500730000620252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 63919.901folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a empréstimos consignados.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010017820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3090.001pgto aquisição de eletrodomésticos como forno elétrico, micro-ondas, cafeteira, liquidificador, sanduicheira, purificador de água e frigobar. sislog 108530.lintech do brasil ltda202592025-07-03julho7202544010090000420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal55.222.447/0001-05 678488.991valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: 13º salário, no valor de...........r$ 678.488,99agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 12209.4113pagamento líquido à empresa cco construtora centro oeste ltda referente a execução da obra de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória -go, conforme contrato nº 093/2022. nf 333 r$ 15.897,65 – 19ª medição inss: r$ 874,37 issqn: r$ 238,46 ir: r$ 190,77 dare multa processual: r$ 2.384,64 valor líquido: r$ 12.209,41 . conforme despacho nº 758/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2039/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006056122 pdf: 2025240100148 cno: 90.012.44032/72 . isabelcco construtora centro oeste eireli2025862025-07-15julho7202524010860000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 33707.401. repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 30 (trinta) unidades de cadeiras executivas giratórias com características ergonômicas para o hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf 2025285002693. daof 2417/2025. rd 169/2025 (sei 74401260). ........................................ ipgse-herso, investimento, aquisição de 30 unidades cadeiras executivas giratórias características ergonômicas . . valor pago.............r$ 33.707,40. . despacho nº 730/2025/ses/ccont-06506- a referida solicitação ocorreu na vigência da portaria sesgo nº 2.116/2021.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-07-25julho7202528501610019720252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 500.001pagamento de despesas auxílio transporte - ls - estagiários - ciee . . hvbsecretaria de estado da economia2025142025-07-29julho7202517010140048020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1032.411destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.032,41agencia brasil central202532025-07-30julho7202512610030002020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 19869.341parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 379 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras, 2ª medição, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 114/2024 (id.75669689). relatório nº 1862/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005082.senha engenharia s c2025242025-07-09julho7202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 44851.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-07-29julho7202524010670017520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34589.996regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000623805200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 857.811pagamento da ft20593 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124trade gestao e servicos ltda202562025-07-23julho7202531010060008520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 2500000.001pagamento de honorários advocatícios devidos ao espólio do advogado delbert jubé nickerson e solicitação de repasse financeiro do referido valor à conta bancária da prodago, para quitação à vista, nos termos do decreto estadual nº 9.659/2020, com vistas à homologação integral do acordo judicial no processo nº 0027411-15.1995.8.09.0051. parecer sead/asaj nº 25/2025 e do ofício nº 4741/2025/sead.empresa estadual de processamento de dados de goias202522025-07-24julho7202518020020000920251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente a julho/2025.milena de paula faria guimaraes2025152025-07-22julho7202531610150181920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.537.711-** 3286.421pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fundo financeiro rppm - empregado - 10,50%). valor total .................................. r$ 3.286,42.fundo financeiro dos militares202512025-07-29julho7202521010010021320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.798.607/0001-24 1436.212valor destinado para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 138/2024-goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101430, processo sei nº 202500036007534 nfs nº 591, 592 e 593 irrf. dare: 8583 0000 014-9 3621 0008 210-5 0002 5223 026-4 4130 2530 000-5latitude engenharia e tecnologia ltda2025482025-07-11julho7202543610480006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 7737.203valor para o pagamento do contrato nº 22/2025 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101087. processo sei nº 202500036010170, nf nº 96 parte.cbc construtora brasil central ltda2025892025-07-24julho7202543610890001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 830.776locação/condomínio - reajuste - gabinete - df locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. loc reaju df julho25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-07-02julho7202519010060002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 79996.921valor destinado para cobrir despesas com diárias servidores para o exercício de 2025, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2025. -3ª cota, sei 76379226. -diaria no país.universidade estadual de goias - ueg202582025-07-02julho7202540620080029420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0011reemissão da ordem de pagamento parcial da nf 25432961. aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 740ildete benicio vilas boas neves2025112025-07-08julho7202532010110014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.091-** 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).marina andrade silva2025112025-07-17julho7202531010110002920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.109.968-** 4553.212retenção de issqn da repactuação conforme notas fiscais n° 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1031, 1033, 1034, 1036, 1039, 1042, 1045, 1046, 1048, 1050, 1051, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1064, 1066 e 1067, referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza,copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 21.361taxa para obtenção da certidão de falência e concordata- processo nº 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-22julho7202531900060001820253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 58275.4321. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência..............valor 7813/maio/2025..........3.339,60 7814/maio/2025..........1.293,19 7815/maio/2025..........2.658,31 7816/maio/2025..........2.749,63 7817/maio/2025..........3.343,54 7818/maio/2025..........1.947,92 7819/maio/2025..........1.313,92 7820/maio/2025..........4.896,64 7821/maio/2025..........2.175,43 7822/maio/2025..........4.530,45 7823/maio/2025..........4.779,36 7824/maio/2025.........10.255,05 7825/maio/2025..........1.761,10 7826/maio/2025..........2.118,25 7827/maio/2025..........4.839,36 7828/maio/2025..........3.547,42 7829/maio/2025..........2.726,26 . total a pagar.......r$ 58.275,43 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-07-03julho7202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 442.641o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre ços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializa da em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróle o (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessida des da junta comercial do estado de goiás, nota fiscal nº 24715,referente ao mês junho 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-04julho7202533620070008720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 17555.082gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010020120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1787.508pagamento de convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia - guia de recolhimento da união - gru 39/60 julho 2025 (76781468) - atestado 76 (76781586) - solicitação de liquidação e pagamento gru 39/60 (76781707)universidade federal de goias202582025-07-11julho7202540620080000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 7908.967proc. 202400005010410 - lcs . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . consultoria especializada. pagamento parcela 02/12 do 1º termo aditivo - competência 06/2025. recibo (76769715). atesto (76776939) . imposto de renda valor: r$ 7.908,96cesar augusto soares nitschke2025102025-07-21julho7202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2025.medlely miranda carvalho2025152025-07-22julho7202531610150097120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 1249.144202000025046747 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de guaraíta r$ 1.249,14.nemias silveira de morais2025152025-07-09julho7202529610150002420252961departamento estadual de trânsito - detran***.640.931-** 358.261# pagamento de irrf sobre a nota fiscal 17 (77016136). atestada pelo documento ateste de nota fiscal 77037321 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-07-25julho7202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 16470.6255pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 16.07 data de envio: 16/07/2025 - valor total r$ 426,70 - valor liquido r$ 426,70 .. - fatura dou 17.07 data de envio: 17/07/2025 - valor total r$ 16.043,92 - valor liquido r$ 16.043,92 ..imprensa nacional2025112025-07-22julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 78.691recolhimento de issqn aliquota de 2,01% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa para a realização do evento de comemora ção dos 100 dias letivos do agrocolégio estadual maguito vilela, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 b, registrada pela seduc goi ás, conforme as especificações descritas, com o objetivo de promover a con fraternização em alusão à data, bem como proporcionar momentos de integração entre os estudantes da alternância,valorizando o compartilhamento de aprendi zagens e o fortalecimento dos vínculos no ambiente escolar. pdf 2025240100706 processo nº 202500006068612, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 316 data emissão 10/06/2025 - referência: coffe break - valor total r$ 3.915,00 ** issqn r$ 78,69 ..gsm construcoes e comercio ltda2025922025-07-01julho7202524010920009620252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 711.34531º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-cca-atesto77049043 e aut.sgi77053515-irrfsaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 17081.94129pagamento do líquido do processo 202517697000163 - lote: 2025/0404 nf 8211 r$ 8112,94 (nf 2327 televisão tv sudoeste jataí ); nf 8221 r$ 8969 (nf 560 site jornal opção ).propeg comunicacao s a2025112025-07-15julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 119.904contratação de link de internet para atender ao cliente emater na cidade de divinópolis.speed turbo telecom ltda202572025-07-10julho7202540910070011220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0002-05 92268.1718retenção de imposto de renda termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal......valor bruto......irrf......inss........liquido 5903.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5905.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5915.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5916.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5918-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5908-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5911-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5906..............r$ 41.940,08.....r$ 2.013,12...r$ 4.613,41..r$ 35.313,55 5910..............r$ 52.425,10.....r$ 2.516,40...r$ 5.766,76..r$ 44.141,94 5913.............r$ 73.395,14....r$ 3.522,97...r$ 8.073,47.....r$ 61.798,70 5904.............r$ 73.395,14....r$ 3.522,97...r$ 8.073,47.....r$ 61.798,70 5912.............r$ 209.700,40...r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74 5907.............r$ 62.910,12....r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32 5909.............r$ 83.880,16....r$ 4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 67.860,42 5914.............r$ 83.880,16....r$ 4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 . total.....r$ 92.268,17 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-07-10julho7202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 4956.201pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a) senhor (a) priscila gonçalves correa, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.226.931 -xx, em razão do falecimento de sua mãe, a senhora emiracy gonçalves da costa, inscrito (a)no cpf sob o nº xxx.568.541-xx, ex-ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - pcr, servidor (a) inativo (a), falecido (a) em 06 de junho de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500006080841.priscila goncalves correa2025162025-07-10julho7202518010160005120251801gabinete do secretário de estado da administração***.226.931-** 77250.421ressarcimento parcial, pelo fundo de aporte à celg distribuição s.a. – funac, de quantia paga em decorrência de sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0011121-84.2014.5.18.0009, transitada em julgado, autorizado pela despacho n. 739/2025/sf.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-07-24julho7202517520020001220251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 15630.003contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, referente ao mês 06/2025 conforme fatura nº 216667058.cs brasil frotas s a202582025-07-10julho7202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 19103.7511valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, especificações, exigências e quantidades estimadas, prestados nas condições do termo de referência e demais instruções nos autos, no período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), (daof) nº 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao líquido da nota fiscal nº 195.138, emitida em 03/07/2025, relativo ao mês 06/2025, despacho 321/2025-gt, de 07/07/2025, pelos serviços de locação de equipamentos, atestada pelo gestor do contrato em 07/07/2025, mediante discriminação abaixo: valor bruto.............................r$ 20.066,96 retenção de irrf (4,8%).................r$ 963,21 valor líquido...........................r$ 19.103,75.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-07-10julho7202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 48105.066pagamento de proveniente do fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da goinfra, unidade consumidora nº 11071930, contrato i nº 060/2020-celg (73974798) e contrato ii nº 061/2020-celg (73974801), referente ao mês de junho de 2025 - fatura agrupada nº 4000000614106202500 e fatura nº1000641253842/0061416 - pdf 2024436100152 - sei 202500036009984equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202543610060006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 2782.111pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. -lubrificantes automotivos. -referente a junho/2025 -solipa sei: 76448574 -nf: 23524/10 sei: 76438675 (parcial)carletto gestao de servicos ltda202582025-07-10julho7202540620080029620254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de julho/2025.liliane ferreira goncalves2025152025-07-22julho7202531610150113020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.501-** 809999.201celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de jaraguá, cujo objetivo seja o repasse financeiro para a realização da 46ª festa do peão e 19ª exposição agropecuária de jaraguá-go. conforme requisição de despesa 46 (76790810). pdf: 2025420100212 conv..15/2025(77399102)46ª festa do peão e 19ª exposição agropecuária de jaraguá-go-aut.77457206 e 77459120prefeitura municipal de jaragua2025302025-07-25julho7202542010300001420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.223.916/0001-73 14216.1123pdf 2024295200028 1311-06/25-liq cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-07-07julho7202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.laura martins vieira goncalves2025152025-07-22julho7202531610150094020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.251-** 426.722terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%. ref fevereiro de 2025 a junho 2025 constado na &#8203;requisição de despesa n° 26/2025 - retomada/supeon-21313 sei 72508145. pdf: 2025420100105 manutenção do órgão-desp.essenciais-ref.repctuação-fev/24 a06/25-nf21361-irrf-ateste76743367 e aut.sgi76766224total - vigilancia e seguranca ltda202512025-07-10julho7202542010010011020254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 96.9036pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1693 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 13/2025 - reunião do gabinete desta procuradoria - data: 16/06/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-10julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 81506.226pagamento de nota fiscal nº 60054 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de junho/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), vigência 18/09/2025 e relatório nº 1894/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.agencia brasil central202572025-07-10julho7202543620070000220254362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.fernando nunes belchior2025152025-07-22julho7202531610150190220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 7515.665valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato 30/2024, referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436100249, sei 202500036008015, nf nº 477 irrf.construarq construcao e arquitetura ltda2025542025-07-22julho7202543610540000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 0.00133programa equipar 2025 destinado a: - unidades escolares e coordenações // portaria 1418 (71524998) - escolas extensões - unidades escolares e coordenações // portaria 1425 (71619210) - escola extensão - cre aparecida // portaria 1467 (71699727) . conforme: - ofício 1219 (69219562) - despacho nº 936/2025/seduc/spf-00417 (71508182) . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . allsecretaria de estado da educacao20251152025-07-03julho7202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 203.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - prevcom - patronal . aurélio"plano goias seguro2025412025-07-29julho7202524010410020320252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 6379.4715refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1306 r$ 6.379,47.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 130000.004pagamento referente ao 9° apostilamento do 24° termo aditivo ao contrato deg estão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoobje tivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos pr ogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de junho/2024 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 202518020003organizacao das voluntarias de goias - o v g202592025-07-16julho7202518020090000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1225.3416pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, para executar serviços comuns de engenharia, referente à resposta ao e-mail 76110178 - relatório 10 - os 23/24 (76168860) em complemento à medição 01 - os 23/2024 -cfs 803/2024 - pré-nota cnf 1534 (71778005), abrangendo os serviços de manutenções hidráulicas – cfs 803_2024 – os 23_2024 no prédio da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), ordem de serviço n.º 23/ 2024 (76168860), e relatório nº 12 de fiscalização do contrato que comprova a conclusão do serviço de manutenção dos componentes hidráulicos e sanitários, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1771 e pdf nº 2024215300044. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 1.225,34. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-07-16julho7202521530020000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 237383.9320segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 21355 - r$ 237.383,93 - liquidototal - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-08julho7202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 7178.141. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . pensão alimentícia - julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010016620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 133.002processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal7947/junho/25/iss...133,00 . total a pagar: 133,00 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-07-23julho7202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 2052125.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . tiago"fundo financeiro do rpps20251292025-07-29julho7202524011290001320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2112222.241pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de julho/2025.estado de goias2025102025-07-29julho7202518010100027020251801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 794222.291. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). vigência de 09/04/2025 a 24/06/2025. diferença entre o 16º e o 17º termo aditivo. custeio . mês referência.....................valor 09/04 a 30/04/2025..................794.222,29 05/2025...........................1.083.030.39 01/06 a 24/06/2025..................866.424,31 . valor total.......................2.743.676,99 pdf 2025285001342. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ....................................... proc.201100010017260,isg-hdt,dif. entre o 16º 17º termo aditivo, ref. a abril 2025 sol.pag. 76417850. . valor pago..............r$ 794.222,29. . solicitação de liquidação e pagamento - diferença 16º e 17º ta - hdt (76417850).instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-07julho7202528502110003620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 5656.80149pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0395 nf 28403 r$ 5656,8 (nf 244 site jornal somos ).logos propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 748.355valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178. pagamento do aluguel do (líquido) referente ao período do dia: 01 a 30/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de.....................r$ 748,35.jacom candido de oliveira2025132025-07-07julho7202532610130001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 176.405pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de junho/2025, conforme nf 17146.editora diario do estado eireli - me202562025-07-07julho7202543010060000620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.946.442/0001-93 14130.37212202200025061128 rpv sebastiana paranista silva, cpf sob o nº 082.933.091-72 açao 5182074-83.2022.8.09.0051 [honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 8666.711pagamento de auxílio alimentação da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. auxílio alimentação.........................r$ 8.666,71. acogoias previdencia - goiasprev202582025-07-29julho7202518620080002720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 18652.597contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2464509 (diesel comum), ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 18.699,97 bruto r$ 47,38 irrf r$ 18.652,59 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-29julho7202529040160001920252904polícia civil00.604.122/0001-97 565016.7319pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . . nota fiscal.....valor bruto....irrf.........inss...........liquido 6109.........r$ 73.395,14......r$ 3.522,97....r$ 8.073,47...r$ 61.798,70 6198.........r$ 73.395,14......r$ 3.522,97....r$ 8.073,47...r$ 61.798,70 6108.........r$ 209.700,40.....r$ 10.065,62....r$ 23.067,04...r$ 176.567,74 6101.........r$ 62.910,12......r$ 3.019,69....r$ 6.920,11...r$ 52.970,32 6104..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25....r$ 9.226,82...r$ 70.627,09 6110..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25....r$ 9.226,82...r$ 70.627,09 6113..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25....r$ 9.226,82...r$ 70.627,09 total a pagar: r$ 565.016,73dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-07-30julho7202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 8911.76154pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000222 data de emissão: 05/05/2025 - referência: 1.640 unidades meias - valor total r$ 9.020,00 - valor liquido r$ 8.911,76 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 73177.081pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010018220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 144.488o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses. conforme a bl 8821339 emitida em 11/07/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-07-30julho7202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 132400.29139pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0369 nf 28423 r$ 24104,76 (nf 513 site mais conteúdo ); nf 28424 r$ 47140 (nf 6981 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 28441 r$ 27132 (nf 70538 jornal diário da manhã ); nf 28443 r$ 34023,53 (nf 543 site jornal opção ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 499.888pagamento do líquido do processo 202217697000130: nf 136303 r$ 499,88 ref: maio/2025 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202562025-07-02julho7202512010060001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 0.001. pdf nº 2025295000048. . ata de registro n° 51/2024-senasp(70604863) -pregão nº 90033/2024 (71171546) . tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: abril/2025 a abril/2026 prazo: 12 meses área requisitante: divisão de armamento e produtos controlados/dgpc resumo objeto: aquisição de arma eletrônica de incapacitação neuromuscular com cartuchos e acessórios para a polícia civil. . invoice q-700510...............................498.975,00 . gdc: 20250613000000187 cotação dólar dia 02/07/2025: r$ 5,4620 valor total em dólar: u$ 91.353,90 valor total em reais: 498.975,00franco giaffone2025282025-07-02julho7202529500280000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.875.238-** 5.401pagamento ref. à pdf nº 2024186300096 parcela 30/05/25 no valor de 5,40. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. referente ao mês de maio de 2025, fatura nº 1000637251447. processo nº202000029002605. (restante). total selecionado: r$ 5,40.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-21julho7202518630080008320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 1650.002refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, paragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, proveniente ao ofício/2023-abc, com pequenas despesas material para áudio. vídeo e foto, conforme nf 2350 emitida em 10/07/2025agencia brasil central2025112025-07-23julho7202512610110006720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3380.354pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 3.245,13.retenção de i.s.s sobre a nota fiscal nº 7223 de 02/07/2025 ref.jun/2025 processo = 202100029001522 total selecionado r$3.380,35empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025272025-07-21julho7202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 129.6010202500010030147-mas . portaria 3229/2022 . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pagamento ref a ir . nota fiscal.......valor 135/ir............129,60barretos eventos producoes & turismo ltda20251742025-07-16julho7202528501740001320252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 23994.001destina-se ao pagamento à empresa rubin, brindes, confecções e uniformes ltda, cnpj: 28.894.115/0001-96, no valor de r$ 23.994,00 (vinte e três mil, novecentos e noventa e quatro reais), conforme nota fiscal nº 000.127 (sei 76001361). referente à aquisição de uniformes mirim (boné japonês - bordado cbmgo), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300090.rubin, brindes, confeccoes e uniformes ltda2025202025-07-23julho7202529030200000820252903corpo de bombeiros militar28.894.115/0001-96 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo fora do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para fora do estado -cooperativismo-76365623secretaria de estado da retomada2025212025-07-07julho7202542010210000620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 55924.174pagamento liquido de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2024240101930 . periodo de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal.....nº 2025/6586 valor bruto: r$ r$ 58.743,87 valor irrf: r$ 2.819,70 valor liquido: r$ 55.924,17 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-07-21julho7202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 1451.159valor destinado a cobrir despesas, 63ª parcela do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100708, processo de pagamento sei nº 2025000360100780 nf. nº 2473 – irrf – dare: 8589 0000 014-0 5115 0008 210-0 0002 5230 002-5 0131 1530 000-9.nossa frota eireli202562025-07-23julho7202543610060013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 344928.021pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato nº 173/2024 (71577366) e relatório nº 2124/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001812.spe agehab piranhas ltda2025232025-07-25julho7202443620230022820244362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 173428.042pagamento da nota fiscal nº 88, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04 , referente a medição do 2° reajuste dos serviços executados de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 14/07/2025, conforme contrato n° 95/2022 - (76428874) e relatório nº 2141/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005224.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-25julho7202543620240031020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 3235.1211despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). nota: 17982 09/07/2025 09/07/2025 3.235,12 3.235,12vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-07-14julho7202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 12182.862202500010033945-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, via adesão a ata de registro de preços n° 016/2025/supel-ro - sesau-ro, pregão eletrônico n° 90325/2024, da secretaria de estado da saúde - sesau de rondônia, para fornecimento dos medicamentos. dod (74165261), tr (75131800). . pdf: 2025285001863. daof: 2057/2850. autorização (74915966). . nota fiscal.......valor 2025701...........12.182,86comercial cirurgica rioclarense ltda20251122025-07-14julho7202528501120010920252850fundo estadual de saúde - fes67.729.178/0004-91 9101.292valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf 2025436100142, processo de pagamento sei nº 202500036009892, nf 27848 liquidodirecta prime solucoes em impressao ltda - me202562025-07-10julho7202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 50.008valor destinado a cobrir despesas da 4ª parcela do contrato nº 049/2025 - referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, localizado na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436101609, processo de pagamento sei nº 202500036010387, nf 3747 iss.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-07-17julho7202543610060012920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 165481.222202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3505 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 35.182,26 3506 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, 3507 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, 3508 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, 3509 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, 3510 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, 3511 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 44.320,40, 3512 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.701,68 e 3513 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.701,68.office seguranca ltda epp2025132025-07-09julho7202529610130016120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.karine alves mariani2025152025-07-22julho7202531610150138420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 400.483irrf nf° 1227 - referente a medição do referente produto 1 - abril, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itapaci - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025 , conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 1647 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002684.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240015720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.jadson diogo pereira bezerra2025152025-07-22julho7202531610150088320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 2017.511destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - previdência servidor 14,25% / rpps ............ r$ 2.017,51.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202529030010021920252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 279764.331descontos com ipasgo saúde folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-07-25julho7202518800030019820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 853.407pagamento das faturas nº 29410210000954683 / 29410210000954693 / 29410210000954697 / 29410210000954702 -- prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.imprensa nacional202572025-07-24julho7202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 120.004contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de buriti de goias.cyber telecom ltda202562025-07-18julho7202540910060001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 22497.361pagamento restante do valor líquido da nf 2241, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-07-14julho7202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.laysa mikelly rosa dos santos2025152025-07-22julho7202531610150111620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.901-** 205.0028valor destinado a cobrir despesa com iss da 16ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estrutura s e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 04/05/2025, pdf 202443610480, processo de pagamento sei nº 202500036010388 nf 510 isspazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-25julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 44.0824recolhimento do iss da nota fiscal nº 3548 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 26/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 700.7121pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 21340, 21343, 21344, 21345, 21347, 21348, 21349, 21350, 21351, 21352, 21353 e 21354 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-24julho7202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 257.8029retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1007, referente ao mês de junho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinag em paraatender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 52109.941verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 404.376irrf nf° 302 - referente aos serviços do produto 1 - abril/2025 no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de uruana-go, conforme contrato n° 120/2024 - (73907142) - errata do contrato nº 120 (73907144) e relatório nº 1501/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento: 202500031004054.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1404.973pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7288, referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.404,97. total selecionado:..............................................r$ 1.404,97. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-07-25julho7202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 4478.681diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285002359 ppt 1251 anexo ii 242/2025 daof 448/2850 rd 1/2025-ses/sesgfundo estadual de saude - fes2025102025-07-03julho7202528500100053120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 42539.431func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 200.0014processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) . pdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . fatura: 148383...200,00 . total a pagar: 200,00 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-04julho7202528500860000120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 30392.038* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100080 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6475 (ref. 2/03 a 1º/04/2025) refere-se a o exercício de 2025 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviço s de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, co ntemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeita ndo os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edi tal de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrôni co, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do m inistério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, se iscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma di scriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decor rentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrit o a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.66 6/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepr egão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/202 3, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .cast informatica s a202562025-07-09julho7202517010060001620251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 23.111valor complementar do recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de junho/2025, conforme demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-15julho7202514010010030020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3796.513. pdf 2025260100105 . pagamento do irrf da nf 528, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-04julho7202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 24366.411despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 802) - verba indenizatória.metrobus transporte coletivo s a202562025-07-29julho7202540930060002920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 500.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 32 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2495.0014"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006065332. . - reclamante: marly ramos de souza; - processo judicial: 5457639-33.2019.8.09.0097; - parcelas: 1 de 37; - i.d. depósito: 081250000028833985. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35.932pdf 2025290100110 796-06/25-iss cjma sete comercio e servicos eireli2025122025-07-30julho7202529010120001320252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 546.501"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 11 de 21; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1002.602processo sei 202500010027256 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento 90/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73823828) - arp nº 062/2024, vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462. . pdf: 2025285001463. daof:01716/2850.autorização governamental(sei 73822161). . nota fiscal 97927/ir (sei 76452686) . total a pagar:...r$1.002,60 .ello distribuicao ltda20251122025-07-04julho7202528501120008020252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 159.907nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202572025-07-31julho7202540910070005720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 17737.3723pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref...............valor 471.................06/25.........17.737,37 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 5600.446op referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 10.000,00; 01/03/2025 no valor de 10.000,00; 01/04/2025 no valor de 10.000,00; 01/05/2025 no valor de 10.000,00 e 01/06/2025 no valor de 10.000,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. * observação: empenho referente a fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$50.000,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 153494366 - mês de julho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-18julho7202531610060003720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 4825.641trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 14/36 - processo nº 202300055000579.magdiel januario da silva2025222025-07-15julho7202531900220002520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 192.271pagamento de multa de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de março de 2025. valor da multa (fgts) ........... r$ 192,27 crgcaixa economica federal - cef202542025-07-18julho7202518620040014820251862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 8109.961pagamento de rpv (77331093), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5019812-55.2023.8.09.0051, em favor de forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72 o valor de r$ 8.109,96 para honorários advocatícios contratuais. processo sei 202300036000952.forte advogados associados2025602025-07-31julho7202543610600003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.723.844/0001-72 11856.001processo sei 202500010028386 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento 79/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73775245) - arp nº 072/2024, vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026, pregão nº 0 46/2024, processo nº º 202400005020825 / 106479. . pdf: 2025285001461. daof:01718/2850. autorização governamental(sei 73770809) . nota fiscal 15153/líquido (sei 76458191) . total a pagar:...r$11.856,00 .accord farmaceutica ltda20251122025-07-04julho7202528501120008620252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 81.592portaria 3288/2024 . proc pgto 202500010014196 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024 . pdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 241/ir...............r$ 81,59 .doranice distribuidora ltda20251652025-07-09julho7202528501650000420252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 758105.371pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de julho/2025, conforme despacho n. 15/2025, da getmu, no valor de r$ 758.105,37.(valor total r$ 14.237.134,49). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-07-22julho7202540010190000420254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 1319.401processo nº 202400028001184 despacho nº 263/2025/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 1.319,40 (mil, trezentos e dezenove reais, e quarenta centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5617657-93.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: carlos eduardo almeida faria, cpf/mf sob o nº xxx.199.501-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-07-30julho7202512610170003620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 10833.783despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 37/2023(renovação)(data: 05/05/2023)(vigência: 05/05/2024 a 04/05/2025), referente a aquisição de equipamentos pneumáticos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, para equipar a borracharia e oficina mecânica que serão utilizados para montar e desmontar componentes dos veículos(processo nº. 202300053000170) (pregão eletrônico nº. 024/2023) (fornecedor: 41.213.717 jefferson de oliveira santos) (pdf nº 2024409300096) (declaração nº 257). nota: 164 14/07/2025 14/07/2025 10.833,78 10.833,78j de oliveira santos - distribuidora ltda2025112025-07-16julho7202540930110021720254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 809600.742valor destinado a cobrir despesas com parte da 03ª medição , do contrato nº 25/2025, referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2024436101444, processo de pagamento sei nº 202500036010392 nf 116, liquidocbc construtora brasil central ltda2025742025-07-31julho7202543610740003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 0.001ajuda de custo de 50% ao sr marco antônio simmer - assessor a1, na forma da lei nº 19.043/2015, com o objetivo de participar nos testes de homologação de equipamentos e fiscalização técnica de cumprimento contratual, no âmbito do contrato nº 33/2025 - goiás de fibra, em missão à república popular da china, a ser realizada no período de 04/07/2025 a 18/07/2025, conforme despacho n. 377/2025. processo: 202518037006744 pdf: 2025400100220. gecmarco antonio simmer202562025-07-08julho7202540010060031120254001gab. da secretaria geral de governo***.948.236-** 3380.325pagamento da issqn nfs-e 2013 de 21/07/2025, com a prestação de serviços de reforma do estacionamento da sic, com fornecimento de materiais e mão de obra, o qual constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a administração pública que é zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades da sic, conforme orçamento estacionamento (sei 74051276), e projetos arquitetura folha 1 (sei74051413), arquitetura folha 2 (sei 74051493), e o projeto elétrico ( sei74051703), 2º medição.primecon construtora ltda - epp202512025-07-30julho7202533510010006320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 581739.152valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100382, processo sei nº 202500036008330, nf nº 77.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025962025-07-02julho7202543610960000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 14927.501pagamento da nota fiscal nº 255849150 aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 907balduina soares lima2025112025-07-02julho7202532010110016220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.195.841-** 122.7715pagamento do irrf retido da nf 21331 emitida em 01/07/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gectotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-11julho7202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 46191.517* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 025/2024 sei 202400004082179 * . pagamento líquido da nfs-e 6493 e da dem-72088 (ref. maio/2025) referem-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. .................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-03julho7202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 44015.463férias abono-clt – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010020220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 79.981dare - recolhimento de ir aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101903 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6871/2025 data de emissão: 12/06/2025 - hospedagem: vidam hotel aracaju by transamerica - valor total r$ 1.766,25 - valor tarifa r$ 1.666,27 ** iss r$ 79,98 ..fox turismo viagens e cambio ltda2025102025-07-07julho7202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 6000.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e outros). (empenho complementar)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010018720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1552.396pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 148007042, em: 31/05/2025, at: 03/06/2025, venc: 16/06/2025, ref: 05/2025, uc: 10078472, valor: r$ 1.552,39equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-07julho7202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 36925.021pagamento de ipasgo da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. ipasgo.........................r$ 36.925,02. acoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-07-29julho7202518620040016820251862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 13687.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43624.111pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010016620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 12785.8815. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . pdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - maio/2025 - consolidado (75509256) – custeio………………………...r$ 12.785,88hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-07-11julho7202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 29335.959- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri ga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an exa ao processo. . - jun/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . jps .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-07-09julho7202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 699.9862pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 50531.531parcela 24/24 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente fgts- proc nº 202300055000364.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202512025-07-29julho7202531900010031620253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 71217.371despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010028120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1400000.001valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 062/2023, referente à construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16 .3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01 /04/2025 a 30/04/2025, pdf: 2024436100627, sei 202500036007535, nf 3154.planex engenharia ltda2025722025-07-03julho7202543610720000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.049.560/0001-90 15683.831processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento...........................................valor funcam - fundo de capacitação - consignações........r$ 15.683,83 total...............................................r$ 15.683,83 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-07-30julho7202529060030002620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 12824.431processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento...............................................valor verba indenizatoria - 50% - lei 22.258..................r$ 12.824,43 total....................................................r$ 15.683,83 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-07-30julho7202529060050003320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 14125.884dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de notebooks do tipo chromebooks 2 em 1, para aten der os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem escolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs sé ries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação e os alu nos do 9º ano da rede estadual de ensino do estado de goiás que não foram co ntemplados pelo processo aquisitivo anterior 202400006038893 pdf 20252401000 69 processo nº 202400006049446, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2720566 data de emissão: 19/05/2025 - referência: 102 unidades chromebooks - valor total r$ 199.451,82 ** irrf r$ 2.393,42 .. - nf 2770208 data de emissão: 03/06/2025 - referência: 500 unidades chromebooks - valor total r$ 977.705,00 ** irrf r$ 11.732,46 ..multilaser industrial ltda20251062025-07-17julho7202524011060000220252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 0.3044pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado, n. 1 zona rural cep: 73860000 sao domingos go brasil , conforme fatura 150010138 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$0,30. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 119240.053referente a nf 4803 (76804321) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 2º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 01/07/2025, conforme extrato bancário (76535342). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.construtora central do brasil s a2025242025-07-15julho7202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 22592.666retenção de imposto de renda 4,8% refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . pdf 2025240100145 - processo 202000006049308 . fatura...junho/2025 valor bruto: r$ 53.975,43 valor irrf: r$ 1.319,21 agrupamento : 65888 liquido: r$ 52.656,22 . fatura...junho/2025 valor bruto: r$ 858.384,70 valor irrf: r$ 21.273,45 agrupamento : 0062224 liquido: r$ 837.111,25 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-07-08julho7202524010890003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 432.0612202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 176 (76028944) . nota fiscal.......valor 1314/ir..............r$ 121,70 1315/ir..............r$ 66,96 1316/ir..............r$ 243,40 . total a pagar: r$ 432,06 . .rb flexo ltda2025102025-07-09julho7202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 344.406despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507). nota: 2053 22/07/2025 22/07/2025 344,40 344,40jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-24julho7202540930110044120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 0.003retenção issqn à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no município de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018. nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição inss: r$ 2.590,45 issqn: r$ 3.246,39 ir: r$ 779,13 valor líquido: r$ 58.311,83 . conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 201800006026934 pdf: 2024240101290 e 2025240101760 cno/cei: 51.243.77279/74 . isabeleco engenharia ltda2025862025-07-30julho7202524010860003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.858.942/0001-30 32.78367art 1020250204163 referente ao estudo ambiental necessário para o devido licenciamento ambiental da obra de pavimentação da rodovia go-194 trecho baliza/ doverlândia-go despacho 533 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 cod barras 00195118700000032780000002832069012519862017crea-go2025462025-07-14julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 12073.281pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 023,referente ao mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-07-29julho7202543010050003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 135.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780006920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7362.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.362,48 (sete mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.362,48 (sete mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) . devido ao falecimento do policial militar cb 20.867 cpf- 369.426.001-30 lindomar heitor dos santosfundacao tiradentes202552025-07-31julho7202529020050011520252902polícia militar05.783.472/0001-81 173469.715valor para o pagamento do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036008146, nf nº 168 líquido.delano cavalcanti calixto2025502025-07-03julho7202543610500004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 260830.947pagamento liquido contratação de empresa para aquisição de 42.240 headset (fone de ouvido e microfone) com fio, que serão distribuídos em todas as 981 unidades escolares da rede estadual de educação de goiás direto e diretamente 3.000 (três mil) professores do componente curricular língua inglesa e 249.000 (duzentos e quarenta e nove mil) estudantes do 9º ano do ensino fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, conforme despacho nº 446/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 275/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 227/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 470/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100206 . headset (fone de ouvido e microfone) com fio preço unitário; r$ 73,97 qtd. 42.240 . empresa : agem tecnologia e distribuidora ltda cnpj sob nº 09.022.398/0001- 31 1º aditivo á ata de registro de preços nº 211/2023 . . nota fiscal....14315 valor bruto: r$ 263.998,93 valor irrf: r$ 3.167,99 liquido: r$ 260.830,94 . weyderagem tecnologia distribuidora ltda2025162025-07-15julho7202524010160001720252401gabinete do secretário de estado da educação09.022.398/0001-31 1727.8319refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1316 r$ 1.727,83. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 60000.001tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência:01/08/2025 a 30/09/2025. prazo: 2 meses resumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema estadual de proteção ao depoente especial - sepde. capitão pm andré luiz ferreira de moraes – sepde, inscrito no cpf nº 888.046.151-68 sob o rg nº 30.025. dados bancários: conta bancária nº 71021-4, op nº 006, agência nº 2281, da cef nº 104, usuário: onrandre luiz ferreira de moraes202572025-07-25julho7202529010070021020252901gabinete do secretário da segurança pública***.046.151-** 13711.4826. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.6082.irrf: r$ 10.183,43 - sei (76950868) . nf.6083.irrf: r$ 2.513,96 - sei (76950987) . nf.6084.irrf: r$ 1.014,09 - sei (76951085) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-17julho7202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 92285.041pagamento do liquido da nf 10, refere-se à regularização de despesa para a contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos, realizados no período de abril a maio de 2025, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório. . pdf 2025260100370viacao diamante ltda202562025-07-01julho7202526010060009320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 14619.6216refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1306 ref 05/2025 r$ 14.619,62.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 74909.2783pdf nº 2025186200013. processo sei 202511129005379. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 74.909,27. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-23julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.tainara leal de sousa2025152025-07-22julho7202531610150135820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.001-** 13391.5212pdf 2025295000039 03847-06/25-liq 6.759,34 03856-06/25-liq 3.357,44 03897-06/25-liq 3.274,74 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-23julho7202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.marcos bruno silva2025152025-07-22julho7202531610150139120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.941-** 4.436recolhimento do irrf da nota fiscal nº 488 - referente ao reembolso relativo a viagem para guarani de goiás no dia 14/04/2025 saída às 11h49 com retorno no dia 15/04/2025 às 15h21, conforme controle individual do veículo (74785532), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024, e relatório nº 1319/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-16julho7202543620060015220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 124530.6311pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente à not a fiscal nº33, correspondente aos serviços da 13ª medição, no período de 01 a 30/06/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2024430100100.gdx rental ltda2025372025-07-21julho7202443010370000120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.758.021/0001-20 100.0318retenção de inss de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . nota fiscal...5920 valor bruto: r$ 909,37 valor inss: r$ 100,03 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-07-09julho7202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 4297.507consulta rascunho de op número empenho: 2025.2401.092.00052 número do rascunho da op: 2025.2401.092.00052.3734425 tipo empenho: estimativo cnpj/cpf beneficiário: 34.533.426/0001-22 nome beneficiário: gesy saraiva de goias ltda saldo a pagar: 821.250,00 valor do empenho: 1.642.500,00 grupo despesa: 03 - outras despesas correntes parcela empenho: 001 valor da parcela empenho: 1.642.500,00 saldo pago da parcela empenho: 821.250,00 documentos de liquidação nº documento data liquidação saldo a pagar valor 4034 25/06/2025 463.125,00 5.557,50 total a pagar: 5.557,50 data do pagamento: 25/06/2025 valor op: 5.557,50 tipo débito: movimento banco para débito: 001 - banco do brasil s.a. agência para débito: 00086 - setor publico go conta para débito: 00000195057 conta para crédito: 0 tem lista de credores: sim item de despesa: 2 - imposto de renda andamentos 25/06/2025 14:31:10, analisado, excepcionalizado da análise na cge - por disposição da lei n° 17.257/2011 c/c instrução normativa da cge cge - sandraferreira - sandra regina chaves ferreira histórico dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota: refer ente a aquisição de utensílios de cozinha (pratos e canecas) para atender as unidades escolares que ofertam o programa nacional de alimentação escolar - pnae, relativo à ata de registro de preços nº 010/2024, pregão eletrônico s rp nº 012/2023 68545541. .. nota fiscal 4044 - r$ 24.375,00 irrf: r$ 292,50 emissão: 25.06.2025 ateste: 04.07.2025 . nota fiscal 4046 - r$ 333.750,00 irrf: r$ 4.005,00 emissão: 25.06.2025 ateste: 04.07.2025 . - processo nº 202400006131781 - pdf 2025240100185 .. sandragsg comercial ltda2025922025-07-16julho7202524010920005220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 83251.591pagamento de inss/patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2025. inss/patronal .................... r$ 83.251,59 crggoias previdencia - goiasprev202542025-07-14julho7202518620040013120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5779.4274contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-nf.476-issqn atesto77280566 e aut. sgi77281874vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1690.399pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 4671.0813dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal 1149 - r$ 389.257,00 irrf: r$ 4.671,08 emissão: 03.07.2025 ateste: 07.07.2025 . pdf 2024240102106 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025802025-07-16julho7202424010800001920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 2500.0014710crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10518.331. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para o hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hggpara ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de abril de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010039269......r$ 10.518,33 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002549. daof 2321/2850/2025. rd 33/2025/ses (sei 75076083) ?instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-14julho7202528501640003120252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 524.0310retenção do irrf referente ao recibo de junho/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 9,00 por cento. pdf: 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-07-10julho7202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 234.253op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 pagamento de issqn da nota fiscal nº 3557 - período de 25 a 30/06/2025 - mês de junho/2025office seguranca ltda epp202562025-07-25julho7202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 3644.854pdf 2025260100238 . pagamento referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico centro paralímpico 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento de inss da nota fiscal 5122v empreendimentos negocios e servicos ltda2025312025-07-16julho7202526010310001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 12.4812pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 737. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-07-11julho7202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 1.0149pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referênci a (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 151483897 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,01 . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 160.001vale transporte estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho /2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-07-29julho7202511010060009420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 6919.59101º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 veículos manutenção do órgão-despesas essenciais-rf fatura -2466406-diesel s10-liquido-atesto76676526 e aut;sgi76677313neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-16julho7202542010010005720254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 130.304pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6215 e pdf 2024215300183. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 130,30. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2244356.151contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 2 pdf: 2025420100060 ref.à organização do evento arraiá do bem-serviços diversos para realização-atesto76795600 e aut. sgi76818514-liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025332025-07-14julho7202542010330000820254201gabinete do secretário de estado da retomada03.611.949/0001-16 0.004valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato 30/2024, referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436100249, sei 202500036008015, nf nº 477 irrf, cod de barras 85850000075156600082100002522700174302530000construarq construcao e arquitetura ltda2025542025-07-17julho7202543610540000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 4394.623o valor empenhado refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas da secretaria de estado da educação de goiás, mediante contratação de empresa, previamente definida através da arp - ata nº 001/2024-ead/gec registrada pela secretaria de estado da administração, o qual esta pasta possui quantidade registrada. ... pdf nº 2024240101689 - processo 202400006063044 ... ... nota fiscal....2712 valor bruto: r$ 4.448,00 valor irrf: r$ 53,38 valor liquido: r$ 4.394,62 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-10julho7202424010110018620242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 4000.0013731bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1400.1611valor para o pagamento do contrato nº 017/2019 - pr-proset, referente a serviços de telefonia fixa para ligações originadas e recebidas para fixos locais e de longa distância nacional e para móveis locais e longa distância nacional, destinados a atender às necessidades da goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100724. processo sei nº 202500036010146, fatura nº 2506.018209942 líquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-09julho7202543610060007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 19603.394pagamento do liquido das notas fiscais nº 479 e 480 prorrogação do contrato 27/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para locação e montagens de eventos, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 010/2022 - edital do pregão eletrônico srp nº 004/2022 – sead/geac - processo prorrogação sei nº 202417647002410 - vigência 17/08/2024 a 16/08/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202572025-07-18julho7202532010070004620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.611.949/0001-16 89.1611pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de julho/2025, conforme boleto nº 8682275 e pdf nº 2024210100160. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 89,16. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção. . processo de pagamento 202400017020917.redemob consorcio202552025-07-10julho7202521010050000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 11903.5813serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.nfe. 2123 - r$ 11.903,58 - liquido.construtora goldman eireli - me202562025-07-29julho7202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 31062.575. pdf 2024260100448 . pagamento do liquido da nf 385, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-07-14julho7202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 0.694recolhimento de irrf ref nf 2445948 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - etanol. ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pregão eletrônico srp nº 009/2020 – sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448)trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-02julho7202532010070006120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 142607.221pagamento do líquido referente a repactuação de janeiro a maio/2025, das notas fiscais n° 10914, 10917, 10918, 10920, 10922, 10923, 10924, 10925, 10928, 10929, 10930, 10931, 10932, 10935, 10937, 10938, 10939, 10940, 10942, 10945, 10946, 10950, 10952, 10953, 10954, 10961, 10962, 10963, 10964, 10965,10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972 e 10973,conforme 3 º termo aditivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fe chado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. a repactuação decorre da convenção coletiva de trabalho (cct) 2025/2026 (71785843), registrada no mte sob nº go000937/2024, em 20 de dezembro de 2024. ipo.garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-08julho7202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 2209.9550refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 40982 r$ 43,2 (jornal o canedense nfvc 147 r$ ) 202500025057864 nfag 40989 r$ 25,2 (site circuito news nfvc 245 r$ ) 202500025057864 nfag 40992 r$ 36 (blog de olho na cidade nfvc 584 r$ ) 202500025057864 nfag 40994 r$ 255,65 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30745 r$ 1363,45) 202500025057864 nfag 41023 r$ 139,64 (televisão anhanguera catalão nfvc 18284 r$ 744,77) 202500025057864 nfag 41026 r$ 144 (televisão fonte tv nfvc 443 r$ 768) 202500025057864 nfag 41034 r$ 122,27 (estacao d ltda nfvc 34 r$ ) 202500025057864 nfag 40911 r$ 43,2 (site alo tv web nfvc 437 r$ 230,4) 202500025057864 nfag 40980 r$ 43,2 (site folha do sudoeste nfvc 226 r$ ) 202500025057864 nfag 40983 r$ 36 (site diário de notícias goias buscaja.net nfvc 117 r$ ) 202500025057864 nfag 40984 r$ 72 (jornal opção nfvc 94 r$ 384) 202500025057864 nfag 40986 r$ 36 (rd lider slmb nfvc 190 r$ 4000 202500025057864 nfag 41065 r$ 86,4 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 6983 r$ ) 202500025057864 nfag 41066 r$ 57,6 (rádio moov fm nfvc 4280 r$ 307,2) 202500025057864 nfag 41070 r$ 43,2 (rádio nova liberdade fm nfvc 10589 r$ ) 202500025057864 nfag 41071 r$ 28,8 (rádio serra dos cristais nfvc 1209 r$ ) 202500025057864 nfag 41072 r$ 258,91 (jornal daqui nfvc 1445748 r$ 1380,86) 202500025057864 nfag 41073 r$ 108 (jornal daqui nfvc 1445747 r$ 576) 202500025057864 nfag 41074 r$ 233,35 (jornal o popular nfvc 1445606 r$ 1244,54) 202500025057864 nfag 41075 r$ 144 (rádio terra nfvc 869 r$ ) 202500025057864 nfag 41076 r$ 180 (site mais conteúdo nfvc 515 r$ ) 202500025057864 nfag 41078 r$ 15,73 (site plantão morrinhos nfvc 42 r$ ) 202500025057864 nfag 41079 r$ 21,96 (site portal zap catalão notícias nfvc 523 r$ ) 202500025057864 nfag 41080 r$ 35,64 (site portal zap catalão notícias nfvc 517 r$ )amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 142.805contrato nº 014/2020 (sei nº 000012813947), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03717939 ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 142,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 142,80 líquidocentro de integracao empresa escola cie e202572025-07-29julho7202529040070009320252904polícia civil61.600.839/0001-55 11.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - prevcom - empregado . aurélio"plano goias seguro20251302025-07-29julho7202524011300013620252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 29250.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1495041.602aquis. por sis. de registro de preço - srp de veículo p. atender as nec. das pref. mun., conforme quantit. estimados, especif. e condições contidos no termo de referência pres. nos autos. os veículos adquiridos comporão o cardápio desta serint, na modalidade aquisição direta, referente ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. os veículos serão doados aos mun. beneficiários, de acordo com as necessidades indicadas no plano de trabalho. referente ao pagamento de 13 nf .mor comercio de maquinas e veiculos ltda2025132025-07-31julho7202519010130000220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.889.808/0001-53 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.luis enrique perez2025152025-07-22julho7202531610150160720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-** 258193.171referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025. irrf - pessoal civilestado de goias202572025-07-29julho7202542010070023920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 168.2632pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). documento 2025 1401 007 01 032procuradoria geral do estado202572025-07-15julho7202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 7271.721pagamento liquido da nota fiscal n.º 10826 correspondente ao reajuste do período de outubro a dezembro/2024, o referido termo tem por objeto o reajuste contratual aplicado à prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), abrangendo o desenvolvimento de sistemas de informação, infraestrutura e demais serviços de tic demandados pela sead. o reajuste foi calculado com base no índice de preços ao consumidor amplo (ipca), fixado em 4,758100%, conforme estabelecido no item 2 do referido termo. pdf n.º2025180100030.fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-07-03julho7202518010170000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 35.006pagamento do boleto 6806378777 à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj 61.198.164/0001-60, referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela agehab, referente ao mês de julho/2025, conforme contrato 122/2024 (67773390) com vigência até 08/01/2026. relatório nº 2210/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000764.porto seguro companhia de seguros gerais202582025-07-31julho7202543620080000620254362agencia goiana de habitacao s/a61.198.164/0001-60 150.7211valor destinado ao pagamento do iss da 8ª medição do contrato 92/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025438000043, sei 202500036008425, nf nº 176 iss.tjw consultoria projetos e servicos ltda202592025-07-10julho7202543800090004320254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 5772.491nota de empenho ref a despesa para pagamento das férias da funcionária jessica lomazzi guimarães da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/08/2025 a 18/08/2025.jessica lomazzi guimaraes202512025-07-31julho7202540910010040420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 434.2413. *pdf 2024170100320* . irrf da nota fiscal nº 3051, relativa ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . bsatop system informatica ltda2025142025-07-04julho7202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 971.1415"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dalety xavier da silva - cpf nº 702.886.981-42, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006048954. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5271234-22.2022.8.09.0051; - parcelas: 3 de 28; - i.d. depósito: 081250000028832024. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 142.681. *pdf 2025170100113* . recolhimento de irrf da nf 644507 referente a julho do exercício 2025. . contratação: 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022. . objeto: convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). . contrato: nº 036/2022 . vigência: 21/06/2026 . [mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-07-22julho7202517010140043120251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 1500000.001pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor de r$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em nome do conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de são miguel do araguaia, inscrito no cnpj: 05.907.974/0001-77, com objeto de pagamento de despesas com execução da reforma e ampliação, referente ao contrato nº 002/2024 (56775925) do centro de ensino em período integral otaviano santos caldas, município de mundo novo. despacho nº 724/2025/seduc/dofi-19007 (sei 76285743) com a memória de cálculo e indicação da dotação orçamentária. despacho nº 1923/2025/seduc/coordastec-16768 (sei 76304582) autorizando a despesa. portaria 3216 (sei 76364063), rex 4591 (sei 76370602). pdf 2025240101344. daof 1275.conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20251172025-07-07julho7202524011170004520252401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 618.1838pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás-crea, referente a taxa de registro da anotação de responsabilidade técnica (art) nº1020250187075,1020250186703,1020250187685, 1020250187085, 1020250186669 e 1020250186754. res.1025/09.crea-go202562025-07-07julho7202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 36074.807202500025068262 notas fiscais ns 686 e 688 ref 06/2025 fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulicointegra tech solucoes ltda2025142025-07-01julho7202529610140000520252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 3200.361valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. contrib prev..............3.200,36fundo financeiro do rpps2025162025-07-30julho7202518800160009320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1473.857pdf: 2024290600054 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura..............ref.............valor 357350830...........05/25........1.473,85 . rmbtelefonica brasil s a202572025-07-08julho7202529060070014220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 0.006contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº13.52 217 966 isabella ribeiro de souza202572025-07-23julho7202540910070004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.joisy kelly sousa silva2025152025-07-22julho7202531610150172820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.731-** 24791.201valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -laur a penha silva - processo 202400020017727fundo municipal de educacao - fme202512025-07-29julho7202540620010030020254062universidade estadual de goiás - ueg53.573.251/0001-21 141100.132pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref.............valor 794..................06/25......141.100,13 . rmbmrl construtora ltda2025202025-07-24julho7202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 114010.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760013020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29.698contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf conforme segue: . fatura 10252960, ref. 05/25, valor r$ 8,41 fatura 10281044, ref. 05/25, valor r$ 12,87 fatura 10252933, ref. 05/25, valor r$ 8,41superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-07-04julho7202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 1350.0110retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2025, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,30 por cento. pdf: 2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-07-08julho7202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 32.78364em atenção as ações do ministério publico de goiás a geamb elaborou e executou os estudos ambientais (prad) dos passivos ambientais do centro de convenções de anápolis e do aeroporto de cargas de anápolis, neste sentido , encaminhamos as arts 1020250201481 para pagamento. despacho 528 - pdf 202436100002 - sei 202500036000015 - cod barras 00196118400000032780000002832069012519628017 exibir convênios (10/0) recolhertotal: 0,00 beneficiário data vencimento valor valor juros valor desconto valor líquido código de barra secretaria de estado da economia 30/06/2025 1.060,28 0,00 0,00 1.060,28 85820000010602800082100002518102822345370000 secretaria de estado da economia 18/07/2025 11.910,36 0,00 0,00 11.910,36 85830000119103600082100002519900170303380000 secretaria de estado da economia 23/07/2025 5.095,20 0,00 0,00 5.095,20 85860000050952000082100002520400057356060000 secretaria de estado da economia 25/07/2025 3.556,76 0,00 0,00 3.556,76 85800000035567600082100002520600220304160000 secretaria de estado da economia 30/07/2025 11.039,20 0,00 0,00 11.039,20 85830000110392000821030025211001383849700000 secretaria de estado da economia 02/08/2025 41.917,70 0,00 0,00 41.917,70 85800000419177000082100002521300069314960000 secretaria de estado da economia 04/08/2025 13.859,09 0,00 0,00 13.859,09 85860000138590900082100002521600373306610000 secretaria de estado da economia 04/08/2025 13.858,99 0,00 0,00 13.858,99 85800000138589900082100002521600364306610000 secretaria de estado da economia 04/08/2025 9.350,08 0,00 0,00 9.350,08 85830000093500800082100002521600093302530000 secretaria de estado da economia 08/08/2025 91.053,65 0,00 0,00 91.053,65 85850000910536500082100002522000633361430000 exibir darf (1/0) recolhertotal: 0,00 cód. receita tributo identificação tributo dt. de apuração dt. vencimento vl. principal vl. multa vl. juros 36 29 01/01/1980 06/06/2027 14.418,44 0,00 21.170,50 exibir fgts (0/0) recolhertotal: 0,00 valor descrição payload location exibir gps (0/0) recolhertotal: 0,00 cód. receita tributo identificação tributo mês/ano valor entidade valor inss valor atual. monetária histórico (mximo de 5000 carateres): >> copiar de empenho em atenção as ações do ministério publico de goiás a geamb elaborou e executou os estudos ambientais (prad) dos passivos ambientais do centro de convenções de anápolis e do aeroporto de cargas de anápolis, neste sentido , encaminhamos as arts 1020250201481 para pagamento. despacho 528 - pdf 202436100002 - sei 202500036000015 - cod barrascrea-go2025462025-07-11julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 54906.40120pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 7661 r$ 36 (nf 40); nf 7731 r$ 5,76 (nf 28); nf 7760 r$ 23,04 (nf 27); nf 7856 r$ 144 (nf 70296 r$ 768); nf 7857 r$ 72 (nf 351); nf 7858 r$ 144 (nf 33); nf 7874 r$ 72 (nf 358); nf 7875 r$ 72 (nf 16979); nf 7877 r$ 72 (nf 12004); nf 7887 r$ 72 (nf 354); nf 7895 r$ 36 (nf 119); nf 7891 r$ 28,8 (nf 379); nf 7899 r$ 43,2 (nf 196); nf 7901 r$ 180 (nf 381); nf 7911 r$ 39,27 (nf 1198); nf 7915 r$ 108 (nf 2676 r$ 576); nf 7916 r$ 43,2 (nf 411); nf 7917 r$ 144 (nf 1264 r$ 768); nf 7919 r$ 86,4 (nf 1404); nf 7922 r$ 90 (nf 70340 r$ 480); nf 8053 r$ 192,63 (nf 15); nf 7924 r$ 73,01 (nf 12023); nf 7925 r$ 72 (nf 358); nf 7926 r$ 98,78 (nf 13); nf 7927 r$ 44,06 (nf 15); nf 7928 r$ 22,81 (nf 16); nf 7929 r$ 266,27 (nf 28); nf 7930 r$ 24,39 (nf 159); nf 7931 r$ 49,46 (nf 205); nf 7932 r$ 19,3 (nf 206); nf 7933 r$ 204,98 (nf 21938 r$ 1093,25); nf 7934 r$ 86,4 (nf 33536 r$ 460,8); nf 7935 r$ 28,8 (nf 1078); nf 7936 r$ 6,72 (nf 2167); nf 7937 r$ 28,73 (nf 9532); nf 7939 r$ 28,8 (nf 64); nf 7940 r$ 28,8 (nf 168); nf 7941 r$ 32,73 (nf 1487); nf 7942 r$ 144 (nf 5453 r$ 768); nf 7943 r$ 205,89 (nf 18235 r$ 1098,09); nf 7944 r$ 28,8 (nf 182 r$ 153,6); nf 7945 r$ 34,21 (nf 201 r$ 182,48); nf 7946 r$ 36 (nf 434); nf 7947 r$ 86,4 (nf 516); nf 7948 r$ 38,88 (nf 927); nf 7949 r$ 32,73 (nf 1351); nf 7950 r$ 91,22 (nf 10967); nf 7951 r$ 72 (nf 2672 r$ 384); nf 7952 r$ 28,8 (nf 3526); nf 7953 r$ 28,8 (nf 6893); nf 7955 r$ 43,2 (nf 21954 r$ 230,4); nf 7956 r$ 57,6 (nf 352); nf 7957 r$ 432 (nf 386); nf 7958 r$ 28,8 (nf 661 r$ 153,6); nf 7959 r$ 77,4 (nf 1038); nf 7960 r$ 25,31 (nf 4437); nf 7961 r$ 55,8 (nf 10976); nf 7962 r$ 34,21 (nf 1032 r$ 182,48); nf 7963 r$ 57,6 (nf 1699 r$ 307,2); nf 7964 r$ 34,21 (nf 21861 r$ 182,48); nf 7965 r$ 34,21 (nf 21859 r$ 182,48); nf 7966 r$ 34,21 (nf 3886 r$ 182,48); nf 7967 r$ 36 (nf 18); nf 7968 r$ 34,21 (nf 21860 r$ 182,48); nf 7969 r$ 34,21 (nf 21858 r$ 182,48); nf 7970 r$ 34,21 (nf 21857 r$ 182,48); nf 7971 r$ 28,8 (nf 5643 r$ 153,6); nf 7972 r$ 13,93 (nf 1163); nf 7973 r$ 57,6 (nf 860); nf 7974 r$ 43,2 (nf 761); nf 7975 r$ 57,6 (nf 707 r$ 307,2); nf 7976 r$ 34,21 (nf 693 r$ 182,48); nf 7977 r$ 108 (nf 325); nf 7978 r$ 43,2 (nf 236); nf 7979 r$ 19,9 (nf 72); nf 7980 r$ 23,57 (nf 2061 r$ 471,36); nf 7982 r$ 1530,07 (nf 32426 r$ 8160,36); nf 8019 r$ 72 (nf 74); nf 8020 r$ 144 (nf 35); nf 8021 r$ 72 (nf 1257 r$ 384); nf 8023 r$ 270,86 (nf 526 r$ 1444,61); nf 8024 r$ 108 (nf 16986); nf 8025 r$ 17,63 (nf 7388 r$ 94); nf 7983 r$ 36 (nf 557); nf 7984 r$ 43,2 (nf 21883 r$ 230,4); nf 7985 r$ 39,27 (nf 1988); nf 7986 r$ 43,2 (nf 324); nf 7987 r$ 28,8 (nf 991 r$ 153,6); nf 7988 r$ 57,6 (nf 410); nf 7989 r$ 28,8 (nf 892); nf 7990 r$ 43,2 (nf 3625); nf 7991 r$ 28,8 (nf 12479); nf 7992 r$ 72 (nf 1068); nf 7993 r$ 43,2 (nf 1230); nf 7994 r$ 72 (nf 424); nf 7995 r$ 57,6 (nf 22505 r$ 307,2); nf 7996 r$ 32,73 (nf 2702); nf 7997 r$ 26,12 (nf 1595); nf 7998 r$ 108 (nf 1271 r$ 576); nf 7999 r$ 57,6 (nf 1076); nf 8000 r$ 77,4 (nf 1041); nf 8001 r$ 188,93 (nf 1040); nf 8002 r$ 57,6 (nf 817); nf 8003 r$ 108 (nf 446); nf 8004 r$ 144 (nf 441 r$ 768); nf 8005 r$ 57,6 (nf 33); nf 8006 r$ 51,84 (nf 19); nf 8007 r$ 11,75 (nf 31 r$ 62,68); nf 8008 r$ 86,4 (nf 124); nf 8009 r$ 26,18 (nf 562); nf 8010 r$ 123,03 (nf 1034); nf 8011 r$ 77,4 (nf 1035); nf 8012 r$ 28,8 (nf 1375); nf 8013 r$ 54,89 (nf 1700 r$ 292,72); nf 8014 r$ 28,8 (nf 4453); nf 8015 r$ 43,2 (nf 6416); nf 8042 r$ 270,86 (nf 527 r$ 1444,61); nf 8054 r$ 270,86 (nf 532 r$ 1444,61); nf 8055 r$ 108 (nf 232); nf 8056 r$ 43,2 (nf 1096); nf 8016 r$ 57,6 (nf 11010); nf 8017 r$ 57,6 (nf 11915); nf 8022 r$ 36 (nf 5169); nf 8026 r$ 43,2 (nf 7463 r$ 230,4); nf 8027 r$ 72 (nf 1944); nf 8028 r$ 72 (nf 6962); nf 8029 r$ 43,2 (nf 4274 r$ 230,4); nf 8030 r$ 188,93 (nf 1039); nf 8031 r$ 28,8 (nf 419 r$ 153,6); nf 8032 r$ 43,2 (nf 18886); nf 8propeg comunicacao s a2025112025-07-07julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 573671.456refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de junho de 2025 - sei 20230 0025013398. r$ 573.671,45.departamento estadual de transito2025322025-07-22julho7202529610320000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7825.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025512025-07-29julho7202524010510001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 132347.771gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego, referente ao mês julho- processo nº 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-30julho7202531900010031420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3.1518pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 6599. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-07-24julho7202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 7373.092. proc 202500010034726-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: fabricia aparecida tegone cpf n.º 005.532.579-35 servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de posse/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025...............r$ 7.373,09 .fundo municipal de saude de posse202552025-07-29julho7202528500050037020252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 61.5016nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.dca auditores independentes s s202572025-07-15julho7202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 15502.889pagamento liquido é referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s-10 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . . nota fiscal.....2494431- álcool valor bruto: r$ 15.543,00 valor irrf: r$ 37,30 liquido: r$ 15.505,67 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 13500.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 148 de junho de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-07-18julho7202543010060008420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 109752.194. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . pdf 2025285001049. daof 1335. rd 249/2024. (sei 62546674) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heslmb (76486933) – custeio………………………...r$ 109.752,19fundacao universitaria evangelica2025662025-07-14julho7202528500660014120252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 44109.6142pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência..........valor 244..............05/25............1.796,22 252..............06/25............8.796,62 253..............06/25............4.368,04 259..............06/25............9.891,71 247..............06/25...........13.629,06 254..............06/25............5.627,96 total............................44.109,61 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1838.422# pagamento do ir (4,8%) da nf 20765 (76196054) - mai/2025. ateste sei 76203886. parecer contábil (72413654). # contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. #telespazio brasil sa2025672025-07-01julho7202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a julho de 2025.gabriel solino coelho2025152025-07-22julho7202531610150170120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.612.931-** 400.0053pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1252289.246. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). ......................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, julho 2025,f sol. 76134190. . valor pago............r$ 1.252.289,24. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 - cora (76134190).fundacao pio xii2025902025-07-01julho7202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 50773.109pregão eletrônico - número da contratação 94250 - sequencial/ano 22/2022 pdf 2022160100118 processo 202200015001462 daof 098.1601.2025 pagamento refere-se a processo licitatório para contratação de empresa especializada e m prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forneciment o de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ras treador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses. conforme: nf 760138, emi 07/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 50.773,10 - líquido parcial, o restante foi pago no empenho 7.300localiza veiculos especiais s a202572025-07-24julho7202516010070014120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 156.101contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), para uso exclusivo na unidade consumidora 20472729. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativa da anael nº 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. n.f. 149035321 ir - 06/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060016820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 56.871. processo sei nº 202500004060834 - ppt nº 335 - aut. ppt nº 11755 pdf nº 2025170100365 . ordem de pagamento referente a requisição de resarcimento de despesas com transporte por aplicativo, referentes à viagem institucional da servidora yana clézia ribeiro aguiar côrtes às cidades de rio de janeiro/rj para o curso "como elaborar e julgar a planilha de preços de acordo com a in nº 005/2017", de 26 a 28 de maio de 2025. os recibos referem-se aos custos de deslocamento entre moradia e aeroporto. . ejs .yana clezia ribeiro aguiar cortes2025142025-07-14julho7202517010140046720251701gabinete do secretário de estado da economia***.696.001-** 1631752.551valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato 018/2025, o presente contrato tem por objeto a execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2025436100445, sei 202500036006132, nf nº 10146 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-07-14julho7202543610730001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3885.207retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e.p.i. josé luciano nf12 . processo pagamento 202500006040095 pdf................2024240102198 . auréliomns construtora e incorporadora ltda2025862025-07-10julho7202524010860001120252401gabinete do secretário de estado da educação46.426.301/0001-82 15061.261descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047capemisa seguradora de vida e previdencia s a202532025-07-25julho7202518800030020220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 90951.592apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de julho/2025. conta contábil nº 14.718-4.banco do brasil s a2025412025-07-10julho7202517020410000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2063.9016pagamento de honorários periciais, referentes ao cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5316446-08.2018.8.09.0051. autorizado pelo despacho n. 866/2025-sf quitar guia judicial id n. 040253501632507237tribunal de justica do estado de goias202592025-07-24julho7202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 248255.221202300025062879- pagamento liquido: nf 1652 - 05/2025 - regularização de despesas referente a empresa mc leilao eireli, cujo objeto é serviços prestados de guincho no mês de maio/2025.mc leilao eireli2025242025-07-10julho7202529610240002420252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 1912.509pagamento de diária à servidora mara rubia magalhaes por viagem realizada, na cidade de são paulo, nos dias 25 a 29.06.2025, para participar das atividades de campo com os discentes do curso de licenciatura em ciências biológicas, nos museus da universidade de são paulo (usp), instituto butantan, museu de história natural. .despacho nº 524/2025 sei 76682802. .convênio 850017/2017. .processo 202500020010751 .cpf: 711.094.471-91universidade estadual de goias - ueg2025422025-07-10julho7202540620420001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4099.1123irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521202741.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 79371.494pagamento do líquido da nf 521 emitida em 07/07/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos diversos na cidade de goiânia no mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 87.995,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-10julho7202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 621.7729valor destinado o pagamento de custas recursais, guia nº 109/02164681-3 (77288222), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente ao agravo de instrumento promovido pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 6031xxx-xx.2024.8.09.0051. , conforme ofício 4745/25/pj.(77227028). sei 202500031005962.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-22julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 175.0019reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025thais cristina sousa de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150144420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 270.3313- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget, no município de águas lindas de góiás. . pdf 2025240100009 julho/2025 - irrf . mlsorion incorporadora ltda2025892025-07-23julho7202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 28316.265pagamento liquido conforme nota fiscal 11828 de abril/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 3167532.891pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 15413.576ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds. fatura chesp referência junho/2025. valor líquido.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025292025-07-08julho7202530010290000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.377.555/0001-10 361.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760013320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 770.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1549.981nota de empenho ref. ao recibo de férias da funcionária atamiris michele moreira luz, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 21/07/2025 a 25/07/2025.atamiris michele moreira luz202512025-07-16julho7202540910010034520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 12005650.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . matheus"fundo financeiro do rpps2025422025-07-29julho7202524010420001320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 19150.687ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 12071912 sede. referência 07/2025. fatura nota fiscal equatorial nº 152386529. valor líqquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-29julho7202530010060007920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 479613.811folha de pagamento pessoal julho/2025- ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202540620010028120254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 1548.9753pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 620 (pea) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.548,97. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 44.012recolhimento de irrf ref documentos fiscais nº 6879 e 6880 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult (passagens nacionais)fox turismo viagens e cambio ltda202572025-07-22julho7202532010070010520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 15239.884. pdf 2025260100230 . pagamento do liquido 572, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-14julho7202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 25847.071valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa/go, em atenção ao despacho nº 20/2025/ceasa/divrh-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, de acordo com o demonstrativo de pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de julho de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057000979. declaração (daof) nº 00347/3261/2025. no valor de................r$ 25.847,07.centrais de abastecimento de goias s a202512025-07-30julho7202532610010015820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 313.4411pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 3.108,91;descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr. fat= 250701823533 de 01/07/2025 ref jun/25 processo nº 202000029003738 total selecionado: r$ 313,44.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-21julho7202518630080007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 800.0012720cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15549132.191destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721), relativas à folha do mês de julho de 2025. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202512025-07-30julho7202529020010014920252902polícia militar18.798.607/0001-24 4101.701valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. contrib prev................4.101,70fundo financeiro do rpps2025162025-07-30julho7202518800160009420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 870.352processo 202500010044862.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº nº 34/2025 "a". pregão nº 57/2024 vigência da arp: 06/06/2025 a 06/06/2026. processo nº 202300005021622 202500010031354. rd autorização (76227601), documento de oficialização de demanda - dod 75793850. . pdf: 2025285002610. daof: 2345.ordem de fornecimento nº 228/2025/ses/cmac-spj . durvalumabe, 120 mg/2,4 ml sol inj ct fa vd trans x 2,4 ml, caixa c/ 01 frasco ampola código no sislog nº 2092 código comprasnet nº 84147 . 728430/ir:..................870,35astrazeneca do brasil ltda20251632025-07-30julho7202528501630032020252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 47996.241pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo ao 13º. salário - líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$47.996,24.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010019020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 687.138este pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na con tratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacio nal de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn , originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juce g, conforme fatura nº 504219269, referente ao mês de junho de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-07-11julho7202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 12767.522. portaria 3235/2019 . processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (suvisa – aérea) . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf: 2025285000670. daof: 02069/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). anexo ii despacho 5897 (75738772). . fatura: 148888....12.767,52 . total a pagar: 12.767,52 .r moraes agencia de turismo ltda20251742025-07-23julho7202528501740003620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 22932.863inss nfº 140 - referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, no período de 09/05/2025 a 30/05/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993) e relatório nº 1698 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004562.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-16julho7202543620240001420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 8721.205inss nf° 50 - referente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sobre a medição do reequilíbrio nº 02 compreende o período completo das medições da 4ª etapa subetapa 4a, vigilância (mês 01) e 4ª etapa subetapa 4b de 23/08/2024 á 19/01/2025, contrato 24/2022 - (74745531). relatório nº 1575/2025 agehab/cooinsp. processo 202500031004046.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-07-16julho7202543620240019820254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 9778.0010ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 216485415. 06/2025.cs brasil frotas s a2025242025-07-21julho7202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 29425.001pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (3º trimestre) de 2025delegacia-geral da policia civil202572025-07-11julho7202529040070023420252904polícia civil37.014.123/0001-91 13825.081empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.wagner de oliveira lamonica202512025-07-30julho7202540910010039720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 2819.703dare de imposto de renda de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2024240101930 . periodo de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal.....nº 2025/6586 valor bruto: r$ r$ 58.743,87 valor irrf: r$ 2.819,70 valor liquido: r$ 55.924,17 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-07-21julho7202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 1646.404pagamento pela retenção de irrf proveniente da prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal 01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo. os servicos foram realizados sob demanda, de 12 a 29 de junho estacao transmissora morro do mendanha 01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo. os servicos foram realizados sob demanda, de 19 a 23 de junho/2025, conforme nf 019 emitida em 18/07/2025 - devidamente atestadags construçoes e serviços slu ltda2025112025-07-23julho7202512610110009520251261agência brasil central - abc03.902.082/0001-58 58204.921valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5535959-02.2023.8.09.0051 , em favor de antonio luiz de morais , cpf:060.272.291-87 ,referente ao pagamento de diferenças remuneratórias. processo sei:202300036011809antonio luiz de morais2025602025-07-17julho7202543610600002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.272.291-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.antonia acucena silva novais2025152025-07-22julho7202531610150156320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.750.511-** 47245.0812pagamento da nf 97. ***************************************************************** sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-07-09julho7202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 69.496pagamento de irrf a favor da oi s.a., conforme fatura nº 2507.018222756. pdf nº 2023150100068.oi s a - em recuperacao judicial202552025-07-11julho7202515010050000920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 5714.2411prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 2024420100020 serviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração. manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf642-inss atesto75970110 e aut. sgi76051505procel ltda202512025-07-14julho7202542010010003920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 1337.642relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 2461638, de 11/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 1.337,64, sendo o valor total da nota de r$ 1.341,02. . processo 202100013000048. pdf 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-25julho7202511010060007220251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2025.barbarah cristina reges2025152025-07-22julho7202531610150096220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 3070750.061. pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1840.007pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. *****favor depositar na conta abaixo especificada**** *nome:marta cezária de oliveira**** cpf: 215.764.931-68 *banco:banco do brasil - agência:3689-7 - op:001 - c/c:12888-0fundo estadual de assistencia social2025412025-07-01julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 11030.5712prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-desp.essenciais-rf.nf 5995-sede,casa do turismo,alm.sine e pirinópolis/aut.75783915 e 75915586-inssdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-14julho7202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2025.4120"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana roberta roriz silva cardoso - cpf nº 702.471.611-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006063450. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5159697-51.2025.8.09.0007; - parcelas: 2 de 7; - i.d. depósito: 081250000028833756. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.303# pagamento de liquido (parcial) da nfs-e 1469 (sei 76832984), emitida em 02/ 07/2025 # aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação – secti. contratação 114177. pdf: 2024310100157ar rp certificacao digital ltda202562025-07-18julho7202531010060007820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.308.480/0001-22 490.081valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5176518-32.2024.8.09.0051, em favor do paulo henrique pacheco barcelos, restituição de valores referentes à multa de trânsito. pdf 2025436100600, processo de pagamento sei nº 202400036003766paulo henrique pacheco barcelos20251122025-07-01julho7202543611120003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.988.671-** 4087.223valor destinado a cobrir despesas com parte da 03ª medição , do contrato nº 01/2025, referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 69 do programa goiás em movimento - eixo municípios (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz de goiás e vianópolis), no estado de goiás, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2025436100571, processo de pagamento sei nº 202500036010483 nf 441, liquidostadium construtora ltda2025742025-07-25julho7202543610740001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 787.2023valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100480. processo sei nº 202500036010383, nf nº 506, 507, 508 e 509 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 007-0 8720 0008 210-2 0002 5230 001-7 2330 2950 000-0pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-22julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 8193470.841contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de junho/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 84/2025-geaec de 22/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025362025-07-22julho7202517020360000620251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ronison pereira da cruz2025152025-07-22julho7202531610150162920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-** 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas. nf - 557. valor líquido. referência 06/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-07julho7202530510350000920253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.viviane cabral e silva de freitas2025152025-07-22julho7202531610150136220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.611-** 17672.747valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023, através de adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão - seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplag-pro-2022/08321, firmado entre a agrodefesa e a cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025), declaração 00070/3261/2025, fonte 15000100. pdf 2023326100129. pagamento do (irrf), referente a fatura nº 216352259, emitida em 02/06/2025, referente ao mês de maio de 2025, conforme despacho nº 109/2025 -nutrans- 04/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/06/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total dos serviços:............................r$ 368.182,11 retenção de irrf.....................................r$ 17.672,74 valor líquido........................................r$ 350.509,37.cs brasil frotas s a2025162025-07-22julho7202532610160000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 2348.721ressarcimento(r$ 2.348,72-ref.06/2025)(marcos alberto do valle), rel.plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado p/metrobus a título de plano de saúde, dif.entre o percentual 5 (%) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico,conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida c/convenção coletiva(acordo coletivo de trabalho - act nº mr067110/2024, conf.comun.244/2025-grh-19673 e desp.477/2025/asfin-19685 (declaração 800). nota: 477/2025-marcos vale 24/07/2025 24/07/2025 2.348,72 2.348,72marcos alberto do valle2025112025-07-25julho7202540930110071320254093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rodrigo da rocha goncalves2025152025-07-22julho7202531610150191520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.thiago henrique costa silva2025152025-07-22julho7202531610150140420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-** 172.632restituição em favor do fundo rotativo, destina-se a cobrir despesas com aquisição de 01 (um) certificado digital a1 e-cpf padrão icp-brasil com validade de 12 meses. pdf n° 2025336200021 processo nº 202500024000711junta comercial do estado de goias202572025-07-17julho7202533620070007220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 63667.4017pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 542592, emissão: 01/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 63.667,40 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 2340.202retenção de terceiros (inss) da nf nº 1287. proc 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-17julho7202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 2044.571- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial...........da remuneração de laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15. . . referente a folha de pagamento: 07/2025 . parcela: 08 . . . . laurenito / banco do brasil - processo sei 202400004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1 998.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1219.5620relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-11julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 133.344pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: fernando pinheiro martins, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253500972507014policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 4.504# pagamento do issqn sobre nfs-e 1699 (sei 76240549). emitida em 25/06/2025 # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025642025-07-04julho7202531010640000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 636.352utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15000.001pdf 2025295200077 83-07/2025-diárias cjmfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-07-22julho7202529520030008320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 0.001pagamento da nota fiscal nº 25503944- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1384.naiana carvalho de alcantara2025112025-07-02julho7202532010110101020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.571.341-** 29679.841trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme, ofícios nº's. 4818/2025 - dicor/dipre e 5320/2025 - dicor/dipre e despacho - 10.350/2025/sead/gepag. referente aos meses de maio e junho de 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594.saneamento de goias s a202512025-07-30julho7202518630010020420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 22996.631despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - adicional: periculosidade/insalubridade.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010025020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 289.941fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-07-30julho7202543620010021520254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 307290.083valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101228, processo de pagamento 202500036009764, nf 352 parte.btb construcoes e participacoes eireli2025542025-07-28julho7202543610540000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 2508.8711processo: 2022000100145918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd interestadual) . . pdf:2024285000737. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas......valor r$ 148364 – r$ 275,97 148369 – r$ 745,76 148370 – r$ 849,56 148372 – r$ 264,40 148373 – r$ 373,18 . total..r$ 2.508,87 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-04julho7202528500860000320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 966748.801valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 085/2024–goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009482, nf nº 3339.etica construtora ltda2025752025-07-31julho7202543610750003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 97118.211pagamento de repactuação do líquido conforme nota fiscal nº 973, referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100135. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-07-15julho7202518010180016320251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 559387.541valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100526, processo de pagamento 202500036009764, nf 352 parte.btb construcoes e participacoes eireli20251312025-07-22julho7202543611310000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 234.963complementação do valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 017 (75906211), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3261. ddo 7388. pdf 2025316100288. nota fiscal nº 1990 - inss - $234,96primecon construtora ltda - epp202562025-07-15julho7202531610060008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.stefane alves sampaio2025152025-07-22julho7202531610150182720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.091-** 394.7821. pdf 2023260100056 . pagamento do liquido da fatura 2507.018217629 jun, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-04julho7202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 164264.881processo: 202500010028192 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 8603........164.264,88sante medica hospitalar ltda20251122025-07-04julho7202528501120007420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 897.315. proc 202400005010410 - efc . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . referência.................valor consul/cesar/1º/inss.......897,31 .cesar augusto soares nitschke2025102025-07-15julho7202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 4000.00168rpmont.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17893.201pagamento relativa a desp. exercício anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010020220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3501.916202000025046197 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91.fernandes empreendimentos ltda2025152025-07-08julho7202529610150009720252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 890.931patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-07-30julho7202543620010021920254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 775.965202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 22/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.ari candido lopes2025152025-07-09julho7202529610150007120252961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 1.7412pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50079823), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7956 e pdf nº 2025215300014. (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,74. . processo de pagamento 202300017007923 . . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 109.722processo sei/sislog 202400005046825/111489-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489; dod (sislog 137764); tr - termo de referência (sislog 140156). pregão eletrônico nº 76/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74980841). . pagamento ref ir . nota fiscal..............valor 26177.....................109,72objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-07-16julho7202528500800012220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 432907.711. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de maio de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010045183................r$ 432.907,71 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . aporte processo transplantador de rins........240.504,28 incremento financeiro nível a de 80%..........192.403,43 . valor total...................................432.907,71 . pdf 2025285002919. daof 2619/2850/2025. rd 34/2025 (76012644).instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-30julho7202528501640003620252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 25402.605pagamento da nota fiscal nº 1248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 109/24 e relatório nº 1827/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004736.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-07julho7202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2055.0219refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1314 r$ 2.055,02.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 11887.632.pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 1954/2025/seduc/coordastec-16768 (76453301). . .processo principal: 202400005019978 .processo pagamento:202400006069964 .cno:90.020.37186/79 .pdf: 2024240101297. . 1-nf 3824(r$ 338.587,32)- data emissão 18/06/2025 - 10ª medição do contrato n º 148/2024-seduc. . -mao de obra: r$ 203.152,39 -material r$: 35.434,93 **líquido r$ 302.019,89 **inss r$ 22.346,76 **issqn r$ 10.157,62 **irrf r$ 4.063,05 ... 2-nf 3825(r$ 57.667,15)- data emissão 18/06/2025 - 3ª medição do 2º termo ad itivo ao contrato nº 148/2024-seduc. . -mao de obra: r$ 34.600,29 -material r$: 23.066,86 **líquido r$ 51.439,10 **inss r$ 3.806,03 **issqn r$ 1.730,01 **irrf r$ 692,01 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-07-03julho7202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 463664.971pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010027520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 680.205* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 / processo contratação sei 202400005027908 * * processo de pagamento sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100417 * . recolhimento do irrf da nfs-e 20730 refere-se ao item 003 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 ........................... valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-07-03julho7202517010140020820251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 762.021202100025058483 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de guapó r$ 762,02.jose marcilio bernardino2025152025-07-11julho7202529610150020220252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 13465.45150pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000218 data de emissão: 05/05/2025 - referência: 2.478 unidades meias - valor total r$ 13.629,00 - valor liquido r$ 13.465,45 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 722.591sol. para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de julho - 2025 ferias indeniz-jul25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010018120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2696.611processo sei 202516448013256 . ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês junho/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72. . valor: r$ 2.696,61 (via duam) . rmbprefeitura municipal de rio verde202512025-07-30julho7202529060010026320252906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 971.505valor para pagamento de despesas do 6º termo aditivo ao contrato 23/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2024 a 28/06/2025), referente a locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde se localiza a unidade operacional local de planaltina-go, de acordo com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 0087/3261/2025. solicitação 9010190 e pdf 2024326100108. pagamento do aluguel do (líquido) referente ao período do dia: 01 a 28/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de.....................r$ 971,50.eliane nogueira de souza2025112025-07-07julho7202532610110003420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 29381.132parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 55, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição de servicos de vigilancia (mes 01 ao 05) da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/12/2024 a 18/05/2025 do contrato 26/2022 - (75460128) e relatório nº 1690/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004549.vila brasil engenharia e participacoes s a2025162025-07-02julho7202443620160003720244362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 0.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 500,00 para viagens dentro do estado de goiás - 3.3.90.14.01. . processo n° 202500013000168. pdf n° 2025110100035. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-07-09julho7202511010060009120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4625.5310pdf:2024186200110 3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados. nf 2506.018198514 ref. a junho/2025 valor ....................4.625,53oi s a - em recuperacao judicial202512025-07-09julho7202518620010002320251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 5610573.361pdf 2024295000007 216389362-05/25-liq 150.242,15 216427508-05/25-liq 873.149,90 216418108-05/25-liq 267.916,43 216428509-05/25-liq 332.221,73 216389202-05/25-liq 108.535,79 216424164-05/25-liq 462.112,30 216429401-05/25-liq 188.901,08 216446830-05/25-liq 103.258,95 216377345-05/25-liq 132.271,03 216484590-05/25-liq1 608.782,79 216388984-05/25-liq 2.383.181,21 cjmcs brasil frotas s a2025372025-07-01julho7202529500370000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 13367.491remuneração variável- substituição lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010031220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1933.751adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010031420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 26097.846pdf 2024290600192 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeducandos. . nf.................ref...............valor 4629...............06/25.........26.097,84 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-07-08julho7202529060070019920252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 0.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.ana carolina martinez de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150192120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.181-** 311.505pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025. * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100052 fatura 655306202500 irrf - ref. o valor líquido no mês de junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-15julho7202514010060005520251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 1022.202despesa com o contrato nº 09/2025, no valor de r$ 7.139,00, referente a aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual - epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005033315) (contratação sislog 109201) (pregão eletrônico nº. 90/2024) (fornecedor: a embaixadora comercial e servicos ltda) (pdf nº 2025409300036) (declaração nº 119). nota: 144 07/07/2025 07/07/2025 1.022,20 1.022,20a embaixadora comercial e servicos ltda2025112025-07-09julho7202540930110010620254093metrobus transporte coletivo s/a48.763.091/0001-43 71.0010pagamento que se faz à facto turismo – eirele-me, para atender despesas com retenção de irrf referente a prestação de serviços de passagens aéreas para o subsecretário de licenciamento, fiscalização e controle ambiental da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, robson disarz – cpf xxx.771.900-xx, com o intuito de participar do 1º mapbiomas user summit, que aconteceu em 07 e 08 de julho de 2025, no insper, são paulo/sp, para compartilhar inovações, trocar experiências concretas, identificar desafios comuns e construir soluções colaborativas. . porém, devido a um imprevisto relacionado a saúde do servidor, conforme documento (76847481), o subsecretário robson não pode realizar a viagem em questão, impossibilitando sua participação no mesmo. sendo assim, as passagens adquiridas para essa viagem foram devidamente canceladas e transformadas em créditos com a cia aérea (gol), para serem usadas em oportunidade futura. , conforme ordem de serviço nº 16/2025 (76842879), e fatura/duplicata nº ft00032506 e pdf 2024215300162. (irrf) . valor da ordem de pagamento............................r$71,00. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-17julho7202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 0.001pagamento referente à liquidação da aquisição de duas assinaturas digitais do jornal o popular, no plano bianual, com acesso ao conteúdo digital completo e fornecimento das respectivas credenciais de acesso. as assinaturas são destinadas ao gabinete da secretaria de estado da administração e à assessoria de comunicação setorial, para fins institucionais e de acompanhamento de publicações de interesse da pasta. pdf: 2025180100082. fpj camara e irmaos s a2025182025-07-03julho7202518010180014820251801gabinete do secretário de estado da administração01.536.754/0001-23 13525.282valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 38/2024-goinfra, referente prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100241, processo de pagamento 202500036008618, nf 1685 irrf, 1687 irrf,1688 irrf e 1689 irrf.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda20251172025-07-11julho7202543611170000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 8840.961diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para conselho estadual de saúde de goiás, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100087 ppt 60 daof 6 anexo ii 00131/2025 rd 1/2025-ses-cesfundo estadual de saude - fes202522025-07-03julho7202528010020007820252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 6425.863despesa com o 3º termo aditivo de renovação com supressão equivalente a r$ 65.570,00, o que representa uma redução de 25,33% do valor inicial do contrato nº 014/2022, vigente até 09/04/2025 no valor global de r$ 193.267,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de ponta de eixo e manga de eixo do volvo b12m 2011/2014 (processo sei nº. 202200053000746) (processo anterior 202100336) (pregão eletrônico nº. 022/2022) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2023409301016 ) (declaração nº 279). nota: 219 09/07/2025 09/07/2025 6.425,86 6.425,86fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-11julho7202540930110023720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 1064.251processo 202500010048731 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lúcia maria da silva miranda e acompanhante. . valor(r$)...1.064,25lucia maria da silva miranda2025862025-07-09julho7202528500860026520252850fundo estadual de saúde - fes***.539.341-** 22183.831pagamento á empresa adp transporte e turismo ltda- me - referente a prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do bau de 8 m³, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado dactc educação, por um período de 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1556 - reajuste emissão: 03/07/2025 referência: junho/2025 atesto: 18/07/2025 valor total da nota: r$ 23.302,34 líquido: r$ 22.183,83 . pdf 2025240101286 . processo 202100006080866 .adp transporte e turismo ltda- me202592025-07-23julho7202524010090019720252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 806966.131despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010027820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 7093.219pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-07-08julho7202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 7470.779pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-07-08julho7202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 600569.881parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 147, a empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição segunda etapa, subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2c (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 21/06/2025 a 01/07/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (76921433) e relatório nº 2174/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005615.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-31julho7202543620240034020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 309297.781042º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-ref. irrf nf 821-arraiá do bem -liquido atesto75951498 e aut. sgi76549462shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-08julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 193.506despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (fornecedor: rb comercio de derivados de petroleo ltda) (pdf nº 2024409300416) (declaração nº 172). nota: 1372 18/07/2025 18/07/2025 193,50 193,50rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-07-21julho7202540930110014420254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 850.906. *pdf 2024170100156* . recolhimento de irrf da nf nº 19074 a favor da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº 038/2022/economia. . objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-07-02julho7202517010140023120251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 14084.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.78378solicitamos o pagamento do boleto da art 1020250208469 - despacho nº 150, referente ao projeto executivo de restauração da go-319. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25202.843170 1 11910000003278 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-17julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 183672.8667pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 265..............07/25..............1.549,34 270..............07/25.............46.516,85 260..............07/25.............33.091,69 269..............07/25.............47.604,18 267..............07/25.............37.614,18 263..............07/25.............17.296,62 total.............................183.672,86 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 0.6847pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 10037931804, chacara votorantin, q. 0, l. 0, n. 0, outros - parque estadual dos pireneus - pep, - 48º 48' 49.45" 0, - coordenadas 15º48'00.31" s zona rural cep: 72975000 cocalzinho de goias go brasilconforme fatura 150390372 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,68. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 20176.431valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. processo 5667324-82.2023.8.09.0051. processo sei 202400066016152. daof 332/3261/2025. pdf 2025326100163. pagamento referente aos honorários sucumbenciais da rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de......r$ 20.176,43 valor ................ r$ 20.176,43.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025372025-07-15julho7202532610370002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 18745.321032º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-ref. irrf nf 821-arraiá do bem -irrf atesto75951498 e aut. sgi76549462shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-08julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 955200.0013pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: junho/2025 .. * arquivo valores nº 15891 / 15892 - categoria i - estadual r$ 12.000,00 * arquivo valores nº 15893 / 15894 - categoria ii - regional r$ 63.000,00 * arquivo valores nº 15895 / 15896 - categoria iii - municipal r$ 886.300,00 ..secretaria de estado da educacao2025602025-07-08julho7202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4245.4022refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1302 r$ 4.245,40.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2503.6014pgto ref. locação do imóvel sede sedf - retenção de imposto de renda - período: 01 a 30 de junho 2025kasar investimentos imobiliarios s a202582025-07-08julho7202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 19.2358pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 760203350, srr das caldas, n. 0, - femago zona rural cep: 75680001 caldas novas go brasil, conforme fatura 149082984 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$19,23. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6152463.471valor destinado ao pagamento (parte) da 03ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra , referente à restauracao da go-164, trecho: entr. go-244 (sao miguel do araguaia)/ divisa go-to, extensao:44,05km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100523, processo de pagamento 202500036010366, nf 353 líquidobtb construcoes e participacoes eireli20251312025-07-22julho7202543611310000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 153732.461. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go . vigência de 09/04/2025 a 24/06/2025. diferença entre o 13 e 14º termos aditivos. . mês referência..............................valor 09/04 a 30/04/2025..........................153.732,46 05/2025.....................................209.635,16 01/06 a 24/06/2025..........................167.708,14 . valor total.................................531.075,76 . pdf 2025285001344. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ................................................. proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade,dif. entre o 13º 14º termo aditivo, ref. a abril 2025 sol.pag.76418424. . valor pago.............r$ 153.732,46. . solicitação de liquidação e pagamento - diferença 13º e 14º ta - ceap-sol (76418424)instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-07julho7202528502110003820252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 92.2731ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238600 irrf. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202522025-07-23julho7202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 25702.952reenvio de pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestar serviços de construção civil para fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistema fotovoltaico com potência de 50kw de inversor conectado a rede da concessionária de energia (on-grid), com operação assistida e manutenção do sistema, na extensão do colégio estadual salomão elias abdon, no município de santo antônio do descoberto-go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. despacho nº 732/2025/seduc/dofi-19007 com a memória de cálculo e a indicação da dotação orçamentária. despacho nº 1958/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. portaria 3319, rex 4603, daof – 1320. processo - 202100006078132, pdf- 2025240101403. dados bancarios conforme reex- 4603conselho escolar colegio estadual salomao elias abdon20251172025-07-15julho7202524011170004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.683.856/0001-09 524.513pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7287, referente aos meses de janeiro a maio de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 524,51. total selecionado. ...............................................r$ 524,51. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-07-25julho7202518630080013820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1950.001. pdf:2025170100020 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de anápolis, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004064758 . . jer .secretaria de estado da economia2025142025-07-31julho7202517010140016220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 46879.681pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 13 a 31 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 46.879,68 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 2567.8067reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 68820.267destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:0 1.616.929/0001-02, no valor de r$ 68.820,26(sessenta e oito mil oitocentos e vinte reais e vinte e seis centavos), conforme faturas nº 3000506491(sei 76100364) e 3000506493(sei76100364)do mês de maio/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000506491 67.999,58 05/2025 30/06/2025 3000506493 820,68 05/2025 30/06/2025 valor total:...................................................r$ 68.820,26saneamento de goias s a202572025-07-01julho7202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 0.002pagamento do issqn da nf 427, refere-se à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100320fernanda ribeiro de lima2025312025-07-04julho7202526010310002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 12.506pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota fisca nº. 200383, referente ao período de 17/05/2025 a 16/06/2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 12,50. total selecionado:.................................................r$ 12,50. processo: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-07-04julho7202518630080004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 14996.671pagamento da nota fiscal nº 25584229- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2204serafim marinho2025112025-07-02julho7202532010110021020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.812.014-** 110.604. pdf 2024260100558 . pagamento do irrf da nf 23220, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.carletto gestao de servicos ltda202562025-07-01julho7202526010060003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 51696.942* pdf 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 4019 (sei 76407438) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-04julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 10339.521202500025092165- pagamento nf 175 - 06/2025 - telecomunicação para trafego d e dados. dare anexo.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-07-29julho7202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 49743.8746pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. edtribunal de justica do estado de goias202592025-07-08julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2432.266fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) realizado no mês junho/2025- nota fiscal nº 1935- processo nº 202300055000245.pada paes e sabores ltda202552025-07-29julho7202531900050018820253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 1000.001511crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 93.149pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fo rnecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 50122, emissão 01/06/25, atesto 12/06/25, ref. 05/2025, valor 93,14 - irlink card administradora de beneficios eireli202572025-07-01julho7202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 5897.2514valor para pagamento de despesas com recolhimento do inss, contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e bigdata, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. recolhimento do inss retido da nota fiscal nº 2164, emitida em 24/06/2025 pela empresa acima, despacho nº 302/2025-gt, de 24/06/2025, relativo ao mês de junho de 2025, atestada pelo gestor em 24/06/2025, discriminação abaixo: valor total da nf.2164............r$ 168.492,90 retenção de inss (3,5%)...........r$ 5.897,25 retenção de irrf (4,8%)...........r$ 8.087,66 valor líquido a pagar.............r$ 154.507,99.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-07-14julho7202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 9128.414apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 9.128,41(nove mil cento e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), conforme fatura nº 151402945(sei76451008), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300044. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 151402945 9.128,41 28/07/2025 06/2025 10024822874 valor total ...................................................r$ 9.128,41equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-16julho7202529030070003420252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 1453.004recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota: referente a co ntratação de empresas para fornecimento de uniformes esportivos, para atende r a demanda da gerência de planejamento e gestão da rede por meio da coorden ação do censo escolar visando a formação continuada da equipe de analista do censo escolar das coordenações regionais de educação, sobre a coleta da 1ª etapa - matrícula inicial do censo escolar 2025. .. nota fiscal 304 - r$ 29.060,00 issqn: r$ 1.453,00 emissão: 17/06/2025 ateste: 17/06/2025 . - processo nº 202500006025791 - pdf 2025240100289 . sandra reginaavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-16julho7202524010920007120252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 4868455.414valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 4ª medição, do contrato nº 152/2024 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101565, processo sei nº 202500036006142, nf-10180.construtora caiapo ltda2025732025-07-24julho7202543610730000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de julho/2025.geyse hellen goncalves lopes2025152025-07-22julho7202531610150112420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.161-** 14047.201cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2532.4926pagamento de iss constantes na nota fiscal n°. 1999 (sei 76770471, referentes a 02ª medição dos serviços de manutenção predial a serem realiza dos no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseff ego - 02ª os serviços complementares, nos moldes do termo de descentralizaçã o orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg (doc. sei nº 66148814) atestado nº 32/2025 sei: 76771675 despacho nº 1303/2025 sei: 76939717 duam sei: 76939453primecon construtora ltda - epp2025292025-07-16julho7202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 1734.201valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100253. declaraçao 120. valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100244. declaraçao 111. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 44.418 - josé paulo resende ltda.................valor r$ 1.713,39 dare: - recolhimento de irrf..........................valor r$ 20,81 total geral:..........................................valor r$ 1.734,20.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-04julho7202532610090022520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 16351.491despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - adicional noturno.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010024620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 860.965202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 860,96.antonio telesforo de almeida2025152025-07-09julho7202529610150011220252961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 14057.786processo sei 201900010028887 - lna . contratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º aditivo vigencia 05/10/2024 a 04/10/2025. manutenção preventiva. . pdf 2024285003882. daof 298/2850. rd 3/2850 (62419121). . nota fiscal............valor 508/junho/2025.......r$7.028,89 539/julho/2025.......r$7.028,89 . total a pagar:...r$14.057,78 .santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2025802025-07-29julho7202528500800001020252850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67 1437.693. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo proc 5161277-48.2018.8.09.0012 . transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79. valor...................r$ 1.437,69 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3505.151despesas com pagamento de custas finais (r$ 3.505,15), referente ação movido por gregory alves dos santos(autos do processo judicial digital nº 5396695-72.2020.8.09.0051) em face da metrobus, conforme: comunicado nº 224/2025 - metrobus/gjur-19658, boleto anexo (77487517) e autorização de pagamento. (declaração: 814)(pdf: 2025409300726).tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-31julho7202540930120004420254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 715.331-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - repas se ao funcam. obs: . . o valor desta op será recolhido para a conta única atraves de dare. . .smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020010220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 6787.861prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses.nfe. 19 - r$ 6.787,86 - liquido.hidroflow soluções e negocios ltda202522025-07-29julho7202530520020008720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad07.263.819/0001-90 31.017"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 9 de 151; - i.d. depósito: 081250000028832318. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.marcelo augusto moraes da luz2025152025-07-22julho7202531610150167720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 679710.236201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000458. daof 709. rd 2/2025 (sei 70307041) . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - junho/2025 (76974572). . pagamento conforme despacho 342 (76974900) . total a pagar: r$ 679.710,23 .estado de goias20251442025-07-21julho7202528501440000120252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 195.291guias de custas (gru), no valor de r$ 195,29, referente ao processo judicial nº atsum-0011892-98.2024.5.18.0013, ajuizado por luciara ferreira da silva em face da metrobus, visando à interposição de recurso ordinário. na referida ação trabalhista os pedidos formulados pela autora foram julgados parcialmente procedentes, condenando a metrobus ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), grau máximo, pela atividade de limpeza dos banheiros (declaração nº 764). nota: 197/2025-custas 08/07/2025 08/07/2025 195,29 195,29tribunal regional do trabalho da 18 regiao2025112025-07-09julho7202540930110067520254093metrobus transporte coletivo s/a02.395.868/0001-63 25726.671folha de pagamento de pessoal julho/2025-adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 499207.981pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - férias - abono.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010014420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 50.705valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, da prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc-agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, por meio da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191. pagamento da fatura enviada através do despacho nº 080/2025-nugc de 14/07/2025, atestada pela gestora em 14/07/2025, conforme discriminação abaixo: 2ªvia fat. 2-897775-1-5, vencimento 25/076/2025, no valor de..... r$ 50,70.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2025112025-07-17julho7202532610110006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 500.001pdf: 2025160100062 - processo: 202500015000647 - daof: 144 pagamento formalidade: fundo rotativo - modalidade: dispensa de licitação refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025. (manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados a saber: - pagamento à empresa wesley henrique carrijo, através do pix nº e00360305202505291208eeb4d73bb05 (290908). nf n° 69, folha 01-01, data 28/05/2025, processo nº 005/2025, valor r$ 500,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-25julho7202516010070023020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 313.251destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame nto referente a mês julho 2025. desc. consignações diversas. referente fardamento - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81favor ***depositar na conta corrente: banco: 104 - caixa econômica federal agência 1550 conta corrente: 000577282038-5 operaçã&#1086;: 1292 cpj: 05.783.472/0001-81***departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060024720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 66300.921pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 43.6517dare de imposto de renda 4,8% termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . pdf- 2024240102193 . . nota fiscal.....5919 valor bruto: r$ 909,37 valor irrf: 43,65 valor issqn: 45,47 valor inss: 100,03 liquido: r$ 705,22 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-07-01julho7202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 18928.005processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/abril/25................r$18.928,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (74251174).fundo estadual de saude - fes2025632025-07-15julho7202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 33229.151pagamento a favor da empresa softwareone coméricio e serviços de informática ltda referente a despesas com licença com locação de software de gerenciamento de projetos e processos baseado em nuvem, com ações e alertas automatizados, módulos de comunicação, armazenamento de arquivos e histórico de ações por usuário para 17 usuários, plano executivo, por 1 ano, conforme dod, tr, dispensa nº 14/2025 do sislog nº 114238 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento referente à nota fiscal nº 029517. pdf 2024150100079.softwareone comercio e servicos de informatica ltda202592025-07-11julho7202515010090000820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.270.727/0001-09 26219.482valor para pagamento do irrf da 26ª medição do contrato nº 11/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036008336, nf nº 1001 irrf. dare: 8588 0000 262-0 1948 0008 210-3 0002 5237 002-3 9030 2530 000-0bravia engenharia e arquitetura202592025-07-31julho7202543800090002020254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 123494.9417destina-se ao pagamento à empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 123.494,94 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 221 (sei 76024247). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-07-08julho7202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 2707.0822. proc pagto 202100010007225-efc . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . referência: nota fiscal n° 5844/junho/2025...........r$ 2.707,08 .alfa termomecanica ltda2025102025-07-18julho7202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.karla karoline rodrigues silva2025152025-07-22julho7202531610150138620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.811-** 1061938.071destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - folha liquida geral.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060021920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 132068.581despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2025. (declaração: 732) - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-07-14julho7202540930010024120254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 0.003pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. para exercicio de 2025.fatura 145097381 - r$ 499,37 - trib/irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-29julho7202530010070000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 1893.791nota de empenho para aquisição de materiais diversos para manutenção da sede da goiás telecom, conforme nf-e nº020985.ronan antonio pinto202582025-07-25julho7202540910080009020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.189.106/0001-48 2195710.561pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 07/2025.- l íquido- gratificação por exercício de função. hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1500.001empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.luana di paula avelar e souza202512025-07-30julho7202540910010037720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 1000.0091crpm.jun 2025.2954.001.00063fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 508211.961parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 146, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 21/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (73468783) e relatório nº 1957/2025/ agehab/ cooinsp. sei 202500031005342.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-18julho7202543620240031620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 22921.121refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 018161657 ref 05/2025 r$ 3.730,10, 018182251 ref 05/2025 r$ 7.947,18, 018191075 ref 06/2025 r$ 3.505,27 e 018210039 ref 06/2025 r$ 7.738,57, prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi. obs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-07-24julho7202529610150021320252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 15941.3810processo 202300010003314 - ebd . prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. . manutenção. . pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274). . emossão: 01/07/2025 nota fiscal: 235/junho/25...15.941,38 . total a pagar: 15.941,38 .ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me2025172025-07-09julho7202528500170000920252850fundo estadual de saúde - fes26.817.275/0001-06 139785.747pagamento do irrf retido da nf 501, emitida em 30/06/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de valparaiso de goiás, nos dias 28 e 29 de junho/2025, no valor de r$ 139.785,74. total geral da nf r$ 2.912.203,00 processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gecpazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-07julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 10000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 13ª medição, do contrato nº 115/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 51 do programa goiás em movimento - eixo municípios (iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás), relativo ao período de 01/11/2024 a 02/04/2024, pdf 2025436100594, processo sei nº 202500036008298, nf-179.pavsantos transporte e construcoes ltda2025212025-07-02julho7202543610210004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 233200.249202500010044737 - lcs . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . contrapartida estadual . bat/apu/contrapartida/abril/2025........233.200,24 . pagamento conforme despacho nº 431/2025/ses/cades-18898 (75886228).sanatorio espirita batuira2025502025-07-01julho7202528500500000720252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 37954.873recolhimento de issqn, referente à execução de serviços de transporte de alu nos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, re sidentes prioritariamente na zona rural dos municípios de crixás,caiapônia e ivolândia, pdf nº 2024240100355 processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 564 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - crixás - valor total r$ 600.218,86 ** issqn r$ 30.013,94 .. - nf 566 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - ivolândia - valor total r$ 264.697,65 ** issqn r$ 7.940,93 ..araguaia eventos e transportes ltda2025832025-07-18julho7202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 4956.201op de auxílio funeral para pagamento ao interessado thiago matsuura campos-cpf:025.844.101-17, pelo óbito de seu pai darcy gonçalves de campos filho foi servidor desta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. total selecionado: r$4.956,20 natureza de despesa: 3.3.90.08.07 auxílio funeral – ativo civil valor: r$4.956,20thiago matsuura campos202552025-07-17julho7202532620050002420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.844.101-** 2510.443valor para o pagamento do contrato nº 59/2025 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d'abadia e teresina de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100161. processo sei nº 202500036010752, nf nº 2665 parte.js construtora e locadora ltda2025742025-07-30julho7202543610740001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 378185.3286processo sei 202511129005695 e 202511129005795. gerenciador dia 24/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 378.185,32. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-25julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 656.9910- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial, processo 5236291-52.2017.8.09.0051...... .....da remuneração de luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 para a na paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15 . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela: 10 . . . .luiz carlos / ana paula - processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 368.5012pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2495774, emissão 10/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2 025, valor 368,50 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-25julho7202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 33116.301202500025101430 - pagamento nf 267 - material de manutenção corretiva e preventiva.r$33.116,30mg ferragista ltda2025142025-07-09julho7202529610140001320252961departamento estadual de trânsito - detran39.760.682/0001-76 799.808portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010034667 - efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 172/ir................r$ 799,80 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251742025-07-09julho7202528501740001320252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 432.8013pregão eletrônico - número da contratação 106952 - sequencial/ano 21/2024pdf 2024160100061 processo 202400005023269 daof 078.1601.2025contratação de emp resa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamen to, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 ( doze) meses. conforme: nota fiscal: 1620, emissão: 10/07/2025, atestado: 11/ 07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 432,80 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-07-23julho7202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 28260.001. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) freezer para acondicionamento de peças anatômicas, destinado ao hospital estadual de itumbiara são marcos - hei....r$ 28.260,00 . pdf 2025285002828. daof 2536/2025. rd 226/2025 (sei 76658032). . portaria numeração automática 2128 (77322200)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-31julho7202528501610024420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 3264.881empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.jaime barsanulfo ribeiro202512025-07-30julho7202540910010036920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 22712.061processo sei nº 202500010037807 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2024. pregão nº 33/2024 vigência da arp: 01/11/2024 a 01/11/2025. processo nº 202300005021636/202400010063655. . pdf: 2025285002421. daof: 2278/2850. autorização (75248189). . ordem de fornecimento 189 (75248592). . nota: 455437 emissão: 18/07/2025 valor: r$ 22.712,06 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-07-29julho7202528501630031120252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 0.006pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209006202500 - contrato nº 055/2020 goinfra - fatura de nota fiscal nº 1000641253773/0020900 - ref junho/2025 - processo sei 202500036009435 - batalhão rodoviárioequatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-07-10julho7202543610390000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 10594.812pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública luciene de melo cardoso, cpf.: ***.634.831-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr - clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.luciene de melo cardoso2025102025-07-31julho7202518010100024920251801gabinete do secretário de estado da administração***.634.831-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2025.ennya rafaella neves cardoso2025152025-07-29julho7202531610150193520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.319.591-** 1199.0423contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses. n.f. 3555 - 06/25 ir.office seguranca ltda epp202562025-07-25julho7202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 1317253.771valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - irrf pc -processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-07-30julho7202543610010019720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 174300.001pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd+ transactions) conforme termo de referência, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10 e pdf nº 2024215300267. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 174.300,00. . processo de pagamento 202400017017492. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.earth innovation institute2025222025-07-10julho7202521530220000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema30.118.888/0001-22 4697.751despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - horas extras.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010024720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 4486.5626# pagamento do inss das notas fiscais: - 1985 - r$ 460,19 - 1986 - r$ 2.834,04 - 1987 - r$ 1.192,33 # descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-07-14julho7202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 0.002recolhimento do iss da nota fiscal nº 408 - referente a prestação do serviço produto 1 - maio, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no município de palminópolis , correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato n° 57/2025 - (76183305) e relatório nº 2184/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005531senha engenharia s c2025242025-07-31julho7202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 857.7810. processo 202200010017382- vpo. . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . aluguel/junho/ir/25...........857,78.torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-07-03julho7202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 6238.9222pagamento ao credor acima, referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pe la secretaria de estado de administração, processo 202300005005161, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) servidores lotados na sede desta secretaria de es tado da educação - seduc. pdf: 2024240101395 processo nº 202400006049516 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.024.752 data de emissão: 01/07/2025 - referência: 679 unidades - valor total r$ 6.314,70 - valor líquido r$ 6.238,92 .. dados bancários: banco 104 - cef agência 2274 op 1292 conta 000578109003-3 ..fonseca martins comercio de gas ltda2025112025-07-09julho7202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 21342.246despesa com 4º termo aditivo de renovação e reajuste ipca ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2024), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). notas: 4962 22/07/2025 22/07/2025 18.580,36 18.580,36 4963 22/07/2025 22/07/2025 2.761,88 2.761,88mendes junior frotas ltda epp2025112025-07-24julho7202540930110038420254093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 2014.0810uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 386.1713uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4727.854processo 202500010022213.crrm . trata-se sobre requerimento (72383697) de auxílio-funeral, formulado por andré paulo oliveira santos, em razão do óbito da srª. maria aparecida de oliveira dos santos, cpf nº xxx.756.241-xx, ex-servidora, aposentada, desta secretaria de estado da saúde. rd n° 118/2025 - ses/cofp. . daof: 1708. rd n° 118/2025 - ses/cofp. . tfd/maria aparecida:........................4.727,85andre paulo oliveira santos20251622025-07-15julho7202528501620002120252850fundo estadual de saúde - fes***.820.251-** 76.003pagamento do documento fiscal nº 3717967 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.centro de integracao empresa escola cie e202572025-07-18julho7202532010070006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 1786.323valor para pagamento do iss da 1ª medição do contrato nº 10/2025 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica do acesso ao hospital cora, trecho: aeroporto santa genoveva / avenida das américas, com extensão de 0,46 km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, pdf nº 2025436100073, processo de pagamento sei nº 202400036007191, nf n° 10147 iss.construtora caiapo ltda2025972025-07-17julho7202543610970001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 5200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2025.vania maria alves2025152025-07-22julho7202531610150180020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.861-** 347.9017valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 37/2023 – referente é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros; e a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, respectivamente. relativo ao período de 01/07/2025, pdf 2024436100480, processo de pagamento sei nº 202500036010394 nf. 515 – isspazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-17julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 13489.681. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) kits para prostatectomia radial - 30 cm para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. proc 202300010063746....................r$ 13.489,68 . pdf 2025285002743. daof 2454/2025. rd 185/2025 (sei 75159753). . portaria numeração automática 2043 (77114870) e extrato de publicação portaria (77297797)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-24julho7202528501610021720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 350.001proc. 202400005018476 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106124. taxas. - stiripentol 500mg - caixa com 60 cápsulas . pdf 2024285004230 daof 3583/2024 contratação sislog 106124 . creditar conforme a seguir: r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.fundo estadual de saude - fes20251452025-07-14julho7202428501450049620242850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1309.948recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.309,94 (um mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 17.268 (sei 76116278). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedeti zação, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do c bmgo. pdf nº 2024295300098.terra forte controle de pragas ltda202512025-07-10julho7202529530010000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 2534.834pagamento do líquido da nf 78276300, emitida 07/07/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2025. (valor total da fatura r$ 2.662,64). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa. conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47claro s a202562025-07-10julho7202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 6345.0813pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 nota fiscal 147 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-07-10julho7202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 814.6411pagamento da nota fiscal 6707 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2025, contrato 071/2022 (70371599), 2º t.a. (62490058), vigência 15/07/2025 e relatório nº 1892/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-07-10julho7202543620060004420254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 73662.3811pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...............valor 3068(liq).............03/25.........73.662,38 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 50000.001pagamento da contribuição anual ao conpeg, aprovada para o exercício de 2025, conforme ata deliberativa acostada aos autos (sei nº 68496137), mediante utilização de recursos do fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria-geral do estado (funproge). empenho referente à pdf nº 2025145100002colegio nacional de procuradores-gerais dos estados e do distrito federal202542025-07-10julho7202514510040003220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge29.928.064/0001-39 461.996* pdf nº. 2025170100068 * . valor referente ao somatório de irrf não recolhidos nas nfs nº 31106 e nº 31107; e o recolhimento do irrf da nf 31283 refere-se à 1.000 pacotes de 500 gramas de café torrado e moído conforme contrato nº. 052/2024 cujo objeto é a aquisição de café em pó visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . detalhamento do objeto: . lote 1 (ampla concorrência) descrição do item 001 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 10080 unidade pacote c/ 500 gramas . [mfo]multicom comercio multiplo de alimentos ltda2025142025-07-23julho7202517010140038320251701gabinete do secretário de estado da economia05.656.062/0001-70 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.joaquim araujo do nascimento neto2025152025-07-29julho7202531610150195320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.331.114-** 44744.0012202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-07-08julho7202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 34897.321folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em julho/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 34.897,32fundo financeiro do rpps2025142025-07-29julho7202518800140014920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 92.4918retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de julho/2025, conforme n.f nº 31608. os. 61718, 61806, 61963 pdf: 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-07-29julho7202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 98966.471pagamento folha de pessoal julho/2025-rpv decisão judicialuniversidade estadual de goias - ueg2025342025-07-29julho7202540620340000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 72495.4761refere-se ao pagamento do valor líquido: descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025057864 maio amarelo. nfag 40959 r$ 4634 (jornal folha metropolitana nfvc 241 r$ 3920) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40979 r$ 3771,2 (site mota filho nfvc 619 r$ 3200) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40990 r$ 4714 (site fala canedo nfvc 60 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41123 r$ 9428 (jornal informativo trandadense nfvc 1170 r$ 8000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41130 r$ 7235,2 (programa jadir gomes esportes nfvc 328 r$ 6092,8) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41133 r$ 4714 (blog alan ribeiro nfvc 146 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41142 r$ 4714 (site jornal o catalão nfvc 1659 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41164 r$ 3617,6 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 212 r$ 3046,4) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41169 r$ 4522 (rede serra dourada rio quente nfvc 22109 r$ 3808) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41170 r$ 712,6664 (televisão anhanguera jataí nfvc 22275 r$ 600,14) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41171 r$ 14142 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 11122 r$ 12000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41172 r$ 5656,8 (rádio mania nfvc 182 r$ 4800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41173 r$ 4634 (go in foco nfvc 515 r$ 3920)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-16julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1751068.321folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. parcela de irredutibilidade - ats 1.390.983,33 gratificacão adicional 10% 179.177,35 gratificacão adicional 5% 136.153,29 gratificacão de incentivo funcional 44.742,88 complemento ipasgo saúde 11,47ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140013120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 193.0511valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-tr ansporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de des locamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lot ados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.referente aos meses de fever eiro a dezembro/2025. este pagamento se refere ao boleto nº8934357 de julho 2025.redemob consorcio202552025-07-29julho7202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 15954.901despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010028020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376).elci bispo d'abadia guimaraes2025112025-07-29julho7202540930110030620254093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 739.5425recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5955 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de maio/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 1684/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-16julho7202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 357.844dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota: referente ao aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . nota fiscal 4045 - 29.820,00 irrf: r$ 357,84 emissão: 25.06.2025 ateste: 07.07.2025 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . fonte 15400108 - area gestora: gerência de alimentação escolar . sandragsg comercial ltda2025922025-07-16julho7202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 3771.20163pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0431 nf 28288 r$ 3771,2 (nf 1320 rádio caraíba fm ).logos propaganda ltda2025112025-07-17julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 128549.676despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: demais descontos 01-pensão alimentícia.........................r$ 102.135,21 02-contribuições ao mongeral..................r$ 25.550,59 03-contribuições à asmego - mensalidade.......r$ 480,07 04-contribuições á asmego - pecúlio...........r$ 383,80tribunal de contas do estado de goias202572025-07-25julho7202518800070004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 8572.5636pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: contratação p ara execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação da s edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manut enções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de ed ifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme memorial descritivo, planilhas e cronograma físico financeir o apresentado pelo gestor da despesa e solicitação no despacho nº 3569/2025/ seduc/spf-00417 (76438980). .... processo principal: 202400006019613 processo de pagamento: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... 1-nf 986 (r$ 237.754,00) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao c ivil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manuten cao e reforma do colegio estadual murilo braga. -mao de obra (60%): r$ 42.652,40 -material (40%): r$ 95.101,60 **líquido r$ 212.076,57 **inss r$ 15.691,76 **issqn r$ 7.132,62 **irrf r$ 2.853,05 . 2-nf 987 (r$ 242.610,64) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao c ivil com emprego de material, mao de obra e equipamento, ervico de construca o civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a refo rma e manuntecao do instituto gustav ritter. -mao de obra (60%): r$ 145.566,38 -material (40%): r$ 97.044,26 **líquido r$ 216.408,69 **inss r$ 16.012,30 **issqn r$7.278,32 **irrf r$ 2.911,33 . 3-nf 988 (r$ 155.675,46) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao c ivil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma e ampliacao galpao da psicultura - agrocolegio maguito vilela. -mao de obra (60%): r$ 93.405,28 -material (40%): r$ 62.270,18 **líquido r$ 138.862,51 **inss r$ 10.274,58 **issqn r$ 4.670,26 **irrf r$ 1.868,11 ..... 3-nf 989 (r$ 78.338,92) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao ci vil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente carregador es byd - estacionamento seduc-sede. -mao de obra (60%): r$ 47.003,335 -material (40%): r$ 31.335,57 **líquido r$ 69.878,31 **inss r$ 5.170,37 **issqn r$ 2.350,17 **irrf r$ 940,07 ..... . dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-07-02julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 14845.258inss nfº 144 - referente a medição da 3ª etapa sub-etapa (parcela 02) de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 15/05/2025 a 02/06/2025, conforme contrato nº 36/2024 (74465646), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026, e relatório nº 1547/ 2025 agehab/cooinsp, sei 202500031004423.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-16julho7202543620240003420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 22352.214inss nfº 7 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01), subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 21/05/2025, conforme contrato nº 160/2024 (75108445) e relatório nº 1586/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004287.spe agehab rianapolis ltda2025242025-07-16julho7202543620240011620254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 435.37382solicitamos o pagamento dos boletos: art 1020250210411 despacho 1677/2025 art 1020250210481 despacho 305/2025 art 1020250211034 despacho 2631/2025 art 1020250210920 despacho 391/2025 art 1020250211246 102050211282 despacho 576/2025 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-21julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 441.785pdf 2024290100146 20450-06/25-ir cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-30julho7202529010070009020252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025. referente ao mês de julho/2025naila porcina de souza freitas2025152025-07-22julho7202531610150151820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.749-** 10161088.411valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 033/2018-goinfra, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100759, processo de pagamento 202500036007988, nf 622 parte.construtora sao cristovao ltda2025752025-07-22julho7202543610750003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 500.00175cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3425.911pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6220 e pdf 2024215300178. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.425,91. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 264760.751processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento............................valor pensao alimentícia....................r$ 264.760,75 total.................................r$ 264.760,75 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010025920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 182588.049parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 72 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente à liberação dos 100% (cem por cento) restantes dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itumbiara - go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 30/06/2024, conforme contrato nº 40/2022 - (69237573). relatório nº 2032/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000223.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025272025-07-21julho7202231940270004820223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 561558.003contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento da nf 572 período 01/01/2025 á 30/05/2025 conforme segue: . r$ 589.871,85 bruto r$ 28.313,85 irrf r$ 561.558,00 líquidopas projeto assessoria e sistema eireli2025152025-07-07julho7202529040150000320252904polícia civil08.593.703/0001-82 5142.602valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100529, processo de pagamento 202500036009764, nf 23 irrf. 8580 0000 051-8 4260 0008 210-3 0002 5230 003-3 5130 2530 000-1alianca engenharia ltda2025732025-07-23julho7202543610730001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.744.486/0001-61 326.5312ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3914. 06/2025.ipe residuos e servicos ltda202522025-07-10julho7202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 99.905nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202572025-07-23julho7202540910070006320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 1522.9611- pagamento do issqn da nfs-e 4549 de 09/07/2025 (77154312), com a prestação de serviços continuado, competência: junho do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-07-23julho7202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 0.549o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf do primeiro termo aditivo, contrato nº 004/2022, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, a presente contratação se faz necessária em razão da necessidade de preservação, prevenção e proteção da vida e da saúde dos servidores e colaboradores da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025. pdf: nº 2024336200047. sei: 202200024002269.popmed medicina e saude - eireli202572025-07-09julho7202533620070004820253362junta comercial do estado de goiás - juceg30.862.228/0001-51 12269.227* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . pagamento líquido da nfs-e 622 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00. . rmvp .dda tecnologia ltda2025142025-07-09julho7202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 111.177pdf 2024290100041 6095-05/25-iss 45,02 6426-06/25-iss 66,15 cjmeco sistema ambiental eireli202572025-07-23julho7202529010070011120252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 330.007nota de empenho referente a contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 07/2025 conforme nfs-e nº 03722427.centro de integracao empresa escola cie e202572025-07-23julho7202540910070009120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 12240.007ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 21. valor líquido. referência 06/2025.rafael notorio de sousa gomes - me202562025-07-23julho7202530010060004620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 44705.0510pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura - junho/2025 - r$ 57.463,29 liquido: r$ 44.705,05 mod 368 ateste: 18.07.2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandra reginasuperintendencia municipal de agua e esgoto2025922025-07-21julho7202524010920003320252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 55247.7312pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf1609 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2024240101760 . aurélioimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-07-16julho7202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 754.721empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.marcia regina da silva sousa202512025-07-30julho7202540910010037920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 125.965pagamento da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vi stas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta locali zada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd . 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de junho/25, conforme fatura 3000507761 emitida em 11/07/2025 - devidamente atestada pelo gestorsaneamento de goias s a2025112025-07-23julho7202512610110009120251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 144956.6413gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf:2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) . empenho até junho. ...................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio 25.sol.pag.76483347. . valor pago.............r$ 144.956,64. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heapa (76483347).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-07-14julho7202528500660008420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 459.593contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 577281 ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 482,76 bruto r$ 23,17 irrf r$ 459,59 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-07-10julho7202529040070014620252904polícia civil01.285.170/0001-22 1064.2979recolhimento de issqn, referente ao 1º termo aditivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao contrato nº 192/2023, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonito ramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com arma zenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 1 12 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação go - pdf 2024240100183 processo 202300006064894. conforme notas fiscais abai xo: .. nota fiscal: 79222 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – goiânia valor total da nota: r$ 21.285,83 ** issqn r$ 1.064,29 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-07-16julho7202424010150002920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.marcos vinicius sousa ferreira2025152025-07-22julho7202531610150171720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 14260.872destina-se ao pagamento do fardamento. relativo à folha do mês de julho/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.fundacao tiradentes202512025-07-29julho7202516010010013020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 1300.001ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080027220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 139.174pdf 2024290100250 f.r.-req.desp.08/25 cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-22julho7202529010070007720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7898.6115valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 48ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100076, processo de pagamento sei nº 202500036008384 nf 12233 irrf dare: 8580 0000 078-0 9861 0008 210-0 0002 5212 013-2 1830 2530 000-7g4f solucoes corporativas ltda202562025-07-17julho7202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 878.284"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 18 de 34; - i.d. depósito: 081250000028833063. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39000.681pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 - daof: 167 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a renovação do contrato nº 20/2022 firmado entre a casa militar e a empresa locamil serviços eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, pelo período de 4 (quatro) meses. conforme: nf 6658, emi 09/07/25, atesto 18/07/25, ref. de 12 a 30/06/2025 , valor 39.000,68 - líquidolocamil servicos eireli202572025-07-24julho7202516010070028920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 2671.859pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. liq. 2025/937 hospedagem.................2.671,85futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-07-17julho7202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 15816.001valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador, da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor carlos antonio carvalho. processo nº 5558455-63.2023.8.09.0006. processo sei 202400066017533. (daof) nº 0334/3261/2025. recolhimento ao fundo financeiro rpps/patronal, no valor de... r$ 15.816,00.fundo financeiro do rpps202542025-07-17julho7202532610040000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 894.6612pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref............valor 3068(ir).............03/25.........894,66 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 8019.947valor para pagamento do iss da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 374.simemp servicos tecnicos e obras ltda2025992025-07-17julho7202543610990001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 1675.422pagamento de irrf a favor da empresa softwareone coméricio e serviços de informática ltda conforme nota fiscal nº 029517. pdf 2024150100079.softwareone comercio e servicos de informatica ltda202592025-07-11julho7202515010090000820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.270.727/0001-09 229.831pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 331445.891pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025.- líquido- ajuda de custos // jetons.hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1955.642processo: 202500010028179 - vvf . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota........valor(r$) 289367......1.955,64 . valor referente ao ir.blau farmaceutica s a20251132025-07-03julho7202528501130002420252850fundo estadual de saúde - fes58.430.828/0001-60 23.9463. proc 202500010035806-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 223/ir............r$ 23,94 .doranice distribuidora ltda2025102025-07-03julho7202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 27500.004prestação de serviços - contratação por meio de inexigibilidade de licitação do cantor grelo, para apresentação artística no arraia do bem, que irá acontecer entre os dias 06 a 08 de junho de 2025. processo sislog : 114681 pdf: 2025420100078 ref.show arraia do bem -nf 39-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76375843- greloseleta produções e eventos2025332025-07-04julho7202542010330001720254201gabinete do secretário de estado da retomada22.040.542/0001-20 2533.581instituto de previdenciária social dos servidores públicos do municipio de morrinhos (parte empregador), que se encontram à disposição da iquego, referente ao mês de junho/2025 - proc 202500055000082instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202512025-07-15julho7202531900010027120253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 1035.003# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo roberto (77393217) # - diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, programadas para julho/2025, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despacho 29 (74639560); - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 17 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). pdf 20253101000111paulo roberto gabriel da silva202562025-07-29julho7202531010060007520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 310.2414pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8516 e pdf 2024215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,24. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 266.5515"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 48 de 299; - i.d. depósito: 081250000028832490. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1495.001nota de empenho para diárias para a instalação de equipamentos nos pontos do secti, secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação em cavalcante-go nos dias 06 a 11/07 totalizando 6,5 diárias sendo uma dupla por se tratar de domingo.vitor fernando miranda da silva202542025-07-16julho7202540910040006020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 1235.791destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2025. . ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de maio de 2025, processo 202500016000007. 01 - ressarcimento prf......................r$ 1.235,79 (restante)secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-07julho7202529010010026620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 28945.841pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2025). total selecionado r$ 28.945,84 - civil país 07/2025secretaria de estado da casa militar2025152025-07-07julho7202516010150000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 54761.721folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de junho de 2025. 3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto – inss empregado 800007 inss 51.796,49 800165 inss rra - mês anterior 0,00 800106 inss – psv 0,00 800008 inss 13º sal. 93,75 800009 inss férias 2.351,12 800010 inss - contribuição complementar 637,81 800011 inss - contribuição complementar 0,00 800059 inss - 13º sal.exercício anterior 0,00 800108 inss 13 salario acerto 424,16 800012 inss - férias contribuição complementar 529,47 800013 inss mês anterior 0,00 soma 55.832,80 valor sead a ser empenhado 54.761,72secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-15julho7202532010020014220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1393.2017nf 702, inss referente ao serviços de garçons e copeira no mês de maio de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-07-15julho7202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 352520.469pagamento do líquido da nf 25667 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-04julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 6600.001. pdf 2025260100132 . pagamento do liquido da nf 78 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.mix geradores ltda2025112025-07-04julho7202526010110000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68 73608.891. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de maio de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010045215........r$ 73.608,89 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023 . pdf 2025285002931. daof 2627/2850/2025. rd 36/2025 (76014539)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-30julho7202528501640003820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 8026.671pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo para o mês de julho de 2025, no valor de r$ 8.026,67.(2025426100160). obs: por não ter saldo no sequencial 006, fomos orientado pela superintendência de monitoramento da execução orçamentária - economia, a empenhar no sequencial 062.goias turismo - agencia estadual de turismo2025622025-07-30julho7202542610620000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7140.009pagamento do recibo do mês de junho/2025 em favor de urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-07-08julho7202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 110763.151solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030014920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3657.931folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - rppm fundo prev. – contra partida do estadofundo financeiro dos militares202522025-07-30julho7202532010020018220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 309313.421op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.17 rgps-férias / abonos- clt ferias - clt 309.313,42 rgps - total 309.313,42agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 11635.475. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2025 - consolidado (75432924) – residencia médica.........r$ 11.635,47imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-11julho7202528500660009420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1448.115retenção de imposto de renda 4,8% de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . fatura.....455 valor bruto: r$ 10.650,00 valor irrf nf 455 : r$ 511,20 valor irrf nf 391 : r$ 425,71 valor irrf nf 392 : r$ 511,20 . informamos que foi retido na nota fiscal 455 o valor referente ao imposto de renda nao retido nas notas fiscais 391 e 392 apresentadas anteriormente. . weyderbsb tic solucoes ltda2025162025-07-09julho7202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 0.005- pdf nº 2023170100223 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 056/2018 sobre ressarcimento de pa gamento de energia elétrica do imóvel onde está instalada a unidade delegaci a regional de fiscalização de rio verde - buriti shopping, conforme previsto na cláusula quarta do contrato nº 056/2018 (sei 5320661, pág. 3), com duraç ão de 06 meses a partir do dia 21/12/2022, conforme documentação anexa ao pr ocesso. . - jun/25..........r$ 3.094,46 . jps .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-07-11julho7202517010140033420251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 120359.553pagamento da nota fiscal nº 54 à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92 referente a medição dos serviços de vigilância estendida (05 meses), correspondente ao período de 21/12/2024 a 21/05/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (72955121). relatório nº 1728/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003626.incorporadora mbc ltda2025242025-07-02julho7202543620240011220254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 2000.008720crpm.jun 2025.2954.001.00066.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1879.985serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês maio/2025-nota fiscal nº 112-processo nº 202200055000327.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-02julho7202531900060000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 3651.2517. portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010022727-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 1027.................3.651,25 .ms eventos ltda20251742025-07-09julho7202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 74.318pdf: 2024290600054 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia (valor ir) . fatura..............ref...........valor 357350830...........05/25.........74,31 . rmbtelefonica brasil s a202572025-07-08julho7202529060070014220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 1603198.864salários – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 37737.331destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010013820252902polícia militar01.409.671/0001-73 6560.772. pdf 202517010124 . ordem de de pagamento referente ao irrf da fatura nº 216672397, relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . jer .cs brasil frotas s a2025142025-07-23julho7202517010140043320251701gabinete do secretário de estado da economia27.595.780/0001-16 30000.003valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcela59 481 133 daniel fernando da silva202592025-07-29julho7202531610090007720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.481.133/0001-70 0.003pagamento de retenção de issqn da empresa construtora porto s.a. referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de pr ojetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construç ão de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pr é-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da uni dade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026). . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf......2025240100172 ...cno......90.023.88499/74 . -residencial flor do cerrado - anápolis -go. . .nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do contrato nº 045/2025. . .líquido.....r$ 487.075,22 .inss........r$ 64.708,05 .issqn.......r$ 29.412,75 .irrf........r$ 7.059,06 ... .dalcy.construtora porto s.a.20251352025-07-01julho7202524011350000220252401gabinete do secretário de estado da educação37.243.599/0001-02 38133.571folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 23180.651pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010030620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1073.645contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento da fatura nº 01771312 ref. 07/2025 conforme segue: . r$ 1.085,93 bruto r$ 12,29 irrf r$ 1.073,64 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-30julho7202529040070018920252904polícia civil01.377.555/0001-10 6721.921. portaria 3288/2024 . proc pgto 202500010014196 / 202500010026051 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024 . pdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.................valor n.f. 241...................6.717,61 n.f. 234.......................4,31 . valor total a pagar....r$ 6.721,92 .doranice distribuidora ltda20251652025-07-09julho7202528501650000420252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 29525.0115. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 576651, referente ao item 01, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-07-22julho7202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 9493.238202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - abril, 13º salario e maio 2025.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5400.001. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus, a título de investimento, para aquisição de 01(um) carro de emergência para sala de ressonância magnética, destinado ao hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás.............r$ 5.400,00 . pdf 2025285002275. daof 2234/2025. rd 150/2025 (sei 75420980). .hospital e maternidade therezinha de jesus2025982025-07-08julho7202528500980000520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 1584.738contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªddp-anápolis. pagamento do irrf ref. 05/2025darcy inacio de sousa202572025-07-04julho7202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 8097.572refere-se ao pagamento do iss: 202300025072997 nf 18448 r$ 8097,57promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-22julho7202529610240002720252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 143155.274valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101374, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 180.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025972025-07-22julho7202543610970002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 44233.837valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 202500000000035.euler engenharia e consultoria2025482025-07-22julho7202543610480004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 4407.931pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - arlete maria da costa (viúva)/ cpf- 280.376.931-04, no valor de r$ 3.354,55 (três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)empenho 2025.2902.005.116 ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.407,93 (quatro mil quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º sgt rg 4.285 cpf- 117.704.061-15 joselino dias da costafundacao tiradentes202552025-07-31julho7202529020050011720252902polícia militar05.783.472/0001-81 3919.721pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.cassio oliveira barcelos202512025-07-31julho7202531900010029920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.619.141-** 10394.951pagamento referente despesas para adequações do laboratório de informática, para execução do projeto em parceria firmada entre a secretaria de estado da educação - seduc e o serviço nacional de aprendizagem comercial - senac, por meio do termo de cooperação nº 60/2024 (69192603), no centro de ensino em período integral delcides ferreira de morais, município de caldas novas. portaria 3345. rex 4607. despacho nº 213/2025/seduc/gep-05736 indicando a dotação orçamentária despacho nº 1852/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf – 2025240101504 - daof – 1347.conselho escolar delcides ferreira de morais20251152025-07-15julho7202524011150006420252401gabinete do secretário de estado da educação28.016.663/0001-13 300.00545bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00060fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 266.435processo: 202500010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal: 441/julho/25/ir...266,43 . total a pagar: 266,43 .2d&b engenharia ltda20251022025-07-29julho7202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 13420.5318retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1071, referente ao mês de junho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-07-24julho7202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 11539.828valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101369, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 136408 e nº 136409. código de barras dare: 8580 0000 115-8 3982 0008 210-8 0002 5237 001-5 5236 1850 000-7concremat engenharia e tecnologia s a2025482025-07-31julho7202543610480003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 233.823pdf 2024290100203 17257-06/25 iss 5,83 17251-06/25 iss 2,73 17255-06/25 iss 2,43 17259-06/25 iss 51,59 17256-06/25 iss 1,91 17250-06/25 iss 5,19 17254-06/25 iss 1,46 17252-06/25 iss 10,92 17253-06/25 iss 19,48 17258-06/25 iss 25,90 17248-06/25 iss 91,53 17249-06/25 iss 14,85 cjmterra forte controle de pragas ltda202572025-07-29julho7202529010070013820252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 159597.331valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: férias abono adicional férias************************r$ 2.152,69 adiantamento adic. ferias **************r$ 157.444,64 total ==================================r$ 159.597,33agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 16670.9124. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . darf n° 07.16.25184.7552779-3 vencimento: 18/07/2025 competência: junho/2025 . referência....................valor 7812/inss....................13.235,60 7813/inss.......................196,87 7814/inss........................76,23 7815/inss.......................156,71 7816/inss.......................162,09 7817/inss.......................197,10 7818/inss.......................114,83 7819/inss........................77,45 7820/inss.......................288,65 7821/inss.......................128,24 7822/inss.......................267,07 7823/inss.......................281,74 7824/inss.......................604,53 7825/inss.......................103,82 7826/inss.......................124,87 7827/inss.......................285,28 7828/inss.......................209,12 7829/inss.......................160,71 . total a pagar: 16.670,91 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-07-14julho7202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 1481.662pdf: 2025160100077 - processo: 202500015000636 - daof: 162 formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se a fornecimento de assinaturas de licenças para uso de software de engenharia e design gráfico que atenderá a necessidade técnica de elaboração, desenvolvimento e visualização dos projetos de arquitetura e engenharia, bem como desenvolvimento e visualização de produtos audiovisuais relacionados as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses, com desembolso único. conforme: nf 5090 - emissão: 14/07/2025, atestado: 15/07/2025 valor r$ 1.481,66 - irmcr sistemas e consultoria ltda202572025-07-18julho7202516010070030120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar04.198.254/0001-17 1481.213- pagamento do issqn da nfs-e 12245 de 26/06/2025 (76841114) com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202542025-07-11julho7202533510040000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 7807.8815despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 556997 26/06/2025 26/06/2025 5.185,44 5.185,44 557125 27/06/2025 27/06/2025 2.622,44 2.622,44suecia veiculos ltda2025112025-07-01julho7202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 736.8012. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . irrf . referência: junho . sei (77016822) . i.msaneamento de goias s a202562025-07-17julho7202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 398.3329sei nº 202511129005155 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 398,33 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-16julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 248810.971este pagamento destina-se a cobrir despesa com contratação de empresa espec ializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a red esim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treina mento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora fer ramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma pl ataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. nota fiscal nº 1000482 - maio/2025. pdf nº2024336200119 processo nº202400024000602vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-07-25julho7202533620010000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 7787.454retenção de irrf referente serviços de preparo e fornecimento de refeições do tipo self-service, cujo valores foram registrados por meio da arp nº 002/2024 - a (71243045), lotes 01, 06 e 07, em nome da empresa visual eventos e formaturas-cnpj 23.540.814/0001-14, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (71244394), com o objetivo de atender as ações vinculadas a superintendência de desporto educacional, arte e educação. despacho nº 83/2025/seduc/gep-05736 (71377134), indicando a classificação orçamentária. solicitação nº 9016164: certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo (71655000). despacho nº 720/2025/seduc/coordastec-16768 (71717721), solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 13/2025 - seduc/sde-12347 (71046606). . . pdf 2025240100271. daof 496.visual eventos e formaturas eireli-me2025802025-07-04julho7202524010800000420252401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 0.0016dare - recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocu pacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024 240101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo: . - nf 6586 data de emissão: 04/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total da nota: r$ 88.875,00 ** irrf r$ 1.066,50 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-07-10julho7202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 200748.983pagamento liquido conforme nota fiscal 12270 de maio/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603 . fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 20.151folha desconto do pessoal - correção monetária - desconto (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 61.0713pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 11077 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025, na unidade vapt vupt de rubiataba - go, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-03julho7202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 4.562pagamento da nf 954332 - irrf, referente a aquisição do certificado digital pf a1 no mês de maio/2025.soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202562025-07-01julho7202513010060006020251301gabinete do vice-governador09.461.647/0001-95 32.78359cod barras 00195118000000032780000002832069012519259117 art 1020250197929 - elaboração do projeto de ar condicionado do galpão da goinfra - despacho 495 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - despacho 495crea-go2025462025-07-10julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 28.352nf 06623 emitida em 10/07/2025 - referente a retenção de issqn proveniente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de junho/2025.devidamente atestada pelo gestorpopmed medicina e saude - eireli2025122025-07-23julho7202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 2010.241imposto sobre serviço ref. junho da nota fiscal nº 24- processo nº 202100055000165.supra comercial ltda202552025-07-09julho7202531900050031420253190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06 82.0413retenção de ir das faturas: nº documento valor a ser pago 503176216 ir 17,44  504706785 ir 33,60  504487435 ir 2,48  504541467 ir 28,52algar telecom s a202572025-07-30julho7202529020070005920252902polícia militar71.208.516/0001-74 398.7612refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 nf 8727021 r$ 398,76. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2025102025-07-09julho7202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 149.006nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.infinity go telecomunicacoes ltda202572025-07-11julho7202540910070005520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 233.2211pdf:2024186200110 3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados. irpj-2506.018198514 ref. a junho/2025 valor.....................233,22oi s a - em recuperacao judicial202512025-07-09julho7202518620010002320251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 11425.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-07-15julho7202524011320005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19609.491pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público gaspar dos santos costa, cpf.: ***.592.941-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-prodago, a partir de 1º de julho de 2025.gaspar dos santos costa2025102025-07-17julho7202518010100024820251801gabinete do secretário de estado da administração***.592.941-** 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcelahidrobovino inova simples i s202592025-07-16julho7202531610090006120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.794.215/0001-74 49689.528202400025099498 - pagamento liquido: nf 687 - 07/2025 sinalização hidrolina-go sinalização vertical 20 unidades - vl unt r$ 428,00 sinalização horizontal 1.410 m2 - vl unt r$ 29,60filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-07-09julho7202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 726.0749refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28250 r$ (outdoor policor nfvc 2200 r$ 388,55) 202500025057898 nfag 28324 r$ (site brasil24hnet nfvc 196 r$ 192,8) 202500025057898 nfag 28319 r$ (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 43 r$ 64,32) 202500025057898 nfag 28327 r$ (site politíca em goiás nfvc 92 r$ 80,4) refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28250 r$ (outdoor policor nfvc 2200 r$ 388,55) 202500025057898 nfag 28324 r$ (site brasil24hnet nfvc 196 r$ 192,8) 202500025057898 nfag 28319 r$ (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 43 r$ 64,32) 202500025057898 nfag 28327 r$ (site politíca em goiás nfvc 92 r$ 80,4)logos propaganda ltda2025302025-07-15julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 7704.538pdf 2025180100147 . pagamento de contrato de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254. ágamento do inss da nota fiscal 3554office seguranca ltda epp202552025-07-16julho7202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.felippe clemente2025152025-07-22julho7202531610150190120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 115.002pagamento destinado a custeio de despesas com diárias dentro do estado de goiás para atender a demanda dos servidores da goiás turismo, referente a devolução da diária n° 148/2025,pelo servidor jaziel canuto dos santos, no valor de r$ 115,00,(processo nº 202500027000357 - sei) (pdf 2025426100002).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-24julho7202542610060005120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3003.0710pagamento da 15ª medição do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luís de montes belos – go, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025305200046, processo sei nº 202400036002575, nf nº 2706 irrf.triady construtora e incorporadora ltda202552025-07-24julho7202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 14.244pagamento dos encargos financeiros referente a fatura 504706785.algar telecom s a202572025-07-15julho7202529020070012820252902polícia militar71.208.516/0001-74 42.803. *pdf 2024170100112* . irrf relativo ao pagamento do boleto nº 644656, do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . . bsa .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-07-04julho7202517010140040020251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 10404.971- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010019020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2250.001pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados na fiego – feira de irrigação do estado de goiás, no período de 16 a 18/07/2025, sendo 400 brindes (caneta e bloco de anotações), 400 camisetas, em algodão, antipilling, com estampa e 1.000 botton personalizado, conforme requisição de despesa nº 100/2025 (76275945). visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77281806), ordem de serviço nº 35/2025 (76622776), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 619 e pdf nº 2025210100056 (issqn) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 2.250,00. . processo de pagamento nº 202500017009914. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 82.504processo sei 202500010019065-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 93/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 71881380) - arp nº 24/2024 "c", vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025, pregão nº 242/2023, processo nº º 202300010035430. . pagamento ref a compensação de credito conforme solicita processo sei:202400010091851 via dare. . dare nº 12100002521202060 vencimento: 31/07/2025 . nota fiscal.........valor 303528..............82,50medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-07-16julho7202528501630011620252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 8813.385. 202200010017382 - vpo. contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.: condomínio . pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). . ref.: pavimento 003. vencimento: 10/07/2025 . cond/pav3/junho/2025......................8.813.38torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-07-03julho7202528500100016920252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 2650.224retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. nf 191 r$ 220.851,79 – 18ª medição inss: r$ 6.340,66 issqn: r$ 2.882,12 ir: r$ 2.650,22 valor líquido: r$ 208.978,79 . conforme despacho nº 2254/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240100565 e 2025240101757 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-23julho7202524011350000720252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 260.841valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-07-29julho7202531610030001920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 21281.7023pagamento do líquido do processo 202517697000267 - lote: 2025/0408 nf 8235 r$ 17766,7 (nf 164 aura gráfica e impressões especiais ltda); nf 8236 r$ 3515 (nf 491 produtora ).propeg comunicacao s a202592025-07-15julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1572.556pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000507765, 3000507766 e 3000507767 referente ao mês de junho/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-07-24julho7202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 3754.091- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025 .- líquido- salário família (rgpps)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15711.521valor para pagamento de requisição de pequeno valor para pagamento dos juros e correção monetária do saldo remanescente da atualização do valor entre o período da elaboração do cálculo (março/2022) até o efetivo pagamento das rpv's, que se deu em junho/2024, oriundo de sentença transitada em julgado da ação 0400476-71.2012.8.09.0051. sei 202400066017081. daof 322/3261/2025. frank garcia carvalho. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02044747-0, no valor de:........................r$ 15.711,52.frank garcia carvalho2025352025-07-08julho7202532610350003220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.533.861-** 5476.501. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus- hmt, a título de investimento, aquisição de 01 (uma) bota flebopressora (sistema de compressão pneumática intermitente), destinado ao hospital estadual são marcos de itumbiara -hei. termo de colaboração nº 12/2025-ses/go (sei nº 73835001).....r$ 5.476,50 . pdf 2025285002560. daof 2327/2025. rd 184/2025 (sei 76262900). .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-18julho7202528501610018620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 3123.6417pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7960 e pdf nº 2025215300004. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3.123,64. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: gestão e manutenção..real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4335.534valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 39/2024, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote - 01. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036009785, nf nº 1712 parte líquida.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-07-22julho7202543610240001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 15014.863despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. nfe. 15 - r$ 15.014,86 - liquido.fnv2 participacoes ltda202562025-07-03julho7202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 53.878valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para atender a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096. pagamento da fatura da saneacéu, mediante despacho nº 86/2025-nugc de 16/07/2025, relativo ao mês 07/2025, atestada pela gestora em 16/07/2025, conforme discriminação abaixo: fatura: 363072025-2, no valor de....r$ 53,87 - vencimento 15/08/2025.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025112025-07-23julho7202532610110002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.nicole liecheski2025152025-07-22julho7202531610150110220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 600000.005ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. valor líquido. despacho 138/2025. transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade - ref 07/2025 . sei 76442029.agencia de fomento de goias s a202592025-07-03julho7202530010090000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 2488.425202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. gasolina . pdf: 2024285001588/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 249 (76121648) . nota fiscal nº 2445947/g-com/mai/25 . total a pagar: r$ 2.488,42 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-03julho7202528500100022220252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 3104198.084valor destinado ao pagamento da 25ª medição do contrato nº 16/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2025436100531, processo de pagamento 202500036006466, nf 350 liq.btb construcoes e participacoes eireli20251132025-07-02julho7202543611130001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 4461.811pagamento de fgts ref. 06/2025caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202512010010002120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação00.360.305/0001-04 3316.722. ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secreta ria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . referência.................valor abril/2025.................1.658,36 junho/2025.................1.658,36 . total a pagar......r$ 3.316,72 .prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202552025-07-29julho7202528500050034820252850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 7544.573valor destinado a pagamento de honorários advocatícios junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, guia nº 81250000028795439, oriunda da 1ª vara cível da comarca de pirenópolis-go nos autos nº 543xxxx25. conforme despacho nº 395e398/25/agehab/pj (76267195). sei 202500031000267.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-01julho7202543620060008020254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 0.001adiantamento de numerário no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para o servidor do cbmgo helter borges de oliveira, comandante da 51º operação férias do araguaia/2025. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação e pequenos reparos nos imóveis que serão utilizados no decorrer da operação no mês de julho/25. pdf nº 2025295300046. - favorecido: helter borges de oliveira. - cpf: 813.774.281-68. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 063-9. - valor total .......................... r$ 2.000,00.helter borges de oliveira202512025-07-08julho7202529530010003720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom***.774.281-** 12918.879- pagamento do irrj da 5ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 29/05 a 28/06/2025, conforme a nota fiscal nº 1662 de 003/07/2025 (76787377), boletim de medição (76814380), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-07-30julho7202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 337.457pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/05/25 no valor de 337,45. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2025. nf. nº 2449512.(gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 337,45. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 21785.145. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go. . pdf 2025250100013 . contrato nº007/2025-prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. . -empenho complementar referente a 23 dias de maio/2025. . inss . referência: maio de 2025 . nf.606: r$ 19.095,20 - sei (75881171) . nf.607: r$ 1.857,31 - sei (75881251) . nf.608: r$ 832,63 - sei (75881371) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-07-14julho7202525010060008220252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 119.7912pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. nf 2495772, emissão 10/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 119,79 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-25julho7202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1940.758. proc pgto 202300010077646 - efc . 1° apostilamento ao contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. período de 14/07/2024 a 13/07/2025. . pdf 2025285001100. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289). . referência: n.f. n° 07/junho/2025/ir..........r$ 1.940,75 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-07-09julho7202528500100039620252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.fellipe oliveira da silva barbieri2025152025-07-22julho7202531610150157520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 3288.673recolhimento de iss aliquota de 3,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a reajuste contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100508 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00343 - referência: reajuste - ** iss r$ 3.288,67ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 13272.7560contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais nf 352-ccon-inss atesto75631500 e aut. sgi75644252vencedora administradora de serviços202512025-07-14julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 0.0031° repasse: reforma - cepi pedro mourão - cidade ocidental . conforme despacho nº 873/2025/seduc/coordastec-16768 (72234330) . processo: 202200006049683 // pdf: 2025240100420 . portaria: 1769 (72453200) // rex: 4454 (72457107) . daof: 727 (72707906) . allconselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de novo gama-go20251152025-07-03julho7202524011150002820252401gabinete do secretário de estado da educação29.513.601/0001-80 58493.3212. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 250/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). .................................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, maio 2025. sol. pag.76187068. . valor pago..............r$ 58.493,32. . solicitação de liquidação e pagamento hds mai25 consolidado (76187068).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-07julho7202528500660007820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 1495.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos nos pontos do secti, secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação em cavalcante-go nos nos dias 06 a 11/07 totalizando 6,5 diárias sendo uma dupla por se tratar de domingo.jose lidio de lima neto202542025-07-16julho7202540910040005920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 12370.1519pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 149 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2025memora processos inovadores s a202552025-07-15julho7202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 1000.00110bepe.jun número empenho:2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10371.201soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010030520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 69.181valor destinado a cobrir despesas referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especifico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza,seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da goinfra, no período de 01/06/2025 à 04/06/2025. pdf: 2024436100114, processo sei: 202500036010613. nfnº 21694- irrfita empresa de transportes ltda202562025-07-18julho7202543610060016220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 5386.855reenvio de retençao de inss de aditivo de repactuação do contrato nº 095/2022, referente à prestação de serviços de vigilância e segurança armada, conforme as condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 002/2022-sead/geac, pregão eletrônico nº 005/2021 – sead/geac, no qual a secretaria de estado da educação. retroativo a janeiro, fevereiro e março de 2025 , conforme despacho nº 1251/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 53/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 811/2025/seduc/gcc-15991. . pdf-2025240100544 . repactuação mensal: abri/mai/jun/25 e 01/07/2025 a 19/07/2025 . . nota fiscal....5899- retroativo repactuacao cct 2025/2026-abril/2025 - valor bruto: r$ r$ 48.971,40 valor irrf: r$ 2.350,63 valor issqn: r$ 2.448,57 valor inss: r$ 5.386,85 valor liquido: r$ 38.785,35 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-07-09julho7202524010090016320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 68170.009valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goifra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 512 parte.engenho projetos e construcoes ltda2025482025-07-10julho7202543610480005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 2920.8610pagamento de retenção de inss da empresa construarte engenharia ltda pela reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme solicitado no despacho nº 1830/2025/seduc/coordastec-16768 (75987210). ... processo principaal: 202400006093723 processo de pagamento: 202500006026001 pdf: 2025240100124 cno: 90.023.16128/73 . .nf 34 r$ 128.485,81 – 4ª medição do contrato nº 021/2025 - emissão: 12/06/2025. valor líquido: r$ 125.564,95 valor inss: r$ 2.920,86 . dalcyconstruarte engenharia ltda2025862025-07-09julho7202524010860000320252401gabinete do secretário de estado da educação32.979.758/0001-00 810552.8623pdf 2024295000007 216235318 pm 04/25 liq1 cjmcs brasil frotas s a202542025-07-11julho7202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 86.2412pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 73866, emissão: 01/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 86,24 - irlink card administradora de beneficios eireli202572025-07-11julho7202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 1611.511processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. lançamento............................valor exerc. anterior-rra...................r$ 1.611,51 total.................................r$ 1.611,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010027420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2259.936despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/ 2025. (declaração: 335) - jetons.monica figueiredo do amaral202562025-07-29julho7202540930060001520254093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 480923.941pagamento de indenização da pessoa jurídica jpl participações eireli – ep, proprietária de um imóvel urbano atingido pelas obras de pavimentação e duplicação da rodovia go-070, no trecho: entroncamento da br-060 - entroncamento da go-469, município de goiânia - go, com área desapropriada de 466,65 m². pdf - 2025436100613. processo sei 202200036013761.jpl participacoes eireli ep20251152025-07-02julho7202543611150000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.129.426/0001-69 213.418pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda, conforme faturas nº0000002985 e 0000003160 e notas fiscais nº 00134751 e 00136293. pdf nº 2024150100044.sonda procwork informatica ltda202552025-07-04julho7202515010050001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 450.001pagamento destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2025, desta autarquia, sendo: material para eventos, inclusive congressos, conferê ncias, festividades e homenagens, instituído pela a lei estadual 13.725 de 2 2/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.43 2 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, no valor parcial de r$ 450,00, conforme pagamento através de pix id da transação: e00360305202506261419e3579aa43e5 e nf.56040 e (pdf nº 2025426100099).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-10julho7202542610060007920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5000.001restituição do fundo rotativo do comando geral referente ao 2º trimestre de 2025.policia militar202572025-07-09julho7202529020070014320252902polícia militar01.409.671/0001-73 13166.169refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo morro do mendanha, no período de junho/2025, conforme nf 150 emitida em 01/0 7/2025 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-07-09julho7202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 1288.164pagamento irrf referente aos serviços de elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva. nf: 581 sei: 76904940 atestado nº 28/2025 sei: 76900906 solipa sei: 76905116pas projeto assessoria e sistema eireli2025282025-07-18julho7202440620280001020244062universidade estadual de goiás - ueg08.593.703/0001-82 61765.882valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100148, processo sei nº 202500036009913, nf-3678. dare: 8585 0000 617-5 6588 0008 210-9 0002 5230 001-7 4230 3380 000-0bomsucesso transportes eireli20251162025-07-25julho7202543611160000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 5668.003o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4º termo aditivo da contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº 506, referente ao mês de julho de 2025. pdf: 2024336200029 processo: 202000024001797joao carlos rodrigues dos santos 00021883173202572025-07-22julho7202533620070003920253362junta comercial do estado de goiás - juceg29.653.328/0001-99 5541384.441valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 47/2025-goinfra, referente execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100615, processo de pagamento 202500036009463, nf 5551 liq e 5552 liq.llucena infraestrutura eireli& 82032025752025-07-14julho7202543610750000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 1615.514# pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 43304 (76195902) - maio/2025. ateste sei 76203886. parecer contábil (72413654). # contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. #telespazio brasil sa2025672025-07-01julho7202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 3097.294contrato prestação de serviços rurais pagamento iss referente nota fiscal 1315 - serviços prestados no mês de maio/2025forte limp adm e servicos ltda2025202025-07-18julho7202532620200002220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 1040.0018ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.22/2025 - 202500020001528universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0015recolhimento de issqn, referente a o 2º termo aditivo cujo objeto é a contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), para atender, especificamente as dependências das 140 (cento e quarenta) unidades escolares selecionadas pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf 202424010 2189 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 79204 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – itaberai valor total da nota: r$ 1.553,18 ** issqn r$ 49,10 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-07-10julho7202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 17828.925contrato fornecimento de energia elétrica pagamento referente fatura 147195657 - serviços prestados no mês de maio/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202532620060010420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 62600.6456despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 35 guiastribunal de justica do estado de goias202592025-07-17julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1424.0060capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 36.9411pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilante s e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261 333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93 ), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6024 e pdf 2024215300282. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 288.3014o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3% iss do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. conforme a nf 14624 emitida em 02/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-07-17julho7202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.mozart d sa tavares junior2025152025-07-22julho7202531610150134720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.809.223-** 3285.0512valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 39/2024, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote - 01. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036009785, nf nº 1712 irrf, cod de barras 85890000032850500082100002523000203314920000esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-07-22julho7202543610900000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 492020.461. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 0,00 02 - ac4 diurno azul........................................r$ 206.677,76 03 - ac4 noturno azul.......................................r$ 68.093,00 04 - ac4 diurno vermelha....................................r$ 138.212,36 05 - ac4 noturno vermelha...................................r$ 46.386,98 06 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud....................r$ 59.451,62 07 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud...................r$ 16.568,80 08 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud................r$ 137.593,39 09 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...............r$ 44.855,92 10 - serv. extraord - ac4 diurno - escala azul - geai.......r$ 3.494,04 11 - serv. extraord - ac4 diurno - escala vermelha - geai...r$ 2.621,52 12 - (-) pessoal militar....................................r$ (231.934,93) .secretaria de estado da seguranca publica2025362025-07-29julho7202529010360001320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2467.585retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 187 r$ 71.555,11 – 1 ª medição inss: r$ 2.467,58 issqn: r$ 2.146,65 ir: r$ 858,66 valor líquido: r$ 66.082,22 . conforme despacho nº 2002/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-09julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 6415854.851processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a pensionistas civil pensões. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120012620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 47463.5111ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme contrato nº 8/2021 - seds para os centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. nf - 219. valor liquido parcial. referência 06/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-07-08julho7202530520020001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 1000.005441bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3199.501folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010016720252904polícia civil37.014.123/0001-91 72277.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380).joao botelho campos junior2025112025-07-29julho7202540930110031220254093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 3897.421termo de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa pelo empregador (jc2), do empregado público ocupante do cargo de motorista b v - agecom, em função de haver requerido aposentadoria após a publicação da ec 103/2019 (12/11/2019).carlos rodrigues silva202512025-07-10julho7202512610010023120251261agência brasil central - abc***.585.601-** 1066.0023pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 235.4531pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 41243.501irrf – civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-07-29julho7202511010010033820251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 35620.408destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 35.620,40(trinta e cinco mil seiscentos e vinte reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 2461631(sei76970980), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. junho/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-16julho7202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 2307.829. pdf 2024260100594 . pagamento do issqn da nf 161, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 690.002# ressarcimento de adiantamentos de diárias do exercício atual por servidores, conforme guias de ressarcimento 2025.3101.006.00048.001.001/002/003 # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de jan de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de jan de 2025, sendo 87 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100020.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-07-07julho7202531010060004820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5872.929pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - renault master furgão). conforme dados á saber: - fatura: 850, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 5.872,92 - líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-07-07julho7202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 75000.007processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/julho/25..................r$75.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 13.747pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de (etanol) para atender esta secretaria, referente ao mês de abril/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2451898 e pdf nº 2024215300035. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 13,74 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 7425.995valor para pagamento do irrf da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goifra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 417 e 418 irrf. dare: 8587 0000 074-0 2599 0008 210-3 0002 5220 006-3 4630 3380 000-0rudra engenharia ltda2025972025-07-10julho7202543610970002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 1087.347pagamento irrf contratação deempresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. - nota fiscal 136305 sei: 76266321 - atestado nº 23/2025 sei: 76304450 - solicitação de liquidação e pagamento sei: 76269281 -dare sei: 76306270 -despacho sei:76303412sonda procwork informatica ltda202582025-07-02julho7202540620080012320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 163.4723proc. 202100010007225 - lcs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . issqn 5844/junho/25/iss.........................r$163,47alfa termomecanica ltda2025102025-07-21julho7202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 922305.671processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento..................................................................................................valor fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciário - ativo civil (14,25%).......r$ 922.305,67 total.......................................................................................................r$ 922.305,67 . rmbfundo previdenciario202512025-07-30julho7202529060010025520252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 3108.919pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 3.108,91. trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. exercício 2025. nota fiscal nº 3736 de 01/07/2025 ref.jun/2025 processo = 202100029000013 total selecionado: r$3.108,91empresa brasileira de elevadores ltda202582025-07-21julho7202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 5200.005valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de março/2025 a novembro/2026. referente ao mês de julho/2025.francisco olavo gomes silva2025232025-07-23julho7202531610230000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.611-** 633.728pagamento do líquido do processo 202217697000130: nf 3165 r$ 633,72 ref: maio/2025 (locação de equipamentos de impressão);sonda procwork informatica ltda202562025-07-02julho7202512010060000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 211.068pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 140, referente ao mês de junho de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei:nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-07-21julho7202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 880.5211recolhimneto do iss da nota fiscal nº 761 - correspondente ao período 01/06/2025 à 30/06/2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 2035/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-07-23julho7202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 443.014pagamento do irrf retido da fatura 2507.018237274, emitida em 06/07/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso à internet, referente ao mês de junho/2025, para atender a sti/sgg. (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial2025232025-07-14julho7202540010230005620254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 6.2013prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. irrf neoenerg jun/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-07-23julho7202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 12402.1811. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . liquido . fatura: 760176 . sei (76759685) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-07-14julho7202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 88226.43132pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0432 nf 8254 r$ 88226,43 (nf 177 sete sports ).propeg comunicacao s a2025112025-07-23julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 9604.003despesa com o contrato n° 22/2025, referente a prestação de serviço de recondicionamento de placas de led dos itinerários das carrocerias articuladas e biarticuladas mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 111912 (pregão eletrônico n° 08/2025) (processo 202500005000462) (fornecedor: fênix comércio e serviços ltda) (declaração 415). nota: 237 29/07/2025 29/07/2025 9.604,00 9.604,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-31julho7202540930110052720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 37294.412despesas com pagamento dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 39.401,74), em até 24/07/2025, e grrf – fgts(r$ 37.294,41), em até: 24/07/2025, por motivo de comum acordo dos empregados citados abaixo, refe-rente ao mês de julho/2025, conforme: relatório de liquido bancário anexo, despacho nº 181/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº182/2025/metrobus/grh- 19673. (declaração: 781). -->> francisco josé de oliveira(motorista). -->> joão barbosa de moraes(motorista). nota: 182/2025 15/07/2025 15/07/2025 37.294,41 37.294,41metrobus transporte coletivo s a202532025-07-21julho7202540930030003720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 14142.00177pagamento do líquido do processo 202517697000025 - lote: 2025/0478 nf 29006 r$ 14142 (nf 155 revista stile ).logos propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1007.792dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 890 - r$ 83.982,26 irrf: r$ 1.007,79 emissão: 17/06/2025 ateste: 24/06/2025 . . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4302.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - ludymila maeve machado lima (viúva)/ cpf- 035.851.131-33, no valor de r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais) . devido ao falecimento do policial militar sgt 10.739 161.163.481-49 josé donizete da costa conforme documentação anexa.ludymila maeve machado lima202552025-07-21julho7202529020050011320252902polícia militar***.851.131-** 21585.5016pagamento da nota fiscal nº 2647 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/06/2025 à 30/06/2025, contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 2028/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-07-23julho7202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 165.301processo 202500010050268 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wesley estevam da silva. período de 24 a 27 de junho de 2025, processo 202500010050268. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45981/2025/ses (sei 76612123) . pdf 2025285002534 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: wesley estevam da silva cpf: 831.651.421-49 valor: r$ 165,30wesley estevam da silva2025862025-07-14julho7202528500860027720252850fundo estadual de saúde - fes***.651.421-** 2000.0014114cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 140330.131destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 10834 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901118 ordinario desconto inss empregado r$ 140.330,13agencia brasil central202512025-07-14julho7202512610010020620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 12744.419pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 fatura 760024 00f liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025localiza veiculos especiais s a202562025-07-22julho7202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 1597.8916ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. nf - 31370. valor líquido. referência 06/2025.advance system elevadores ltda me202562025-07-07julho7202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rafael ribeiro alves2025152025-07-22julho7202531610150135120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.453.551-** 13048.015pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês maio de 2025, conforme nota fiscal nº 12218(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-07-24julho7202515010080000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 1035.003# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian baleeiro (77392585) # - diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, programadas para julho/2025, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despacho 28 (74636809); - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 17 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). pdf 2025310100110william goncalves baleeiro rocha202562025-07-29julho7202531010060007420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 19729.541fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.plano goias seguro202512025-07-29julho7202540010010036420254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 400000.001processo 202500042006492.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damianópolis - go. . pdf 2025285002556. daof 2324/2825/2025. rd 132/2025 - ses/cep (sei 76636086). . conforme despacho nº 1127/2025/ses/cep-20903 . voluntário/damianopo:.................400.000,00fundo municipal de saude de damianopolis20252192025-07-17julho7202528502190001220252850fundo estadual de saúde - fes11.354.232/0001-64 7694.651referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-07-29julho7202542010110002320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 314.434pis/cofins/csll nf° 321 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, no município de jaupací-go mod ii, período 14/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 119/2024 (75340025). relatório nº 1679/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004497.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230015620244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 27084.8014refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025067833 nf 1305 ref 05/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.084,80.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-03julho7202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 248.3260refere-se ao pagamento do iss: 202400025185270 nf 25591 r$ (site portal cerrado noticias nf 121 r$ 64) 202400025185270 nf 25824 r$ (revista zelo nf 791 r$ 56,32) 202400025185270 nf 25803 r$ (jornal diário central nf 331 r$ 128,00) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025342025-07-17julho7202429610340000120242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2048083.8511despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honoráriosfundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-07-01julho7202519500010000320251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 2321239.0813pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/ 2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi ás. . fatura: 3000507746 - junho/2025 - r$ 3.010.344,23 liquido: 2.321.239,08 - mod. 368 emissão: 11/07/2025 ateste: 16/07/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-07-18julho7202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 16842.8814pagamento da nota fiscal nº 5890 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2025 no período de (01/05/2025 a 31/05/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1741/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004601.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-02julho7202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 32.78344art 1020250189609 do engenheira civil ana carolina guerra da costa (sei nº 76412710/ 76412750), referente à gestão e fiscalização do contrato 079/2025 - execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. despacho 2276 - cod barras 00197117300000032780000002832069012518432317 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-01julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 169859.467pdf: 2023290600064 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 216587036.............05/25........169.859,46 . rmbcs brasil frotas s a202572025-07-24julho7202529060070015020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 68539.735. *pdf 2025170100001* _ *daof 138* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1000641254091/junho referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-07-17julho7202517010140012220251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 309.7655pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 259..............06/25.............309,76 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 11800811.741. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ........................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a julho 2025. sol. pag.76165671. . valor pago..............r$ 11.800.811,74. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - hugo/einstein (76165671).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025682025-07-01julho7202528500680006320252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 406.5855cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 10554.253parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 407 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril, 1ª medição dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.senha engenharia s c2025232025-07-25julho7202443620230015820244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de julho/2025.canuele adamiane tiago pacheco2025152025-07-22julho7202531610150129020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.305.276-** 17592.502restituição ao fundo rotativo - material de limpeza e produtos de higienização - n.f. nº1.523, emitida aos 17.07.2025, atestada aos 18.07.2025 - processo ordinário: 202500006087671 processo pagamento: 202500006004034 pdf: 2025240100745 - hssecretaria de estado da educacao202592025-07-29julho7202524010090018120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6464.031despesa com honorários (r$ 6.464,03) e principal (r$ 64.640,34) ao processo judicial nº 1023846-63.2025.4.01.3500 no valor de r$ 71.104,37 para fins de garantia do juízo e posterior oposição de embargos à execução movida pelo conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go) em desfavor da metrobus, no processo em questão, o exequente pleiteou o recebimento de crédito consubstanciado em certidão de dívida ativa, referente às anuidades dos exercícios de 2017 a 2023 (declaração 790). nota: 218/2025-gjur 22/07/2025 22/07/2025 6.464,03 6.464,03crea-go2025112025-07-22julho7202540930110070120254093metrobus transporte coletivo s/a01.619.022/0001-05 125.4028sei 202500031005841, rrt nº - 15811750, boleto nº 22594690, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 2112/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-22julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 371.242destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame nto referente a mês julho 2025. desc. consignações diversas. referente fas - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81favor ***depositar na conta corrente: banco: 104 - caixa econômica federal agência 1550 conta corrente: 000577282038-5 operaçã&#1086;: 1292 cpj: 05.783.472/0001-81***departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060024720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2696.652contratação de link de internet para atender a emater nas seguintes 16 cidades: agua fria, americano do brasil, anápolis, arenopolis, cezarina, ivolandia, joviania, mimoso, morro agudo, mutunópolis, porangatu, portelandia, santa helena, santa rita do novo destino, são simão, itarumã.elo solucoes empresariais ltda202542025-07-11julho7202540910040001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 25051.661nf 1254 emissão: 07/07/2025 - pagamento referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, i nstalação de condicionador de ar e seus insumos no período junho/2025. dev idamente atestada pelo gestor.barros engenharia industria e comercio eireli epp2025122025-07-11julho7202512610120001320251261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 12539.591pdf 2025160100053 processo 202500005001201 pagamento referente contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lotes 2 e 3). conforme dados á saber: - nf 194, emissão 05/06/25, atesto 05/06/25, ref. 05/2025, valor 7.923,20 - liquido - nf 225, emissão 04/07/25, atesto 04/07/25, ref. 06/2025, valor 4.616,39 - liquido valor total: r$ 12.539,59gas e mais comercio ltda202572025-07-11julho7202516010070021420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar41.485.159/0001-20 6379.214pagamento da 6ª medição do contrato 90/2024, o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf: 2024436101186, sei 202500036003165, nf nº 538 líquido.evvia engenharia e consultoria ltda20251302025-07-15julho7202543611300000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 8714.651portaria 3235/2019 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs. pt/gm/ms 3235, de 10/12/2019. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-07-15julho7202528501360001420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1.0750pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060, n. 0, - trafo dentro cnen estado goias cesio 137, - saida guapo lado esquerdo zona rural via guapo cep: 74899-899 goiania go brasil, conforme fatura 151418254 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$1,07. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3475.261pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.alexandre parrode palma de castro rosa202512025-07-31julho7202531900010029820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.657.191-** 152.545* pdf 2024170100216 * . recolhimento do iss da nfs-e 4011 (sei 76243253) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-04julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 126669.461valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 22271.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025922025-07-02julho7202543610920002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 971189.491valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps/empregado (14,25%), no valor de.....r$ 971.189,49fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202532610010017820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 1072837.341. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - adic. ferias.......................................r$ 76.410,91 02 - adic. ferias - clt.................................r$ 25.690,50 03 - ferias - clt.......................................r$ 333.828,10 04 - adiantamento adic. ferias..........................r$ 627.824,83 05 - adic. ferias.......................................r$ 324.907,76 06 - (-)pessoal militar.................................r$ (67.988,53) .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010028820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 228779.289pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 3000506171 mai25 218.437,86  3000506172 mai25 9.895,93  3000506173 mai25 445,49saneamento de goias s a202572025-07-17julho7202529020070005420252902polícia militar01.616.929/0001-02 452.5627. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência................valor 8008/jun/25/ir..............9,65 8009/jun/25/ir.............27,15 8010/jun/25/ir.............29,50 8011/jun/25/ir............386,26 . total a pagar: r$ 452,56 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-07-18julho7202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.mateus de paula alves fidelis2025152025-07-22julho7202531610150177420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-** 6138.1712pagamento da 11ª medição do contrato 084/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2024285000940, sei 2024000360127863, nf nº 2005 irrf, cod de barras 85800000061381700082100002523300026302530000primecon construtora ltda - epp20251072025-07-22julho7202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 40590.003pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados na fiego – feira de irrigação do estado de goiás, no período de 16 a 18/07/2025, sendo 400 brindes (caneta e bloco de anotações), 400 camisetas, em algodão, antipilling, com estampa e 1.000 botton personalizado, conforme requisição de despesa nº 100/2025 (76275945). visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77281806), ordem de serviço nº 35/2025 (76622776), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 619 e pdf nº 2025210100056 (líquido) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 40.590,00. . processo de pagamento nº 202500017009914. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 27386.7038valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 312/2025-gt, dia: 03/07/2025, nota fiscal nº 3265, do dia: 01/07/2025, pelos serviços prestados referente a locação dos equipamentos do período: 01/06/2025 a 30/06/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota:...................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 %).......................r$ 1.380,84 valor total líquido:.............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-07-07julho7202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 32690.514valor destinado ao pagamento da 48ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1) relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036009424, nf 2622 inss.eliseu kopp e cia ltda2025922025-07-16julho7202543610920001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 11416.121pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 11.416,12 - civil estado 07/2025secretaria de estado da casa militar2025152025-07-07julho7202516010150000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 800.001pagamento do assistencia pre-escolar, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-07-30julho7202530010050004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1814.181remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/ agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010021020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-07-30julho7202543620010022120254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 1369.647destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.369,64.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 333.9815valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 37/2023 – referente é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros; e a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, respectivamente. relativo ao período de 01/07/2025, pdf 2024436100480, processo de pagamento sei nº 202500036010394 nf. 515 – irrf dare: 8581 0000 003-0 3398 0008 210-3 0002 5223 037-0 9230 2950 000-8pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-15julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 1098.0671pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente a retenção de inss, relativo ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 622 (pep) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.098,06. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 3929.724contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento do inss da nf 3417, ref. 05/2025samma servicos ltda202572025-07-16julho7202529040070020720252904polícia civil21.419.761/0001-52 7687.881pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010027020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7414.40108pagamento do líquido do processo 202517697000220 - lote: 2025/0402 nf 40950 r$ 7414,4 (nf 239 site jornal folha metropolitana ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 155.00113. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais 1931.1932. sei - 77239029/77239106 valor r$....155,00 empresa mostra de cinema cultura e eventos ltda. cnpj: 18.167.238/0001-71 banco 341 agencia 8738 conta 00502-7fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-30julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 60440.324. *pdf 2025170100001* _ *daof 138* . pagamento do valor líquido da fatura 1000637251808 referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-07-03julho7202517010140012220251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 492109.521folha de pagamento de pessoal julho/2025, gratificação exerc. do cargo.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22213.981folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, fes.delegacia-geral da policia civil202532025-07-29julho7202529040030002120252904polícia civil37.014.123/0001-91 9844.6325. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8016 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-23julho7202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 3375.001tratam-se os autos a respeito da redistribuição de diárias referente ao 2º t rimestre de 2025, para as unidades desta pasta, conforme despacho 1359/2025 - sgi (76240126). tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estã o com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram fe itas redistribuições, conforme planilha 76240075. artesanato país pdf: 2025420100048secretaria de estado da retomada2025152025-07-02julho7202542010150000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 657.549"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893. . - reclamante: diego vaz sorgatto; - titular da conta: diego vaz sorgatto; - cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11; - banco: 341 - itaú; - agência: 3935; - conta: 02975-5; - processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101; - parcelas: 2 de 9; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3132.3816pagamento irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente junho/2025 -despacho nº 1308/2025 sei: 76977100 -dare sei: 76976870 e 76976967 -fatura n°250718225892 sei: 76958582 -datura n° 250718214823 sei: 76958583 -atestado nº 77/2025 sei: 76958567oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-16julho7202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 1000.0010924bpm.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1131243.619repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - policlínica slmb (76134356) custeio………………………...r$ 1.131.243,61fundacao universitaria evangelica2025662025-07-01julho7202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 216350.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025672025-07-29julho7202524010670016920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 75.361processo 202500010011570 - mmrm . pagamento anuidade referente ao exercício de 2025 para a associação brasileira de centos de informações e assistência toxicológica / abracit para continuidade do uso do sistema brasileiro de dados de intoxicações dos centros de informação e assistência toxicológica (datatox). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf: 2025285000831. daof: 1096/2850. requisição de despesa 7 (70811992). . pagamento boleto anuidade abracit 2025 (sei 70720269) - ir.......r$75,36assoc bras de centros de inf e assist toxicologia20251732025-07-23julho7202528501730002520252850fundo estadual de saúde - fes04.930.267/0001-39 24710.911destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010013320252902polícia militar01.409.671/0001-73 25749.051pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00019596 r$ 25749,05 ref: julho/2025 (passagem aérea internacional);trade gestao e servicos ltda202592025-07-02julho7202512010090002620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.vanessa nogueira matos2025152025-07-22julho7202531610150163920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 233794.2157pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 268..............07/25............118.595,52 271..............07/25............115.198,69 total.............................233.794,21 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 4139.721processo 202500005001233.crrm . contratação sislog 112057, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 122418). portaria de contratação (sislog 128670), termo de referência (sislog 128672). . pdf: 202500005001233. daof: 1914. sislog 128672 . informações para nota de empenho(192180) . item 001 equipamentos demandados judicialmente, cpap automático, com alívio de pressão expiratória e umidificador integrado. . 39367:..................4.139,72cpaps importacao e comercio de equipamentos medicos ltda20251632025-07-18julho7202528501630021720252850fundo estadual de saúde - fes10.851.899/0003-71 104172.664valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101374, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 178 e nº 180.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-07-22julho7202543610750001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1903356.487valor para o pagamento do contrato nº 79/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2024435000025. processo sei nº 202500036006281, nf nº 361 líquido.cnb construtora ltda2025212025-07-02julho7202543500210000120254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.erika silva de sa2025152025-07-22julho7202531610150165920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 475602.951folha de pagamento de pessoal pensionista pago em julho/2025. irrf 475.602,95estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140014320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 71400.008pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao mês de julho/25 atestado nº 6/2025 sei:77139961universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-29julho7202540620240000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12793.482- pagamento do liquido da nfs-e 0020 de 09/07/2025 (76892137), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que atenderá prédios públicos sob responsabilidade da secretaria de estado de indús tria, comércio e serviços - sic, competência junho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-07-15julho7202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 753.6417. pdf 2023170100333 . irrf da fatura nº 89410, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais por meio de ferramenta on-line de auto-agendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-07-09julho7202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 4762.801pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de bens e materiais - contratação de serviços de empresa especializada em material de limpeza para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e edu cação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com vistas a pro mover ações instucionais escolares esporvos e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás. pdf 2025240100 629 processo nº 202500006040034, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 73 data de emissão: 24/06/2025 - referência: 81 unidades papel toalha - valor total r$ 4.762,80 - valor líquido r$ 4.762,80 .. empresa optante pelo simples banco sicoob 756 ag 3348 c/c: 8927-3 ..lbm industria e comercio ltda2025812025-07-15julho7202524010810002220252401gabinete do secretário de estado da educação58.686.636/0001-19 18427.7118este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa espe cializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, e nvolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, conforme nota fiscal nº 3501, referente ao mês junho de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-07-21julho7202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 77.336recolhimento do iss da nota fiscal nº 3555 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 12183.1719serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 2947- processo nº 202200055000206.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-02julho7202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 81364.391despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - diferença reajuste(acordo coletivo/2025).metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010027920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 269444.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760013120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 222.249pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura de locação nº 23859 e pdf nº 2024215300213. (irrf). . valor da ordem de pagamento...r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418 . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-07-30julho7202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 23.0410relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 21, de 05/06/2025, período de 22/05 a 21/06/2025, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. pdf 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202562025-07-09julho7202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 31100.371prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 448 de 02/07/2025 - r$ 31.100,37 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-10julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 616.72581º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-mais emprego-atesto77049043 e aut.sgi77053515-liquidosaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 312606.161valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: demais descontos – ipasgo ipasgo saudê 6,81% --------------------------r$ 225.456,00 ipasgo especial 12,48% ---------------------r$ 83.876,01 ipasgo saude - plano cerrado ----------------r$ 3.274,15 total =======================================r$ 312.606,16servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202532610010017620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 81.692valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre a demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas - go, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de junho de 2025, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 069/2025-nugc, do dia: 25/06/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 25/06/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 9232201......vencimento: 07/07/2025.......valor r$ 81,69.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025112025-07-02julho7202532610110008120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.brenner brunetto oliveira silveira2025152025-07-22julho7202531610150136620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.351.891-** 3375.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura/subipei, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100083 ppt 61 daof 1/2801 anexo ii 101/2025 rd 1/2025-ses/subpeifundo estadual de saude - fes202522025-07-03julho7202528010020008320252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 4354.9830sei nº 202511129005082 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 4.354,98 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-16julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1572.007cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080024520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13457.4316pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1332 e pdf nº 2024215300284. (líquido) . valor da ordem de pagamento............................. r$ 13.457,43. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-07-10julho7202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 205.444recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 205,44(duzentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura nº 152450543(sei77059775), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 152450543 205,44 28/07/2025 07/2025 11499771 valor total .....................................................r$ 205,44equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-23julho7202529030070003720252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gislangela silva andrade2025152025-07-22julho7202531610150158520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.371-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.patricia da silva santos marques2025152025-07-22julho7202531610150188420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.280.791-** 27155.5018despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) . nota: 2276441 15/07/2025 15/07/2025 27.155,50 27.155,50vibra energia s a2025112025-07-16julho7202540930110040720254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 262.511folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de junho de 2025. 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador 140.783,06 soma 140.783,06 - complemento.instituto nacional do seguro social202522025-07-15julho7202532010020015920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 95450.001destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 95.450,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2025, autorizada via portaria n. 169, de 26 de junho de 2025, publicada no diário oficial de goiás nº 24.563. pdf nº 2025290300107.corpo de bombeiros militar202572025-07-18julho7202529030070005220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 103.034despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8). *****pagamento boleto art 28320690125205597********crea-go202572025-07-24julho7202529020070006520252902polícia militar01.619.022/0001-05 337.271relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 216221971, de 02/06/2025, período de 27 a 31 de maio de 2025, no valor de r$ 337,27, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100027. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202511010060007920251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 2019600.001valor que se paga referente recursos destinados à estruturação do centro de excelência em redes sem fio inteligentes (cerise). recursos de bolsas.fundacao de apoio a pesquisa2025152025-07-16julho7202531610150062320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 6319.131despesas com ação indenizatória sob o nº 5310428-24.2025.8.09.0051, movida por igor alves rodrigues, em face da metrobus transporte coletivo s/a, re- lacionada a acidente de trânsito envolvendo um veículo da companhia e o veículo do autor, ocorrido no dia 05/03/2025, conforme: comunicado nº 196/ 2025-metrobus/gjur-19658, despacho nº 1140/2025/metrobus/sgeral-19682 e comunicado nº 201/2025-metrobus/gjur-19658, despacho nº 439/2025/metrobus /asfin-19685 e termo de acordo(judicial). (declaração: 774)(pdf: 2025409300683) - nota: 439/2025 11/07/2025 11/07/2025 6.319,13 6.319,13tatyane ribeiro da silva2025112025-07-14julho7202540930110068520254093metrobus transporte coletivo s/a***.388.601-** 378.361uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 107.111/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080027420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.carlos eduardo de freitas2025152025-07-22julho7202531610150189720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 3753.601pagamento irrf da contratação de empresa de engenharia para execução de serviços referentes à demolição da estrutura inacabada da ampliação da unidade universitária de mineiros - ueg, incluindo o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários. despacho nº 1336/2025 sei: 77156013 dare sei: 77155795 nf: 439 sei: 771445222d&b engenharia ltda2025272025-07-29julho7202540620270000720254062universidade estadual de goiás - ueg34.174.740/0001-66 1232.626pis/cofins/csll nf° 301 - referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01 abril 2025: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo gama - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato nº 95/2024 (id. 66222730) e relatório nº 1056/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004362.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240014620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.cleyciana freire de aguiar cosmo2025152025-07-22julho7202531610150184820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.723-** 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.maurinho pereira de souza junio2025152025-07-29julho7202531610150195620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.131-** 378.401pagamento do vale transporte da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-07-30julho7202530010050004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 168442.785valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 152/2024 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101565, processo sei nº 202500036006142, nf-10180. dare: 8589 0001 684-4 4278 0008 210-6 0002 5234 000-0 4830 2530 000-6construtora caiapo ltda2025732025-07-25julho7202543610730000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 6308.0671ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn. 06/2025. nota fiscal nº 3461 - r$ 1.856,77; nota fiscal nº 3462 - r$ 1.423,04; nota fiscal nº 3463 - r$ 728,24; nota fiscal nº 3464 - r$ 704,24; nota fiscal nº 3465 - r$ 731,18; nota fiscal nº 3466 - r$ 864,59.samma servicos ltda202522025-07-21julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 505.709valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.022.39-7 (720923074-3) vinculada à conta corrente 576.996.486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). em junho/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef202592025-07-14julho7202543620090000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 131897.41148pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0394 nf 28420 r$ 9268 (nf 629 painel eletrônico elevel ); nf 28442 r$ 9428 (nf 366 site jornal goiás em destaque ); nf 28437 r$ 36176 (nf 95 jornal opção entorno ); nf 28440 r$ 17288 (nf 1278 jornal gazeta do estado ); nf 28438 r$ 13141,41 (nf 27 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 28554 r$ 9044 (nf 547 jornal opção ); nf 28568 r$ 28284 (nf 85 jornal diário de aparecida ); nf 28421 r$ 9268 (nf 626 painel eletrônico elevel ).logos propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 146449.356licitação inexigível - número da contratação 106262 - sequencial/ano pdf 2024160100145 processo 202400005019210 daof 071.1601.2025 apropriação apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indete rminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palác ios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) me ses. conforme: nf 148819303, emissão 05/06/25, atesto 15/07/25, ref. 06/2025 , valor 146.449,35 - liquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-18julho7202516010070011320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 117.1910relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 96201, de 10/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 117,19, sendo o valor total da nota de r$ 2.441,50. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-07-25julho7202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 1808.505nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: aragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso, e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada.allrede telecom ltda202572025-07-10julho7202540910070010220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 2362.1115pgto inss - ref. contrato n º 003/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho - competência junho/2025.interativa facilities ltda202582025-07-16julho7202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 44.4210recolhimento do irrf ref nf 24738 - contratação de empresa para aquisição de água mineral, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa, como partícipe da ata de registro de preço nº 003/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-02julho7202532010070004020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.961.053/0001-79 136.2410valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 136,24 valor líquido..............................r$ 3.399,76.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-07-09julho7202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 69986.051processo: 202500010040683 - vvf . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 17043.......69.986,05 . obs: pagamento do líquido a menor, pois no pagamento da nota fiscal 16245, processo 202500005006359, foi pago o líquido a maior, portanto será feito a compensação neste pagamento.oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-07-09julho7202528501120010420252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 108.6511pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 19 - sei 76770008.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-10julho7202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4602.0721ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 3204. 05/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-15julho7202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 360.353irrf nfº 1224 - referente a medição do referente produto 1 - janeiro, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) /errata (72912055). relatório nº 1647/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002684.rta engenheiros consultores ltda2025232025-07-17julho7202443620230009720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 165.001pdf: 2024290100250 f.r. nf. 660 cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-22julho7202529010070015820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 29303.203pagamento ao credor acima, referente a aquisição material de consumo (materi ais gráficos), oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendi mento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educa cional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. proces so nº 202400006020554 - pdf nº 2024240100772, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 5455 data de emissão: 23/05/2025 - referência: 98 bloco de anotações personalizado - valor total r$ 2.038,40 - vl. líquido da nota fiscal r$ 2.038,40 .. - nf 5460 data de emissão: 29/05/2025 - referência: 961 bloco de anotações personalizado - valor total r$ 19.988,80 - vl. líquido da nota fiscal r$ 19.988,80 .. - nf 5471 data de emissão: 02/06/2025 - referência: 428 bloco de anotações personalizado - valor total r$ 7.276,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 7.276,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: banco do brasil agência: 8687-8 c/c: 26388-5 ..vtprint outdoor e grafica eireli2025802025-07-03julho7202424010800001320242401gabinete do secretário de estado da educação04.135.560/0001-04 9110.391. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . referência: n.f. 1574/jun/25...........r$ 9.110,39 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-07-14julho7202528500100042620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 193.806pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 01. conforme dados á saber: - nota fiscal: 933, emissão: 03/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 193,80 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-07-11julho7202516010070020620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 190.004pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao contrato nº 001/2025 que tem por objeto a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior com taxa administrativa de r$ 19,00 por estagiário pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de junho de 2025, conforme nota fiscal nº 03717936. pdf 2024150100063.centro de integracao empresa escola cie e202552025-07-11julho7202515010050002320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55 265.604pis/cofins/csll nf° 325 - referente a medição do referente produto 1 do mês de fevereirol, período de 22/02/2025 a 28/02/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1688 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004057.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230016120244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 310.008cmor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 51/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080006320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 238.703pagamento da despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 11/2022 - pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 06/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100047 nota fiscal 711 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2025assertiva service ltda202542025-07-15julho7202514510040005620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge53.719.995/0001-01 4956.201processo sei nº 202500010050411 - mc . auxílio-funeral requerido por adrie mujarkck paula borges, referente as despesas realizadas com o sepultamento do senhor josé natal borges, c.p.f nº xxx.701.xxx-34, ex-servidor desta secretaria, que faleceu no dia 27 de junho de 2025, conforme certidão de óbito (76629807). . daof 2526/2850 (77242035), requisição de despesa 225 (76744064) . responsável pelo recebimento: . nome: adrie mujarkck paula borges . cpf: 644.872.101-00 . valor: r$ 4.956,20 .adrie mujarkch paula202592025-07-23julho7202528500090004020252850fundo estadual de saúde - fes***.872.101-** 6114.179pagamento referente ao recibo de junho/25, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.luciano marcelo ferreira de avelar202572025-07-10julho7202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jakeline soares fortes2025152025-07-22julho7202531610150132920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.293.451-** 2939.7865. proc pgto 202500010028224 / 202500010041966 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 239..............r$ 2.939,78 .doranice distribuidora ltda2025102025-07-14julho7202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 56876.5312pagamento líquido à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021. 1)nf 486 r$ 16.069,09 – 17ª parcela do reequilibrio financeiro inss: r$ 883,80 issqn: r$ 803,45 ir: r$ 192,83 valor líquido: r$ 14.189,01 .......................................... 2)nf 488 r$ 15.532,84 – 29ª medição inss: r$ 854,31 issqn: r$ 776,64 ir: r$ 186,39 valor líquido: r$ 13.715,50 .......................................... 3)nf 489 r$ 32.810,89 – 29ª medição inss: r$ 1.804,60 issqn: r$ 1.640,54 ir: r$ 393,73 valor líquido: r$ 28.972,02 . processo: 202100006043188 pdf: 2025240100150 cno: 90.007.85430/72 . isabellance engenharia ltda20251182025-07-15julho7202524011180000520252401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 561.184despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161; **********pagamento da nota fiscal nº 4******************instituto select brasileiro ltda202572025-07-15julho7202529020070012120252902polícia militar54.778.799/0001-70 29496.171destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 29.496,17.corpo de bombeiros militar202552025-07-29julho7202529030050002120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 93150.001destina-se a cobrir despesas com diárias com e r$100.000,00(cem mil reais) civil(dentro do estado), conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025212025-07-08julho7202529610210003320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 619.1627refere-se ao pagamento do iss: 202400025195134 nf 39660 r$ (outdoor dpa nf 707 r$ 619,16) onde se lê 39660 issqn (707)leia-se 39660 issqn (708) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-07-21julho7202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 20177.739. proc 202400010035326 - efc . aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682) . referência: n.f. 24769/junho/2025............r$ 20.177,73 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-07-09julho7202528500100030320252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 7584.48601º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-cca-atesto77049043 e aut.sgi77053515-liquidosaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor luiz adauto teixeira (cpf: 088.897.591-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, senhora maria teresa de sousa teixeira (cpf: 383.098.741-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10178/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1434.luiz adauto teixeira202582025-07-24julho7202524010080009920252401gabinete do secretário de estado da educação***.897.591-** 68731.1821processo sei 202511129004570 e 202511129004913. gerenciador dia 08/07/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 68.731,18 acofundo financeiro do rpps2025202025-07-08julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 34.831pagamento de retenção de irrf de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 24842 emitida em 22/07/2025 devidamente atestadafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-07-29julho7202512610110008420251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 782486.783contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 1 sislog : 114023 pdf:2025420100059 despesa ref. ao fornecimento de organização de evento -arraiá do bem 2025-atesto77032736 e aut. sgi76992347-liquidostudio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda2025332025-07-18julho7202542010330000520254201gabinete do secretário de estado da retomada73.816.183/0001-91 1086.483valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e pdf 20225326100143. pagamento referente ao aluguel de nerópolis da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de.................r$ 1.086,48.lorrany geraldina de andrade2025132025-07-07julho7202532610130002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 105153.836pagamento de irrf do contrato 44/2023 - goinfra nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1887 - prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. ref. maio/2025 - sei 202500036008771brilhante administracao e servicos ltda2025992025-07-02julho7202543610990000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 33374.114pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6874/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: azul linhas aereas gyn/bvh - oal/gyn 15/08 a 17/08/2025 - valor total r$ 5.573,82 - valor tarifa r$ 5.256,57 - valor líquido r$ 5.447,66 .. - fatura 6875/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: azul linhas aereas gyn/bvh - jpr/gyn 12/09/2025 a 16/09/2025 - valor total r$ 5.323,91 - valor tarifa r$ 5.017,81 - valor líquido r$ 5.203,48 .. - fatura 6876/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: azul linhas aereas vcp/gyn - gyn/vcp 23/06/2025 a 24/06/2025 - valor total r$ 8.411,97 - valor tarifa r$ 7.961,54 - valor líquido r$ 8.220,89 .. - fatura 6877/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: latam linhas aereas gig/gyn 23/06/2025 - trajeto: gol linhas aereas gyn/gig 24/06/2025 - valor total r$ 5.726,00 - valor tarifa r$ 5.391,81 - valor líquido r$ 5.596,60 .. - fatura 6878/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: gol linhas aereas cgh/gyn - 23/06/2025 - trajeto: linhas linhas aereas gyn/cgh - 26/06/2025 - valor total r$ 4.034,58 - valor tarifa r$ 3.750,52 - valor líquido r$ 3.944,57 .. - fatura 6881/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: azul linhas aereas gyn/bvh - oal/gyn 17/10 a 19/10/2025 - valor total r$ 5.075,65 - valor tarifa r$ 4.780,63 - valor líquido r$ 4.960,91 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-07-07julho7202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 5449.172valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100558, processo de pagamento sei nº 202500036008343, nf nº 418. código de barras dare: 8589 0000 054-9 4917 0008 210-6 0002 5220 006-3 3030 3380 000-0c. s. a. construtora ltda20251132025-07-10julho7202543611130002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 1586.851descontos com o banco valor folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202532025-07-25julho7202518800030021020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 36245.481. *pdf 2024170100403* _ *daof 411* . . pagamento do valor líquido da nf n 00069 em favor da compwire informatica ltda referente à adesão à ata de registro de preços nº 04/2024/sgg (sei nº 59386910). . objeto: aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios e treinamento). . detalhamento do objeto: . treinamento para utilização de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios). . [mfo]compwire informatica ltda202552025-07-23julho7202517010050001420251701gabinete do secretário de estado da economia01.181.242/0006-04 174866.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251282025-07-29julho7202524011280012920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1.5810o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% iss do primeiro termo aditivo, contrato nº 004/2022, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, a presente contratação se faz necessária em razão da necessidade de preservação, prevenção e proteção da vida e da saúde dos servidores e colaboradores da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025. conforme a nf 6427 emitida em 05/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200047. sei: 202200024002269.popmed medicina e saude - eireli202572025-07-09julho7202533620070004820253362junta comercial do estado de goiás - juceg30.862.228/0001-51 249.803contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.goallrede telecom ltda202562025-07-09julho7202540910060000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 1648534.497despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições ao fundo financeirofundo financeiro do rpps202582025-07-25julho7202518800080000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 96025.201nota de empenho referente ao inss patronal da folha de pagamento dos funcionarios da goiás telecom competência mês junho/2025.ministerio da fazenda202512025-07-16julho7202540910010033920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 0.012pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7128, referente ao mês de maio de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 0,01. total selecionado:..............................................r$ 0,01. processo sei: nº 202100029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu. ltda. complementação.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025272025-07-17julho7202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 40262.4816dare de imposto de renda 4,8% de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal......valor bruto......irrf......inss........liquido 5903.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5905.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5915.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5916.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5918-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5908-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5911-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5906..............r$ 41.940,08.....r$ 2.013,12...r$ 4.613,41..r$ 35.313,55 5910..............r$ 52.425,10.....r$ 2.516,40...r$ 5.766,76..r$ 44.141,94 5913.............r$ 73.395,14....r$ 3.522,97...r$ 8.073,47.....r$ 61.798,70 5904.............r$ 73.395,14....r$ 3.522,97...r$ 8.073,47.....r$ 61.798,70 5912.............r$ 209.700,40...r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74 5907.............r$ 62.910,12....r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32 5909.............r$ 83.880,16....r$ 4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 67.860,42 5914.............r$ 83.880,16....r$ 4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 . total....r$ 40.262,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-07-02julho7202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 59679.367pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-29julho7202512010010000820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 686.889pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura de locação nº 23858 e pdf nº 2024215300211. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-07-30julho7202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 77.338recolhimento do iss da nota fiscal nº 3556 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1268.127pis/cofins/csll nf° 1207 - referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato n° 109/2024 - (73492029) e relatório nº 1434/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003860.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 305090.563202400025066860 nf 3688 06/2025 call centerassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-07-07julho7202529610150017520252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 2569.301pagamento complemento liquido processo 202300020011805, que tem por objeto a aquisição de desktop para uso nos câmpus e unidades universitárias da ueg. destinado a unu posse. autorização sei 57643979. requisição nº 8/2024 - sei nº 57710742. convênio n° 891708/2019 fnde. nota fiscal n° 9822 sei: 75982581 atestado nº 16/2025 sei: 75982913 solipa sei: 76211733 -microcomputador desktop - perfil básico -valor unitário: 3.960,00 -quantidade: 0gdai industria & comercio eletronicos eireli2025402025-07-17julho7202540620400004920254062universidade estadual de goiás - ueg32.084.616/0001-84 298.618pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 14/05/2025 no valor de 298,61.descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado coma empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de reg istro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicaçõescom capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estad o de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr.fatura nº 2506018205943 de 22/05/2025 ref, 26/04 a 25/05/2025. liquido processo nº 202000029003798. total selecionado: r$ 298,61.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-01julho7202518630080007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 0.003nota de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom no periodo 01/06 a 30/06/2025 conforme nfs-e nº825333.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-23julho7202540910080004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10 9980.431processo 202400010092920 . processos vinculado:202500010032985 . portaria 3235/2019 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - portaria 3235/2019 . pdf 2025285000533. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . 246:.........................9.980,43 .doranice distribuidora ltda20251742025-07-16julho7202528501740002320252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1118.084pdf: 2024186200092 quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica nf 452985 valor...........1.118,08empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-07-14julho7202518620010002720251862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 1.7014pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8373 e pdf nº 2025215300006. (irrf-reajuste insumos). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1,70. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1962.7215fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, -referente a julho/2025 -atestado nº 32/2025 sei: 76675602 -fatura 381964 sei: 76675575 -solipa sei: 76802269aguas de ipameri spe sa202582025-07-11julho7202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 63.9010pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 11195, referente ao mês de junho de 2025, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 63,90. total selecionado:.................................................r$ 63,90. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-07-23julho7202518630080006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 3000.002pagamento de honorários advocatícios periciais. autos do processo nº 5637810-89.2020.8.09.0051, para complementar o percentual de 50% da verba honorária homologada pelo juízo. pdf nº 2025436100829. processo sei 202100036002945.tribunal de justica do estado de goias2025992025-07-31julho7202543610990005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 6930.223destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 6.930,22 (seis mil, novecentos e trinta reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais nº 50.212 (sei 76810751) e nº 50.252 (sei 76810751). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-07-11julho7202529530100002520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 3840.0211recolhimento de irrf sobre notas fiscais nº 26145 / 26130 / 25994 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-18julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 42220.009. pagamento da - portaria 307/2025-secti(77220484) - pronatec/mediotec, visando a concessão de 16 bolsas aos profissionais que compõem a equipe técnica e administrativa ref. julh/2025, conforme discriminado na planilha sei 77224333. pdf 2025310100007. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-07-25julho7202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 48431.761contrato aquisição de micromputadores e notebooks pagamento líquido referente nota fiscal 347118positivo tecnologia s a2025102025-07-25julho7202532620100000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater81.243.735/0019-77 1900.2911sei 202500031004975, art nº - 1020250180805, boleto nº 28320690125175721, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização em formoso-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 1754/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004975, art nº - 1020250180835, boleto nº 28320690125175747, referente a e supervisão e apoio técnico à fiscalização em aruanã-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 1754/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004975, art nº - 1020250180885, boleto nº 28320690125175797, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização em porangatu-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 1754/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004975, art nº - 1020250180912, boleto nº 28320690125175825, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização em porangatu-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 1754/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004975, art nº - 1020250180932, boleto nº 28320690125175846, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização em santa tereza de goias-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 1754/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004975, art nº - 1020250180944, boleto nº 28320690125175861, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização em amaralina-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 1754/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031004975, art nº - 1020250180967, boleto nº 28320690125175884, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização em novo planalto-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 1754/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-01julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 22824.217. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - álcool . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50244449, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034320251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 777.806pagamento ref. à pdf nº 2024186300299 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 64. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 777,80. total selecionado:................................................r$ 777,80. processo sei: nº 202400029003537. compwire informatica ltda.compwire informatica ltda202582025-07-22julho7202418630080010520241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.181.242/0006-04 3900.0016pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 650................06/25..........650,00 660................06/25........3.250,00 total...........................3.900,00 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-07-01julho7202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 1400.006processo: 202400010084871 - ebd . locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. . pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025 . referência: junho/25 . aluguel/junho/25....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00 .lamara rubia de alvarenga2025102025-07-14julho7202528500100029320252850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 18923.7112pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda, pela execução dos serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 . 1-nf 3820(r$ 328.927,57)- data emissão: 18/06/2025 - 19ª medição do contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 93.119,40 -material r$: 235.808,17 **líquido r$ 304.869,48 **inss r$ 10.243,13 **issqn r$ 9.867,83 **irrf r$ 3.947,13 .... 2-nf 3821(r$ 17.405,99)- data emissão 18/06/2025 - 9ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 2.910,28 -material r$: 14.495,71 **líquido r$ 16.354,81 **inss r$ 320,13 **issqn r$ 522,18 **irrf r$ 208,87 .......... 3-nf 3822(r$ 271.233,58)- data emissão 18/06/2025 - 4ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 85.275,84 -material r$: 185.957,74 **líquido r$ 250.461,43 **inss r$ 9.380,34 **issqn r$ 8.137,01 **irrf r$ 3.254,80 .......... 4-nf 3823(r$ 13.222,89)- data emissão 18/06/2025 - 19ª medição reajuste do contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 3.743,40 -material r$: 9.479,49 **líquido r$ 12.255,76 **inss r$ 411,77 **issqn r$ 396,69 **irrf r$ 158,67 .... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-07-01julho7202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 916300.004valor que se empenha ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vi gência de 27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a base nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as de sigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamen tal anos iniciais no programa alfa mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 2024 240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 51/2025 data de emissão: 04/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.225.390,00 - valor líquido parte r$ 916.300,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 ..fundacao sagres2025152025-07-18julho7202524010150000320252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 723.5020uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 37519.4750despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 25 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-10julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5367.736usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080024520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34.605contrato fornecimento de energia elétrica pagamento imposto de renda referente nota fiscal 145790311 - serviços prestados no mês de maio/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202532620060009820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 99.995contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.linfortel internet ltda202562025-07-10julho7202540910060003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04 2025.403processo sei 202500010047026 -mas . portaria nº 128/2022 . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 4100...............2.025,40bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-07-22julho7202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 28475.571processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 6.513,76 pensionista civil demais descontos.............................r$ 21.961,81 . total..........................................................r$ 28.475,57 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120012720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2071.1818. processo 202300010060080 - vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796). . nota fiscal 27145/junho/2025............1.021,60 nota fiscal 27146/junho/2025............1.049,58 . valor total liquido.....................2.071,18gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-07-23julho7202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 25341.625processo sei 202500010019065-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 93/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 71881380) - arp nº 24/2024 "c", vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025, pregão nº 242/2023, processo nº º 202300010035430. . pagamento ref a liquido, foi utilizado saldo da referente nota fiscal para efetuar compensação de credito, conforme solicita os processos sei: 202400010091851, 202400010034413. . nota fiscal........valor 303528.............25.341,62medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-07-16julho7202528501630011620252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 165.301processo 202500010052562.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010052562 . pdf: 2025285002903. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . uaura morais cabral e silva cpf: 212.861.161-04 . tfd/samuel:...................165,30uaura morais cabral e silva2025862025-07-29julho7202528500860028320252850fundo estadual de saúde - fes***.861.161-** 12578.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300013820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14328.9211. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. área administrativa. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . referência................valor 507770/jun/25............12.030,95 507772/jun/25.............2.297,97 . total a pagar.........r$ 14.328,92 .saneamento de goias s a2025102025-07-23julho7202528500100037820252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 83.232despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170 u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *********pagamento irrf nota fiscal 149******************a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-07-16julho7202529020160000920252902polícia militar48.763.091/0001-43 106695.867contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2464511 (gasolina), ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 106.965,79 bruto r$ 269,93 irrf r$ 106.695,86 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-29julho7202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 28777.301pagamento de adicionais diversos da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. adicionais diversos.........................r$ 28.777,30. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040015020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 11489.041valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -thai sa paiva de oliveira - processo 202400020022350.fundacao de ensino superior de goiatuba202512025-07-29julho7202540620010029820254062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61 796.317recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 487 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de abril/2025, conforme contrato nº 76/2024, e relatório nº 1319 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-16julho7202543620060015220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 93.7556pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 620 (pea) e pdf 2025215300038. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 93,75. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 5095.6318refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1315 r$ 5.095,63.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2887.619pagamento que se faz à facto turismo – eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para o subsecretário de licenciamento, fiscalização e controle ambiental da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, robson disarz – cpf xxx.771.900-xx, com o intuito de participar do 1º mapbiomas user summit, que aconteceu em 07 e 08 de julho de 2025, no insper, são paulo/sp, para compartilhar inovações, trocar experiências concretas, identificar desafios comuns e construir soluções colaborativas. . porém, devido a um imprevisto relacionado a saúde do servidor, conforme documento (76847481), o subsecretário robson não pode realizar a viagem em questão, impossibilitando sua participação no mesmo. sendo assim, as passagens adquiridas para essa viagem foram devidamente canceladas e transformadas em créditos com a cia aérea (gol), para serem usadas em oportunidade futura. , conforme ordem de serviço nº 16/2025 (76842879), e fatura/duplicata nº ft00032506 e pdf 2024215300162. . valor da ordem de pagamento............................r$ 2.887,61. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-16julho7202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 5759.4014valor destinado a cobrir despesas com a retenção do inss da 48ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100076, processo de pagamento sei nº 202500036008384 nf 12233 inssg4f solucoes corporativas ltda202562025-07-16julho7202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 100000.001portaria: 2336/2023 . processo: 202300010023416 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr uz (hugo) e programa de residência médica e programa de residência em área p rofissional da saúde. chamamento público nº 001/2023-ses. . termo de colabo ração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (s ei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. custeio . . programas federais: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf: 2023285002031.daof:00517/2850/2025. anexo ii desoneração dot66 para dot .177 (70106866). requisição de despesa 14/2023 (4 8379824). . reempenho sequencial: 2025.2850.066.00009.001 ............................................ onde se le: residência médica e programa de residência em área p rofissional da saúde. . leia-se: custeio . proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a maio 2025. fundo rescissorio sol. pag.76386107. . valor pago..............r$ 100.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento - consolidado - maio 2025 - hugo (76386107)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251772025-07-07julho7202528501770001220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2000.0053presmil.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.009pdf 2024290100191 08-06/25-liq cjmmaria elizete de azevedo fayad202572025-07-16julho7202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 1981.2174pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129004570 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).thiago moares. valor dos honorários ............. r$ 1.981,21 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-04julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 8625784.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530020620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 574.2910recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. junho/2025. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 9,57 por cento. wrn pdf.: 2024180100469carlos alberto andrade oliveira202572025-07-10julho7202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 474689.7873gerenciador financeiro caixa: 09/07/2025 sei nº 202511129004796 / sei nº 202511129004859 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 474.689,78 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-10julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1.062o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 024715 emitida em 18/06/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-04julho7202533620070008720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 71427.141pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a irrf - apropriação de despesas- descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$71.427,14.estado de goias202512025-07-30julho7202542610010019620254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 30103.051pagamento referente ao ofício nº 24233/2025 (72174073), por meio do qual é solicitada a liberação de recursos destinados à execução de pequenos reparos no colégio estadual viva a vida, localizado no município de cachoeira alta/go. as intervenções previstas incluem pintura dos muros e fachadas, restauração e pintura da calçada externa. portaria 3416. rex 4624. despacho nº 781/2025/seduc/dofi-19007 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2105/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf – 2025240101645 - daof – 1394.cons da regional de educacao de quirinopolis20251342025-07-21julho7202524011340000620252401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 5000.005restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020011820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1204839.001pagamento liquido despesa com contratação através de adesão à ata de registro de preços 40/2024 (73060837), para o fornecimento de 84 (oitenta e quatro) licenças por subscrição, pelo período de 12 meses, do softwares de design gráfico, autodesk aec - architecture, engineering and construction collection, estabelecidas no termo de referência (73137413). conforme despacho nº 1546/2025/seduc/coordastec-16768, conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 1847/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2025240100683 . 82 (oitenta e duas) licenças subscrição por 12 meses autodesk aec - architecture, engineering and construction collection estimativa de custo unitário : r$ 15.433,99 . prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses . nota fiscal...5051 valor bruto: r$ 1.265.587,18 valor irrf:r$ 60.748,18 liquido: r$ 1.204.839,00 . weydermcr sistemas e consultoria ltda2025162025-07-21julho7202524010160002720252401gabinete do secretário de estado da educação04.198.254/0001-17 522.6313pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5938 e pdf nº 2024215300139. (líquido repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 522,63. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.carlos augusto dias dourado filho2025152025-07-22julho7202531610150184620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.801-** 39401.741despesas com pagamento dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 39.401,74), em até 24/07/2025, e grrf – fgts(r$ 37.294,41), em até: 24/07/2025, por motivo de comum acordo dos empregados citados abaixo, refe-rente ao mês de julho/2025, conforme: relatório de liquido bancário anexo, despacho nº 181/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº182/2025/metrobus/grh- 19673. (declaração: 781). -->> francisco josé de oliveira(motorista). -->> joão barbosa de moraes(motorista). nota: 181/2025 15/07/2025 15/07/2025 39.401,74 39.401,74metrobus transporte coletivo s a202532025-07-21julho7202540930030003720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 181.794valor para pagamento de despesas com contrato nº 07/2024, através de adesão a ata de registro de preços arp nº 001/2024-sead/gecc, na condição de partícipe, entre a agrodefesa e afa indústria, comércio e serviços ltda, especializada na prestação de serviços na confecção de 1.500 crachás e cordões personalizados, para o uso obrigatório pelos servidores desta agência, no período de 12 meses em conformidade com termo de referência, cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00092/3261/2025. solicitação 9010536 e pdf 2024326100127. pagamento líquido da nota fiscal nº 2721, emitida por afa indústria comércio e serviços ltda, em 07/07/2025, atestada pelo gestor em 08/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota..................................r$ 184,00 retenção de irrf (1,2%)........................r$ 2,21 valor líquido..................................r$ 181,79.afa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-14julho7202532610110003620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.935.788/0001-96 30.7910pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº. 505558334, referente ao período de 11/06/2025 a 10/07/2025.como segue abaixo: i.r................................................................r$ 30,79. total selecionado:.................................................r$ 30,79. processo sei: 202200029006617. algar telecom s a.algar telecom s a202582025-07-23julho7202518630080011320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 1127.032recolhimento do iss da nota fiscal nº 396 - referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025, período de 01/05/2025 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go. contrato nº 116/2024 (76095734) e relatório nº 2005 /2025 agehab /cooinsp. sei 202500031004977.senha engenharia s c2025242025-07-21julho7202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2850.001relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 254, de 26/06/2025, no valor de r$ 2.850,00, sendo o valor total da nota de r$ 4.133,00. . processo n° 202500005004980. pdf n° 2025110100021. . ms/gpf.mg ferragista ltda202572025-07-09julho7202511010070000120251101gabinete do secretário da casa civil39.760.682/0001-76 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1206.16 município itaguaru deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na área da educação para aquisição de 02 (dois) veículos para a secretaria de educação do município de itaguaru/go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 791/2025/seduc/gcr17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1734/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100735. daof 1144. transferência via convênio nº 028/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013232: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de itaguaru20251732025-07-31julho7202524011730001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.255/0001-34 44584.8113pdf: 2024290600183 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor iss. . nota fiscal..........ref..............valor 15167(iss)...........06/25........44.584,81 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-07-11julho7202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 708.753recolhimento do irrf da nota fiscal 2324 (74703678)- referente a aquisição de 12 (doze) inscrições, sendo 01 (uma) cortesia e 01 (uma) meia cortesia, no seminário estatais 2025, a ser realizado em brasília - df, no período de 07 a 09 de maio de 2025, para aperfeiçoamento de pessoal da agência goiana de habitação - agehab, conforme ratificação da inexigibilidade de licitação nº 04/2025 - (73720176) e relatório nº 1338/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001868.excelencia educacao e ensino ltda - me202582025-07-16julho7202543620080002720254362agencia goiana de habitacao s/a26.855.539/0001-16 15.263recolhimento do iss da nota fiscal nº 8349 - referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de junho de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632) , com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1932/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202562025-07-14julho7202543620060014720254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 2900.001pagameento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor relicler pardim gouveia (cpf: 030.299.591-98), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora guilhermina pereira pardim (cpf: 304.826.311-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9742/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1336.relicler pardim gouveia20251252025-07-14julho7202524011250017520252401gabinete do secretário de estado da educação***.299.591-** 6232.912. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024 . pdf 2024250100064 . contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . nf.5595: r$ 9,96 - sei (76733585) . nf.5597: r$ 210,00 - sei (76733746) . nf.5714: r$ 1.050,00 - sei (76733283) . nf.5715: r$ 5.291,00 - sei (76733041) . i.mgrafica e editora comunicacao visual eirelli me202562025-07-14julho7202525010060004720252501gabinete do secretário de estado de cultura22.104.085/0001-90 187.241complemento da guia de fgts de junho/25, conforme disponibilizado no ftp. sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901301 ordinario folha / outros fgts r$ 1.283,80caixa economica federal - cef202512025-07-14julho7202512610010023320251261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04 39857.276valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-34494.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2025162025-07-17julho7202543610160001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 577.001pagamento a favor da empresa vic distribuidora e serviços ltda referente a despesas com aquisição de 100 crachás de identificação funcional com cordão personalizado para os servidores, colaboradores da controladoria-geral do estado (cge), conforme dod, tr, dispensa de licitação nº 015/2025 do sislog nº 114316 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 484. pdf 2025150100023.vic distribuidora e servicos ltda202552025-07-24julho7202515010050005520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado45.282.447/0001-39 153.564pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda referente a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos pelo período de 12 meses, sendo o presente para o exercício de 2025. nota fiscal nº 7015 em pdf 2025215300076. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 153,56. . processo de pagamento n° 202400017014059. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.radar ppp ltda.202572025-07-10julho7202521530070000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 1244.47210202400025045001 rpv suellen dos santos silva, cpf sob o nº 006.012.581-00, açao 5088967-52.2024.8.09.0006 [honorarios sucumbenciais] ]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2025.vitoria candida silva2025152025-07-22julho7202531610150094720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gustavo felizardo santos sandes2025152025-07-22julho7202531610150158620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.801-** 14600.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - ipasgo saúde / indenização ao patrocínio ....... r$ 14.600,00.corpo de bombeiros militar202552025-07-29julho7202529030050002220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 100000.001valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 59/2024-goinfra - referente à execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km - relativo ao período de 26/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100408, processo de pagamento sei nº 202500036009927, nf nº 185.pavsantos transporte e construcoes ltda2025972025-07-24julho7202543610970003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 1089.771pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de junho/2025, conforme restante da fatura nº 150439013 e pdf nº 2025215300108. (restante líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.089,77. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governoequatorial goias distribuidora de energia s a2025612025-07-16julho7202521530610003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 20519.081destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-07-29julho7202516010050001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 18855.941destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - funcam ....................... r$ 18.855,94.corpo de bombeiros militar202532025-07-29julho7202529030030002020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 11402.461destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - rppm - cont. servidor.fundo financeiro dos militares202562025-07-29julho7202529610060021320252961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 1654047.191. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - vencimento efetivo............................r$ 822.377,07 02 - vencimento....................................r$ 831.670,12 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010029320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3178.055pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. 1 - nf 188 r$ 18.877,83 – 1ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 541,98 issqn: r$ 246,36 ir: r$ 226,53 valor líquido: r$ 17.862,96 ********************************************* 2 - nf 189 r$ 3.798,68 – 6ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 109,06 issqn: r$ 49,57 ir: r$ 45,58 valor líquido: r$ 3.594,47 ************************************************ 3 - nf 191 r$ 220.851,79 – 18ª medição inss: r$ 6.340,66 issqn: r$ 2.882,12 ir: r$ 2.650,22 valor líquido: r$ 208.978,79 . conforme despacho nº 2254/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240100565 e 2025240101757 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-25julho7202524011350000720252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 237428.073pdf: 2024290600137 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido. . fatura........unidade cons......ref.............valor 6202500.......61440.............06/25......237.428,07 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-24julho7202529060070024020252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 2981.78591º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-sede/pirenópolis-atesto77049043 e aut.sgi77053515saneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 64.0053refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28199 r$ (site class news nfvc 70 r$ 64) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-17julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).marcos vinicius de souza silva2025112025-07-17julho7202531010110003020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.490.191-** 641.7610valor para pagamento do iss da 6ª medição do contrato nº 113/2024 – goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 755 iss.neoconstec consultoria tecnica ltda2025482025-07-17julho7202543610480003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 0.002pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para a reali zação do evento de comemoração dos 100 dias letivos do agrocolégio estadual maguito vilela, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 b, registrada pela seduc goiás, conforme as especificações descritas, com o objetivo de promover a confraternização em alusão à data, bem como proporci onar momentos de integração entre os estudantes da alternância,valorizando o compartilhamento de aprendizagens e o fortalecimento dos vínculos no ambien te escolar. pdf 2025240100706 processo nº 202500006068612, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 316 data emissão 10/06/2025 - referência: coffe break - valor total r$ 3.915,00 - valor liquido r$ 3.836,31 .. dados bancario: banco do brasil ag.: 1840-6c/c.: 64790-0 prestador enquadrado no simples nacional ..gsm construcoes e comercio ltda2025922025-07-01julho7202524010920009620252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 62700.001pagamento referente despesas com a movimentação de 01 sala modular do centro de ensino em período integral dom fernando gomes dos santos ii, no município de goiânia (rua jdf-221, esquina com a rua 218, s/n, qdra 30, bairro jardim dom fernando ii), para o colégio estadual emília ferreira branco quadra n1, lote 4, s/n, setor coimbra - águas lindas de goiás - ofício nº 37701/2025, 74312262, e ofício nº 48475/2025 762156. portaria 3351. rex 4610. despacho nº 234/2025/seduc/gep-05736 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2054/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf – 2025240101524 - daof – 1318.conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas20251132025-07-15julho7202524011130000520252401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00 374.114pagamento do irrf da nf 2679, referente a aquisição de material esportivo para o projeto finalístico viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100316afa industria comercio e servicos ltda2025352025-07-01julho7202526010350000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 104.75155pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 24952-1, ag.: 3155-0 cnpj:01.280.363/0001-90 contr.previd/05/2025 joinville.....................104,75fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 14613.3111. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . liquido . referência: junho . sei (77016822) . i.msaneamento de goias s a202562025-07-17julho7202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 1407474.836pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2025. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2025432025-07-22julho7202517020430000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 65816.681substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 120232.861referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025. 13º saláriosecretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070021920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1117.085pis/cofins/csll nf° 1224 - referente a medição do referente produto 1 - janeiro, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) /errata (72912055). relatório nº 1647/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002684.rta engenheiros consultores ltda2025232025-07-17julho7202443620230009720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.0012dare de imposto de renda 1,2% para contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, conforme &#8203;requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade administrativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/2025/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 1065/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100437 . afa indústria comércio e serviços - 24.935.788/0001-96 itens: item 01 camiseta gola polo: 30,00 item 02 camiseta gola polo: 28,01 item 03 camiseta gola careca: 34,00 unidade administrativa requisitante: núcleo do escritório de projetos . nota fiscal....2481 valor bruto: r$ 1.620,00 valor irrf: r$ 19,44 valor liquido: r$ 1.600,56 . weyderafa industria comercio e servicos ltda202592025-07-03julho7202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 3024.781. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). . referência...........valor aluguel/junho/25.....3.024,78 .imobiliaria residencia ltda2025102025-07-03julho7202528500100043920252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 82.0815pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 176874 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025, na unidade vapt vupt de alvorada do norte - go, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-03julho7202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 31775.001. portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício - goianésia. termo de colaboraçao 23/2025. 1º apostilamento. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2025. processo solicitação 202500010052828 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025 . pdf 202528502877. daof 2583/2850/2025. rd 229/2025 (sei 76999563). .............................................. proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,piso salarial prof. enfermagem - 1° apostilamento referência: junho/25. . valor pago.............r$ 31.775,00. . apostila 77426211fundacao universitaria evangelica2025702025-07-29julho7202528500700017520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 66.301processo sei 202500010047436 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 43435/2025/ses (sei 76194352). paciente lorrayne souza araújo. . pdf: 2025285002369. daof: 00252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: lorrayne souza araújo cpf: 039.966.351-76 . total a pagar:...r$66,30 .lorrayne souza araujo2025862025-07-03julho7202528500860025420252850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 399.606nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.sette telecom ltda202572025-07-11julho7202540910070003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 1500.0047upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5201994.901destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.201.994,90.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010020920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4347.044retenção issqn à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 466 r$ 86.940,88 – 2ª medição inss: r$ 2.671,08 issqn: r$ 4.347,04 ir: r$ 1.043,29 valor líquido: r$ 78.879,47 . conforme despacho nº 2011/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-07-11julho7202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 862.11 município: aragarças deputado julio pina objeto da emenda: convênio nº 59/2025. o presente convênio tem por objeto custeio para projeto na área do esporte e projeto musical no município de aragarças - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. epi 862.11 con 07-25prefeitura municipal de aragarcas2025162025-07-31julho7202519010160003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.125.227/0001-99 489797.261valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101374, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 180.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-07-22julho7202543610750003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 93128.0322prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3568-liquido atesto76472419 e aut. sgi76499383office seguranca ltda epp202512025-07-08julho7202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 1149.691. pagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-07-15julho7202528500100051520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 289755.137pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101375, sei 202500036006653, nf nº 1092 líquido.egetra engenharia ltda2025482025-07-22julho7202543610480002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 9983.071valor para pagamento de requisição de pequeno valor para pagamento dos juros e correção monetária do saldo remanescente da atualização do valor entre o período da elaboração do cálculo (março/2022) até o efetivo pagamento das rpv's, que se deu em junho/2024, oriundo de sentença transitada em julgado da ação 0400476-71.2012.8.09.0051. sei 202400066017081. daof 322/3261/2025. mercia de oliveira silva. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02044751-9, no valor de:........................r$ 9.983,07.mercia de oliveira silva2025352025-07-08julho7202532610350003420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.529.061-** 37986.656valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 91/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000047, processo sei nº 202500036006484, nf-351. dare: 8587 0000 379-0 8665 0008 210-7 0002 5206 002-4 0035 6060 000-8strata engenharia ltda202592025-07-04julho7202543800090004220254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 166647.2944pagamento liquido referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, exter nas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades univ ersitárias. referente junho/2025 planilha p1 sei:76630319 pires do rio ate uruaçu atestado nº 45/2025 sei: 76615870 solipa sei: 76630319organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-31julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 4956.201pagamento de aux. funeral - solicitação de pagamento de auxílio-funeral, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020 em decorrência do óbito de maria de lourdes medeiros mota dias (cpf 124.004.591-34),ex-servidora, aposentada da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, conforme despacho nº 896/2025/seapa/ggdppedro henrique medeiros dias202562025-07-02julho7202532010060003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.426.901-** 74248.291despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação: empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-07-29julho7202540930010026620254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 7305.194valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à executação dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100245, processo sei nº 202500036007763, nf-143.egl engenharia ltda2025382025-07-09julho7202543610380003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 7862.806portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010034667 - efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f.............r$ 7.862,80 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251742025-07-09julho7202528501740001320252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 110.972valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 014/2020, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100412, processo de pagamento sei nº 202500036010522 fatura 250718225732 irrf dare: 8581 0000 001-3 1097 0008 210-7 0002 5212 020-5 9136 1850 000-5oi s a - em recuperacao judicial2025992025-07-18julho7202543610990004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 4239.2925ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). valor rferente ao issqn da nota fiscal nº 21162.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-02julho7202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 5.215pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota fisca nº. 200383, referente ao período de 17/05/2025 a 16/06/2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................. r$ 5,21. total selecionado:..................................................r$ 5,21. processo: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-07-04julho7202518630080004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 701.078valor para o pagamento do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05., relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024438000165. processo sei nº 202500036008428, nf nº 14113 iss.etel-estudos tecnicos ltda202592025-07-02julho7202543800090004120254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 6926.873contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do irrf da nf 1310 referente ao reequilíbrio econômico-financeiro cct 2023 e 2024, conforme termo de reconhecimento de dívida (sei nº 74734872)forte limp adm e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070020520252904polícia civil16.830.096/0001-55 5730.551processo nº 202400028001247 despacho nº 264/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção ao despacho nº 62 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.730,55 (cinco mil, setecentos e trinta reais, e cinquenta e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5608273-09.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: fernanda de oliveira, cpf/mf sob o nº xxx.844.931- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-30julho7202512610210002720251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 2828.40170pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0455 nf 28822 r$ 2828,4 (nf 805 rádio 93 fm formosa ).logos propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 15765814.271valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 33/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses lote 16 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025438000023, processo de pagamento sei nº 202500036008340, nf nº 10150 líquido.construtora caiapo ltda2025172025-07-16julho7202543800170000120254380fundo constitucional de transporte - fct00.237.518/0001-43 39.8315pagamento do irrf retido da nf 683, emitida em 23/07/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 3.319,25). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-07-31julho7202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 5985.003pagamento do líquido da nf 291, relativo ao contrato nº12/2025, prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para uso da seinfra, ao go parking ltda,no mês de junho/2025.go parking ltda202562025-07-07julho7202543010060005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.aristides ferreira santana2025162025-07-30julho7202531610160001420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.431-** 173870.401-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregador)....hvbfundo previdenciario2025102025-07-29julho7202517010100001420251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 240.0015refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 40991 r$ (site revista bula nfvc 501 r$ 240) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-04julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 420.129parte 1/2 do recolhimento do cofins da nota fiscal 1119 - referente à locação de locação de 01 veículo representação, e locação de 04 veículos executivo, no período de 01 a 31 março de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1361 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 11812.531. ata - dispensa eletrônica nº 114369 - 005/2025 - secult - adjudicado . assunto: fornecimento de materiais de expediente diversos/almoxarifado, para as demandas da secretaria de estado de cultura. . liquido . nf: 12051 . sei (76635534) . i.malfa papelaria eireli - epp202562025-07-09julho7202525010060009420252501gabinete do secretário de estado de cultura37.878.675/0001-48 13010.001diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-07-03julho7202519010060010820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 32325.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020017820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 29.7113pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 pema, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6215 e pdf 2024215300141. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 29,71. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1.2821irrf sobre os encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521200736.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 239520.195pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-07-11julho7202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 60000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0510 município carmo do rio verde deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda investimento para secretaria municipal de educação de carmo do rio verde/go para que possam suprir as necessidades diversas das escolas do município (construção de passarela coberta na escola municipal sebastião lourenço)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 914/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1864/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100986. daof 1234. transferência via convênio nº 018/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013102: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1014/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de carmo do rio verde20251732025-07-30julho7202524011730001020252401gabinete do secretário de estado da educação02.542.538/0001-53 3000.0012025bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 52338.2025pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 474.................06/25.........52.338,20 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 8027.232pagamento da nota fiscal nº 25255210 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1775geni pereira de oliveira vaz2025112025-07-02julho7202532010110004020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.655.501-** 14867.701destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - prevcom - cont. estado.plano goias seguro202562025-07-29julho7202529610060021620252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 4956.201. processo sei. 202511129006178 - ppt nº 346 - aut. ppt nº 12241 . ordem de pagamento referente ao ao pagamento de auxilio funeral, autuado por neide de sousa brito, cpf 347.734.951-20, filha da ex-servidora carmelina marques de sousa, falecida em 03/06/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .neide de sousa brito2025132025-07-22julho7202517010130007120251701gabinete do secretário de estado da economia***.734.951-** 837111.256pagamento liquido refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . . fatura...junho/2025 valor bruto: r$ 858.384,70 valor irrf: r$ 21.273,45 agrupamento : 0062224 liquido: r$ 837.111,25 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-07-08julho7202524010890003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor  lucca rodrigues de sales monteiro (cpf: 704.943.051-00), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora lúcia helena rodrigues dos reis monteiro (cpf: 589.797.941-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9284/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1300.lucca r de sales monteiro202582025-07-08julho7202524010080009620252401gabinete do secretário de estado da educação***.943.051-** 3874.199pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-07-15julho7202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 56758.561solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n. – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº julho - 2025 pes. est. jul 25companhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-30julho7202519010010020120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.560.444/0001-93 118.227pagamento ref. à pdf nº 2025186300086 parcela 02/07/25 no valor de 118,22. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 09/2025 - agr/procset-06066. (1ª parcela). total selecionado: r$ 118,22.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-07-03julho7202518630080003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 249.747pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-30julho7202512010010000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.leonardo jose dos reis coimbra de melo2025152025-07-22julho7202531610150167320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.geraldo marcio da silva2025152025-07-22julho7202531610150166420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 310.3713pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8538 e pdf 2024215300089. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,37. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 200.004nota de empenho para contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202542025-07-31julho7202540910040001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 270000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 862.17 município: morro agudo de goiás deputado: julio pina objeto da emenda: convênio nº 55/2025. o presente convênio tem por objeto locação de estruturas e equipamentos para aniversário da cidade, com foco na execução de tradicional rodeio show, entre os dias 07 à 09 de agosto de 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. epi 862.17 conv 25prefeitura municipal de morro agudo de goias2025162025-07-29julho7202519010160003220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.043.621/0001-83 444.166pdf: 2024290600180 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor ir. . fatura.............ref............valor 8435-2(ir).........07/25.........180,50 8909-5(ir).........07/25.........263,66 total............................444,16 . rmbaguas de ipameri spe sa202572025-07-08julho7202529060070014920252906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 6897.111pagamento do liquido da nf nº 25701614 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1011marcelo da costa madureira2025112025-07-08julho7202532010110025620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.904.361-** 110.7711* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da dem-75082 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-31julho7202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 8663.2011contrato locação de imóvel (galpão) pagamento líquido referente nota fiscal n.º 12 - referente ao período de 20 de junho a 20 de julho/2025neptune administracao e servicos ltda202562025-07-25julho7202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 215629.315pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 05/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 32/2024 - (77016155) e relatório nº 2140/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005720.j cezar engenharia ltda2025242025-07-25julho7202543620240003920254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 396.242pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a deespesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00015646. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-07-11julho7202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 249075.871destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-07-29julho7202529610060021820252961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 16330.001despesa com o contrato n° 02/2025, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n°109755, (lote 02) pregão eletrônico n° 99/2024 (declaração 31) (fornecedor: dantas distribuicao e servicos ltda) (processo 202400005039217)(declaração 791). nota: 618 22/07/2025 22/07/2025 16.330,00 16.330,00dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-07-24julho7202540930110070320254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 129178.773. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . pagamento do restante do liquido do nota fiscal nº 137. sei - 76830746archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-07-30julho7202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 29971.762valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036009001, nf nº 2575 irrf.js construtora e locadora ltda2025742025-07-15julho7202543610740002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 2773.9311pdf 2024160100064 processo 202000015000906 pagamento referente a prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com s ubstituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3761, emissão: 01/07/2025, atestado: 01/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2.773,93 - líquidoempresa brasileira de elevadores ltda202572025-07-07julho7202516010070013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 366.642retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 11826, base de cálculo r$ 7.638,36 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 366,64 relativo a seviços prestados nos meses de outubro a dezembro/2024, conforme reajuste ao contrato nº040/2020(item 2), pdf n.º 2025180100030. fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-07-03julho7202518010170000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1220.0711refere-se ao pagamento do irrf: 202400025004617 nf 1001 r$ 1220,07 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-07-21julho7202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 0.0098pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0363 nf 41008 r$ 18088 (nf 279 cinco estrelas); nf 41010 r$ 14142 (nf 451 programa jornalismo de verdade ); nf 41012 r$ 5479,3 (nf 17778 televisão anhanguera luziânia ); nf 41015 r$ 1911,44 (nf 9661 televisão anhanguera planalto central porangatu ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1000000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000004, processo sei nº 202500036008328, nf-30105.cel engenharia ltda202592025-07-10julho7202543800090002720254380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09 16889.181destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - vencimentos e salários ...................... r$ 16.889,18.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e professor da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100171; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).fabio henrique almeida da silva2025112025-07-17julho7202531010110005320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.425.251-** 73.454retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 11053. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf: 2025180100111. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-07-29julho7202518010070021120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 66626.123valor destinado ao pagamento da 2ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025260100095, sei 202500036009109, nf nº 1381 iss.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-07-17julho7202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 171290.5510. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado mai25 (76192326) – fundo rescisório.......r$ 171.290,55associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-03julho7202528500660013520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 100527.3356pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 256..............06/25............100.527,33 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-08julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 58212.8924. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.6083.liquido: r$ 41.480,40 - sei (76950987) . nf.6084.liquido: r$ 16.732,49 - sei (76951085) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-17julho7202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 0.002despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) . nota: 6115 25/07/2025 25/07/2025 648,00 648,00rochedo comercio e servicos ltda2025112025-07-30julho7202540930110039020254093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 897.2824relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-22julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1967.007pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2025plano goias seguro202512025-07-30julho7202512010010001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rodrigo wilmes dos santos2025152025-07-22julho7202531610150168720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 34837.441subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria -geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 207218.991valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 98 líquido.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251292025-07-21julho7202543611290000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 0.0023pdf: 2021290100102 234-05/25-iss lfbgoncalves engenharia e comercio eireli2025572025-07-16julho7202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 17759.101pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-07-29julho7202543010050002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 634.3433ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238601 valor líquido complementar. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-21julho7202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 6415.812recolhimento do inss da nota fiscal nº 150 - referente a medição dos serviços de 100% da liberação de retenção contratual, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, modulo i do município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id. 75746272 ) e relatório nº 1864/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004756.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-16julho7202231940300002820223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 836692.361destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2025. militares (apropriação)estado de goias202512025-07-29julho7202516010010012720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 0.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 20250002800012 memória de cálculo: 100619 "credito do trabalhador - clt - lei 10.820 - mes anterior " r$ 1.096,56 r$ 1.096,56 31901120agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010027020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 11357.295. portaria 6532/2055 . processo: 202400010023228 - ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à junho/2025. . pdf: 2024285002360. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58675604) . parcela mensal: 11.357,29 . referência: junho/2025 . heeb/integrasus/jun/25.....11.357,29 . total a pagar: 11.357,29 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-07-02julho7202528500520001720252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 84.242pagamento do irrf retido da nf 855, emitida em 01/07/2025, referente a aquisição de impressoras, para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor r$ 84,24 (valor total da nf r$ 7.020,00). processo: 202500005011172 pdf: 2025400100119. gcsb.globali distribuicao e comercio ltda202572025-07-10julho7202540010070002920254001gab. da secretaria geral de governo41.826.585/0001-80 254021.281descontos com o banco santander folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-07-25julho7202518800030020720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 37100.007. pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores líquidos correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16302/2025/economia (evento sei 76374577) e relação dos vencedores abaixo: . sorteio / bilhete / cpf / nome / valor prêmio / valor líquido . 99 / 3.810.321 / 01948719169 / suelen francisca ribeiro / 500,00 / 350,00 99 / 1.448.253 / 94258821187 / maria de lourdes tomas ribeiro / 1.000,00 / 700,00 99 / 643.465 / 42763185134 / aparecida jaqueline de souza / 10.000,00 / 7.000,00 99 / 2.694.134 / 08519644430 / claudino batista chaves / 500,00 / 350,00 100 / 1.833.296 / 00266640117 / vania de souza santos / 1.000,00 / 700,00 100 / 2.518.170 / 76714411120 / irene silva zotarelli / 1.000,00 / 700,00 100 / 3.595.639 / 46439315153 / darilene costa azevedo matos / 1.000,00 / 700,00 100 / 557.090 / 16080874172 / rilza alves dos santos / 1.000,00 / 700,00 101 / 4.060.731 / 70257507191 / marilia de faria morato / 500,00 / 350,00 102 / 3.741.131 / 01447476182 / thiago joel pimenta tiradentes / 1.000,00 / 700,00 102 / 3.778.827 / 85991430187 / gustavo bifaroni de carvalho / 500,00 / 350,00 102 / 3.932.769 / 71523936134 / ednamar fernandes parreira / 500,00 / 350,00 102 / 560.131 / 75142678168 / marco aurelio ferreira da silva / 500,00 / 350,00 102 / 4.288.988 / 49968076104 / claudair cabral de lima / 1.000,00 / 700,00 102 / 131.852 / 01780320183 / nataniel zanquetin moreira / 1.000,00 / 700,00 102 / 2.284.925 / 81539444104 / diego guardiola / 500,00 / 350,00 102 / 1.648.318 / 01659460166 / cleiton stenio ferreira pacheco / 1.000,00 / 700,00 102 / 4.280.128 / 81084889153 / wanessa gomes napoles / 500,00 / 350,00 102 / 1.101.149 / 71171200102 / joao henrique cardoso de sousa / 500,00 / 350,00 102 / 3.760.744 / 01797502166 / elizabete martins / 500,00 / 350,00 102 / 4.161.324 / 04694876155 / moises alves gontijo / 500,00 / 350,00 102 / 3.382.498 / 54719046134 / marcos antonio pereira lima / 500,00 / 350,00 102 / 282.338 / 04843377341 / tiago luis dos santos araujo / 500,00 / 350,00 102 / 1.765.308 / 74548956115 / leonardo nunes / 500,00 / 350,00 102 / 912.276 / 03633396551 / solange da silva franca / 500,00 / 350,00 102 / 665.145 / 36429651134 / deusmar emidio martins / 500,00 / 350,00 103 / 485.066 / 04523426511 / thiara franca ferreira / 500,00 / 350,00 103 / 1.190.001 / 00305509128 / cleyton delfino da silva / 500,00 / 350,00 103 / 3.403.874 / 81733020306 / nerilson oliveira sousa / 500,00 / 350,00 103 / 300.920 / 82683530153 / leandro de oliveira lima / 500,00 / 350,00 103 / 1.072.904 / 06637809187 / hernani marques / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.556.284 / 40929965191 / ivani rodrigues dos anjos / 500,00 / 350,00 103 / 693.993 / 63438739100 / wanderlina soares dos santos / 500,00 / 350,00 103 / 4.240.648 / 72654716104 / josimar rodrigues da silva / 500,00 / 350,00 103 / 709.461 / 79421040104 / livia fatima gondim prego / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.607.394 / 02492570177 / leonardo zorzin da mata / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.484.714 / 70341190152 / leandro araujo de oliveira / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.559.413 / 37698028100 / eduardo lacerda vargas / 500,00 / 350,00 103 / 2.727.568 / 02492078183 / leydianne candeiras da silva / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.649.573 / 24355089134 / jose tadeu de franca correia / 500,00 / 350,00 103 / 1.331.423 / 97686409287 / bento brandao aguiar / 500,00 / 350,00 103 / 1.625.873 / 81550340115 / herlen marinho de lima / 5.000,00 / 3.500,00 103 / 2.496.592 / 97841013191 / jose luiz quirino da cunha / 500,00 / 350,00 103 / 1.810.257 / 72745053191 / fabricio da silva morgado / 500,00 / 350,00 103 / 1.496.585 / 92053548134 / livia santana neves maximo / 10.000,00 / 7.000,00 . . bsa .secretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 19417.8411recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 11584, base de cálculo r$ 404.538,38 alíquota 4,80 por cento = 19.417,84, relativo a serviços prestados no mês de março/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1117.212recolhimento do iss da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01, maio/2025, relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo brasil - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 111/2025 - (75969020) e relatório nº 1888/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004910.senha engenharia s c2025242025-07-15julho7202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5530.0413prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 6121-06.2025- issqn-atesto77049936 e aut.sgi77060652dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-18julho7202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2800.005contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 2.800,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.800,00 líquidomorada imoveis ltda202572025-07-29julho7202529040070007820252904polícia civil02.522.373/0001-58 27571.094pagamento liquido conforme nota fiscal 11338 de março/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603 . fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 2000.001pdf: 2024290600208 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido restante. . nº documento..........referência...........valor 23566.................06/25.............2.000,00 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202572025-07-11julho7202529060070025820252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 31702.101pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010018520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor jaci antônio duarte (cpf: 129.240.591-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge,a senhora ana de araújo duarte (cpf: 135.501.601-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9149/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1287.jaci antonio duarte20251252025-07-04julho7202524011250016820252401gabinete do secretário de estado da educação***.240.591-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. referente ao mês de julho/2025.andreia silva dos santos2025152025-07-22julho7202531610150184020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.197.901-** 3859.2310ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urbam nº 400422. valor irrf. referência 08/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025382025-07-30julho7202530010380000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 0.002pdf 2024290100203 17257-06/25 iss 5,83 17251-06/25 iss 2,73 17255-06/25 iss 2,43 17259-06/25 iss 51,59 17256-06/25 iss 1,91 17250-06/25 iss 5,19 17254-06/25 iss 1,46 17252-06/25 iss 10,92 17253-06/25 iss 19,48 17258-06/25 iss 25,90 17248-06/25 iss 91,53 17249-06/25 iss 14,85 cjmterra forte controle de pragas ltda202572025-07-11julho7202529010070013820252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 1408.467"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 35 de 0; - i.d. depósito: 081250000028833020. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 101.641folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 200041 abono fardamentosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-07-30julho7202532010060003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 7290.581". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"estado de roraima202542025-07-01julho7202524010040031920252401gabinete do secretário de estado da educação84.012.012/0001-26 38375.171valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5085770-90.2020.8.09.0051 - indenização por danos materiais. pdf 2025436100722, processo de pagamento sei nº 202000036002229allianz seguros s a20251122025-07-18julho7202543611120005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.573.796/0001-66 60674.851transporte de carga terrestre para campinas/sp - danfes - 5642 - 5643 - 5644 - 5645 - 5648 - 5649 - solicitação 088/2024 - fatura nº 1688-processo nº 202200055000371.airway transportes ltda2025102025-07-02julho7202431900100002020243190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 229.841valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. fes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-07-29julho7202531610030002120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4740.002emenda parlamentar impositiva número: 264 município: trindade deputado: antonio gomide objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário 1. aquisição de mesa de passar para atender o laboratório de costura da unid ade de trindade, mediante dispensa eletrônica nº 131/2025, referente ao proc esso de contratação 202500005009743. sislog nº 113613/2025. processo de exec ução: 202400020021067. 2. mesa de passar roupas industrial, estrutura em metal resistente, regulage m de altura da mesa, sistema de sucção à vácuo e aquecimento interno, voltag em: 220v, área de trabalho revestida com tecido resistente ao calor, suporte lateral para ferro de passar. entrega e instalação inclusa. - nota fiscal 02 etj mesas de passar (75488192) - atestado 18 (75896087) - solicitação de liquidação e pagamento (75896976)etj comercio ltda2025372025-07-02julho7202540620370000220254062universidade estadual de goiás - ueg49.905.273/0001-74 28292.711dare de imposto de renda para contratação de empresa visando executar os serviços de hospedagem formação para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100310 . lote 06-07-08-09-10 -hospedagem . . nota fiscal....3496 valor bruto: r$ 183.610,18 valor issqn: r$ 5.508,31 valor irrf: r$ 8.813,29 . nota fiscal.....3497 valor bruto: r$ 405.821,31 valor issqn: 12.174,69 valor irrf: r$ 19.479,42 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025812025-07-15julho7202524010810000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 1668.631pagamento de rpv (75986188), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5032399-51.2019.8.09.0051, em favor de coli sociedade individual de advocacia, cnpj: **.361.839/0001-**, o valor de r$ 1.668,63, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, conforme despacho nº 3177/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (75986341) e autorização (76183901). pdf 2025436100654 -processo sei de pagamento 202100036004390coli sociedade individual de advocacia20251122025-07-03julho7202543611120004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.361.839/0001-86 7313.6819pagamento do líquido do processo 202517697000266 - lote: 2025/0473 nf 29021 r$ 7313,68 (nf 2224 policor ).logos propaganda ltda202592025-07-30julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 288057.453valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09)., relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100144, processo sei nº 202500036009919, nf-30614.cel engenharia ltda2025362025-07-31julho7202543610360001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 1162.431destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de julho/2025. parte empregado civis. (06000712727)fundo previdenciario202512025-07-29julho7202516010010013620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 24873.331- pdf 2025240101837 . - pagamento de despesas com bolsa estágio, referente ao mês de julho de 2025. . mlssecretaria de estado da educacao202592025-07-29julho7202524010090020720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 189.2728fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. doc. 8871654 - ir - 08/2025 - coo, hp, met, rap, reu.redemob consorcio202552025-07-25julho7202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 87.641contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514010030003820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4000.0016322bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5875.527o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses. nf: 8821339. ref: julho/25. pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-07-17julho7202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 1036.2763pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 260..............06/25...........1.036,27 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 14061.841ajuda de custo ao sr milton antônio ananias júnior – superintendente de tecnologia da informação, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador, para empreender viagem internacional oficial do governo de goiás no japão, a ser realizada no período de 10/07/2025 a 23/07/2025, conforme despacho n. 376/2025. processo: 202518037006095 pdf: 2025400100218. gecmilton antonio ananias junior202562025-07-08julho7202540010060030920254001gab. da secretaria geral de governo***.710.541-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025vanessa goncalves de souza2025152025-07-22julho7202531610150154320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.441-** 19528.714pagamento da nota fiscal 99133. contrato nº 126/2023 /goinfra, decorrente da dispensa de licitação n° 10/2023-goinfra, com vigência de 30 (trinta) meses, contados a partir de sua assinatura que se deu em 08 de dezembro de 2023, cujo objeto consiste nos serviços de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100164. período: 16/05/2025 a 15/06/2025. processo sei 202500036009461.instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias202562025-07-01julho7202543610060012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.leidy yasmim ferreira da silva2025152025-07-22julho7202531610150112920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.156.111-** 13978.327pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 95715 e pdf 2023215300126. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 13.978,32. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-07-01julho7202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 7536.481". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3358.0611pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est rita paranhos em catalão. . - período de 01 a 30/07/2025 - pdf 2022240101745 . processo 201800006005220flavia resende2025922025-07-24julho7202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 5563.8011formalidade: contratos - modalidade: pregão - sislog: 102277 pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 - daof: 02 renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aére o, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 ( doze) meses. conforme: - nf 144, emissão 23/04/25, atesto 14/07/25, valor 936,40 - liquido; - nf 145, emissão 23/04/25, atesto 14/07/25, valor 1.377,30 - liquido; - nf 158, emissão 29/04/25, atesto 14/07/25, valor 936,40 - liquido; - nf 159, emissão 29/04/25, atesto 14/07/25, valor 936,40 - liquido; - nf 2475, emissão 30/04/25, atesto 14/07/25, valor 1.377,30 - liquido. total selecionado r$ 5.563,80.lider taxi aereo s a202572025-07-18julho7202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 357132.151destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - 13 salario.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.0016pgto ir ref. contrato n º 003/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho - competência jun/2025.interativa facilities ltda202582025-07-16julho7202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 78324.902valor destinado ao pagamento da 41ª medição, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100147, sei 202500036009911, nf nº 750 irrf, cod de barras 85810000783249000082100002522303228303380000sao bento engenharia ltda20251162025-07-11julho7202543611160000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 2460.001despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 050/2021(renovação e supressão)(data: 14/04/2021)(vigência: 14/04/2024 a 13/04/2025), no valor r$ 31.500,00, referente a contratação da empresa especializada no fornecimento parcelado de interruptores e terminais para os veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202300053000028) (processo anterior nº. 202100009) (pregão eletrônico nº. 011/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2023409301024) (declaração nº 271). nota: 2039 07/07/2025 07/07/2025 2.460,00 2.460,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-09julho7202540930110022920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 74.941folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 295.093o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº 24715- julho 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-25julho7202533620070008720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 95242.196. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100214 . contrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. . -saldo contrato 2025. . liquido . nf: 774 . sei (76493421) . i.mstephan schafer conservacao e restauracao ltda2025222025-07-09julho7202525010220000220252501gabinete do secretário de estado de cultura03.822.561/0001-64 14363.006contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 150792715 - junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060010420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 8107581.382. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ..................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. julho 2025. sol. pag.76203787. . valor pago............r$ 8.107.581,38. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - hdt (76203787)instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-01julho7202528502110003420252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 10650.006pagamento liquido de 3º termo aditivo ao contratos de prestação de serviços n° 119/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. consta nos autos: nota fiscal nº 496, ref. junho/2025 - bsb (77230242); ateste de nota fiscal 77230304; solicitação de pagamento através despacho nº 468/2025/seduc/gesrcd-12035. pdf 2024240102449. . .nota fiscal nº 496, de 18/07/2025; .valor: r$10.650,00. .terezinha.bsb tic solucoes ltda2025162025-07-24julho7202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 14618.083contrato fornecimento combustível (etanol) pagamento líquido referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-18julho7202532620200001920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 2523.002pdf: 2025160100045 - processo: 202500005007862 pagamento referente a aquisição de materiais de alojamento e dormitórios para atender as necessidades da secretária de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) conforme dados á saber: - nota fiscal: 598, emissão: 23/05/2025, atestado: 26/06/2025, valor: r$ 2.523,00 - líquidoapgyn distribuidora hospitalar ltda202572025-07-01julho7202516010070025320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar47.761.551/0001-31 3019.3812irrf nfº 20120 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos 42 municípios descrito: hidrolândia - vila propício - itajá - itarumã - cristianópolis ii - cristianópolis iii - santa fe - nova crixás - novo planalto - caiapônia - goiandira - vianopolis - são luis de montes belos - água limpa - buriti alegre - cromínia - jesupolis - faina - carmo do rio verde - bonópolis - quirinopolis - mod. iii - quirinopolis - mod. iv - vila boa - padre bernado (trajanopolis) - novo gama - bela vista de goias - silvania - santa rita do novo destino - estrela do norte - uruana - formoso - cezarina - matrinchã - rubiataba - diorama - jatai - bom jardim - taquaral de goiás iii - taquaral de goiás iv - novo brasil - itapaci - mutunópolis - turvelândia - jaupaci. período: 01/05/2025 a 31/05/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (75378657) e relatório nº 1666/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031004519.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-17julho7202543620180007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 4281.6210recolhimento de irrf referente à nota fiscal 25667 referente ao chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-07julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 18.506contrato de prestação de serviços de fornecimento de água tratada pagamento imposto de renda sobre nota fiscal n 361543 - serviços prestados no mês de junho/2025aguas de ipameri spe sa202582025-07-18julho7202532620080001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 1652.0617. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 32926 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-07-15julho7202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 6857.979pagamento iss referente a prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente as junho/2025 planilha sei: 76774230trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-07-10julho7202540620080017820254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 279.7014nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: catalão, campo alegre, orizona , pires do rio e tres ranchos.wgo multimidia ltda202572025-07-10julho7202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 32.78358cod barras 00195118400000032780000002832069012519396317 art nº 1020250199338, que solicita a contratação da elaboração do orçamento de projetos de melhoramento funcional da malha não pavimentada e implantação de bueiro da rodovia go-020, com uma extensão total de 1,10 km (sei: 76110612), que consta no processo sei 202500036001761. despacho 289 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-10julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 920.001solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação e acompanhamento junto ao sr. governador nas programações da transferência da capital da cidade de goiás no dia 28/07/2025- processo nº 202518037007160.wilson rocha baleeiro junior202552025-07-24julho7202531900050037420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 1442.483valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o município de goiânia da 08ª medição do contrato nº 112/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra,constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. . relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025, pdf nº 2024436101374, processo sei nº 202500036007367 nf 171-isstjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-07-10julho7202543610750001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 81577.071202500025092940- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito relativo ao mes de junho de 2025 - fgts.caixa economica federal - cef202562025-07-17julho7202529610060020720252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 54.0010pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. junho/2025: nf 731 r$ 54 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-07-07julho7202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.amanda soares mantovani2025152025-07-22julho7202531610150136320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.341-** 1295.446"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marigerson ribeiro santos - cpf nº 788.472.811-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006042914. . - reclamante: wanderson de oliveira silva; - processo judicial: 0010907-85.2022.5.18.0018; - parcelas: 3 de 3; - i.d. depósito: 032555001112507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1072.7668pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente a retenção de inss, relativo ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 624 (peap) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.072,76. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 3217254.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-07-29julho7202524010530019920252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 4945.7912pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 5935 e pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-07-16julho7202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 14059.951pagamento de cont. prev. serv.funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. cont. prev. serv.funprev.........................r$ 14.059,95. acofundo previdenciario202542025-07-29julho7202518620040016420251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 91589.441pagamento folha de pessoal julho/2025-pensão alimenticia.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 95021.451irrf - pessoal civil - referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.ministerio da fazenda202512025-07-16julho7202543620010023120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 2467.969valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 30/06/2025 e atestada pelo gestor em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...........................................r$ 2.592,39 retenção de irrf......................................r$ 124,43 valor líquido.........................................r$ 2.467,96.framaheh ltda2025132025-07-07julho7202532610130001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 275430.8911. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen to público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a ditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). ............................................. proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,maio 2025. sol. pag 76185703. . valor pago............r$ 275.430,89. . solicitação de liquidação e pagamento crer mai25 consolidado (76185703).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-07julho7202528500660007620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 2860.789valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 30/06/2025 e atestada pelo gestor em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total..........................................r$ 2.901,91 retenção de irrf.....................................r$ 41,13 valor líquido........................................r$ 2.860,78.denise rosa boaventura de jesus2025132025-07-07julho7202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 106346.1919pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0384 nf 8125 r$ 5515,8 (nf 792 site arroz de fyesta ); nf 8132 r$ 4676,5 (nf 69 site jn estado de goiás online ); nf 8159 r$ 5611,8 (nf 122 site portal zero ou dez ); nf 8166 r$ 4676,5 (nf 1009 site goianesia agora 24h ); nf 8170 r$ 7482,4 (nf 359 site viva anápolis ); nf 8174 r$ 7482,4 (nf 566 programa de olho no social ); nf 8173 r$ 7482,4 (nf 50 site rota policial anápolis ); nf 8178 r$ 3741,2 (nf 591 blog de olho na cidade ); nf 8183 r$ 5611,8 (nf 95 programa chumbo grosso tv ltda); nf 8184 r$ 3741,2 (nf 103 blog diante do fato ); nf 8191 r$ 13009,05 (nf 18304 televisão anhanguera catalão ); nf 8192 r$ 5381,4 (nf 189 site brasil em folhas ); nf 8196 r$ 22807,94 (nf 30797 televisão anhanguera anápolis ); nf 8185 r$ 9125,8 (nf 376 jornal tribuna do planalto ).propeg comunicacao s a202592025-07-08julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4747.002destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações diversas (restituição erário). relativo à folha do mês de maio de 2025, militares e civis. (guias)policia militar202512025-07-29julho7202529020010010020252902polícia militar01.409.671/0001-73 6643.781fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202512025-07-29julho7202511010010032820251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 40.7014despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários irrf-dativos 07/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-07-21julho7202519500010000320251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 13607.008uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 121/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 211512.081processo sei nº 202500005012797 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 1044 município: panamá - go. deputado: lincoln tejota objeto da emenda: custeio . pdf: 2025285001857. daof: 2052/2850. requisição de despesa 15 (74922498). . pagamento conforme parecer 51 (74180182), parecer 149 (74297871), despacho 1487 (74628230), despacho 649 (74726704), despacho 500 (75384573)e portaria numeração automática 1725 (76300428). . valor: r$ 211.512,08 .fundo municipal de saude de panama20252152025-07-02julho7202528502150001820252850fundo estadual de saúde - fes11.244.505/0001-18 1031.462processo: 202500010022369 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 142356......1.031,46 . valor referente ao ir.hospdrogas comercial ltda20251632025-07-02julho7202528501630014920252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 86325.652pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. 1- nf 1029 r$ 6.522,24 – 9ª medição – 2º termo aditivo inss: r$ 179,36 issqn: r$ 326,11 ir: r$ 78,27 valor líquido: r$ 5.938,50 **************************** 2- nf 1032 r$ 92.746,07 – 28ª medição inss: r$ 2.550,52 issqn: r$ 4.637,30 ir: r$ 1.112,95 complemento nf: r$ 377,92 valor líquido: r$ 84.067,38 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-23julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 895493.051parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 4808 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a medição da parcelas 1 e 2 da subetapa 3d de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 23/01/2025 a 29/03/2025, conforme contrato n° 23/2024 (70336850); ateste da nota fiscal nº 4808 ( 73110919). relatório nº 2018 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002819.construtora central do brasil s a2025242025-07-21julho7202543620240003020254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 561423.845valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 54/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac), e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100235, processo sei nº 202500036011020, nf-184.primor engenharia ltda20251062025-07-30julho7202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 3737.125pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/06/25, valor de 3.737,12. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao período de 01/06/2025 a 11/06/2025. nf. nº 2945. processo nº 202300029005957. (2ª parcela). total selecionado : r$ 3.737,12.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-07-23julho7202518630300001120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 19951.953inss nfº 02 - referente a medição da 1º etapa subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 1 e 2) de pagamento, referência: 10/04/2025 a 07/05/2025, dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii-go, conforme contrato n° 181/2024. relatório nº 1584/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001801.spe agehab rio quente ltda2025242025-07-16julho7202543620240009920254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 761.238pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/05/25 no valor de 761,23. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2025. nf. nº 2449512.(ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 761,23. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 38478.0613pagamento referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 892 - r$ 38.945,40 liquido: r$ 38.478,06 emissão: 18/06/2025 ateste: 24/06/2025 . . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 101.238processo sei 202200010020773 - lna . prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 17374/junho/25/líquido (sei 76737497) . total a pagar:...r$101,23 .terra forte controle de pragas ltda2025802025-07-14julho7202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 14663.291empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.otaviano vianna neto202512025-07-30julho7202540910010038620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.030.020-** 9666.5817pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos , especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2178 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 9.666,58. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025602025-07-30julho7202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 339.302pdf 2025260100393 . pagamento do irrf da nf 2757, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025512025-07-23julho7202526010510002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor guilherme soares leite (cpf: 425.537.501-10), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  dinorah soares leite (cpf: 253.816.441-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho n°9837/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1351.guilherme soares leite20251252025-07-16julho7202524011250017720252401gabinete do secretário de estado da educação***.537.501-** 2910.636recolhimento do inss da nota fiscal nº 869 - referente aos valores do reajuste dos serviços medidos pós data-base, correspondente às seguintes medições: parcela única da 4ª etapa, subetapa 4b; vigilância estendida (mês 01 a 05) e o valor retido de reajustes anteriores, da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75287289) e relatório nº 1608 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004466.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-07-16julho7202443620230024020244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1869.568pdf 2024295000049 147-06/25-ir cjmplana projetos e servicos ltda202512025-07-07julho7202529500010001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 7768.9311ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo. nf - 14318. valor líquido. referência 06/2025.ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda202522025-07-11julho7202530520020001520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.405.867/0001-27 3705.002contrato nº 043/2024/dgpc (sei nº 67289736), que tem por objeto adquirir mobiliário e eletroeletrônico para as unidades da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 80 conforme segue: . r$ 3.750,00 bruto r$ 45,00 irrf r$ 3.705,00 líquidob g vendas e servicos ltda2025122025-07-11julho7202429040120001220242904polícia civil40.044.289/0001-65 10603.58224202100025025320 rpv dejair pereira faustino, cpf sob o nº 218.643.811-91, açao 5141618-28.2021.8.09.0051 [alimentar]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 32.789pagamento referente a art - fiscalização referente ao contrato de repasse nº 899269/2020, operação nº 1070214-48, cujo objeto é a "implantação de sinalização e infraestrutura turística no caminho de cora coralina – 2ª etapa (rampa de voo livre na serra de jaraguá/go)". autorização de reinício das obras, para o mês de junho/2025, no valor de r$ 32,78. (pdf nº2025426100032).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-03julho7202542610060005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 16183.521. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. julho/2025 .secretaria de estado da saude202572025-07-29julho7202528500070002220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13244.001pagamento de ajuda de custo - para a equipe de robótica danger's lego, do centro de ensino em período integral dr. antônio raimundo gomes da frota, desta capital a participarem do evento fira roboworld cup 2025, que será realizado na cidade de daegu, na coréia do sul, no período de 10 a 15 de agosto de 2025. conforme autorizo da titular da pasta e superintendente de planejamento e finanças. ofício nº 47448/2025/seduc 76382311. autorizo governamental. despacho nº 1348/2025/sgg/gesg. despacho nº 658/2025/casacivil/gerad. .igor gonzaga lelis ...processo 202500006019974 ...pdf......2025240100758 . aurélioigor gonzaga lelis202592025-07-18julho7202524010090018220252401gabinete do secretário de estado da educação***.969.381-** 1216314.782pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal........ref.................valor 269................06/25........1.216.314,78 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-24julho7202529060190004720252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 6.3017nf 6457 – iss referente a exames periódicos no mês de maio de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-01julho7202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 14.0022pagamento de parte do irrf da nf 2241, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/06 a 30/06/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-07-14julho7202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 1598.8262contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.05.25-nf 439-sede-cerart-liquido-atesto76831465 e aut.sgi76854314-issqnvencedora administradora de serviços202512025-07-14julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 18.0034tarifas bancárias, ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.557001343-1 (vera cruz) em junho/2025. sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202582025-07-14julho7202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 76747.021pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1229.1 município itumbiara deputado (a) rubens augusto nader. objeto da emenda investimento no colégio estadual damores do amaral medeiros (inep 52059472) (cnpj 00.672.955/0001-95 - conselho escolar damores do amaral medeiros) do município de itumbiara/go para aquisição de bens permanentes., conforme: portaria nº 3325, rex 4605, plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1003/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2018/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101377. daof 1333. documentos constantes no processo sei 202500005013806: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar damores do amaral medeiros20251742025-07-14julho7202524011740000120252401gabinete do secretário de estado da educação00.672.955/0001-95 5335.2014pagamento referente a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrado - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc. . nota fiscal 2143 - r$ 5.400,00 liquido: r$ 5.335,20 emissão: 14.07.2025 ateste: 15.07.2025 . << pdf 2024240100217 - processo 202500005002140 . << sandra reginaa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-07-18julho7202524010090011820252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 48090.493contrato prestação de serviços link de internet pagamento líquido referente nota fiscal 137 - serviços prestados no mês de maio/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025492025-07-18julho7202532620490000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.giovanna roytman santana de paula2025152025-07-22julho7202531610150093320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.821-** 213543.691. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 02 (dois) analisadores hematológicos para hospital estadual de aparecida de goiânia cairo louzada - heapa. termo de colaboração nº 033/2024 - ses/go (v. 60507989, autos 202300010023378). . pdf 2025285002803. daof 2510/2850/2025. rd 179/2025 (sei 75060915). .................................. proc.202400010072630,hmtj-heapa,investimento, aquisição de 02 (dois) analisadores hematológicos. . valor pago...........r$ 225.622,30. . despacho nº 717/2025/ses/ccont-06506- a referida solicitação ocorreu na vigência da portaria sesgo nº 2.116/2021.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-25julho7202528501610023620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 360.354recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1225 - referente a medição do referente produto 1 - fevereiro, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itapaci - go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 27/02/2025, conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 1647/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002684.rta engenheiros consultores ltda2025232025-07-17julho7202443620230009720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1540.946pagamento do pasep referente ao junho/2025 com vencimento em 25/07/2025. **************************************************************************** despesa para pagamento com despesas do pis-pasep referente ao exercício 2025. conforme a descrição contida na requisição de despesa n.° 2/2025 - pm/cgf/11-09508 (sei n.º 70249571). e conforme a solicitação despacho n.º 57/2025/pm/cgf/11-09508 (sei n.º 70267381).ministerio da fazenda202542025-07-22julho7202529540040000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.jordana emannuelly ferreira matias2025152025-07-22julho7202531610150171020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 35641.152pdf 2024295000007 216376864-05/25-liq cjmcs brasil frotas s a2025372025-07-11julho7202529500370000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 24978.721destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - abono por permanência em atividade ................ r$ 24.978,72.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 380.3812ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social(parcial). nf - 439. valor inss. referência 05/2025. r$ 275,00 nf - 444. valor inss. referência 05/2025. r$ 105,38r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-15julho7202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 63708.151. consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202512025-07-29julho7202528010010002720252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 254.509cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.juliana de fatima sales2025152025-07-22julho7202531610150087920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025joyci viegas de freitas silva2025152025-07-22julho7202531610150143120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 64.0033refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28320 r$ (site poder goiás nfvc 281 r$ 64) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-03julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 116.648processo sei nº 202500010020724 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685. . piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa . pdf: 2025285001063. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624) . ordem de fornecimento 11 maxlab (72138823). . retenção de imposto de renda . nota: 39185 emissão: 07/04/2025 valor: r$ 116,64 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-07-11julho7202528501700002320252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 31.578proc. 202500010029019 - lcs . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . imposto de renda referente: . fatura 10347707/junho/25/ir.........16,37 fatura 10338225/junho/25/ir.........15,20 . total a pagar.......................31,57superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-07-29julho7202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 392371.0267gerenciador financeiro caixa: 03/07/2025. sei nº 202511129004633/202511129004673 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 392.371,02 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-04julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 119816.795pdf 2024295000043 45-06/25-liq cjmgcr construtora ltda2025272025-07-11julho7202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 259.0011despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 46847 01/07/2025 01/07/2025 259,00 259,00america tintas ltda2025112025-07-02julho7202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1500.002nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2025.luana di paula avelar e souza202512025-07-03julho7202540910010031420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 78686.861destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.686,86agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010025920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4779.1911pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás. . - período de 01 a 30/07/2025. . -pdf 20223240100666 processo 201600006021079marcos aurelio viana da cunha2025892025-07-31julho7202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 239.9514pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atende r despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo a o mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 152 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-07-10julho7202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 13710.6012usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 92.502pdf 2024290100170 29886-01/25-iss 18,50 30150-02/25-iss 18,50 30427-03/25-iss 18,50 30729-04/25-iss 18,50 31004-05/25-iss 18,50 cjmadvance system elevadores ltda me202572025-07-01julho7202529010070012120252901gabinete do secretário da segurança pública07.296.500/0001-61 71139.461pdf 2024295000133 974 -05/25-liq1 26.846,98 1022-05/25-liq2 12.628,45 973 -05/25-liq1 31.664,03 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-07-01julho7202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 4181.691pagamento da nota fiscal 2006(76864680) # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202562025-07-15julho7202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 7305.195valor destinado a cobrir despesas do líquido da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100244, processo sei nº 202500036007763, nf-7609.serget mobilidade viaria ltda2025382025-07-09julho7202543610380003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 4433.197pagamento liquido é eferente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< arla 32 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . declaração de adequação orçamentária e financeira 00271/2401/2025 . ppt 237 . área gestora: gerência de transporte escolar, logística e serviços . nota fiscal.....2494430- lubrificantes automotivos valor bruto: r$ 4.444,37 valor irrf: r$ 11,18 liquido: r$ 4.433,19 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 0.068pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 12 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2449513 e pdf nº 2024215300035. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,06 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-15julho7202521530580002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 3338.2520processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . nota fiscal:31463/junho/25....3.338,25 . total a pagar: 3.338,25 .advance system elevadores ltda me2025102025-07-14julho7202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 3343.161processo nº 202400028001184 despacho nº 263/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção ao despacho nº 61 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.343,16 (três mil, trezentos e quarenta e três reais, e dezesseis reais). conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5617657-93.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: carlos eduardo almeida faria, cpf/mf sob o nº xxx.199.501-xx, e ressarcimento de custas judiciais, respectivamente. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-30julho7202512610210002820251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 65478.1341pagamento liquido referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente junho/2025 planilha p1 sei:76630319 nf: 119151 campus central atestado nº 45/2025 sei: 76615870 solipa sei: 76630319organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-16julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1000.0016940cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1800.006despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025, referente a aquisição de materiais para pintura automoti va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024). (pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459) nota: 47644 29/07/2025 29/07/2025 1.800,00 1.800,00america tintas ltda202592025-07-31julho7202540930090003620254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 181953.015. 201900010023590/202500010037765 -vpo . portaria 6532/2025 . quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 08/2024 a 07/2025. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593). . despacho 2094/2025/ses/gae (76847053) - pagamento ref junho/2025..........r$ 181.953,01 . restante do pagamento da parcela no empenho 2025.2850.050.00012associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025522025-07-11julho7202528500520003020252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 22709.931pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010018420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 42492.431pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010018620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 10416.002processo sei nº 202500010018629 - mc . aquisição de plataforma robótica para pipetagem de líquidos em laboratório. contratação sislog 104988. . pdf 2024285003425. daof 1075/2850. dod (18691) . termo de julgamento e homologação (113314) . informativo de publicação tce (126313) . retenção imposto de renda . nota: 61194 emissão: 28/05/2025 valor: r$ 10.416,00 .datamed ltda2025782025-07-23julho7202528500780000120252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 15884.121pagamento de diárias no estado e no país no 3º trimestre de 2025 de acordo com a cota definida na portaria nº 169/2025 da secretaria de economia. valor referente a diárias no país. empenho referente à pdf nº 2025140100049procuradoria geral do estado202562025-07-30julho7202514010060010820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 147476.541recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-07-30julho7202514010010034220251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 1682.4412202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal/ref valores 11435/jun/ceesmi/iss.....325,74  11436/jun/cara/iss.......325,74  11437/jun/coeg/iss.......325,74  11438/jun/cremic/iss.....705,22  . total a pagar: r$ 1.682,44 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 899.997refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-07-30julho7202512610110003620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1269.871op da folha de pessoal rpps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rpps-pensão alimentícia - pessoal civil pensao alim. - liq. s/ adic. ferias 1.269,87 p. alim.-liq.ded.ipasgo s/adic.férias 0,00 p.alim.qtde/perc.sal.mín./13ºsal.líq. 0,00 p.alim.-valor informado 0,00 rpps-total 1.269,87agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010030720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3147.763pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura..............ref..............valor 2292................06/25.........1.141,44 2291................06/25.........1.046,24 2290................06/25...........960,08 total.............................3.147,76 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-07-08julho7202529060070021220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 1000.0010428bpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1993.246pdf 2024295200032 003-05/25 ir cjmimc participacoes ltda202532025-07-08julho7202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 572725.991pagamento da nota fiscal nº 140, a empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, no período de 09/05/2025 a 30/05/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993) e relatório nº 1698 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004562.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-02julho7202543620240001420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 285.485"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022. . - reclamante: aparecida cândida de almeida; - processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097; - parcelas: 3 de 186; - i.d. depósito: 081250000028831974. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6511.501pagamento do liquido da nf nº 25699575 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1666.maria aparecida neto2025112025-07-08julho7202532010110051720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.986.181-** 559.8310pdf 2024290100202 3738-06/25-liq cjmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-07-09julho7202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 29655.251folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, líq. exercício anterior.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010018120252904polícia civil37.014.123/0001-91 6995.5623processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . emissão: 27/05/2025 . nota..........................valor . 8387/junho/25/issqn..........690,06 8388/junho/25/issqn........3.985,31 8389/junho/25/issqn..........768,27 8391/junho/25/issqn..........230,02 8392/junho/25/issqn..........230,02 8390/junho/25/issqn........1.091,88 . total a pagar: r$ 6.995,56 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 20000.001pagamento a favor do conselho nacional dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do distrito federal - conaci, referente a anuidade do exercício de 2025, conforme inexigibilidade nº 028/2025 do sislog nº115758, dod, tr e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100074.conselho nacional dos orgaos de controle interno dos estados do distrito federal e dos municipios das capitais202552025-07-30julho7202515010050006020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.999.644/0001-47 0.001processo 202500010050668 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ulismar gomes gerais. período de 01 a 30 de junho de 2025, processo 202500010050668. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46363/2025/ses(sei 76674079) . pdf 2025285002917 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: ulismar gomes gerais cpf: 472.109.151-68 valor: r$ 742,50ulismar gomes gerais2025862025-07-30julho7202528500860029020252850fundo estadual de saúde - fes***.109.151-** 58831.441folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 800002 fundo de previdência . financeira 800080 fundo previdenciario – férias clt 800089 fundo previdenciario – 13° sal. 800166 fundo previdenciario –rra 800003 fundo de previdência financeira 13º 800334 contribuição previdenciária - rpv - rra - dec.jud. - vifundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202532010020016920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 6421.073valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100519, processo de pagamento sei nº 202500036009906, nf nº 060.construtora milao ltda20251132025-07-30julho7202543611130003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 98.9614pagamento irrf fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri. -referente a julho/2025 -atestado nº 32/2025 sei: 76675602 -fatura 381964 sei: 76675575 -solipa sei: 76802269 -despacho nº 1279/2025 sei: 76806945 -dare sei: 76806798aguas de ipameri spe sa202582025-07-11julho7202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 0.001valor destinado a cobrir despesa com adiantamento salarial em favor da servidora elza barbosa franco costa, cpf nº ***.601.651-**, conforme requerimento de adiantamento salarial (76516303), frequência de junho (76527532), demonstrativo financeiro (76747466) e despacho 1011 (76829481). 202500036010046elza barbosa franco costa202512025-07-11julho7202543610010017520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.601.651-** 986.5512prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109. # pagamento do irrf da nf 2010 (76930103) - ateste sei 76929988 - medição complementar efg luiz rassi - aparecida de gyn. #primecon construtora ltda - epp2025162025-07-15julho7202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 2192.8513pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 28/05/2025 no valor de 2.192,85.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). referente aos meses de fevereiro a agosto de 2025. nota fiscal nº3159 de de 20/06/2025 ref. maio de 2025 processo nº 2022000290068657 total selecionado: r$ 2.192,85.sonda procwork informatica ltda202582025-07-03julho7202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 33.151processo sei 202500010046986 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 43292/2025/ses (sei 76172806). paciente aparecida maria da maia. . pdf: 2025285002371. daof: 00252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: aparecida maria da maia cpf: 859578791-34 . total a pagar:...r$33,15 .aparecida maria da maia2025862025-07-03julho7202528500860025520252850fundo estadual de saúde - fes***.578.791-** 203.051folha de pagamento de pessoal julho/2025-protegeuniversidade estadual de goias - ueg202542025-07-29julho7202540620040004320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 125.004issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.gustavo luiz fernandes de morais202582025-07-03julho7202540910080004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 2860.741- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.fundo previdenciario202512025-07-30julho7202533010010019920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 890648.971pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - irrf - pessoal civil.estado de goias202512025-07-30julho7202515010010015320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 20117.8013pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, referente à resposta ao e-mail 76110178 - relatório 10 - os 23/24 (76168860) em complemento à medição 01 - os 23/2024 -cfs 803/2024 - pré-nota cnf 1534 (71778005), abrangendo os serviços de manutenções hidráulicas – cfs 803_2024 – os 23_2024 no prédio da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), ordem de serviço n.º 23/2024 (76168860), e relatório nº 12 de fiscalização do contrato que comprova a conclusão do serviço de manutenção dos componentes hidráulicos e sanitários, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1771 e pdf nº 2024215300044. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 20.117,80. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-07-03julho7202521530020000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 52000.001acordo extrajudicial referente ação movida pela a suprema comercial ltda em desfavor da indústria química do estado de goiás- processo nº 202500055000584.alexsanders rodrigues monteiro da gama sociedade individual de advocacia2025222025-07-29julho7202531900220003120253190industria quimica do estado de goias s a iquego29.800.716/0001-55 2607.401refere-se ao pagamento da folha salarial - auxilio creche - 2023 - processo sei 202500025065488.departamento estadual de transito2025102025-07-15julho7202529610100002520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 49.723processo: 202500010040683 - vvf . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 17043.......49,72 . valor referente ao ir. . obs: pagamento complementar do imposto de renda referente a nota fiscal 16245, processo 202500005006359.oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-07-09julho7202528501120010420252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 17625.6015pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltd a cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet, no valor de r$ 17.625,60 / coquetel, conforme nfs-e nº 1214. (pdf nº 2024426100172).cva empreendimentos ltda202572025-07-09julho7202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 35169.186tratam-se os autos do 2º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício 2025, sobre a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato n° 11/2023 (49204089) celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria do estado da retomada e a empresa total vigilância e segurança ltda. total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71 pdf: 2024420100176 - aditivo manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 21335-liquido-atesto76476199 e aut. sgi76523918total - vigilancia e seguranca ltda202512025-07-08julho7202542010010002620254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 393.3618pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125191284, 28320690125193164, 28320690125188588, 28320690125196170, 28320690125197130, 28320690125197254, 28320690125196916, 28320690125196933, 28320690125196941, 28320690125196954, 28320690125197025 e 28320690125197035). despacho nº 236. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-07-16julho7202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 449411.923valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração daagência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024438000127, processo de pagamento 202400036007189, nf 11086 parte.dynatest engenharia ltda202552025-07-08julho7202543800050000120254380fundo constitucional de transporte - fct32.116.154/0001-30 49957.1724pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o. . nota fiscal.........ref................valor 472.................06/25..........49.957,17 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 542.2512. pdf 2024260100594 . pagamento do irrf da nf 143, referente a contratação de empresa especializad a para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 111.0513despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). notas: irrf/nf/17769 10/07/2025 10/07/2025 57,34 57,34 irrf/nf/17982 10/07/2025 10/07/2025 53,71 53,71vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-07-14julho7202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025israel ferreira dos santos2025152025-07-22julho7202531610150148720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.790.011-** 71.299retenção de ir sob a fatura 10344965superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-07-30julho7202529020070012320252902polícia militar04.750.108/0001-52 1082.827retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202572025-07-15julho7202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 22500.005liquido da fatura 581, referente a locação de veículos no mês de junho de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-07-10julho7202513010060002820251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 2460.001pagamento do líquido do processo 202517697000336: nf 555 r$ 2460 ref: julho/2025 (serviços de manutenção e reparo em drone da marca dji);moby drones comercio e servicos ltda202592025-07-30julho7202512010090008120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação36.995.838/0001-00 5095.203valor para o pagamento do contrato nº 076/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 08, relativo ao período de julho/2024. pdf nº 2024436100634. processo sei nº 202400036010321, nf nº 177 irrf.strata engenharia ltda2025342025-07-03julho7202443610340003820244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 6.4412pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 24/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia (pea), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50085312), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8371 e pdf nº 2025215300010. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 6,44. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 518.402refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais - nf17320-irrf-cca atesto7661674776658373terra forte controle de pragas ltda202512025-07-16julho7202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 12824.431valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: verba indenizatória 50% - lei 22.258, no valor de.......r$ 12.824,43agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-07-30julho7202532610080002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 40703.577parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa vila brasil engenharia e participacoes sa, cnpj 26.602.020/0001-26, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 03 ao mês 07 + 24 dias) dos serviços de construção de 27 unidades habitacionais no município de campinorte-go, correspondente ao período de 28/09/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 28/2022 - (76365432) e relatório nº 2158/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005186.vila brasil engenharia e participacoes s a2025182025-07-31julho7202543620180002420254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 250000.001proc. 202500042006059 - lcs . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de heitoraí-go. custeio. rd 179/2025 - ses/cep (sei 76935817). . pdf 2025285002753. daof 2464/2850/2025. rd 179/2025 - ses/cep (sei 76935817). . pagamento conforme parecer 1666 (76579194), parecer 404 (76820354 ) e despacho 2504 (76839478). . total a pagar: r$250.000,00fundo municipal de saude de heitorai20252192025-07-21julho7202528502190001720252850fundo estadual de saúde - fes11.284.701/0001-16 690.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108secretaria de estado da retomada202512025-07-07julho7202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 216073.231processo 2025000100443650 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 072/2024 "b" ses. pregão nº. 046/2024. processo nº 202400005020825 / 106479, vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf 2025285002272 daof 2233/2850/2025 dod (sei 75613070) . nota: 52327 . emissão: 14/07/2025 . valor: r$ 216.073,23maeve produtos hospitalares ltda20251132025-07-23julho7202528501130003920252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.luiz berber costa2025152025-07-22julho7202531610150138920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.096-** 109855.721pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 188 r$ 119.668,54 – 3 ª medição inss: r$ 6.581,77 issqn: r$ 1.795,03 ir: r$ 1.436,02 valor líquido: r$ 109.855,72 . conforme despacho nº 1990/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-07-09julho7202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 3423.457despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 072/2020(renovação)(data 08/06/2020)(vigência: 08/06/2024 a 07/06/2025), no valor global de r$ 47.220,00, referente a prestação de serviços de dedetização, desinfecção, desratização e combate ao mosquito aedes aegypt, para eliminação e controle de vetores e pragas urbanas na sede administrativa, tráfego, manutenção, garagem, frota de ônibus (processo nº. 202300053000174) (processo anterior n. 202000128) (pregão eletrônico nº. 016/2020) (fornecedor: desprag dedetizadora ltda me) (pdf nº 2024409300168) (declaração nº 334). nota: 10973 07/07/2025 07/07/2025 3.423,45 3.423,45desprag dedetizadora ltda me2025112025-07-09julho7202540930110029120254093metrobus transporte coletivo s/a03.883.919/0001-69 2432.949pdf 2024290100034 95501-05/25-ir cjmcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-07-01julho7202529010070009820252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 34885.845pagamento da nota fiscal nº 1143 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a reembolso de deslocamento para interiores do estado de go, no mês de maio/2025, conforme contrato nº 47/2021, despacho nº 377/25/gaal e despacho nº 422/25/agehab/ai. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-24julho7202543620060007020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 672.504. pdf nº 2024170100203 . pagamento conforme nota fiscal nº 2025258, do contrato de aquisição de certificados digitais, incluindo 844 (oitocentos e oitenta e quatro) cer tificados digitais icp-brasil, tipo a3, padrão e-cpf armazenados em disposit ivos do tipo token criptográfico usb; 8 (oito) certificados digitais icp-bra sil, tipo a1, padrão e-cnpj e 20 (vinte) serviços de visita técnica presenci al, sob demanda, na sede da secretaria de estado da economia, para validação e emissão dos certificados digitais, compreende a realização de visita técn ica com o objetivo de realizar a validação e emissão dos certificados digita is constantes no objeto da contratação para pessoa física e jurídica e equip amento de rede, vinculado às condições e especificações estabelecidas no ter mo de referência e seus anexos, edital do pregão eletrônico nº. 014/2024 e p roposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições relacionadas. . jps .globalsec tecnologia da informacao ltda2025142025-07-15julho7202517010140011720251701gabinete do secretário de estado da economia43.690.572/0001-52 2500.9122ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de cestas básicas (solicitação por demanda) conforme ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 35645. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1056.966pagamento de guias judiciais referente a contribuição previdenciária de sandra mara de melo gonçalves (sei nº 202111129008512). guias judiciais ............. r$ 1.056,96 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-16julho7202518800200000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2708.696salários – referente rescisão - competência 06/2025. conforme ofício nº 4015/2025/agehab/gagp (76241127) e despacho nº 3024/2025/agehab/grsg (202500031004244). sei 202500031004244/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-03julho7202543620010016820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.danilo correa baiao2025152025-07-22julho7202531610150185020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.681-** 2060231.175valor para pagamento da parte líquida da 3ª do contrato nº 03/2025-goinfra – referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, no estado de goiás – relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100007, processo sei nº 202500036006391 nf 2304 liquidoconstrutora centro leste s a2025972025-07-03julho7202543610970000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 2500.008850bpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 278.4010retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente ao mês de junho/2025. pdf: 2024180100638. fpagroecom comercio e serviços ltda202572025-07-08julho7202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 115.047retenção de issqn da repactuação conforme notas fiscais n° 1065, referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza,copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-29julho7202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 765.901folha de pagamento de pessoal julho/2025,bloqueio judicial.maria aparecida l uiz faria gomes.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010028420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001referente a nf 4794 (76269753) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 17/06/2025, conforme extrato bancário (76216919). processo sei 202500031000234.construtora central do brasil s a2025242025-07-07julho7202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 100000.007processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941). . pagamento pop. do campo/julho/25.................r$100.000,00 . municípios..................valor mensal montividiu do norte.........r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 cidade de goias.............r$20.000,00 flores de goias.............r$20.000,00 doverlandia.................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$100.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 277302.181este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020019020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 122558.346ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás. valor líquido da fatura do mês de 06/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-07-23julho7202530010290000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 6259.831empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.jose lidio de lima neto202512025-07-30julho7202540910010037220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 640.8028refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28338 r$ 28,8 (rádio clube fm nfvc 1547 r$ ) 202500025057898 nfag 28334 r$ 28,8 (rádio vinha nfvc 438 r$ 153,6) 202500025057898 nfag 28348 r$ 43,2 (rádio difusora de jataí nfvc 4937 r$ ) 202500025057898 nfag 28349 r$ 72 (rádio brahma fm nfvc 725 r$ 384) 202500025057898 nfag 28316 r$ 28,8 (site goiás em cena nfvc 237 r$ ) 202500025057898 nfag 28318 r$ 28,8 (jornal cidade nfvc 152 r$ ) 202500025057898 nfag 28351 r$ 108 (site os pequi de goiás nfvc 1093 r$ ) 202500025057898 nfag 28332 r$ 28,8 (rádio primavera fm nfvc 1488 r$ ) 202500025057898 nfag 28333 r$ 28,8 (rádio vale fm nfvc 2710 r$ ) 202500025057898 nfag 28320 r$ 28,8 (site poder goiás nfvc 281 r$ ) 202500025057898 nfag 28313 r$ 216 (meta comunicacao visual nfvc 151 r$ ) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2212.161pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 13 a 31 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.212,16 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1122.091"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689. . - reclamante: wilmar borges de oliveira; - titular da conta: gilmar abreu moraes de castro; - cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25; - banco: 001 - bb; - agência: 0826-5; - conta: 52.243-0; - processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009; - parcelas: 3 de 14; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72386.102despesa com 1º termo aditivo renovação ao contrato nº 77/23, referente a aquisição de pneus 295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, com projeção de contrato para 12 (doze) meses.( pregão eletrônico nº. 30/2023) (processo nº. 202300053000113) (fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (declaração nº 213). nota: 10272 30/06/2025 30/06/2025 72.386,10 72.386,10roda mais renovadora de pneus ltda202592025-07-02julho7202540930090002720254093metrobus transporte coletivo s/a02.791.002/0001-71 2.6351pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 1200035840, fazenda abade, n. 0, - morro dos pirineus//escritorio zona rural cep: 72975000 cocalzinho de goias go brasil, conforme fatura 150390369 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$2,63. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1462.0410- pagamento do irrj da nfs-e 4549 de 09/07/2025 (77154312), com a prestação de serviços continuado, competência: junho do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-07-23julho7202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 2791.721pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte empregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2025.plano goias seguro202512025-07-30julho7202518630010020020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 0.002dare de imposto de renda para contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373 /2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a . pdf-2025240100357 . nota fiscal ......330 valor bruto: r$ 429.229,00 irrf:5.150,74 liquido: r$ 424.078,25 . weyderseresta ltda20251632025-07-09julho7202524011630000320252401gabinete do secretário de estado da educação45.557.614/0001-07 21280.351concessão de ajuda de custo para participação em missão oficial do governo de goiás ao japão, no período de 10 a 23 de julho de 2025. a missão contemplará visitas às cidades de tóquio, hamamatsu, shizuoka, osaka, seki e kyoto, conforme programação prévia que inclui agendas governamentais, institucionais e empresariais, descrita no ofício nº 4746/2025/sgg (sei nº 75960450), integrante do processo nº 202518037006095. conforme determinação do governador, expressa no ofício nº 4746/2025/sgg (75960450), foi autorizada a liberação de 50% do valor total da despesa. dados para crédito: titular da conta: césar augusto de sotkeviciene moura cpf 587.145.881-53, banco: 0260 - nu pagamentos s.a (nubank) agência: 0001 conta: 31529424-7 pdf: 2025420100109cesar augusto de sotkeviciene moura202512025-07-02julho7202542010010011520254201gabinete do secretário de estado da retomada***.145.881-** 2572.704pagamento da nota fiscal nº 85289 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/05/2025 a 11/06/2025, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 1815/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202400031005853.servico social da industria - sesi - dr go202582025-07-08julho7202543620080001620254362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 6663.059pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura 000847 e pdf 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-07-10julho7202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.kleber francisco da silva2025152025-07-22julho7202531610150138720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.891-** 15204.0914recolhimento de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conserva ção, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, inclui ndo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equip amentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locaç ão de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demai s unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um perío do de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 1207 data emissão 01/07/2025 - referência: junho/2025 - valor da nota: r$ 316.751,82 ** irrf r$ 15.204,09 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-07-08julho7202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 37651.008pdf 2023295200048 216586664 -06/25-liq cjmcs brasil frotas s a202532025-07-22julho7202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 1055.1516op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento do inss nota fiscal nº 494 - mês de maio/2025n r basso202562025-07-15julho7202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 707678.132pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514510040011920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 33815.271pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010025820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14999.241pagamento da nota fiscal nº 25498905 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1861.seissa maria da silva soares2025112025-07-02julho7202532010110105120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.069.341-** 135547.601op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rgps/consignações associações / sindicatos /outros 135.547,60 rgps - total 135.547,60agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010030920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 163.761pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo ao fes (estatutários) no valor de r$ 163,76.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-07-30julho7202542610030004220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 0.006valor destinado a cobrir despesas do irrf da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100433, processo sei nº 202500036009907, nf-93. dare: 8589 0000 252-5 1083 0008 210-1 0002 5230 001-7 1735 6060 000-5humberto santana - engenheiros construtores ltda2025342025-07-22julho7202543610340000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 104.905nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de vicentinópolis.eletrocell telecom ltda202542025-07-22julho7202540910040000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.807.875/0001-16 128547.661folha de pagamento de pessoa julho/2025-vencimento salário ativos.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13192.726. proc 202000010018276 - efc . contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025. . pdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889) . referência: aluguel/junho/25............r$ 13.192,72 .empresa brasileira de correios e telegrafos2025102025-07-09julho7202528500100004720252850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0001-03 1724.8812segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3759-líquido atesto76492732 e aut. sgi76522666empresa brasileira de elevadores ltda202512025-07-08julho7202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 115.043retenção de issqn da repactuação conforme nota fiscal n° 1053, referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza,copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.gabriel silva leite2025152025-07-22julho7202531610150170020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 10000.005pagamento de líquido, parcial, de aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25% do contrato nº 159/2024 - seduc para fornecimento de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação. composição dos kits: material escolar para atendimento do ensino médio e eja. pdf 2025240100010, declaração de adequação orçamentária e financeira daof- 00029/2401/2025. área gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste da nf 755105, 755106 e 755109 (sei 76163675), solicitação de pagamento através da notificação 74 (sei 76164204)e despacho nº 1900/2025/seduc/coordastec-16768. .nf nº 755106, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$1.485.928,77; .valor total desta nf para pagamento: r$ 1.271.025,00; .irrf: r$17.831,14; .valor pago neste empenho:r$10.000,00 .terezinha.papelaria tributaria ltda2025312025-07-04julho7202524010310000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 505.8356pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de junho de 2025 id: 020250000005078460policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 558.4412"valor para o pagamento do contrato nº 117/2024-goinfra, referente a locação com serviços de estruturas modulares (contêiner), para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101410. processo sei nº 202500036009446, nf nº 1580 irrf, dare código de barras nº 8582 0000 005-8 5844 0008 210-4 0002 5216 001-0 8930 3380 000-7elevar - locacoes e transportes ltda202562025-07-07julho7202543610060007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 18000.001pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-30julho7202530010060016620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5326.561. pdf 2025260100230 . pagamento do liquido 571, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-14julho7202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.elisa flavia luiz cardoso bailao2025152025-07-22julho7202531610150088220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 433829.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025562025-07-29julho7202524010560001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 368.8615pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2155 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (inss). . valor da ordem de pagamento......................... r$368,86. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-07-16julho7202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 124.285retenção do irpj da fatura 2025066910527, referente a julho/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100676 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-24julho7202518010070019720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 559.081destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00). - valor total ...................... r$ 559,08.edmar martins dos santos202512025-07-29julho7202529030010021320252903corpo de bombeiros militar***.096.721-** 742.501processo 202500010048601 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente keliel pereira da silva. período de 01 a 30 de junho de 2025, processo 202500010048601. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44504/2025/ses (sei 76371350) . pdf 2025285002905 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: vinicius pereira farias cpf: 058 .377.622-13 valor: r$ 742,50vinicius pereira farias2025862025-07-30julho7202528500860028720252850fundo estadual de saúde - fes***.377.622-** 1772.255valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166. pagamento do aluguel do (líquido) referente ao período do dia: 01 a 30/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de.....................r$ 1.772,25.lucineide magalhaes pereira de araujo2025132025-07-07julho7202532610130001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 416.054despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril a dezembro/2025. nota: pis/junho/2025 10/07/2025 10/07/2025 416,05 416,05ministerio da fazenda2025152025-07-22julho7202540930150000220254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 50.4012"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 26 de 82; - i.d. depósito: 081250000028831834. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 172.501pagamento de diárias à representante proponente do psa maria meire cândida pereira nunes, cpf •••.367.121-••, para participação no primeiro dia da semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), realizado em 04 de junho de 2025, em goiânia, go. a viagem ocorreu de 03 a 04 de junho de 2025, com hospedagem fornecida pela semad. valor da despesa................................... r$ 172,50maria meire candida pereira2025242025-07-04julho7202521530240000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.367.121-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.stefani rosalem mendes2025152025-07-22julho7202531610150188720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.291-** 12824.431destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - verba indenizatoria lei 22.258..departamento estadual de transito2025102025-07-29julho7202529610100004420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2050.796pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2025, conforme fatura n° 151345096 e pdf n° 2024215300224. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.050,79 . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-16julho7202521530160004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 18856.00140pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0370 nf 28129 r$ 18856 (nf 356 tv sucesso band goiás ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4407.7611prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluída sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092. # líquido. nfse 21707 (76898230). ateste (76898538). locação de veículos. ref: 06/2025. #ita empresa de transportes ltda202562025-07-15julho7202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 398.0022usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28299.157valor destinado ao pagamento 20ª medição da nf 1102, contrato 097/2023 onde o nº foi retificado pela apostila nº 98/2023-goinfra, ref. à 01/06/2025 à 30/06/2025,referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração,melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. pdf 2024436101189 processo 202500036010053 líquidoegetra engenharia ltda2025532025-07-24julho7202543610530001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 5759.394recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a reajuste contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100508 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00344 - referência: reajuste - ** ir r$ 5.759,39ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830003820252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 3.4011202400025134376-pagamento nf nº24708 em anexo, aquisição agua mineral gaseif icada,vlr. r$3,40fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-09julho7202529610130005220252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 46200.0024. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento do sorteio 17, referente a penhora, processo sei 202217576001374, conforme despacho sei 76529819.secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1886.1838ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 995742.162. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034. . programa federal:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285). ............................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora,3° ta termo de colaboração nº 3/2022 – ses, julho 2025, sol.76134190. . valor pago............r$ 995.742,16. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 - cora (76134190)fundacao pio xii2025912025-07-01julho7202528500910000320252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14 712026.8011pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . . nota fiscal........ref.................valor 265................05/25..........712.026,80 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-01julho7202529060190001820252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 32.78372solicitamos o pagamento do boleto art 1020250204943 - referente ao relatório ambiental necessário para instrução do processo de licenciamento da obra de pavimentação da rodovia go-180 entre go-306 município de jatai-go. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25199.954170 1 11880000003278 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-15julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7805.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285002774 daof 486 rd 1/202 ppt 1345fundo estadual de saude - fes2025102025-07-18julho7202528500100056020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10814.7212pagamento liquido referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equ ipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, i ncluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . nota fiscal.... 21 valor bruto: r$ 11.360,00 valor irrf: r$ 545,28 valor liquido: r$ 10.814,72 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-07-01julho7202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 27.2811irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1469/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-07-25julho7202517040040001920251704encargos especiais01.181.521/0001-55 12036.8710pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal.........ref..............valor 344(ir).............06/25........12.036,87 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 361.3610contrato fornecimento de água e esgoto pagamento imposto de renda sobre faturas 3000506184 e 3000506185 - serviços prestados no mês de maio/2025saneamento de goias s a202562025-07-17julho7202532620060008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 2016142.5924pdf 2024295000007 216484590-05/25-liq2 cjmcs brasil frotas s a202542025-07-18julho7202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 479906.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-07-15julho7202524010530016720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2538.208202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 309/jun/25 . obs.: retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . valor retido: r$ 1.087,80 . total líquido a pagar: r$ 2.538,20 . .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 415000.001pagamento do líquido da nf 984 emitida em 04/07/2025, relativo a aquisição de medalhas a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás, em 07 e 08/2025 (valor total da nf r$ 415.000,00). processo: 202400005038770 pdf: 2025400100127. gcsb.nova formalta ind e com de materiais militares eireli - epp202562025-07-10julho7202540010060026820254001gab. da secretaria geral de governo14.550.838/0001-63 615.067recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 615,06 (seiscentos e quinze reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 6394 (sei 76200975). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202512025-07-10julho7202529530010000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 47149.0139pagamento de inss da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme memorial descritivo, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e solicitação no despacho nº 3569/2025/seduc/spf-00417 (76438980). .... processo principal: 202400006019613 processo de pagamento: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... 1-nf 986 (r$ 237.754,00) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual murilo braga. -mao de obra (60%): r$ 42.652,40 -material (40%): r$ 95.101,60 **líquido r$ 212.076,57 **inss r$ 15.691,76 **issqn r$ 7.132,62 **irrf r$ 2.853,05 . 2-nf 987 (r$ 242.610,64) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, ervico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma e manuntecao do instituto gustav ritter. -mao de obra (60%): r$ 145.566,38 -material (40%): r$ 97.044,26 **líquido r$ 216.408,69 **inss r$ 16.012,30 **issqn r$7.278,32 **irrf r$ 2.911,33 . 3-nf 988 (r$ 155.675,46) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma e ampliacao galpao da psicultura - agrocolegio maguito vilela. -mao de obra (60%): r$ 93.405,28 -material (40%): r$ 62.270,18 **líquido r$ 138.862,51 **inss r$ 10.274,58 **issqn r$ 4.670,26 **irrf r$ 1.868,11 ..... 3-nf 989 (r$ 78.338,92) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente carregadores byd - estacionamento seduc-sede. -mao de obra (60%): r$ 47.003,335 -material (40%): r$ 31.335,57 **líquido r$ 69.878,31 **inss r$ 5.170,37 **issqn r$ 2.350,17 **irrf r$ 940,07 ..... . dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-07-10julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 2532.068pdf 2024290100041 6095-05/25-liq 1.044,95 6426-06/25-liq 1.487,11 cjmeco sistema ambiental eireli202572025-07-25julho7202529010070011120252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 208074.891descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-07-25julho7202518800040003320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 510.002cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.008pagamento de valor de iss, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 76459889), solicitação de pagamento através dos despacho nº 349/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1993/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. . .nf 2943, de 01/07/2025; .valor : r$127.111,84; .valor líquido : r$ 85.431,87; .valor iss: r$3.546,42 .valor retido decisão judicial :r$38.133,55; .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-07-10julho7202524010090008920252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 3082.952pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, manutenção pre ventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. -peças automotivos. -referente a junho/2025 -solipa sei: 76448574 -nf: 23523/10 sei: 76438514 (parcial)carletto gestao de servicos ltda202582025-07-10julho7202540620080023620254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 621.7728valor destinado o pagamento de custas recursais, guia nº 109/02159772-7 (77227527), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente ao agravo de instrumento promovido pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 554xxxx-30, conforme ofício 4745/25/pj.(77227028). sei 202500031005908.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-22julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2025.anna vitoria perillo rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150092820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-** 1206167.941referente as pensões folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030021320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 69814.911transferência de recursos para o conselho escolar cepi professora lázara de fátima e silva flores, referente aquisição de materiais e equipamentos para implantação de cabeamento estruturado de rede de internet, para o centro de ensino em período integral lázara de fátima e silva flores, no município de goianira. portaria 3307. rex 4602. despacho nº 390/2025/seduc/gesrcd-12035 solicitando o recurso. despacho nº 1975/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. despacho nº 2040/2025/seduc/coordastec-16768 informando a dotação orçamentária correta. pdf 2025240101401. daof 1319conselho escolar cepi prof lazara de fatima e silva flores20251172025-07-10julho7202524011170004820252401gabinete do secretário de estado da educação42.085.797/0001-17 300000.001processo 202500042006132.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de israelândia - go. rd n° 188/2025 - ses/cep. . pdf: 2025285002735. daof: 2448. rd n° 188/2025 - ses/cep. . conforme parecer ses/gae-18347 nº 275/2025 e despacho nº 1066/2025/ses/cep-20903 . voluntario/israeland:...................300.000,00fundo municipal de saude de israelandia20252192025-07-21julho7202528502190001920252850fundo estadual de saúde - fes10.564.533/0001-50 2874152.0517pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal......referência............valor 5436.............06/25..........2.874.152,05 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-07-17julho7202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 0.0015pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-07-17julho7202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 3525.1611pagamento de nota fiscal nº 3681 à empresa content assessoria ltda, cnpj 27. 691.290/0001-13, referente a prestação de serviço de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de junho de 2025 (período 01/06/2025 a 27/06/2025), conforme contrato nº 68/24 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e relatório nº 2058/ 25 agehab/cooinsp. sei 202400031005582.brange media ltda202562025-07-29julho7202543620060002520254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 1400.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . ipasgo saude - patrocinio civil .secretaria de estado da seguranca publica202532025-07-29julho7202529010030002520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 367115.881pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (consignações bancárias - empréstimos). valor total .................................. r$ 367.115,88.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010020720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 165.366u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *********pagamento irrf nota fiscal 216300052***************cs brasil frotas s a2025182025-07-16julho7202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 1187879.381processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil irrf 13º salário.........................r$ 0,00 pensionista civil irrf.....................................r$ 1.187.879,38 . total......................................................r$ 1.187.879,38 .estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120012820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 544.501processo 202500010048020 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manuela santos nascimento. período de 18 a 28 de fevereiro de 2025, processo 202500010048020. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43951/2025/ses (sei 76270552) . pdf 2025285002451 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: ana clara santos pereira cpf: 066.814.151-48 valor: r$ 544,50ana clara santos pereira2025862025-07-09julho7202528500860026120252850fundo estadual de saúde - fes***.814.151-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de julho/2025.adrielle borges de almeida2025152025-07-29julho7202531610150192920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.003.041-** 631.0014serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.nfe. 2123t - r$ 631,00 - trib/irrf.construtora goldman eireli - me202562025-07-29julho7202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 4835.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 527124.201parcela 15/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go, parte principal, proc 202300055000513.caq casa da quimica ind e comercio ltda2025222025-07-16julho7202531900220002720253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.451.290/0001-84 18664.0021pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0415 nf 41220 r$ 14142 (nf 107 jornal diário de aparecida ); nf 41265 r$ 4522 (nf 675 jornal sol nascente ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-07-16julho7202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1212.6626pdf: 2024295200028 1288-05825-inss lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-07-16julho7202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 5976.3218pdf: 2024295000135 5838-06/25-inss lfbalfa termomecanica ltda202582025-07-16julho7202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 63376.423valor destinado a cobrir despesas do inss da 24ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036008690, nf-23073.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-07-16julho7202543610860001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 112.344processo sislog nº 108650 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). número da contratação: 108650. . assistencial - siate . pdf: 2025285000629. daof: 942/2850. autorização (91080) . retenção imposto de renda . nota: 26169 emissão: 09/07/2025 valor: r$ 112,34 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-07-16julho7202528500800010920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3199.0919. pdf 2023260100056 . pagamento do liquido da fatura 2507.018226766 jun, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-04julho7202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 1485.001processo 202500010051133.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010051133 . pdf: 2025285002902. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . elizene moreira de souza de jesus cpf: 006.162.671-69 . tfd/isaac:.................1.485,00elizene moreira de souza de jesus2025862025-07-29julho7202528500860028420252850fundo estadual de saúde - fes***.162.671-** 2768.476valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss da 8ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036008153, nf 371 issstrata engenharia ltda2025752025-07-10julho7202543610750001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 1810339.127despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-07-25julho7202518800070000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 26387.452valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100528, processo de pagamento 202500036009764, nf 657 irrf. 8587 0000 263-7 8745 0008 210-8 0002 5232 005-0 7730 3380 000-6enapa - empresa nacional de pavimentação ltda2025732025-07-23julho7202543610730001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.264.925/0001-14 260443.987valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 09/05/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036009440 nfs 5885, 5886 e 5887.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-02julho7202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 213917.781pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês julho/2025.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202526010020001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 11634.75247202400025020569 rpv sarah gonçalves da cruz, cpf sob o nº 042.912.891-62,açao 1014758-69.2023.4.01.3500 [ restituição]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a gratificação de rede - liquidos (estatutários) no valor de r$ 6.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010020920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5441.9813pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8516 e pdf 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 18467.071processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento......................................valor funcam - fundo de capacitação - faltas.........r$ 18.467,07 total..........................................r$ 18.467,07 . rmbdiretoria-geral de policia penal202542025-07-30julho7202529060040000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 100.174portaria 682/2020 . proc 202500010024892-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 05. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2025285000533. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 233/ir............r$ 100,17 .doranice distribuidora ltda20251732025-07-02julho7202528501730002220252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1276.54242202400025038955 rpv margareth da conceição, cpf sob o nº 449.802.211-49, açao5579479-27.2014.8.09.0051[ multa]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7148.5217* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . pagamento líquido da nfs-e 1076 (ref. 10/05 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-07-11julho7202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1073.4020pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 21340, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345, 21346, 21347, 21348, 21349, 21350, 21351, 21352, 21353 e 21354 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 46125.001pdf 2025290600131 . processo 202416448061276 . daof 0302 diárias no país 3.3.90.14.03 . recurso proveniente da cota do 3º trimestre portaria n° 169, de 26 de junho de 2025 (76794397), de 28 de junho de 2025, planilha de execução do grupo de operações penitenciárias especiais - gope (76794439) e processo sei 202516448038124. . valor: r$ 46.125,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-11julho7202529060070026620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 418.004pagamento da nota fiscal nº 3718646 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e relatório nº 2034/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000872.centro de integracao empresa escola cie e202562025-07-23julho7202543620060009520254362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55 213506.421despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2025. (declaração: 731). - inss(contribuição patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-07-14julho7202540930010024020254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 405620.941valor para pagamento do líquido da 19ª medição, do contrato nº 41/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, constantes do objeto do contrato na cláusula segunda. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036008617, nfs nº 2025/2342, nº 2025/2343, nº 2025/2344 e n°2025/2657.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-07-10julho7202543610280001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 8121.34238202000025010625 rpv jales cristiano de miranda, cpf sob o nº 964.359.501-30 açao 5577807-44.2019.8.09.0136,[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 567.2127pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - nf 1995 - r$ 494,58 - nf 1996 - r$ 72,63 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-07-31julho7202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 10437.922despesa com continuidade - 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022 (renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2024 a 27/04/2025),no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses. (declaração: 308)(pdf: 2024409300060). nota: 29799 25/07/2025 25/07/2025 10.437,92 10.437,92renove recauchutagem de pneus ltda2025112025-07-30julho7202540930110027020254093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 1303.202pagamento ref. à pdf nº 2025186300069 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.007.790.379. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.303,20. total selecionado:..............................................r$ 1.303,20. processo: nº 202400029003368. dell computadores do brasil ltda.dell computadores do brasil ltda2025292025-07-23julho7202518630290000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr72.381.189/0010-01 40067.6524refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nfs 1302 ref 05/2025 r$ 38.916,12, 1307 ref 05/2025 r$ 574,90 e 1309 ref 05/2025 r$ 576,63.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 14962.2226pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 024tribunal de justica do estado de goias202582025-07-23julho7202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 4100.001- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - cristiano rodrigues veloso (filho)/ cpf- 919.880.711-00, no valor de r$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); devido ao falecimento do policial militar cabo pm rr rg 3.817 josé rodrigues velozo conforme documentação anexa.cristiano rodrigues veloso202552025-07-21julho7202529020050009420252902polícia militar***.880.711-** 3761.7817refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1305 ref 05/2025 r$ 3.761,78.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 27736.771valor destinado para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036007534 nfs nº 591, 592 e 593 liquido.latitude engenharia e tecnologia ltda2025482025-07-10julho7202543610480006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025daniel berg de melo farias2025152025-07-22julho7202531610150146320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.208.422-** 217.741pdf 2024290100312 0190-06/25-liq1 cjmdimiranda construtora ltda2025192025-07-07julho7202529010190000220252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 65811.241- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de julho/2025 - desco n tos - consignados. smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020009620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 4000.001434bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1627.517pdf 2024290100090 07/25-liq cjmmarry delatorre costa202572025-07-25julho7202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 330699.631valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2025 - inss empregado- processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-15julho7202543610010016320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 18031.565valor destinado a cobrir despesas do lote 01 do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202500036010409 nf. nº 27981 líquido.directa prime solucoes em impressao ltda - me202562025-07-24julho7202543610060009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 0.001pdf 2024295000272 nf 476 cjmvic distribuidora e servicos ltda202572025-07-15julho7202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 2446.971pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2025.fundo previdenciario202512025-07-29julho7202513010010020120251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 57900.241pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010018320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 186.982despesas com o trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 2.212,33) para pagamento em até 11/07/2025 e grrf – fgts (r$ 186,98) para pagamento em até o dia 14/07/2025, de comum acordo do ex-empregado citado abaixo, referente ao mês de julho/2025, conforme relatório de liquido bancário anexo, despacho nº 173/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº 174/2025/metrobus/grh-19673. -->>odair ribeiro da silva (oficial de obra pleno)...r$ 2.212,33. -->> grrf – fgts............................r$ 186,98. -->> total..................................r$ 2.399,31. nota: 174/2025-fgts 07/07/2025 07/07/2025 186,98 186,98metrobus transporte coletivo s a202532025-07-07julho7202540930030003420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.helton saulo bezerra dos santos2025152025-07-22julho7202531610150190520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 47315.813valor destinado a cobrir despesas do iss da 13ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf-11107.dynatest engenharia ltda20251182025-07-25julho7202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 32.78371solicitamos o pagamento do boleto art 1020250205975 - despacho nº 1583, referente a fiscalização da obra do presidio de novo gama. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25200.426176 8 11880000003278 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-15julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 58798.8412pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 20, sei 77074628.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-18julho7202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8952.471processo 202500010023998 . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 39/2025 "f". pregão eletrônico nº 12/2025. processo nº 202400005027813 202500010019606. vigência da arp 31/03/2025 a 31/03/2026. . pdf 2025285001412 daof 1703/2850/2025 dod (sei 73393369) . nota: 22844 . emissão: 03/07/2025 . valor: r$ 8.952,47benenutri comercial ltda20251632025-07-14julho7202528501630018120252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 250.784retenção de issqn da repactuação conforme notas fiscais n° 1044, 1049 e 1052 referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza,copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 87800.3212valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036006427 nfs 781, 782 e 791 liquidoona sa engenharia comercio e industria2025952025-07-01julho7202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 5300372.371# pagamento por gestão e operacionalização de centro de inovação, atendendo ao despacho 143 (77375260) # gestão e operacionalização de centro de inovação identificado como centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) hub goiás. conforme termo de referência sedi/gefits-18266 (sei nº 000030202135) e requisição de despesa 47/2022 - sedi/gefits (sei nº 000034079218). chamamento público nº 01/2022-sedi.termo de colaboraçao nº: 01/2023-secti.pdf 2022310100134.nucleo de gestao do porto digital2025392025-07-25julho7202531010390000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.laura teodora miotto reis2025152025-07-22julho7202531610150096720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 18982.8810pagto ref. contrato nº 002/2024 - competência 05/2025cs brasil frotas s a202582025-07-10julho7202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 168293.741-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg ado)....hvbplano goias seguro202592025-07-29julho7202517010090023220251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 554.7130processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio............boleto.............vencimento.........valor 11106977....00029410210000940795....17/07/2025.......r$170,68 11106980....00029410210000940796....17/07/2025.......r$170,68 11107026....00029410210000940802....17/07/2025.......r$213,35 . valor total a pagar: r$ 554,71 . pagamento conforme despacho nº 182/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-07-03julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 10984.001processo: 20240000504061 - vvf . aquisição de equipamentos permanentes para academia da secretaria de estado da saúde de goiás. . nota............valor(r$) 156.............10.984,00fundidos brasil comercio e distribuições ltda me2025132025-07-03julho7202528500130000720252850fundo estadual de saúde - fes53.045.706/0001-36 26482.071pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - julho/2025.tribunal de contas dos municipios202512025-07-29julho7202513010010021020251301gabinete do vice-governador02.600.963/0001-51 1857091.1614processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/julho/25..............r$1.857.091,16 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos - julho 2025(76388339).fundo estadual de saude - fes20251172025-07-03julho7202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 2º trimestre 2025. pdf 2024326100247 declaraçao 2025/3261/00114. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- oeste goiano jornal. serv. ltda-me.........valor r$ 1.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-03julho7202532610090018020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 95.841estimativos referente a folha julho/2025 f a s......95,84fundacao dom pedro ii202572025-07-29julho7202542010070021520254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 1534.502processo 202500010050351 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e acompanhante. . valor(r$)...1.534,50elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-07-11julho7202528500860026920252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 1978.7810prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manutenção do órgão-despesas essenciais-rfper.01/04 a 30/04-5471358701 liquido-fat.-atesto76406412 e aut.sgi76409017tim s a202512025-07-04julho7202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 597.9048utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1295.031despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.ana rita gondim202512025-07-29julho7202540930010026020254093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 5237606.131destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho de 2025, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202529020010014720252902polícia militar50.565.317/0001-43 38855.591pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 38.855,59.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010019520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3850.082pagamento do irrf da nf 64581 em favor de ish tecnologia ltda, referente ao contrato nº9/2025/seinfra, que tem por objeto o fornecimento de 260 (duzentos e sessenta) licenças de software de proteção para estações de trabalho, dispositivos móveis (notebooks) e servidores, com módulo de endpoint detection and response - edr, com atualizações e suporte técnico por 60 meses. pdf 2025430100028.ish tecnologia ltda202572025-07-10julho7202543010070000620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.707.536/0001-04 1000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçmentaria: 2024326100 202 pdf:2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 2679- refrigeração center leste ltda-me.............valor r$ 1.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090020220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 200000.001processo sei 202500005012852 . emenda parlamentar impositiva número: 1085 município: trindade deputado: lucas calil objeto da emenda: investimento - entidade privada . pdf: 2025285001532. daof: 1755. rd n° 4/2025 - ses/cconv (sei 74160770) . despacho nº 541/2025/ses/cconv-06536 (76498192) . dados bancários: anexo 006 - extrato bancário (sei 73588410) . total a pagar:...r$200.000,00 .vila sao jose bento cottolengo20252172025-07-16julho7202528502170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 23186.941pagamento de ajuda de custa ao secretário da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento, srº pedro leonardo de paula rezende,em razão da participação da delegação da missão do governo de goiás ao japão entre os dias 10 e 23 de julho de 2025. conforme ofício 877 (76110826) daof 112 pdf 2025320100366pedro leonardo de paula rezende202572025-07-07julho7202532010070010720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.524.901-** 8299.7414. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). ........................................... proc.202400010044191, imed-pol. posse,1ºta termo colaboração nº94/2024-ses, maio 2025- sol.pag.76382208. . valor pago...............r$ 8.299,74. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 posse (76382208)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-07julho7202528500660009320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 5233.7958pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência.........valor 265..............07/25..............19,40 270..............07/25.............582,67 268..............07/25...........1.485,53 271..............07/25...........1.442,98 260..............07/25.............414,50 269..............07/25.............596,29 267..............07/25.............471,15 263..............07/25.............221,27 total............................5.233,79 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 32.78355arts 1020250196953 engenheiro civil caio cesar de macedo e silva , referentes às inscrições cadastrais de dois helipontos localizados no autódromo de goiânia (go despacho 293 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - cod barras 00198118000000032780000002832069012519161517crea-go2025462025-07-08julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2225.4714pagamento do irrf retido da nf 3564 de 01/07/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de junho/2025. (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gcsb.office seguranca ltda epp2025112025-07-15julho7202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 42.9310op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4872 - mês de junho/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-07-18julho7202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.wilson roberto lopes filho2025152025-07-22julho7202531610150183120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.501-** 0.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251302025-07-23julho7202524011300009020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4604.2023recolhimento do inss da nota fiscal nº 497 - referente a prestacao de servicos de limpeza, conservacao, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-07-16julho7202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 25752.682valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202500036010369, nf nº 2025/4775 e nº 2025/4776. código de barras dare: 8589 0000 257-6 5268 0008 210-4 0002 5237 002-3 5935 6060 000-5lcm construcao e comercio s a2025732025-07-31julho7202543610730000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. dif exer ant ..............1.207.832,20fundo financeiro dos militares202532025-07-30julho7202518810030005120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 62441.2023processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . retenção imposto de renda. . 8381/junho/25/ir...........r$ 208,47 8382/junho/25/ir...........r$ 426,90 8383/junho/25/ir...........r$ 436,26 8384/junho/25/ir...........r$ 655,60 8385/junho/25/ir...........r$ 479,94 8386/junho/25/ir...........r$ 43.345,29 8393/junho/25/ir...........r$ 550,81 8394/junho/25/ir...........r$ 928,65 8395/junho/25/ir...........r$ 708,37 8396/junho/25/ir...........r$ 464,33 8397/junho/25/ir...........r$ 473,16 8398/junho/25/ir...........r$ 655,37 8399/junho/25/ir...........r$ 655,37 8400/junho/25/ir...........r$ 655,37 8401/junho/25/ir...........r$ 8.849,61 8402/junho/25/ir...........r$ 506,03 8403/junho/25/ir...........r$ 475,39 8404/junho/25/ir...........r$ 464,56 8405/junho/25/ir...........r$ 1.471,59 8406/junho/25/ir...........r$ 30,13 . total: r$ 62.441,20 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 4183.331solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação - lei 19.951 - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-07-30julho7202544010070001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3395.551pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6201 e pdf nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.395,55. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1071.7114pagamento do issqn retido da nf 4484 de 30/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 1.071,71 (valor total da nf: r$ 21.434,26). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 426.1417pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125176045, 28320690125177659, 28320690125179939, 28320690125180329, 28320690125180346, 28320690125180989, 28320690125181077, 28320690125181613, 28320690125181984, 28320690125180983, 28320690125183220, 28320690125186609 e 28320690125186745). despacho nº 221. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-07-08julho7202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 51689.393pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados na realização do encerramento do segundo ciclo do planejamento estratégico, que ocorreu no dia 11 de julho de 2025 (sexta-feira), às 9h, no teatro goiânia, localizado na rua 23, nº 252 – setor central – goiânia/go, e o coffee break realizado ao lado do teatro, na vila cultural. conforme requisição de despesa nº 107/2025 (76808449), visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77058029), ordem de serviço nº 43/2025 (76824133), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 615 e pdf nº 2025210100073. (líquido) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 51.689,39. . processo de pagamento nº 202500017010081. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060009120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 4544.2623recolhimento de inss ref. a nf nº 2936 referente ao mês de junho/2025 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-11julho7202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 64844.071folha de pagamento de pessoal julho/2025-auxílio alimentação lei 19.951universidade estadual de goias - ueg202562025-07-29julho7202540620060003120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51.635valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento do (irrf) referente a nota fiscal nº 295.203, emitida dia: 09/06/2025, referente ao mês: 05/2025, conforme despacho nº 315/2025-gt, do dia: 03/07/2025, referente a simpress impressão e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto..........................................r$ 1.075,69 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 51,63 valor líquido........................................r$ 1.024,06.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-07-09julho7202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 5.6410contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 26782-irrf-atesto76713763 aut. sgi76720513gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-07-09julho7202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 73354.111pdf: 2024290600208 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido parcial. . nº documento..........referência...........valor 23566.................06/25............73.354,11 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202572025-07-11julho7202529060070025720252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 7927.611". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202542025-07-01julho7202524010040032920252401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 6879.647transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202300016004888 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-07-16julho7202517040090002220251704encargos especiais74.159.245/0001-00 500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração inter federativa, tem por objeto apoio para realização da 137ª festa em louvor ao divino pai eterno de cachoeira de goiás - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 36/2025 goias cresc 36/2025prefeitura municipal de cachoeira de goias2025202025-07-01julho7202519010200001020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.164.820/0001-44 10138.4216pagamento da nota fiscal nº 108712 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh correspondente ao período de 06/06/25 a 05/07/25, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 2104 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-07-29julho7202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 13300.001folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, ipasgo patrocínio.delegacia-geral da policia civil202552025-07-29julho7202529040050003720252904polícia civil37.014.123/0001-91 239323.051folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010016620252904polícia civil37.014.123/0001-91 36902.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040034920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 76.002pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção - referente a 06/2025 do processo sei 202500004003268centro de integracao empresa escola cie e2025142025-07-31julho7202517010140032220251701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 2500.009418crpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14999.441pagamento do liquido da nf nº 25678388 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1057luzia ogilia da silva2025112025-07-08julho7202532010110085920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.559.201-** 1789.7818recolhimento do ir da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001 -37, no valor de r$ 1.789,78 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 221 (sei 76024247). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-07-08julho7202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 3548.671pagamento do funcam - fundo de capacitação referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-07-30julho7202530010030003720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6088.411ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de junho/2025- processo nº 202500055000088.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-17julho7202531900010028520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 103.0325pagamento do boleto 28320690125186439,referente art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva.crea-go202562025-07-08julho7202526010060007220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 71.508recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32789 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho/2025 - itaberai valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 71,50 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-09julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1679.489dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de absorventes para alunas da rede estadual de edu cação inscritas no cadúnico,sobre demanda da superintendência de gestão admi nistrativa e gerência de patrimônio da secretaria de estado da educação será a responsável por conduzir e acompanhar o processo de contratação, com base nas demandas das unidades escolares da rede estadual de goiás. pdf nº 202524 0100551 - processo 202500006054883 / 202500006072202, conforme nota fiscal: .. - nf 000.004.050 data de emissão: 08/07/2025 - referência: 59.556 unidades absorventes - valor total r$ 139.956,60 ** irrf r$ 1.679,48 ..gsg comercial ltda2025262025-07-17julho7202524010260000120252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 26106.508pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101375, sei 202500036006653, nf nº 1091 parte líquida.egetra engenharia ltda2025482025-07-22julho7202543610480002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 7991.767apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de julho/2025, conforme demonstrativo bb/2025- 18/07/2025. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2025362025-07-18julho7202517020360000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 597.3843pdf 2024290100198 11120457 -03/07 170,68 11121611 -04/07 170,68 11121728 -04/07 128,01 11121777 -04/07 128,01 cjmimprensa nacional202572025-07-09julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 388227.043pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura..............referência............valor 57859/1.............06/25............147.131,52 57861/1.............06/25............241.095,52 total................................388.227,04 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-07-08julho7202529060070024120252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 366888.941valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100526, processo de pagamento 202500036009764, nf 352 liq.btb construcoes e participacoes eireli2025732025-07-22julho7202543610730000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 311778.611destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 384.116,02agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010023420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 38267.761solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de julho - 2025. 13º salário julho-25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010017420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.augusto cesar carlos amaral de moura2025152025-07-22julho7202531610150184220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.731-** 4405.161pagamento de auxílio funeral: débora soares barreto de souza (viúva)/ cpf- 022.596.811-82, no valor de r$ 3.357,32 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) ; empenho 05.109 -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.405,16 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos) . devido ao falecimento do policial militar sd pm rr rg 37.357 hugo leonardo ferreira de souza cpf 022.643.161,44fundacao tiradentes202552025-07-31julho7202529020050011020252902polícia militar05.783.472/0001-81 76050.941contrato nº 39/2024 (sei nº 66506616), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 15º distrito policial de goiânia. pagamento nf 103, conforme segue: . r$ 82.306,20 bruto r$ 3.621,47 inss r$ 1.646,12 issqn r$ 987,67 irrf r$ 76.050,94 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2025302025-07-31julho7202529040300000420252904polícia civil46.860.452/0001-44 1000.00637cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.002. 202500010011570-vpo-pagamento ref a anuidade abracit 2025/ir . portaria 682/2020 . pagamento anuidade referente ao exercício de 2025 para a associação brasileira de centos de informações e assistência toxicológica / abracit para continuidade do uso do sistema brasileiro de dados de intoxicações dos centros de informação e assistência toxicológica (datatox). . pdf: 2025285000831. daof: 1096/2850. requisição de despesa 7 (70811992). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. .fundo estadual de saude - fes20251732025-07-09julho7202528501730001920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 91.6016pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição de issqn paga pela empresa, conforme as notas fiscais: 10910 e 10999 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-15julho7202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 33511.321valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 10/2025 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica do acesso ao hospital cora, trecho: aeroporto santa genoveva / avenida das américas, com extensão de 0,46 km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, pdf nº 2025436100073, processo de pagamento sei nº 202400036007191, nf 10147.construtora caiapo ltda2025972025-07-15julho7202543610970001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 142033.993valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado- relativo ao período de 01/06/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436100849, processo de pagamento sei nº 202500036005988, nf nº 141.primor engenharia ltda2025352025-07-22julho7202543610350002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 19833.308despesa referente ao pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de julho/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3036/2025/agehab/gagp (77220573), despacho nº 433/2025/agehab/ai (77252297) e despacho nº 3470/2025/agehab/grsg (77445386). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-31julho7202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 50000.001pagamento referente a 160 cortesias de cotas de apoio institucional destinadas aos membros do consad, para participação no xiv congresso consad de gestão pública, a ser realizado em brasília/df, no período de 26 a 28 de agosto de 2025. pdf: 2024180100289. lvcconsad-conselho nacional de secretarios de administracao2025182025-07-15julho7202518010180017120251801gabinete do secretário de estado da administração04.233.454/0001-63 1816.932processo sei nº 202500010023614 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 45/2024. pregão nº 49/2024. vigência da arp: 04/12/2024 a 04/12/2025. processo nº (202300005024551)/(202400010077713). autorização (72697377) . ordem de fornecimento 116 (72729038) . retenção de imposto de renda . nota: 48472 emissão: 04/07/2025 valor: r$ 1.816,93 .novartis biociencias sa20251122025-07-14julho7202528501120011920252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 5774.356valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 2247. código de barras dare: 8585 0000 057-6 7435 0008 210-1 0002 5223 029-9 9436 1850 000-7prodec - consultoria p decisao s c ltda2025992025-07-15julho7202543610990001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 143370.271pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. 1 - nf 3835 r$ 20.284,83 – 20ª medição (reajuste contratual / período execução: 19/06 a 20/07) inss: r$ 631,69 issqn: r$ 608,55 ir: r$ 243,42 valor líquido: r$ 18.801,17 ********************************************** 2 - nf 3836 r$ 32.759,00 – 10ª medição 1º termo aditivo inss: r$ 602,50 issqn: r$ 982,77 ir: r$ 393,11 valor líquido: r$ 30.780,62 ******************************************** 3 - nf 3839 r$ 103.815,38 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 3.590,35 issqn: r$ 5.190,77 ir: r$ 1.245,78 valor líquido: r$ 93.788,48 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1014.4914"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 22 de 52; - i.d. depósito: 020250000004601673. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4917864.081valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª medição , do contrato nº 178/2010, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024435000022, processo de pagamento sei nº 202500036007899 nf 52, liquidoconstrutora milao ltda2025132025-07-04julho7202543500130000620254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 1237.919pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 12218. pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-07-24julho7202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 542148.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690008720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11275.8924retenção de irrf, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, refen te a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº0032/2022 e seus anexos. pdf 2024240100351 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 10479 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho/2025 - caipônia atesto: 10/07/2025 valor total da nota: r$ 469.828,96 ** irrf r$ 11.275,89 ......staff locacoes e eventos ltda2025832025-07-16julho7202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 6068.152valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036006162, nfs nº 4225 e nº 4226. código de barras dare: 8581 0000 060-9 6815 0008 210-8 0002 5216 003-7 6736 1850 000-0jds - engenharia e consultoria ltda2025752025-07-07julho7202543610750002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 202581.6013pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo,cujo objeto é adqui rir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomo nitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - processo 20230 0006064894. conforme notas fiscais abaixo: ...... nota fiscal: 79198 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – luziânia valor total da nota: r$ 35.837,70 valor líquido r$ 33.042,36 ...... nota fiscal: 79199 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – santo antônio de goiás valor total da nota: r$ 1.553,18 valor líquido r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 79200 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – vila boa valor total da nota: r$ 1.553,18 valor líquido r$ 1.432,03 ...... nota fiscal: 79201 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – formosa valor total da nota: r$ 19.190,62 valor líquido r$ 17.693,75 ...... nota fiscal: 79202 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aguas lindas de goiás valor total da nota: r$ 14.009,88 valor líquido r$ 12.631,59 ...... nota fiscal: 79203 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – goianira valor total da nota: r$ 9.339,92 valor líquido r$ 8.605,92 ...... nota fiscal: 79204 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – itaberai valor total da nota: r$ 1.553,18 valor líquido r$ 1.429,53 ...... nota fiscal: 79205 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aparecida de goiânia valor total da nota: r$ 49.326,44 valor líquido r$ 45.478,98 ...... nota fiscal: 79206 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – senador canedo valor total da nota: r$ 8.818,72 valor líquido r$ 7.954,49 ...... nota fiscal: 79207 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – planaltina de goías valor total da nota: r$ 16.605,46 valor líquido r$ 14.978,12 ...... nota fiscal: 79208 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – são joão d'aliança valor total da nota: r$ 1.553,18 valor líquido r$ 1.432,03 ...... nota fiscal: 79209 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – alto paraiso de goiás valor total da nota: r$ 2.606,00 valor líquido r$ 2.350,61 ...... nota fiscal: 79210 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bela vista de goiás valor total da nota: r$ 4.669,96 valor líquido r$ 4.305,70 ...... nota fiscal: 79211 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bonfinopolis valor total da nota: r$ 2.084,80 valor líquido r$ 1.875,81 ...... nota fiscal: 79212 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – cristalina valor total da nota: r$ 13.509,52 valor líquido r$ 12.185,59 ...... nota fiscal: 79213 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – cidade ocidental valor total da nota: r$ 6.744,34 valor líquido r$ 6.285,72 ...... nota fiscal: 79214 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – agua fria de goiás valor total da nota: r$ 1.553,18 valor líquido r$ 1.432,03 ...... nota fiscal: 79215 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – novo gama valor total da nota: r$ 14.520,66 valor líquido r$ 13.097,64 ...... nota fiscal: 79216 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – valparaiso de goiás valor total da nota: r$ 16.595,04 valor líquido r$ 14.968,73 ...... dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8. ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-07-10julho7202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 85631.221pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a irrf - descontos- apropriação de despesas (estatutários) no valor de r$ 85.631,22.estado de goias202512025-07-30julho7202542610010021120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 742222.241valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 24/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101444, processo de pagamento sei nº 202500036009159, nf nº 202500000000083.cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-03julho7202543610740001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025carlos eduardo bento barbosa2025152025-07-22julho7202531610150141820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 247927.941processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 11.603,37 demais descontos.............................................r$ 236.324,57 . total........................................................r$ 247.927,94 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120011720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3956.9612. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. junho/2025: . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza. processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6. valor...........................r$ 3.956,96 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 717344.4011parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 146, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 21/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (73468783) e relatório nº 1957/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031005342.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-18julho7202543620240002920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 224.2510pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 3000507786 e pdf nº 2024215300152. (irrf). . valor da ordem de pagamento........................r$ 224,25. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãosaneamento de goias s a2025612025-07-30julho7202521530610002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 727167.091pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-07-16julho7202518010100024320251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 7450.126locação de veículo referente ao mês junho- fatura nº 23924- processo nº 202400055000005.jvs participacoes eireli202552025-07-29julho7202531900050015620253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 12893.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-07-29julho7202524010670017320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2605.814despesa com o contrato n° 35/2024, no valor de r$ 72.112,09, vigente até 22/08/2025, referente ao lote 01, 02, 03 e 05, para oficina de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses , (contratação sislog n° 105080) (processo nº 202400005010049) (pregão eletrônico nº. 38/2024) (fornecedor: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300485)(declaração nº 210). nota: 106 27/06/2025 27/06/2025 2.605,81 2.605,81inovva brasil comercio e serviços ltda2025112025-07-02julho7202540930110017620254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 631.608destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2025. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd o dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des favor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val or de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul aridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 631,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1075.2056refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41139 r$ 36 (site go em alta nfvc 185 r$ 192) 202500025057864 nfag 41159 r$ 28,8 (sete sports nfvc 22107 r$ 153,6) 202500025057864 nfag 41160 r$ 36 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22108 r$ 192) 202500025057864 nfag 41161 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22106 r$ 153,6) 202500025057864 nfag 41162 r$ 36 (serra dourada fm nfvc 92 r$ 192) 202500025057864 nfag 41163 r$ 36 (serra dourada fm nfvc 711 r$ 192) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 621883.541processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101. .fundo financeiro do rpps2025122025-07-29julho7202518800120012420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 45867.141valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. ressarcimento ufg - prof claudio lelesuniversidade federal de goias202512025-07-29julho7202531610010011320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 136124.3122pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0410 nf 8216 r$ 136124,31 (nf 32513 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a202592025-07-15julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 507842.091pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 1), no município mineiros, correspondente ao período de 09/05/2025 a 16/06/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (76395072) e relatório nº 1949/ 2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031005098.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-18julho7202543620240007920254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 1978.789prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 anutenção do órgão-despesas essenciais-rfper.01/035 a 31/05 - 5494615451 liquido-fat.-atesto76406412 e aut.sgi76409017tim s a202512025-07-04julho7202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 14998.071pagamento da nota fiscaal n] 25661653 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id -1283.ana de jesus siva gramacho2025112025-07-02julho7202532010110080020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.414.681-** 860529.091pagamento de cef-vencimentos e salários da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. cef-vencimentos e salários.........................r$ 860.603,34. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040015320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4316.661pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários). valor total .................................. r$ 4.316,66.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-07-29julho7202521010050004820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 75000.005processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/fevereiro/25..................r$75.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 17740.001pagamento dos cheques 900076 e 900077 (reposição do fundo rotativo) - placas de sinalização para a barragem do rio paranã e barragem do córrego porteira. 10 (dez) placas para a barragem do rio paranã e 10 (dez) placas para a barragem do córrego porteira. conforme modelo em anexo, (72958153) e (72958287).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento2025232025-07-02julho7202532010230000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 13841.775pagamento referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/2024 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. .. nf 714 - r$ 14.124,26 liquido: r$ 13.841,77 emissão: 07/07/2025 ateste: 07/07/2025 . - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100471 .. sandrapor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-07-10julho7202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 39354.7318valor destinado a cobrir despesas com honorários periciais do processo nº 5339588-02.2022.8.09.0051. pdf nº 2025436100038, processo de pagamento sei nº 202200036008652tribunal de justica do estado de goias202562025-07-07julho7202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 470.12156pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 60022052-2, ag.:320 cnpj:59.989.830/0001-36 contr.previd/05/2025 marilia.....................470,12fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.giovana alves gomes2025152025-07-22julho7202531610150158320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.568-** 39763.5019processo sei 202511129004665. gerenciador dia 02/07/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 39.763,50. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-04julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 938.5017nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.dca auditores independentes s s202572025-07-18julho7202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 163.772. *pdf 2024170100171* . ordem de pagamento, conforme boleto nº 14.013.913, do contrato fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumidora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 153 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3. . bsacia de energia eletrica do estado do tocantins2025142025-07-08julho7202517010140028420251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 33401.541pagamento ao empresa acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/20 24,cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não pavi mentadas e vicinais dos municípios piracanjuba e uruaçu. pdf nº 202424010248 8 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 0000000043 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - uruaçu - valor total r$ 40.283,14 - valor líquido r$ 21.093,20 .. - nf 0000000044 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - piracanjuba - valor total r$ 71.077,68 - valor líquido r$ 12.308,34 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: banco sicoob - 756 agência: 3332. c/c: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2025832025-07-15julho7202524010830003020252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 1118.512recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, refenrente a prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do bau de 8 m³, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado dactc educação, por um período de 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1556 - reajuste emissão: 03/07/2025 referência: junho/2025 atesto: 18/07/2025 valor total da nota: r$ 23.302,34 irrf: r$ 1.118,51 . pdf 2025240101286 . processo 202100006080866 .adp transporte e turismo ltda- me202592025-07-23julho7202524010090019720252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 400.0017pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a julho de 2025.lana leticia carvalho ribeiro2025152025-07-22julho7202531610150171420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.543-** 3817.171pagamento de pensão alimenticia da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. pensão alimenticia.........................r$ 3.817,17. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040017020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 43944.481substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3146.176pagamento do liquido da fatura nº 3000506182 - contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083saneamento de goias s a202572025-07-02julho7202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 32.78353art nº 1020250196508 construção da policlínica no município de mineiros-go. despacho 357 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - cod barras 00195118000000032780000002832069012519207017crea-go2025462025-07-08julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 6188.8315202400025134376-pagamento conforme nota fiscal nº 24736 aqiisição de agua mi neral garrafão 20lts. vlr r$6.188,83fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-01julho7202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 354.005despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025), no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106). nota: 98637 26/06/2025 26/06/2025 354,00 354,00instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2025112025-07-01julho7202540930110008720254093metrobus transporte coletivo s/a01.647.296/0001-08 3264.881empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.felipe augusto dutra lima202512025-07-30julho7202540910010036120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.975.541-** 60000.006pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financeiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que contribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes). - atestado 26 (76359878)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-02julho7202540620240000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 78879.471pagamento líquido à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 466 r$ 86.940,88 – 2ª medição inss: r$ 2.671,08 issqn: r$ 4.347,04 ir: r$ 1.043,29 valor líquido: r$ 78.879,47 . conforme despacho nº 2011/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-07-10julho7202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 84011.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-07-29julho7202524010060003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3580.742valor para pagamento de despesas da requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da credora isadora fonseca ferreira, inscrita no cpf sob o nº 061.623.881-90 e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás nº 64.480 oab/go. processo judicial nº 5075608-94.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066012086. daof nº 00355/3261/2025. pdf 2025326100187. valor para pagamento de despesa com rpv - requisição de pequeno valor, no montante de r$ 24.420,71 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e uma centavos) tendo como beneficiário/credor o advogado igor de paula reginaldo, inscrito no cpf sob o nº 755.662.221-53, devido ao credor a título de honorários de sucumbência. processo nº 5108539-68.2015.8.09.0051. pdf 2025326100186. daof 354/3261/2025. sei 202400066013857. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: isadora fonseca ferreira , conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 16.325,38 retenção de irrf...................................r$ 3.580,74 valor líquido:.....................................r$ 12.744,64.isadora fonseca ferreira2025372025-07-31julho7202532610370002920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-** 961.125retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 114 r$ 80.093,08 – 7ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 1.725,93 issqn: r$ 1.651,12 ir: r$ 961,12 valor líquido: r$ 75.754,91 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 875.372o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especi alizada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para ate nder as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referên cia, nota fiscal nº 1790. pdf nº 2025336200052 sei: 202500024001722ltba comercio e servicos ltda202572025-07-21julho7202533620070011820253362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 28595.086despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 462 de 02/07/2025 - r$ 28.595,08 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-10julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 11462.419valor para pagamento do iss da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 11079.dynatest engenharia ltda2025382025-07-02julho7202543610380001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 50723.925pagamento à empresa acima, aquisição de material de consumo para distribuição gratuita (camisetas), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, na necessidade de disponibilização de camisetas para os estudantes participantes das ações da gerência de arte e educação do ano de 2025. . ...nf2724 . ...processo pagamento 202500006039124 ...pdf................2025240100426 . aurélioafa industria comercio e servicos ltda2025932025-07-24julho7202524010930001220252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 5146.139pdf 2024170100108 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta ção anexa ao processo. . - jun/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13 . . jps .paulo ricardo van der laan2025142025-07-11julho7202517010140033120251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 496895.051pagamento da 10ª medição do contrato 77/2024, cujo objeto consiste na reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a) (itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100936, processo sei nº 202500036010421, nf nº 179 líquido.primor engenharia ltda20251302025-07-24julho7202543611300001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1037526.924valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 150/2024 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101593, processo sei nº 202500036009300, nf-1083.dx construtora ltda2025742025-07-14julho7202543610740001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 270.40163pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 2007-3, ag.: 4065-6 cnpj:05.278.848/0001-09 contr.previd/05/2025 palmas....................270,40fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 62343.422contrato aquisição de micromputadores e notebooks pagamento líquido referente nota fiscal 347422positivo tecnologia s a2025102025-07-25julho7202532620100000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater81.243.735/0019-77 2664.1429pdf 2024290100270 nf 24713 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-18julho7202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 35.642pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 12.667, referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 35,64. total selecionado:.................................................r$ 35,64. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda.integravox solucoes em comunicacao ltda2025302025-07-25julho7202518630300003320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 32.78389solicitamos o pagamento do boleto: art 1020250216242 despacho 596/2025 cod barras: 00190.00009 02832.069013 25210.417173 6 11980000003278 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-25julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 9730.402pdf: 2025295100026 . nome beneficiário: dell computadores do brasil ltda objeto: aquisição de estações de trabalho do tipo desktop. valor irrf. . nota fiscal........ref...............valor 7782169............07/25..........2.171,97 7782242............07/25..........2.171,97 7790863............07/25..........1.042,52 7790924............07/25..........2.171,97 7791299............07/25..........2.171,97 total.............................9.730,40 . rmbdell computadores do brasil ltda202572025-07-24julho7202529510070000120252951fundo penitenciário estadual - funpes72.381.189/0010-01 261.232# pagamento de inss sobre a nota fiscal 17 (77016136). atestata no documento ateste de nota fiscal 77037321 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-07-25julho7202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 1143.001. ressarcimento do pagamento de inscrição da servidora roberta leão mesquita, cpf nº ***.650.941-**, para participação na feira hospitalar 2025 e no congresso internacional dos serviços de saúde, de 20 a 23 de maio de 2025, em são paulo/sp, conforme credencial de acesso (75343215), no valor de r$ 1.143,00 (hum mil, cento e quarenta e três reais), conforme nota fiscal (75343129). . pdf 2025285002087. daof 2091/2850/2025. rd 144/2025 (sei 75343916)roberta leao mesquita2025102025-07-01julho7202528500100052020252850fundo estadual de saúde - fes***.650.941-** 4191.834pis/cofins/csll nf° 137 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 ao 03) medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de aragoiânia-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato n° 89/2022 - (73369017) e relatório nº 1471/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002989.bela mares incorporacoes ltda2025162025-07-17julho7202443620160000820244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 256.059contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (arla) pagamento líquido referente nota fiscal 2445932 - maio/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-22julho7202532620200000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 603884.671202300025062879- pagamento liquido: nf 1712 - 06/2025 - regularização de des pesas referente a empresa mc leilao eireli, cujo objeto é serviços prestados de estadia e taxa administrativa no mês de junho/2025.mc leilao eireli2025242025-07-22julho7202529610240002920252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a julho de 2025.danilo atila brigido de morais2025152025-07-22julho7202531610150169620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025diangelo crisostomo goncalves2025152025-07-22julho7202531610150142120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 14228.198pagamento de valor de irrf relativo a contratação de empresa prestadora de serviços de produção de eventos de formação,realizado pela superintendência de atenção especializada,em conformidade com o contrato 131/2025,que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam no eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itine rante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a perma nência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. consta dos autos: - projeto de formação; estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -seduc/go ; ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/ seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); despacho nº1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e despacho nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho. ateste de nota fiscal 305 - avanti (76876988); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 2101/2025/seduc/ coordastec-16768. serviços realizados: hospedagens, locação de espaço e equi pamentos, fornecimento de alimentação, arranjos de flores e serviços adminis trativos. .pdf 2025240100493, daof 2401/2025/801. .nota fiscal nº 305, de 26/06/2025; .valor da nota fiscal; r$296.420,69; .valor líquido; r$273.166,49 .valor irrf: r$14.228,19; .valor iss, conforme duan: r$9.026,01. .terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-18julho7202524010920009320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 55398.1925pagamento do líquido referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal n° 975, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 434400.001pdf 2024295200070 7789127-07/25-liq 144.800,00 7794197-07/25-liq 144.800,00 7790191-07/25-liq 144.800,00 cjmdell computadores do brasil ltda202522025-07-25julho7202529520020000120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc72.381.189/0001-10 46661.464pagamento de valor líquido relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 76459889), solicitação de pagamento através dos despacho nº 349/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1993/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. . .nf 308, de 01/07/2025; .valor : r$66.659,22; .valor líquido : r$ 46.661,46; .valor retido decisão judicial :r$19.997,76. .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-07-10julho7202524010090009020252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 183900.001processo sei nº 202500042006694 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go. . pdf: 2025285002765. daof: 2471/2850. rd 142 (76817748) . parecer 172 (76504660), despacho 1344 (76571984), despacho 2361 (76635600), portaria numeração automática 2079 (77157447). . valor: r$ 183.900,00 .fundo municipal de saude de posse20252222025-07-21julho7202528502220001420252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 8400.003valor destinado a concessão bolsas aos discentes para atendimento do convêni o 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de junho/25 -bolsa desenvolvimento institucional i -bolsa desenvolvimento institucional ii -atestado nº 55/2025 sei: 76218284 -despacho nº 753/2025 sei: 76681627universidade estadual de goias - ueg2025142025-07-10julho7202540620140000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2877.1715uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 118,120,125/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 152.717pagamento referente ao 2º termo aditivo da nota fiscal nº 3065, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de junho/2025. pdf. 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-07-10julho7202518010180008420251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 110715.902valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 87/2024-goinfra - referente à referente a aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado .relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100171, processo de pagamento sei nº 202500036008227, nf nº 10136 irrf. dare: 8589 0001 107-9 1590 0008 210-0 0002 5219 000-9 2030 2530 000-5construtora caiapo ltda2025752025-07-10julho7202543610750002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1200.004valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2025.karine rodrigues de carvalho2025152025-07-22julho7202531610150172420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-** 19784.1621contrato prestação de serviços de vigilância armada sede administrativa pagamento líquido referente nota fiscal 3555 - serviços prestados no mês de junho/2025office seguranca ltda epp202562025-07-17julho7202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 16160.0959contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 417-liquido-05.25-atesto76721066 e aut. sgi76724798vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 461.2813o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. conforme a nf 14624 emitida em 02/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-07-17julho7202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 3986.4011irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1491/2025-gear de 19/07/2025.caixa economica federal - cef202542025-07-25julho7202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 4119.832contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 829,95 irrf r$ 4.119,83 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202572025-07-29julho7202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 5774281.031folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, f. financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202529040010017720252904polícia civil18.867.930/0001-02 1077462.491folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. agmp mensalidade plano de saúde 472.245,30 quota herdeiro goiasprev 397.024,69 agmp 63.475,92 agmp samp coparticipacão 59.327,02 pensao alimentícia 1 27.514,33 pensao alimentícia 24.782,56 pensao alimentícia 13º salário 8.636,05 pensao alimentícia 2 6.724,21 sindsemp unimed 6.116,75 agmp uniodonto 2.755,50 agmp taxa utilizacão unimed 2.254,87 agmp seguros 1.960,63 sindsemp 1.461,48 agmp uti vida 812,00 sindsemp seguro 628,98 agmp lar de jesus salario 596,92 agmp casal 470,20 agmp lar de jesus valor 340,00 agmp terra livre 300,00 sindsemp uniodonto 35,08ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140013220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 349.738. proc pgto 202400010022966 - efc . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . referência: aluguel/junho/2025/ir............r$ 349,73 .jose faria de santana filho2025102025-07-09julho7202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 9237.5011pagamento do issqn retido da nf 551, emitida em 22/07/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, em julho/2025, no valor de r$ 9.237,50 (valor total geral da nf r$ 184.750,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-29julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 77.0017processo: 202200010039611 – ebd . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . nota fiscal:7948/junho/25/iss.....77,00 . total a pagar: 77,00 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-07-23julho7202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 2187.363ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social . nf - 425. valor líquido complementar. referência 06/2025.bela vista textil ltda202562025-07-16julho7202530010060005720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.824.284/0001-00 16350.001despesa com 1º termo de apostilamento de reajuste / ipca ao contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2025409300548)(declaração 739). nota: 2270416 14/07/2025 14/07/2025 16.350,00 16.350,00vibra energia s a2025112025-07-16julho7202540930110065620254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 1000.001198cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32.78351art nº 1020250189391, de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia para duplicação das seguintes rodovias no estado de goiás, grupo d 25.6, que consta no processo sislog 114901 - despacho 280 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - cod barras 00193117700000032780000002832069012518857217crea-go2025462025-07-07julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.0037pdf: 2022290100355 191-iss lfbeleve engenharia ltda2025122025-07-16julho7202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 149725.351pdf 2023160100158 processo 202200015001462 pagamento referente ao aditivo de 25% do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veículos especiais s.a. cujo objeto é a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreado r), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: -fatura: 757973, emissão: 30/06/2025, atestado: 02/07/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 149.725,35 - líquidolocaliza veiculos especiais s a202572025-07-07julho7202516010070014220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 1000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100253. declaraçao 120. valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100244. declaraçao 111. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0892 - jf cartuchos ltda..................valor r$ 1.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-04julho7202532610090022320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2814.3362º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf - ccon pdf: 2025420100004 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 06.25-ccon-irrf-atesto76382764 e aut. sgi76388510equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-04julho7202542010010004520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 282.496recolhimento de issqn, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/2024 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. .. nf 714 - r$ 14.124,26 issqn: r$ 282,49 emissão: 07/07/2025 ateste: 07/07/2025 . - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100471 .. sandrapor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-07-10julho7202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 2662.504* pdf 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4019 (sei 76407438) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-04julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 330.7212. pdf 2024170100234 . irrf conforme boleto nº 8691622, do contrato com a empresa setransp para fornecimento de vale-transportes, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da sefaz na capital, que percebem como remuneração valor inferior a dois salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente a matéria, necessários aos deslocamentos do servidor no percurso residência-trabalho e vice-versa. . bsa .redemob consorcio2025132025-07-04julho7202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 1139.221pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo as consignações (sindicatos: sindgestor e sindpúblico) - descontos (estatutários) no valor de r$ 1.139,22.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010019820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1790.011- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-07-30julho7202533010060004520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2439.4722imposto sobre serviço ref. junho da nota fiscal nº 2947- processo nº 202100055000165.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-09julho7202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 916.058* pdf nº. 2024170100156 * . recolhimento do irrf da nfs-e 19944 (ref. junho/2025, conforme ateste sei 76797759) da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº. 038/2022/economia. . objeto do contrato: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . rmvp .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-07-11julho7202517010140023120251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 48563.551pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. 1- nf 1029 r$ 6.522,24 – 9ª medição – 2º termo aditivo inss: r$ 179,36 issqn: r$ 326,11 ir: r$ 78,27 valor líquido: r$ 5.938,50 **************************** 2- nf 1030 r$ 8.356,52 – 14ª medição – 1ª periodicidade inss: r$ 229,80 issqn: r$ 417,83 ir: r$ 100,28 valor líquido: r$ 7.608,61 **************************** 3- nf 1031 r$ 40.938,73 – 1ª medição – 2ª periodicidade inss: r$ 1.125,81 issqn: r$ 2.046,94 ir: r$ 491,26 valor líquido: r$ 37.274,71 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda2025132025-07-23julho7202524010130000220252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 1500.706nota de empenho ref. ao contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 06/2025 conforme fatura nº 28.lexxus corretora de seguros ltda202572025-07-23julho7202540910070004920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.030.298/0001-55 308.261processo sei nº 202500010014014 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 008/2025. pregão nº 94/2024 vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864, 202500010005024. . pdf: 2025285000865. daof: 1127/2850. autorização (71194686). . ordem de fornecimento 61 (71197732) . nota: 51739 emissão: 04/07/2025 valor: r$ 308,26 .maeve produtos hospitalares ltda20251632025-07-23julho7202528501630007320252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 16784.4416pagamento do líquido da nf 4547 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 16.784,44 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1840.183retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 113 r$ 153.348,36– 21ª medição inss: r$ 3.304,50 issqn: r$ 3.161,28 ir: r$ 1.840,18 valor líquido: r$ 145.042,40 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 80714.8517202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1315 ref 06/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 80.714,85.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 11233.8016refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1304 ref 05/2025 r$ 11.233,80.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 589.7919recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5800 - referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao) prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de abril/2025 no período de (01/04/2025 a 30/04/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1307/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003913.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-16julho7202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.gabriella dos santos goncalves2025152025-07-22julho7202531610150110020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.201.631-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025ednara silva pereira2025152025-07-22julho7202531610150147020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.911-** 982.776retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3836 r$ 32.759,00 – 10ª medição 1º termo aditivo inss: r$ 602,50 issqn: r$ 982,77 ir: r$ 393,11 valor líquido: r$ 30.780,62 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1413.828pagamento da fatura 10344965 referente a julho de 2025superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-07-14julho7202529020070012320252902polícia militar04.750.108/0001-52 8948.808valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 108/2023 – referente à prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 02. no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101414, processo de pagamento sei nº 202500036010313 nf. nº 4163 líquido.sos tecnologia e gestao da informacao ltda202562025-07-24julho7202543610060010620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 106228.181ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. nf - 100. valor líquido. referência 06/2025. compra de material para informática. (switches e transceivers)compwire informatica ltda202582025-07-10julho7202530010080001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 517685.651* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100260 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 6591 (ref. 2/04 a 1º/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a202562025-07-29julho7202517010060002820251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 11356.521destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de julho/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-07-29julho7202516010060001620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1798.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.guilherme machado oliveira do vale202512025-07-29julho7202540930010025820254093metrobus transporte coletivo s/a***.296.381-** 14461.081despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-07-29julho7202540930010027020254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 0.004pagamento do líquido à empresa construtora porto s.a. referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026). . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf......2025240100172 ...cno......90.023.88499/74 . -residencial flor do cerrado - anápolis -go. . .nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025. . .líquido.....r$ 487.075,22 .inss........r$ 64.708,05 .issqn.......r$ 29.412,75 .irrf........r$ 7.059,06 ... .dalcy.construtora porto s.a.20251352025-07-04julho7202524011350000220252401gabinete do secretário de estado da educação37.243.599/0001-02 110301.001referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030021420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1568.7860pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de junho de 2025 id: 040079200022507214policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 31647.717valor destinado a cobrir despesas do iss da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100383, processo sei nº 202500036010027, nf-22294.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025962025-07-25julho7202543610960000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 3641.256pagamento da fatura nº 2025070319045, uc 10030297760, referente a julho/2025, vencimento: 30/07/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme sexto apostilamento do contrato nº 028/2019 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23 esq. com rua 03, qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia–go. pdf: 2024180100588. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-07-24julho7202518010180004720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 57.082primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 204-issqn- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 460.4317op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente doproced imento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a em presa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do e stado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho re ferente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. obs:recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº 514 - junho/2025.n r basso202562025-07-18julho7202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 443946.008emissão de cartões ref à rodada extra (anápolis) proc 202517647000801 despacho 127 (77038183) - programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº. 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto de 2025.agencia de fomento de goias s a2025132025-07-18julho7202532010130000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 1525452.821. gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). .......................................... proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a julho 2025 sol. pag. 76363740. . valor pago.............r$ 1.525.452,82. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 (76363740)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-07-04julho7202528502110005520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2582.9321pagamento do iss da nf 2241, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/06 a 30/06/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-07-14julho7202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 52876.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de junho de 2025, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$52.876,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-14julho7202542610010017720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3200.00142bpcães.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5358.6054pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 256..............06/25...........5.358,60 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1180.324retenção do irrf da fatura agrupada ref. junho/2025, para o serviço de fornecimento de energia elétrica, dando continuidade ao atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b, cujo o prazo de vigência será indeterminado. em conformidade com a portaria 261/23 de retenção de irrf-pj. pdf 2025180100019. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-24julho7202518010070021720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 148962.272pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura..............ref.................valor 6603................06/25...........37.122,42 6604................06/25..........111.839,85 total..............................148.962,27 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-07-01julho7202529060070021420252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 5164.3513recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de maio/2025. faturas - sei 76135340e atestado - sei 76135401. dares, com vencimento em 18.07.2025 -sei 76176509 e sei 76177130.saneamento de goias s a202582025-07-01julho7202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 664904.241pagamento do liquido da nf 1634, emitida em 27/06/2025, referente à aquisição de mobiliário (cadeiras, bancos, banquetas e poltrona), para atender a sti/sgg, relativo ao mês de junho/2025. total geral da nf r$ 672.980,00 processo: 202400005043861 pdf: 2025400100111. gecnew line solucoes corporativas eireli202572025-07-07julho7202540010070002320254001gab. da secretaria geral de governo31.731.853/0001-27 302019.894pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 1954/2025/seduc/coordastec-16768 (76453301). . .processo principal: 202400005019978 .processo pagamento:202400006069964 .cno:90.020.37186/79 .pdf: 2024240101297. . -nf 3824(r$ 338.587,32)- data emissão 18/06/2025 - 10ª medição do contrato n º 148/2024-seduc. . -mao de obra: r$ 203.152,39 -material r$: 35.434,93 **líquido r$ 302.019,89 **inss r$ 22.346,76 **issqn r$ 10.157,62 **irrf r$ 4.063,05 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-07-03julho7202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1086691.735pagamento da nota fiscal nº 157 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 13/05/2025 a 22/06/2025, conforme contrato n° 51/2024 (74358332) e relatório nº 2148/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005440.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-25julho7202543620240021120254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 166144.3821pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme: nf 243607, emissão 15/07/25, atesto 16/07/25, ref. 06/2025, valor r$ 166.144,38 - liquidoorbenk administração e serviços ltda.202572025-07-18julho7202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 256.391op de diferença de fgts- encargos- folha de pessoal- mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.07 rgps – fgts - encargos total 256,39 - diferença - encargos-março/25caixa economica federal - cef202512025-07-18julho7202532620010027820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 719712.701valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436100021, processo de pagamento 202500036008424, nf 514 liq, 518 liq, 516 liq e 517 liq.engenho projetos e construcoes ltda20251302025-07-17julho7202543611300001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 19578.8018pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref.............valor 3135(ir).............06/25.......19.578,80 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 2826.617contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. fat 2466435 jun-25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-11julho7202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 1230.007cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.52.55.56.57/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30579.802- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 07 / 2025) do servidor da celg par: . . eduardo de mesquita lima : r$ 30.579,80 . . .este sevidor está à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 1894-9 . - operação 003 . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 850.632processo: 202500010040683 - vvf . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 17043.......850,63 . valor referente ao ir.oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-07-09julho7202528501120010420252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 4095304.871-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - empréstimos consignados....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3045.0072ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1793.372* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2025170100110 * . recolhimento do irrf das : nfs-e 456 ref. 15 a 28/fev/2025 nfs-e 457 ref. março/2025 nfs-e 458 ref. abril/2025 nfs-e 459 ref. maio/2025 ; . referem-se ao terceiro termo de apostilamento ao contrato nº. 044/2022 - com reajuste de 4,559870% referente ao ipca acumulado no período de fevereiro/2 024 a janeiro/202 - de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronot acógrafos, por mais 12 meses contados a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da col eta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goi ás. o reajuste será aplicado a partir de 15/02/2025 até 31/08/2025, final da atu al vigência do segundo termo aditivo contratual, com os seguintes preços: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário corrigido: r$ 3.313,78 valor mensal acrescido: r$ 10.982,76 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário corrigido: r$ 6.006,66 valor mensal acrescido: r$ 2.619,50 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário corrigido: r$ 56.618,49 valor mensal acrescido: r$ 2.469,14 . o valor total deste apostilamento é de r$ 96.946,32 (noventa e seis mil nov ecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). o valor total estimado do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 pas sa de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil cento e q uinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), para r$ 4.326.4 77,96 (quatro milhões, trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). * . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-07-25julho7202517010170000320251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 84640.001destina-se a cobrir despesas com diárias r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025212025-07-08julho7202529610210003020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4600.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100081 ppt 59 daof 8 anexo ii 00322/2025 rd 2/2025-ses/supcic.fundo estadual de saude - fes202522025-07-02julho7202528010020007620252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 9366.432pagamento da nf 25507599- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 973abadia soares de almeida2025112025-07-02julho7202532010110002020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.578.581-** 14933.481pagamento da nota fiscal nº 25474464 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id -1549.selmo jose lino2025112025-07-02julho7202532010110081220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.180.701-** 47101.811férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 38813.261este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020019420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2343.632"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 1 de 18; - i.d. depósito: 081250000028834710. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-07-02julho7202524010670015520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4837.501ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 13/2024/seds. nf - 2202. valor líquido complementar. referência 05/2025.lka brindes e servcos ltda202562025-07-16julho7202530010060015320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.288.828/0001-92 18270.781adesão a ata de registro de preço nº40/2024. pregão 9001/2024 - aquisição de 04(quatro) licenças do adobe creative cloud vip teams governamental all apps deste termo de referência tem por finalidade atender o desenvolvimento de inúmeras atividades da comunicação setorial e gerência de infraestrutura predial da secti. pdf 2024310100180. # pagamento do líquido da nf 4592 (76712160). #mcr sistemas e consultoria ltda202562025-07-15julho7202531010060009320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.198.254/0001-17 1250.002pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiai s, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, co ntrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00007. pdf 2024150100075.r r ozara ltda202552025-07-04julho7202515010050005620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado47.025.565/0001-97 3372.4410processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal: 2004/junho/25/iss....3.372,44 . total a pagar: 3.372,44 .primecon construtora ltda - epp20251022025-07-23julho7202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1984.4212despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). notas: 47734 29/07/2025 29/07/2025 1.669,42 1.669,42 47746 30/07/2025 30/07/2025 315,00 315,00america tintas ltda2025112025-07-31julho7202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 100.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.controladoria-geral do estado202542025-07-30julho7202515010040003020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 12675.214valor destinado a cobrir despesas do inss da 15ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100461, processo sei nº 202500036007010, nf-213.sagres engenharia ltda2025942025-07-16julho7202543610940001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 133.003pdf:2025186200007 contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. nf 3696858 ref. ao mes de maio/2025 valor...............133,00centro de integracao empresa escola cie e202512025-07-16julho7202518620010004320251862goiás previdência - goiasprev61.600.839/0001-55 95244.6811ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições conforme contrato nº 10/2021 - seds para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis. nf - 1190.valor líquido. referência 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-07-08julho7202530520020000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 7640.311-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - pensã o alimentícia...smmsecretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202517040010007220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 29678.321pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202515010020001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 691.835destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 691,83(seiscentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 2461631(sei76970980), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. junho/25. pdf nº 2025295300009.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-16julho7202529530100002120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 105.005pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 02/07/25 no valor de 105,00. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor gustavo esteves kossa. cpf: nº 017.200.461-66. a ser creditado no bradesco banco: 237 agencia: 0140. conta: 0253823-7. total selecionado:................................................r$ 105,00. processo sei: nº 202500029003032.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025102025-07-03julho7202518630100000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2475.0011. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 325/25 valdir de souza 225,00 solicitação n° 327/25 aubirlan borges vitoi 1.125,00 solicitação nº 323/25 glaucus moreira nascimento e silva 1.125,00 . total............................................2.475,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140042120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 111.0631pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). documento 2025 1401 007 01 031procuradoria geral do estado202572025-07-03julho7202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 108.24153dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000222 data de emissão: 05/05/2025 - referência: 1.640 unidades meias - valor total r$ 9.020,00 ** irrf r$ 108,24 .tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2366.512processo sei 202500010033662 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 105/2025/ses/cmac-spc (sei 74825772); autorização (sei 74824945) . pdf: 2025285001725. daof: 1940. . nota fiscal 244313/ir(sei 76270046) . total a pagar:...r$2.366,51 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-07-03julho7202528501120009420252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 127524.1516pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2179 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (líquido). . valor da ordem de pagamento..............r$ 127.524,15. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-07-30julho7202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 379.207pdf:2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. irpj - 89334 ref. a junho/2025 valor.......................379,20empresa de processamento de dados da previdencia social202512025-07-11julho7202518620010003820251862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 7188.651folha de pagamento pessoal julho/2025-bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-07-29julho7202540620040003820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 760.007usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos colaboradores eventuais, referente viagens a serem empreendidas no objeto do serviço público em ocasiões necessária dentro e fora do estado pdf 2025336200106 sei: 202500024000109junta comercial do estado de goias202572025-07-16julho7202533620070012520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 162359.251264-inss serv.06/25 cjmsecretaria de estado da seguranca publica202512025-07-16julho7202529010010026420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2495.081processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal:7947/junho/25.....2.495,08 . total a pagar: 2.495,08 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-07-23julho7202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 2418.855202500025058690 - refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido ao departamento estadual de transito mirna endres referente ao mes de junho de 2025 - conforme duam (76704086).departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 19.903contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2464508 (arla-32), ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 19,90 bruto r$ 0,00 irrf r$ 19,90 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-29julho7202529040160002120252904polícia civil00.604.122/0001-97 9724.714férias indenizadas – referente rescisão - competência 06/2025. conforme ofício nº 4094/2025/agehab/gagp (76432124) e 3086/2025/agehab/grsg (76589824). sei 202500031004946/202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-07-09julho7202543620010017320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 22346.765pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pelos serv iços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, d o município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro , apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 1954/2025/seduc/coo rdastec-16768 (76453301). . .processo principal: 202400005019978 .processo pagamento:202400006069964 .cno:90.020.37186/79 .pdf: 2024240101297. . 1-nf 3824(r$ 338.587,32)- data emissão 18/06/2025 - 10ª medição do contrato n º 148/2024-seduc. . -mao de obra: r$ 203.152,39 -material r$: 35.434,93 **líquido r$ 302.019,89 **inss r$ 22.346,76 **issqn r$ 10.157,62 **irrf r$ 4.063,05 ... dalcymarsou engenharia ltda2025852025-07-11julho7202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 64643.161pagamento liquido da nota fiscal n.º 10824 correspondente ao reajuste do período de outubro a dezembro/2024, o referido termo tem por objeto o reajuste contratual aplicado à prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), abrangendo o desenvolvimento de sistemas de informação, infraestrutura e demais serviços de tic demanda dos pela sead. o reajuste foi calculado com base no índice de preços ao consumidor amplo (ipca), fixado em 4,758100%, conforme estabelecido no item 1 do referido termo. pdf n.º2025180100029.fcg4f solucoes corporativas ltda2025212025-07-03julho7202518010210000120251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 430.0130pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 100.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 264250.006portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . pdf:2023285002344. daof: 221. rd 21/2023 (sei 2023285002344). programas fed erais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - hetrin/imed (76141781) custeio………………………...r$ 264.250,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-07-01julho7202528500680000420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 2189.4628recolhimento de issqn ref nota fiscal nº 10994 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-22julho7202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.daniel santiago vale2025152025-07-22julho7202531610150180320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.594-** 1009.6010202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. . vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato . pagamento conforme ofício nº 162/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2025 a 13/06/2025 (sei 76006515) . valor do ir.............r$ 1.009,60 .caixa economica federal - cef2025672025-07-03julho7202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 1620873.021processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. lançamento...............................valor adiantamento adic. ferias................r$ 440.487,86 adic. ferias.............................r$ 1.180.385,16 total....................................r$ 1.620.873,02 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010024720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 26706.601fornecimento de materiais de higiene e limpeza em geral, a fim de atender as necessidades da iquego, conf. contrato 021/2024 - nota fiscal nº 259- proc 202400055000258.cms comercio de materiais e suprimentos ltda202552025-07-15julho7202531900050021020253190industria quimica do estado de goias s a iquego13.896.580/0001-99 5200.001. pdf 2025170100088 . ordem de pagamento referente à prestação de serviços - aquisição de inscrições para participação de servidores em seminários e cursos da feira/congresso mundogeo connect 2025 - modalidade presencial, são paulo/sp nos dias 3 a 5 de junho de 2025. . jps .mundogeo eventos e consultoria empresarial ltda2025142025-07-08julho7202517010140040420251701gabinete do secretário de estado da economia03.294.888/0001-00 186.201op referente à pdf nº 2024316100870 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 428,75. descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 001/2023, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - processo nº 202200005018713, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. total selecionado: r$428,75 * observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 17150 - mês de junho/2025editora diario do estado eireli - me202562025-07-14julho7202531610060000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.946.442/0001-93 660.0054ujus - pagamento de inss do fundo rotativo nº 15/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 692.837este pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, conforme fatura nº 500959466, referente ao mês de maio de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-07-04julho7202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 109.6011pagamento boletos são emitidos pela câmara brasileira do livro, inscrita no cnpj nº 60.792.942/0001-81. -atestado nº 9/2025 sei: 76302329 -boletos sei: 76270480,76301833,76301972 e 76302176universidade estadual de goias - ueg202582025-07-02julho7202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12615.8723prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf nf 3486-05.2025 atesto75271974 e aut. sgi75458686 -inssoffice seguranca ltda epp202512025-07-14julho7202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 8990.801processo 202500010035591 - mmrm . fornecimento de bens e materiais - micro-ondas de no mínimo 30 litros, bebedouros para galões de 20 litros de água (que resfria a água), fogão elétrico de duas bocas (resistência) e cafeteira industrial de 20 litros de capacidade. sislog contratação 108768. . pdf 2025285001330 daof 1576/2850/2025 tr 99967. . nota: 8797 . emissão: 25/06/2025 . valor: r$ 8.990,80brasill informatica e produtos ltda20251382025-07-03julho7202528501380000920252850fundo estadual de saúde - fes03.618.435/0001-92 78839.671. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . auxilio alimentação lei 19.951 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-07-29julho7202529010050002920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 21891.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4244.9113pagamento do inss da nf 35, relativo à contratação n.º 19/2024/seel, referente à prestação de serviços de locação de ônibus, micro-ônibus, vans e caminhões, todos com motoristas e combustível incluídos – geração de novo processo orçamentário para a devida correção da classificação orçamentária desta despesa.ricco transportes e turismo ltda202562025-07-16julho7202526010060008520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer30.094.876/0003-77 922305.671processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. lançamento...................................................................................................valor fundo previdenciário- rpps -empregador contribuição patronal p/ o fdo previdenciario-ativo civil (14,25%)....r$ 922.305,67 total........................................................................................................r$ 922.305,67 . rmbfundo previdenciario202522025-07-30julho7202529060020001420252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 222.951-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - repas se ao fes. smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020010120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 19961.9412024295000118 pagamento do irrf da nota 161 - 03/25 ir valor 19.961,94m 1-consultoria e tecnologia ltda-me202572025-07-22julho7202529500070001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.165.969/0001-97 2894.361valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: protege - fundo de combate a pobreza, no valor de.......r$ 2.894,36agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-07-30julho7202532610050001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1645.002pdf 2025290100125 nf 481 cjmvic distribuidora e servicos ltda202572025-07-24julho7202529010070018220252901gabinete do secretário da segurança pública45.282.447/0001-39 8531.38148pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000191 data de emissão: 14/04/2025 - referência: 1.570 unidades meias - valor total r$ 8.635,00 - valor liquido parte r$ 8.531,38 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 154183.451parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 145 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda., cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b(parcela 01) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 03/07/2025, conforme contrato nº 48/2024 (id. 76578270). relatório nº 2031/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031005337.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-21julho7202543620240031520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 70.0812pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente aprestação de servi ço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendendo realização de ch amadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com liga ções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desmss, franquia mínim a de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivoao contrato nº 28/ 2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, conforme requisição de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido d e irrf no valor de r$70,08, conforme fatura nº 156024318033/nf.078276329/062 025, periodo de 10/05/2025 a 09/06/2025(pdf.2024426100168)claro s a202562025-07-30julho7202542610060002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo40.432.544/0001-47 3085.472pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-07-18julho7202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 3075.791valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: fes - fundo estadual de saúde, no valor de........r$ 3.075,79agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-07-30julho7202532610050001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1723.721folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100017 falta – a ser alocada no fundo de capacitação - 100050 atraso ou saida antecipadasecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202552025-07-30julho7202532010050000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 396.001recolhimento de issqn alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição material de consumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promo vidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secre taria de estado da educação de goiás processo nº 202400006020554 - pdf nº 20 24240100769, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 5690 data de emissão: 10/06/2025 - referência: 45 unidades de faixa em lona personalizado - valor total r$ 7.920,00 ** issqn r$ 396,00 ..grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025802025-07-03julho7202424010800001120242401gabinete do secretário de estado da educação22.104.085/0001-90 47610.591valor para pagamento com despesa com requisições de pequeno valor rpvs referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para escritório de advocacia núbia alves advocacia e assessoria juridica advogado, cnpj nº 54.632.463/0001-03. processo nº 5264063-43.2024.8.09.0051. sei 202500066010568. pdf 2025326100101. daof 306/3261/2025. no valor de:....................r$ 47.610,59nubia alves sociedade individual de advocacia2025372025-07-07julho7202532610370002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa54.632.463/0001-03 572.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9700.001aquisição de materiais permanentes para atender o campus nordeste - sede formosa, mediante pregão eletrônico nº 137/2024, referente ao processo de contratação nº 202400005041584 -18 gigas comercio de equipamentos ltda2025252025-07-10julho7202540620250000920254062universidade estadual de goiás - ueg20.174.368/0001-83 2623.9412despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 46952 07/07/2025 07/07/2025 2.623,94 2.623,94america tintas ltda2025112025-07-09julho7202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 505032.356pagamento da nota fiscal nº 75 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente a 2ª parcela da subetapa 3b e 1ª parcela da subetapa 4b, da construção de 49 ( quarenta e nove ) unidades habitacionais, no município de porangatu - go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 13/03/2025, conforme contrato n° 21/2022 - (71305066), e relatório nº 1884/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002105.edificar - construcoes e incorporacoes lt2025182025-07-15julho7202231940180002620223194agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 105261.2913refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025068733 nf 1306 ref 05/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 105.261,29.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-03julho7202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 13970.8812pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 83250(ir)..........06/25.......13.970,88 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-07-17julho7202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 3000.001551bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2178.001referente a adicional de função folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030019620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 184611.915refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 681 ref 06/2025 prestação de serviços de implantação de sinalização de trânsito nas cidades do interior de goias r$ 184611,91filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-07-09julho7202529610200000520252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 25594.565pagamento da nota fiscal nº 1249 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, maiol/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 1834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004742.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-07julho7202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 894.874pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 401, referente ao reajuste nos meses de janeiro a maio de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s............................................................ 894,87. total selecionado:................................................. 894,87. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-07-16julho7202518630080013420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 82217.961. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para o hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de abril de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010039223.....r$ 82.217,96 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002510. daof 2312/2850/2025. rd 31/2025 (75074788)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-14julho7202528501640002920252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 6141.172pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração. empenho referente à pdf nº 2024145100065. licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge nota fiscal 1705 - ordem de serviço nº 14/2025 - solenidade de posse de procuradores do estado -data: 27 de junho de 2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-03julho7202514510040009120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 90.00131ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 72/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 571.492pagamento que se faz para atender despesas da empresa dimivig vigilancia seg uranca patrimonial ltda com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6225 e pdf nº 2024215300187. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 571,49. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3444.002aquisição de sacolas biodegradáveis em tnt pagamento líquido referente nota fiscal 1446rr group materiais promocinais ltda202562025-07-10julho7202532620060013120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.912.234/0001-83 34765.612contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3446, referente a repactuação do período de março 2022 à maio de 2025 conforme segue: . r$ 255.822,45 bruto r$ 12.028,52 inss r$ 12.791,12 issqn r$ 12.279,48 irrf r$ 218.723,33 líquido . foram pagos r$ 183.957,72 no empenho nº 2025.2904.007.00229samma servicos ltda202572025-07-29julho7202529040070022720252904polícia civil21.419.761/0001-52 771609.007processo 201900010001640 dmr . plano de fortalecimento para repasse de recursos ao hospital de caridade são pedro d’alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65646778). vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004747. daof:00712/2850/2025. rd n° 188/2024ses/spais(65726969). . pagamento são pedro/julho/25................r$771.609,00 . obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$2.072,70 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho n°469/2025/ses/cades(76710172), processo 202500010047549. .fundo municipal de saude de goias2025732025-07-29julho7202528500730002420252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 26065.772processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . fatura: 148736.....26.065,77 . total a pagar: 26.065,77 . .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-07-16julho7202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 19531.166pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000678606202500 - contrato nº 193/2013 - fatura de nota fiscal nº 1000641254158/0067868 - ref . junho/2025 - pdf 2025436100124 -processo sei 202500036009987 - go- 020 goiania x bela vistequatorial goias distribuidora de energia s a2025322025-07-10julho7202543610320002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de julho/2025.djairo pastor saavedra2025152025-07-29julho7202531610150193420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.682.131-** 13.7311irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1490/2025-gear de 19/07/2025.caixa economica federal - cef202542025-07-25julho7202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 5210.9062ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.0014225cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4409.555nota de empenho para a contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês 07/2025 conforme nfs-e nº141.criolo publicidade e propaganda ltda202582025-07-23julho7202540910080004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.876.050/0001-65 616.801. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . penhora de 5% da remuneração liquida do executado mayruf franca silva, cpf 8 07.566.891-04, em favor do brb-banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000. 208/0001/00, por determinação do juiz de direito da 1ª vara de execução de t ítulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. . banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068 . valor...................................r$ 616,80 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010030820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7694.651solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 julho - 2025 par.indeniza.julh 25secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-07-30julho7202519010050002520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1066.3069uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 425.101pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-07-30julho7202518630050001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 140.1016recolhimento de issqn, referente a o 2º termo aditivo cujo objeto é a contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), para atender, especificamente as dependências das 140 (cento e quarenta) unidades escolares selecionadas pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf 202424010 2189 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 79210 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bela vista de goiás valor total da nota: r$ 4.669,96 ** issqn r$ 140,10 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-07-10julho7202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 10525.663processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem). . pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura:148919...10.525,66 . total a pagar: 10.525,66 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-07-29julho7202528500100032320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3791.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2285.775- pdf 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - jun/25.......r$ 2.285,77 . jps .zilene maria carvalho martins2025142025-07-09julho7202517010140033920251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 92620.539pagamento da nota fiscal nº 4810 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a serviços de vigilância (meses 01, 02, 03 e 04) dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/04/2025, conforme contrato nº 44/2024 (73914406) e relatório nº 2022/agehab/cooinsp. sei 202500031003628.construtora central do brasil s a2025232025-07-21julho7202443620230014920244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 843.3314pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/ 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8492 e pdf 2024215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,33. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 53052.959parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 748, à empresa inove tecnologia ltda, cnpj 18.800.903/0001-12, manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025 e relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-07-29julho7202543620060012620254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 33582.002recurso emergencial - pequenos reparos - cepi independência - quirinópolis . conforme despacho nº 1498/2025/seduc/coordastec-16768 (74761546) . processo: 202500006040517 // pdf: 2025240100648 . portaria: 2020 (74875905) // rex: 4541 (76865947) . daof: 1014 (74983123) . allcaixa escolar independencia20251122025-07-17julho7202524011120000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.699.433/0001-87 576.008recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n.°2025180100013.ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-07-24julho7202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 394.112recolhimento do irrf referente à nf 1134, relativa à aquisição de 56 micro-ondas midea 35 litros, oriundo do contrato nº 032/2025 firmado entre a secretaria de estado da administração - sead e a empresa: controle serviços e comércio de informática ltda. pdf: 2025180100100. lvccontrole serviços e comercio de informatica ltda202582025-07-10julho7202518010080001120251801gabinete do secretário de estado da administração10.592.584/0002-76 200000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1198 município: goiânia deputado: clécio alves objeto da emenda: termo de fomento nº 87/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de alimentos e contratação de serviços na modalidade de custeio para atender a associação, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1198 tf 07-25associação evangélica interdenominacional vida abundante2025152025-07-18julho7202519010150005020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.023.252/0001-97 103.0313pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás. boleto bancário, com vencimento em 13.08.2025 - sei 77520495 e atestado nº 39/2025 - sei 77519628.universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1035.003# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 6 wasley 1 - 07/2025 (76991615) # * diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, no projeto 1601 - internet satelital; * requisição de despesa 5 (sei nº 72866355); * desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); * pdf 2025310100028.wasley carvalho da silva2025262025-07-21julho7202531010260001520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.960.921-** 2674.856"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 4 de 93; - i.d. depósito: 081250000028832520. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13.635op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento de issqn da nota fiscal nº 6189 - hospedagem - mês de julho/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-07-25julho7202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 1.172pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível diesel contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac fatura 2495769 irrf dies - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-22julho7202514010060007520251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 389807.1825despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.despacho 106/25 - r$ 389.807,18 - liq ens. medio.redemob consorcio2025382025-07-29julho7202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.alecsandra pina de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150131520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.997.943-** 62432.826encargos da parcela nº 150/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 529/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-07-21julho7202517020230000520251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 570.0163pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 328740.7212pagamento referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 904 - r$ 332.733,52 liquido: r$ 328.740,72 emissão: 30/06/2025 ateste: 04/07/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 28186.1613retenção de imposto de renda 4,8% 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, . pdf..2024240101398 . nota fiscal.....34 valor bruto: r$ 587.211,76 valor irrf: r$ 28.186,16 liquido: r$ 547.281,36 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025152025-07-17julho7202424010150003920242401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0003-00 657.413pagamento das faturas, cujo objeto é a prestação do serviço de telefonia fixa comutada-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), competência: abril e maio do corrente ano. (250518179958 - 250618207897).oi s a - em recuperacao judicial202512025-07-03julho7202533510010000720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir76.535.764/0001-43 267230.811destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de junho/2025. (guias)instituto nacional do seguro social202512025-07-11julho7202516010010011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 200.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à assistência pré-escolar.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-07-29julho7202531010050002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 9341.369valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 32ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202500036009357 nf 12234 inssg4f solucoes corporativas ltda2025102025-07-16julho7202543610100002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 7269.046recolhimento de inss da nota fiscal nº 76 - referente ao período de 16/11/2024 a 18/02/2025, da 4ª etapa subetapa 4b (parcela 2), da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aragarças - go, conforme contrato n° 76/2022 (id. 71307424), e relatório nº 1893/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002105edificar - construcoes e incorporacoes lt2025292025-07-16julho7202231940290001720223194agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 26749.196pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 12 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2449513 e pdf nº 2025215300027. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 26.749,19 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-07-10julho7202521530010009520252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 10000.001valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de............r$ 10.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025222025-07-14julho7202532610220000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 10119.892pagamento da nota fiscal nº 1011989 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2495.guicelma de macedo2025112025-07-02julho7202532010110024020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.143.651-** 10214.2312valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição do contrato nº 87/2021 – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 19. no período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024438000068, processo de pagamento sei nº 202400036011991 nf. nº 1238 líquido.rta engenheiros consultores ltda202592025-07-25julho7202443800090002720244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 1681.448ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido parcial da nota fiscal nº 96149. 06/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-07-10julho7202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 32.671pagamento adicional de juros e multa por atraso no recolhimento do iss à prefeitura de taquaral de goiás. o valor corresponde à diferença entre os valores expressos nos duam's (75980660) e (76602068). pdf: 2025420100138 ref. pagamento de despesa -juros e multas issqn -nf 808 req. despesa76702677 e daof76821062prefeitura municipal de taquaral202512025-07-10julho7202542010010011920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.068.055/0001-04 2777.12229202100025034657 rpv denis alexandre dias, cpf sob o nº 025.702.351-80, açao 5190977-67.2021.8.09.0011, [honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2025.nicole sousa borges2025152025-07-22julho7202531610150113420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-** 1441064.806pagamento ao credor acima, referente a aquisição de kit's de materiais es colares, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nºs 004/2024-a e b/seduc/go - pregão eletrônico nº 014/2023-sedu c/go, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino, e também, do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc. - pdf 20 24240102138 processo nº 202400006093349 - pdf 2024240102137 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.003.098 data de emissão: 04/07/2025 - referência: 26.520 unidades kit ens. fund. e 13.180 unidades kit ens. médio e eja - valor total produtos r$ 1.441.064,80 - valor total da nota fiscal r$ 1.441.064,80 - valor liquido r$ 1.441.064,80 .. optante pelo simples nacional dados bancárioos: cef 104 ag 1551 op 03 c/c: 2305-5 ..brandao brandao ltda me20251912025-07-18julho7202424011910000220242401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 2193.643. pdf 2024260100558 . pagamento do liquido da nf 23220, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás.carletto gestao de servicos ltda202562025-07-01julho7202526010060003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 14000.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 07 (sete) impressoras térmicas. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037. . pdf 2025285002700, daof: 2426. rd nº 189/2025 (sei 76337280) ................................................. proc.202500010038775,imed-h.e.formosa,investimento aquisição de 07 (sete) impressoras térmicas. . valor pago............r$ 14.000,00. . portaria numeração automática 2050 (77123576) e extrato de publicação portaria (77297246).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-07-24julho7202528501610022620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 37204.6611pdf:2024186200077 10º aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 02/2020 de mão de obra para as funções de assistente técnico administrativo nível i e assistente técnico administrativo nível ii. inss 3835 valor ....................37.204,66real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-10julho7202518620010005520251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 325.7042pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson caetano dos reis, processo: 5187427-70.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 6.002ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento com a produção de 02 (duas) placas pvc 2mm, adesivado, medida do cartão 90x50cm, e 96x50cm, conforme solicitado na requisição de despesa nº 67 (76266980). valor referente ao issqn da nota fiscal nº 330. 07/2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-10julho7202530010060014720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 460.001solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação da diretora presidente em evento da transferência da sede simbólica do poder executivo estadual que funcionará na cidade de goiás no dia 28 de julho de 2025 e entrega da comenda da ordem do mérito anhanguera, conforme convite do senhor governador, no dia 29 de julho de 2025- processo nº 202500055000582.lais de castro viana202552025-07-24julho7202531900050037020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 6.968pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao mês de abril/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2451898 e pdf nº 2024215300035. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 6,96 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1357.274contrato fornecimento de energia elétrica pagamento referente fatura 146406158 - serviços prestados no mês de maio/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202532620060010020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1736000.001convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06). o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional. referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores: gastos com pessoal: r$ 16.572.351,78 pdf nº 2022420100069 – situação: liberado / gastos com pessoal (nº 76324589) ref. 25ªparcela -conv.01/2021-ser (000022304868)-ufg-gasto c pessoal-julho e ago/25-aut.77063098 e 77175791fundacao radio e televisao educativa - rtve2025342025-07-22julho7202542010340000820254201gabinete do secretário de estado da retomada01.517.750/0001-06 14067.906pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção p reventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de esta do da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema in formatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimento s do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da s educ, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 58198 - data de emissão: 01/07/2025 - referência: junho/2025 - ateste: 03/07/2025 - despesa: serviços - valor total da nota - r$ 14.067,90 - valor líquido da nota - r$ 14.067,90 .. obs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele ce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023 - art. 18, paragrafos 1, 2 e 6 .. dados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0 .. sandraqfrotas sistemas ltda202592025-07-10julho7202524010090007020252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 80415.019* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * * processo contratação sislog sei 202400005007478 * * processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 * . pagamento líquido da nfs-e 1492 (parcela 06/12) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p ara 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp ..................................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-07-25julho7202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 52200.001pdf 2025290100276 7.207-3º -m p - spde cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-25julho7202529010070020720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 141709.024despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. inss empredr 06-25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-07-17julho7202519500010000420251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 159321.0618pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal...........referência..............valor 5436..................06/25..............159.321,06 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-07-17julho7202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de julho/2025.geovanna campos pires2025152025-07-22julho7202531610150093120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.731-** 41958.4818pagamento referente à 8ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal n. 12 (sei 77159963). relatório de medição 34 - 08ª medição (sei 76962165) e relatório de fiscalização nº 11 (sei 76962164). atestado nº 38/2025 (sei 77160243).ribeiro dias barbosa e cia ltda2025282025-07-29julho7202440620280000320244062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10 363482.481folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. banco do brasil empréstimo i 192.973,16 banco do brasil empréstimo ii 38.979,68 alfa emprestimo i 26.358,37 bradesco i 18.610,49 alfa emprestimo ii 17.499,33 caixa economica federal emprestimo 14.846,49 sicoob juriscred ii 14.317,00 sicoob juriscred i 11.320,25 banco do brasil empréstimo v 8.127,92 caixa economica federal emprestimo ii 6.247,30 bradesco ii 5.760,70 sicoob juriscred iii 3.422,13 alfa emprestimo v 2.964,95 sicoob credjustra i 1.176,54 sicoob credjustra ii 423,64 caixa economica federal emprestimo iii 384,44 banco itau i 70,09ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140013620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1500.0014128cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6266.002pagamento referente à nota fiscal nº 14434, relativa à prestação de serviços das 26 cadeiras giratórias e 3 armários, destinados ao atendimento das unidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria de estado da administração (sead). pdf 2025180100023. fp.rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda202572025-07-29julho7202518010070012620251801gabinete do secretário de estado da administração03.063.405/0001-67 3064.0311processo: 202000010031105 - ebd . serviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . pdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . nota fiscal: 1599/jun/25....3.064,03 . total a pagar: 3.064,03 . .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-07-09julho7202528500100005920252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 2552.1221ordem de pagamento para quitar despesa referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. nf - 124. valor líquido complementar. referência 05/2025. serviços de telecomunicações com fornecimento de links de conexões de dados.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-08julho7202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de julho/2025.thiarlen marinho da luz2025152025-07-29julho7202531610150194620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.621-** 39040.865processo: 202500010033512 - vvf . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota........valor(r$) 8729........39.040,86sante medica hospitalar ltda20251132025-07-16julho7202528501130003220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 111927.261pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (férias indenizadas). valor total .................................. r$ 111.927,26.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010022320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 17618.721. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . quinquenio julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010015620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 344412.421folha de pagamento de pessoa julho/2025-férias abono.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1500.001473crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1015.771pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (76860832); relatório manutenção preventiva (76860350); relatório de preventiva com diagnósticos para corretivas (76860558); planilha de execução de serviços executados (76860727), referente o mês de junho/2025, de acordo com a nota fiscal de serviços eletrônica – nfse-e nº 1984 e pdf 2025215300045. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......... r$ 1.015,77 . processo de pagamento 202500017008331. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda202512025-07-16julho7202521530010010420252153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51 1593.928pagamento que se faz à facto turismo – eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis – cpf 845.xxx.xxx-72, que participou como oradora no "seminário internacional águas para o futuro 2025", preparatório para a cop30 "cidades resilientes no enfrentamento das mudanças climáticas, realizado no dia 03 a 05 de junho de 2025, no centro cultural unimed - bh minas tênis clube em belo horizonte/bh. . a hospedagem foi no mercure belo horizonte minascentro, no período de 02 a 03/06/2025 – cnpj: 09.967.852/0030-61, conforme consta da ordem de serviço nº 17/2025 (6847741), e fatura/duplicata nº ft00032631 e pdf 2024215300162. . valor da ordem de pagamento............................r$ 1.593,92. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-16julho7202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 24542.125valor para pagamento do inss da 48ª medição, do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000051, processo de pagamento sei nº 202500036009427, nfs nº 32883 e nº 32884.splice industrial comercio e servicos ltda2025112025-07-16julho7202543800110000720254380fundo constitucional de transporte - fct06.965.293/0001-28 2931.697consumo de energia eletrica referente ao mês 06/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-07julho7202540910070003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 3900.0052bpmrv.jun número empenho: 2025.2954.001.00069fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 197.735valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2025, conforme despacho nº 072/2025-nugc, data: 02/07/2025 com vencimento: 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, conforme discriminação abaixo: valor total:...........................................r$ 23.717,31 retenção de irrf.......................................r$ 197,73 retenção de irrf.......................................r$ 320,56 valor líquido..........................................r$ 23.199,02.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-07julho7202532610110004220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 17219.693valor destinado ao pagamento do irrf da 25ª medição do contrato 14/2023, acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025, pdf: 2025436100295, sei 202500036006464, nf nº 746 irrf, cod de barras 85860000172196900082100002521600483303380000sao bento engenharia ltda2025352025-07-07julho7202543610350008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 1300.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-07-29julho7202543010050003220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 8547.001ata - dispensa eletrônica nº 114100 015/2025 - abc pagamento de aquisições de copos descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml. pacote c/ 100 unidades quantitade:1.400 preço unitário: 4,30 valor total: 6.020,00 marca: copobrás copo, descartável, em poliestireno (ps) e/ou em polipropileno (pp), capacidade para 50 ml, atóxico (a). pacote c/100 unidades quantidade: 750 preço unitário 2,10 preço total 1.575,00 marca: econopot guardanapo, em papel, medindo aproximadamente 24x 22 cm. pacote c/50 unidades quantidade 560 preço unitário 1,70 valor total 952,00 marca: santepel valor total do lote: r$ 8.547,00, conforme nf 827 emitida em 30/06/2025 - devidamente atestadacruzeiro do sul comercial ltda - me2025122025-07-10julho7202512610120003020251261agência brasil central - abc04.765.359/0001-00 814.646pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 12 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2449513 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 814,64 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 29376.671pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a bolsa de estágio do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202562025-07-30julho7202526010060009720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 101509.451solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de julho - 2025 cons emp fin-jul-25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010019520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1143430.721valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 25ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100543, processo sei nº 202500036006489, nf-1664.carvalho transportes e engenharia ltda - me20251302025-07-14julho7202543611300000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 3000.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2025.breno santos barbosa magalhaes2025232025-07-23julho7202531610230000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 13059.383ata - dispensa eletrônica nº 114163 016/2025 - abc aquisição 06 televisão/televisor/tv, , com no mínimo 55 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, e 10 televisão/televisor/tv, , com no mínimo 43 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, conectividade via bluetooth, conectividade via wi-fi, devidamente autorizada, conforme nf 869 emitida em 10/07/2025 - devidamente atestadaglobali distribuicao e comercio ltda202592025-07-23julho7202512610090000820251261agência brasil central - abc41.826.585/0001-80 293.018pagamento do irrf retido referente à fatura 3000507726, emitida em 11/07/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2025. (valor total da fatura r$ 6.104,45). processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gcsb.saneamento de goias s a202562025-07-16julho7202540010060016520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 21200.001. pdf 2024260100443, . pagamento parcial do liquido da nf 430, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades o projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025312025-07-23julho7202526010310000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 1331254.007despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial. . ref julho/2025 . desp 296/2025 - sei(77550991)fundo estadual de assistencia social2025282025-07-30julho7202530010280000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.829/0001-46 49120.231. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) kits para cesárea para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei.................r$ 49.120,23 . pdf 2025285002724. daof 2437/2025. rd 160/2025 (sei 74321826). .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-31julho7202528501610021220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1623465.546ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. fatura equatorial valor líquido. referência junho/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-07-23julho7202530010290000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 47140.0013pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0426 nf 28763 r$ 9428 (nf 786 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 28765 r$ 37712 (nf 785 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda).logos propaganda ltda202592025-07-16julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 45423.182valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf-11107. dare: 8589 0000 454-4 2318 0008 210-1 0002 5230 002-5 1337 1440 000-1dynatest engenharia ltda20251182025-07-23julho7202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 58270.438regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000623806200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 108.732processo 202500010023998 . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 39/2025 "f". pregão eletrônico nº 12/2025. processo nº 202400005027813 202500010019606. vigência da arp 31/03/2025 a 31/03/2026. . pdf 2025285001412 daof 1703/2850/2025 dod (sei 73393369) . nota: 22844 - ir . emissão: 03/07/2025 . valor: r$ 108,73benenutri comercial ltda20251632025-07-14julho7202528501630018120252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 64914.871folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: junho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte empregado).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-14julho7202531010010015720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 338.4057refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41138 r$ 57,6 (site anápolis notícias nfvc 367 r$ ) 202500025057864 nfag 41139 r$ 36 (site go em alta nfvc 185 r$ 192) 202500025057864 nfag 41140 r$ 36 (portal kilattes notícias nfvc 41 r$ ) 202500025057864 nfag 41141 r$ 43,2 (rádio mega fm 106,1 nfvc 895 r$ ) 202500025057864 nfag 41159 r$ 28,8 (sete sports nfvc 22107 r$ 153,6) 202500025057864 nfag 41160 r$ 36 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22108 r$ 192) 202500025057864 nfag 41161 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22106 r$ 153,6) 202500025057864 nfag 41162 r$ 36 (serra dourada fm nfvc 92 r$ 192) 202500025057864 nfag 41163 r$ 36 (serra dourada fm nfvc 711 r$ 192) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.fabricio rodrigues dos santos2025152025-07-22julho7202531610150157420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.892.261-** 3910.991pdf 2025295000063 nf 26066 cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-07-11julho7202529500070000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 444683.431destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de julho/2025. parte empregado militares. (06000007721)fundo financeiro dos militares202512025-07-29julho7202516010010013520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 200.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio creche - civil - julho/2025.estado de goias202552025-07-29julho7202513010050003420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2300.001pdf 2025290100276 7.208-3º -c e - spde cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-25julho7202529010070020820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2025152025-07-22julho7202531610150141220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 499.2024pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 8230.1910pdf 2024295200040 173999-04/25-liq 4.468,18 176879-05/25-liq 3.762,01 cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-07-07julho7202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 1530369.287processo 202100010049513 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002) . pagamento neropolis/julho/25....................r$1.530.369,28 .fundo municipal de saude de neropolis2025732025-07-15julho7202528500730000820252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 4956.201requerimento de auxílio funeral formulado pela sra. eliane batista maia vieira, cpf nº 471.932.631-53 (evento 76816861), esposa/viúva do servidor desta agência, wilton de deus vieira, cpf xxx.869.611-xx falecido em 02/07/2025, conforme certidão de óbito em anexo (evento 76825923) e comprovante de conta corrente (evento 76819309). conta: 3641 0005871229634eliane batista maia202552025-07-18julho7202512610050002920251261agência brasil central - abc***.932.631-** 660.6219contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.auvo tecnologia ltda202572025-07-18julho7202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 2055.209202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 310/jun/25 . obs.: retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . valor retido: r$ 880,80 . total líquido a pagar: r$ 2.055,20 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 6726.169contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 inss146798 pls 05-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-07-14julho7202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 1605.004pagamento refere-se a cumprimento de sentença da ação de restabelecimento de aluguel sob nº 510xxxx-87.2023. decisão condena a agehab ao pagamento de honorários advocatícios, conforme informações no despacho nº 435/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (77066060). sei 202400031005134.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-24julho7202543620060008020254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 4184304.001valor para pagamento do líquido da 26ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000020, processo de pagamento sei nº 202500036009950, nf nº 57 e nº 59.construtora milao ltda202592025-07-25julho7202543800090001120254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 28619.461. proc 202500010041892-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santa fé de goiás/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . referência.................valor abril/2025.................9.539,82 maio/2025..................9.539,82 junho/2025.................9.539,82 . total a ressarcir......r$ 28.619,46 . .prefeitura municipal de santa fe de goias202552025-07-29julho7202528500050036820252850fundo estadual de saúde - fes25.107.517/0001-05 1423.621pagamento destinado a cobrir despesas com fgts complementar da folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fgts complementar) valor total .................................. (r$ 1.423,62)caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202521010010020320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 15900.009. pdf 2024170100237 . irrf correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16302/2025/economia (evento sei 76374577) e relação dos vencedores abaixo: . sorteio / bilhete / cpf / nome / valor prêmio / valor líquido . 99 / 3.810.321 / 01948719169 / suelen francisca ribeiro / 500,00 / 350,00 99 / 1.448.253 / 94258821187 / maria de lourdes tomas ribeiro / 1.000,00 / 700,00 99 / 643.465 / 42763185134 / aparecida jaqueline de souza / 10.000,00 / 7.000,00 99 / 2.694.134 / 08519644430 / claudino batista chaves / 500,00 / 350,00 100 / 1.833.296 / 00266640117 / vania de souza santos / 1.000,00 / 700,00 100 / 2.518.170 / 76714411120 / irene silva zotarelli / 1.000,00 / 700,00 100 / 3.595.639 / 46439315153 / darilene costa azevedo matos / 1.000,00 / 700,00 100 / 557.090 / 16080874172 / rilza alves dos santos / 1.000,00 / 700,00 101 / 4.060.731 / 70257507191 / marilia de faria morato / 500,00 / 350,00 102 / 3.741.131 / 01447476182 / thiago joel pimenta tiradentes / 1.000,00 / 700,00 102 / 3.778.827 / 85991430187 / gustavo bifaroni de carvalho / 500,00 / 350,00 102 / 3.932.769 / 71523936134 / ednamar fernandes parreira / 500,00 / 350,00 102 / 560.131 / 75142678168 / marco aurelio ferreira da silva / 500,00 / 350,00 102 / 4.288.988 / 49968076104 / claudair cabral de lima / 1.000,00 / 700,00 102 / 131.852 / 01780320183 / nataniel zanquetin moreira / 1.000,00 / 700,00 102 / 2.284.925 / 81539444104 / diego guardiola / 500,00 / 350,00 102 / 1.648.318 / 01659460166 / cleiton stenio ferreira pacheco / 1.000,00 / 700,00 102 / 4.280.128 / 81084889153 / wanessa gomes napoles / 500,00 / 350,00 102 / 1.101.149 / 71171200102 / joao henrique cardoso de sousa / 500,00 / 350,00 102 / 3.760.744 / 01797502166 / elizabete martins / 500,00 / 350,00 102 / 4.161.324 / 04694876155 / moises alves gontijo / 500,00 / 350,00 102 / 3.382.498 / 54719046134 / marcos antonio pereira lima / 500,00 / 350,00 102 / 282.338 / 04843377341 / tiago luis dos santos araujo / 500,00 / 350,00 102 / 1.765.308 / 74548956115 / leonardo nunes / 500,00 / 350,00 102 / 912.276 / 03633396551 / solange da silva franca / 500,00 / 350,00 102 / 665.145 / 36429651134 / deusmar emidio martins / 500,00 / 350,00 103 / 485.066 / 04523426511 / thiara franca ferreira / 500,00 / 350,00 103 / 1.190.001 / 00305509128 / cleyton delfino da silva / 500,00 / 350,00 103 / 3.403.874 / 81733020306 / nerilson oliveira sousa / 500,00 / 350,00 103 / 300.920 / 82683530153 / leandro de oliveira lima / 500,00 / 350,00 103 / 1.072.904 / 06637809187 / hernani marques / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.556.284 / 40929965191 / ivani rodrigues dos anjos / 500,00 / 350,00 103 / 693.993 / 63438739100 / wanderlina soares dos santos / 500,00 / 350,00 103 / 4.240.648 / 72654716104 / josimar rodrigues da silva / 500,00 / 350,00 103 / 709.461 / 79421040104 / livia fatima gondim prego / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.607.394 / 02492570177 / leonardo zorzin da mata / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.484.714 / 70341190152 / leandro araujo de oliveira / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.559.413 / 37698028100 / eduardo lacerda vargas / 500,00 / 350,00 103 / 2.727.568 / 02492078183 / leydianne candeiras da silva / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.649.573 / 24355089134 / jose tadeu de franca correia / 500,00 / 350,00 103 / 1.331.423 / 97686409287 / bento brandao aguiar / 500,00 / 350,00 103 / 1.625.873 / 81550340115 / herlen marinho de lima / 5.000,00 / 3.500,00 103 / 2.496.592 / 97841013191 / jose luiz quirino da cunha / 500,00 / 350,00 103 / 1.810.257 / 72745053191 / fabricio da silva morgado / 500,00 / 350,00 103 / 1.496.585 / 92053548134 / livia santana neves maximo / 10.000,00 / 7.000,00 . . bsasecretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 12061.534pdf: 2025295200007 6202500-06/25-liq jbfequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-07-11julho7202529520030005920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 4970.001contrato de 41 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202542025-07-11julho7202540910040004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 756.002processo 202500010039778 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 061/2024 "b". pregão eletrônico nº 53/2024. processo nº 202400005004644 202400010075430. vigência da arp 08/11/2024 a 08/11/2025. . pdf 2025285001835 daof 2028/2850/2025 dod (sei 75039992). . nota: 19795 - ir . emissão: 16/06/2025 . valor: r$ 756,00semear distribuidora ltda20251632025-07-03julho7202528501630024920252850fundo estadual de saúde - fes10.269.296/0001-02 146080.121202300025072997- refere-se ao pagamento da guarda (diarias) de veiculos apreendidos pelo detran em junho de 2025: motos: 1236. carros: 634.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-17julho7202529610240002720252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 6.3521irrf sobre os encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521200736.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 15935.665pagamento conforme a nota fiscal n° 2449519 de maio/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100114. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-08julho7202518010180008220251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 4718.572pagamento de irrf de aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25%, vinculado as atas de registro de preços nº 004/2024-a-seduc e 004/2024-b-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 014/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades de todos os alunos do ensino médio e eja, matriculados na rede estadual de ensino, vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc., com kits de material escolar. pdf 2024240101842, declaração de adequação orçamentária e financeira – daof - 00027/2401/2025 . área gestora: gerência de educação integral, ateste da nf 755107e 755108 (sei 76169811), solicitação de pagamento através da notificação 75 ( sei 76169853)e despacho nº 1907/2025/seduc/coordastec-16768 . .nf nº 755108, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$393.214,83; .valor total para pagamento: r$336.266,14; .valor líquido: 331.547,57; .irrf: r$4.718,57. .terezinha.papelaria tributaria ltda2025452025-07-04julho7202524010450000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 7353.501202000025024466 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64, 01 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64, 01 a 30/04/2025 e 04/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64 e ref 01 a 19/05/2025 ref 05/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 1.225,58.maria batista borges2025152025-07-02julho7202529610150019820252961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 500.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 5 de 1; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040030620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11027.174valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101489, processo de pagamento sei nº202500036010498, nf nº 22321 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251292025-07-28julho7202543611290000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 96443.691férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11520.302pagamento da nota fiscal nº 400, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de itaguaru - go mod ii, correspondente ao período de 13 a 31/05/2025, conforme contrato nº 49/2025 - (76525745). relatório nº 2163 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005301.senha engenharia s c2025242025-07-31julho7202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1428.001adiantamento de numerário no valor de r$ 3.000,00 (três mil reais), para o servidor do cbmgo helter borges de oliveira, comandante da 51º operação férias do araguaia/2025. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação e pequenos reparos nos imóveis que serão utilizados no decorrer da operação no mês de julho/25. pdf nº 2025295300046. - favorecido: helter borges de oliveira. - cpf: 813.774.281-68. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 063-9. - valor total .......................... r$ 3.000,00.helter borges de oliveira202512025-07-08julho7202529530010003820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom***.774.281-** 27149.434. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica. . pdf 2024285000732. daof 249/2025. rd 115/2023 (sei 58419108). .................................................. proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,maio 2025- sol.pag.76185703. . valor pago...............r$ 27.149,43. . solicitação de liquidação e pagamento crer mai25 consolidado (76185703).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-07julho7202528500660007720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 265.6213. pdf 2025260100134 . pagamento do issqn da nf 376, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025112025-07-04julho7202526010110000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 13640.009processo: 202500010009506 - ebd . 2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470) . parcela mensal: r$ 13.640,00 . nota fiscal:66/junho/25....13.640,00 . total a pagar: 13.640,00 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-07-16julho7202528500100007020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 47.392pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.fundacao tiradentes202512025-07-30julho7202515010010016120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 8.864o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025. conforme a nf 825330 emitida em 01/07/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-30julho7202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 4838.372. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 07 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2025.estado de goias202532025-07-29julho7202513010030004220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 345.0014recolhimento de irrf da nota fiscal nº 2627 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/05/2025 à 31/05/2025, contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 1561/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-07-16julho7202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 14061.841ajuda de custo ao sr giordano sárvio cavalcante de souza – chefe de gabinete de assuntos internacionais, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador, para empreender viagem internacional oficial do governo de goiás no japão, a ser realizada no período de 10/07/2025 a 23/07/2025, conforme despacho n. 376/2025. processo: 202518037006095 pdf: 2025400100217. gecgiordano sarvio cavalcante de souza202562025-07-08julho7202540010060030820254001gab. da secretaria geral de governo***.008.041-** 93.895refere-se ao pagamento do irrf: 202000025039360 recibo 01/06 a 22/06/2025 r$ 93,89. depositar em conta: mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.1 97.734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38.vilma silva santos carvalho2025152025-07-08julho7202529610150004620252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 47.3412pdf: 2024290100200 1170-06/25-iss napaf l maia ltda202572025-07-11julho7202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 3426.5915- pagamento do issqn da nfs-e 12244 de 26/06/2025 (76841000), com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-07-11julho7202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 1796.135pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 085/2024 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100476 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.895 data de emissão: 24/06/2025 - referência: 7 unidades de placas de homenagens c/ estojo - valor total r$ 1.796,13 - valor líquido r$ 1.796,13 .. optante pelo simples nacional dados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647 ..nilza aparecida azevedo me2025812025-07-03julho7202524010810001620252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 340.9321o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2976 emitida em 02/07/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-30julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.brunna teodoro queiroz2025152025-07-22julho7202531610150175920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.521-** 300000.001termo de convênio com o município de britânia/go, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da temporada mais araguaia 2025, mediante trespasse financeiro, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local. conforme rd nº 33 75707032. tratam-se da celebração de convênio entre o município de britânia - go e esta pastaprefeitura municipal de britania2025302025-07-11julho7202542010300001120254201gabinete do secretário de estado da retomada02.296.325/0001-99 289828.7274gerenciador financeiro caixa: 10/07/2025. sei nº 202511129004999 / sei nº 202511129005041 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 289.828,72 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-11julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcelasolo & software ltda202592025-07-16julho7202531610090007120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg52.157.739/0001-05 97041.2619pagamento referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, referente a junho/2025 planilha sei: 76781359 solipa sei: 76918504dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-07-16julho7202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 3087.507serviços de ramais pabx nuvem (voip) referente ao mês novembro/2024- nota fiscal nº 450- processo nº 20240005500042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025162025-07-08julho7202431900160001020243190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 966.671auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-07-29julho7202511010050002920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 55.7312irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 07/2025. conforme dare anexo. ras/gpf.redemob consorcio202552025-07-29julho7202511010050000720251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 6629.791op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de junho/2025 da servidora: aline p. o. evaristo incluso na folha do mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-aline p.o.evaristo-sal - mês 06/25= 6.629,79 total 6.629,79instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-07-29julho7202532620010031720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 17807.314contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 451236 ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 17.807,31 bruto r$ 0,00 irrf r$ 17.807,31 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-07-29julho7202529040070014720252904polícia civil34.028.316/0013-47 110.0022pagamento do complemento líquido da nf 422, emitida em 03/06/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 1.386,58). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-01julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 1004.0062ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 39.5063ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 54414.291pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010027420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5327.8018despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 558115 10/07/2025 10/07/2025 5.327,80 5.327,80suecia veiculos ltda2025112025-07-11julho7202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 10378.141. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf:2025250100040 . 2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026. . liquido . nf: 2953 . sei (76522795) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-07-09julho7202525010060007320252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 6126.339- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência f azendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao p rocesso. . - jun/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$873,67 . jps .santinone alberto silvestre2025142025-07-09julho7202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 9.7221ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds. nf - 1206. valor irrf. referência 07/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-07-11julho7202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 8601.757. *pdf 2025170100067* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de junho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn......irrf........inss........líquido....município 224...jun/2025.r$ 2.816,27.r$ 2.703,62.r$ 6.195,79..r$ 44.609,67...goiânia 225...jun/2025...r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69...catalão 226...jun/2025...r$ 515,43..r$ 824,69..r$ 1.889,92..r$ 13.951,03.aragarças 227...jun/2025...r$ 103,09..r$ 164,94....r$ 377,98..r$ 2.790,20.firminópolis 228...jun/2025.r$ 1.131,27.r$ 1.086,02..r$ 2.488,79.r$ 17.919,32....goiás 229...jun/2025...r$ 171,81..r$ 164,94....r$ 377,98...r$ 2.721,48....iporá 230...jun/2025...r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69...formosa 231... jun/2025..r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69..goianésia 232...jun/2025...r$ 575,68..r$ 921,08...r$ 2.110,81.r$ 15.581,62..itumbiara 233...jun/2025...r$ 355,22..r$ 426,27....r$ 976,86...r$ 7.122,20....jataí 234...jun/2025...r$ 421,05..r$ 673,67...r$ 1.543,84.r$ 11.396,31...luziânia 235...jun/2025...r$ 444,03..r$ 426,27....r$ 976,86...r$ 7.033,39...porangatu 236...jun/2025...r$ 186,31..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 2.951,17..rio verde 237...jun/2025...r$ 515,43..r$ 494,81...r$ 1.133,95..r$ 8.164,45..são simão . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-07-22julho7202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 5163418.061valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição, do contrato nº 019/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 06 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100298, processo de pagamento sei nº 202500036009915, nf nº 2312.construtora centro leste s a20251302025-07-31julho7202543611300002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 504.6011pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6021 e pdf 2024215300109. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 504,60. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-01julho7202521530610001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 958.067pagamento irrf pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de abril/2025, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 136306 sei: 76266285, atestado nº 74/2025 sei: 76266336 -despacho nº 1188/2025 sei: 76282478 -dare sei: 76282282sonda procwork informatica ltda202582025-07-02julho7202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 139005.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010014520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 8644.7661pagamento da fema 12602542523002079. licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 115611/2025 referente à supressão vegetal (asv) da rodovia go-180 – trecho: fim da pavimentação à entr. go-306 (jataí/serranópolis). pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-07-30julho7202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2166.681pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a junho/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514510040012220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 0.001pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2025145100007. nota fiscal 16534 - ref. mês de maio/2025 contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202542025-07-30julho7202514510040007220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38 1062.601pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.jaqueline aparecida de almeida202512025-07-30julho7202543620010020620254362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2025.plinio silva de sousa2025152025-07-22julho7202531610150188520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.531-** 4808.591pagamento compl. de recibo do mês de junho/2025, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202572025-07-08julho7202518010070020920251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 0.002retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf178-179 . ...processo pagamento 202300006089483 ...pdf................2025240101330 . aurélioclj construtora eireli - me20251352025-07-04julho7202524011350001320252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 36692.462contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento do irrf das notas fiscais nº 572 e 573pas projeto assessoria e sistema eireli2025152025-07-04julho7202529040150000320252904polícia civil08.593.703/0001-82 144763.814valor destinado a cobrir despesa da 8ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036008153, nf 848 e 849 liquidobasitec - projetos e construcoes ltda2025752025-07-04julho7202543610750001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 11152.273pagamento referente ao mês de junho/2025, correspondente ao período 27/06/2025 a 26/07/2025, relativo a locação de imóvel na av. central, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100107. jjsalim elias bitar2025182025-07-08julho7202518010180014720251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 9.7311pgto ir ref. contrato nº 010/2024 - combustível - competência 05/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-17julho7202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 13600.001. sislog nº 114508 - ppt nº 331 - aut. ppt 11648 processo sei nº 202500005016749 pdf 2025170100122 pregão eletrônico nº 9/2025 . ordem de pagamento valor líquido conforme nota fiscal nº 5269 de 24/07/2025 referente a contratação de serviço de webconferência zoom meeting corporativo, na modalidade software como serviço (saas), com funcionalidades de reuniões, gravações e transmissões ao vivo em nuvem. a prestação do serviço será realizada por meio da disponibilização do acesso das licenças/assinaturas à plataforma zoom meetings corporativo, sem a necessidade de transporte, instalação, montagem, acondicionamento, manutenção ou descarte de materiais físicos. período (meses) 12 quantidade 10 unidade unidade cpf/cnpj 23.692.857/0001-15 fornecedor latamsul importação servviços e comércio de eletrônicos ltda valor unitário r$ 1.360,00 valor total r$ 13.600,00 (parcela única) . ejs .latamsul importacao servicos e comercio de eletronicos ltda2025142025-07-31julho7202517010140046420251701gabinete do secretário de estado da economia23.692.857/0001-15 383.719pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luis carlos rodrigues, processo: 5048931-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 1354.4114pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo a o mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8372 e pdf nº 2025215300004. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.354,41. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 329.211solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - julho - 2025 cont fud pre fun7-25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-07-30julho7202519010030002220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1000.002pagamento de transferência de recurso para conselho escolar fazer pequenos reparos no colégio estadual ary ribeiro valadão filho no município de acreúna–go.,conforme ofício nº 28228/2025/seduc (72805083)despacho nº 635/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1806/2025/seduc/coordastec-16768 portaria nº 3217 e rex 4592. pedroconselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena20251122025-07-07julho7202524011120003620252401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91 57041.0518refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027655 nf 2505 r$ 57041,05m i montreal informatica s a2025172025-07-22julho7202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 3361.983. pdf 2025180100147 . pagamento de irrf da nf 3554 maio 2025, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-07-04julho7202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 600.005145bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 112.372meta 04;item 4.1; sub-item 4.1.1 - diária para itapirapuã, dia 14/05/2025luiz carlos gomes da soledade2025592025-07-30julho7202532010590000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.984.631-** 169.4612pagamento irrf (complemento) da fatura nº 216601188, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubis hi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, mês de junho/2025.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 2618.8012pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. fatura 8791546 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025redemob consorcio202552025-07-10julho7202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora ieda maria alves silva (cpf: 974.278.961-49), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  elva pereira alves silva (cpf: 509.190.401-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9218/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1291.ieda maria alves silva20251252025-07-04julho7202524011250017020252401gabinete do secretário de estado da educação***.278.961-** 21393.531remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no despacho nº 2827/2025/agehab/gagp (76687190) e despacho nº 3443/2025/agehab/grsg (77419067). sei 202200031003434/202500031000156.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-30julho7202543620010021220254362agencia goiana de habitacao s/a08.560.444/0001-93 648.291recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao processo aquisitivo, visando a contratação de empresa para aquisi ção de serviços e materiais registrados através das atas de registro de pre ços nºs 021/2024 - a, d, e e f, visando atender os eventos de formação con tinuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 20242401 02110 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 807 data emissão 02/07/2025 - referência: impressao de material - valor da nota r$ 12.965,80 ** issqn retido pelo tomador r$ 648,29 ..nilza aparecida azevedo me2025922025-07-14julho7202524010920009920252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 14770.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100149 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. - 3º trimestre 2025. . credito cota referente 3º trimestre 2025. diarias civil no estado.secretaria de estado de cultura2025312025-07-02julho7202525010310000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 36 caio baratella (sei nº 77175847) # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100280; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).caio baratella dos santos2025112025-07-23julho7202531010110005520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.341.911-** 3278.529valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149. pagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 30/06/2025 e atestada pelo gestor em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.............................................r$ 3.393,36 retenção irrf...........................................r$ 114,84 valor líquido...........................................r$ 3.278,52.gaspar lemos pires2025132025-07-07julho7202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 1524202.611folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010016520252904polícia civil37.014.123/0001-91 758.001taxa para arquivamento na junta comercial do estado de goiás juceg, da ata da assembleia geral ordinária (ago) da iquego, referente à posse de conselheiro fiscal, realizada no dia 09/07/25 - proc 202100055000064.junta comercial do estado de goias202562025-07-15julho7202531900060001720253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.088.698/0001-74 100000.001emenda parlamentar impositiva número: 101 município: paraúna deputado: lucas do vale objeto da emenda: convênio nº 49/2025. o presente convênio tem por objeto aquisição de equipamentos e mobiliários para o canil de paraúna - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. epi 101 conv julh 25prefeitura municipal de parauna2025182025-07-14julho7202519010180000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.394.765/0001-89 306.87171pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 5420-8, ag.: 551-7 cnpj:32.974.503/0001-54 contr.previd/05/2025 rondonopolis.....................r$ 306,87.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025cairo joseph dos santos ferreira2025152025-07-22julho7202531610150141720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 18753.351destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010013920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 506.003despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 12/07/2025 ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300541)(declaração nº 578). nota: 980 14/07/2025 14/07/2025 506,00 506,00excel comercio e servicos ltda2025112025-07-16julho7202540930110050120254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 420988.059valor destinado a cobrir despesas do contrato n° 035/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, relativo a 13ª parcela do período de junho de 2025. pdf: 2024436101524.proc. sei:202500036010671.fatura 216574335 .cs brasil frotas s a2025922025-07-18julho7202543610920001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 56428.9112valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024435000068, processo de pagamento 202500036009871, nf 407 irrf. 8583 0000 564-7 2891 0008 210-0 0002 5232 006-9 7230 2530 000-1multi modal estrategica mme ltda2025162025-07-25julho7202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 9249.663processo sislog nº 108650 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). número da contratação: 108650. . assistencial - siate . pdf: 2025285000629. daof: 942/2850. autorização (91080) . nota: 26169 emissão: 09/07/2025 valor: r$ 9.249,66 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-07-16julho7202528500800010920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3279.643pagamento da fatura 216126195 referente a serviços prestados em março de 2025. --------------------------------------------------------------------------- u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024.cs brasil frotas s a2025182025-07-14julho7202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 1848.006ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas. nf - 598 irrf. referência 07/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-15julho7202530510350000920253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 1800.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 2025/3, de 02/07/2025, no valor total de r$ 1.800,00. . processo 202500005016266. pdf 2025110100032. . ms/gpf.instituto brasileiro de direito administrativo2025122025-07-10julho7202511010120000120251101gabinete do secretário da casa civil29.419.181/0001-77 2132.8013o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025, nota fiscal nº 00136315 pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-07-11julho7202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 4779.1911pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás. . - período de 01 a 30/07/2025. . - pdf 20223240100667 . processo 201600006021079camila origa viana da cunha2025892025-07-31julho7202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 264.3916"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 13 de 135; - i.d. depósito: 081250000028832679. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.001processo: 202500005013513 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 714 município: britania deputado: wilde cambão objeto da emenda: investimento . valor(r$)...100.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 82/2025 (sei 74663790) e despacho nº 520/2025/ses/cep (sei 75431932).fundo municipal de saude de britania20252162025-07-02julho7202528502160001020252850fundo estadual de saúde - fes09.332.615/0001-90 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.marco antonio pacheco barros2025152025-07-22julho7202531610150177220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-** 533436.441fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202540010020001320254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 21114074.812parcela relativa ao 4º termo aditivo do convênio nº 2/2023-pge, referente ao mês de julho/2025, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual anexa.tribunal de justica do estado de goias2025232025-07-08julho7202517040230000420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 81480.752valor para pagamento do irrf da 27ª medição, do contrato nº 019/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 06 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100298, processo de pagamento sei nº 202500036009915, nf nº 2312 irrf. dare: 8583 0000 814-0 8075 0008 210-1 0002 5237 003-1 0630 2530 000-6construtora centro leste s a20251302025-07-31julho7202543611300002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 19289.024. proc pgto 202400010040287 - efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência............valor 6432................2.826,45 6433................3.050,68 6434................6.494,31 6435................6.917,58 . total a pagar...r$ 19.289,02 .combate extintores ltda2025102025-07-09julho7202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 11210.892amento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/25, valor de 11.210,89. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025. nf. nº 2946. processo nº 202300029005957. . total selecionado : r$ 11.210,89.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-07-23julho7202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 833.724pdf: 2025290600015 . nome beneficiário: dell computadores do brasil ltda objeto: aquisição de estações de trabalho do tipo desktop. valor ir. . nota fiscal.........ref.............valor 7647250.............05/25..........833,72 . rmbdell computadores do brasil ltda2025152025-07-11julho7202529060150000120252906diretoria-geral de policia penal72.381.189/0001-10 1037970.191inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-14julho7202540010010032120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 215.2813. 2024260100033 . pagamento do liquido do boleto 419752, referente a solicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020, celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.centro de integracao empresa escola - ciee202572025-07-16julho7202426010070004420242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0009-02 336.4321"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 19 de 29; - i.d. depósito: 081250000028831990. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8676.231pagamento do liquido das faturas abaixo, emitidas em 02/07/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens,(hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2025. fatura 148491 valor liquido...r$..8.216,03.(total geral ft: 8.630,28). fatura 148493 valor liquido...r$....460,20.(total geral ft: 483,40). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-07-10julho7202540010060027220254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 99.996nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202572025-07-23julho7202540910070009320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 496.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 818, de 18/06/2025, no valor total de r$ 496,00. . processo n° 202500005015234. pdf n° 2025110100025. . ms/gpf.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-07-09julho7202511010060008520251101gabinete do secretário da casa civil04.765.359/0001-00 30247.651processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . fatura.......valor r$ 148548.....29.849,52 148563........398,13 . total a pagar: 30.247,65 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-07-09julho7202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 219999.351folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, prevcom – patronal.plano goias seguro202512025-07-29julho7202529040010017920252904polícia civil48.307.647/0001-97 67057.516despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: constribuições ao ipasgo saúde. 01-ipasgo saúde especial.......................r$ 49.081,20 02-ipasgo saúde básico.........................r$ 17.976,31servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-07-25julho7202518800070003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 103802.902pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. 1) nf 114 r$ 80.093,08 – 7ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 1.725,93 issqn: r$ 1.651,12 ir: r$ 961,12 valor líquido: r$ 75.754,91 ................................................ 2)nf 115 r$ 22.036,87 – 9ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 474,87 issqn: r$ 454,29 ir: r$ 264,44 valor líquido: r$ 20.843,27 ................................................ 3)nf 116 r$ 7.617,31 – 8ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 164,15 issqn: r$ 157,03 ir: r$ 91,41 valor líquido: r$ 7.204,72 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 86809.631processo 202500010040683.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 116/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001792. dao: 1995. . ordem de fornecimento nº 116/2025/ses/cmac-spc. a- tofacitinibe 5 mg - comp . 45072:....................86.809,63distribuição de medicamentos pamed ltda20251122025-07-23julho7202528501120010620252850fundo estadual de saúde - fes02.424.344/0001-53 1580.001pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), referente a junho/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514510040012320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 193.6211processo 202300010003314 - ebd . prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. . manutenção. . pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274). . nota fiscal: 235/junho/25/ir....193,62 . total a pagar: 193,62 .ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me2025172025-07-09julho7202528500170000920252850fundo estadual de saúde - fes26.817.275/0001-06 56568.0017pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0475 nf 29002 r$ 56568 (nf 30 fux filmes outdoor ).logos propaganda ltda202592025-07-30julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 45736.881. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude202592025-07-29julho7202528500090004420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8902.682processo 202500010035591 - mmrm . fornecimento de bens e materiais - micro-ondas de no mínimo 30 litros, bebe douros para galões de 20 litros de água (que resfria a água), fogão elétrico de duas bocas (resistência) e cafeteira industrial de 20 litros de capacida de. sislog contratação 108768. . pdf 2025285001330 daof 1576/2850/2025 tr 99967. . nota: 8832 . emissão: 21/07/2025 . valor: r$ 8.902,68brasill informatica e produtos ltda20251382025-07-29julho7202528501380000920252850fundo estadual de saúde - fes03.618.435/0001-92 367.2014pagamento de valor de irrf relativo a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152) de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, conforme requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade adminis trativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/20 25/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 1 065/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100437 . ateste de nota fiscal 76917234; notificação da despesa nº 86/2025 (76919850); solicitação de pagamento através do despacho nº 2110/2025/seduc/coordastec-16768. item adquirido: 900 camisetas gola careca 100% poliéster acabamento liso fio 75/72. .nota fiscal nº 002723, de 07/07/2025; .valor total da nf: r$ 30.600,00; .valor líquido: r$30.232,80; .valor irrf: r$367,20. .terezinha.afa industria comercio e servicos ltda202592025-07-17julho7202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1653.171pagamento de rpv (72337818), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5701695-72.2023.8.09.0051, em favor do jane lucia do carmo moura, cpf: ***.720.101-** , referente a restituição da multa paga, conforme despacho nº 3032/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (75699162) e autorização (76053715). pdf 2025436100639 - processo sei 202300036015780jane lucia do carmo moura20251122025-07-03julho7202543611120004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.720.101-** 18440.961recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de junho/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202514010010029620251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 394.3815serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.nfe. 2123t - r$ 394,38 - trib/issqn.construtora goldman eireli - me202562025-07-29julho7202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 1304.609pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 12217.g4f solucoes corporativas ltda202592025-07-24julho7202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 6035.164pagamento da 10ª medição do contrato 77/2024, cujo objeto consiste na reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a) (itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100936, processo sei nº 202500036010421, nf nº 179 irrf.primor engenharia ltda20251302025-07-24julho7202543611300001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 255.336contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 062025001, ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 268,20 bruto r$ 12,87 irrf r$ 255,33 líquidosao simao saneamento ambiental s a202572025-07-10julho7202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 3123.6416pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7783 e pdf nº 2025215300004. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3.123,64. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: gestão e manutenção..real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 33108.075despesa para custear a continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e contrato nº 10 /2024/pmgo (sei nº 55580337). fornecedor: 31.822.605/0001-91 - funcional construcoes ltda sei 202300002101317 daof 2025.2902.131 - pm aditivo obra cgf pmgo (72680425) ********pagamento nota fiscal 800*************funcional construcoes ltda2025202025-07-24julho7202529020200000220252902polícia militar31.822.605/0001-91 353.617valor para pagamento do iss da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436100023, processo sei nº 202500036004830, nf nº 6229 iss.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-17julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 1313.797líquido de penhora nf nº2949 referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-16julho7202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 190174.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251282025-07-15julho7202524011280010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 285.271. reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. vigência contratual: 16/05/2025 a 16/05/2026 . pdf 2025285001823. daof 2039/2850/2025. rd 9/2025 . consultoria cesár - apostilamento ipca ao 1º termo aditivo - a partir de 26/06/2025 . pagamento parcela competência junho/2025.............r$ 285,27 (proporcional) . recibo (sei 76769715) - atesto (76776939)cesar augusto soares nitschke2025102025-07-14julho7202528500100050520252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 891507.543pagamento do líquido da nf 151, emitida em 02/07/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 891.507,54 (valor total da nf: 936.457,50), relativo ao mês de junho/2025. processo: 202418037004948. pdf 2024400100266. gecva expert tecnologia da informação ltda2025252025-07-07julho7202540010250000320254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 55506.739pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 18 - sei 76517457.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-10julho7202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1203791.261valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100148, processo sei nº 202500036009913, nf-3678.bomsucesso transportes eireli20251162025-07-21julho7202543611160000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a julho de 2025.keyla antonia batista de miranda souza2025152025-07-22julho7202531610150171320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.126.321-** 18070.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiago"fundo financeiro do rpps20251322025-07-29julho7202524011320008020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1448278.211pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010014620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 5230.404aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica. . pdf: 2023285002020. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) . empenho até junho. ...................................... proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. maio 2025 sol. pag.76483347. . valor pago...........r$ 5.230,40. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heapa (76483347).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-07-14julho7202528500660008220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 24534.3215* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1076 e nfs-e 1077 (ref. 10/05 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-07-11julho7202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 141.5214ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 32524 irrf. referência 06/2025.facto turismo -eirele-me202562025-07-11julho7202530010060002820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.807.420/0001-99 0.001pagamento a favor da prefeitura municipal de vianopolis, destinado a celebração de convênio com o município, para apoio do 8º rodeio show, em comemoração ao 77º aniversário da cidade, que será realizado entre os dias 14 e 17 de agosto de 2025,conforme requisição de despesa n° 9/2025 - goiasturismo/gept, no valor de r$ 300.000,00. (pdf.2025426100076)prefeitura municipal de vianopolis2025422025-07-25julho7202542610420000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.299.692/0001-83 207218.991valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 1267 líquido.rta engenheiros consultores ltda20251292025-07-21julho7202543611290000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 18928.003processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saú de de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (us b), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme d emonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. val or mensal: r$18.928,00. . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/maio/25................r$18.928,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (7 4251174).fundo estadual de saude - fes2025632025-07-15julho7202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 117.332contrato prestação de serviços fornecimento de combustível automotivo (etanol) pagamento imposto de renda sobre as seguintes notas fiscais: 2452496 e 2445932trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-24julho7202532620210000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 851.479op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 4872 - mês de junho/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-07-18julho7202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 2237.201despesa com o contrato nº 24/2025, no valor de r$ 133.282,00, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 2, 3, 5, 6 e 7) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: bombas diesel service ltda) (pdf nº 2025409300230)(declaração nº 465). nota: 234 26/06/2025 26/06/2025 2.237,20 2.237,20bombas diesel service eireli2025112025-07-01julho7202540930110054220254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 1158.063pdf 2024295000118 161 - 03/25 ir cjmm 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025242025-07-24julho7202529500240002320252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.165.969/0001-97 45000.003valor que se empenha ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vi gência de 27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a base nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as de sigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamen tal anos iniciais no programa alfa mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 2024 240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 51/2025 data de emissão: 04/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.225.390,00 - valor líquido parte r$ 45.000,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 ..fundacao sagres2025152025-07-18julho7202524010150000420252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 10.466op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional total selecionado: r$61.475,27 * empenho proporcional ao exercício 2025. * pagamento de issqn da nota fiscal nº 6190 - passagem aérea nacional - mês de julho/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-07-25julho7202531610070001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 805.501fornecimento de bens e materiais - contratação de serviços de empresa especializada em material de limpeza. .. item 15 - 12 .. sislog..113487 ... processo - sei 202500005008901 ... pdf 2025240100626 ... nota fiscal nº 473 / emissão: 09/06/2025 / ateste: 24/06/2025 ... valor da nota: r$ 805,50vic distribuidora e servicos ltda2025812025-07-01julho7202524010810001920252401gabinete do secretário de estado da educação45.282.447/0001-39 185.2612pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. fatura ft00011472 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-07-10julho7202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 24942.553valor para pagamento do iss da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 22234.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-07-10julho7202543611180000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 519755.651processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120013120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1314713.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1381649.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 384.621. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . funcam consignados - julho/25 .secretaria de estado de cultura202532025-07-29julho7202525010030002720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1883.731. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . prevcom empregado - julho/25 .plano goias seguro202512025-07-29julho7202525010010017020252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 654.647"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 10 de 23; - i.d. depósito: 030566000192507218. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028. referente ao mês de julho/2025.almir custodio batista junior2025152025-07-29julho7202531610150193120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.996.721-** 128005.642proc.202300010024953 - ebd . 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. . pdf 2024285002947 daof 595/2850/2025 rd 1/2025 (sei 69720668). . nota fiscal: 2259......128.005,64 . total a pagar: 128.005,64 emissão: 30/06/2025 .kentis servicos de alimentacao ltda2025102025-07-16julho7202528500100026120252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 1000.001185bpmrv.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 108614.9913. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . pdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694). ................................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. maio 2025. fundo rescissorio sol. pag.76363356. . valor pago................r$ 108.614,99. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 - hdt (76363356)instituto socrates guanaes - isg2025662025-07-07julho7202528500660012120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 223.902nota de empenho referente a despesa com taxa referente a abertura/alteração de cadastro.municipio de goiania202582025-07-07julho7202540910080006420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.612.092/0001-23 16206.463valor destinado a cobrir despesas do inss da 47ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100320, processo sei nº 202500036007760, nf-6539.sigma engenharia industria e comercio ltda2025392025-07-16julho7202543610390001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 3725.941processo nº 202400028001246 despacho nº 249/2025/abc/psetabc-05921 em atenção ao despacho nº 53 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.725,94 (três mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: wesley costa, cpf/mf sob o nº xxx.748.601-xx, e ressarcimento de custas judiciais, respectivamente. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-16julho7202512610210002220251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 70231.083pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad itivo ao contrato nº08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025.home gyn imoveis ltda202562025-07-07julho7202543010060004820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 6711.262pagamento em favor da home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial referente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré off ice, no mês de junho/2025.home gyn imoveis ltda202562025-07-07julho7202543010060004920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 2916.0010. proc 202300010053603 - efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. 21821/jun/25/ir...........r$ 2.916,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-07-16julho7202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 58955.21220201700025592566 rpv antônio teodoro de carvalho, cpf sob o nº 100.017.271-68 açao 5290831-50.2017.8.09.0051 [honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 20519.071valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-07-30julho7202543610050003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1299.316valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2025.kauan vitor rodrigues de oliveira2025162025-07-23julho7202531610160000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.991.321-** 702798.622valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 151/2024 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100436, processo sei nº 202500036010439, nf-2664.js construtora e locadora ltda2025742025-07-22julho7202543610740002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 495.001processo 202500010053401 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac anthony cardoso de sousa. período de 01 a 10 de julho de 2025, processo 202500010053401. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49125/2025/ses (sei 77092210) . pdf 2025285002908 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: elizene moreira de souza de jesus cpf: 006.162.671-69 valor: r$ 495,00elizene moreira de souza de jesus2025862025-07-30julho7202528500860028820252850fundo estadual de saúde - fes***.162.671-** 571990.771valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 033/2018-goinfra, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100759, processo de pagamento 202500036007988, nf 622 parte.construtora sao cristovao ltda2025752025-07-22julho7202543610750000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 194958.271202500025068078- pagamento nf 11898 - 06/2025 - prestacao de servico de concepcao, analise, projeto,desenvolvimento e sustentacao de solucoes tecnologicas para ainformatizacao de processos de trabalho e rotinas das diversas.globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-07-21julho7202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 595.02128recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32405 data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro/2025 - itaberaí valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 - juros e multa r$ 7,50 ** iss total r$ 76,50 .. nf 32493 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - itaberaí valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 - juros e multa r$ 6,45 ** iss total r$ 75,45 .. nf 32481 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - águas lindas de goiás valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 - juros e multa r$ 21,65 ** iss total r$ 136,65 .. nf 32495 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - jussara valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 - juros e multa r$ 0,86 ** iss total r$ 115,86 .. nf 32595 data de emissão: 05/05/2025 referência: abril/2025 - jussara valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 - juros e multa r$ 0,86 ** iss total r$ 115,86 .. nf 32699 data de emissão: 03/06/2025 referência: maio/2025 - piranhas valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 69,00 - juros e multa r$ 5,70 ** iss total r$ 74,70 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-09julho7202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 157.1112valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. irrf - oi jun /2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202519010060004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 9155.6625. * pdf 2024170100118* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11463....jun/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia 11468....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11467....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11466....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11465....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11464....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11469....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11470....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11471....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11460....jun/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11461....jun/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11462....jun/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-07-09julho7202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 4892.061empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.lilian lima arantes202512025-07-30julho7202540910010037620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-** 29.085pagamento que se faz ao centro de integração empresa escola ciee para atender despesas com a prestação de serviço de empresa especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valores serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, referente ao período de junho/2025, conforme nfs -e nº 03718103 e pdf nº 2024210100036. (taxa de administração). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 29,08. . processo de pagamento 202100017005377. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.centro de integracao empresa escola cie e202562025-07-30julho7202521010060002620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável61.600.839/0001-55 19.5410pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 fatura 2507.08596109 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 350000.002proc. 202500042004767 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para investimento destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damolândia - go. despacho 1827 (75742180), despacho 2142 (76244350), despacho 1323 (76483164). . pdf: 2025285002625. daof: 2384/2850. requisição de despesa 85 (76303368). . pagamento conforme despacho 872 (76530580) e despacho 1126 (77109799). . voluntario/damolandia . total a pagar: r$ 350.000,00 .fundo municipal de saude de damolandia20252222025-07-23julho7202528502220000620252850fundo estadual de saúde - fes08.325.807/0001-06 118.984pagamento retido do irrf da fatura, 2025064882108, emitida em 01/07/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 118,98. (valor total da fatura r$ 9.925,42), conforme dare anexo. processo: 202400005025381 pdf: 2024400100386. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-11julho7202540010060016420254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 3709.441empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.marcos nader de araujo202512025-07-30julho7202540910010038020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-** 170.726pagamento do valor iss da nf n°3659, em favor da empresa content assessoria ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de junho/2025.brange media ltda202562025-07-14julho7202543010060005220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 2000.002despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020021420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 23540.651refere-se a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel referente ao mês de janeiro a junho do corrente ano, do código de agrupamento número 21250, grupo b. pagamento da fatura 4000000212501200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 1912.5010pagamento de diária ao servidor eude de sousa campos para são paulo, nos dias 25 a 29.06, para as atividades de campo com os discentes do curso de licenciatura em ciências biológicas, nos museus da universidade de são paulo (usp), instituto butantan, museu de história natural. processo 202500020011014.universidade estadual de goias - ueg2025422025-07-16julho7202540620420001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de julho/2025.rachel ferreira macedo2025152025-07-22julho7202531610150113520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.786.291-** 3900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2025.nayara christyan maximiano santos2025152025-07-22julho7202531610150179920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.851-** 4938.871contrato fornecimento combustível (etanol) pagamento líquido referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-22julho7202532620200002420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 1876.591trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira -fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-07-29julho7202542010070022520254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 7234.4223retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prio ritariamente, na zona rural do estado de goiás,com disponibilização de veí culos e motoristas,destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina is do(s) município(s) de iporá e moiporá, pdf: 2024240100354 - processo nº 202400006076959 conforme nota (s) fiscal abaixo: .. nota fiscal: 00339 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 – iporá atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 144.688,45 issqn r$ 7.234,42 ......ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2242.253202300005027448 nf 681 r$ 2242,25 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-07-08julho7202529610200000520252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 176000.001pagamento referente a indenização por desapropriação da área de 2,4795 hectares pertencente a sra. lucinéa vilela de assis, cpf nº ***.561.921-**, atingida pela pavimentação da rodovia go-221, no trecho: entroncamento go-174 (iporá)/entroncamento go-194, sub trecho: entroncamento go-461/entroncamento go-194, conforme laudo de avaliação 12/2024 go-221 mat._4.010_ (59472571), mapa e memorial descritivo (59565734), autorização da diretoria de obras rodoviárias. pdf 2024436101140 - processo de pagamento nº 202400036004629lucinea vilela de assis20251152025-07-04julho7202543611150000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.561.921-** 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.jassia lopes fernandes202512025-07-29julho7202540930010026320254093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2025.ricardo lenard alves202562025-07-22julho7202531010060009620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.920.151-** 2092.8221recolhimento do iss da nota fiscal nº 510 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1921/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-07-14julho7202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 5685.5812pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. irpj 117 ref. a junho/2025 valor............5.685,58aguia net consultoria estrategica ltda202522025-07-14julho7202518620020000220251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 1402.201valor para pagamento de despesas com contratação homologado para a empresa np tecnologia e gestão de dados ltda vencedora dos itens 01 e 02, realizada mediante inexigibilidade, processo de contratação sislog nº 114673/2025 e processo sei nº 202500005017792, para prestação de serviços e viabilizar o uso da ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços, via web, em atendimento às necessidades desta agência, no intuito de dar celeridade aos procedimentos licitatórios, para o período de 24 meses de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00275/3261/2025. pdf 2024326100226. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 20.960, emitida dia: 05/06/2025, conforme despacho nº 208/2025-geals - 30/06/2025, código de verificação: 472173436, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total dos serviços:.............................r$ 26.212,50 retenção de irrf (4,8 %)..............................r$ 1.402,20 valor líquido.........................................r$ 27.810,30.np tecnologia e gestao de dados ltda2025112025-07-02julho7202532610110008320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.797.967/0001-95 46000.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 148 de junho de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-07-18julho7202543010060008520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 115.801processo sei nº 202500010045294 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcos willian da silva souza. processo 202500010045294. . pdf: 2025285002195. daof: 252/2850. rd n° 2/2025. . responsavel pelo recebimento: . nome: cristiane ferreira silva . cpf: 014.211.381-66 . valor: 115,80 .cristiane ferreira da silva2025862025-07-01julho7202528500860025120252850fundo estadual de saúde - fes***.211.381-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.regiane paulo borges2025152025-07-22julho7202531610150162620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.551-** 11486.643valor para pagamento do iss da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 98 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251292025-07-25julho7202543611290000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a julho de 2025.janaina maria silva2025152025-07-22julho7202531610150170820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.633.511-** 101.433irrf nfº 321 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, no município de jaupací-go mod ii, período 14/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 119/2024 (75340025). relatório nº 1679/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004497.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230015620244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 975.762despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: líquido do 13º saláriotribunal de contas do estado de goias202572025-07-25julho7202518800070002820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 760.961processo nº 202400028001492 despacho nº 244/2025/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção a planilha de cálculo informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 760,96 (setecentos e sessenta reais e noventa e seis reais), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: paulo dos santos caetano, cpf/mf sob o nº xxx.776.101- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-11julho7202512610210001920251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 79.906nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atendimento ao cliente seds.iub telecom ltda202582025-07-11julho7202540910080001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 1361.221referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho/2025 1 - fundo financeiro rppm.....fundo financeiro dos militares202572025-07-29julho7202542010070021620254201gabinete do secretário de estado da retomada18.798.607/0001-24 5705611.461valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato 018/2025, o presente contrato tem por objeto a execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2025436100769, sei 202500036006132, nf nº 10146 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-07-15julho7202543610730001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1933.002pagamento liquido da nota fisccal n.º 738, referente a aquisição de suprimen tos de informática, conforme ata de registro de preço 004/2024, para aquisiç ão de 300 unds de conector rj-45 cat. 6 macho e 20 und de fita para rotulado r 12mm preto/branco, visando atender as necessidades desta pasta. pdf n.º 2025180100085. fcwd distribuidora ltda2025172025-07-03julho7202518010170001320251801gabinete do secretário de estado da administração21.832.151/0001-86 0.003despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161; **************pagamento da nota fiscal nº 4*********************instituto select brasileiro ltda202572025-07-15julho7202529020070012120252902polícia militar54.778.799/0001-70 542.054"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 7 de 77; - i.d. depósito: 081250000028833365. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14999.411pagamento da nf 25611517 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1045paulina de jesus santos2025112025-07-02julho7202532010110011020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.347.245-** 6500.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho de 2025.jakeline fernandes cabral2025152025-07-22julho7202531610150083320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.118.331-** 6500.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho de 2025.thiago souza azeredo bastos2025152025-07-22julho7202531610150083820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.155.981-** 195177.4616pagamento nota fiscal nº 33 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/25 - ordem de serviço nº 25/2025 o total de 3.159,79 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 81/2025 agehab/geti (76003562) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 1699/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-07-02julho7202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 0.0017pdf 2024295000257 981 -04/25-iss 2.416,92 1031-04/25-iss 1.564,22 cjmmemora processos inovadores s a202592025-07-02julho7202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 1878.401destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 33914103 ordinario desconto funcam / faltas r$ 1.878,40agencia brasil central202542025-07-30julho7202512610040000820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 41583.891pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010027620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 60748.182retenção de imposto de renda 4,8% despesa com contratação através de adesão à ata de registro de preços 40/2024 (73060837), para o fornecimento de 84 (oitenta e quatro) licenças por subscrição, pelo período de 12 meses, do softwares de design gráfico, autodesk aec - architecture, engineering and construction collection, estabelecidas no termo de referência (73137413). conforme despacho nº 1546/2025/seduc/coordastec-16768, conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 1847/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2025240100683 . 82 (oitenta e duas) licenças subscrição por 12 meses autodesk aec - architecture, engineering and construction collection estimativa de custo unitário : r$ 15.433,99 . prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses . nota fiscal...5051 valor bruto: r$ 1.265.587,18 valor irrf:r$ 60.748,18 liquido: r$ 1.204.839,00 . weydermcr sistemas e consultoria ltda2025162025-07-21julho7202524010160002720252401gabinete do secretário de estado da educação04.198.254/0001-17 1337.001valor para pagamento de despesas com requisições de pequeno valor - rpv, de honorários sucumbenciais em favor do beneficiário pedro romão sociedade individual de advocacia, cnpj: 50.867.454/0001-32. processo nº judicial nº 5626845-52.2020.8.09.0051 e demais instruções processo sei 202300066014032. pdf 2025326100175. daof nº 0343/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02050348-6, no valor de.......r$ 1.337,00.pedro romao sociedade individual de advocacia2025372025-07-21julho7202532610370002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.867.454/0001-32 2000.0013012cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 215015.542referente a nf 4793 (76268608) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025 (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 17/06/2025, conforme extrato bancário (73367301). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5construtora central do brasil s a2025242025-07-15julho7202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 99.4812fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 76876460 (fls. 2), com embasame nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20 12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: junho/2025.redemob consorcio202552025-07-15julho7202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 0.5046pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra, n. 0, - (3km itab ants da pont do rio pari) zona rural cep: 76330000 jaragua go brasil, conforme fatura 151377274 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$ 50. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 600.005nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.arp telecom comunicacoes ltda202562025-07-15julho7202540910060004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.321.584/0001-62 6154.755pagamento referente ao valor total da fatura de junho/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. wrn pdf: 2025180100024equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-07-15julho7202518010180011320251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 7717.751pdf n.º 2025290100117 .área requisitante: ssp/dercap resumo do objeto: restituição de saldo do convênio nº 904224/2020 . valor .......................................................... r$ 7.717,75 .secretaria de estado da seguranca publica2025402025-07-30julho7202529010400000320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 270.001. portaria 2336/2025 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de maio de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010045211..............r$ 270,00 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002940. daof 2637/2850/2025. rd 35/2025 (76013908)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-30julho7202528501640004020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 282.8811valor para o pagamento 37ª medição do contrato nº 072/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 04, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2023406300101. processo sei nº 202400036011972, nf nº 510 parte.engenho projetos e construcoes ltda2025662025-07-31julho7202340630660024720234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 6356856.191valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. contrib prev .................6.356.856,19fundo financeiro do rpps202562025-07-30julho7202518800060010820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 19481.091. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2025 .plano goias seguro202552025-07-29julho7202528500050045420252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 24079.337pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-07-30julho7202512010050000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 13732.0021pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor te de alunos residentes, priorita riamente, na zona rural do estado de goiás com disponibilização de veículos e motoristas,destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município de goiás, pdf: 2024240100356 proces so nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 347 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 - goiás atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 15.377,38 valor líquido: r$ 13.732,00 .. dados bancários: cef 0104 ag: 03723-0 c/c: 05779357427 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-07-16julho7202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 955847.1321pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o. . nota fiscal.........ref.................valor 471.................06/25..........955.847,13 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1048004.291pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010027120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6743.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010026420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 52.36114. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento via boleto . boleto disponível em doc. sei (77238851)fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-30julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1500.004150bpm.jun 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8485.20112pagamento do líquido do processo 202517697000129 - lote: 2025/0412 nf 40938 r$ 3771,2 (nf 391 rádio rio bonito ); nf 41146 r$ 4714 (nf 371 claudemir brito site ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 316.202auxílio creche – referente rescisão - competência 06/2025. conforme ofício nº 4015/2025/agehab/gagp (76241127) e 3024/2025/agehab/grsg (202500031004244). sei 202500031004244/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202552025-07-03julho7202543620050001120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 163428.002despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). nota: 2272982 02/07/2025 02/07/2025 163.428,00 163.428,00vibra energia s a202572025-07-03julho7202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 8927.673refere-se ao pagamento do iss: 202300025030357 nf 3504 r$ 3.908,56, nf 3505 r$ 2.221,10 e nf 3511 r$ 2.798,01. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2025132025-07-11julho7202529610130016120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3500.001388bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 160000.007processo 202500010000822 dmr . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726) . pagamento svo/julho/25.............r$160.000,00 . obs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$2 0.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes20251292025-07-03julho7202528501290000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 399181.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-07-29julho7202524010410020220252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 14895.219pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - sei 76005862.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-01julho7202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para dentro do estado -cooperativismo-76365623secretaria de estado da retomada2025212025-07-07julho7202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 21.955* pdf nº. 2025170100006 * . pagamento da fatura nº. 10766064 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício 2025 do contrato nº. 020/2022-economia de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros – go, firmado com o servico autonomo de agua e esgoto, cnpj 02.316.487/0001-41, com vigência de prazo indeterminado. . * procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº 5/2022, fundamentada no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, regulamentada, a nível estadual, no art. 33 da lei nº 17.928/12, objeto do processo nº 202100004100996, de 03/09/2021 * . rmvp .servico autonomo de agua e esgoto2025142025-07-11julho7202517010140008320251701gabinete do secretário de estado da economia02.316.487/0001-41 32483.9012. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/28/50/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). ................................ proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a maio 2025. sol.pag.76523857. . valor pago...............r$ 32.483,90. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heana (76523857)fundacao universitaria evangelica2025662025-07-09julho7202528500660010620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 29.7414pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para a tender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de s erviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamento s necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1888 e pdf 2024215300093. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 29,74. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-01julho7202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 2390.961processo 202400005008112.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog 104715 . pdf: 2025285001354 . daof: 1631. termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº 249/2025 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, cpap automático, com alívio de pressão expiratória e umidificador integrado. . item 002 equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação. . 39252:......................2.390,96 .cpaps importacao e comercio de equipamentos medicos ltda20251632025-07-16julho7202528501630027720252850fundo estadual de saúde - fes10.851.899/0003-71 1686.693pdf 2024290100230 22392-06/25-ir cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-07-01julho7202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 120.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202562025-07-31julho7202540910060002520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 1753.987pagamento liquido de 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. . pdf-2025240100033 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura....junho/2025 valor bruto: r$ 1.842,41 valor irrf: r$ 88,43 valor liquido: r$ 1.753,98 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2025922025-07-01julho7202524010920003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 1242839.805repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de março, abril e maio/2025, conforme despacho nº 400/2025-ste de 30/06/2025. março/2025 r$ 3.465.488,73 abril/2025 r$ 3.460.802,87 maio/2025 r$ 3.483.481,66servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025192025-07-08julho7202517040190000120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 187377.011valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100278, processo sei nº 202500036008631, nfs 385, 387 e 388.rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-02julho7202543611170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 473369.976reenvio de pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . fatura 3000506190 - maio/2025 - r$ 2.873.756,01 liquido: r$ 473.369,97 - mod 122 emissão: 13/06/2025 ateste: 18/06/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . weydersaneamento de goias s a202592025-07-03julho7202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 3300.301processo sei 202500005005136-mas . contratação com vistas à aquisição de gêneros alimentícios, café e açúcar, para consumo dos servidores de todas unidades da ses-go, exceto nas geridas por entidades do terceiro setor. contratação sislog 112677; dod 137054; termo de referência 154445; pregão eletrônico nº 108/2025 - termo de julgamento e homologação/parcial (sislog 202388). autorizo governamental 153097. unidades assistenciais. . pdf: 2025285001279 . daof:01501/2850. autorização governamental (sei 72063142) . nota fiscal......valor 6................3.300,30m2r infinity solutions ltda2025802025-07-09julho7202528500800011920252850fundo estadual de saúde - fes02.309.771/0001-90 573.9215pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco neon pagamentos (536) ag: 0655 conta judicial: 0014620765-3 em nome de: kátia taluana da silva fernandes cpf: 024.380.071-17policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 1193872.773pagamento líquido da nf 498, emitida em 26/06/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 1.323.584,00). processo:202300036009588 pdf:2025400100130. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-01julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 550762.315pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 216121404.............04/25........550.762,31 . rmbcs brasil frotas s a202572025-07-08julho7202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 1500.009613crpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 253.368. 2024170100319 . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 20250000437319, 3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. vigência; 22/10/24 à 21/10/25. . ejs .telealarme brasil ltda2025142025-07-02julho7202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 182.051folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadfundacao tiradentes202512025-07-30julho7202514010010033920251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.luis vinicius costa silva2025152025-07-22julho7202531610150167620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 41044.8816portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010022712 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 1082...............r$ 41.044,88 .ms eventos ltda20251742025-07-09julho7202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 6591.581202400025080161-pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an gelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao mes de junho 2025.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 901834.701. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados para o hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de abril de 2025 e incremento financeiro nivel a de 80% de acordo com a portaria 766, de 14/03/2023. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010039186..............r$ 901.834,70 . programa federal: faec - cirurgias eletivas _ antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002553. daof 2323/2850/2025. rd 29/2025/ses(sei 75073818) . ressarcimento processo transplantador de rins...r$ 501.019,28 incremento financeiro nível a de 80% portaria nº 766 (v. 53882208).....r$ 400.815,42instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-15julho7202528501640003320252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 343.3320pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref............valor 3066(ir).............01/25.........343,33 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 2057195.901valor destinado ao pagamento da 26ª medição do contrato 14/2023, acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100525, sei 202500036008322, nf nº 751 líquido.sao bento engenharia ltda20251302025-07-15julho7202543611300001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 957.1211pgto ir ref. contrato nº 002/2024 - locação de veículos - competência 05/2025cs brasil frotas s a202582025-07-17julho7202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 1906867.011valor para o pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lo-te 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, es-trela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/20255 - pdf nº 2024436101616. processo sei nº 202500036008136, nf nº 998.bravia engenharia e arquitetura2025742025-07-15julho7202543610740002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 53973.241nota de empenho da despesa referente ao csll -lucro presumido do 2º trimentre de 2025.ministerio da fazenda202582025-07-22julho7202540910080008820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 50.141pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo ao fes (celetistas e comissionados) no valor de r$50,14.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-07-30julho7202542610030004120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 17.0712contrato fornecimento combustível (etanol) pagamento líquido referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-18julho7202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 3410.005valor que se pago referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025andrea goncalves da silva2025152025-07-22julho7202531610150141420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 35908.391folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202552025-07-29julho7202529040050003520252904polícia civil37.014.123/0001-91 44.6710relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 6587, de 07/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 44,67, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-22julho7202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 23589.492valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 90/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000045, processo de pagamento 202500036003161, nf 6193 irrf e nf 6194 irrf.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-07-03julho7202543800080001720254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 842.632ordem de pgamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. nf - 221 irrf. referência 06/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-07-08julho7202530520020019820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 24.973valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 6434, emitida dia: 08/07/2025, conforme despacho nº 062/2025-labvet, do dia: 18/07/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/07/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços..................................r$ 595,11 retenção de issqn (4,1964%).........................r$ 24,97 valor líquido.......................................r$ 570,14.eco sistema ambiental eireli2025182025-07-24julho7202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 458146.932referente a nf 4797 (76269753) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 17/06/2025, conforme extrato bancário (76216919). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7construtora central do brasil s a2025242025-07-15julho7202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 505.521pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025. -adic.insalubridade.........505.52secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010025920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 100.8037refere-se ao pagamento do irrf: 202500025082260 nfag 28446 r$ 100,8 (site mais goias nfvc 24 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 374094.071op -re-empenho da folha de pessoal rgps - outros- fgts - mês de junho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.01 rgps – fgts 374.094,07 total 374.094,07 - junho/2025caixa economica federal - cef202512025-07-18julho7202532620010027620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 50097.532repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss),referente ao mês de junho/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-07-16julho7202518020030000720251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 55.2010. pdf 2025260100236 . pagamento do inssqn da nf 573, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-07-14julho7202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 115.801202500010054675-mas . ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente isaac ribeiro teodoro e acompanhante que estiveram em brasília/df para tratamento no período de 13 à 15 de julho de 2025 sem internação. processo: 202500010054675 . rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285002953. . tfd-isaac ribeiro..............115,80andreia ribeiro dos santos marim2025862025-07-31julho7202528500860029920252850fundo estadual de saúde - fes***.015.761-** 0.003contrato de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento inss sobre as seguintes notas fiscais: 377 - maio/2025 378 - maio/2025construtora porto s.a.2025162025-07-16julho7202532620160000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 106018.2911pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0373 nf 28308 r$ 106018,29 (nf 3056 rede mulher de televisao ltda).logos propaganda ltda202592025-07-02julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 66440.006prestação de serviços - contratação de show artístico da dupla hugo e guilherme, para apresentação no arraiá do bem 2025 no dia 06 de junho de 2025, a ser realiado no estacionamento do estádio serra dourada, entre os dias 06 a 08 de junho de 2025. processo sislog 114268 pdf: 2025420100070 ref.show arraia do bem -nf 945-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76604791-hugo e guilhermesegunda gestao producoes artisticas e eventos ltda2025332025-07-10julho7202542010330001620254201gabinete do secretário de estado da retomada32.931.368/0001-60 2948568.511processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.......................valor vencimento......................r$ 2.854.745,76 vencimento efetivo..............r$ 165.652,55 total...........................r$ 3.020.398,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010025220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 15445.7215processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . nota...........................valor(r$) 6054/inss/junho/25.............15.445,72 . número do documento: 07.16.25184.7552779-3 vencimento: 18/07/2025 . valor referente ao inss.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-07-14julho7202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 9633.6225recolhimento de inss das notas fiscais nº10853 e nº10854 referente ao mês de maio - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-11julho7202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 324.091pagamento da fatura nº 376169 referente ao mês de maio de 2025.aguas de ipameri spe sa202572025-07-03julho7202529020070007820252902polícia militar43.547.497/0001-75 118.827pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-07-30julho7202512010030000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 480.002despesa com o contrato nº 24/2025, no valor de r$ 133.282,00, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 2, 3, 5, 6 e 7) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: bombas diesel service ltda) (pdf nº 2025409300230)(declaração nº 465). nota: 238 07/07/2025 07/07/2025 480,00 480,00bombas diesel service eireli2025112025-07-09julho7202540930110054220254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 4091.8816dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . nota fiscal nº 7715 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 18.06.2025 ateste: 18.06.2025 . nota fiscal nº 7719 - r$ 80.760,60 irrf: r$ 969,13 emissão: 20.06.2025 ateste: 23.06.2025 . nota fiscal nº 7721 - r$ 80.760,60 irrf: r$ 969,13 emissão: 23.06.2025 ateste: 23.06.2025 . nota fiscal nº 7727 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 24.06.2025 ateste: 24.06.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 ...gestor núcleo do escritório de projetos . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-07-01julho7202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 409.9911ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020001528universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 106945.901recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202512025-07-30julho7202514010010033220251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 85.074valor para pagamento de despesas com recolhimento do irpj retido da aquisição de materiais biológicos, realizado pelo pregão eletrônico nº 9/2024, contratação 104511 e processo sislog nº 202400005006681, homologado para geraes diagnóstica ltda, vencedora dos itens 5; 6; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 26 e 29, de acordo com a proposta apresentada, para atender a demanda de análises fiscais oriundas de indústrias de alimentos cadastradas nesta agência e realização de ensaios analíticos pelo labquali, com prazo de vigência de 10 meses, conforme termo de referência e demais instruções nos autos, declaração nº 00038/3261/2025. pdf 2024326100317. pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 5194 emitida pela empresa em 12/03/2025, despacho nº 06/2025-labquali de 18/03/2025, atestada pela gestora em 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor da nota...........................r$ 7.089,00 retenção de irpj (1,2%).................r$ 85,07 valor líquido...........................r$ 7.003,93.geraes diagnostica ltda2025172025-07-24julho7202532610170000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.430.441/0001-75 802853.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550007820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1615.1411202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal/ref valores 11435/jun/ceesmi/ir......312,71  11436/jun/cara/ir........312,71  11437/jun/coeg/ir........312,71  11438/jun/cremic/ir......677,01 . total a pagar: r$ 1.615,14 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 51859.601despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 3 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte cole tivo sa - conforme: cláusula normativa do poder judiciário da união, tribunal regional do trabalho da 18ª região, processo trt-dcg-0000816 -82.2025.5.18.0000).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-07-29julho7202540930010027420254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 129.7019pagamento de despesa constante no documento únicos de arrecadação municipal (doc. sei n°76603023 ), nos valores de r$ 129,70 (cento e vinte e nove reais e setenta centavos), referente ao pagamento da taxa de revalidação do alvará de construção. -atestado nº 25/2025 sei: 76602642 -requerimento sei: 76602487 -duam sei: 76603023universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 139345.831sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de julho - 2025 grat.exer.funç jul25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010018320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 6793.063pagamento liquido de 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 4, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do municípiode senador canedo - go. despacho nº 159/2025/seduc/coordastec-16768, despac ho nº 44/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf-2025240100032 . fatura....maio/2025 valor: r$ 6.793,06 . obs: a empresa agência de saneamento senador canedo - sanesc,inscrita no cnpj nº 37.426.889/0001- 83, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda .agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2025922025-07-01julho7202524010920002020252401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 8985097.131". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410019520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300003 parcela 30/07/25 no valor de 10.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2025. gerência de bens desestatizados - fora do estado total selecionado: r$ 10.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-07-24julho7202518630080013920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 191.404pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/05/25 no valor de 191,40. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de maio de 2025. nf. nº 2449512.(gerência de fiscalização de transporte). total selecionado: r$ 191,40. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 696.283pdf: 2024290600427 . beneficiário: gss construtora ltda objeto: construção de módulos de descanso para policiais penais em itumbiara e rio verde. irrf. . nº documento........referência..........valor 204.................06/25..............696,28 . rmbgss construtora ltda2025232025-07-11julho7202529060230000520252906diretoria-geral de policia penal36.875.009/0001-93 55193.301. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a aquisição do 15º (décimo quinto) lote de equipamentos para o hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás. termo de colaboração nº 008/2024 - ses/go (v. 59290982, autos 202300010035050).....r$ 55.193,30 . pdf 2025285001708. daof 1930/2025. rd 115/2025 (sei 72683201). .hospital e maternidade therezinha de jesus2025982025-07-02julho7202528500980000420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 1220.0021cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 886543.3321pdf 2024295000007 216221558pc04/25liq 462.112,30 216237636dgpp04/25li 188.901,08 216234627bm04/25liq 103.258,92 216235677sptc04/25li 132.271,03 cjmcs brasil frotas s a202542025-07-01julho7202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 150.7211valor destinado ao pagamento do iss da 8ª medição do contrato 92/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025438000044, sei 202500036008425, nf nº 269 iss.cava engenharia de infraestrutura ltda202592025-07-10julho7202543800090004420254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 7637.6815pagamento que se faz a brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1908 e pdf nº 2024215300094. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 7.637,68. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-10julho7202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 947.8511irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1481/2025-gear de 19/07/2025.banco bradesco s a202542025-07-25julho7202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 2139.451nota de empenho referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho da funcionária anna clara ghetruin de almeida jardim.anna clara ghetruin de almeida jardim202512025-07-22julho7202540910010034620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 5552.831processo 202400005018476 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106124. variação cambial. stiripentol 500mg - caixa com 60 cápsulas . pdf 2024285004254 daof 3583/2024 contratação sislog 106124 . creditar conforme a seguir: r$5.552,83 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.pharmix assessoria aduaneira e comercio exterior ltda20251452025-07-14julho7202428501450049520242850fundo estadual de saúde - fes24.649.107/0001-23 605.1114uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 119/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 502263.742pdf nº 2025295000048. . ata de registro n° 51/2024-senasp(70604863) -pregão nº 90033/2024 (71171546) . tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: abril/2025 a abril/2026 prazo: 12 meses área requisitante: divisão de armamento e produtos controlados/dgpc resumo objeto: aquisição de arma eletrônica de incapacitação neuromuscular com cartuchos e acessórios para a polícia civil. . gdc: 20250613000000187 cotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5,4980 valor total em dólar: u$ 91.353,90 valor total em reais: 502.263,74franco giaffone2025282025-07-10julho7202529500280000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.875.238-** 30000.001pagamento destinado a empresa artistique entretenimento servicos artisticos ltda, inscrita no cnpj sob nº 40.950.556/0001-63 contratada por inexigibilidade nº 031/2025, para apresentação dos artistas da banda mr. gyn., durante o encontro nacional de carros antigos de jataí, realizado em 01/06/2025, no município de jataí-go, sendo este pagamento referente a nf 28, expedida pela secretaria da fazenda-rj, no valor total de r$ 30.000,00 (trinta mil reais). emenda parlamentar dep. eduardo prado. rdf 3248 ddo7370/2025/serint/gefin (sislog 114663) (sei 202500005017834) (pdf 2025190100085)artistique entretenimento servicos artisticos ltda2025102025-07-17julho7202519010100000220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais40.950.556/0001-63 44.3512pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e segurança de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6022 e pdf 2024215300145. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 44,35. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 38517.3862despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 27 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-29julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 344.643recolhimento do iss da nota fiscal nº 749 - serviços de reforma dos banheiros da sede da agehab, correspondente ao período de junho/2025; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025 e relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-07-29julho7202543620060017520254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 4500.00114cepm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6297.681irrf pessoal civil –referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.ministerio da fazenda202532025-07-16julho7202543620030006920254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.lucimar alves menezes2025152025-07-22julho7202531610150174820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-** 15645.111. portaria 3235/2019 . processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (suvisa – aérea) . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf: 2025285000670. daof: 02069/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). anexo ii despacho 5897 (75738772). . fatura:148733....15.645,11 . total a pagar: 15.645,11 .r moraes agencia de turismo ltda20251742025-07-16julho7202528501740003620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 14142.0015pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0453 nf 28893 r$ 14142 (nf 619 programa politheia ).logos propaganda ltda202592025-07-23julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 317.297despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura: 5513302919t - r$ 317,29 - trib/irrf.tim s a202522025-07-24julho7202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 1800.00188pm1.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001. pagamento do líquido de serviço de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - esap/psv. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude202582025-07-29julho7202528010080001120252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 374.1514ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo da seds. valor referente ao issqn. nota fiscal nº 155 - r$ 193,81; nota fiscal nº 156 - r$ 180,34. referência: 06/2025.engix construcoes e servicos ltda2025462025-07-02julho7202530010460000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 14106.861. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude202592025-07-29julho7202528500090004520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1994.306valor para o pagamento do contrato nº 53/2024 - goinfra, referente a serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atendimento da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100064. processo sei nº 202500036007945, nf nº 17166 líquido.editora diario do estado eireli - me202562025-07-15julho7202543610060010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 23771.55221202200025082097 rpv unidas s.a, cnpj sob o nº 04.437.534/0001-30,açao 5155889-97.2021.8.09.0065, [ 5155889-97.2021.8.09.0065, ]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6563.965valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 39/2023-goinfra,referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2023 pdf 2025436100839, processo de pagamento 202300036011933, nf 280 iss itaberaisitran comercio e industria de eltronica ltda20251282025-07-17julho7202543611280000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.004.950/0001-10 28253.052contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento imposto de renda das seguintes notas fiscais: 353 - r$ 89.577,74 - nov/2024 354 - r$ 9.722,95 - nov/2024 355 - r$ 42.932,42 dez/2024 356 - r$ 8.878,36 - dez/2024 370 - r$ 97.071,07 - jan/2025 371 - r$ 32.523,39 - jan/2025 369 - r$ 7.916,21 - jan/2025 372 - r$ 85.315,72 - fev/2025 373 - r$ 29.998,33 - fev/2025 362 - r$ 15.915,80 - fev/2025 363 - r$ 26.216,10 - mar/2025 364 - r$ 16.144,25 - mar/2025 365 - r$ 3.963,20 - mar/2025construtora porto s.a.2025442025-07-11julho7202432620440000320243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 2050.477&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). mais empregos. uc: 10078204 pdf: 2025420100007 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura jul/25-mais emprego-atesto77284769 e aut. sgi77288754equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-24julho7202542010010007520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.luiz felipe diniz aniceto e silva2025152025-07-22julho7202531610150171620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 31222.952202300025062879- pagamento irrf nota fiscal nº1651 em anexo., ref. custeio mensal de serviços de estadia mes de maio/2025 r$31.222,95mc leilao eireli2025242025-07-11julho7202529610240002520252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 12.1814recolhimento de issqn ref nf 6432 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-07-02julho7202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 256.6513pdf 2024260100107 . pagamento do issqn da nf 3947, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-07-14julho7202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 3000.0016633bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1879.986serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês abril/2025-nota fiscal nº 79-processo nº 202200055000327.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-02julho7202531900060000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 388.205pagamento complementar de recibo do mês de junho/2025, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2023180100143. jjleonidas de sousa martins202572025-07-10julho7202518010070013320251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 5992.5023ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1.0017pagamento referente a aquisição de uniformes escolares unidades do kit b par a atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades est imadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por est a secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2191 - r$ 180.332,40 liquido: r$ 1,00 parte emissão: 26.06.2025 ateste: 27.06.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-10julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 621.7730valor destinado o pagamento de custas recursais, guia nº 109/02182500-3 (77484066), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente ao agravo de instrumento promovido pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 546xxxx-71.2025.8.09.0051, conforme ofício 4968/25/pj.(77483229). sei 202500031006120.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-30julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 6554.626contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 641254397 - junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060010620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 2420.681pagamento da nota fiscal nº 395 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 2 - relativo serviços topográficos por demanda, no município palminópolis-go , correspondente ao período de 26/05/2025 a 03/06/2025, conforme contrato n° 57/2025 - (76183305) e relatório nº 1952/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005046.senha engenharia s c2025242025-07-18julho7202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 93.7558pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 617 (esec nova roma) e pdf 2025215300038. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 93,75. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 66264.269pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...............valor 3067(liq).............02/25.........66.264,26 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 389.3918recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao complemento do mês de junho/2025, conforme despacho nº 1357/2025 - sei 77521205 e dare, com vencimento em 20.08.2025 - sei 77520819.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-31julho7202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 1304.629retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-07-15julho7202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 300000.001colaboração com o repasse financeiro ao município para realizar a contratação de show musical a ser apresentado durante a realização da temporada mais araguaia. conforme requisição de despesa 44 (76544840). repasse ref. conv13/2025(77056286)-show artístico-/temporada araguaia-aut.77192283,77187243,77192655prefeitura municipal de sao miguel do araguaia2025302025-07-18julho7202542010300001220254201gabinete do secretário de estado da retomada02.391.654/0001-19 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025milena moraes de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150143520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 341666.661acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 12/60 - processo nº 202300055000314.caixa economica federal - cef2025222025-07-15julho7202531900220002620253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 36627.921pagamento de jetons da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. jetons.........................r$ 36.627,92. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040015520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 36303.381pagamento da 1ª etapa da folha de junho/2025, conforme comunicado 023/25, de 23/06/2025.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202533010010017220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 300000.001emenda parlamentar impositiva número: 217 .1 município: goiania deputado: ricardo quirino termo de fomento nº 72/2025, objeto custeio das atividades do núcleo de formação esportiva - craques do futuro epi 217.1 jul/2025instituto millenar de responsabilidade social2025152025-07-09julho7202519010150004320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.613.532/0001-06 1981809.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-15julho7202524010040030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 828.002pagamento da nf 203 - líquido, referente a hospedagem no mês de junho de 2025.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202562025-07-01julho7202513010060003420251301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 1094.9518pdf 2024295000257 1031-04/25-inss cjmmemora processos inovadores s a202592025-07-18julho7202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 27680.004pdf: 2024160100139 - processo: 202400005004681 pagamento referente aquisição de eletrodomésticos e itens de manutenção para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, com desembolso único. sislog: 104087 conforme dados á saber: - nf 340, emissão 21/05/25, atesto 09/06/2025, valor r$ 27.680,00 - líquidosolveer suprimentos corporativos ltda202582025-07-01julho7202516010080000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar51.116.702/0001-76 573.981formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos naturezas de despesas: 3.3.90.30.23 material e medicamentos para uso veterinário ou tratamento e cuidados com animais solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv – estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202572025-07-24julho7202532620070001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 33.898contrato fornecimento combustível (arla) pagamento líquido referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-18julho7202532620200000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 5617.713valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101365, processo sei nº 202500036008547, nf-396.mr gestao e construcao ltda2025972025-07-17julho7202543610970004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 1194.4914pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 24714..............06/25...........1.194,49 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-01julho7202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 2141.234pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000507767, referente ao mês de junho/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-07-24julho7202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 5167.143pagamento do issqn da nf 10, refere-se à regularização de despesa para a contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos, realizados no período de abril a maio de 2025, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório. . pdf 2025260100370viacao diamante ltda202562025-07-01julho7202526010060009320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 12.6914pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-07-15julho7202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 60778.95150pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 17038-0, ag.: 86 cnpj:11.991.625/0001-89 - goiás previdencia - goiasprev contr.previd/05/2025 gru....................60.778,95fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 16351.9010pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2022145100036. recibo 27/30-a liq - ref. valor líquido do aluguel do mês de junho/2025 - r$ 12.722,05 recibo 072025-tc - ref. taxa de condomínio do mês de julho/2025 - r$ 3.629,85construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-07-10julho7202514510040005020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 2400.009pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 nota fiscal 874 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025trovale tecnologia ltda202542025-07-10julho7202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 11000.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . pdf 2025280100096 ppt 62 daof 8 anexo ii 00322/2025 rd 2/2025-ses/supcic.fundo estadual de saude - fes202522025-07-10julho7202528010020008620252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 0.0015pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ______________________________________________ solicitação 1064/2025 veroni isabel marques cpf: 00342361120 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social202542025-07-17julho7202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.dingana paulo faia amona2025152025-07-22julho7202531610150132420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.194.733-** 2691.575pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao mês de abril/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2451898 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.691,57 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 171.5419nf 6457, líquido referente a exames periódicos no mês de maio de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-10julho7202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 623.636pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012). contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2023145100032 recibo 27/30-1ra - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de junho/2025 - r$ 423,89 recibo 072025-1rtc - ref. valor do reajuste da taxa de condomínio do mês de julho/2025 - r$ 199,74construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-07-10julho7202514510040005120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 965.2011pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 3 6 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio /2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6029 e pdf 2024215300110. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 965,20. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2589.388. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go. . pdf 2025250100013 . contrato nº007/2025-prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. . -empenho complementar referente a 23 dias de maio/2025. . irrf nf 660: r$ 1.996,99 - sei (76898970) . irrf nf 661: r$ 592,39 - sei (76899012) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-07-17julho7202525010060008220252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.cirano jose ulhoa2025152025-07-29julho7202531610150194920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.443.806-** 28956.4331processo sei 202511129005404. gerenciador dia 16/07/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 28.956,43. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-16julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 93829.724processo pagto 202500010044541- crs . faec - tratamento de doença macular . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . faec - tratamento de doença macular . pdf:2025285001218. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/faec/abr/25............93.829,72 . obs.: pagamento conforme processo 202500010044541- despacho nº 2082/2025/ses/gae-18347 (76805166). .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-07-16julho7202528500520003420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 974714.561folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. subsídio 10,00 vencimento inativo 713.030,50 provento inativo 132.820,91 representacão 127.585,15 complemento salário mínimo 1.268,00ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140013020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 3640.091pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-07-29julho7202518010140002220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 13398.58152pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0398 nf 28165 r$ 2900,92 (nf 10186 rádio santelenense ); nf 28433 r$ 1939,94 (nf 796 radio roma fm); nf 28292 r$ 5656,8 (nf 4484 rádio são carlos fm ); nf 28435 r$ 2900,92 (nf 392 rádio rio bonito ).logos propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 117926.491ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 20025, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 29.245,77; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.132,59; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.673,42; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71. total r$ 117.926,49. . ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202512025-07-29julho7202511010010029820251101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 23161.191. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . férias clt - julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010015920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2325180.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280014720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15.902processo sei nº 202500010041544 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 008/2025. pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864/202500010005024. . pdf: 2025285002503. daof: 2309/2850. autorização (75925094). . ordem de fornecimento 213 (75926812) . retenção imposto de renda . nota: 308861 emissão: 17/07/2025 valor: r$ 15,90 .cientifica medica hospitalar ltda20251632025-07-29julho7202528501630031620252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 55366.901processo nº 202400028001211 despacho nº 251/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 55.366,90 (cinquenta e cinco mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5694620-45.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: alexandre garcia naves, cpf/mf sob o nº xxx.692.911-xx devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-16julho7202512610160002620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3294.4319o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss no segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2937 emitida em 04/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-16julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 251.591valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. protege.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-07-29julho7202531610030002020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2842.1114pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-07-10julho7202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 230.9332ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238903 valor líquido complementar. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-21julho7202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 2268.727. pdf 2025260100236 . pagamento do liquido da nf 573, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-07-14julho7202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 327121.4814pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0452 nf 28848 r$ 97856,08 (nf 7674 novus midia s.a.); nf 28800 r$ 229265,4 (nf 27285 band ).logos propaganda ltda202592025-07-23julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 95836.433principal da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202532025-07-03julho7202517020030000520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora aucéria alves quinta (cpf: 423.757.201-30), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora doralina quinta rodrigues (cpf: 169.267.901-59). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9745/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1349.auceria alves quinta20251252025-07-16julho7202524011250017620252401gabinete do secretário de estado da educação***.757.201-** 178513.4464gerenciador financeiro caixa: 01/07/2025. sei nº 202511129004270 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 178.513,44 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-02julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.daniela acosta de barros2025152025-07-22julho7202531610150176220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-** 393.295recolhimento de issqn ref nf 2980 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-22julho7202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 4276673.261valor destinado ao pagamento da 26ª medição do contrato 16/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100531, sei 202500036008323, nf nº 351 líquido.btb construcoes e participacoes eireli20251302025-07-14julho7202543611300000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 31145.57143pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0372 nf 28385 r$ 2469,01 (nf 17732 rádio centro américa fm 99,9 ); nf 28427 r$ 3771,2 (nf 240 rádio palmeiras fm ); nf 28430 r$ 2670,07 (nf 17751 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 28432 r$ 3131,17 (nf 10980 rádio rio claro ); nf 28431 r$ 4962,12 (nf 10588 rádio nova liberdade fm ); nf 28428 r$ 14142 (nf 292 rádio minha fm ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 0.001refer-se ao pagamento examinadores credenciados serviços prestados em junho /2025(76636099).autorizado despacho despacho nº 571/2025/detran/cepdv-22918(765361000)- folha contabil de julho de 2025. 1 adeilson domingos cavalcante r$ 613,21 2 adélia maria aparecida moraes r$ 1.330,55 3 adriana dos santos r$ 4.550,52 4 agnaldo jose de souza r$ 3.176,57 5 alan cruz fonte barros r$ 4.412,77 6 aleandro muniz r$ 4.014,57 7 angela maria garcia de jesus r$ 439,66 8 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 3.039,64 9 arilson josé de alvarenga r$ 1.654,51 10 benicio rodrigues batista junior r$ 1.536,59 11 bruna arêba simão r$ 2.911,79 12 carita bessa de souza cruvinel r$ 1.949,55 13 carlo alves alencar peixoto r$ 966,10 14 carlos antônio da silva r$ 2.579,46 15 carlos magno moraes da conceição r$ 2.297,09 16 cirlene barbosa costa almeida r$ 2.483,14 17 claudia fernandes de araujo r$ 4.788,62 18 clayton ruben de menezes r$ 1.897,48 19 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 2.624,74 20 daniel garces de brito r$ 2.105,74 21 darla franco de carvalho r$ 2.127,99 22 eliane maria severo r$ 1.241,55 23 eliel marques borges r$ 3.177,32 24 esmeralda maciel silva ferreira r$ 2.371,85 25 gabriel feliciano de siqueira r$ 578,50 26 gilson de souza carvalho r$ 4.383,08 27 gislane guimarães marques r$ 2.600,87 28 gláucia martins da paz r$ 2.985,56 29 glauter ribeiro vaz r$ 4.013,54 30 gleidson cordeiro fernandes r$ 1.845,86 31 gustavo moreira marques r$ 28,48 32 hérica alves siqueira r$ 3.082,76 33 herly sousa campos melo r$ 3.078,98 34 huelson paraguassu serradourada r$ 4.175,97 35 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 5.417,09 36 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 2.951,13 37 jose de ribamar castro neto r$ 4.938,32 38 laionel aparecida ferreira de brito r$ 4.969,93 39 lais amaral de castro r$ 277,68 40 livia assis pereira do prado r$ 2.803,61 41 lucas paulo da silva amorim r$ 2.594,70 42 luciele arruda souza r$ 2.616,93 43 ludmilla de jesus pereira r$ 2.485,61 44 luzinete de souza farias r$ 1.723,93 45 marcelo barros da silva r$ 2.766,76 46 marco túlio santos silva r$ 2.159,59 47 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 3.544,98 48 marcos sousa paula r$ 2.146,24 49 marcos vinícius silva freitas r$ 2.244,58 50 marlúcia alves rocha e silva r$ 953,64 51 matheus luan campos de carvalho r$ 1.885,91 52 michele vieira leão r$ 1.064,44 53 mirna endres r$ 462,80 54 nayara gonçalves barbosa assunção r$ 1.295,84 55 paulo pedro gomes r$ 3.321,06 56 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 2.013,18 57 rebeca freitas vasconcelos r$ 231,40 58 rejane ferreira correntino r$ 219,83 59 renan diógenes vieira do prado r$ 1.157,00 60 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 1.540,59 61 rodrigo gonçalves da silva r$ 2.180,95 62 rômulo rocha caldeira r$ 509,53 63 rosemeire ferreira r$ 873,09 64 soraia cristina medeiros r$ 1.561,95 65 uiles francisco da costa r$ 5.191,25 66 valeria cristina santos do carmo r$ 254,54 67 valeria ferreira pires gomes r$ 1.592,21 68 walisson rodrigues de souza r$ 2.637,91 69 weuller filho de moraes r$ 1.107,16 70 wliane josé da silva r$ 3.290,04departamento estadual de transito2025172025-07-07julho7202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1500.002restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020021720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1740.002despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 246 22/07/2025 22/07/2025 1.740,00 1.740,00bombas diesel service eireli2025112025-07-23julho7202540930110051320254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 0.003"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 10 de 23; - i.d. depósito: 030566000192507218. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-07-21julho7202524010760010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14600.483inss nfº 1 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 1 e 2) dos serviços de construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 10/04/2025 a 07/05/2025, conforme contrato nº 171/2024 (71572507) e relatório nº 1542/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001799.spe agehab rio quente ltda2025242025-07-16julho7202543620240009820254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 5270.252ordem de pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo - agrupamentos - código 0062620,. fatura equatorial janeiro/2025 irrf. r$ 1.255,65 fatura equatorial fevereiro/2025 irrf. r$ 1.311,42 fatura equatorial março/2025 irrf. r$ 1.321,77 fatura equatorial abril/2025 irrf. r$ 1.381,41equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-07-30julho7202530520020020720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 2296.681despesa com o 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2024, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração 755). notas: 2036 07/07/2025 07/07/2025 600,70 600,70 2037 07/07/2025 07/07/2025 1.410,98 1.410,98 2038 07/07/2025 07/07/2025 285,00 285,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-09julho7202540930110067220254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2140.6514refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1303 r$ 2.140,65. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8premium comercio e servicos ltda2025132025-07-09julho7202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 54104.551pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202515010010015520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 58828.8413pagamento líquido da fatura nº216658699, referente ao período de 1 a 30 de junho de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços °003/2024-sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108.ipocs brasil frotas s a202572025-07-21julho7202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 31422.1422. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . inss . referência: maio. . nf.5887: r$ 23.337,02 - sei (75763449) . nf.5888: r$ 5.761,16 - sei (75763506) . nf.5889: r$ 2.323,96 - sei (75763537) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-14julho7202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 9947.125- pdf nº 2023170100223 . - pagamento do contrato nº 056/2018 referente à locação de imóvel situado no shopping buriti verde para alocação da drf de rio verde, por um período de 06 meses, à partir da assinatura de 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo. . - maio/25............r$ 9.947,12 obs: o valor restante do boleto será pago no empenho 014 00454 . jps .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-07-11julho7202517010140033320251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 2855.3217recolhimento do irrf da nota fiscal nº 31 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril /25 - ordem de serviço nº 24/2025 o total de 2.830,55 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 66/2025 agehab/geti (74856624) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 1328/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-07-16julho7202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025emmanuel felipe de araujo amaral2025152025-07-22julho7202531610150147320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.237.911-** 800.0052bpcães.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 28125.001pdf: 2025290600131 . objeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. dea . recurso proveniente da cota do 3º trimestre portaria n° 169, de 26 de junho de 2025 (76794397), de 28 de junho de 2025, empenho para pagamentos ao grupo tático de ações e escoltas - gtae, conforme planilha (77001651). . r$ 28.125,00 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais). deslocamento no país natureza da despesa 3.3.90.14.03. . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-29julho7202529060070027620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4364131.622aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol parcial (76051803) custeio………………………...r$ 4.364.131,62associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-07-01julho7202528502110003920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 4956.201pagamento de auxílio funeral, em favor de silvana ramos barbosa, cpf: ***.035.881-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento da servidora público ativo a srª. maria ruth ramos barbosa, conforme ficha financeira, demonstrativo financeiro, certidão de òbito e despacho nº 1496/2025/goinfra/gi-gedep-06123. processo sei de pagamento 202500036009317silvana ramos barbosa202552025-07-17julho7202543610050003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.035.881-** 9457.927pagamento referente a contratação de empresa especializada em eventos, por meio da ata de registro de preços 021/2024 a - d, edital de licitação nº 013/2023- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. essas contratações visam atender às demandas da gerência de tutoria educacional, especialmente na realização dos eventos descritos abaixo, cujo objetivo é promover a melhoria do atendimento das unidades escolares por meio da formação continuada de tutores educacionais, assessores pedagógicos e assessores de gestão pedagógica. . nota fiscal 294 - r$ 10.485,50 liquido: r$ 9.457,92 emissão: 09.06.2025 ateste: 18.06.2025 . lote 01 - hospedagem espaço eventos . pdf 2025240100226 - processo 202500006006743 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-01julho7202524010920005820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 500000.001processo: 202500042005159 - vvf . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de abadia de goiás. plano de trabalho (sei 75279627) . valor(r$)............500.000,00 . obs: pagamento conforme despacho nº 827/2025/ses/cep (sei 76360697).fundo municipal de saude de abadia de goias20252192025-07-01julho7202528502190000520252850fundo estadual de saúde - fes08.654.446/0001-41 94095.3571contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 477-líquido atesto77282288 e aut. sgi77339298vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 177306.641valor destinado a cobrir despesa da 55ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de maio/2025, pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036009301 nf 28 liquidorr administracao & servicos ltda me202592025-07-01julho7202543610090000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 13979.7219retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1071, referente ao mês de junho/2025r elativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:20241801634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-07-24julho7202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3590.581processo: 202516448066806 . daof:271/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de junho/2025. inss empregador complementar. . lançamento.....................................valor inss empregador....................................r$ 3.590,58 total.........................................r$ 3.590,58 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-14julho7202529060010024020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 149593.731processo sei nº 202500010023614 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 45/2024. pregão nº 49/2024. vigência da arp: 04/12/2024 a 04/12/2025. processo nº (202300005024551)/(202400010077713). autorização (72697377) . ordem de fornecimento 116 (72729038) . nota: 48472 emissão: 04/07/2025 valor: r$ 149.593,73 .novartis biociencias sa20251122025-07-14julho7202528501120011920252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 910.6418"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 13 de 18; - i.d. depósito: 031448000162507016. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63836.863valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101189, processo sei nº 202500036009014, nf-1094.egetra engenharia ltda2025532025-07-02julho7202543610530000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 1182.1610. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . liquido . nf: 141 . sei (76802600) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-14julho7202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 3344.624folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, ressarcimento. servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2025, no valor de r$ 3.344,62. processo sei nº: 202500007021633 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010014020252904polícia civil37.014.123/0001-91 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de agosto a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.andreza aparecida palma2025152025-07-22julho7202531610150189620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 230.003# retorno ao saldo do empenho, de adiantamento de diárias, através de devolução ao tesouro através de dare pago por servidor público, em função da viagem ter sido alterada para outro destino, cujo período foi reduzido em um dia. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2394 - implementação de eventos e projetos de tecnologia e educação - pronatec, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 40 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 70528222) e - pdf 2025310100031secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025582025-07-17julho7202531010580000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5495.745- pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação e a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est rita pa- ranhos em catalão,no período de 01 a 30/06/2025 .pdf 2022240101746 .pedroflavia resende2025922025-07-01julho7202524010920003220252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 9240.366pagamento da nota fiscal nº 3862, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório nº 2088/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-07-24julho7202543620060004020254362agencia goiana de habitacao s/a33.091.401/0001-53 77566.4829pagamento da nota fiscal nº 3540 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de joviânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3541 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uirapuru - go, correspondente ao período de 04/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3542, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3543, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3544, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 06/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442 pagamento da nota fiscal nº 3545, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 11/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 4740.969pagamento do valor líquido da nf n° 216594079 em favor da cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículos em tempo real. mês de junho/2025.cs brasil frotas s a202562025-07-18julho7202543010060002420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1016.9 município: goiânia deputado: issy quinan objeto da emenda: termo de fomento nº 73/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização da festa dos carreiros de orizona 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1016.9 tf 07-25frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares2025152025-07-18julho7202519010150005420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.358.017/0001-79 11000.001# pagamento de ajuda de custo para que a equipe do efg basileu participe de festival em phoenix - arizona - eua # ajuda de custo para aluna da efg em artes basileu frança, para participar do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 27 de julho a 1º de agosto de 2025. conforme ofício 1399 (sei nº 76040669) e requisição de despesa 9 (76040933). pdf 2025310100292debora de deus da silva2025112025-07-25julho7202531010110005720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.336.841-** 9433.685pagamento ref. à pdf nº 2025186300015 parcela 30/05/25 valor de 9.433,68. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60055. referente ao mês de junho de 2025. processo sei: 202000029002603. (1ªparcela). total selecionado: 9.433,68.agencia brasil central202592025-07-25julho7202518630090000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 37986.0319pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 1127 r$ 144 (nf 242 r$ 960); nf 1132 r$ 3689,28; nf 1156 r$ 360; nf 1170 r$ 8833,32; nf 1173 r$ 14063,43; nf 1152 r$ 720 (nf 285 r$ 4800); nf 1153 r$ 576 (nf 286 r$ 3840);in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-07-07julho7202512010110000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 100.002. pdf:2025170100026 . ordem de pagamento referente às despesas do fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. . ppt: 323 - autorização de ppt: 11302 . processo de restituição:202500004063874 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-07-25julho7202517010140045520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de julho/2025.isabelly alves pereira2025152025-07-22julho7202531610150112620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.711-** 25.512valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (irrf) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 350/2025 - gt do dia: 22/07/2025, emitida pela empresa dia: 02/07/2025, pelos serviços prestados no mês de junho de 2025, fatura nº 5513380107, com vencimento dia: 30/07/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...............................r$ 531,50 retenção de irrf:..........................r$ 25,51 valor líquido:.............................r$ 505,99.tim s a2025282025-07-29julho7202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 0.004ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas. nf - 598. valor líquido parcial. referência 07/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-15julho7202530510350000920253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 26937.003. pagamento da portaria 282/2025-secti(76642123) - pronatec/mulheres mil. concessão de 47 bolsas às estudantes que participaram dos cursos de qualificação profissional no 1º semestre de 2025, conforme discriminados na planilha sei 76641238. pdf 2025310100009secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-07-08julho7202531010680000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 500000.001pagamento referente a gestão e operacionalização de centro de inovação identificado como centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) hub goiás. conforme req. de despesas n° 4/2025 - secti/gei-21236(72578328) e plano de trabalho sei 72550953.pdf: 2025310100065. # implementaçâo do programa goiás ativa solicitação de pagamento conforme despacho nº 132/2025/secti/gei - 21236 (76814274)nucleo de gestao do porto digital2025792025-07-15julho7202531010790000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 342.9118valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 6628 do dia: 15/07/2025, conforme declaração nº 023/2025-gegp de 22/07/2025, referente ao mês de junho de 2025 e atestada pelo gestor em: 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços....................................r$ 373,95 retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 17,95 retenção de issqn (3,5 por cento).....................r$ 13,09 valor líquido.........................................r$ 342,91.popmed medicina e saude - eireli2025112025-07-31julho7202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 788.909. pdf 2025260100134 . pagamento do liquido da nf 375, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025112025-07-04julho7202526010110000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 945.323"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 2 de 127; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 448.881"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510. . - reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp; - titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp; - cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59; - banco: 237 - bradesco; - agência: 3406-1; - conta: 712.535-6; - processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051; - parcelas: 38 de 43; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.131destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - demais descontos civil.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 241000.005processo 202300010000723 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731) . pagamento hosp. garavelo/julho/25.................r$241.000,00 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-07-21julho7202528500730001420252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jennifer cristhine oliveira cabral2025152025-07-22julho7202531610150166720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 23281.782valor para o pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lo-te 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, es-trela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás- relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/20255 - pdf nº 2024436101616. processo sei nº 202500036008136, nf nº 998 irrf. dare: 8587 0000 232-7 8178 0008 210-4 0002 5223 040-0 0230 6610 000-2bravia engenharia e arquitetura2025742025-07-15julho7202543610740002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 687.1713destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001. - depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00). - favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ....................... r$ 687,17.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 102973.8512valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 047/2025-nutrans, do dia: 22/07/2025, conforme despacho nº 142/2025- nutrans - 22/07/2025 da nota fiscal nº 23.562/10, emitida em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido) valor das peças.................................r$ 103.084,85 retenção de irrf: (1,2 por cento)...............r$ 111,00 total a pagar líquido:..........................r$ 102.973,85. credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 19.921- valor peças: r$ 1.500,00...irrf - (1,2 por cento) 18,00.....................valor líquido:...........r$ 1.482,00 nf.- 19.920.....valor peças: r$ 3.200,00...irrf - (1,2 por cento) 38,40...................valor líquido:...........r$ 3.161,60 nf.- 19.924.....valor peças: r$ 1.500,00...irrf - (1,2 por cento) 18,00...................valor líquido:...........r$ 1.482,00 nf.- 19.922.....valor peças: r$ 1.600,00...irrf - (1,2 por cento) 19,20...................valor líquido:...........r$ 1.580,80 nf.- 19.923.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - (1,2 por cento) 17,40...................valor líquido:...........r$ 1.432,60 total:.....r$ 9.250,00.....irrf r$ 111,00....líquido r$ 9.139,00.carletto gestao de servicos ltda2025172025-07-29julho7202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 147591.251pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf508 163.411,98 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240100613 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025852025-07-29julho7202524010850001620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 1280000.641valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100135, processo de pagamento sei nº 202500036009906, nf nº 060.construtora milao ltda20251302025-07-31julho7202543611300002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 13323.431pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go). nf 3564, emitida em 01/07/2025, relativo ao período de junho/2025, no valor de r$ 2.557,28 (valor total da nf: r$ 46.363,92) e nf 3550, emitida em 24/06/2025, relativo a repactuação de janeiro a maio/2025, no valor de r$ 10.766,15 (valor total da nf: r$ 12.786,40). processo: 202218037004950 pdf: 2025400100123. gcsb.office seguranca ltda epp2025112025-07-15julho7202540010110002020254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.leticia martins lima2025152025-07-22julho7202531610150187420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.419.681-** 17428.321processo sislog nº 113801 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113801. . pdf: 2025285001250 . daof: 1496. sislog 113801. . nota: 4403 emissão: 12/06/2025 valor: r$ 17.428,32 .prosper comercio e distribuição eirelli-me20251632025-07-04julho7202528501630022020252850fundo estadual de saúde - fes20.489.064/0001-05 68172.001processo sei nº 202500010036610 - mc . aquisição de equipamentos para análises físico-químicas de campo em amostras de água para consumo humano, de acordo com plano de amostragem básico, que contempla análise de cloro residual livre, turbidez e flúor, durante o processo de fiscalização ambiental, nos municípios do estado de goiás, pelos serviços de vigilância ambiental, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).tr(97705). contratação sislog (108583).pregão eletrônico - nº 8/2025. . pdf: 2024285005080. daof: 429/2850. dod (72748) . nota: 17338 emissão: 27/06/2025 valor: r$ 68.172,00 .linecontrol comercio importacao e exportacao ltda20251382025-07-23julho7202528501380001120252850fundo estadual de saúde - fes04.196.357/0001-48 1610.8351pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 616 (peap) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.610,83. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 12716.7619despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 558479 14/07/2025 14/07/2025 6.744,70 6.744,70 558483 14/07/2025 14/07/2025 838,51 838,51 558487 14/07/2025 14/07/2025 3.639,43 3.639,43 558628 15/07/2025 15/07/2025 655,61 655,61 558786 15/07/2025 15/07/2025 838,51 838,51suecia veiculos ltda2025112025-07-16julho7202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 60678.685valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 68/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024438000177, processo de pagamento sei nº 202500036009957, nf nº 3031 irrf. dare: 8582 0000 606-4 7868 0008 210-0 0002 5241 002-5 8030 2530 000-3teccon s a-constru o e pavimenta o202592025-07-31julho7202543800090002620254380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10 32570.195valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 8ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036008153, nf 371 e nf 372 irrf dare: 8581 0000 325-0 7019 0008 210-3 0002 5212 007-8 9835 6060 000-3strata engenharia ltda2025752025-07-07julho7202543610750001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 17027937.011destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de julho de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202562025-07-30julho7202529020060000720252902polícia militar01.409.671/0001-73 67959.113- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 07 / 2025) das servidoras: . . . daniela gomes de oliveira : r$ 67.959,11 . . . .esta sevidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02secretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fátima garcia santana rossi cedido da prefeitura municipal de jaupaci, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência abr/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 104 agência: 1338 conta: 3166."fundo municipal de educacao - fme202542025-07-01julho7202524010040032120252401gabinete do secretário de estado da educação47.748.974/0001-11 1299.315valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2025.kauan vitor rodrigues de oliveira2025162025-07-04julho7202531610160000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.991.321-** 65.702ordem de pagamento para quitar despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades da seds. nf - 15954. valor issqn. referência 06/2025.extil comercial de extintores ltda202562025-07-16julho7202530010060006220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.778.850/0001-40 1658.7220refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1316 r$ 1.658,72. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 12851.724despesa com o 3º termo aditivo de renovação com supressão equivalente a r$ 65.570,00, o que representa uma redução de 25,33% do valor inicial do contrato nº 014/2022, vigente até 09/04/2025 no valor global de r$ 193.267,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de ponta de eixo e manga de eixo do volvo b12m 2011/2014 (processo sei nº. 202200053000746) (processo anterior 202100336) (pregão eletrônico nº. 022/2022) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2023409301016 ) (declaração nº 279). nota: 235 25/07/2025 25/07/2025 12.851,72 12.851,72fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-30julho7202540930110023720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 311.712processo 202500010030820 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 03 1/2025 "b" pregão eletrônico nº 17/2025. processo nº 202400005037453 202 500010017108. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. . pdf 2025285001519 daof 1744/2850/2025 dod (sei 73724392) . ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 73740878) . nota: 128070 - ir . emissão: 18/06/2025 . valor: r$ 311,71via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20251632025-07-02julho7202528501630019520252850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 363.1916"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 8 de 87; - i.d. depósito: 081250000028831893. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6544.4015ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3361 irrf. referência 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-16julho7202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 21728.181acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 09/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef2025222025-07-16julho7202531900220002420253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1249906.101valor destinado ao pagamento da 2ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025260100095, sei 202500036009109, nf nº 1381 líquido.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-07-11julho7202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 604.351pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-07-30julho7202526010030001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 5760.002processo: 202500010033512 - vvf . aquiisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 71885.......5.760,00 . valor referente ao ir.chiesi farmaceutica ltda20251122025-07-03julho7202528501120010220252850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 4000.0062crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00072fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 192355.351pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 684000.001pagamento de indenização, formulado por silas henrique de menezes, inscrito no cpf sob o nº ***.709.421 -**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com priscilla arantes ungarelli, inscrita no cpf n. ***.552.991-**, e patrícia gonzaga de menezes, inscrita no cpf sob nº ***.541.231-**, proprietários do imóvel rural denominado como fazenda flor da serra, que fica localizada no município de caldas novas – goiás, registrada na matrícula nº 324, no registro de imóveis, 1ª tabelionato de notas de caldas novas – go. referente à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 - entroncamento go-213 e da duplicação da rodovia go-213, no trecho: entroncamento go-330/entroncamento go-320., conforme laudo de avaliação, parecer jurídico 70, diligência 77, autorização pr-06101, despacho 153, considerando o disposto no decreto estadual n.º 10.014, de 29 de dezembro 2021. pdf nº 2025436100435.processo sei 202500036000279 - obs. favor depositar para silas henrique de menezes - cpf 306.709.421-20 - banco bradesco 237 - agência 1923 - conta corrente 1555-5.silas henrique de menezes2025122025-07-11julho7202543610120000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.709.421-** 2277.001folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8210.775. * pdf 2024170100342* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11463....jun/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . * esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota fiscal nº 11463, pago no empenho 233. * . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-07-09julho7202517010140023520251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1334.21 município: mundo novo- go deputado: charles bento objeto da emenda: convênio nº 54/2025. o presente convênio tem por objeto custeio para evento no município de mundo novo/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. epi 1334.21 conv 25prefeitura muncipal de mundo novo2025162025-07-29julho7202519010160003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.163.055/0001-12 5135.969contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 5.600,35 bruto r$ 464,39 irrf r$ 5.135,96 líquidowashington da conceicao202572025-07-29julho7202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 300000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização da 42ª exposição agropecuária do município de quirinópolis/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 52/2025. instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025190100230 convênio 52 07/25prefeitura municipal de quirinopolis2025202025-07-22julho7202519010200001420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.737/0001-51 70.001uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 104.105/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2315.761recolhimento do iss da nota fiscal nº 20329 - referente ao valor do reajuste das medições - pós data base, referente às medições: 8ª - dezembro, 9ª - janeiro, 10ª - fevereiro, 11ª - março, 12ª - abril, 13 - maio, no serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de dezembro de 2024 a maio de 2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 1730/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004695.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-07-02julho7202543620240028120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1156.3812pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6021 e pdf 2024215300109. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.156,38. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11803.491despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - férias abono clt(diferença reajuste).metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010027720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 120.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de julho/2025.fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202543010010017620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura07.882.625/0001-73 4066.041pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de trindade2025102025-07-29julho7202518010100028120251801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 1803.175contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 1.803,17 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.803,17 líquidogeraldo caetano de amorim202572025-07-29julho7202529040070006520252904polícia civil***.757.786-** 76972.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64449.961auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 100.00109cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 468618.4522pdf 2024295000007 216235318 pm 04/25 ir 121.090,53 216239946 pc04/25 ir 44.360,74 216239016 dgpp04/25ir 7.796,39 216235898 bm04/25 ir 13.508,39 216222200 sptc04/25ir 16.750,67 216239096 ssp04/25 ir 5.551,94 216235899 pm04/25 ir 213.063,07 216221558 pc04/25 ir 23.299,78 216237636 dgpp04/25ir 9.524,42 216234627 bm04/25 ir 5.206,36 216235677 sptc04/25ir 6.669,13 216231319 ssp04/25 ir 1.797,03 cjmcs brasil frotas s a202542025-07-03julho7202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 14018.797parcela nº 155/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 530/2025-gdpr de 17/07/2025. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.759,47; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.093,97; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.165,35. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025372025-07-21julho7202517020370000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 6979.681destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 6.979,68agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010026320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 205.978recolhiemnto de irrf ref fatura 3000507739 - contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083saneamento de goias s a202572025-07-22julho7202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 48996.431pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.thais oliveira soares2025152025-07-22julho7202531610150163520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-** 375.002. pdf:2025170100022 . restituição referente ás despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de expediente. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004061408 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-07-22julho7202517010140017520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3629.806empenha-se para pagamento anual de fornecimento de energia elétrica, para custear despesas com fornecimento de energia, grupo b, para as unidades administrativas da seds, agrupador 0020003. fatura equatorial. referência junho/2025. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-29julho7202530010060008920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 162296.216pagamento referente à 4ª medição da demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 04 (sei 76962623), relatório fotográfico (sei 76850950), boletim da 4ª medição (sei 76850941) e o relatório de medição nº 35/2025 (sei 76962641). nota fiscal n° 178 (sei 77093149) e atestado nº 36/2025 (sei 77124397).mega construções e empreendimentos2025302025-07-29julho7202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 15177.608elaboração de dossie e protocolo de pedido de registro de repelentes na anvisa- nota fiscal nº 360- processo nº 202400055000257.borges & moura consultoria ltda202552025-07-08julho7202431900050041220243190industria quimica do estado de goias s a iquego21.643.931/0001-88 8890.362pagamento de retenção de irpj, detacado nas notas fiscais nº s 10914, 10917, 10918, 10920, 10922, 10923, 10924, 10925, 10928, 10929, 10930, 10931, 10932, 10935, 10937, 10938, 10939, 10940, 10942, 10945, 10946, 10950, 10952, 10953, 10954, 10961, 10962, 10963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 10973 , 100975, 10976, 10979 e 10982 , referente a repactuação de 01 de janeiro a 30 de maio/2025 dos serviços de vigilância armada. pdf n.º 2025180100105. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-08julho7202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 90102.681processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais . faturas……..valor r$ 148359 – r$ 3.656,18 148361 – r$ 1.632,80 148362 – r$ 3.010,50 148377 – r$ 3.264,74 148378 – r$ 3.016,64 148379 – r$ 2.291,66 148380 – r$ 165,00 148381 – r$ 5.000,46 148382 – r$ 3.326,18 148385 – r$ 4.171,34 148386 – r$ 3.032,02 148389 – r$ 2.589,68 148390 – r$ 1.845,26 148391 – r$ 3.010,50 148392 – r$ 2.845,50 148393 – r$ 1.628,44 148394 – r$ 2.304,16 148395 – r$ 1.146,64 148396 – r$ 1.976,08 148397 – r$ 1.759,40 148393 – r$ 1.628,44 148398 – r$ 1.214,32 148401 – r$ 3.121,62 148402 – r$ 5.568,82 148403 – r$ 4.162,28 148404 – r$ 1.505,10 148405 – r$ 734,08 148406 – r$ 5.377,94 148407 – r$ 3.566,86 148408 – r$ 3.077,06 148409 – r$ 2.268,58 148410 – r$ 4.660,40 148411 – r$ 1.860,64 148412 – r$ 343,00 148413 – r$ 968,80 . total….r$ 90.102,68 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-09julho7202528500860004020252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 55349.1719pagamento de retenção de inss, destacado nas notas fiscais n°s 10858, 10859, 10860, 10862, 10863, 10864, 10865, 10866, 10867, 10868, 10869, 10870, 10871, 10872, 10873, 10874, 10875, 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 10882, 10883, 10885, 10886, 10887, 10888, 10889, 10890, 10891, 10892, 10893, 10894, 10896, 10897, 10898, 10899, 10900, 10903, 10904 e 10905 referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês maio/2025. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-15julho7202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 23770.1621retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 69 – pirenópolis data de emissão: 05/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 10/06/202 valor total da nota: r$ 720.307,86 inss: r$ 23.770,16 ...... . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-09julho7202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 664.798contrato nº 046/2022(sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf ref. 05/2025helder pereira barbosa202572025-07-04julho7202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 85442.657destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 85.442,65 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 826439 (sei 76565155). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2024295300023.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 441956.981parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa spe agehab santa isabel ltda, cnpj: 58.270.266/0001-34, referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento,, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 22/05/2025 a 23/06/2025, conforme contrato nº 165/2024 (71571732) e relatório nº 2006/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004203.spe agehab santa isabel ltda2025242025-07-21julho7202543620240027720254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 1700.001. pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de julho/2025. .secretaria de estado da saude202592025-07-29julho7202528500090004720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcela59 481 133 daniel fernando da silva202592025-07-18julho7202531610090007720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.481.133/0001-70 46170.6610retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 330 – niquelândia data de emissão: 05/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 10/06/2025 valor total da nota: r$ 1.399.110,82 inss: r$ 46.170,66 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-07-09julho7202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 0.001cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020021520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 380.07174pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 53-9, ag.: 794 cnpj:05.256.711/0001-45 contr.previd/05/2025 sao miguel do araguaia.....................r$ 380,07.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 49020.643contrato n.º 39/2023 – pm - (53836685) - combustível de aeronave - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - querosene de aviação, utilizados pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás – graer. *********pagamento nota fiscal 546077*************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-07-16julho7202529020180004420252902polícia militar03.817.702/0001-50 8.1012recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 6615 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de junho/2025. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2025182025-07-16julho7202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 13221.9713pdf:2024186200077 10º aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 02/2020 de mão de obra para as funções de assistente técnico administrativo nível i e assistente técnico administrativo nível ii. inss 3839 valor ....................13.221,97real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-10julho7202518620010005520251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 0.002ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas. nf - 557 irrf. referência 06/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-07julho7202530510350000920253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 7694.651. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . veba ind. 30% lei 22.259 - julho 2025 .secretaria de estado de cultura202552025-07-29julho7202525010050002520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2310.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.rosangela takatsu de sousa2025152025-07-22julho7202531610150155220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-** 28616.981fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo previdenciario202522025-07-29julho7202540010020001420254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 3491.093pagamento do inss retido da nf 2163, emitida em 23/06/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo à diferença retroativa fevereiro e março/2025, no valor r$ 3.491,09 (valor total da nf r$ 99.745,45). processo: 202114304002338 pdf: 2025400100086. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-07-14julho7202540010260000920254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 3121.752valor para o pagamento 37ª medição do contrato nº 072/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 04, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2024436101135. processo sei nº 202400036011972, nf nº 510 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 031-0 2175 0008 210-0 0002 5241 002-5 7230 2530 000-1engenho projetos e construcoes ltda20251132025-07-31julho7202543611130003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 2140.367pagamento do boleto 208 referente a mensalidade do mês de julho/2025, relativo a filiação da agência goiana de habitação à associação brasileira de cohabs, cnpj 42.328.708/0001-16, conforme termo de adesão e filiação 2025 - (70604943) e relatório nº 2192/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007494.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202582025-07-29julho7202543620080002520254362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 13268246.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025412025-07-29julho7202524010410021720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 65287.2831refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28335 r$ 3771,2 (rádio transaraguaia nfvc 2120 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28331 r$ 3771,2 (rádio nativa fm nfvc 2350 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28352 r$ 3771,2 (rádio palmeiras fm nfvc 241 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28317 r$ 3771,2 (site portal serra dourada news nfvc 1029 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28323 r$ 3771,2 (site dito e feito nfvc 1207 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28324 r$ 9235,2 (site brasil24hnet nfvc 196 r$ 7807,2) 202500025057898 maio amarelo nfag 28321 r$ 3771,2 (site go notícias nfvc 282 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28444 r$ 7235,2 (a voz do sudeste nfvc 29 r$ 6092,8) 202500025057898 maio amarelo nfag 28319 r$ 3706,88 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 43 r$ 3135,68) 202500025057898 maio amarelo nfag 28445 r$ 9428 (jornal dos municípios nfvc 256 r$ 8000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28327 r$ 4633,6 (site politíca em goiás nfvc 92 r$ 3919,6) 202500025057898 maio amarelo nfag 28344 r$ 4714 (rádio canadá nfvc 1524 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28199 r$ 3707,2 (site class news nfvc 70 r$ 3136)logos propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 7370.349retenção de imposto de renda referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025. . pdf-2023240100205 . nota fiscal.....valor bruto........irrf....... 136360............r$ 67.855,57.....r$ 3.257,07 136361............r$ 35.290,62.....r$ 1693,95 135516............r$ 37.892,71 ....r$ 1.818,85 003035............r$ 28.904,46 ....r$ 1.387,41 3174..............r$ 6.040,51 .....r$ 289,94 3173..............r$ 12.855,69 ....r$ 617,07 . weydersonda procwork informatica ltda2025162025-07-04julho7202524010160000220252401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 1259513.715parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 10 e carta de correção à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj: 58.263.486/0001-30, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 22/05/2025 a 10/06/2025, conforme contrato nº 160/2024 (76692990) e relatório nº 2008/2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031005437.spe agehab rianapolis ltda2025242025-07-21julho7202543620240011620254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 10870.284valor destinado a cobrir despesas do irrf da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100106, processo sei nº 202500036007763, nf-7609.serget mobilidade viaria ltda2025392025-07-14julho7202543610390000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de julho/2025.caleb gomes pitaluga2025152025-07-22julho7202531610150180120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.381-** 102960.002* pdf nº. 2022170100116 * . pagamento da 21ª parcela (no valor de r$ 51.480,00) e da 22ª parcela (no valor de r$ 51.480,00), conforme solicitação exarada no ofício nº. 16365/2025/economia (sei 76430787), referente ao convênio nº. 01/2022 e seu termo aditivo, firmado com a fundação de apoio à pesquisa - funape / universidade federal de goiás - ufg, conforme plano de trabalho (sei64525287). . objeto: cooperação técnica entre os parceiros para a elaboração do projeto de desenvolvimento tecnológico que primeiramente integra sistemas que entregam informações presentes em relatórios contábeis e fiscais. . rmvp .fundacao de apoio a pesquisa202542025-07-04julho7202517010040000420251701gabinete do secretário de estado da economia00.799.205/0001-89 2000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçmentaria: 2024326100 202 pdf:2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 7414- refrigeração center leste ltda-me.............valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090020420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 9724.531pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho/2025. (inss empregado - contratos temporários). valor total .................................. r$ 9.724,53.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-15julho7202521010010019320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1760.629parte 1/2 do pagamento da nota cobrança à empresa condomínio vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente a taxa de condomínio do mês de maio/25, do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, correspondente ao mês de maio/2025, conforme contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2025, conforme relatório nº 1782/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-07-02julho7202543620060002120254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 90.7811segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3759-issqn atesto76492732 e aut. sgi76522666empresa brasileira de elevadores ltda202512025-07-08julho7202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 07/2025 (cpj) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2025162025-07-16julho7202529040160003720252904polícia civil***.672.261-** 143716.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 143.716,00.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 0.6821irrf sobre os encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521200736.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8818.421proc. 202500010005812 - crs . regularização de despesas ref. ao contrato 104/2018, destinado à locação de imóvel situada na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia-go. a regularização das desposes decorre da necessidade de continuidade da ocupação do imóvel, em razão da expiração da vigência contratual em 27/11/2024. período: junho/2025. . pdf:2025285002408. daof:2271/2850 rd 12/2025 (sei 76013511 ). . recibo aluguel de junho de 2025 (77359271) . total a pagar: 8.818,42 .thiago paulo da silva eireli2025102025-07-29julho7202528500100056520252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 13707.4164. proc pgto 202500010028224 / 202500010041966 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor n.f. 208................5.068,44 n.f. 242................8.638,97 . total a pagar.......r$ 13.707,41 .doranice distribuidora ltda2025102025-07-11julho7202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 38545.9512líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1481/2025-gear de 19/07/2025.banco bradesco s a202542025-07-25julho7202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 3611.162retenção de imposto de renda de contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicaisde para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373 /2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a . pdf-2025240100358 . nota fiscal....5474 valor bruto: r$ 300.930,00 valor irrf: r$ 3.611,16 liquido: r$ 297.318,84 . weyderstage music comercio importacao e exportacao ltda20251632025-07-08julho7202524011630000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.661.909/0001-44 302195.6436pdf 2025295000038 3849-06/25-liq 22.638,26 3852-06/25-liq 23.152,72 3855-06/25-liq 11.868,69 3878-06/25-liq 12.307,19 3859-06/25-liq 12.307,19 3894-06/25-liq 12.307,19 3880-06/25-liq 12.307,19 3882-06/25-liq 12.307,19 3884-06/25-liq 12.307,19 3886-06/25-liq 12.307,19 3888-06/25-liq 12.307,19 3896-06/25-liq 11.576,36 3861-06/25-liq 12.307,19 3863-06/25-liq 12.307,19 3899-06/25-liq 11.868,69 3901-06/25-liq 11.868,69 3865-06/25-liq 12.307,19 3892-06/25-liq 12.307,19 3867-06/25-liq 12.307,19 3874-06/25-liq 12.307,19 3890-06/25-liq 12.307,19 3869-06/25-liq 12.307,19 3876-06/25-liq 12.307,19 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-23julho7202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 8892.627pagamento de iss parcial relativo a contratação de empresa prestadora de serviços de produção de eventos de formação, realizado pela superintendência de atenção especializada,em conformidade com o contrato 131/2025,que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam no eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itine rante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a perma nência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. consta dos autos: - projeto de formação; estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -seduc/go ; ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/ seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); despacho nº1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e despacho nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho. ateste de nota fiscal 305 - avanti (76876988); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 2101/2025/seduc/ coordastec-16768. serviços realizados: hospedagens, locação de espaço e equi pamentos, fornecimento de alimentação, arranjos de flores e serviços adminis trativos. .pdf 2025240100493, daof 2401/2025/801. .nota fiscal nº 305, de 26/06/2025; .valor da nota fiscal; r$296.420,69; .valor líquido; r$273.166,49 .valor irrf: r$14.228,19; .valor iss, conforme duan: r$9.026,01. .terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-18julho7202524010920009320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 34592.6217. *pdf 2024170100122* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 705 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-07-04julho7202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 38802.311processo nº 202400028001240 despacho nº 271/2025/abc/psetabc-05921 - rpv no valor de r$ 38.802,31 (trinta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais, e trinta e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5685879-16.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: carlos augusto da penha gomes, cpf/mf sob o nº xxx.667.901-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-30julho7202512610160003220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 15495.701valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - prevcom patron -processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-07-30julho7202543610010020220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 111.546pagamento do líquido da nf 21331 emitida em 01/07/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gectotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-11julho7202540010060018720254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 26321.446202500025072335- destina-se a cobrir despesa com a folha salarial do més de junho de 2025 - servidor leonardo alves de oliveira. gru (76760271).departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.elton vivot dias2025152025-07-22julho7202531610150185420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.278-** 106.241pdf - 2025170100437 . ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com uber, para o auditor fiscal: daniel fernandes ribeiro referente a participação na reunião presencial do gt-26 (confaz) em brasília de 13/05/2025 a 15/05/2025. . jps .daniel fernandes ribeiro2025142025-07-31julho7202517010140047820251701gabinete do secretário de estado da economia***.053.226-** 733.125202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.armelinda maria de moraes2025152025-07-09julho7202529610150000620252961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 17896.6511pagamento líquido da fatura nº 000844 referente ao período de 1 a 30 de junho 2025, a favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n.° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.boss locadora de veiculos ltda - epp202572025-07-16julho7202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 650183.741pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal........ref...............valor 265................05/25........650.183,74 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-01julho7202529060190003720252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 37210.3413pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/06/25 valor de 37.210,34. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as demandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 12544, referente ao mês de junho de 2025.(concepção, análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas). total selecionado: r$ 37.210,34. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-07-23julho7202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 217.473irrf nfº 53 - referente a medição da vigilância estendida (mês de abril), dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia - go, correspondente ao período de 29/03/2025 a 29/04/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 1572/ 2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003657.incorporadora mbc ltda2025242025-07-17julho7202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 11352.0032ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47,48/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 505.991valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (líquido) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 350/2025 - gt do dia: 22/07/2025, emitida pela empresa dia: 02/07/2025, pelos serviços prestados no mês de junho de 2025, fatura nº 5513380107, com vencimento dia: 30/07/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:...............................r$ 531,50 retenção de irrf:..........................r$ 25,51 valor líquido:.............................r$ 505,99.tim s a2025282025-07-29julho7202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 103.62147dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000191 data de emissão: 14/04/2025 - referência: 1.570 unidades meias - valor total r$ 8.635,00 ** irrf r$ 103,62 .tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 7870.031ressarcimento, mês de junho de 2025, das despesas referentes a cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiasprev. ressarcimento.......................r$ 7.870,03. acoinstituto de previdencia de rio verde202542025-07-29julho7202518620040017220251862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 6999.303proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.091.00001 . nota fiscal.......valor r$ 2002/junho/25/iss...5.667,88 2003/junho/25/iss...1.331,42 . total a pagar: 6.999,30 .primecon construtora ltda - epp20251022025-07-23julho7202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 3170.0019processo 202400010092920 . processo vinculado: 202500010031747 . portaria 3229/2022 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . 1092:.....................3.170,00ms eventos ltda20251742025-07-16julho7202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 5.368pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº. 505325912, referente ao período de 11/06/2025 a 10/07/2025.como segue abaixo: i.r.................................................................r$ 5,36. total selecionado:..................................................r$ 5,36. processo sei: 202200029006617. fatura complementar.algar telecom s a.algar telecom s a202582025-07-23julho7202518630080011320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 668.3710pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, para executar serviços comuns de engenharia, referente à resposta ao e-mail 76110178 - relatório 10 - os 23/24 (76168860) em complemento à medição 01 - os 23/2024 -cfs 803/2024 - pré-nota cnf 1534 (71778005), abrangendo os serviços de manutenções hidráulicas – cfs 803_2024 – os 23_2024 no prédio da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), ordem de serviço n.º 23/2024 (76168860), e relatório nº 12 de fiscalização do contrato que comprova a conclusão do serviço de manutenção dos componentes hidráulicos e sanitários, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1771 e pdf nº 2024215300044. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 668,37. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-07-03julho7202521530020000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 109.482pdf: 2025160100161 - processo: 202500015001102 pagamento referente as cobranças de tarifas aeroportuárias pela aena brasil aeroportos, concessionária que administra os aeroportos de são paulo - sp e recife - pe, no tocante a decolagens e pousos de aeronaves do saeg que utilizaram tais serviços nos respectivos aeroportos. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 12201, emissão: 17/06/2025, atestado: 30/06/2025, valor: r$ 56,42 - ir - nota fiscal: 17152, emissão: 13/06/2025, atestado: 30/06/2025, valor: r$ 53,06 - ir valor total ir: r$ 109,48secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070032620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2000.004430bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 26261.287valor destinado a cobrir despesas do iss da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100432, processo sei nº 202500036009907, nf-22295.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025342025-07-25julho7202543610340000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 13617.021remuneração variável subst. lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010033520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4660770.481folha de pagamento de pessoal julho/2025- fundo financeiro rpps patronal.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202540620020001320254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 106263.241- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202533010020001320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 327760.681. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . fundo previdenciário patronal .fundo previdenciario202522025-07-29julho7202529010020001320252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 66305.011valor para pagamento de despesas com recolhimento do fgts via pix, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 295/3261/2025. como segue: obrigações patronais/fgts, no valor de.......r$ 66.305,01 - vencimento 18/07/2025caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202532610010015620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.felipe pamplona mariano2025152025-07-22julho7202531610150190020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 52935.156. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração xx/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . pdf 2025285001370. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2025 hemu/hmtj (76376207) – custeio………………………...r$ 21.258,39, fundo rescisório.......r$ 52.935,15hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-11julho7202528502110004020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 221.001despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) . nota: 982 26/06/2025 26/06/2025 221,00 221,00rochedo comercio e servicos ltda2025112025-07-01julho7202540930110039020254093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 2890.401pagamento da nota fiscal nº 483 ref aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como "participe", a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº 202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). itens 5, 6 e 7 adaptador, conector e patch - requisição de despesa 3 (75125728)vic distribuidora e servicos ltda202572025-07-16julho7202532010070010120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento45.282.447/0001-39 7856.942* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4024 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do e ndereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromis sória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, po dendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93 . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.02 4, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-31julho7202517010060001020251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2677.056pdf 2024295000043 45-06/25-iss 1.455,26 46-07/25-iss 1.221,79 cjmgcr construtora ltda2025272025-07-25julho7202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 6503.1113processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . processo de contratação sislog nº 103630/2024 e processo sei nº 202400005000 381, realizada atendendo aos preceitos do art. 75, ix, da lei federal nº 14. 133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. . nota fiscal: 1186/maio/25...6.503,11 . total a pagar: 6.503,11 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-07-14julho7202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 3800.232pagamento do irrf retido da fatura 148492, emitida em 02/07/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor r$ 3.800,23, total geral da fatura r$ 201.099,69. processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-07-10julho7202540010060027120254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 8232.7811destina-se ao pagamento junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929 /0001-02, no valor de r$ 8.232,78(oito mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme fatura nº 3000508118(sei 77107938)do mês de junho/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000508118 8.232,78 06/2025 30/07/2025 valor total:...................................................r$ 8.232,78saneamento de goias s a202572025-07-18julho7202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 27309.4117ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3235 inss. referência 05/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-15julho7202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 5200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.edesio fialho dos reis2025152025-07-22julho7202531610150087820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 0.006pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 22/05/2025 a 05/07/2025, conforme contrato n° 161/2024 - (75261467) e relatório nº 2025/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005606.spe agehab rianapolis ltda2025242025-07-25julho7202543620240021020254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 296323.4526. * pdf 2024170100313 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8016 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-24julho7202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 224.0018refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 40957 r$ (site folha z nfvc 1423 r$ 224) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-15julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 540.003curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35,36/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 145.3534pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1715 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 16/2025 - curso de formação dos novos procuradores do estado - 01 e 02/07/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-10julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 32.78390solicitamos o pagamento do boleto art nº 1020250215666- despacho nº 314. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25209.885174 1 11980000003278. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-25julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 16185.538pagamento inss motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, -motoristas referente serviços prestados maio/25 despacho nº 1041/2025 sei: 75620791maxclean facilities ltda202582025-07-10julho7202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 2480.3112pdf:2024186200077 10º aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 02/2020 de mão de obra para as funções de assistente técnico administrativo nível i e assistente técnico administrativo nível ii. inss 3838 valor ....................2.480,31real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-10julho7202518620010005520251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 2025.856pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 12 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2449513 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.025,85 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 0.0013dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 202300006035532. .. - nf 00337 data de emissão: 01/07/2025 - referência: maio de 2025 - valor total dos serviços r$ 151.800,00 ** irrf r$ 7.286,40 ..ms servicos e transporte ltda202592025-07-10julho7202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1856.9411pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 18 - sei 76517457.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-10julho7202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4561.8115pagamento liquido de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. -referente serviços prestados junho/2025 -nf: 4519 sei: 76612218 -despacho nº 1252/2025 sei: 76640320 -atestado nº 49/2025 sei: 76627579interativa facilities ltda2025292025-07-10julho7202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 3966.387pagamento para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007. . despacho 2958 (76313742) - r$ 4.102,19 . pdf-2025240100045 . periodo de cobertura exercicio de 2025 . sandracrea-go202592025-07-17julho7202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 235.4533pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 19997.765pagamento de retenção para pagamento de decisão judicial, do tribunal de justiça do estado de são paulo - comarca de sorocaba, ao valor líquido relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 76459889), solicitação de pagamento através dos despacho nº 349/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1993/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. . .nf 308, de 01/07/2025; .valor : r$66.659,22; .valor líquido : r$46.661,46; .valor retido decisão judicial :r$19.997,76; . *retenção para pagamento de decisão judicial: tribunal de justiça de são paulo ( sei 62017124 ), despacho nº 5183/2024/seduc/procset-05719 e despacho nº 5202/2024/seduc/procset-05719, despacho nº 214/2024/seduc/gepat-19219 – notificação de comunicação à empresa s. nolli comércio e serviços eirelli. .processo judicial nº 0008535-62.2017.8.26.0602; .tribunal de justiça do estado de são paulo: penhora sobre 30% dos pagamentos (s. nolli comércio e serviços eireli - cnpj nº 03.566.923/0001-01) ( sei 62017124); .reclamante: cristiane fátima da silva – cpf 214.815.848-12 .guia de dep. judicial id nº 081020000177284907. .parcela 002/2025. .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-07-10julho7202524010090009020252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 145.604pdf: 2025295200008 6202500-06/25-ir napaequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-07-22julho7202529520030006020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 3043515.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiago"fundo financeiro do rpps202542025-07-29julho7202524010040037620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1485.001processo sei 202500010049575 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 45330/2025/ses (sei 76495986). paciente lavínia rodrigues bueno. . pdf: 2025285002477. daof: 00252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: morganna rodrigues sobral cpf: 051.741.691-37 . total a pagar:...r$1.485,00 .morganna rodrigues sobral2025862025-07-09julho7202528500860026420252850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 844128.231202500010043259-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 34/2025 "a". pregão nº 57/2024. vigência da arp: 06/06/2025 a 06/06/2026. processo nº 202300005021622 202500010031354. dod 75616405. . pdf 2025285002246. daof 2223/2850. dod 75616405. . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 727568...............844.128,23astrazeneca do brasil ltda20251632025-07-23julho7202528501630029720252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 1161.232contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. 06/2025-parte conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 9,74 irrf r$ 3.156,15 líquido . foram pagos r$ 1.994,92 no empenho nº 2025.2904.007.00066glaicon brito freire202572025-07-29julho7202529040070023320252904polícia civil***.141.611-** 45378.311pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal para atender despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº 855.969.301-72, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de junho/2025, conforme oficio nº 71/2025 – adasa/sgp/nap. *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. _________________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente : 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor: r$ 45.378,31 - referência: 06/2025. . *** . favor não cobrar taxaagencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-07-29julho7202521010010023420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 14235.781pagamento do líquido do processo 202517697000273: nf ajuda de custo r$ 14235,78 ref: julho/2025 (ajuda de custo - missão internacional ao japão);celio junio guimaraes leopoldino202592025-07-08julho7202512010090007520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.449.911-** 3217.563processo: 202200010043996 ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas.....…valor r$ 148927 – r$ 273,44 148931 – r$ 85,84 148933 – r$ 524,94 148934 – r$ 203,06 148935 – r$ 476,82 148936 – r$ 196,58 148937 – r$ 208,48 148945 – r$ 120,16 148946 – r$ 546,88 148947 – r$ 221,48 148948 – r$ 359,88 . total...r$ 3.217,56r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-29julho7202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1738.0716pagamento em favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de julho/2025, conforme n.f nº 31608. os. 61806, 61963, 61718. pdf: 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-07-29julho7202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 222990.9214pagamento referente a aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal 1149 - r$ 389.257,00 liquido: r$ 222.990,92 parte emissão: 03.07.2025 ateste: 07.07.2025 . pdf 2024240102106 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025802025-07-16julho7202424010800001920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 4873.281folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-07-29julho7202531010050003120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1485.001processo 202500010048030 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente derick vilmar oliveira bessa. período de 01 a 30 de abril de 2025, processo 202500010048030. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43982/2025/ses (sei 76273963) . pdf 2025285002454 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: cleomar lima da silva fernandes cpf: 020.248.971-00 valor: r$ 1.485,00cleomar lima da silva fernandes2025862025-07-09julho7202528500860026220252850fundo estadual de saúde - fes***.248.971-** 400.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 907.2013recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 907,20 (novecentos e sete reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 826441 (sei 76565134). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 199999.991valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 13ª medição, do contrato nº 115/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 51 do programa goiás em movimento - eixo municípios (iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás), relativo ao período de 01/11/2024 a 02/04/2024, pdf 2024436101466, processo sei nº 202500036008298, nf-2557.js construtora e locadora ltda2025682025-07-07julho7202443610680007420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 18309.556pdf 2024290100181 3685 -06/25-líq cjmassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025122025-07-16julho7202529010120000420252901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 49.502processo 202500010049679 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel de paula rocha e acompanhante. . valor(r$)...49,50daniel de paula rocha2025862025-07-16julho7202528500860026620252850fundo estadual de saúde - fes***.413.321-** 83592.901pagamento destinado ao fornecimento de objetos a serem utilizados em ações nos eventos "temporada do araguaia" e "rally dos sertões", para o exercício de 2025. a expedição araguaia que ocorrerá no período de 10 a 20 de julho de 20 25, da qual participam vários órgãos do poder executivo estadual, entre eles a goiás turismo, goiás fomento, secretaria de estado de esporte e lazer, se cretaria da cultura, secretaria da retomada, além do programa goiás social. o convênio garantirá a participação da goiás turismo nos eventos "temporada do araguaia e rally dos sertões", fundamentais para alavancar o turismo de n atureza impulsionando o desenvolvimento econômico, social, cultural do estad o de goiás, no valor total de r$83.592,90. (pdf nº 202542100110). conforme p lano de trabalho (76674412) e despacho nº 299/2025/goiasturismo/sl-02990 (76 793031).companhia de investimento e parcerias do estado de goias2025222025-07-10julho7202542610220001120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.235.587/0001-20 54593.321este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020019220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 23.372pagamento ref. à pdf nº 2025186300085 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 11320, referente ao período de 24/12/2024 a 30/06/2025, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 23,37. total selecionado:.................................................r$ 23,37. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-07-23julho7202518630080013720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 2303.112empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de julho - 2025 ct pat prev c. 07/25plano goias seguro202512025-07-30julho7202519010010019920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 3801.661sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de julho - 2025 ad.variaveis.julh-25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010018420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2503.6017pgto ref. ir ref. contrato de locação da sede da sedf competência junho/2025.kasar investimentos imobiliarios s a202582025-07-16julho7202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026. referente ao mês de julho/2025.brenda dos santos barbosa2025152025-07-22julho7202531610150184320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.618.491-** 1304.851contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514010030004020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4954.1021retenção de ir das nfs 7988, 7989, 8004, 7990, 7991, 7992, 8006, 8000, 7994, 7995, 7997, 7998, 8002 e 8003 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. julho/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-07-21julho7202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 657543.111pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 06/2025 - inss (empregador).......hvbinstituto nacional do seguro social202592025-07-11julho7202517010090020520251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 3672.601despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2022(renovação)(data: 09/06/2022)(vigência: 09/06/2025 a 08/06/2026), no valor global de r$ 43.500,00, referente a aquisição de reguas de led 24v 55 cm da carroceria neobus 2014(fornecedor: prócer tecnologia eireli)(declaração 422) (pregão eletrônico: 70/2022). notas: 1259 21/07/2025 21/07/2025 3.672,60 3.672,60procer tecnologia eireli2025112025-07-23julho7202540930110037720254093metrobus transporte coletivo s/a23.035.184/0001-20 441.008relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 738, de 01/07/2025, mês de junho de 2025, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo n° 202400005021913. pdf n° 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-07-09julho7202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 74623.071pdf 2024290100312 0190-06/25-liq3 cjmdimiranda construtora ltda2025392025-07-07julho7202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 79.9010contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor ao preço de 79,90.wgo multimidia ltda202562025-07-09julho7202540910060000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 146338.799pagamento do valor líquido da nf 485, em favor de construtora rio manso ltda ., relativo à 32ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra,no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.construtora rio manso ltda2025162025-07-30julho7202443610160000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 1987.202processo 202500010036221.crrm . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp 015/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2026. processo nº 202400005036973. dod 74666067. . pdf 2025285001668. daof 1902/2850. dod 74666067. . ordem de fornecimento 96/2025/ses/cmac-spc (sei 74643182) . a. atorvastatina 20 mg – comp . b. ciprofibrato 100 mg – comp . 34328/ir:.......................1.987,20inovamed hospitalar ltda20251122025-07-23julho7202528501120009020252850fundo estadual de saúde - fes12.889.035/0002-93 1384.032202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . empenho de exercício anterior conforme solicitação no despacho nº 268/2025/ses/cgf / gaal-05396 (76812401). . pdf 2024285003456, daof 2339, rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 284 (77023405) . fatura nº 215149586/dez/24/ir . total a pagar: r$ 1.384,03 .cs brasil frotas s a2025102025-07-16julho7202528500100055520252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 16036.445ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de tradutor de língua de sinais (libra), guia interprete e serviços de audiodescrição conforme termo de referência, para atender aos eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 134. valor líquido. referência mês 06 e 07/2025.liliane aragao ribeiro2025182025-07-21julho7202530010180000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social52.990.873/0001-92 5174.0021recolhimento do inss da nota fiscal nº 144 - referente a medição dos serviços da quarta etapa - subetapa 4b - parcela única - último pagamento, executados no período de 28/04/2024 a 28/05/2024, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go, conforme contrato nº 69/2022 (id. 75745171). relatório nº 1868 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004753.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-16julho7202231940300000820223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 20807.1112pagamento da nota fiscal nº 761, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2025 à 30/06/2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 2035/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-07-23julho7202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 10872.722processo: 202500010043659 - vvf. . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. . nota........valor(r$) 277826......10.872,72 . valor referente ao ir.bayer s a20251122025-07-14julho7202528501120011820252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 4956.201processo 202500010042740 - mmrm . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), vinicius soares da silva, cpf xxx.548.501-xx, ao(à) sr(a). marcus vinicius ferreira silva., cpf xxx.131.621-xx. . daof 2293/2850/2025. rd. n°211/2025 - ses/cofp (sei 75508559) . valor a pagar: r$ 4.956,20marcus vinicius ferreira silva20251622025-07-14julho7202528501620002920252850fundo estadual de saúde - fes***.131.621-** 112763.9613pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf 117 ref. a junho/2025 valor............112.763,96aguia net consultoria estrategica ltda202522025-07-14julho7202518620020000220251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 4292710.321. consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050043620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5000.001ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34,35/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080010420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2295.483ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades do sistema socioeducativo. nf - 21329 issqn. referência 07/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-29julho7202530520020015820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1484591.151- pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025..- proventos - liq u ido - pensões - smmsecretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202517040010006920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 300000.002processo sei nº 202400010004644 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 474 município: santa fe de goias deputado: charles bento objeto da emenda: custeio na área da saúde . pdf 2024285001339. daof 1356/2024. rd 102 (sei 58092079). . pagamento conforme despacho 1209 (73597107), despacho 1772 (75408789), despacho 1940 (75701410), despacho 945 (75923950) e portaria numeração automática 1937 (76824335). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de santa fe de goias20251872025-07-17julho7202428501870015620242850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 10593.161destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - i r r f ......................... r$ 10.593,16.estado de goias202512025-07-29julho7202529030010020320252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 9916.712folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: junho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição patronal para o fgts.caixa economica federal - cef202512025-07-17julho7202531010010015220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04 1423260.831. 2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. . vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. . implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. . pdf 2023285004615, daof 1457, rd nº 130/2023 (54792436) ......................................................... proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a julho 2025, sol.pag.76135134. . valor pago..............r$ 1.423.260,83. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 (76135134).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-07-01julho7202528502110001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora pollyana santos gouvêa (cpf: 005.672.041-62), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor sebastião borges gouvea (cpf: 802.408.018-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10036/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1396.pollyana santos gouvea20251252025-07-18julho7202524011250018120252401gabinete do secretário de estado da educação***.672.041-** 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de julho/2025.gabhriella pereira dos santos2025152025-07-22julho7202531610150112320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.431-** 471.281descontos com a apal folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-07-25julho7202518800030021720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jessica santoro goncalves pena2025152025-07-22julho7202531610150190620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 108528.003pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0428 nf 28671 r$ 108528 (nf 21867 televisão tv serra dourada ).logos propaganda ltda2025112025-07-15julho7202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1625.426pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: abrao de sousa caixeta, processo nº 5120593.85.2022.09.0127 referente ao mês de junho de 2025 id: 040182700022507216policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 918.6716pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref............valor 3070(ir).............05/25.........918,67 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 1380.002despesa para o pagamento de 6 diárias à colaboradora mayara muller maximilla como expositora, para a programação do festival internacional de vídeo e cinema ambiental (fica), evento organizado com participação da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), a realizar-se de 10 de junho de 2025 a 15 de junho de 2025 em goiás – go, com ida: dia 09 de junho e retorno dia 15 de junho de 2025. . valor ................. r$ 1.380,00.mayara muller maximilla202522025-07-04julho7202521530020003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.349.719-** 212700.221valor destinado ao pagamento do fgts mês de junho de 2025. processo sei 202500036001181.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202543610010017420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 0.009retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. nf 1031 r$ 40.938,73 – 1ª medição – 2ª periodicidade inss: r$ 1.125,81 issqn: r$ 2.046,94 ir: r$ 491,26 valor líquido: r$ 37.274,71 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-25julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 1015556.8618refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 292 ref 05/2025 prestação de serviços emissão de personalização da acc,c nh e pid pré postagem e serviço de malote r$ 1.015.556,86.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-07-17julho7202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a julho de 2025.gissely soares de souza2025152025-07-22julho7202531610150170320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.571-** 1.2020irrf sobre os encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521200736.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1278.155conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento deimpostode renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santacruz e ses, no per. de junho/2025, conforme fatura 1000641254043 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-11julho7202512610110005320251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 200.001destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal dest inado à secretaria de estado da retomada, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho/2025. (ipasgo saúde patrocínio).secretaria de estado da retomada202592025-07-29julho7202542010090001920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1006.001082º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf845-issqn atesto77304900 e aut. sgi 77377789 pagamento feito através do código de barras vinculado siof, devido ao fato do município não ter convênio via guichê junto à cef.shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-29julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 530.491pdf 2025290100197 . área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 916809/2021. valor...............................530,49secretaria de estado da seguranca publica2025292025-07-04julho7202529010290000420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 229751.101pagamento de valor líquido de o aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25%, vinculado as atas de registro de preços nº 004/2024-a-seduc e 004/2024-b-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 014/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades de todos os alunos do do ensino fundamental - anos iniciais 5º ano até 9º ano, matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc., com kits de material escolar. pdf 2024240101848, declaração de adequação orçamentária e financeira – daof - 00027/2401/2025 . área gestora: gerência de educação integral, ateste da nf 755107e 755108 (sei 76169811), solicitação de pagamento através da notificação 75 ( sei 76169853)e despacho nº 1907/2025/seduc/coordastec-16768 . .nf nº 755107, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$ 274.611,67; .valor total para pagamento: r$233.046,44; .valor líquido: r$229.751,10; .irrf: r$3.295,34. .terezinha.papelaria tributaria ltda2025312025-07-04julho7202524010310000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 22.481destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de julho/2025 – empregado o valor deve ser depositado na conta: plano goiás de seguro cnpj 48.307.647/0001-97banco 104 ag 4204 op 007 conta 12-1plano goias seguro202512025-07-29julho7202516010010013720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 11962.831pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-30julho7202530010010029420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.560.444/0001-93 22221.681destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de julho/2025. parte empregado civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202516010010013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 107003.601. 01 - 1/3 ferias indenizadas...................................r$ 14.983,45 02 - ferias indenizadas.......................................r$ 44.950,35 03 - ferias indenizadas - vi..................................r$ 0,00 04 - 1/3 ferias indenizadas - vi..............................r$ 0,00 05 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi..............r$ 10.350,59 06 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 9.622,17 07 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 3.207,39 08 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 350,00 09 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 116,67 10 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 24.060,30 11 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 8.020,10 12 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 27.380,60 13 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 9.126,87 14 - (-)pessoal militar.......................................r$ (45.164,89) .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010028920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 22271147.943pagamento da 2ª medição do contrato 74/2025, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025435000014, sei 202500036010079, nf nº 10187 líquido.construtora caiapo ltda2025192025-07-31julho7202543500190002520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 1999.5059usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14947.201pagamento do liquido da nf nº 25534299 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1231maria de fatima alves de oliveira abreu2025112025-07-08julho7202532010110016020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.411-** 19230.00116ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.17.18.19/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1500.009514bpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 84923.221processo: 202500010022369 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 142356......84.923,22hospdrogas comercial ltda20251632025-07-02julho7202528501630014920252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 34.0710202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 9 notas fiscais para pagamento bkm (76515691). . nota fiscal nº 6435/jun/25/ir . pagamento conforme despacho 9 notas fiscais para pagamento bkm (76515691). . total a pagar: r$ 34,07 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-07-04julho7202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 174326.962valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 54/2025 – goinfra - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (aoc) e, obras de arte especiais (aoe) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas – etapa i - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100235, processo de pagamento sei nº 202500036009684, nf nº 162.primor engenharia ltda20251062025-07-04julho7202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 17.688retenção de imposto de renda 0,24% é referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . . nota fiscal.....2494428-diesel valor irrf: r$ 17,68 valor liquido: r$ 6.116,47 valor bruto: r$ 6.134,15 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2025.vinicius augusto pereira dos santos2025152025-07-22julho7202531610150189120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.511-** 25959.5010valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 39/2024-goinfra, referente prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100240, processo de pagamento 202500036008665, nf 1681 inss, 1682 inss,1680 inss e 1683 inss.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-07-16julho7202543610900000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 348.3812ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 1189. 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-07-08julho7202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 45164.891. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 0,00 02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 0,00 03 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 350,00 02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 116,67 03 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 27.380,60 04 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 9.126,87 05 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 6.143,06 06 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 2.047,69 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010027720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 753.352pagamento que se faz à extil comercial de extintores ltda, para atender despesas com contratação de empresa como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 16181. pdf 2024210100051, e discriminação abaixo (líquido): . 03 serviços de manutenção de 2º nível de extintor de incêndio, classe a (água potável), (recarga) – 10 l., valor unitário de r$ 32,00, perfazendo r$ 96,00; 01 serviços de manutenção de 3º nível de extintor de incêndio, classe a (água potável pressurizada (recarga) – 10 l , no valor unitário de r$ 39,00, perfazendo r$ 39,00; 02 serviços de manutenção de 2º nível de extintor de incêndio, classe bc (pqs bicarbonato de sódio). (recarga) – 4 kg, no valor unitário de r$ 35,00, perfazendo r$ 70,00; 12 serviços de manutenção de 2º nível de extintor de incêndio, classe bc (pqs bicarbonato de sódio), (recarga) – 6 kg, no valkor unitário de r4 49,00, perfazendo r$ 588,00. . valor da ordem de pagamento …….. r$ 753,35 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.extil comercial de extintores ltda202562025-07-30julho7202521010060005120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.778.850/0001-40 90000.001iii trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens fora do estado,realizadas pelos servidores desta pasta. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 03/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria n 169 de 26/06/2025 . . pdf 2025240101335secretaria de estado da educacao202592025-07-02julho7202524010090019420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17671.084- pagamento do irrj da 4ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 29/04/ a 28/05/2025, conforme a nota fiscal nº 1661 de 05/06/2025 (75534806), boletim de medição (76068758), acerca da contrata ção de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-07-30julho7202533010080000620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 25.492processo sei nº 202500010039179 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 071/2025. pregão nº 80/2025. vigência da arp: 23/05/2025 a 22/05/2026. processo nº 202500005004734 202500010035283. dod 74971532. . pdf 2025285002201. daof 2196/2850. dod 74971532. . ordem de fornecimento 190/2025/ses/cmac-spj (sei 75261388) . retenção de imposto de renda . nota: 410098 emissão: 16/07/2025 valor: 25,49 .r m hospitalar ltda20251632025-07-23julho7202528501630029620252850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 280490.971pagamento para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês julho/2025.estado de goias202512025-07-30julho7202526010010019320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 2744.003202500010041836 - ejsa . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389) . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978) . pagamento conforme despacho 397 (76456712) . nota fiscal nº 657/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 2.744,00 . .melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-07-09julho7202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2025.ruth marcal honorato garcia2025152025-07-22julho7202531610150178120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-** 2000.009812crpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1490.2713. processo: 201400010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . parcela mensal: r$31.047,20 . aluguel/junho/25/ir....1.490,27 . total a pagar: 1.490,27 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-07-08julho7202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 380.364"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 23 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20098.031destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - prevcom - cont. servidor.plano goias seguro202562025-07-29julho7202529610060021520252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 38736.771op da folha de pessoal outros - ressarcimento/ celgpar - salários do mês de junho/2025 dos servidores: ednilson alves da silva e vinícius rodrigues ferreira, inclusos na folha do mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarcimento - celgpar-sal-mês-06/25 38.736,77 total 38.736,77companhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-29julho7202532620010032220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.560.444/0001-93 2270.047contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento nf nº 6617, ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 2.382,00 bruto r$ 83,37 issqn r$ 28,59 irrf r$ 2.270,04 líquidopopmed medicina e saude - eireli202572025-07-29julho7202529040070009220252904polícia civil30.862.228/0001-51 32794.4320pagamento da nota fiscal nº 497 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de limpeza, conservacao, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-07-08julho7202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 4956.201destina-se ao pagamento de auxílio funeral de joão leal de almeida pago a nalini leal maia sirqueira conforme despacho decisório nº 177/2025 (74936115).nalini leal maia202552025-07-30julho7202529040050003320252904polícia civil***.108.291-** 664426.6510202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 573 (76799903) . nota fiscal nº 1072/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 664.426,65 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.017.00 013. . .memora processos inovadores s a2025172025-07-11julho7202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 6820.006despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(data: 27/05/2022)(vigência: 27/05/2024 a 26/05/2025), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, veículos articulados e bi articulados com carrocerias neobus mega brt, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva) , com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300462)(declaração nº 219). notas: 2026 07/07/2025 07/07/2025 1.530,00 1.530,00 2041 07/07/2025 07/07/2025 4.490,00 4.490,00 2042 07/07/2025 07/07/2025 800,00 800,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-09julho7202540930110018420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 7570.966. *pdf 2025170100067* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de junho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn......irrf........inss........líquido....município 224...jun/2025.r$ 2.816,27.r$ 2.703,62.r$ 6.195,79..r$ 44.609,67...goiânia 225...jun/2025...r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69...catalão 226...jun/2025...r$ 515,43..r$ 824,69..r$ 1.889,92..r$ 13.951,03.aragarças 227...jun/2025...r$ 103,09..r$ 164,94....r$ 377,98..r$ 2.790,20.firminópolis 228...jun/2025.r$ 1.131,27.r$ 1.086,02..r$ 2.488,79.r$ 17.919,32....goiás 229...jun/2025...r$ 171,81..r$ 164,94....r$ 377,98...r$ 2.721,48....iporá 230...jun/2025...r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69...formosa 231... jun/2025..r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69..goianésia 232...jun/2025...r$ 575,68..r$ 921,08...r$ 2.110,81.r$ 15.581,62..itumbiara 233...jun/2025...r$ 355,22..r$ 426,27....r$ 976,86...r$ 7.122,20....jataí 234...jun/2025...r$ 421,05..r$ 673,67...r$ 1.543,84.r$ 11.396,31...luziânia 235...jun/2025...r$ 444,03..r$ 426,27....r$ 976,86...r$ 7.033,39...porangatu 236...jun/2025...r$ 186,31..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 2.951,17..rio verde 237...jun/2025...r$ 515,43..r$ 494,81...r$ 1.133,95..r$ 8.164,45..são simão . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-07-22julho7202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 20374.145pagamento de retenção de inss, das notas fiscais n.º 10914, 10917, 10918, 10920, 10922, 10923, 10924, 10925, 10928, 10929, 10930, 10931, 10932, 10935, 10937, 10938, 10939, 10940, 10942, 10945, 10946, 10950, 10952, 10953, 10954, 10961, 10962, 10963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 10973 , 10975, 10976, 10979 e 10982 referente a repactuação de 01 de janeiro a 30 de maio/2025 dos serviços de vigilência armada . fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-15julho7202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 795.5947pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253500892507018policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 5368.349contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 552,54 irrf r$ 5.368,34 líquidoolavo pericles ferreira da silva202572025-07-29julho7202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 0.002pdf: 2024290600137 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref.............valor 5202500.......61440.............05/25........3.079,01 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-08julho7202529060070024020252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 0.0041° repasse: reforma - cepi pedro mourão - cidade ocidental . conforme despacho nº 873/2025/seduc/coordastec-16768 (72234330) . processo: 202200006049683 // pdf: 2025240100420 . portaria: 1769 (72453200) // rex: 4454 (72457107) . daof: 727 (72707906) . allconselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de novo gama-go20251152025-07-09julho7202524011150002820252401gabinete do secretário de estado da educação29.513.601/0001-80 15636.761valor para pagamento de requisição de pequeno valor para pagamento dos juros e correção monetária do saldo remanescente da atualização do valor entre o período da elaboração do cálculo (março/2022) até o efetivo pagamento das rpv's, que se deu em junho/2024, oriundo de sentença transitada em julgado da ação 0400476-71.2012.8.09.0051. sei 202400066017081. daof 322/3261/2025. willian vilela rocha. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02044755-1, no valor de:........................r$ 15.636,76.willian vilela rocha2025352025-07-08julho7202532610350003620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.854.931-** 5119.301pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) r$ 5.119,30.fundo previdenciario202512025-07-30julho7202542610010021020254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 3627.031solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins julho - 2025 pes. est. julho 25secretaria da saude202512025-07-30julho7202519010010020220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 2128.0014pagamento do irrf retido da nf 8251 emitida em 25/07/2025 referente ao mês de julho/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 19/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gecgemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-07-31julho7202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 1067.901pagamento destinado a secretaria da economia do estado de goiás referente a retenção do irrf da prestação de serviços da empresa instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda, cnpj: 10.498.974/0002-81, pela aquisição de 04 inscrições para a participação de servidores desta autarquia no 12º contratos week, semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos, que ocorrerá no mabu thermas grand resort – foz do iguaçu-pr, no período de 09 a 13 de junho de 2025, sendo este pagamento referente a nf 2025976, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$ 1.067,90 (hum mil, sessenta e sete reais e noventa centavos), conforme inexigibilidade - nº 25/2025, documento de oficialização e demanda nº 175410 e termo de referência nº 176919 anexado ao sislog 114355, total do contrato r$ 22.248,00 (vinte e dois mil duzentos quarenta e oito reais).instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-07-17julho7202542610060007720254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.498.974/0002-81 48.522valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de estagiários em 01/07/25. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-07-08julho7202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 725728.225pagamento da nota fiscal nº 80, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c e subetapa 2d (parcelas 1) e terceira etapa, subetapa 3a e subetapa 3b (parcelas 1) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de 29/03/2025 a 15/05/2025, conforme contrato nº 54/2024 /agehab - (75667117) e relatório nº 1895/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004707.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-15julho7202543620240001020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 41.1310valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 30/06/2025 e atestada pelo gestor em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........................................r$ 2.901,91 retenção de irrf.....................................r$ 41,13 valor líquido........................................r$ 2.860,78.denise rosa boaventura de jesus2025132025-07-09julho7202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 1931.2311pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet. nf 26817, emitida em 11/06/2025, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 1.273,49 (valor total da nf r$ 1.337,70); nf 27083, emitida em 07/07/2025, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 657,74 (valor total da nf r$ 690,90). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-07-22julho7202540010060012020254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.barbara proenca rodrigues de moraes2025152025-07-22julho7202531610150096120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.340.971-** 203115.881destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - consignação/associações de classe ............ r$ 203.115,88.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 230.009recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32794 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho/2025 - planaltina de goiás valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 .. nf 32796 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho/2025 - novo gama valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-15julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 115.002despesa para o pagamento de 0,5 diárias à colaboradora eventual karoline nascimento siqueira, para a programação do festival internacional de vídeo e cinema ambiental (fica), evento organizado com participação da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), a realizar-se de 10 de junho de 2025 a 15 de junho de 2025 em goiás – go, com ida: dia 14 de junho e retorno dia 14 de junho de 2025. . valor .......................... r$ 115,00.karoline nascimento siqueira202522025-07-03julho7202521530020003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.885.191-** 674.4264reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20322.2622encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 9191.2826202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 1318 ref 06/2025 r$ 4.588,75 e 1319 ref 06/2025 r$ 4.602,53 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 9121.5110valor para pagamento do iss, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036010172, nf nº 6885.terra vigilancia e seguranca ltda202592025-07-10julho7202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202532025-07-25julho7202518800030020920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 5353.931liquido da nf.825283 referente ao fornecimento de gasolina no mês de junho de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-17julho7202513010060005220251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 6090.601referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025. consignação - pensão alimentíciasecretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070023720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 575.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - prevcom - empregado . aurélio"plano goias seguro2025532025-07-29julho7202524010530019320252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 2747.8020contrato prestação de serviços de vigilância armada pagamento inss sobre nota fiscal 3478 - serviços prestados no mês de maio/2025.office seguranca ltda epp202562025-07-15julho7202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 171.5413contrato prestação de serviços de exames médicos periódicos pagamento liquido referente nota fiscal 6625popmed medicina e saude - eireli202562025-07-25julho7202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 115749.7821destina-se ao pagamento à empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 115.749,78 (cento e quinze mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 264 (sei 77221553). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-07-23julho7202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 3439.272pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462 - daof: 172 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação por 90 dias do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca acumulado de 4,758100%. conforme: nf 761069, emi 11/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 3.439,27 - líquido parcial, o restante foi pago no empenho 7.141localiza veiculos especiais s a202572025-07-24julho7202516010070030020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 234.361202000025031196 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de uruana r$ 234,36.maria batista borges2025152025-07-17julho7202529610150020820252961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 700484.928destina-se ao pagamento do salário dos reeducandos no mês de junho/2025, r eferente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-07-17julho7202529060180000820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9.0013pagamento do líquido referente à nota fiscal 25432961 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 740ildete benicio vilas boas neves2025112025-07-15julho7202532010110014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.091-** 7298.062. proc 202500010010788-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . mayara das graças e souza camelo pinto paludo: junho/2025.....r$ 7.298,06 .prefeitura municipal de britania202552025-07-29julho7202528500050035220252850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99 21075.291valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. 13 salario ..........21.075,29goias previdencia - goiasprev2025162025-07-30julho7202518800160007920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 45734.991valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. dif exerc ant .................45.734,99goias previdencia - goiasprev202552025-07-30julho7202518800050007120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3369.401pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6203 e pdf 2024215300185. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.369,40. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 37870.388despesa relacionada a operacionalização dos fluxos financeiros, pelo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiás, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alterada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatórios, mes de junho/2025 quitar dare n. 12100002521100516banco do brasil s a202542025-07-18julho7202517040040002220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.leticia dos santos borges2025152025-07-22julho7202531610150095420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.799.511-** 266.6714recolhimento de issqn ref documento fiscal nº 8473 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-07-22julho7202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 35402.021ata - dispensa eletrônica nº 114163 016/2025 - abc aquisição de televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 70 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb e 06 televisão/televisor/tv, , com no mínimo 55 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, e 10 televisão/televisor/tv, , com no mínimo 43 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, conectividade via bluetooth, conectividade via wi-fi, conforme nf 00854 emitida em 30/06/2025 - devidamente atestadaglobali distribuicao e comercio ltda202592025-07-09julho7202512610090000820251261agência brasil central - abc41.826.585/0001-80 759.002despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 12/07/2025 ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300541)(declaração nº 578). nota: 978 07/07/2025 07/07/2025 759,00 759,00excel comercio e servicos ltda2025112025-07-09julho7202540930110050120254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 0.001repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025522025-07-09julho7202530010520000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 307733.821refere-se ao pagamento da folha salarial do mês de junho de 2025 - sei 20250 0025092940 - inss servidor.departamento estadual de transito202562025-07-15julho7202529610060018520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2488.808pagamento em desfavor de helios jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15, processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 referente ao mês de agosto 2024. processo: 201900025084560departamento estadual de transito202542025-07-01julho7202429610040025220242961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 572.9912202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol . pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 290 (77211125) . nota fiscal nº 2461639/e/jun/25/ir . total a pagar: r$ 572,99 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-23julho7202528500100022020252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 2009.5112pgto contrato de prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf - competência 06/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-07-23julho7202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 2706.0622. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 7830 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-03julho7202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 100.595. pdf 2025260100062 . pagamento do ieef da nf 535, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025322025-07-04julho7202526010320000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1000.001pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti nado a reserva de orçamento para o exercício de 2025, sendo passagens aéreas nacionais, a fim de atender as necessidades da goiás turismo - agência esta dual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2 025), período de 08/06/2025 a 15/06/2025, no valor parcial de r$1.000,00, conforme fat.20606 e nf.742.(pdf.2024426100160)futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-07-03julho7202542610060007420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 75.1716refere-se ao pagamento do irrf: nf24736 ref 06/25 r$ 75,17, sei 2024000251 34376. depositar em ; mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38 conta: 104.1626.043.000025-6 vfonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-01julho7202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 1568.241valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100386, processo de pagamento sei nº 202500036009845, nf nº 290. código de barras dare: 8586 0000 015-2 6824 0008 210-4 0002 5219 000-9 2630 2070 000-9crb construtora - eireli - me2025912025-07-10julho7202543610910000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 770723.796pagamento do líquido à empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2031/2025/seduc/coordastec-16768 (76729606) e informação nº 91/2025/seduc/dofi-19007 (76781067). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100635. . .nota fiscal nº: 2025/81 - r$ 831.417,24 - emissão: 20/06/2025- 11ª medição do contrato nº 143/2024 (r$ 624.032,54) e a 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 207.384,70), referente a elaboração de projetos. . .líquido r$ 770.723,79 .irrf r$ 39.908,02 .issqn r$ 20.785,43 . dalcy.consorcio diamante engenharia20251352025-07-09julho7202524011350001020252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 11666.6711processo sei 202300010063735 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512) - 1º termo aditivo - vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. custeio. . parcelas referentes - fevereiro/2025 a maio/2025 . pdf 2024285004672. daof 340/2850/2025. rd 363/2024/ses (65481295) ............................................ proc:202300010063735,h.m.ter.jesus-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, ref. a maio 2025. sol. pag.76361628. . valor pago..............r$ 11.666,67. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 consolidado (76361628).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-07-07julho7202528500660010120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 4.211retenção de irrf sob nf 146 (aliquota de 1,20%) - ref aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como "participe", a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº 202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). item 8 - hd externo - requisição de despesa 3 (75125728)a embaixadora comercial e servicos ltda202592025-07-16julho7202532010090000720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.763.091/0001-43 2859.3851refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28325 r$ 72 (www.agenciacidades.com.br nfvc 63 r$ 0) 202500025057898 nfag 28249 r$ 0 (gráfica cgh comunicação nfvc 2068 r$ 806,4) 202500025057898 nfag 28527 r$ 28,8 (jornal correio popular nfvc 491 r$ 0) 202500025057898 nfag 28524 r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 90 r$ 0) 202500025057898 nfag 28537 r$ 144 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 41 r$ 0) 202500025057898 nfag 28539 r$ 144 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 40 r$ 0) 202500025057898 nfag 28522 r$ 28,8 (site dia on line nfvc 1567 r$ 0) 202500025057898 nfag 28525 r$ 28,8 (site poder goiás nfvc 282 r$ 0) 202500025057898 nfag 28328 r$ 108 (site jornal diário do estado nfvc 17067 r$ 0) 202500025057898 nfag 28536 r$ 14,04 (positiva servicos e negocios nfvc 21 r$ 0) 202500025057898 nfag 28590 r$ 522 (a b de sousa junior nfvc 28 r$ 0) 202500025057898 nfag 28528 r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 71 r$ 0) 202500025057898 nfag 28534 r$ 0 (gráfica cgh comunicação nfvc 2069 r$ 904,94)logos propaganda ltda2025302025-07-16julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 399.001pagamento relativo a juros e multas do fgts desta pasta, referente ao período de março/2025.(via pix).caixa economica federal - cef2025102025-07-16julho7202518010100024620251801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 71851.1613pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...............valor 3069(liq).............04/25.........71.851,16 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 58659.0123. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11463....jun/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-07-08julho7202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 2867.672pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 24842 emitida em 22/07/2025 devidamente atestadafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-07-29julho7202512610110008420251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 5582.1111pagamento do valor líquido da nf 71695, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de junho/2025.pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-07-07julho7202543010060002720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 466175.541contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento líquido das seguintes notas fiscais: 353 liq nov/2024 354 liq nov/2024 355 liq dez/2024 356 liq dez/2024 370 liq jan/2025 371 liq ja/2025 369 liq jan/2025 372 liq fev/2025 373 liq fev/2025 362 liq fev/2025 363 liq mar/2025 364 liq mar/2025 365 liq mar/2025construtora porto s.a.2025442025-07-11julho7202432620440000320243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 850.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040037120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.00118mariadapenha.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 173660.401acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 19/74 - processo nº 202300055000365.aluizio geraldo craveiro ramos2025222025-07-15julho7202531900220002920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.792.851-** 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.ronan de souza negreiros2025152025-07-22julho7202531610150182320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.582-** 717.841"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 11 de 45; - i.d. depósito: 081250000028833462. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 115341.3420pagamento do líquido do processo 202517697000198 - lote: 2025/0405 nf 8224 r$ 115341,34 (nf 27737 band ).propeg comunicacao s a202592025-07-15julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 407698.201processo sei nº 202500010037714 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2025 . pregão nº 126/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005019400 / 202500010004859. . pdf: 2025285001801. daof: 2003/2850. autorização (74842180). . nota: 777153 emissão: 27/06/2025 valor: r$ 407.698,20 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-07-09julho7202528501630023720252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 0.0017453bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4608.7511pdf 2024295000068 21706-06/25-liq cjmita empresa de transportes ltda202542025-07-23julho7202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 7870.7014recolhimento do iss da nota fiscal nº 20537 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - vila propicio - serranopolis - urutaí - cumari - guaraíta - simolândia - posse - são domingos, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01 a 30/06/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2136/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005385.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-25julho7202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 359424.5041pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisi ção de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares,através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhen tos) unidades do kit a: composto por 2 (duas)camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas)calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (seten ta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, pdf 2025240100075 processo nº 20250000601 9195, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000889 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 3.643 unidades de uniformes - valor total r$ 365.789,98 - valor líquido r$ 359.424,50 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-07-15julho7202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 15040.396. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 . pdf: 2024250100007 . contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024. . liquido . nf: 310 . sei (76589550) . i.mgyn transportes e eventos ltda202562025-07-09julho7202525010060004420252501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 71140.433despesa com 3º termo aditivo (renovação, alteração quantitativa para suprimir o equivalente a 20,20% e reajustar o valor do contrato em face da anualidade) contrato nº 047/2022 (vigente até 09/05/2026), no valor global r$ 787.178,47, referente a prestação de serviço de recondicionamento de caixas de transmissão zf, com previsão de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000146) (pregão eletrônico nº. 054/2022) (fornecedor: eletroturbo elétrica e turbina ltda) (pdf nº 2024409300463) (declaração nº 389). nota: 24704 07/07/2025 07/07/2025 71.140,43 71.140,43eletroturbo eletrica e turbinas ltda2025112025-07-09julho7202540930110034120254093metrobus transporte coletivo s/a37.037.090/0001-03 2388.126pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de sp rimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2025, conforme nf 3861 emitida em 01/07/2025 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2025112025-07-09julho7202512610110004920251261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 10600.00120ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 319.561para pagamento de taxa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - cosip, relativa à área destinada à obra de construção da casa de acolhimento do idoso, localizada na avenida ubirajara berocan leite, setor jaó, goiânia/go: duam tribut&#1054; 1015- imposto territorial urbano 3135- taxa de limpeza p?blica - tlp - pdf 2025436100725 - sei 202500036009837municipio de goiania202562025-07-10julho7202543610060015720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.612.092/0001-23 2500.0011610crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2500.0013416bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 53.385dare de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa es pecializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões perso nalizados, para atender às demandas da secretaria de estado da educação de g oiás, mediante contratação de empresa, previamente definida através da arp - ata nº 001/2024-ead/gec registrada pela secretaria de estado da administra ção, o qual esta pasta possui quantidade registrada. ... pdf nº 2024240101689 - processo 220022440000000066006633004444 ... nota fiscal....2712 valor bruto: r$ 4.448,00 valor irrf: r$ 53,38 valor liquido: r$ 4.394,62 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-29julho7202424010110018620242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 99.001processo sei nº 202500010052837 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202500010052837. . pdf: 2025285002923. daof: 252/2850. requisição de despesa n° 2/2025 . responsável pelo recebimento: . nome: joelma freitas pereira silva . cpf: 029.xxx.993-xx . valor: r$ 99,00 .joelma freitas pereira silva2025862025-07-29julho7202528500860029520252850fundo estadual de saúde - fes***.969.993-** 12131.203restituição ao fundo rotativo - despesa com gêneros alimentícios - n.f nº 417, emitida aos 23.07.2025, atestada aos 23.07.2025 - processo ordinário: 202500006087818 processo pagamento: 202500006003919 pdf: 2025240100664 - hssecretaria de estado da educacao202592025-07-30julho7202524010090017620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 258459.561pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . valor da ordem de pagamento........... r$ 258.625,00 . pdf 2025215300151. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2025582025-07-03julho7202521530580004520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 14148.296pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um porcento), sobre o totaldas receit asauferidas pelo fomentar. referência - junho/2025.*tpsr*ministerio da fazenda202562025-07-22julho7202533500060000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 98080.001pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 540.485pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de hospedagens, conforme ordem de serviço nº 14 (75962130), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032445 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 540,48. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 405808.0216gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 hugol consolidado (76375110) – fundo rescisório.......r$ 405.808,02associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-03julho7202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 12198.766destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cn pj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 12.198,76 (doze mil, cento e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 6394 (sei 76200975). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202512025-07-10julho7202529530010000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025leandro campelo de moraes2025152025-07-22julho7202531610150143320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 346249.837despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-07-25julho7202518800070002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 26514.761empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.hipolito prado dos santos202512025-07-30julho7202540910010036620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.364.111-** 49674.401valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 87/2024-goinfra - referente à referente a aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado .relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100171, processo de pagamento sei nº 202500036008227, nf nº 10136 parte.construtora caiapo ltda2025502025-07-09julho7202543610500001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 165400.8618pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0385 nf 8181 r$ 165400,86 (nf 32487 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a202592025-07-08julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2256.0011refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 reibo 01/06 a 30/06/2025 r$ 2.256,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-07-08julho7202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 2574.742pagamento refere-se ao cumprimento de sentença de ação de indenização por danos materiais e morais sob nº 551xxxx-93. decisão condena a agehab ao pagamento de valor, conforme informações no despacho nº 451/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (77306266). sei 202500031005971.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-29julho7202543620060007920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 2500.00101sesmt.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 92262.024pagamento liquido referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel ,por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, -referente a junho/2025 -nf: 825328 sei: 76580487 -solipa sei: 76641704neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202540620080023920254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rafael terra de menezes2025152025-07-22julho7202531610150191320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.864.738-** 12605.552pagamento iss nota fiscal n°. 1994 (sei 76775809)eferente à 13ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024/ueg (sei 56075564), processo sei n° 202300020004576, atestado nº 26/2025 sei: 76775531 -despacho nº 1298/2025 sei: 76899542 -duam sei: 76899467primecon construtora ltda - epp2025542025-07-16julho7202440620540000320244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 18839.191folha de pagamento de pessoal pensionista pago em julho/2025. ipasgo saúde especial 12.776,21 ipasgo saúde básico 6.062,98servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-07-29julho7202518800140014520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 10256.2910entrega de lotes piloto de repelentes fabricado de acordo com as normas da anvisa- nota fiscal nº 363- processo nº 202400055000257.borges & moura consultoria ltda202552025-07-08julho7202431900050041220243190industria quimica do estado de goias s a iquego21.643.931/0001-88 274.812pdf: 2024290600472 . nome beneficiário: funcional construcoes ltda objeto: campliacao 98 vagas na unidade prisional regional de jaragua. valor iss. . nf..............ref.............valor 786............06/25...........274,81 . rmbfuncional construcoes ltda2025232025-07-09julho7202529060230000420252906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 39.2324proc. 202100010007225 - lcs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . imposto de renda 5844/junho/25/ir.........................r$39,23alfa termomecanica ltda2025102025-07-21julho7202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 1328.4320pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5726747.04.2024.09.0094 referente ao mês de maio de 2025 id: 040056500032507024policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 40434.188retenção de inss acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () ce lebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educaçã o, e a empresa mmeemmoorra processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na cont ratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de supor te e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . . nota fiscal....150 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-07-09julho7202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 22222.004. serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . consultoria especializada. pagamento parcela 02/12 do 1º termo aditivo - competência 06/2025. recibo (00007051719). atesto (76776939) . valor...................................r$ 22.222,00 (parcial) . diferença está na o.p 2025.2850.010.00505.01 (apostilamento ipca)cesar augusto soares nitschke2025102025-07-14julho7202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 588.243contrato aquisição de micromputadores e notebooks pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 347118positivo tecnologia s a2025102025-07-25julho7202532620100000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater81.243.735/0019-77 1700.001pagamento de despesa com taxa, através ao contrato de repasse nº 899268/2020, operação nº 1070213-23, cujo objeto é a "construção de mirante no município de alto paraíso-go", no valor de r$ 1.700,00, conforme guia para pagamento de tarifa, anexo pela gain. (pdf nº 2025426100158).goias turismo - agencia estadual de turismo2025622025-07-25julho7202542610620000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4250.4612recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 4.250,46(quatro mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), conforme faturas nº 3000508117(sei77107938), 3000508118(sei77107938) e 3000508119(sei77107938) do mês de junho/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000508117 3.812,30 06/2025 30/07/2025 3000508118 415,09 06/2025 30/07/2025 3000508119 23,07 06/2025 30/07/2025 valor total:...................................................r$ 4.250,46saneamento de goias s a202572025-07-18julho7202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 3358.069- pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa- ção a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est rita pa- ranhos em catalão,no período de 01 a 30/06/2025 .pdf 2022240101745 .pedroflavia resende2025922025-07-01julho7202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 142.954. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a manutenção, reparo e conservação de frota de veículos(lavada). ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50244449, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034720251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 9667.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-07-15julho7202524011300009820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51504.454202500025068262 nota fiscal 687, ref 06/2025 fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico vl r$51.504,45integra tech solucoes ltda2025142025-07-01julho7202529610140000620252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 408.46141pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 8121-3, ag.: 3620-x cnpj:05.509.957/0001-81 contr.previd/05/2025 alvorada do norte....................408,46fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1050.0018202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2950/jun/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700052507142 . agência 2767, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 1.050,00 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 748.033valor destinado para pagamento do iss da 6ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036007534 nfs nº 591 iss.latitude engenharia e tecnologia ltda2025482025-07-17julho7202543610480006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 100000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição , do contrato nº 22/2025 referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101087, processo de pagamento sei nº 202500036008976 nf 84, liquidocbc construtora brasil central ltda2025892025-07-01julho7202543610890000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 8018.833terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%. ref fevereiro de 2025 a junho 2025 constado na &#8203;requisição de despesa n° 26/2025 - retomada/supeon-21313 sei 72508145. pdf: 2025420100105 manutenção do órgão-desp.essenciais-ref.repctuação-fev/24 a06/25-nf21361-liquido-ateste76743367 e aut.sgi76766224total - vigilancia e seguranca ltda202512025-07-10julho7202542010010011020254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 1920.234despesas com recolhimento de cofins - referência: abril a dezembro/2025. nota: cofins/junho/2025 10/07/2025 10/07/2025 1.920,23 1.920,23ministerio da fazenda2025112025-07-22julho7202540930110049020254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 256.8013refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 40897 r$ (site tribuna do planalto nfvc 371 r$ 252,8) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-03julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 13800.0010valor destinado a concessão bolsas pela coordenação do convênio 018/2023, ce lebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da e ducação de goiás, no período de junho de 2025. -assessor de projetos intermídias. -assessor de projetos de pesquisa e extensão. -atestado nº 56/2025 sei:76225389 -atestado nº 57/2025 sei:76228620 -atestado nº 58/2025 sei:76228735 -atestado nº 59/2025 sei:76228850 -despacho nº 510/2025 sei: 76374369universidade estadual de goias - ueg2025432025-07-10julho7202540620430000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2402.4011pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 565, conforme ordem de serviço n.º 16/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-07-10julho7202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 36268.2425pagamento liquido contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. referente ao mês de junho/2025 planilha p1 sei:76709710 atestado nº 48/2025 sei: 76710386 solipa sei: 76710868presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-10julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1912.502pagamento de diária ao servidor igor da costa jorge por viagem realizada, na cidade de são paulo, nos dias 25 a 29.06.2025, para participar atividades de campo com os discentes do curso de licenciatura em ciências biológicas, nos museus da universidade de são paulo (usp), instituto butantan, museu de história natural .despacho nº 528/2025 sei 76690108. .convênio 850017/2017. .processo 202500020010934 .cpf: 039.089.391-94universidade estadual de goias - ueg2025422025-07-10julho7202540620420001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14282.7925. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.6082.issqn: r$ 10.607,74 - sei (76950868) . nf.6083.issqn: r$ 2.618,71 - sei (76951085) . nf.6084.issqn: r$ 1.056,34 - sei (76951085) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-17julho7202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 8221.1414. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . iss . nf: 3827 . sei (76781178) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-07-17julho7202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 293000.021destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - auxilio alimentação.departamento estadual de transito2025102025-07-29julho7202529610100004220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 147.931processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025,relativo a pensionistas civil, demais despesas variáveis, exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120013220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 7979.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530018820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48.125ordem de pagagamento para quitar despesa com tributo irrf referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003. fatura equatorial referência junho/2025. valor irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-29julho7202530010060009020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 2608.581portaria 682/2020 . proc pgto 202500010028127 - efc . contrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 06. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2024285003706. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 1130................r$ 2.608,58 .ms eventos ltda20251732025-07-09julho7202528501730002320252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 197.7812aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. . nfe. 220 - valor: r$ 197,78 - tributos/irrfpimenta rosa sb eireli202522025-07-08julho7202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 119.905nota de empenho para a contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.speed turbo telecom ltda202572025-07-10julho7202540910070007720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 424078.251histórico pagamento liquido para contratação de emperesa para aquisição de instrument os musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata d e registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as neces sidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secre taria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entr e outras ações, conforme despacho nº806/2025/seduc/coordastec-16768, despach o nº 373/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/ 2024-a . pdf-2025240100357 . nota fiscal ......330 valor bruto: r$ 429.229,00 irrf:5.150,74 liquido: r$ nota fiscal ......330 valor bruto: r$ 429.229,00 irrf:5.150,74 liquido: r$ 424.078,25 . weyderseresta ltda20251632025-07-09julho7202524011630000320252401gabinete do secretário de estado da educação45.557.614/0001-07 943.2442pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de maio de 2025 id: 040271200222507017policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 54.7512. proc 202000010042442 - efc . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: n.f. 34677/jun/25/ir............r$ 54,75 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-07-09julho7202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 4956.201op de auxílio funeral para pagamento à beneficiária flávia cardoso do nascimento-cpf:017.209.851-3, pelo óbito de seu pai divino cardoso gomes foi servidor desta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. total selecionado: r$ 4.956,20 natureza de despesa: 3.3.90.08.07 auxílio funeral – ativo civil valor: r$ 4.956,20flavia cardoso do nascimento202552025-07-10julho7202532620050002320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.209.851-** 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora deborah ribeiro aguiar (cpf: 349.888.151-53), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora elzina ribeiro de souza (cpf: 426.862.881-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9839/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1384.deborah ribeiro aguiar20251252025-07-21julho7202524011250018020252401gabinete do secretário de estado da educação***.888.151-** 30.0513pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente e decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6221 e pdf 2024215300140. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 30,05. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2556.321solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente férias abono - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030014820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 140783.701- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010018720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025mariana archanjo soares2025152025-07-22julho7202531610150150820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.011-** 2408.102relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 216584895, de 03/07/2025, mês de junho de 2025, no valor de r$ 2.408,10, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100027. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202511010060007920251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 2420.681pagamento da nota fiscal nº 394 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 2 relativo aos serviços topográficos, no município adelândia, correspondente ao período de 26/05/2025 a 03/06/2025, conforme contrato nº 58/2025 - (75701516) e relatório nº 1972/ 2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031004730.senha engenharia s c2025242025-07-21julho7202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8042.631processo sei 202516448035908 . ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedida pela estado do amapá, do mês de abril/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 8.042,63 . rmbestado do amapa202512025-07-30julho7202529060010026220252906diretoria-geral de policia penal00.394.577/0001-25 10238.431solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, salário maternidade do mês de julho - 2025 ven.sal.mater jul 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010018220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 134363.081destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 134.363,08agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010024220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 17952.4918despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: csll/nf-12266 11/07/2025 11/07/2025 17.952,49 17.952,49presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-07-14julho7202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 90.6613pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2944 ,referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 90,66. total selecionado:.................................................r$ 90,66. processo sei: nº 202100029004678. s. nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-07-21julho7202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 73358.701acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, parte principal, parcela 08/10 - processo nº 202400055000889.las do brasil com de prod analiticos laboratoriais ltda2025222025-07-21julho7202531900220001920253190industria quimica do estado de goias s a iquego06.880.842/0001-61 104000.001pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/25 a 25/10/ 2025, a estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serv iços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educ ação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matricul ados. consta dos autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratific ação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho n º 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justific ativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; desp acho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto h ortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/2025 /seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação, despacho nº 282/2025/seduc/suae-16378 atestado da nf 106, despacho 283/2025/seduc/suae -16378 e despacho nº 4916/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pa gamento com indicação de empenho. atividade: serviços de apacitação. .pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814. .nota fiscal nº 106, de 30/06/2025; .valor líquido total: r$104.000,00;instituto hortensi2025922025-07-14julho7202524010920008720252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 1188.001processo 202500010048882 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 01 a 30 de junho de 2025, processo 202500010048882. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício44822/2025/ses (sei 76418810) . pdf 2025285002533 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: elias nascimento da silva cpf: 528.713.713-34 valor: r$ 1.188,00elias nascimento da silva2025862025-07-14julho7202528500860027620252850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 1486.5612ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 3591 irrf. referência 06/2025.art car veiculos ltda202522025-07-21julho7202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 190.928pagamento do irrf retido da fatura 3000507727 de 11/07/2025, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 190,92 (valor total geral da fatura r$ 3.977,60), para atender os terminais rodoviários do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.saneamento de goias s a2025112025-07-16julho7202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 296127.961pagamento relativo ao contrato 106/2025, relativo a formação técnica e pedagógica destinada aos professores do ensino fundamental ii busca fornecer conhecimentos especializados para a integração eficaz dos kits de robótica nas práticas educacionais nos colégios estaduais da polícia de goiás. ateste de nota fiscal (76773784), solicitação de pagamento através do despacho nº 582/2025/seduc/ssecm-16421 e despacho nº 2041/2025/seduc/coordastec-16768. área gestora: superintendência de segurança escolar e colégio militar .pdf 2025240100381, daof 655/2401/2025. .nf 114585, de 30/06/2025; .valor: r$311.058,78; .valor líquido: r$296.127,96; .valor irrf: 14.930,82. .terezinha.positivo tecnologia s a2025162025-07-14julho7202524010160002420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 10855.904pdf 2025260100244 . pagamento referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento referente a inss da nota fiscal 5182v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-07-16julho7202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 93.962recolhimento de irrf da nota fiscal nº 29451 - referente 03 (três) inscrições e uma cortesia no curso online e ao vivo sobre o "credenciamento na lei nº 14.133/2021 e na lei nº 13.303/2016 - enfoque aplicado de acordo com o decreto nº 11.879/2024", realizado nos dias 11, 14 e 15 de abril de 2025, conforme ratificação de inexigibilidade de licitação 02 (71651423) e relatório nº 1491 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000682zenite informacao e consultoria s a202562025-07-16julho7202543620060011520254362agencia goiana de habitacao s/a86.781.069/0001-15 30245.5916. pdf 2023170100333 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº88410, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de auto-agendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-07-09julho7202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 694.8920prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do irrf da nf 3473 (76678067). ateste (76678132). ref: 06/2025. #samma servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 135070.0619processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota......................valor(r$) 6032/inss/junho/25........70.712,87 6034/inss/junho/25........2.574,29 6037/inss/junho/25........2.574,29 6038/inss/junho/25........5.148,57 6039/inss/junho/25........7.722,86 6040/inss/junho/25........5.148,57 6041/inss/junho/25........2.574,29 6042/inss/junho/25........2.574,29 6043/inss/junho/25........2.574,29 6044/inss/junho/25........2.574,29 6045/inss/junho/25........5.148,57 6046/inss/junho/25........2.574,29 6047/inss/junho/25........2.574,29 6048/inss/junho/25........2.574,29 6049/inss/junho/25........2.574,29 6052/inss/junho/25........2.574,29 6053/inss/junho/25........2.574,29 6050/inss/junho/25........5.148,57 6051/inss/junho/25........5.148,57 valor total(r$)..........135.070,06 . número do documento: 07.16.25184.7552779-3 vencimento: 18/07/2025 . valor referente ao inss.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-07-14julho7202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 7365.871- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de julho/2025 - desc o n tos - ipasgo. smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-07-29julho7202517040020009520251704encargos especiais50.565.317/0001-43 977.7416. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento. processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9. valor...........................r$ 977,74 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23292.612pdf: 2024290100238 5291-06/25-ir 5.008,70 5292-06/25-ir 18.283,91 5292-06/25-ir. 18.283,91 napaoi s a - em recuperacao judicial202572025-07-22julho7202529010070017320252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 14989.001pagamento da nota fiscal nº 25484209 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 873.josue ferreira da silva2025112025-07-24julho7202532010110089020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.389.601-** 3845.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-07-15julho7202524011300009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2960.007despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(data: 27/05/2022)(vigência: 27/05/2024 a 26/05/2025), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, veículos articulados e bi articulados com carrocerias neobus mega brt, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva) , com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300462)(declaração nº 219). nota: 2048 22/07/2025 22/07/2025 2.960,00 2.960,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-24julho7202540930110018420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 120.003nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.mf net ltda202562025-07-22julho7202540910060002320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.152.461/0001-27 140649.4015pagamento da nota fiscal nº 20537, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - vila propicio - serranopolis - urutaí - cumari - guaraíta - simolândia - posse - são domingos, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01 a 30/06/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2136/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005385.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-25julho7202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 100000.001emenda parlamentar impositiva número: 1016.18 município: vianopolis deputado: issy quinan objeto da emenda: termo de fomento nº 88/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de material e uniformes para a realização do campeonato da região da estrada de ferro, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1016.8 tf 07-25liga de desporto da estrada de ferro2025152025-07-18julho7202519010150005220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais19.572.527/0001-19 418672.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-15julho7202524010040033920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3600.001auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 487.471pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº 5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de junho de 2025 id: 040001400292507214policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 114232.8712líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1476/2025-gear de 19/07/2025.itau unibanco s a202542025-07-25julho7202517040040001720251704encargos especiais60.701.190/0001-04 561.625. processo 202400005033140- vpo . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10276326/maio/25.................278,39 fatura 10271734/maio/25.................283,23 . total a pagar...........................561,62superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-07-03julho7202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 120000.006processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, piracanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em anexo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município. vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770). . pagamento pop.quilombola/julho/25..................r$120.000,00 . municípios................valor divinópolis...............r$30.000,00 piracanjuba...............r$30.000,00 prof. jamil...............r$30.000,00 teresina de goias.........r$30.000,00 . total a pagar:............r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440001120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 86.4043refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 28070 r$ 14,4 (radio mais top nfvc 933 r$ ) 202500025021990 nfag 27943 r$ 28 (rádio corumbá fm nfvc 2742 r$ ) 202500025021990 nfag 26536 r$ 43,2 (programa goiás agora nfvc 113 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-07-11julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 58792.447pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ 06/2025 valor....................58.792,44goias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040002420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 278438.163processo sei 202500010027256 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento 90/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73823828) - arp nº 062/2024, vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462. . pdf: 2025285001463. daof:01716/2850.autorização governamental(sei 73822161). . nota fiscal 98308/líquido (sei 76617660) . total a pagar:...r$278.438,16 .ello distribuicao ltda20251122025-07-09julho7202528501120008020252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 0.001. pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - psv - profgestão. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude202582025-07-15julho7202528010080000820252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 3250274.161destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.250.274,16.corpo de bombeiros militar2025242025-07-29julho7202529030240000620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4956.201destina-se ao pagamento de auxílio funeral para alexandra felício de amaral arcanjo, em razão do falecimento de joão antonio da silva arcanjo conforme despacho decisório nº 169/2025 (74563181).alexandra felicio de amaral arcanjo202552025-07-03julho7202529040050002520252904polícia civil***.330.891-** 2264.391pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025192025-07-30julho7202518630190000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3047.441pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - junho/2025.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202513010010016520251301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04 444.622proc. 202500010005812 - crs . regularização de despesas ref. ao contrato 104/2018, destinado à locação de imóvel situada na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia-go. a regularização das desposes decorre da necessidade de continuidade da ocupação do imóvel, em razão da expiração da vigência contratual em 27/11/2024. período: junho/2025. . pdf:2025285002408. daof:2271/2850 rd 12/2025 (sei 76013511 ). . ref.: ir . recibo aluguel de junho de 2025 (77359271) . total a pagar: 444,62.thiago paulo da silva eireli2025102025-07-29julho7202528500100056520252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 38175.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020019520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 10374.001processo sei nº 202500010027044 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. rd 21 (73404058), daof nº 1562/2850. . pdf: 2025285001317. daof: 1562/2850. requisição de despesa 21 (73404058). . ordem de fornecimento 69 (73406817) . nota: 47641 emissão: 25/06/2025 valor: r$ 10.374,00 .sulmedic comercio de medicamentos ltda20251122025-07-04julho7202528501120006320252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 2421.335pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991 . periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025. . pdf-2025240100024 . fatura...... junho/2025 valor: r$ 2.421,33 . observação: a empresa sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu, inscrita no cnpj nº 10.563.307/0001-54, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025922025-07-04julho7202524010920002520252401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 393630.351. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . irrf militar .estado de goias202512025-07-29julho7202529010010028420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 668.774pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd . 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 30/04/2025 a 31/05/2025 - mês de referência junho/2025, conforme fatura nº 150615416 e pdf nº 2024215300026. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 668,77. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-01julho7202521530010008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1818.005. pagamento de - pendência - da portaria nº 282/2025-secti(76642123) ref. ao pronatec/mulheres mil. 2º tentativa de pgto relativo a concessão de 03 bolsas as estudantes que participaram dos cursos de qualificação profissional, conforme discriminados na planilha sei 77084020, devidamente atualizada pela coordenação geral do pronatec em 16/07/2025. pdf 2025310100009. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-07-17julho7202531010680000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 810.0015usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 371.6512pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: paulo roberto rodrigues dos reis, processo nº 0713351-57.2019.8.07.0003 referente ao mês de maio de 2025 id: 020250000004633265policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 19.9019pagamento de irrf da fatura 2507.018217630 jun, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf. . pdf 2025260100018oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-04julho7202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 7150.4271processo sei 20251114426, gerenciador dia 01/07/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 7.150,42. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-02julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 225930.903processo: 202500010033512 - vvf . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota........valor(r$) 8643........225.930,90sante medica hospitalar ltda20251132025-07-04julho7202528501130003220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 0.003. pdf 2024260100210 . pagamento de isssqn da nf 428, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-07-04julho7202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 2310.571202500025079750 - pagamento do auxilio funeral olivia de cassia silva e souza.olivia de cassia silva e souza2025102025-07-04julho7202529610100003920252961departamento estadual de trânsito - detran***.432.291-** 80.004nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.a freire dos santos ltda202562025-07-15julho7202540910060003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.503.359/0001-56 7.356- pagamento (irrj) da fatura 2466452 de 09/07/2025 (76842878), com o contr ato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, competência: junho do corrente ano - tipo de combustível: (alcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-15julho7202533510010005920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 7694.651destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 7.694,65agencia brasil central202552025-07-30julho7202512610050003420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 293.501-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - repas se ao funcam.obs: . .o valor desta op será recolhido para a conta única atraves de dare. . .smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020009920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 2757.162pdf: 2024290600106 . nome beneficiário: futura agencia de viagens e turismo ltda objeto: hospedagem. liquido. . nota fiscal........ref............valor 20668(parc)........06/25.......2.757,16 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-07-08julho7202529060070015720252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 5631.141solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente férias indenizadas - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030014320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 581739.152valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100384, processo sei nº 202500036008330, nf nº 11061.dynatest engenharia ltda2025962025-07-02julho7202543610960000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 8000.002processo 202500010001826 dmr . empenho estimativo para pagamento, na modalidade fundo a fundo, aos municípios de rialma, anápolis e mambaí, aderidos ao edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126), e resolução cib nº 220/2021 (69191400), despacho 327 (73413577). . vigências: *abril a dezembro de 2025 para município de rialma. valor mensal estimado:r$4.000,00. *maio à dezembro de 2025 para os municípios de anápolis com valor mensal estimado de r$60.000,00 e mambaí com valor mensal estimado de r$4.000,00. . empenho referente à abril de 2025 a dezembro de 2025 . pdf 2025285001715. daof:01950/2850. rd n° 124/2025 - ses/spais(74461816). . pagamento aps/rialma/maio/25.............r$4.000,00 pagamento aps/mambaí/maio/25.............r$4.000,00 . total a pagar:.......r$8.000,00fundo estadual de saude - fes2025412025-07-03julho7202528500410000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 318483.871- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.estado de goias202512025-07-30julho7202533010010019520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 323668.731processo sei 202500010028386 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 77/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73773946) - arp nº 072/2024, vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026, pregão nº 046/2024, processo nº º 202400005020825 / 106479. . pdf: 2025285001459. daof:01718/2850. autorização governamental(sei 73770809) . nota fiscal 2680302/líquido(sei 76261161) . total a pagar:...r$323.668,73 .cm hospitalar s a20251122025-07-03julho7202528501120008420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 857584.001processo sei nº 202500010018629 - mc . aquisição de plataforma robótica para pipetagem de líquidos em laboratório. contratação sislog 104988. . pdf 2024285003425. daof 1075/2850. dod (18691) . termo de julgamento e homologação (113314) . informativo de publicação tce (126313) . nota: 61194 emissão: 28/05/2025 valor: r$ 857.584,00 .datamed ltda2025782025-07-23julho7202528500780000120252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 85284.9514. 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej consolidado maio25 (76181090) – fundo rescisório.......r$ 85.284,95fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-07-03julho7202528500660010220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 523111.887pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 22/05/2025 a 05/07/2025, conforme contrato n° 161/2024 - (75261467) e relatório nº 2025/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005606.spe agehab rianapolis ltda2025242025-07-30julho7202543620240021020254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 4594.3825- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esqui na com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde ser á instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . josé carlos rampelotti . - jun/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . jps .jose carlos rampelotti2025142025-07-09julho7202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 250.001valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho de 2025.universidade estadual de goias - ueg202582025-07-29julho7202540620080030820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.aparecida macedo larindo2025152025-07-22julho7202531610150174220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-** 79251.841concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho de 2025 - 3º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-02julho7202532010070011420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contraparti da para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de dese nvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à s etembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a junho de 2025.stefany rodrigues pereira2025152025-07-08julho7202531610150172020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 109144.781op da folha de pessoal -rpps- outros -fundo financeiro/empregador - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.15 rpps-fundo financeiro fundo financeiro-empregador 28,5% 109.144,78 total 109.144,78fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202532620020001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 742.782pagamento em desfavor de lorena teles de menezes, cpf n° 585.849.431-53, que determinou a penhora de créditos de 20 por cento dos rendimentos via depósit o judicial para conta do juízo trabalhista vinculada à reclamatória trabalhi sta nº 0002431-37.2012.5.18.0009, na agência - 2505, da caixa econômica fede ral.*proc: 202200025125039- julho 2025.**boleto em anex&#departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 148.6611prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/04/24 a 30/04/2024. . nfe. 1873 - r$ 148,66 - tributos/irrfart car veiculos ltda2025322025-07-08julho7202430510320005020243051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 6379.213valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101186, processo sei nº 202500036004830, nf nº 542.evvia engenharia e consultoria ltda20251302025-07-15julho7202543611300000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 152.3212ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 1985. 06/2025.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-07-11julho7202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 4313.876locação de veículo referente ao mês junho/2025- fatura nº 23872- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202552025-07-29julho7202531900050015720253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de julho/2025.mike telemaco contreras colmenares2025152025-07-29julho7202531610150194320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.993.701-** 2118112.871gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. custeio. vigencia:30/08/2024 a 11/04/2027. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad jul25 (76156592) custeio………………………...r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-07-01julho7202528502110004720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 3112.981destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2025: - fgts\via pix ...................... r$ 3.112,98.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202529030010017320252903corpo de bombeiros militar00.360.305/0001-04 5713.652. modalidade de licitação: dispensa eletrônica 001/2025 - secult . pdf: 2025250100079 . a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos destinados à assessoria de comunicação desta pasta, visando aprimorar a cobertura jornalista, produção de conteúdo e transmissão de informações em tempo real. . nf 7: r$ 5.290,99 sei (77121447) . nf 6: r$ 422,66 sei (77121888) . i.m41.459.131 lucimar gomes ferreira202572025-07-30julho7202525010070000820252501gabinete do secretário de estado de cultura41.459.131/0001-19 0.002proc. 202500005012849 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1033 município uruaçu deputado karlos cabral objeto da emenda investimentos rd 49/2025 - ses/cep (sei 75592556) pdf 2025285002160 daof 2160/2850 . pagamento conforme parecer 164 (74539404), despacho 1727 (75342603) e despacho 807 (75410450). . valor(r$)...140.000,00fundo municipal de saude de uruacu20252162025-07-21julho7202528502160002320252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 6351.061solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2025 cont.fundoprev.jul25fundo previdenciario202512025-07-30julho7202519010010019120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 826.7032pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de junho/2025, emitidas em 23/07/2025. nf 463 – no valor de r$ 51,86 (valor total da nf r$ 4.322,12); nf 464 – no valor de r$ 32,74 (valor total da nf r$ 2.729,11); nf 465 – no valor de r$ 80,98 (valor total da nf r$ 6.748,44); nf 467 – no valor de r$ 661,12 (valor total da nf r$ 55.093,86). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-31julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 12733.341pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$12.733,34.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-07-30julho7202542610050002820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 232504.215parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 875 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02) terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02) para a construção de 50 u.h. no município de caiapônia - go, módulo ii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato n° 158/2024 - (77034544) e relatório nº 2190/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005729.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-07-31julho7202543620240020820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 31109.004pagamento da nota fiscal 758 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de junho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2206/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629contactos servicos de atendimento eireli202562025-07-31julho7202543620060016220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 14998.201pagamento do liquido da nf nº 25472232 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 2265solange dos santos alves2025112025-07-08julho7202532010110091620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.894.691-** 289.873refere-se ao pagamento do iss: 202500025027999- nf 7921 r$ 31,8 202500025027999- nf 7922 r$ 111,3 202500025027999- nf 8042 r$ 9,37 202500025027999- nf 8043 r$ 14,02 202500025027999- nf 8044 r$ 123,38 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me2025132025-07-22julho7202529610130008320252961departamento estadual de trânsito - detran07.999.525/0001-21 9239.8223valor para pagamento de despesas com o líquido do 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a saneamento de goiás -saneago e a agrodefesa, das faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento líquido da fatura nº 3000507737 emitida pela saneago em 11/07/25, vencimento 30/07/2025, por meio do despacho nº 079/2025-nugc de 14/07/2025, pelos serviços prestados no mês de junho de 2025, atestada pela gestora em 14/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura........................r$ 9.705,69 retenção de irpj.............................r$ 465,87 valor líquido:...............................r$ 9.239,82.saneamento de goias s a2025112025-07-17julho7202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 49947.7312prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 2024420100020 serviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 671-liquido-06.2025-atesto77405126 e aut. sgi77426963procel ltda202512025-07-29julho7202542010010003920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 4.7427pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a florianópolis-sc para o evento: "inovação e diversidade: construindo soluções de equidade no serviço público", nos dias 25 e 26 de agosto de 2025, conforme a nf 6212. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-07-16julho7202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 4073.7923prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1287- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-08julho7202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 667687.881valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202543610020001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 575.008pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. ___________________________________________ solicitação 1279/2025 wilma aparecida duarte de melo cpf: 57581428168 valor:r$ 345,00 __________________________________________________ solicitação 1028/2025 alexandre trindade rodrigues cpf: 00500285101 valor: r$ 115,00 ___________________________________________________ solicitação 1038/2025 lilian dayane de oliveira rodrigues cpf: 96365986149 valor: r$ 115,00 total: 575,00fundo estadual de assistencia social2025352025-07-24julho7202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 670.5267pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente a retenção de issqn, relativo ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 626 (pea) e pdf 2024215300076. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 670,52. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 134430.962. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ............................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. julho 2025. sol. pag.76203787. . valor pago.............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - hdt (76203787)instituto socrates guanaes - isg2025682025-07-01julho7202528500680007620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100164; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).valentina de paula soares toscani2025112025-07-17julho7202531010110004620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.184.519-** 115.081contrato fornecimento de energia elétrica pagamento imposto de renda referente nota fiscal 145790311 - serviços prestados no mês de maio/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202532620060016220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 111.426. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . irrf . nf: 17403 . sei (1.838,51) . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-07-22julho7202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 370.731- pagamento da folha dos inativos pensionista especiais, referente a julho / 20 25...- descontos - judiciais -....vera / roberto - processo sei 2023.0000.50 1 1.202....-obs:o valor desta deverá ser depositado em conta judicial viculada ao juiz do tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, conforme processo n º0001123-33.2014.5.10.0812, em desfavor de vera cecilia da silva pinto ...24 º deposito -..smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020009720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 9044.925dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 894 - r$ 753.743,28 irrf: r$ 9.044,92 emissão: 23/06/2025 ateste: 27/06/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.008reemissão do pagamento da nf 25432961 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 740ildete benicio vilas boas neves2025112025-07-02julho7202532010110014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.091-** 28871.776destina-se ao pagamento do líquido à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj: 00.604.122/0001-97, no valor de r$ 28.871,77 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2445937 (sei 75752897). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. maio/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-10julho7202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 572.3510destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de junho de 2025. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900082506303. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 379.118. *pdf 2024170100026* . recolhimento de issqn das notas fiscais nº 1538 e nº 1539, de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . [mfo] .aluban eventos ltda2025142025-07-03julho7202517010140036620251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 3264.881empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.raquel valentim santos202512025-07-30julho7202540910010038820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-** 1320.835202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.atanael anselmo de sousa2025152025-07-09julho7202529610150005220252961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 346892.113pdf 2023160100125 processo 202300015001045 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 216311096, emissão 28/05/25, atesto 17/06/25, ref. 02/2025, valor 82.281,19 - liquido - nf 216310327, emissão 28/05/25, atesto 17/06/25, ref. 03/2025, valor 88.203,64 - liquido - nf 216235894, emissão 28/05/25, atesto 17/06/25, ref. 04/2025, valor 88.203,64 - liquido - nf 216315341, emissão 05/06/25, atesto 17/06/25, ref. 05/2025, valor 88.203,64 - liquido valor total: r$ 346.892,11cs brasil frotas s a202572025-07-01julho7202516010070013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 8553.385valor para o pagamento do contrato nº 148/2024 - goinfra, referente a serviços de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101584. processo sei nº 202500036010228, nf nº 159 líquido, dare código de barras nº 8585 0000 085-1 5338 0008 210-7 0002 5219 000-9 7530 2530 000-3goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-07-10julho7202543610630000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2571.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - d.e.a. . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 635.9410pagamento que se faz à copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 96213 e pdf 2023215300126. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 635,94. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-07-30julho7202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 300000.001celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria da retomada (ser), e o município de aragarças, para colaborar na temporada mais araguaia 2025, em aragarças. o convênio prevê fornecimento de estruturas avaliadas monetariamente, focando o trade turístico, fomentando políticas públicas para geração de emprego, renda e desenvolvimento socioeconômico, visando empregos diretos e indiretos e elevação da renda local, entre 27/06 e 31/07/2025. conforme rd 34 (75762635) pdf: 2025420100101 repasse ao município de aragarças da parcela única do convênio 09/2025 /reto mada (76298483), celebrado com esta secretaria da retomada (ser), para colab orar na temporada mais araguaia 2025, em aragarças, conforme repasse ao muni cípio de aragarças - go da parcela única referente ao convênio 09/2025 /reto mada (76298483), celebrado com esta secretaria, conforme requisição de despe sa nº34 (75762635) e cronograma de desembolso, item 6.1 do plano de trabalho (76098969). pdf: 2025420100101 (76072289)prefeitura municipal de aragarcas2025302025-07-07julho7202542010300001020254201gabinete do secretário de estado da retomada02.125.227/0001-99 73715.204. proc 202200010040792-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.contrapartida. . pdf:2024285004110. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência....................valor ioal/contrapa/abr/25..........73.715,20 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-07-03julho7202528500510000320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 37306.3313pagamento do liquido das notas fiscais nº 26145 e 26130 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-18julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 1005.003-pagamento do issqn da nfs-e 17 de 02/06/2025, com do apoio/patrocínio para feira de fornecedores e componentes texteis de goiás - comtex, que ocorrerá nos dias 27 a 30 de maio de 2025, no centro de convenções da puc em goiânia, estado de goiás.unna stands ltda2025122025-07-03julho7202533510120000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir55.324.059/0001-27 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.adima araujo de alencar2025152025-07-22julho7202531610150096020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.085.541-** 464.2910recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de junho de 2025. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-07-08julho7202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 120.451folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 200045 fas – militarfundacao tiradentes202522025-07-30julho7202532010020017720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 67482.113valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração daagência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024436100215, processo de pagamento 202400036007189, nf 121 iss.infraconsult consultoria de engenharia ltda2025342025-07-10julho7202543610340000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 32.78375solicitamos o pagamento do boleto art 1020250207286 - despacho nº 1148. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25201.709174 1 11910000003278 - pdf 2025436 100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-16julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2520.9211pagamento do inss retido da nf 3482, emitida em 02/06/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 05/2025, no valor de r$ 2.520,92 (valor total da nf r$ 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-07-14julho7202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 45034.925despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023 -dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 18/2024-parc_juros 29/07/2025 29/07/2025 45.034,92 45.034,92saneamento de goias s a202592025-07-31julho7202540930090001620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 106888.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202531010020001420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 4053.319contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 144,42 irrf r$ 4.053,31 líquidojose aguiar de paula202572025-07-29julho7202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372).almerinda da silva correia2025112025-07-29julho7202540930110030120254093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 0.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-21julho7202524011280009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 137724.581-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador)....h vbplano goias seguro202592025-07-29julho7202517010090023920251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 1304666.661processo 202500010042017.crrm . contratação de serviços: programa de implementação da alta perfomance para a liderança - secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. sislog 114618. . pdf: 2025285001747 . daof: 1954. sislog 114618. . termo de homologação inexigibilidade nº 48/2025 (197918). . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. . valor total:...............3.214.500,00 . 78882:..................45.000,00 78883:..................858.000,00 78884:..................315.000,00 78885:..................86.666,66 . total a pagar:..........1.304.666,66fundacao dom cabral2025102025-07-23julho7202528500100049320252850fundo estadual de saúde - fes19.268.267/0001-92 9555.941pagamento de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no per. de julho/25, conforme nf 24843 emitida em 22/07/2025 devidamente atestada.fonseca martins comercio de gas ltda2025122025-07-29julho7202512610120001920251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 184255.681" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência dez/23. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3416 conta: 9878-7."prefeitura municipal de vicentinopolis202542025-07-01julho7202524010040033620252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 113028.551valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 436 líquido.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20251292025-07-21julho7202543611290000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 2517.191empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.renato rodrigues de lyra202512025-07-30julho7202540910010039020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-** 18460.001aquisição de 4 (quatro) hd 20tb para atender ás demandas das secretarias do estaduais clientes da goiás telecom, conforme nf-e nº13810.megaforte tecnologia ltda202592025-07-02julho7202540910090001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.079.961/0001-39 49149.912. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . liquido . nf: 141 . sei (76802600) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-07-14julho7202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 10428.005despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 096/2022(data 10/08/2022)(vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025), no valor de r$ 94.990,00, referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses.(processo 202100053000077) (pregão eletrônico 083/2022) (fornecedor: joão carlos rodrigues dos santos)(declaração 469). nota: 504 10/07/2025 10/07/2025 10.428,00 10.428,00joao carlos rodrigues dos santos 000218831732025112025-07-16julho7202540930110040820254093metrobus transporte coletivo s/a29.653.328/0001-99 190991.211pagamento referente a transferência de recursos para o coselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de planaltina, referente locação do imóvel para abrigar, temporariamente, as instalações dos colégios: colégio estadual albert einstein, escola estadual cívico militar professora lourdete de fátima de paiva surtir, jurisdicionados à cre de planaltina, em caráter emergencial indenizatório. portaria 3336. rex 4606. despacho nº 3872/2025/seduc/spf-00417 informando a dotação orçamentária. despacho nº 1988/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf 2025240101462. daof 1356.conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina20251342025-07-16julho7202524011340000320252401gabinete do secretário de estado da educação29.216.095/0001-67 127604.455contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 95159 ref. 04/2025 conforme segue: . r$ 134.038,29 bruto r$ 6.433,84 irrf r$ 127.604,45 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070012420252904polícia civil01.765.213/0001-77 15702.101solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de junho de 2025. fgts folha junho 25caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202519010010016720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 9183.222reenvio de pagamento referente verba emergencial para o conselho escolar dr. césar bastos, inscrito no cnpj: 00.671.086/0001-84, para cobrir despesas de reforma dos muros e fachada do cepi cunha bastos, no município de rio verde, conforme solicitado no ofício nº 38894/2025 - cre rio verde (74493305). rex 4596. portarias 3258 e 3255. despacho nº 730/2025/seduc/dofi-19007 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 1935/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. dados bancários conforme a rex 4596.conselho escolar dr cesar bastos20251122025-07-15julho7202524011120003520252401gabinete do secretário de estado da educação00.671.086/0001-84 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e técnica da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100166; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).leticia luana collen sousa santos2025112025-07-17julho7202531010110004820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.573.471-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gabriel neves cunha2025152025-07-22julho7202531610150132620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.191-** 2416.741irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-07-29julho7202511010010031720251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2025152025-07-22julho7202531610150174620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-** 164137.041ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 468. valor liquido. r$ 15.077,52 nf - 472. valor líquido. r$ 52.178,29 nf - 473. valor líquido. r$ 59.709,75 nf - 474. valor líquido. r$ 37.171,48r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-30julho7202530010080002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 1000.0015836cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 335.0413ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds. fatura aguas de ipameri. referente junho/2025 irrf.aguas de ipameri spe sa2025292025-07-23julho7202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 491622.9715pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal......valor bruto....valor irrf.....inss.......liquido 5913.............r$ 73.395,14....r$ 3.522,97...r$ 8.073,47.....r$ 61.798,70 5904.............r$ 73.395,14....r$ 3.522,97...r$ 8.073,47.....r$ 61.798,70 5912.............r$ 209.700,40...r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74 5907.............r$ 62.910,12....r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32 5909.............r$ 83.880,16....r$ 4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 67.860,42 5914.............r$ 83.880,16....r$ 4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 total a pagar: r$ 491.622,97 . informamos que a nota fiscal 5909 onde o valor correto liquido a ser pago seria de r$ 70.627,09, foi deduzido a importancia de r$ 2.766,67 para completar o valor a ser descontado, referente ao valor repassado a maior a empresa como liquido no mês de junho de 2025 somando a importancia de r$ 73.394,57. . valor abatido na nota fiscal 5917 r$ 70.627,09 valor abatido na nota fiscal 5909 r$ 2.766,67 . total abatido : r$ 73.394,57 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-07-02julho7202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 380150.181. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050045720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 40405.771pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-07-30julho7202515010010015920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 87980.961destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de julho de 2025, (06000004560)policia militar202532025-07-30julho7202529020030002320252902polícia militar01.409.671/0001-73 1916.6042cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45,48,57,58,59/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2129.2911prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109. # pagamento do irrf da nf 2008 (76867335) - ateste sei 76867402 - 1ª medição efg luiz rassi - aparecida de gyn. #primecon construtora ltda - epp2025162025-07-15julho7202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1110.3382pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129005285 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.110,33 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-07-22julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2941.312parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2025, no município cromínia, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 113/2024 (id.75669502) e relatório nº 1783/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004710.senha engenharia s c2025232025-07-02julho7202443620230016220244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 360.0020usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4147.202pdf 2024295000115 106802-03/25 - ir cjmolsen industria e comercio sa2025232025-07-25julho7202529500230001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp83.802.215/0001-53 537.6032refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28334 r$ (rádio vinha nfvc 438 r$ 153,6) 202500025057898 nfag 28349 r$ (rádio brahma fm nfvc 725 r$ 384) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-03julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 170231.151- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07 / 20 25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5600.001. repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de aquisição de 10 (dez) mesas para escritório em l, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. conforme termo de colaboração 9/2025 (sei nº 73806162), processo 202300010064005..............r$ 5.600,00 . pdf 2025285002627, daof: 2359. rd nº 156/2025 (sei 75563032) .fundacao universitaria evangelica20251612025-07-18julho7202528501610018720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 5.486pdf: 2024290100168 6568-07/25-ir napapopmed medicina e saude - eireli202572025-07-22julho7202529010070009720252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 324387.601processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, despesa de exercícios anteriores, demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120012220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 89.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780006820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13711.3013. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis. . vigência com início em 21 de janeiro de 2025 e término em 19 de julho de 202 5, ou até a conclusão do chamamento público, o que ocorrer primeiro. . pdf: 2024285005335, daof: 313/2850. rd 451/2024 (67485217) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 (76488222) – fundo rescisório.......r$ 13.711,30 .instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-07-11julho7202528500660010320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 25697.883* pdf nº. 2025170100068 * . pagamento líquido da nf-e 31253 refere-se à 1.000 pacotes de 500 gramas de café torrado e moído conforme contrato nº. 052/2024 cujo objeto é a aquisição de café em pó visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . detalhamento do objeto: . lote 1 (ampla concorrência) descrição do item 001 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 10080 unidade pacote c/ 500 gramas . rmvp .multicom comercio multiplo de alimentos ltda2025142025-07-09julho7202517010140038320251701gabinete do secretário de estado da economia05.656.062/0001-70 95.677- pagamento do boleto 0001533320 de 02/07/2025 (76521895), com a taxa de ser viço de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de nível su perior, competência: junho do corrente ano.centro de integracao empresa escola - ciee202512025-07-25julho7202533510010002520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir61.600.839/0009-02 9075.883processo sei 202400005000115/202400010047685 - sislog 103621 . portaria 6532/2025 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2024285000543. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 1948 (76257460), processo 202500010044174. . climer/mac/abr/25 . total a pagar: r$ 9.075,88 . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-07-04julho7202528500530000620252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 757.055despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. nfe. 13t - r$ 757,05 - trib/irrf.fnv2 participacoes ltda202562025-07-03julho7202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 2966.1612recolhimento do irrpj da fatura n° 216658699 junho/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº 024/2024. pdf:2024180100108.ipo.cs brasil frotas s a202572025-07-16julho7202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 8104.851destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - adicionais diversos.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 115612.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-07-15julho7202524010760011720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2353.001pagamento do liquido da nf 3563 ref aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como "participe", a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº 202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). item 9 patch cord - requisição de despesa 3 (75125728)di comercio e servicos ltda202572025-07-18julho7202532010070010220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.551.775/0001-55 730.665pagamento liquido referente aos serviços de elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva. nf: 581 sei: 76904940 atestado nº 28/2025 sei: 76900906 solipa sei: 76905116pas projeto assessoria e sistema eireli2025282025-07-18julho7202440620280001020244062universidade estadual de goiás - ueg08.593.703/0001-82 22315.822pagamento da nota fiscal n 1243, a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, 2º medição, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, produto 1 - abril/2025 (período 01/04/2025 a 30/04/2025), conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ). relatório nº 1772/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004802.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-02julho7202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 96.001fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas da secretaria-geral de governo, referente o mês 03/2025, conforme gfd. geccaixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202540010010032420254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 4932.731pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 1341/2025/pgm em 02/07/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de junho/2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de julho/2025, no valor de r$ 4.932,73.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010020820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 704.291ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender a demanda da gestão do sistema único de assistência social conforme contrato nº 13/2024/seds. nf - 2201. valor líquido complementar. referência 05/2025.lka brindes e servcos ltda2025352025-07-16julho7202530510350001020253051fundo estadual de assistência social - feas23.288.828/0001-92 200.003contratação de link de internet banda larga para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria na cidade araguapaz-go.bluetel telecom ltda202572025-07-11julho7202540910070011020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 2609.121diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100084 ppt 61 anexo ii 168/2025 daof 7/2801 rd 1/2025ses/subpasfundo estadual de saude - fes202522025-07-03julho7202528010020008220252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 58512.501pagamento parcial da fatura 2025058167921 mai25equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-03julho7202529020070000720252902polícia militar01.543.032/0001-04 24.046. proc pgto 202500010021641 - efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . referência: n.f. 10063/jun/2025/iss...........r$ 24,04 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2025102025-07-09julho7202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 70000.001processo sei 202500005012555 - lcs . emenda parlamentar impositiva número: 924 município: palmeiras de goiás deputado: josé machado objeto da emenda: investimento na área da saúde . pdf 2025285002191. daof 02222/2850. rd 69/2025 (sei 75803413) . pagamento conforme despacho 742 (76106686), parecer 194 (74839206), despacho 1787/ses/spais (75446298) e despacho 862/ses/subpas (75641412). . total a pagar:...r$70.000,00fundo municipal de saude de palmeiras de goias20252162025-07-17julho7202528502160002820252850fundo estadual de saúde - fes11.168.270/0001-22 49717.129valor para o pagamento 37ª medição do contrato nº 072/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 04, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2024436101135. processo sei nº 202400036011972, nf nº 510 parte.engenho projetos e construcoes ltda2025912025-07-31julho7202443610910004020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 577412.796valor destinado ao pagamento da 20ª medição do contrato nº 41/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025 pdf 2024436100141, processo de pagamento 202500036008657, nf 2664 liq, 2666 liq, 2667 liq e 2680 liq.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-07-24julho7202543610280001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 2280.0022curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31,32/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 59500.006pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. - atestado 11 (76069185) - despacho 183 (76069312)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-01julho7202540620240000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1254.925pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura junho/2025 - r$ 49.254,92 liquido: r$ 1.254,92 - mod. 122 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020servico autonomo de agua e esgoto202592025-07-24julho7202524010090006420252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 1166.44169pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 11432-4, ag.: 606-8 cnpj:06.134.339/0001-67 contr.previd/05/2025 posse....................1.166,44fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 570.371pdf 2025290100084 453770-05/25-liq cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-07-18julho7202529010070018720252901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 3556.802pagamento referente a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrado - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc. . nota fiscal 2144 - r$ 3.600,00 liquido: r$ 3.556,80 emissão: 14.07.2025 ateste: 15.07.2025 . << pdf 2025240100713 - processo 202500005002140 . << sandra reginaa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-07-18julho7202524010090017920252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 3365.869u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. ******pagamento da nota fiscal 10853, datada de 21/07/2025********ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-07-24julho7202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 78013.089* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf 2024170100246 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1078 (ref. 10/05 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025182025-07-15julho7202517010180000820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 9224.742valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição do contrato nº 87/2021 – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 19. no período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101136, processo de pagamento sei nº 202400036011991 nf. nº 1238 – irrf – dare: 8582 0000 092-9 2474 0008 210-0 0002 5237 000-7 3030 3460 000-4rta engenheiros consultores ltda2025352025-07-25julho7202543610350007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 2660.293contrato aquisição de micromputadores e notebooks pagamento líquido (2) referente nota fiscal n.º 347422positivo tecnologia s a2025142025-07-25julho7202532620140000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater81.243.735/0019-77 1610.008pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. solicitação nº 1208/2025 lindebergue pinto de cirqueira cpf:847.457.971-68 valor:r$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) ---------------------------------------------------- solicitação nº1209/2025 fábio araujo martins carvalho cpf:945.769.551-87 valor:r$ 1.035,00 ( mil e trinta e cinco reaias) valor total: r$1.610,00 (mil seissentos e dez reais).fundo estadual de assistencia social2025412025-07-10julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 240669.391orientação de decisão judicial referente aos autos sobre sentença proferida no âmbito do processo judicial nº 5744339-69.2019.8.09.0051, cujo objeto trata de ação de conhecimento na qual o município autor de indiara busca o recebimento do repasse de icms e a nulidade de ato administrativo, autorizado pelo despacho nº 755/2025/economia/sf. quitar guia judicial id n. 040253502332507094tribunal de justica do estado de goias202592025-07-10julho7202517040090003320251704encargos especiais02.292.266/0001-80 8160.00123uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 298.482retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf799 . ...processo pagamento 202500006073447 ...pdf................2024240102356 . auréliofuncional construcoes ltda2025862025-07-25julho7202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 10671.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo previdenciario202522025-07-29julho7202531010020001520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 11166.671valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. auxilio alimentação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-07-29julho7202531610050003120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2150.358- retenção de irrf deduzido do valor mensal percebido pelo beneficiário aspamp articipações ltda alíquota de 4,80 por cento da receita federal refer ente ao período de 01 a 30/07/2025. . .proc 200900006026041 . .pdf 2025.2401.00406aspam participacoes ltda202592025-07-23julho7202524010090014620252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 2.304valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de rescisão paga em 24/07/25.sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-07-29julho7202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 54.094retenção de issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 11054. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. pdf: 2025180100112. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-07-29julho7202518010070021220251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 28793.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690008420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 178.2011. pdf 2025260100236 . pagamento do inss da nf 519, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-07-16julho7202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1486.5612ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3593 irrf. referência 06/2025.art car veiculos ltda202562025-07-16julho7202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 1356.674pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (bolsa estágio - líquido dos estagiários – ciee). valor total .................................. r$ 1.356,67.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-07-29julho7202521010060002720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 12707.311folha de pagamento pessoal julho/2025-13° acerto.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1103.605contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 1.103,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.103,60 líquidojunior cesar do nascimento202572025-07-29julho7202529040070007220252904polícia civil***.616.986-** 471527.0542pagamento liquido referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, exter nas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente junho/2025 planilha p1 sei:76630319 admnistração central ate pirénoppolis exceto nf: 11951 campus central atestado nº 45/2025 sei: 76615870 solipa sei: 76630319organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-16julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1084387.501pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006/2025, de aquisição de 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 por meio da ata de registro de preços nº 108443 - seduc,conforme &#8203;requisição de despesa n° 40/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 1228/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 1706/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 806/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1745/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf- 2025240100721 processo nº 202400006134472 nota fiscal: 758197 valor: r$ 1.084.387,50 . mlspapelaria tributaria ltda2025322025-07-16julho7202524010320000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 5341.0011despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 229 14/07/2025 14/07/2025 5.341,00 5.341,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-16julho7202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 1000.00558cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6267.457valor para o pagamento do contrato nº 125/2023 - goinfra, referente a supervisão do contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal), entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2025436100321. processo sei nº 202500036009169, nf nº 4227 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 062-3 6745 0008 210-5 0002 5216 001-0 2236 1850 000-8jds - engenharia e consultoria ltda2025972025-07-07julho7202543610970001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 2200.003valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100253. declaraçao 120. valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100244. declaraçao 111. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 70.764 - materiais de construção constrular......valor r$ 2.173,60 dare: - recolhimento de irrf..........................valor r$ 26,40 total geral:..........................................valor r$ 2.200,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-04julho7202532610090013120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1997.923* pdf 2024170100216 * . recolhimento do iss da nfs-e 4015 (sei 76243142) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-04julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 103.2012processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 8715984, emissão: 30/06/2025, vencimento: 30/07/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 103,20 - irredemob consorcio202552025-07-04julho7202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 16.656pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a junho/2025, conforme fatura nº 151425648 e pdf 2024215300260. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 16,65 . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-10julho7202521530010006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4101.701valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. proventos .............4.101,70goias previdencia - goiasprev2025162025-07-30julho7202518800160008720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 12124.649dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente a aquisição de un iformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste t ermo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, p or meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2176 - r$ 1.010.386,68 irrf: r$ 12.124,64 emissão: 16.06.2025 ateste: 18.06.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-02julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ricardo ferreira nunes2025152025-07-22julho7202531610150168520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 1536268.891processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.......................................valor adiant. integral 13 sal. liquido.................r$ 1.447.910,21 adiant. 13 salario...............................r$ 26.787,73 13 salario - acerto..............................r$ 61.570,95 total............................................r$ 1.536.268,89 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010024320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3847.337pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-07-30julho7202512010050000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 639.491folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 72789.0422despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 560170 25/07/2025 25/07/2025 4.949,15 4.949,15 560269 25/07/2025 25/07/2025 9.800,00 9.800,00 560459 29/07/2025 29/07/2025 1.598,71 1.598,71 560462 29/07/2025 29/07/2025 21.481,31 21.481,31 560570 29/07/2025 29/07/2025 6.876,40 6.876,40 560906 30/07/2025 30/07/2025 26.534,87 26.534,87 561043 30/07/2025 30/07/2025 1.548,60 1.548,60suecia veiculos ltda2025112025-07-30julho7202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 15272.882ajuda de custo de 50 por cento ao sr marco antônio simmer - assessor a1, na forma da lei nº 19.043/2015, com o objetivo de participar nos testes de homo logação de equipamentos e fiscalização técnica de cumprimento contratual, no âmbito do contrato nº 33/2025 - goiás de fibra, em missão à república popul ar da china, a ser realizada no período de 04/07/2025 a 18/07/2025, conforme despacho n. 377/2025.processo: 202518037006744 pdf: 2025400100220.gecmarco antonio simmer202562025-07-09julho7202540010060031120254001gab. da secretaria geral de governo***.948.236-** 391.891pagamento ref. à pdf nº 2025186300170 parcela 22/07/25 no valor de 391,89. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia, nos autos da execução fiscal n.º 5548210-74.2022.8.09.0152, foi expedida guia , cujo o prazo final estimado é de 25/07/25. assim, pede-se o retorno da diligência até a data de 23/07/25, da referida guia visa possibilitar que o servidor responsável realize as diligências indispensáveis ao cumprimento das decisões judiciais e ao regular andamento dos processos de execução fiscal sob a responsabilidade desta autarquia. conforme ofício nº 1083/2025/agr. total selecionado: r$ 391,89.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-07-23julho7202518630080014720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2000.00124cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00063fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7817.572valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 101/2024, referente à contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100931, processo de pagamento sei nº 202500036016816, nf nº 1802. código de barras dare: 8586 0000 078-0 1757 0008 210-5 0002 5230 002-5 3535 8620 000-2construtora ferreira santos ltda2025162025-07-23julho7202543610160001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 1549.274pdf: 2024186200066 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. gasolina líq. 2461636 ref. a junho/2025 valor..................1.549,27.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-07-25julho7202518620010002920251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 9490.9626ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo. nf - 7604 inss. referência 05/2025.g&e serviços terceirizados ltda202522025-07-15julho7202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.matheus henrique barcelos figueiredo2025152025-07-22julho7202531610150161020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.131-** 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abrl a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.ana julia carvalho santos2025152025-07-22julho7202531610150172520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.555-** 17.844recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 17,84(dezessete reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 1775662(sei77312096) e 1775440(sei77312096)do mês de julho/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 1775662 16,94 01/08/2025 07/25 32605788 1775440 0,90 01/08/2025 07/25 32708812 valor total.......................................................r$ 17,84companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-29julho7202529030070004420252903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 278.789destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de junho de 2025. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores l íquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regiona l do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32 . os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-228601 09-1 id 033920001332506308. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 70510.871pagamento líquido à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 312 r$ 73.833,37 – aditivo inss: r$ 2.436,50 issqn: r$ 1.107,50 (empresa pagou duam, enviar como liquido) ir: r$ 886,00 valor líquido: r$ 69.403,37 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850002020252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 89.905nota de empenho para a contratação de um link de internet para atender a um aditivo do contrato da emater na cidade de uruaçu-gowps telecom e informatica ltda202572025-07-18julho7202540910070009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 2578.821mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês julho de 2025- processo nº 202300055000534.associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil202552025-07-24julho7202531900050036120253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.993.201/0001-47 133934.171pagamento da nota fiscal nº 870 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao 2º reajuste contratual sobre as medições executadas e aferidas - pós data base., correspondente às seguintes medições: 3ª etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02), subetapa 3b (parcelas 01 e 02), subetapa 3c (parcela 01 e 02), 4ª etapa, subetapa 4a (parcelas 01 e 02), subetapa 4b (parcela única) e vigilância estendida (mês 01 a 05), da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75999329) e relatório nº 1803/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004923.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-07-02julho7202543620240028820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 16259.3815pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8354, emissão: 23/06/2025, atestado: 24/06/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 16.259,38 - irgarra forte administracao e servicos ltda202572025-07-01julho7202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 9319.7829pagamento irrf contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva despacho nº 1319/2025 sei: 77027255 dare sei : 77027127presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-18julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1047.3316pdf: 2024295200041 10991 - 06/25 - ir napagarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-07-22julho7202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 2882.722. modalidade de licitação: dispensa de licitação(sei nº70680668) . pdf:2025255000004 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos de taxas para sessões especiais e ecad, dos filmes exibidos, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do boleto ecad 2025 itinerante. sei - 77122565 numero do documento 9022181913.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-22julho7202525500050000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 151.549pagamento a favor da empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, cnpj/mf nº 14.774.075/0001-34, especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte ou partícipe a qualquer título, cuja forma de licitação: dispensa de licitação. conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/procset-02986 e despacho nº 231/2024/goiasturismo/dgi-02976. referente a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 07/2023, para o exercício de 2025, sendo no período de 03/06/2025 a 02/07/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo de irrf o valor de r$ 7,80, iss o valor de r$ 3,25, restando um líquido no valor de r$ 151,54, conforme nfs-e nº 201604. (pdf.2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-07-24julho7202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 0.00157pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 1042707, ag.: 3834-2 cnpj:22.594.192/0001-44 contr.previd/05/2025 mato grosso....................7.387,39fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 181122.5912pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces so 202500006050561 pdf: 2025240100499 .. - nf 20 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 - valor liquido r$ .. - nf 22 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.656,14 - valor liquido r$ 16.659,93 .. - nf 23 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 - valor liquido r$ 36.478,83 .. - nf 24 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 - valor liquido r$ 43.622,01 .. - nf 25 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - quirinopólis - valor da nota r$ 35.156,86 - valor liquido r$ 31.395,08 .. - nf 27 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 - valor liquido r$ r$ 17.123,69 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-07-03julho7202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2.347pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 544894, emissão: 03/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2,34 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070013520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 8948.809valor para o pagamento da 05ª medição do contrato nº 108/2023, referente a serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da goinfra lote 02, relativo ao mês de junho/2025. pdf nº 2024436101414. processo sei nº 202500036011005, nf nº 4256 .sos tecnologia e gestao da informacao ltda202562025-07-24julho7202543610060010620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 14550.015retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 19 r$ 582.000,49 – 1ª medição inss: r$ 64.020,05 issqn: r$ 14.550,01 ir: r$ 6.984,01 valor líquido: r$ 496.446,42 . conforme despacho nº 2267/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 104/2025/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88499/74 . isabelpja consorcio20251352025-07-25julho7202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 0.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.luciene goncalves de moraes2025152025-07-22julho7202531610150088420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.mauro primo vieira2025152025-07-22julho7202531610150134620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.881-** 1236.041pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "infoconv", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2025145100046 nota fiscal 644710 lq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025servico federal de processamento de dados - serpro202542025-07-22julho7202514510040011820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 790.002empenho para contratação de execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis.elo solucoes empresariais ltda2025142025-07-11julho7202540910140000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 5917.0710pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2507.018234545, emissão: 01/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, vencimento: 20/07/2025, valor: r$ 5.917,07oi s a - em recuperacao judicial202572025-07-11julho7202516010070025020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 2480.0071ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 133.622retenção de terceiros (irrf) da nf nº 19. proc 202100055000082.j a dias comercio e representacoes202552025-07-17julho7202531900050031320253190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 19025.185valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-34494.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2025162025-07-15julho7202543610160001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 209.802despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 063/2022(renovação)(data: 10/06/2022) (vigência: 09/06/2025 a 09/06/2026), no valor global de r$ 5.497,99, referente a aquisição de engates e ponta torax(lote 01 e 05) que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 416)(pdf: 2024409300553). nota: 46873 01/07/2025 01/07/2025 209,80 209,80america tintas ltda202592025-07-02julho7202540930090004320254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. refere-se ao mês de julho/2025.jefferson fernando naves pinto2025152025-07-22julho7202531610150192620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.201-** 1000.0011bppm.faz 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 59723.1411valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 048/2025-nutrans, do dia: 22/07/2025, conforme despacho nº 142/2025- nutrans - 22/07/2025 da nota fiscal nº 23.562/10, emitida em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 72.973,36 valor líquido.........................................r$ 59.723,14.carletto gestao de servicos ltda2025182025-07-29julho7202532610180000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 599454.5514processo: 202400005000381/ contrato: 202400010024092 . proc.pagto: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . processo de contratação sislog nº 103630/2024 e processo sei nº 202400005000 381, realizada atendendo aos preceitos do art. 75, ix, da lei federal nº 14. 133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. . nota fiscal...........valor r$ 1208/junho/25.....359.672,73 1209/junho/25.....179.836,37 1210/junho/25......59.945,45 . total a pagar: 599.454,55 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-07-16julho7202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 22302.909valor destinado a cobrir despesa da 05ª medição parcela do contrato nº 06/2025-goinfra, referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03. relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100051, processo de pagamento. processo sei nº 202500036009449, fatura 81346 e 81347 liquidocesar sistemas construtivos ltda202582025-07-07julho7202543610080001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 1881.591recolhimento do irrf referente aos meses de janeiro a maio/2025 - repactuação. quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-15julho7202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 0.001814crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 592.809processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013 . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf 2023285001945 daof 565/2850/2025 rd 6/2024 (sei 64074194). . nota fiscal:12658 emissão:09/06/2025 total a pagar: 592,80laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-07-18julho7202528501710000320252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 13187.9212ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds. referente recibo 06/2025. valor líquido. global center empreendimentos e participacoes ltdaglobal center empreendimentos e participacoes ltda202562025-07-04julho7202530010060003220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 329.703nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades: brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil comercio e servicos ltda202542025-07-15julho7202540910040001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.735.196/0001-65 2098.511processo sei nº 202500010039179 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 071/2025. pregão nº 80/2025. vigência da arp: 23/05/2025 a 22/05/2026. processo nº 202500005004734 202500010035283. dod 74971532. . pdf 2025285002201. daof 2196/2850. dod 74971532. . ordem de fornecimento 190/2025/ses/cmac-spj (sei 75261388) . nota: 410098 emissão: 16/07/2025 valor: r$ 2.098,51 .r m hospitalar ltda20251632025-07-23julho7202528501630029620252850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 56991.0018pdf: 2024295000142 289-05/25-inss lfbvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-07-16julho7202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 1313.7913pagamento de penhora judicial ref nf 2884 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/202 3-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo a o contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. ( prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-31julho7202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 42.246valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 18/2023, minuta de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00055/3261/2025. solicitação 9008013 e pdf 2023326100193. pagamento da saae, referente ao despacho nº 84/2025-nugc, de 15/07/2025, fatura mês: 07/2025 emitida em 15/07/2025, inscrição nº 1070-4, atestada pelo gestor em 15/07/2025, conforme discriminação abaixo: fatura: 250033965, no valor de.....r$ 42,24 - vencimento 15/08/2025.servi o autonomo de agua e esgoto2025112025-07-23julho7202532610110002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 7136.191empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.victor da silva melo202512025-07-30julho7202540910010039520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 3072.0061refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28755 r$ 576 (cities comercio internet teconologia da informação e serviço nfvc 612 r$ 3072) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-31julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2610.591pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor de joão ricardo rodrigues de oliveira, cpf: ***.370.771-**, o valor de r$ 2.610,59, em virtude do falecimento do servidor público inativo o sr. geraldo azarias de oliveira, conforme ficha financeira (75918263) demonstrativo -proc sei 202500036008707joao ricardo rodrigues de oliveira202552025-07-03julho7202543610050003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.370.771-** 26603.691guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados no mês de julho/2025 - processo nº 202500055000076.servico social da industria - sesi - dr go202552025-07-30julho7202531900050037520253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 589648.551-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - pensão alimentícia.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 276050.471despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-07-29julho7202540930010025420254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 520.094pdf 2024290100146 202500-05/25-ir cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-01julho7202529010070009020252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 4210.0910pdf 2023290100183 506241-06/25-ir cjmsaneamento de goias s a202572025-07-01julho7202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 4000.0015610bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4076.021processo nº 202400028001240 despacho nº 271/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção ao despacho nº 64 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.076,02 (quatro mil e setenta e seis reais e dois centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5685879-16.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: carlos augusto da penha gomes, cpf/mf sob o nº xxx.667.901-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-30julho7202512610210003020251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 140000.003proc. 202500005012849 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1033 município uruaçu deputado karlos cabral objeto da emenda investimentos rd 49/2025 - ses/cep (sei 75592556) pdf 2025285002160 daof 2160/2850 . pagamento conforme parecer 164 (74539404), despacho 1727 (75342603) e despacho 807 (75410450). . valor(r$)...140.000,00fundo municipal de saude de uruacu20252162025-07-30julho7202528502160002320252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 160.299recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 160,29 (cento e sessenta reis e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 546260 (sei 76426851). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300020.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 14063.8516202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal nº 11415/jun/25/ir . total a pagar: r$ 14.063,85 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 18809.161pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-07-30julho7202526010050003520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 43603.041pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (verba indenizatória – lei 22.258). valor total .................................. r$ 43.603,04.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-07-29julho7202521010050004620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 14993.801pagamento da nota fiscal n] 25598172 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1590luana dos santos rosa2025112025-07-02julho7202532010110017520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.910.791-** 105.602pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, conforme ata de registro de preços 01/2024 (70688304), para pagamento de retenção de irrf, referente contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, certificação de despesa (76874626), ordem de serviço 32 (76023226), requisição de despesa 94 (75991637) nota fiscal nº 576 e pdf nº 2025210100044. (irrf) . valor da ordem de pagamento....................................r$105,60. . processo de pagamento nº 202500017007853. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-16julho7202521010060007820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 2682.7414recolhimento do inss da nota fiscal 747 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de maio/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 1813/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629contactos servicos de atendimento eireli202562025-07-16julho7202543620060003220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 32.78350art nº 1020250195315, de solicita a contratação da elaboração do projetos rodoviários e complementares de obra de arte corrente de pequeno porte , no município de anápolis, com extensão total de 38 metros, no estado de goiás, que consta no processo sislog 115435.cod barras - despacho 283 -00197117700000032780000002832069012519057217 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-07julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 63478.961parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 55, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição de servicos de vigilancia (mes 01 ao 05) da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/12/2024 a 18/05/2025 do contrato 26/2022 - (75460128) e relatório nº 1690/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004549.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-07-02julho7202543620240017220254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 59.641fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-07-29julho7202511010030004120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5176.5512. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. área administrativa. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . referência....................valor 507770/jun/25/ir.............5.060,69 507772/jun/25/ir...............115,86 . total a pagar.............r$ 5.176,55 .saneamento de goias s a2025102025-07-23julho7202528500100037820252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 1500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificação por exercício de função . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.selena maria queiroz de jesus2025152025-07-22julho7202531610150188620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.021-** 220900.012valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036009723, nfs nº 391, nº 392, nº 393 e nº 394.rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-15julho7202543611170000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 3167.151este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefei tura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha d e pagamento do mês de maio de 2025.prefeitura municipal de bom jardim de goias202522025-07-11julho7202533620020017420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.186.708/0001-04 290.0045pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 185.5412recolhimento do iss da nota fiscal nº 3681 - referente a prestação de serviço de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de junho de 2025 (período 01/06/2025 a 27/06/2025), conforme contrato nº 68/24 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e relatório nº 2058/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031005582.brange media ltda202562025-07-29julho7202543620060002520254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 4299.681. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . rpps empregado - julho/25 .fundo previdenciario202512025-07-29julho7202525010010017220252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 1424342.041folha de pagamento pessoal julho/2025-13° salário liquidouniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 892.4712recolhimento de irpj boleto nº 8921050 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 206 servidores, no mês de julho/2025. pdf: 2024180100563. tvredemob consorcio2025162025-07-29julho7202518010160001620251801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 93821.161parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa vila brasil engenharia e participacoes sa, cnpj 26.602.020/0001-26, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 03 ao mês 07 + 24 dias) dos serviços de construção de 27 unidades habitacionais no município de campinorte-go, correspondente ao período de 28/09/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 28/2022 - (76365432) e relatório nº 2158/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005186.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-07-31julho7202543620240020020254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 196640.001pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-07-30julho7202530010400001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 240183.568valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025) ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. pagamento líquido da nota fiscal nº 12.308 emitida pela presta em 07/07/2025, despacho nº 234/2025-geals-11/07/205, no período de 01/06 a 30/06/2025, atestada pela gestora em 11/07/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) valor total da nf.12.308.....................r$ 299.861,37 retenção do inss (11%).......................r$ 30.291,39 retenção do irpj (4,8).......................r$ 14.393,35 retenção de issqn (5%).......................r$ 14.993,07 valor líquido a pagar........................r$ 240.183,56.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-07-15julho7202532610110006920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 3096.00982º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 823-issqn evento carmo do rio verde-atesto75897158 e aut.sgi75897158 referente ao issqn que a caixa econômica federal não conseguiu processar o pagamento do duam do município de carmo do rio verde, no valor de r$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais), referente ao iss retido, relativo à nota fiscal nº 823 (75892165). a ordem de pagamento foi rejeitada, em razão de não existir convênio firmado entre a caixa e o município, que comporte o pagamento, conforme informado na ocorrência de malote (76322450). favor creditar o valor de r$3.096,00(três mil e noventa e seis reais)na conta abaixo descrita: banco do brasil ag 1752-3 c/c 73028-9 favorecido : prefeitura municipal de carmo do rio verde cnpj : 02.542.538/0001-53shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-02julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 4.7512valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-tr ansporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de des locamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lot ados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.referente aos meses de fever eiro a dezembro/2025. este pagamento se refere ao boleto nº8934357 de julho 2025.redemob consorcio202552025-07-29julho7202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 180697.746. portaria 6532/2025 . 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2025 hemorrede/idtech (76299423)custeio………………………...r$ 180.697,74instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-07-01julho7202528500680002420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 3245.401pagamento da nota fiscal nº 185, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório 1818/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-07-08julho7202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 87584.0020pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0393 nf 41150 r$ 87584 (nf 124 produtora black dog ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-07-08julho7202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 150.739pagamento líquido do boleto nº 91982177, a favor de gente seguradora s/a, re ferente à parcela 10 do endosso nº 022995 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 530 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/05/2025 a 26/06/2025. pdf nº 2024180100518. fc.gente seguradora s a2025182025-07-15julho7202518010180007020251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 789.2914valor para pagamento do iss da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036006427 nf 583 isslatitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-07-10julho7202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 19226.781folha de pagamento pessoal julho/2025-abono permanênciauniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parceladr agua inova simples i s202592025-07-16julho7202531610090007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.846.919/0001-43 102.0210- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go , conforme document ação anexa ao processo. . - jun/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . . jps .maria de melo faustino2025142025-07-14julho7202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 490533.001valor destinado ao auxílio financeiro a serem oferecidos pelo programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) foram estabelecidos por meio do art 2º resolução csu n. 1224/2025. requisição nº 1/2025, sei 76122146. -discentes -atestado nº 32/2025 sei:76575583 - resultado final sei: 76547470 -despacho nº 707/2025 sei: 76474456universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-10julho7202540620240003620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 450.249contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjmabraz & braz s a202562025-07-23julho7202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: marcelo guimaraes conte (cargo: assessor da presidência), para participação no seminário nacional ntu 2025, na cidade de brasília - df, a realizar-se nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, conforme: requerimento (76858545) e despacho nº 442/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração 779). nota: 442/2025 15/07/2025 15/07/2025 225,00 225,00marcelo guimaraes conte2025112025-07-21julho7202540930110069420254093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 13200.001. pdf 2024260100238 . pagamento do liquido da nf 77, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.mix geradores ltda202562025-07-04julho7202526010060005320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68 648.301recolhimento do iss da nota fiscal nº 400 - referente a medição do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de itaguaru - go mod ii, correspondente ao período de 13 a 31/05/2025, conforme contrato nº 49/2025 - (76525745). relatório nº 2163 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005301.senha engenharia s c2025242025-07-31julho7202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8229.321destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 8.229,32 06000712727fundo previdenciario202522025-07-30julho7202512610020001420251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 2860.741- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202533010020001420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 172562.601processo: 202500010033461 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 22386.......172.562,60benenutri comercial ltda20251632025-07-02julho7202528501630021120252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 4500.001op da folha de pessoal rpps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rpps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg- orçam 1.500,00 gratif.adic.tempo serviço-vi 0,00 gratif.rede de gestão pessoas-grg 3.000,00 rpps-total 4.500,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 546.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690007820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.425pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge. * pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * pdf: 2022140100054 fatura 2507.18226349 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202514010060006320251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 5452.001fundo rotativo: despesa com fabricação de registros sob medida e tubo de aço carbono galvanizado 2" (50,8 mm), schedule 40, com rosca nas extremidades, conforme astm a53, para sistemas hidráulicos de água, conforme: atestado de regularidade nº 682/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 1091/2025/metrobus/sgeral-19682 (nota fiscal nº. 4, emitida pela empresa 60.903.581 jeff nicolas balsanulfo de castro)(declaração nº 754). nota: 1091/2025 07/07/2025 07/07/2025 5.452,00 5.452,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-07-09julho7202540930110067120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 67988.531. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . adic. ferias militar .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010027420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por pujani mendanha da veiga, cpf 549.706.101-00, esposa do ex-servidor: mauricio da veiga jardim, falecido em 10/06/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .pujani mendanha da veiga2025132025-07-09julho7202517010130006820251701gabinete do secretário de estado da economia***.706.101-** 1140.002restituição em favor do fundo rotativo, referente pagamento a empresa a empresa ideal extintores contra fogo ltda, conforme nota fiscal nº 04, emitida em 14/04/2025. pdf: 2025336200030junta comercial do estado de goias202572025-07-08julho7202533620070008520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 115.006pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. ****favor depositar na conta especificada abaixo**** *neide lelis de oliveira e paiva****cpf:449.287.501-87 *concessão nº 134/2025 *valor:r$ 115,00 *banco: caixa - agência:0859 - c/c:776769182-0fundo estadual de assistencia social2025412025-07-01julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 505376.2611pagamento da 11ª medição do contrato 084/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2024285000940, sei 2024000360127863, nf nº 2005 líquido.primecon construtora ltda - epp20251072025-07-22julho7202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1715.002pagamento pela retenção de issqn proveniente da prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal 01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo. os servicos foram realizados sob demanda, de 12 a 29 de junho estacao transmissora morro do mendanha 01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo. os servicos foram realizados sob demanda, de 19 a 23 de junho/2025, conforme nf 019 emitida em 18/07/2025 - devidamente atestadags construçoes e serviços slu ltda2025112025-07-23julho7202512610110009520251261agência brasil central - abc03.902.082/0001-58 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.acacio arlem tomaz2025152025-07-22julho7202531610150183420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.591-** 9.485pagamento de inss (multa) nfe 0017 ref 06/2025 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-07-30julho7202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 1247.731parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 5944 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de junho/2025 no período de (01/06/2025 a 31/06/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005438.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-31julho7202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 7554.362valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por jesus olacir fernandes, inscrito (a) no cpf nº. ***.856.261-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária -agrodefesa, processo nº processo: 6119648-47.2024.8.09.0051. daof 352/3261/2025. processo sei 202500066005294. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv,do requerente: jesus olacir fernandes, no valor de:.......................r$ 7.554,36.jesus olacir fernandes2025352025-07-31julho7202532610350003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.856.261-** 60900.007pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente avo mês julho 2025. atestado nº 3/2025/ueg sei: 77137334 despacho nº 337/2025 sei: 77137903universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-29julho7202540620240000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1425.605ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a gestão do sistema único de assistência social. nf - 564 irrf. referência 06/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-09julho7202530510350000720253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 170.6814. pdf 2025260100048 . pagamento do boleto 11123204, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-07-08julho7202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 170.5812pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de viglantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5951 e pdf 2024215300143. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 170,58. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5665.654apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.665,65(cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme fatura nº 152385653(sei76890316), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/ cbmgo. pdf n° 2025290300030. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 152385653 5.665,65 28/07/2025 07/2025 12084517 valor total:...................................................r$ 5.665,65equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-16julho7202529030070004020252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 4196.8011processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 8715984, emissão: 30/06/2025, vencimento: 30/07/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 4.196,80 - líquidoredemob consorcio202552025-07-04julho7202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 1.7113. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . irrf . nf: 24854 . sei (77490033) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-31julho7202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 3256927.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-15julho7202524010410019220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 497441.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251302025-07-29julho7202524011300013320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 103.0321pagamento de art drielly (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva. . pdf 2025260100208crea-go202562025-07-01julho7202526010060007220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 4527.484pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), sendo as mesmas referentes ao mês de junho/2025 (liquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b: . - unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 150017116 no valor de r$ 58,84; . - unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 149082984 no valor de r$ 1.583,36; . - unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, n º 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura nº 150390369 no valor de r$ 216,59; . - unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura n° 151418254 no valor de r$ 62,69; . - unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura n° 151483901 no valor de r$ 299,21; . - unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura n° 151377274 no valor de r$ 41,40; . - unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 ouros zona rural, água limpa, conforme fatura 151750113 no valor de r$ 72,25; . - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, s ao miguel do araguaia/go, conforme fatura 150811983 no valor de r$ 612,71; . - unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 151483897 no valor de r$ 83,21; . - unidade consumidora 70120020, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, conforme fatura nº 151377275 no valor de r$ 239,35; . - unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 151466398 no valor de r$ 361,30; . - unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 149713326 no valor de r$ 811,13; . - unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 n º outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 150390372 no valor de r$ 55,76; . - unidade consumidora 4390002534, localizada na avenida principal salão multiuso centro, goiás / go, conforme fatura 151466403 no valor de r$ 29,68. . valor da ordem de pagamento.................. r$ 4.527,48 . pdf 2025215300018. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-16julho7202521530160007220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 92.4914retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de junho/2025, conforme n.f nº 31335 os. 61806, 61963 e 61718 pdf: 2024180100153. fp fpadvance system elevadores ltda me2025182025-07-08julho7202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 147.808contrato prestação de serviços veicular pagamento iss referente nota fiscal 531403 - serviços prestados no mês de maio/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-07-18julho7202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 28455.001empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho/2025. (fgts - caixa econômica federal). valor total .................................. r$ 28.455,00.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202521010010019120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 3241837.571valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. vantagens.............3.241.837,57goias previdencia - goiasprev202552025-07-30julho7202518800050006920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.arthur alves coelho2025162025-07-30julho7202531610160001520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.343.791-** 1511110.732pagamento referente ao contrato nº 042/2024 , para execução de reforma, fornecimento e instalação de tampo novo em material abs de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, a ser realizada por meio de adesão a ata de registro de preços nº 002/2023-seduc - a (57846421) e b (57846421), processo 202200006029667, atendendo a demanda das escolas da rede estadual de ensino, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . . nota fiscal nº 47 - r$ 1.529.464,30 liquido: r$ 1.511.110,73 emissão: 01/07/2025 ateste: 08/07/2025 . pdf 2025240100572 - processo 202400006081373 . sandra .global solucoes empresariais ltda2025952025-07-15julho7202524010950001320252401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 161.894processo sei 202500010018686 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 87/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 71825775) - arp nº 010/2025, vigência: 10/03/2025 até 10/03/2026, pregão nº 010/2025, processo nº 202400005030448 , 202500010012774. . pdf 2025285001151. daof 1403/2850. autorização governamental(sei 71825658). . nota fiscal 160533/ir (sei 76319838) . total a pagar:...r$161,89 .cm hospitalar s a20251632025-07-04julho7202528501630011920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 262824.646ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. valor complementar conforme solicitado no despacho nº 164 (77353113). 05/2025.agencia de fomento de goias s a202592025-07-30julho7202530010090000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 10975.00136umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23,24/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 153.4414. pdf 2025260100134 . pagamento do issqn da nf 377, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025112025-07-04julho7202526010110000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 6912.256valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2025.luciano nunes da silva2025162025-07-23julho7202531610160001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025wender vinicius da silva marques2025152025-07-22julho7202531610150154820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.802.961-** 30000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 468.1 município: goiania deputado: virmondes cruvinel filho objeto da emenda: termo de fomento nº 79/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio, manutenção e continuidade das atividades da associação, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 468.1 tf julh 25associacao esportiva goiana de basquetebol2025152025-07-29julho7202519010150006920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais11.128.051/0001-10 190.7714retenção ir à empresa cco construtora centro oeste ltda referente a execução da obra de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória -go, conforme contrato nº 093/2022. nf 333 r$ 15.897,65 – 19ª medição inss: r$ 874,37 issqn: r$ 238,46 ir: r$ 190,77 dare multa processual: r$ 2.384,64 valor líquido: r$ 12.209,41 . conforme despacho nº 758/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2039/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006056122 pdf: 2025240100148 cno: 90.012.44032/72 . isabelcco construtora centro oeste eireli2025862025-07-15julho7202524010860000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 1020000.001valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 11/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036008336, nf nº 1001.bravia engenharia e arquitetura202572025-07-31julho7202543800070001020254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 11202.056- pagamento liquido da fatura 2466451 de 09/07/2025 (76842185), com o contr ato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, competência: junho do corrente ano - tipo de combustível: (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-15julho7202533510010005720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 16900.001despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e g raxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten- ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 554)(pdf: 2024409300465). notas: 2050 22/07/2025 22/07/2025 3.900,00 3.900,00 2051 22/07/2025 22/07/2025 2.050,00 2.050,00 2052 22/07/2025 22/07/2025 10.950,00 10.950,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-24julho7202540930110048120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025larissa viana ues2025152025-07-22julho7202531610150143220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 55.0823valor destinado o pagamento da guia nº 109/02119503-5(76734031), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, ação de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab. custas de desarquivamento, conforme ofício nº 4327/25/pj (76733640). sei 202500031005471.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-09julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025gabriel telles dos santos burgarelli2025152025-07-22julho7202531610150142520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.731-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.isabella barreto de souza2025152025-07-22julho7202531610150186520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.921-** 20828.65128pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0403 nf 8233 r$ 11475,57 (nf 29 rádio líder fm ); nf 8237 r$ 4676,54 (nf 1410 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 8238 r$ 4676,54 (nf 1559 rádio canadá ).propeg comunicacao s a2025112025-07-15julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 100000.001processo sei nº 202500042006684 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de guapó - go. requisição de despesa 146 (76820041). parecer 341 (76238730). . pdf: 2025285002678. daof: 2405/2850. requisição de despesa 146 (76820041). . despacho 696 (76058005), parecer 341 (76238730), despacho 2362 (76636207), portaria numeração automática 2049 (77123535). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de guapo20252192025-07-21julho7202528502190003120252850fundo estadual de saúde - fes08.887.558/0001-42 543.0711retenção inss à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 109 r$ 24.790,58 – 25ª medição inss: r$ 543,07 issqn: r$ 743,42 ir: r$ 297,49 valor líquido: r$ 23.206,60 . conforme despacho nº 1807/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-10julho7202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1577.151pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos para atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, referente ao mês de junho/2025 - complemento, conforme fatura nº 453419 e pdf nº 2022210100051. . valor da ordem de pagamento....................................r$1.577,15. . processo de pagamento nº 202200017012439. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-07-15julho7202521010060008720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 5496279.309processo 202500010001769 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311) . pagamento psf/saldo remanescente/jan a junho/25........r$5.496.279,30 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho n° 568/2025/ses/gerap (75915746)que trata-se de pagamento aos municípios que adotaram boas práticas - adesão à planificação da atenção à saúde, citados na planilha (sei nº75916640).fundo estadual de saude - fes2025402025-07-02julho7202528500400000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 65965.892processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais . faturas.......valor r$ 148922 – r$ 2.127,82 148923 – r$ 1.677,80 148924 – r$ 1.501,78 148925 – r$ 2.127,10 148951 – r$ 2.466,98 148954 – r$ 1.808,06 148955 – r$ 2.508,48 148956 – r$ 2.127,82 148957 – r$ 948,81 148958 – r$ 857,03 148959 – r$ 4.531,12 148961 – r$ 5.486,90 148964 – r$ 1.827,78 148965 – r$ 975,68 148966 – r$ 2.406,24 148967 – r$ 1.982,26 148968 – r$ 2.126,54 148969 – r$ 1.604,16 148970 – r$ 2.835,22 148971 – r$ 1.941,30 148972 – r$ 1.329,72 148973 – r$ 2.322,12 148974 – r$ 1.439,34 148975 – r$ 1.421,04 148976 – r$ 1.814,57 148977 – r$ 1.329,72 148978 – r$ 2.297,52 148979 – r$ 837,04 148980 – r$ 2.316,02 148981 – r$ 3.909,82 148962 – r$ 3.080,10 . total….r$ 65.965,89 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-29julho7202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 53814.0225pagamento do líquido do processo 202517697000198 - lote: 2025/0435 nf 8280 r$ 53814,02 (nf 4719 site metropoles ).propeg comunicacao s a202592025-07-23julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 338.689refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de junho de 2025, conforme nf 1139 emitida em 01/07/2025- devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-07-01julho7202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 185.0521proc.202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal: 31463/junho/25/iss...185,05 . total a pagar: 185,05 .advance system elevadores ltda me2025102025-07-16julho7202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 331555.714pagamento do valor líquido da nf 667, em favor de msr engenharia ltda., refe rente à 3ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de junho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município d e matrinchã go.msr engenharia ltda2025162025-07-22julho7202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 192578.271pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia para implantação de vestiário com sanitário pd. seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 199 r$ 218.095,44 – 1ª medição inss: r$ 11.995,25 issqn: r$ 10.904,77 ir: r$ 2.617,15 valor líquido: r$ 192.578,27 . conforme despacho nº 2225/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.024.63387/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-07-22julho7202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2000.0018531cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2024.5618relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-08julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 45.1151º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 gasolina comum manutenção do órgão-despesas essenciais-rf fatura -2466404-gasolina-irrf-atesto76676526 e aut;sgi76677313neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-16julho7202542010010005620254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 8880.002despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e g raxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten- ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 554)(pdf: 2024409300465). notas: 2056 25/07/2025 25/07/2025 2.730,00 2.730,00 2057 25/07/2025 25/07/2025 6.150,00 6.150,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-30julho7202540930110048120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 17366.514pdf 2025295000003 2449523-05/25-liq cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-07-01julho7202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 2500.9120ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de cestas básicas (solicitação por demanda) conforme ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 35621. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.ronaldo damasceno de souza2025152025-07-22julho7202531610150173420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-** 525.0031valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031005203.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-09julho7202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 42216.002ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 141. valor líquido. referência 07/2025.r goumert buffet ltda202562025-07-15julho7202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 3354.176pagamento da fatura nº 3000507783 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de junho de 2025, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 2043/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001071.saneamento de goias s a202582025-07-24julho7202543620080001320254362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 1581.34232202000025044346 rpv hayner seabra satiro, cpf sob o nº 734.047.721-72 açao 5355041-08.2020.8.09.0051,[honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 225.006relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamento no país.estado de goias202562025-07-10julho7202513010060001520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7565877.051. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio . pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857) . empenho complementar para o exercício 2025. .............................................. proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. julho 25.sol.pag.76132223. . valor pago...........r$ 7.565.877,05. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - heapa (76132223)hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-01julho7202528502110001320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 440.3014pagamento de retenção de issqn da empresa fogaca construtora ltda, pela execução dos serviços de engenharia na reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional),município de goiânia - go, contrato nº 124/2023,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa, conforme despacho nº1871/2025/seduc/coordastec-16768 (76106041) e informação nº 82/2025/seduc/dofi-19007 (76187136). ... ...processo principal: 202200006069788 ...processo pagamento: 202300006067337 ...pdf......2024240100172 ...cno......90.016.66637/75 . -arquivo setorial (antigo núcleo de tecnologia educacional) . .nf 67(r$ 36.509,17) - 4ª medição do termo aditivo ao contrato nº 124/2023. . .líquido.....r$ 34.753,63 .inss........r$ 1.315,24 .issqn.......r$ 440,30 . .dalcy.fogaca construtora ltda2025752025-07-01julho7202424010750002220242401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 1052.071valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0385461-72.2006.8.09.0051 , em favor de telêmaco brandão , cpf:877.134.031-91 ,referente ao pagamento da diferença do cálculo, processo sei:202000036004101telemaco brandao20251122025-07-01julho7202543611120003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.134.031-** 4195.715pagamento da fatura 2025066910527, referente ao mês de julho/2025, que tempor objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-24julho7202518010070011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 58500.0027pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 425..............06/25.......58.500,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-07-01julho7202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 5153071.311. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio . pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260). ............................................. proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. julho 25.sol.pag.76137600. . valor pago.............r$ 5.153.071,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - herso (76137600).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-07-01julho7202528502110002920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 17490.354pdf 2023160100125 processo 202300015001045 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 216311096, emissão 28/05/25, atesto 17/06/25, ref. 02/2025, valor 4.148,63 - ir - nf 216310327, emissão 28/05/25, atesto 17/06/25, ref. 03/2025, valor 4.447,24 - ir - nf 216235894, emissão 28/05/25, atesto 17/06/25, ref. 04/2025, valor 4.447,24 - ir - nf 216315341, emissão 05/06/25, atesto 17/06/25, ref. 05/2025, valor 4.447,24 - ir valor total ir: r$ 17.490,35cs brasil frotas s a202572025-07-01julho7202516010070013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 65295.019202100025036691 nf 2474 ref 06/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos s regionais da policia militar e batalh ão de transito. r$ 65.295,01nossa frota eireli2025212025-07-15julho7202529610210001420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 1000000.001202500042006651-mas . repasse voluntário fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos belos - go para custeio na área da saúde. . pdf 2025285002785. rd: 185/2025. anexo ii 77144446. daof 2493. . conforme manifestação no parecer 411 (76841295), parecer 1738 (76867390) e ratificados pelo despacho 2539 (76874115), constante no processo nº (202500042006651). . repasse voluntario/campos be............1.000.000,00fundo municipal de saude de campos belos20252192025-07-21julho7202528502190002620252850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 253.087op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/2025 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84. descrição da despesa: empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do reajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027 total selecionado: r$2.791,32 * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 216666216 - mês de junho/2025cs brasil frotas s a202562025-07-10julho7202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 2473.2063cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38,47,55,60,61/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15925.1322pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. favor depositar no banco 104 ag:4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ................... r$ 15.925,13 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-10julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7160.341parcelamento de multa clt-pgfn inscrições nº 11.5.20.001474-30 (46208006073/2017-36), 11.5.20.001473-59(46208006072/2017-91) e 11.5.20.001472-78(46208006071 /2017-41)- parcela 60/60 - processo nº 202000055000336.industria quimica do estado de goias iquego202552025-07-24julho7202531900050036820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.geovanna brito nunes2025152025-07-22julho7202531610150093020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.464.811-** 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2025. refere-se ao mês de julho/2025.maria eduarda machado lemes2025152025-07-22julho7202531610150113120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-** 173.9355pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de junho de 2025 id: 032555001382507212policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 15407.8019valor destinado a cobrir despesas da 15ª parcela do contrato: 37/2023, referente a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de abril/2025, pdf 2024436100480, processo de pagamento sei nº 202500036010378 nf. 503, 504, 505 e 519, líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-22julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 16931.2910pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6029 e pdf 2024215300110. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.931,29. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 292932.2619refere-se ao pagamento do valor líquido: 20200025037833 nf 1302 ref 05/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 292.932,26.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-03julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 61625.301pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (gratificação representação / funcional). valor total .................................. r$ 61.625,30.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010022420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 176.575refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046197 recibo 01/06 a 30/06/2025 r$ 176,57. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38fernandes empreendimentos ltda2025152025-07-08julho7202529610150009720252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 46200.214pagamento liquido conforme nota fiscal 11111 de janeiro/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 14142.00157pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0419 nf 28227 r$ 14142 (nf 1993 rádio morada do sol ).logos propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1954.551destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - fes.departamento estadual de transito202582025-07-29julho7202529610080002520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7851.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - prevcom - patronal . aurélio"plano goias seguro202542025-07-29julho7202524010040036120252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 2048.551destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - funcam consignações.departamento estadual de transito202582025-07-29julho7202529610080002320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 934.002processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – traslado) . pdf: 2025285000678. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . fatura:148735....934,00 . total a pagar: 934,00 . .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-07-16julho7202528500100032420252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 63210.985pdf 2024160100168 processo 202300005026966 pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 71, emissão: 01/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 63.210,98 - líquidol & d geracao de energia ltda202572025-07-07julho7202516010070019120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 1369.301pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 32464, em: 26/06/2025, venc: 30/06/2025, at: 27/06/2025, valor: r$ 1.369,30 restante do valor emp. 7-103facto turismo -eirele-me202572025-07-07julho7202516010070028620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 7559.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao202562025-07-29julho7202524010060004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2593.751refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de junho de 2025. total r$ 2.593,75, conforme d.u.a.m anexa. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-07-29julho7202511010010030220251101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 70966.041folha de pagamento julho/2025- prevcom empregadoplano goias seguro202512025-07-29julho7202540620010028820254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 294.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . desconto de 40 parcelas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro r eais) da remuneração do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cp f: 999.855.511-68, matrícula: 362716, em favor de renato gomes imai, cpf: 71 3.082.291-00, por determinação da juíza de direito do 11º juizado especial c ível da comarca de goiânia, processo 5654865-82.2022.8.09.0051. . nome: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00 caixa econômica federal agencia: 1394 operação: 001 conta: 30.514-0 . valor......................r$ 294,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010030920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5301.431op da folha de pessoal - rgps/salário maternidade - valor líquido, referente ao mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.50 rgps-salário maternidade salário maternidade - rgps-inss 5.301,43 rgps-total 5.301,43agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 447.1210retenção do irpj referente ao recibo de junho/2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor de r$447,12. pdf nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202572025-07-16julho7202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 11075.6611valor para o pagamento do contrato nº 117/2024-goinfra, referente a locação com serviços de estruturas modulares (contêiner), para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101410. processo sei nº 202500036009446, nf nº 1580 líquido.elevar - locacoes e transportes ltda202562025-07-07julho7202543610060007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 1978.785prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manutenção do órgão-despesas essenciais-rfper.01/03 a 31/03 liquido-fat.5450850409-atesto76406412 e aut.sgi76409017tim s a202512025-07-04julho7202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 7518.5611. pdf 2025260100134 . pagamento do liquido da nf 377, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025112025-07-04julho7202526010110000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 8089.599contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202572025-07-29julho7202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 32247.183valor para pagamento do iss da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100381, processo sei nº 202500036008330, nf nº 1229 iss.rta engenheiros consultores ltda2025962025-07-02julho7202543610960000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 103.3941sei 202500031005764, art nº - 1020250196919, boleto nº 28320690125213814, referente a cargo e função em goiânia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 2278 /2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-30julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 4085.127pagamento do liquido da fatura nº 3000507739 - contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083saneamento de goias s a202572025-07-22julho7202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025thiago harley dos santos2025152025-07-22julho7202531610150154220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.858.621-** 224296.1910ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. iniciativa; ferramentas e serviços de gestão de programas sociais. nf - 6494. valor líquido. referência 05/2025.cast informatica s a2025202025-07-11julho7202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 332172.504processo 202100010052504 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de mineiros - go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal evaristo vilela machado, cnes 8013543. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a novembro/2025 . pdf 2024285005171. daof: 00733/2850/2025. rd nº197/2024(66941655). . pagamento mineiros/junho/25................r$332.172,50 .fundo municipal de saude de mineiros2025732025-07-21julho7202528500730002820252850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 30485.912valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036009770 nf 395 liquidors consultoria gestao empresarial ltda2025242025-07-10julho7202543610240002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 2481.719pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 21 r$ 82.587,11 – 2ª medição inss: r$ 2.848,02 issqn: r$ 2.481,71 ir: r$ 991,04 valor líquido: r$ 76.266,34 . conforme despacho nº 2178/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-23julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 346.4026ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238903 valor líquido parcial. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202522025-07-23julho7202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 159386.571despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 06/2025. (declaração: 731) - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-14julho7202540930010021220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 10089.2018recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 10.089,20(dez mil oitenta e nove reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 73890(sei75762049), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/25. iss. pdf nº 2024295300028.link card administradora de beneficios eireli2025102025-07-14julho7202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 53225.471processo nº 202400028001247 despacho nº 264/2025/abc/psetabc-05921 - rpv no valor de r$ 53.225,47 (cinquenta e três mil, duzentos vinte e cinco reais, e quarenta e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5608273-09.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: fernanda de oliveira, cpf/mf sob o nº xxx.844.931- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-30julho7202512610160002920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3703.4419. pdf 2024260100183 . pagamento do inss da nf 126826, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-14julho7202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 0.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-07-21julho7202524010760010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 206.201. - pagamento referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referência 06 / 2025. . - fgts . bsacaixa economica federal - cef202592025-07-11julho7202517010090020920251701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 515932.908pagamento da nota fiscal nº 28 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 20/06/2025, conforme contrato nº 15/2024 (76690852) e relatório nº 2026/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005436.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-07-25julho7202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 3243.695pagamento do valor líquido da nf n°3659, em favor da empresa content assessoria ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de junho/2025.brange media ltda202562025-07-14julho7202543010060005220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 3045.643pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda referente a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos pelo período de 12 meses, sendo o presente para o exercício de 2025. nota fiscal nº 7015 em pdf 2025215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 3.045,64. . processo de pagamento n° 202400017014059. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.radar ppp ltda.202572025-07-10julho7202521530070000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 702.8217pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/202 4 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de maio/2025 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7787 e pdf nº 2024215300125. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 702,82. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 980.003valor destinado multiplicadora da educação libertadora – mel leticia livia de souza flores, cpf nº 768.231.801-53,relativa ao mês de junho/2025 (3&#8304; mês) (sei nº 76918943) atestado nº 22/2025: sei: 76919542, despacho nº 540/2025 sei: 76935715universidade estadual de goias - ueg2025432025-07-16julho7202540620430001020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4956.201pagamento do auxílio funeral da servidora stela maris rodrigues pinto, conforme certidão de óbito anexo ao processo. . depacho 1363/2025 - sei(76148492)ellison di rodrigues202552025-07-07julho7202530010050003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.503.861-** 188.443pdf: 2024290600472 . nome beneficiário: funcional construcoes ltda objeto: campliacao 98 vagas na unidade prisional regional de jaragua. valor ir. . nf.............ref.............valor 786............06/25..........188,44 . rmbfuncional construcoes ltda2025232025-07-09julho7202529060230000420252906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 30325.1512líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1477/2025-gear de 19/07/2025.banco do brasil sa202542025-07-25julho7202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 130.001destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - salario familia - rgps.departamento estadual de transito2025102025-07-29julho7202529610100004020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.001cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020021320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 32.78366solicita-se o pagamento do boleto da art 1020250203886 (sei 76982077), referente ao bloco administrativo do centro comunitário. despaco 2330 cod barras 00197118700000032780000002832069012519846317 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-14julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 22.833primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 204-irrf- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 153.6017op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a ulho/2025. obs:recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº 515 junho/2025.n r basso202562025-07-18julho7202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 104765.2917202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1317 ref 06/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 104.765,29.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 5545.8722retenção de irrf, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prio ritariamente, na zona rural do estado de goiás,com disponibilização de veí culos e motoristas,destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina is do(s) município(s) de iporá e moiporá, pdf: 2024240100354 - processo nº 202400006076959 conforme nota (s) fiscal abaixo: .. nota fiscal: 00338 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 – moiporá atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 86.389,45 irrf: r$ 2.073,35 ...... nota fiscal: 00339 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 – iporá atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 144.688,45 irff r$ 3.472,52 ......ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 295.0032valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031005581agencia goiana de habitacao s a202562025-07-14julho7202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6836.13231202300025101917 rpv hedimara cristina souza borges, cpf sob o nº 749.642.833-72 açao 5425773-47.2023.8.09.0006, [ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.003nota de empenho ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom.allana adrielli linke ltda202572025-07-22julho7202540910070008220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80 64712.5414pagamento do irrf retido da nf 2165, emitida em 30/06/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de maio/2025, no valor r$ 64.712,54 (valor total da nf r$ 1.348.177,91). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-07-07julho7202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 1504831.856pdf: 2025290600052 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido parcial. . nº documento............ref...................valor 506186..................05/25..........1.384.872,78 506187..................05/25............119.959,07 total..................................1.504.831,85 . rmbsaneamento de goias s a202572025-07-01julho7202529060070020720252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 478.61131pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0430 nf 8239 r$ 478,61 (nf 2089 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a2025112025-07-15julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1.6412relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 6587, de 07/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 1,64, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-25julho7202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 71551.6026pagamento liquido das notas fiscais nº 10994 e 10995 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-18julho7202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 161.342contrato aquisição de gêneros alimentícios - café. pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 201gesner comercial ltda202562025-07-25julho7202532620060015420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater55.216.226/0001-16 59.3518pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 31354, emissão: 02/07/2025, atestado: 04/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 59,35 - iradvance system elevadores ltda me202572025-07-11julho7202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 71500.006a contratação do cantor leonardo para o arraiá do bem 2025 justifica-se pela sua indiscutível relevância no cenário musical brasileiro e, principalmente, por sua representatividade na música sertaneja, gênero intimamente ligado à identidade cultural do estado de goiás. processo sislog: 114270 pdf : 2025420100071 ref.show arraia do bem -nf1374-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76609483-leonardotalisma administradora de shows e editora musical ltda2025332025-07-04julho7202542010330000920254201gabinete do secretário de estado da retomada07.694.879/0001-68 1012.0029pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jeferson serafim de jesus, processo nº 5060392.81.2023.09.0034 referente ao mês de junho de 2025 id: 040442100012507242policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 8013.961valor para pagamento de despesas com rpv - requisição de pequeno valor no montante de r$ 8.013,96, tendo como beneficiário/credor a sociedade individual de advogados cláudio guimarães brandão da silva, inscrito no cnpj sob o nº 54.424.016/0001-50, devido ao credor a título de honorários de sucumbência. processo nº 5141208-09.2017.8.09.0051. sei 202500066010339. pdf 2025326100094. daof 301/3261/2025. no valor de:.........r$ 8.013,96.guimaraes brandao sociedade individual de advocacia2025372025-07-03julho7202532610370001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa54.424.016/0001-50 41346.601092º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf845-liquido atesto77304900 e aut. sgi 77377789shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-29julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 111.0011valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 047/2025-nutrans, do dia: 22/07/2025, conforme despacho nº 142/2025- nutrans - 22/07/2025 da nota fiscal nº 23.562/10, emitida em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (peças - irrf) valor das peças.................................r$ 103.084,85 retenção de irrf: (1,2 por cento)...............r$ 111,00 total a pagar líquido:..........................r$ 102.973,85. credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 19.921- valor peças: r$ 1.500,00...irrf - (1,2 por cento) 18,00.....................valor líquido:...........r$ 1.482,00 nf.- 19.920.....valor peças: r$ 3.200,00...irrf - (1,2 por cento) 38,40...................valor líquido:...........r$ 3.161,60 nf.- 19.924.....valor peças: r$ 1.500,00...irrf - (1,2 por cento) 18,00...................valor líquido:...........r$ 1.482,00 nf.- 19.922.....valor peças: r$ 1.600,00...irrf - (1,2 por cento) 19,20...................valor líquido:...........r$ 1.580,80 nf.- 19.923.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - (1,2 por cento) 17,40...................valor líquido:...........r$ 1.432,60 total:.....r$ 9.250,00.....irrf r$ 111,00....líquido r$ 9.139,00.carletto gestao de servicos ltda2025172025-07-29julho7202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 70225.2813. *pdf 2024170100426* . pagamento do valor líquido da nf 1991 referente à 18ª medição do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátilnas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-07-03julho7202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 44179.4911. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000506195 parcela junho do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-07-03julho7202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 1856.409pagamento do líquido da nf 73707 emitida em 04/07/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 1.856,40. (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gecbrfibra telecomunicacoes ltda2025232025-07-11julho7202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 22141.3019pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda ,prestação de serviços continuados de vigilância armada, referente ao mês de maio de 2025, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.341,90, iss o valor de r$ 1.397,81 e inss o valor de r$3.075,18,restando l iquido o valor de r$22.141,30, conforme nfs-e nº5902.(pdf nº2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-07-08julho7202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 11112.821valor para pagamento de requisição de pequeno valor para pagamento dos juros e correção monetária do saldo remanescente da atualização do valor entre o período da elaboração do cálculo (março/2022) até o efetivo pagamento das rpv's, que se deu em junho/2024, oriundo de sentença transitada em julgado da ação 0400476-71.2012.8.09.0051. sei 202400066017081. daof 322/3261/2025. bruno medeiros dos santos. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02044744-6, no valor de:........................r$ 11.112,82.brunno medeiros dos santos2025352025-07-08julho7202532610350003120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.779.541-** 10000.00137usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1394.8510pagamento do irrf retido, relativo à nf 6659, emitida em 09/07/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. gcsb.locamil servicos eireli202562025-07-18julho7202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 0.006pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf4960 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2025240100305 . reenvio op realizada em conformidade para prestação de contas dos devidos convênios em suas contas corretas na 19083-7 p/ 2188-0. . auréliouniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-07-04julho7202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 16815.452. proc 202500010010776-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvorada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293), junho/25 e 13° salário: . nome....................................valor luciana gomes de paula fabelicio.........7.719,44 pedro henrique brigido de oliveira.......4.101,50 wstany nunes de souza....................4.994,51 . valor total a ressarcir.................16.815,45 .prefeitura municipal de alvorada do norte202552025-07-29julho7202528500050036720252850fundo estadual de saúde - fes02.367.597/0001-32 5.261o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 24815 emitida em 11/07/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-22julho7202533620070008820253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 13810.431valor referente a repactuação 2025, conforme 7º termo aditivo ao contrato nº 12/2022 dos meses da janeiro a abril/2025- nota fiscal nº 2946.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-02julho7202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 228000.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 01 sistema de exaustão de ar para cozinha para o hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf 2025285002682. daof 2409/2025. rd 92/2025 (sei 71653107). .................................. proc.202400010087292, ipgse-herso,investimento, aquisição 01 sistema de exaustão de ar para cozinha. . valor pago..............r$ 228.000,00. . despacho nº 729/2025/ses/ccont-06506- a referida solicitação ocorreu na vigência da portaria sesgo nº 2.116/2021.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-07-29julho7202528501610019320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 0.003pagamento de nf nº 25473060 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1196.angela maria moreira cavalcante almeida2025112025-07-08julho7202532010110086620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.933.281-** 353827.508pagamento referente a aquisição de utensílios de cozinha (pratos e canecas) para atender as unidades escolares que ofertam o programa nacional de alimentação escolar - pnae, relativo à ata de registro de preços nº 010/2024, pregão eletrônico srp nº 012/2023 68545541. .. nota fiscal 4044 - r$ 24.375,00 liquido: r$ 24.082,50 emissão: 25.06.2025 ateste: 04.07.2025 . nota fiscal 4046 - r$ 333.750,00 liquido: r$ 329.745,00 emissão: 25.06.2025 ateste: 04.07.2025 . - processo nº 202400006131781 - pdf 2025240100185 .. sandragsg comercial ltda2025922025-07-16julho7202524010920005220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 7150.4270processo sei 20251114426, gerenciador dia 01/07/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 7.150,42. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-02julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.karen cristine pereria dutra2025152025-07-22julho7202531610150187020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.021-** 17351.439pagamento conforme a nota fiscal n° 2449519 de maio/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100112. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-08julho7202518010180008020251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 5490.321empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.luana souza borges202512025-07-30julho7202540910010037820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-** 9543.5514pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 8548 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025582025-07-30julho7202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1495.0012pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assi stencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. processo sei: 202410319006548 portarias: 172, 173, 174 e 175/2025 *****favor depositar nas contas abaixo relacionadas***** nome: marta cezaria de oliveira cpf: 215.767.931-68 banco do brasil agência: 3689-7 c/c: 12888-0 valor: r$ 1265,00 ________________________________________ nome: heloiza alves ribeiro cpf: 335.611.251-15 banco: 341 - itaú agência:7209 c/c: 00668-8 valor: r$ 115,00 _______________________________________________ nome: nilda lucia h coloque cpf: 467.587.631-53 banco do brasil agência: 3689-7 c/c: 26720-1. valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025412025-07-31julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 578.00637bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00060fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 22000.001portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-07-29julho7202528501220001720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1400.005pagamento complementar - bolsa pró-licenciatura conforme o edital n. 10/2025/prg, referente aos meses de maio e junho/2025, conforme atestado n. 37/2025 - sei 77523294.universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-31julho7202540620240002120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2719.068valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 92/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025438000043, sei 202500036008425, nf nº 176 líquido.tjw consultoria projetos e servicos ltda202592025-07-04julho7202543800090004320254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 3000000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1063 município águas lindas de goiás deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares para a rede municipal de ensino do município de águas lindas de goiás., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 763/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1693/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100716. daof 1121. transferência via convênio nº 017/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012791: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de aguas lindas de goias20251562025-07-31julho7202524011560000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.520/0001-96 300000.001processo 202500005012350 . emenda parlamentar impositiva número 655 município mambaí - go, deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda custeio. . pdf 2025285002173 daof 2175/2850/2025 rd 72/2850/2025. . conforme manifestação no parecer ses/geraf-11187 nº 1262/2025 (75006635), parecer ses/gae 242 (75272648), ratificados pelo despacho 1793/ses/spais (75451342) e despacho 854/ses/subpas (75622145), portaria nº 1929, de 09 de julho de 2025 (76819481). . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de mambai20252152025-07-16julho7202528502150003620252850fundo estadual de saúde - fes07.784.414/0001-06 0.001processo 202500005012780 . emenda parlamentar impositiva número: 1024,município: mairipotaba deputado: lincoln tejota, objeto da emenda: custeio na área da saúde. . pdf 2025285001837 daof 2030/2025 rd 28/2025 (sei 75284341). . conforme manifestação no parecer50/ses/gerap (74146061), parecer 142/ses/gae (74235401), ratificados pelo despacho 1610/ses/spais (75000485) e despacho 725/ses/subpas (75132707), portaria nº 1947, de 09 de julho de 2025 (76829155). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de mairipotaba20252152025-07-16julho7202528502150001620252850fundo estadual de saúde - fes01.933.462/0001-24 161032.631destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 161.032,63estado de goias202512025-07-30julho7202512610010025320251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 1548690.001pagamento referente a adesão à ata de registro de preços nº 07/2024-sgg 63456859, oriunda do pregão eletrônico para registro de preços nº 01/2023-sgg, processo nº 202214304001208, que tem por objeto a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) monitores de 23 polegadas, com garantia de 60 (sessenta) meses, para atender as demandas da secretaria de estado da educação - seduc. . nf 1109 - r$ 313.500,00 liquido: r$ 309.738,00 emissão: 18.12.2024 ateste: 07.02.2025 . nf 1120 - r$ 660.231,00 liquido: r$ 652.308,23 emissão: 20.01.2025 ateste: 07.02.2025 . nf 1136 - r$ 593.769,00 liquido: r$ 586.643,77 emissão: 06.02.2025 ateste: 17.07.2025 . modalidade de ensino: educação básica . pdf 2024240102102 - processo 202400006079172 . sandraagira tecnologia comercio e servicos ltda2025172025-07-21julho7202424010170002120242401gabinete do secretário de estado da educação26.833.976/0001-39 3565.641destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.565,64agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010023820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 266.6712recolhimento de issqn ref nf 8432 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-07-02julho7202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 30148.391nota de empenho referente ao inss empregado da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom competência mês junho/2025.ministerio da fazenda202512025-07-16julho7202540910010033820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 2000.001gcg.jun 2025.2954.001.00036fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010003620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 628.903despesa com 5º termo aditivo ao contrato 076/2022(renovação)(vigente a partir de 22/06/2025, no valor global de r$ 53.920,00, referente a aquisição do conjunto de mecanismo de tomada de ar e outros acessórios da carroceria dos veículos que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas, projeção de consumo para 12 meses.(processo nº 202100053000225-sei, pregão eletrônico nº 085/2022, empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300547)(declaração nº 487). nota: 62731 29/07/2025 29/07/2025 550,00 550,00 62736 29/07/2025 29/07/2025 78,90 78,90mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-07-31julho7202540930110042520254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 500.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100171 ferias indenizadas vi 100172 ferias indenizadas vi 1/3 100409 férias indenizadas - subsídio 100410 1/3 férias indenizadas - subsídio 100417 férias indenizadas-subsídio - fc # vi 100418 1/3 férias indenizadas-subsídio - fc - vi 100588 ferias indenizadas - grg 100587 1/3 ferias indenizadas - grgsecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 177399.481processo:202300010040051- ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . nota fiscal: 2002/junho/25...177.399,48 . total a pagar: 177.399,48 .primecon construtora ltda - epp20251022025-07-21julho7202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 10461.0625. *pdf 2024170100227* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3572..jun/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia 3573..jun/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 3574..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 3575..jun/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 3576..jun/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 3580..jun/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 3581..jun/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 3577..jun/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 3578..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 3579..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 3582..jun/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-07-09julho7202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 221.651utri - pagamento de inss do fundo rotativo nº 23/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 729194.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 600.404ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas. valor líquido da nota fiscal nº 1608. 06/2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-07-07julho7202530010060007820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 89279.426pagamento contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. -apropriaçao de despesa. -referente a junho/2025 -fatura n° 4000000652506202500 sei: 76806715 -atestado nº 50/2025 sei: 76806777equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-11julho7202540620080016720254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 872.837pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de passagens aéreas nacionais (voos domésticos), conforme complemento da ordem de serviço nº 11/2025 (75934298), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032444 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 872,83. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 2680.741processo 202500010048200 . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), cjose santana e sousa, cpf xxx.081.131-xx., ao(à) sr(a). carlos francisco da conceição., cpf xxx.713.041-xx. . daof 2508/2850/2025. rd. n°224/2025 ses/cofp (sei 76655440). . valor total r$ 2.680,74carlos francisco da conceicao20251622025-07-23julho7202528501620003320252850fundo estadual de saúde - fes***.713.041-** 1152756.821folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202529040010016920252904polícia civil50.565.317/0001-43 25095.675pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd . 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 31/05/2025 a 30/06/2025 - mês de referência julho/2025, conforme fatura nº 154362063 e pdf nº 2024215300154. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 25.095,67. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-30julho7202521530010007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 109535.247pagamento de iss do contrato nº 44/2023-goinfra nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1887 maio/2025 - o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei 202500036008771brilhante administracao e servicos ltda2025992025-07-02julho7202543610990000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 6050.081pagamento destinado a despesas com diárias fora do estado, conforme portaria nº 169, diário oficial nº 24.563 de 30 de junho de 2025, sendo para o período de 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas e despachos nºs 539 e 541/2025/goiasturismo/dgi-02976 (sei), no valor de r$6.825,00.(pdf.2025426100113).goias turismo - agencia estadual de turismo2025222025-07-09julho7202542610220000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. referente ao mês de julho/2025.thiago delano alves rodrigues bernardes2025152025-07-22julho7202531610150188920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.649.621-** 3840.009pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2025, conforme boleto doc nº 159578 e pdf 2023215300191. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-07-29julho7202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 0.001valor destinado a cobrir despesas com indenização da pessoa jurídica são manoel agropecuária ltda, cnpj nº. 42.985.988/0001-35, representada por seu sócio administrador aluísio alves de freitas, do imóvel rural denominado como fazenda são manoel, que fica localizado no município de castelândia - goiás, registrado na matrícula nº 1.338, no cartório de registro de imóveis, comarca de castelândia. o referido imóvel rural foi afetado pelo decreto nº 10.525/2024, que declarou de utilidade pública as áreas necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go -319, considerando o disposto no decreto estadual n.º 10.014, de 29 de dezembro 2021. pdf nº 2025436100844, processo de pagamento sei nº 202500036004294sao manoel agropecuaria ltda20251152025-07-29julho7202543611150000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra42.985.988/0001-35 14998.621pagamento do liquido da nf nº 25457552 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1446.marconi peres rodrigues2025112025-07-08julho7202532010110096420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.136.851-** 462.301processo 202500010053488 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas martins dias. período de 06 a 15 de julho de 2025, processo 202500010053488. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49234/2025/ses (sei 77107565) . pdf 2025285002918 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: ana maria martins virgolino cpf: 009. 251.161-90 valor: r$ 462,30ana maria martins virgolino2025862025-07-30julho7202528500860029120252850fundo estadual de saúde - fes***.251.161-** 39500.001pagamento destinado a empresa conteúdo brasil feiras e eventos ltda, inscrita no cnpj nº 04.115.438/0001-76, pela contratação por inexigibilidade - nº 19/2025, pela aquisição do espaço piso-chão com montagem básica de estande de 24m² (nº 9), para participação no evento 18º avistar brasil 2025, a realizar-se entre os dias 16 e 18/05/2025, no jardim botânico, em são paulo/sp, sendo este pagamento referente a nf 588 no valor liquido de r$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) em consonância com o despacho nº 339/2025/goiasturismo/gecont (sislog 113997) (sei 202500005012636) pdf (2025426100059)conteúdo brasil feiras e eventos ltda2025352025-07-09julho7202542610350000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo04.115.438/0001-76 4103.821solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-07-30julho7202544010070002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1388.311destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: valor integral do débito: r$ 21.421,29, dividido em 7 parcelas, sendo 6 parcelas iguais no valor de 3.338,83 e a ultima no valor de 1.388,31. parcela 4. 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 1.388,31agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010024520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.vitor ferreira miola2025152025-07-22julho7202531610150178620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-** 2220.831destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-07-30julho7202529020010014520252902polícia militar07.882.625/0001-73 245.0710. proc 202400010035326 - efc . aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682) . referência: n.f. 24769/junho/2025/ir............r$ 20.177,73 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-07-09julho7202528500100030320252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 12920.383refere-se ao pagamento do iss: 202300025030357 nf 3586 r$ 12.920,38.office seguranca ltda epp2025132025-07-29julho7202529610130016720252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 491759.5881sei nº 202511129004932 / sei nº 202511129005173 / sei nº 202511129005284 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 491.759,58 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-18julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 509.892valor para o pagamento do contrato nº 42/2025 - goinfra, referente a restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre439ego0015, guarinos/entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, no estado de goiás, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2025436100175. processo sei nº 202500036009825, nf nº 122 parte.oar engenharia ltda2025432025-07-04julho7202543610430002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.971.267/0001-54 5000.001pagamento de despesas bolsa estágio - ls - estagiários - ciee - ref. a folha de pgto 07/2025secretaria de estado da economia2025142025-07-29julho7202517010140047920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 407.4819refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 1747854 ref 07/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde r$ 218,09 fat 1754065 ref 07/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 189,39 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-07-11julho7202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 108432.253pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010 1388 - processo 202300006064894 .. nf 32777 ref.: junho/2025 - catalão/go vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.143,60 .. nf 32778 ref.: junho/2025 - ceres vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.070,36 .. nf 32779 ref.: junho/2025 - ap. de goiânia/go vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.120,60 .. nf: 32580 ref.: junho/2025 – campos belos vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.132,10 .. nf: 32781 ref.: junho/2025 – goias vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32782 ref.: junho/2025 – formosa vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32783 ref.: junho/2025 – goianésia vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.120,60 .. nf: 32784 ref.: junho/2025 – aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32785 ref.: junho/2025 – goiatuba vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32786 ref.: junho/2025 – itapaci vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32787 ref.: junho/2025 – itapuranga vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32788 ref.: junho/2025 – inhumas vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.143,60 .. nf: 32789 ref.: junho/2025 – itaberai vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.118,10 .. nf: 32790 ref.: junho/2025 – jussara vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32791 ref.: junho/2025 – ipora vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32792 ref.: junho/2025 – jatai vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32793 ref.: junho/2025 – palmeiras de goiás vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.120,60 .. nf: 32794 ref.: junho/2025 – planaltina de goiás vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.120,60 .. nf: 32795 ref.: junho/2025 – morrinhos vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32796 ref.: junho/2025 – novo gama vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32797 ref.: junho/2025 – piranhas vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32798 ref.: junho/2025 – pires do rio vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.120,60 .. nf: 32799 ref.: junho/2025 – piracanjuba vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32800 ref.: junho/2025 – minaçu vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32801 ref.: junho/2025 – porangatu vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32802 ref.: junho/2025 – rio verde vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32803 ref.: junho/2025 – rubiataba vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32804 ref.: junho/2025 – posse vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.120,60 .. nf: 32805 ref.: junho/2025 – quirinopolis vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32806 ref.: junho/2025 – são miguel do araguaia vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32807 ref.: junho/2025 – santa helena vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32808 ref.: junho/2025 – são luis montes belos vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32809 ref.: junho/2025 – goiania vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32810 ref.: junho/2025 – goiania vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32811 ref.: junho/2025 – trindade vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32812 ref.: junho/2025 – goiania vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32813 ref.: junho/2025 – goiania vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32814 ref.: junho/2025 – goiania vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32815 ref.: junho/2025 – goiania vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 32816 ref.: junho/2025 – silvania vl total: r$ 2.300,00 líq: r$ 2.074,60 .. nf: 3281new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-09julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1173.6053refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 40987 r$ 216 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 46 r$ ) 202500025057864 nfag 40981 r$ 43,2 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 155 r$ ) 202500025057864 nfag 41024 r$ 36 (rádio sucesso 97,5 catalão nfvc 2169 r$ ) 202500025057864 nfag 41061 r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22105 r$ 384) 202500025057864 nfag 41062 r$ 108 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 11123 r$ ) 202500025057864 nfag 41063 r$ 28,8 (rádio alvorecer fm nfvc 39 r$ 153,6) 202500025057864 nfag 41064 r$ 57,6 (rádio pousada nfvc 36 r$ ) 202500025057864 nfag 41067 r$ 36 (rádio kompleta nfvc 84 r$ ) 202500025057864 nfag 41068 r$ 36 (rádio legal fm ceres nfvc 3568 r$ ) 202500025057864 nfag 41069 r$ 36 (rádio legal nfvc 2053 r$ ) 202500025057864 nfag 41077 r$ 72 (revista zelo nfvc 832 r$ ) 202500025057864 nfag 41081 r$ 36 (rádio líder fm nfvc 7777 r$ ) 202500025057864 nfag 41120 r$ 43,2 (rádio goiás fm nfvc 319 r$ ) 202500025057864 nfag 41122 r$ 72 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2374 r$ ) 202500025057864 nfag 41124 r$ 108 (inova comunicacao nfvc 117 r$ ) 202500025057864 nfag 41125 r$ 43,2 (site fatos e fotos nfvc 71 r$ ) 202500025057864 nfag 41126 r$ 28,8 (rádio voz do coração imaculado nfvc 94 r$ ) 202500025057864 nfag 41127 r$ 36 (rádio sempre nfvc 543 r$ ) 202500025057864 nfag 41128 r$ 28,8 (roma fm nfvc 794 r$ 153,6) 202500025057864 nfag 41129 r$ 36 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 17752 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 179.021empenho destinado a cobrir despesas com fgts complementar da folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (encargos fgts) valor total .................................. (r$ 179,02)caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202521010010020420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 1233.627pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/06/25, valor de 1.233,62. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023,firmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão eletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. fiscal nº 1713. processo sei nº 202400029001101. total selecionado: r$ 1.233,62.ltba comercio e servicos ltda202582025-07-04julho7202518630080000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.694.478/0001-10 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lauriana alexandrina neves de souza vieira2025152025-07-22julho7202531610150160020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.835-** 39857.276valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-9774.stcp engenharia de projetos ltda2025162025-07-17julho7202543610160001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 441.002pagamento do valor irrf da nf n°918, em favor asta mobili moveis ltda referente ao contrato nº21/2025/seinfra de aquisição de mobiliário e cadeira, para atender secretaria de estado de infraestrutura.asta mobili moveis ltda202572025-07-29julho7202543010070001020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura47.531.706/0001-43 301900.002portaria 3235/2019 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3235/2019. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-07-29julho7202528501360001820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 150446.607202400025050257 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 96215 ref 06/2 025 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 150446,60copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-07-15julho7202529610260000820252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 29.6910202400025158548- refere-se ao pagamento do irrf:nf 926 r$29,69 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-07-08julho7202529610130010220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 0.006. proc 202500010009964-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . ludmila di paiva malheiros rocha: junho/2025.......r$ 38.990,94 .municipio de goiania202552025-07-29julho7202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 0.437contrato fornecimento combustível (arla) pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-18julho7202532620200000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 64500.001nota de empenho do contrato ref. ao vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de julho/2025.vr beneficios e servicos de processamento ltda202532025-07-25julho7202540910030000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.535.864/0001-33 426.8048pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 247..............06/25.............426,80 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 480.002re-envio de pagamento de bolsa para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do pro grama nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec/ programa nacional mulheres mil. arquivo 15898: bolsas de junho/ 2025. despacho nº 257/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dota ção orçamentária. despacho nº 2119/2025/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. daof 1345, pdf 2025240101500 conforme dados do arquivo 15898, anexo ao processo. . kenyasecretaria de estado da educacao2025582025-07-25julho7202524010580000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 224114.841pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho/2025. (inss patronal). valor total .................................. r$ 224.114,84.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-15julho7202521010010019020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 75732.111portaria 7350/2025 . proc 202500010052999-efc . repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. ref. junho/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf 2025285002868. daof 2576/2025. rd 242/2025 (sei 77025173). . referência: batu/piso/jun/25..............r$ 75.732,11 .sanatorio espirita batuira20251592025-07-30julho7202528501590004420252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 8816.078contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint nfse-2461645-maio-25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-23julho7202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 200000.001valor que se paga referente a chamada pública mobility confap italy 2025 (mci 2025) para apoio a 4 propostas de r$50.000,00 cada.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-29julho7202531610090002220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5230.007valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005975/ 202500031005552/ 202500031005889/ 202500031005868/ 202500031005877/ 202500031005844/ 202500031005851/ 202500031005789/ 202500031005746/ 202500031005717/ 202500031005705/ 202500031005698.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-30julho7202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1170.451portaria 7350/2025 . proc 202500010053059-efc . repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. ref. junho/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf 2025285002866. daof 2575/2025. rd 246/2025 (sei 77033111). . referência: ioal/pisoenf/jun/25...............r$ 1.170,45 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025542025-07-30julho7202528500540001420252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 7917.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280014820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2432.757pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 26/06/2025 no valor de 2.432,75.descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado co m a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata der egistro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicaçõess com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas does tado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à interne t, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr.fatura nº 2506018197536 de 22/05/2025 ref, 25/05 a 26/04/2025. liquido processo nº 202000029003798. total selecionado r$2.432,73oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-01julho7202518630080007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 93.7555pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 615 (peter) e pdf 2025215300038. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 93,75. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 274000.005processo 202200010060214 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de morrinhos, cnes 2382466. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005222. daof: 00414/2850/2025. rd nº201/2024(67034354). . pagamento rep/morrinhos/julho/25................r$274.000,00 .fundo municipal de saude de morrinhos2025732025-07-21julho7202528500730001220252850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 47229.951valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210571-15.2019.8.09.0051, em favor antônio braz pires e outros, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devidos as partes autoras por progressão em conformidade com o plano de cargos e remuneração instituído pela ré nos termos da lei 18.276/2003. processo de pagamento sei nº 202100036014943antonio braz pires2025602025-07-21julho7202543610600002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.215.241-** 7908.001valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor - rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor carlos antonio carvalho. processo nº 5558455-63.2023.8.09.0006 e processo sei 202400066017533. daof nº 00334/3261/2025. recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da rpv do requerente acima, dare no valor de.......r$ 7.908,00.carlos antonio carvalho2025352025-07-17julho7202532610350003720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.035.081-** 14586.041# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências junho/2025, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisição de despesa nº 42/2025 - secti/gegp (sei 76643504). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: junho/2025. duam 99733906 (sei 76643113, pag. 05) - r$ 14.586,04. venc: 31/07/2025 #prefeitura municipal de parauna202512025-07-29julho7202531010010016520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 1677.5322recolhimento do ir da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001 -37, no valor de r$ 1.677,53 (um mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 264 (sei 77221553). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-07-23julho7202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 43927.901pgto instituto nacional do seguro social, referente inss da folha dos servidores ativos desta pasta - competência junho/2025.instituto nacional do seguro social202532025-07-16julho7202544010030012120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 17008.525despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir 18/09/2023 contrato nº 136/2020(data: 18/09/2020)(vigência: 18/09/2024 a 17/09/2025), no valor global de r$ 197.777,50, referente ao fornecimento de bateria blindada (a base de troca), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo físico 202000283). (ploa/2025). (declaração: 245)(pdf: 2024409300459). notas: 24322 14/07/2025 14/07/2025 2.373,24 2.373,24 24323 14/07/2025 14/07/2025 2.768,78 2.768,78 24324 14/07/2025 14/07/2025 1.977,70 1.977,70 24342 15/07/2025 15/07/2025 9.888,80 9.888,80bs distribuidora automotiva eireli - me2025112025-07-16julho7202540930110020620254093metrobus transporte coletivo s/a10.454.340/0001-46 5559504.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiago"fundo financeiro do rpps2025532025-07-29julho7202524010530019620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3692.771pagamento à empresa acima referente à fatura 3000507725, emitida em 11/07/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2025. (valor total da fatura r$ 3.878,96). processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gcsb.saneamento de goias s a202562025-07-29julho7202540010060024320254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 2272.4623ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 3364. 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-21julho7202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 334730.051pagamento líquido à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 573 r$ 365.425,82 – 8ª medição inss: r$ 8.039,37 issqn: r$ 18.271,29 ir: r$ 4.385,11 valor líquido: r$ 334.730,05 . conforme despacho nº 2257/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 99/2025/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006017455 pdf: 2024240100596 cno: 90.019.23991/78 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20251352025-07-23julho7202524011350001720252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 478552.981processo 202500010028192.crrm . portaria 6561/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão nº: 029/2024.arp nº: 043/2024. ordem de fornecimento nº 83/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285001391. daof:1687.programas federais:medicamentos ceaf - alto cu sto - portaria 6561/2025 . ordem de fornecimento nº 83/2025/ses/cmac-spc a-sacubitril + valsartana 200 mg - comp rev. . 2680214:...................478.552,98cm hospitalar s a20251132025-07-23julho7202528501130002220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 3322.3311recolhimento do iss da nota fiscal 1136 - referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 maio/2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-23julho7202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 32.3032retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 121 r$ 1.076,82 – 3ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 23,59 issqn: r$ 32,30 ir: r$ 12,92 valor líquido: r$ 1.008,01 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1348.9711processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal: 2004/junho/25/ir....1.348,97 . total a pagar: 1.348,97 .primecon construtora ltda - epp20251022025-07-23julho7202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1995.902ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19749.621este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-07-30julho7202533620060003020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de julho/2025. ****pagamento adiantamento pm/2 - julho/2025***************** informações bancárias para crédito: banco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9sandra santana dos santos202572025-07-24julho7202529020070003220252902polícia militar***.232.481-** 5972.821op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de março/2025 da servidora: gabriela g. lopes incluso na folha do mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-gabriela g. lopes- sal- mês 06/25=5.972,82 total 5.972,82instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-07-29julho7202532620010031820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 37382.465despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025(junho/2025), sede administrativa, garagem operacional e chácara. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 175)(pdf: 2024409300398). - nota: 06/2025 29/07/2025 29/07/2025 37.382,46 37.382,46equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-31julho7202540930110014720254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 651638.181processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a pensionistas civil 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120012520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2845.441processo 202500010043273.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 069/2025. pregão nº 75/2025. vigência da arp: 06/06/2025 a 05/06/2026. processo nº 202500005002375 / 202500010032370. . pdf 2025285002203. daof 2197/2850. autorização (75686850). . ordem de fornecimento 202 (75689259). . a - dicloridrato de trimetazidina, 80 mg cap dura lib prol. . 3758:..................2.845,44 .medsi distribuidora de medicamentos ltda20251632025-07-29julho7202528501630029420252850fundo estadual de saúde - fes30.754.325/0001-20 154.486refere-se ao pagamento do iss: 202400025085191 nf 5462 r$ 154,48 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-07-14julho7202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 290000.001emenda parlamentar impositiva número 284 município :rio verde deputado: cairo salim objeto da emenda: investimento epi 248.1 comunidade terapeutica genesis epi 284.1 jul /2025comunidade terapeutica genesis2025172025-07-21julho7202519010170000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.252.574/0001-57 15972.201pagamento do recolhimento do fgts, da folha de pessoal de junho de 2025.caixa economica federal - cef202512025-07-14julho7202530010010025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.360.305/0001-04 111739.701pagamento da 1ª etapa da folha de junho/2025, conforme comunicado 023/25, de 23/06/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-15julho7202533010010016120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 20098.922" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fátima garcia santana rossi cedido da prefeitura municipal de jaupaci, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência abr/25 e mai/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 632 conta: 447129." . mlsfundo municipal de educacao - fme202542025-07-08julho7202524010040032120252401gabinete do secretário de estado da educação47.748.974/0001-11 267322.775fgts –referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/ grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-16julho7202543620010018620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 40884.302proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.091.00001 . nota fiscal: 2003/junho/25....40.884,30 . total a pagar: 40.884,30 .primecon construtora ltda - epp20251022025-07-23julho7202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 15615.326pagamento da repactuação de preços do 1º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), de acordo com o acordo coletivo 26/2025. empenho referente à pdf nº 2025140100003. despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 nota fiscal 3443 liq reaj - ref. o valor líquido reajuste no mês de junho/2025samma servicos ltda202562025-07-03julho7202514010060009220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 38421.2010recolhimento do inss da nota fiscal nº 138 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento relativo aos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 10/05/2025 a 20/05/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (73468783) e relatório nº 1494/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004156.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-16julho7202543620240002920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 43749.752pagamento a empresa acima decorrente de reajuste contratual, alusivo ao con trato nº 002/2024 (72450492), celebrado entre o estado de goiás,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da re de pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prio ritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, con tando com motorista e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimenta das e vicinais do município de niquelândia – go. pdf: 2024240102308 proces so nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00341 data de emissão: 03/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.336.758,51 - valor líquido r$ 43.749,75 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4. ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830003820252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 19230.573pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per.de maio/ 2025, conforme fatura 1000641254396 emitida em 01/07/2025 - devidamente ates tadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-07-11julho7202512610120001120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 31387.671este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202533620020018620253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 20.732pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, para atender despesas com retenção de issqn referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (76860832); relatório manutenção preventiva (76860350); relatório de preventiva com diagnósticos para corretivas (76860558); planilha de execução de serviços executados (76860727), referente o mês de junho/2025, de acordo com a nota fiscal de serviços eletrônica – nfse-e nº 1984 e pdf 2025215300045. (issqn) . valor da ordem de pagamento .......... r$20,73. . processo de pagamento 202500017008331. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda202512025-07-17julho7202521530010010420252153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51 47.2114formalidade: contratos - modalidade: pregão - sislog: 102277 pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 - daof: 02 renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme: nf 159, emissão 29/04/25, atesto 14/07/25, 47,21 - irlider taxi aereo s a202572025-07-18julho7202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 175447.581fornecimento vale alimentação p/ 154 (cento e cinquenta e quatro) colaboradores ref. ao mês de agosto/2025 - nota fiscal nº 52586- proc 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202542025-07-16julho7202531900040001720253190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 167510.341folha de pagamento de pessoal junho/2025,inss patronalinstituto nacional do seguro social202512025-07-11julho7202540620010024920254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 21019.805pagamento da 6ª medição do contrato 90/2024, o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf: 2024436100023, sei 202500036003165, nf nº 6208 e 6209 irrf, cod de barras 85890000210198000082100002522700064372770000engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-15julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 6846.224* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . pagamento líquido da nfs-e 1635 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp .................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202562025-07-23julho7202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 44815.681processo sislog nº 103738 - mc . aquisição de equipamentos demandados judicialmente, ventilador mecânico ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. número da contratação: 103738. dod 6260. . pdf: 2025285000126. daof: 290/2850. autorização (124762). . termo de julgamento e homologação nº 103738 – dispensa eletrônica n.º 229/2025. . nota: 61056 emissão: 04/07/2025 valor: r$ 44.815,68 .inovacao servicos e comercio de produtos hospitalares ltda20251202025-07-16julho7202528501200004820252850fundo estadual de saúde - fes00.302.007/0001-68 899.4917op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 3556 - período de 01/06 a 24/06/2025 - mês de junho/2025office seguranca ltda epp202562025-07-03julho7202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 8929.7610contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma fat 15755 jun 2025braz & braz s a202562025-07-23julho7202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 206.175. *pdf 2025170100067* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de maio/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn......irrf........inss........líquido....município 208...mai/2025..r$ 206,17..r$ 329,88....r$ 755,97...r$ 3.570,22..aragarças . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-07-11julho7202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.dayane moraes2025152025-07-22julho7202531610150088120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 62130.923pdf 2024290100207 18194560 -06/25 liq 22.994,06 18194274 -06/25 liq 6.651,04 18195494 -06/25 liq 1.458,24 18180357 -05/25 liq 66,54 18208345 -06/25 liq 66,54 18222304 -07/25 liq 22.872,60 18222017 -07/25 liq 6.585,37 18223235 -07/25 liq 1.436,53 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-07-11julho7202529010070015520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 5831.381valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. consignaçoes...................5.831,38goias previdencia - goiasprev2025162025-07-30julho7202518800160008920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025tarek chaher kalaoun2025152025-07-22julho7202531610150144320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 1502.8510recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 12272, base de cálculo r$ 31.309,44 alíquota 4,80 por cento = 1.502,85, relativo a serviços prestados no mês de maio/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 85.272ordem de pagamento para quitar despesa com o recolhimento de tributos relativo ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura equatorial nº 153120137 irrf. referência 07/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-29julho7202530010070000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 490000.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão da rede estadual de hemocentros – (rede hemogo), para aquisição de licença e implantação do sistema de hemoterapia. contrato de gestão nº 070/2018 – ses/go. processo nº 201600010020610 . pdf: 2024285004731, daof: 530, rd nº 609/2024 (sei 65453371). . repasse investimento, conforme autorizado pela gerência de tecnologia e gerência de saúde digital, por meio do despacho nº 526/2025/ses/getec (76293494) e ofício nº 1158/2024 - idtech (sei nº 62252911)......r$ 490.000,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251612025-07-11julho7202528501610001820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 12500.004pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, d e acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794 287). despesa referente a entrega da 7ª parcela de desembolso vinculado ao contrato 01/2024/semad, referente a entrega do subproduto "bacia do meia ponte e bacia do rio dos bois", aprovado conforme ata de 28/04/2025 (73845636), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 144670 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 12.500,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. ********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dadod da conta corrente: banco: 001 agência: 0086-8 c/corrente: 22437-5 c/custo: 30.089 ***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2025192025-07-10julho7202521530190000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 28781.1510valor destinado a cobrir despesas, 63ª parcela do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100708, processo de pagamento sei nº 2025000360100780 nf. nº 2473 líquido.nossa frota eireli202562025-07-24julho7202543610060013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 14.781pagamento do imposto de renda da nota fiscal 130. inscrição para participação no govtech summit 2025 – governos inteligentes, a ser realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2025, no centro de eventos da pucrs, em porto alegre/rs, com o objetivo de promover o aprimoramento técnico e estratégico das ações da secretaria no âmbito do programa de govtechs e da transformação digital na gestão pública. contratação sislog 114531. inexigibilidade de licitação. pdf 2025310100119.capacita eventos2025352025-07-01julho7202531010350000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.903.052/0001-78 32850.008despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206. *************pagamento da nota fiscal 108*************samila dos humildes macedo ltda2025162025-07-24julho7202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 501.5616202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2951/jun/25 . obs.: retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . valor retido: r$ 263,01 . total líquido a pagar: r$ 501,56 . obs: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00443. .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 308.7460pagamento da fema 12602542521001108. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 114536/2025 à supressão vegetal (asv) da rodovia go-306 - trecho: caçu / entr. go-178. pdf 2025436100050. despacho 523. processo sei 202500036000018. código de barras: 8587 0000 003-0 0874 0250 260-0 2542 5210 011-7 0855 1100 000-5agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-07-10julho7202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1716533.991. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ........................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2025. sol. pag.76143573 . . valor pago..........r$ 1.716.533,99. . solicitação de liquidação e pagamento complementar junho/2025 - hdt (76143573).instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-01julho7202528502110003420252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 7147.682pagamento da nota fiscal 1142, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de maio de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166), . relatório nº 2040/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-24julho7202543620060009120254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 350.001202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858) . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2950/jun/25 . total a pagar: r$ 350,00 . obs: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00179. .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2190.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) armários roupeiro 12 portas, destinado ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos -hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097). processo principal 201900010008727.....r$ 2.190,00 . pdf 2025285002660. daof 2379/2850/2025. rd 191/2025/ses (76369467)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-07-18julho7202528501610018920252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 130855.591referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030019520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 8564.348pdf: 2023290600064 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 216587036.............05/25..........8.564,34 . rmbcs brasil frotas s a202572025-07-24julho7202529060070015020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 160000.001processo 202500042006650 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de morro agudo de goiás. plano de trabalho (sei 76017360) . pdf 2025285002784 daof 2490/2850/2025 rd 140/2025 (sei 76817212). . conforme parecer ses/gae-18347 nº 346/2025 (sei 76264763), despacho nº 2367/2025/ses/spais-03083 (sei 76644207),portaria nº 2084, de 17 de julho de 2025 (sei 77159839). . valor a pagar: r$ 160.000,00fundo municipal de saude de morro agudo de goias20252192025-07-21julho7202528502190002520252850fundo estadual de saúde - fes11.271.785/0001-53 609.129pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 fatura 3000507893 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025saneamento de goias s a202562025-07-22julho7202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 124433.3454refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28347 r$ 5656,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1383 r$ 4800) 202500025057898 maio amarelo nfag 28248 r$ 23180 (express comunicação visual ltda nfvc 1253 r$ 23180) 202500025057898 maio amarelo nfag 28346 r$ 4714 (rádio caraíba fm nfvc 1323 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28593 r$ 4714 (fundação cultural serra azul nfvc 435 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28604 r$ 4714 (portal lauro ferreira nfvc 51 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28613 r$ 4714 (site folha de jaraguá.com nfvc 183 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28607 r$ 7414,4 (dias e noites mídias ltda nfvc 386 r$ 6272) 202500025057898 maio amarelo nfag 28606 r$ 9428 (site goiás 365 nfvc 160 r$ 8000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28624 r$ 3771,2 (rádio módulo fm nfvc 846 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28599 r$ 7326,72 (site diario de goias nfvc 1240 r$ 6184,32) 202500025057898 maio amarelo nfag 28595 r$ 7414,4 (programa capital esportes nfvc 176 r$ 6272) 202500025057898 maio amarelo nfag 28617 r$ 4714 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 515 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28628 r$ 7533,65 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21028 r$ 6344,13) 202500025057898 maio amarelo nfag 28619 r$ 4714 (rádio vale fm 92,5 nfvc 2538 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28597 r$ 1354,2 (jornal 5 de junho nfvc 393 r$ 1140) 202500025057898 maio amarelo nfag 28596 r$ 9428 (associacao filhos do pai eterno nfvc 22 r$ 8000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28630 r$ 13641,97 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22536 r$ 11487,97)logos propaganda ltda2025302025-07-17julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 600972.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300013920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4427.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550007920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 575.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - prevcom - patronal . aurélio"plano goias seguro2025532025-07-29julho7202524010530019720252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 75000.001processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/janeiro/25..................r$75.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 58550.091. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . auxílio alimentação - julho/25 .secretaria de estado de cultura202552025-07-29julho7202525010050002620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9042.811ipasgo saúde – civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202511010010034020251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 267513.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 232.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410019620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12442.9967processo 202400010092920 . processos vinculados: 202500010025849, 202500010026180, 202500010043560 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 250:....................5.837,27 184:....................4.223,70 237:....................2.382,02 . total a pagar:..........12.442,99 .doranice distribuidora ltda2025102025-07-16julho7202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 940.0050refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28325 r$ 0 (www.agenciacidades.com.br nfvc 63 r$ 172) 202500025057898 nfag 28537 r$ 0 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 41 r$ 320) 202500025057898 nfag 28539 r$ 0 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 40 r$ 320) 202500025057898 nfag 28522 r$ 0 (site dia on line nfvc 1567 r$ 64) 202500025057898 nfag 28525 r$ 0 (site poder goiás nfvc 282 r$ 64) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-07-16julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2841.923líquido da nf 239, relativo a hospedagem no mês de julho de 2025.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202562025-07-16julho7202513010060003420251301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 14049.984despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 079/2021(renovação) (data 28/06/2021), no valor total de r$ 1.015.880,00, vigente até 27/06/2025, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164)(processo nº 202200053000498)(pregão eletrônico n° 14/2021) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300301) (declaração nº 262). nota: 2270419 14/07/2025 14/07/2025 14.049,98 14.049,98vibra energia s a202572025-07-16julho7202540930070000520254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 8000.004ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 116. 06/2025.jrm locadora de veiculos ltda202562025-07-16julho7202530010060005120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 102505.341processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais . faturas……..valor r$ 148738 – r$ 2.206,30 148739 – r$ 1.820,88 148740 – r$ 4.265,04 148741 – r$ 3.212,66 148742 – r$ 2.400,62 148747 – r$ 1.764,81 148748 – r$ 3.707,49 148749 – r$ 4.055,72 148750 – r$ 5.055,10 148751 – r$ 3.707,49 148752 – r$ 5.880,00 148753 – r$ 4.055,72 148754 – r$ 3.390,86 148755 – r$ 3.529,62 148756 – r$ 3.872,10 148757 – r$ 3.890,72 148758 – r$ 4.715,02 148759 – r$ 3.930,38 148760 – r$ 1.368,22 148762 – r$ 4.430,04 148764 – r$ 3.724,36 148765 – r$ 2.598,34 148766 – r$ 1.313,42 148767 – r$ 1.340,69 148768 – r$ 1.224,88 148769 – r$ 6.452,56 148770 – r$ 1.647,90 148771 – r$ 6.433,38 148772 – r$ 2.270,62 148773 – r$ 4.240,40 . total….r$ 102.505,34 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-29julho7202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 4303.331pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2025, para a servidora efetiva do município de campinorte, sra. lucilane borges cintra, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de campinorte2025102025-07-29julho7202518010100027920251801gabinete do secretário de estado da administração02.215.747/0001-92 169642.126valor para o pagamento do contrato nº 148/2024 - goinfra, referente a serviços de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101584. processo sei nº 202500036010228, nf nº 159 líquido, dare código de barras nº 8581 0001 696-3 4212 0008 210-6 0002 5212 008-6 9330 2530 000-1goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-07-10julho7202543610630000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 11097.437inss nfº 25 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 26/04/2025 a 15/05/2025, conforme contrato nº 15/2024 (75221632) e relatório nº 1538/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004408.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-07-16julho7202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 500.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (estatutários efetivos) no valor de r$ 500,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-07-30julho7202542610050002920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 44985.4219pdf 2024295000135 5838-06/25-liq cjmalfa termomecanica ltda202582025-07-23julho7202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 53131.621- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202533010010019620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 2000.0013915cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 73336.773pagamento do líquido da nf 2025066910305, emitida em 12/07/2025 referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 73.336,77 (valor total da nf/fatura r$ 74.489,70).(apropriação de despesas). processo: 202400005033341 pdf: 2024400100156. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2025232025-07-16julho7202540010230002020254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 46295.20121nf 41293 r$ 9428 (nf 891 rádio terra ); nf 41294 r$ 5426,4 (nf 4290 rádio moov fm ); nf 41295 r$ 9428 (nf 7003 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 41297 r$ 7235,2 (nf 7521 rádio positiva fm ); nf 41298 r$ 7542,4 (nf 1096 site os pequi de goiás ); nf 41299 r$ 7235,2 (nf 330 programa jadir gomes ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 91424.005pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: junho/2025; nd 030/2025 nf 1210 r$ 91424 (nf 281 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-07-23julho7202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 727.8412pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss. . nota fiscal.........ref.............valor 1556(iss)...........06/25..........727,84 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-07-11julho7202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 2523.991- pdf nº 2023170100223 . - pagamento do contrato nº 056/2018 referente à locação de imóvel situado no shopping buriti verde para alocação da drf de rio verde, por um período de 06 meses, à partir da assinatura de 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo. . - jun/25............r$ 9.947,12 . jps .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-07-11julho7202517010140045420251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 12836.002. pdf 2025260100038 . pagamento do liquido da nf 851 referente a contratação da empresa jcl pereir a me, para o fornecimento de material esportivo para atender às demandas do programa viva mais goiás, da secretaria de estado de esporte e lazer.jcl pereira me2025352025-07-23julho7202526010350000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.618.350/0001-35 18.9013recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 6615 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de junho/2025. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2025182025-07-16julho7202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 59.4828retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 119 r$ 2.974,09 – 20ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 65,15 issqn: r$ 59,48 ir: r$ 35,69 valor líquido: r$ 2.813,77 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 243460.926pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 002 2024, cujo objeto é a contratação de serviços de transporte escolar, presta dos por empresa especializada nesse tipo de serviço, para executar o trans porte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e pro fessores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados assentamentos e/ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf: 2024240102308 processo nº 20 2400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00341 data de emissão: 03/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.336.758,51 - valor líquido r$ 243.460,92 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4. ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830002020252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 3652.2115pagamento do irrf retido da nf 4545 de 09/074473 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês junho/2025, no valor de r$ 3.652,21 (valor total da nf r$ 76.087,67). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 336705.2616destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 336.705,26(trezentos e trinta e seis mil setecentos e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 73890(sei 75762049), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/25. serviços. pdf nº 2024295300028.link card administradora de beneficios eireli2025102025-07-14julho7202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 1100.003u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço **************pagamento issqn nota fiscal 542502*******************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-07-17julho7202529020180005320252902polícia militar03.817.702/0001-50 27.0011recolhimento de irrf da nota fiscal nº 20112 (75498751) - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 1509/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-07-16julho7202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 40000.001pdf 2025295200077 82-07/2025-diárias cjmfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-07-22julho7202529520030008220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 1970.365. proc 202500010008712-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . ana gabriela siqueira guerra: junho/2025.......r$ 1.970,36 .municipio de goiania202552025-07-29julho7202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 2754.057processo pagto 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025. . pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639). . fatura......................valor 31604223/julho/2025.........1.592,24 31600747/julho/2025.........633,44 31600903/julho/2025.........528,37 total a pagar: 2.754,05 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-07-29julho7202528500100015420252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 741568.994processo pagto 202500010044541- crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . mac . pdf:2024285003439. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/mac/tesouro/abr/25...........741.568,99 . obs.: pagamento conforme processo 202500010044541- despacho nº 2082/2025/ses/gae-18347 (76805166). .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-07-16julho7202528500500001320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 669.0449pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de junho de 2025 id: 032555001392507215policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 17914.411destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - fundo protege goiás .................. r$ 17.914,41.corpo de bombeiros militar202532025-07-29julho7202529030030002120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4388.081processo sei 202511129004570. pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários pensionistas do rpps. helena de assis. valor da guia ............ r$ 4.388,08. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-04julho7202518800200000720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.eder bruno de araujo2025152025-07-22julho7202531610150157120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.471-** 0.001processo 202500042006520 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go. plano de trabalho (75648360) . pdf 2025285002562 daof 2329/2850 rd 134/2025 (sei 76636530). . conforme manifestação no parecer ses/gerap-18346 nº 156/2025 (sei 76276028), despacho nº 2330/2025/ses/spais-03083 (sei 76535585), portaria nº 2008, de 14 de julho de 2025 (76980037). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20252222025-07-17julho7202528502220000320252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 23944.851valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 2025/76. código de barras dare: 8587 0000 239-4 4485 0008 210-3 0002 5209 002-0 5335 6060 000-1humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-07-01julho7202543611180000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2652428.612valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000004, processo sei nº 202500036008328, nf-30105.cel engenharia ltda202582025-07-14julho7202543800080000720254380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09 500071.891ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor líquido conforme solicitado no despacho nº 32 (77251943). referência: 07/2025.fundacao assistencia do menor202512025-07-24julho7202530520010000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 197.306pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. junho/2025: nf ft00019187 r$ 36,72 (hospedagem); nf ft00018905 r$ 160,58 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-07-07julho7202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 140582.821o pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de junho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-14julho7202533620020017320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1122.395contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 15021285 - junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060010020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 359.523pdf: 2025160100077 - processo: 202500015000636 - daof: 162 formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se a fornecimento de assinaturas de licenças para uso de software de engenharia e design gráfico que atenderá a necessidade técnica de elaboração, desenvolvimento e visualização dos projetos de arquitetura e engenharia, bem como desenvolvimento e visualização de produtos audiovisuais relacionados as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses, com desembolso único. conforme: nf n. 5089 - emissão: 14/07/2025, atestado: 15/07/2025 valor: r$ 359,52 - irmcr sistemas e consultoria ltda202572025-07-18julho7202516010070030120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar04.198.254/0001-17 1656.4457pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 11557.022pagamento da nota fiscal nº 410, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - maio/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (76874790) e relatório nº 2126/25/cooinsp. sei 202500031005577.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 112548.566valor destinado a cobrir despesas do pasep - goinfra, referente ao mês de junho de 2025, pdf: 2025436100118, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda20251102025-07-22julho7202543611100000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 414.936contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. 451860 junho 2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-07-11julho7202519010060003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 1826606.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial. despacho 739/2025. entidades de assistência social/auxílio nutricional. valor líquido. referência 06/2025. sei 76405120.fundo estadual de assistencia social2025282025-07-03julho7202530010280000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.829/0001-46 9870.552. proc 202500010009853-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedidos da prefeitura municipal de hidrolândia/go. rd 214/2025 (sei 75721293): junho/2025: . referência.....................................valor ana paula pitombo ferreira.....................4.297,77 danielly silvestre bitencourt e castro.........5.572,78 . valor total a ressarcir........................9.870,55 .hidrolandia prefeitura202552025-07-29julho7202528500050036320252850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 48.9021encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 312005.871pagamento que se efetua referente as consignações de empréstimos financeiros da folha de pessoal(inativos) mês julho de 2025. r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - banco bradesco....................................r$ 8.853,89 02 - banco brb.........................................r$ 39.799,45 03 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 10.329,59 04 - caixa econômica federal...........................r$ 85.820,37 05 - banco alfa........................................r$ 36.627,21 06 - banco itaú........................................r$ 46.670,88 07 - banco do brasil...................................r$ 83.904,48 gltribunal de contas dos municipios202592025-07-29julho7202518800090008320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 3350.529- pagamento do inss da nfs-e 4354 de 09/06/2025 (75904598), com a prestação de serviços continuado, competência: maio do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-07-11julho7202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 551000.005pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: junho/2025 .. * arquivo valores nº 15891 / 15892 - categoria i - estadual r$ 32.000,00 * arquivo valores nº 15893 / 15894 - categoria ii - regional r$ 143.500,00 * arquivo valores nº 15895 / 15896 - categoria iii - municipal r$ 375.500,00 ..secretaria de estado da educacao2025372025-07-08julho7202524010370000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5425.719pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.marcio goncalves de souza202572025-07-15julho7202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 151.764valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00059/3261/2025. solicitação 9010699 e pdf 2024326100222. pagamento da sae, referente ao despacho nº 091/2025-nugc, do dia: 25/07/2025, referente ao mês: 07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 25/07/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 10396195..matrícula: 6379-7...vencimento: 25/08/25..valor r$ 64,84 ft.- 10396409..matrícula: 1853-8...vencimento: 25/08/25..valor r$ 86,92 total geral:.............................................valor r$ 151,76.superintendencia municipal de agua e esgoto2025112025-07-31julho7202532610110002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 25000.001pdf: 2024295200045 pis/pasep-06/25-liq1 napafundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202552025-07-22julho7202529520050000120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 10186.422despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 12/2024, no valor de r$ 110.460,00, vigente a partir de 09/02/2025, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final com emissão de cer- tificado para resíduos classe i e classe ii, resíduos sólidos e/ou líquidos, com periculosidade variada entre baixa e alta. (processo nº 202300053000453) (pregão eletrônico nº 085/2023) (fornecedor: ecopetro soluções ambientais ltda) (pdf nº 2024409300425)(declaração: 2024409300425). nota: 14838 30/06/2025 30/06/2025 10.186,42 10.186,42ecopetro solucoes ambientais ltda2025112025-07-02julho7202540930110034320254093metrobus transporte coletivo s/a15.687.449/0001-47 452.101pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-07-30julho7202518630050002120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 4956.201destina-se ao pagamento de auxilio funeral de agostinho alves bezerra paga a nilza rosa de carvalho, conforme despacho decisório nº 221/2025 (76384458).nilza rosa de carvalho202552025-07-30julho7202529040050003220252904polícia civil***.516.831-** 19468.396pagamento de ressarcimento referente mês junho/2025, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpfn.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202500036001181.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202512025-07-30julho7202543610010003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 358.071despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-07-29julho7202540930010027120254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 2500.0011418crpm.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1283817.897transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202500016005235 202400016001270 202300016032071 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-07-16julho7202517040090002420251704encargos especiais74.159.245/0001-00 122.102pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 13 a 31 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 122,10 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-15julho7202521530580004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1340.158contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do irrf fatura período: 02/05/2025 a 01/06/2025, ref. 05/2025claro s a202572025-07-04julho7202529040070012520252904polícia civil40.432.544/0001-47 2515.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor itevaldo roberto de oliveira flores (cpf: 297.881.961-87), em decorrência do falecimento de seu primo, o senhor josé carlos de oliveira flores (cpf: 373.423.471-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9194/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1285.itevaldo roberto de oliveira flores202582025-07-04julho7202524010080009520252401gabinete do secretário de estado da educação***.881.961-** 178412.701recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de junho/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-07-15julho7202514010010029820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 10 de 23; - i.d. depósito: 030566000192507218. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-07-23julho7202524010760010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.006838bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3059.331pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.059,33 (três mil e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3059,33 (três mil e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) . devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 441868 057.788.241-49 jaime lucas da nunciação conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-07-31julho7202529020050012020252902polícia militar05.783.472/0001-81 355.8613. proc 201700010002716-efc . locação de imóvel para acomodação da regional de saúde de pirineus – anápolis/go. contrato nº 073/2017-ses/go. 2° t.a. vigência 22/06/2021 a 21/06/2025. . pdf 2023285000648. daof 422/2025. rd n° 2/2021 - rsp (000018246890). . referência................valor aluguel/junho/25/ir.......355,86 .imobiliaria residencia ltda2025102025-07-03julho7202528500100014020252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 922.8311. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72. transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7. valor..............................r$ 922,83 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.005prestação de serviços - contratação de show artístico da dupla hugo e guilherme, para apresentação no arraiá do bem 2025 no dia 06 de junho de 2025, a ser realiado no estacionamento do estádio serra dourada, entre os dias 06 a 08 de junho de 2025. processo sislog 114268 pdf: 2025420100070 ref.show arraia do bem -nf 945-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76604791-hugo e guilhermesegunda gestao producoes artisticas e eventos ltda2025332025-07-04julho7202542010330001620254201gabinete do secretário de estado da retomada32.931.368/0001-60 119355.001valor destinado para cobrir despesas com diárias servidores para o exercício de 2025, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2025. -3ª cota, sei 76379226. -diaria no estado.universidade estadual de goias - ueg202582025-07-02julho7202540620080029320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4500.003contrato nº 10/2024 (sei nº 64487049) de prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra, competência 06/2025, nota fiscal nº 626, conforme segue: . r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquidofederal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp2025142025-07-30julho7202529550140000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.989.764/0001-14 29843.601pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202530010010028920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 2449.231parte 2/3 do pagamento referente nf 4788, à empresa construtora central do brasil sa, cnpj: 02.156.313/0001-69, relativo a medição do 2º reajuste dos serviços pós data base, executados para construção de 50 u.h. no município de mineiros-go, incidentes sobre as medições, pagas nos processos: 202500031001149 e &#8203;202400031002100, conforme contrato n° 118/2022 - (70733839), relatório nº 1700 / 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031004592.construtora central do brasil s a2025182025-07-02julho7202543620180002820254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 65066.971parcela 09/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202531900010027920253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 71324.261valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. proventos ...............77.707,81goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040007120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 42.0012. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . issqn . nf: 31364 . sei (76590663) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-07-09julho7202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 3000.00172giro.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 64107.211valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. consignações.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-07-29julho7202531610010010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.gregor kux2025152025-07-29julho7202531610150195120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.181-** 740.2310"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 14 de 202; - i.d. depósito: 081250000028832458. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 639423.6816pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/07/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de maio/2025. nf 157 – no valor de r$ 531.217,24 (valor total da nf r$ 569.975,58). nf 158 – no valor de r$ 57.438,62 (valor total da nf r$ 61.629,42). nf 159 – no valor de r$ 50.767,82 (valor total da nf r$ 54.471,91). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-07-29julho7202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 18015.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320007920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 399.9956ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6710.4110pagamento líquido do mês de junho/2025 referente ao contrato n°01/2024, que tem por objeto a locação dovv de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324 wrnhemerson dias ribeiro202572025-07-08julho7202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 74.5415pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 21183 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025, na unidade vapt vupt de valparaíso - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-03julho7202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 95830.002pdf 2024295000154 nf 274680 cjmcompanhia brasilerira de cartuchos2025242025-07-11julho7202529500240000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.494.031/0001-63 1091629.941processo sei nº 202500010047187 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf: 2025285002248. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678) . ordem de fornecimento 129 (76265756) . nota: 48404 emissão: 02/07/2025 valor: r$ 1.091.629,94 .novartis biociencias sa20251132025-07-11julho7202528501130003420252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 1000.001497cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 407.471pagamento de fes da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. fes.........................r$ 407,47. acogoias previdencia - goiasprev202562025-07-29julho7202518620060001720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 40430.002refere-se ao papagamento da ajuda de custo dos examinadores credenciados de 01/07/2025 a 15/07/2025,conforme planilha em anexo(77323452).autorizado elo despacho nº 614/2025/detran/cepdv-22918(77323507) processo: 202500025010945 adelia maria aparecida moraes r$ 440,00 adriana dos santos r$ 1.420,00 adriano bernardes da silveira r$ 1.560,00 agnaldo jose de souza r$ 860,00 alan cruz fonte barros r$ 1.290,00 aleandro muniz r$ 230,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 450,00 arilson jose de alvarenga r$ 440,00 benicio rodrigues batista junior r$ 190,00 bruna areba simao r$ 670,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 230,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 460,00 carlos antonio da silva r$ 650,00 cirlene barbosa da costa almeida r$ 700,00 claudia fernandes de araujo r$ 1.680,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 370,00 daniel garces de brito r$ 210,00 darla franco de carvalho r$ 230,00 eliel marques borges r$ 1.210,00 flavio goncalves r$ 1.350,00 gislane guimaraes marques r$ 920,00 glaucia martins da paz r$ 230,00 glauter ribeiro vaz r$ 920,00 herica alves siqueira r$ 230,00 herly sousa campos melo r$ 810,00 huelson paraguassu serradourada r$ 970,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 780,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 640,00 jose de ribamar castro neto r$ 1.290,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 1.120,00 lais amaral de castro r$ 1.470,00 livia assis pereira do prado r$ 640,00 luciele arruda souza r$ 230,00 ludmilla de jesus pereira r$ 1.480,00 luzinete de souza farias r$ 210,00 marcelo barros da silva r$ 690,00 marco tulio santos silva r$ 750,00 marcos sousa paula r$ 920,00 marcos vinicius silva freitas r$ 840,00 marlucia alves rocha e silva r$ 510,00 matheus luan campos de carvalho r$ 460,00 michele vieira leao r$ 800,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 230,00 paulo pedro gomes r$ 690,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 1.740,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 460,00 renan diogenes vieira do prado r$ 230,00 rosemeire ferreira r$ 450,00 soraia cristina medeiros r$ 230,00 uiles francisco da costa r$ 1.560,00 valeria cristina santos do carmo r$ 760,00 valeria ferreira pires gomes r$ 640,00 walisson rodrigues de souza r$ 210,00 weuller filho de moraes r$ 550,00 wliane jose da silva r$ 1.130,00departamento estadual de transito2025172025-07-31julho7202529610170001620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11027.981pagamento do funcam - falta referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-07-30julho7202530010040001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3218.664valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101189, processo sei nº 202500036009014, nf-1094. dare: 8587 0000 032-4 1866 0008 210-9 0002 5211 001-3 8030 4160 000-8egetra engenharia ltda2025532025-07-02julho7202543610530000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 9219.432valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 25ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202500036008332, nf-2600.js construtora e locadora ltda2025852025-07-15julho7202543610850005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 400000.001pagamento referente a gestão e operacionalização de centro de inovação identificado como centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) hub goiás. conforme req. de despesas n° 4/2025 - secti/gei-21236(72578328) e plano de trabalho sei 72550953. pdf: 2025310100065. # capacitação em alfabetização de dados e mentalidade ágil de servidores e colaboradores da secti e do hub goiás - sit solicitação de pagamento conforme despacho nº 132/2025/secti/gei - 21236 (76814274)nucleo de gestao do porto digital2025392025-07-15julho7202531010390000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 18158.401aquis. por sis. de registro de preço - srp de veículo p. atender as nec. das pref. mun., conforme quantit. estimados, especif. e condições contidos no termo de referência pres. nos autos. os veículos adquiridos comporão o cardápio desta serint, na modalidade aquisição direta, referente ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. os veículos serão doados aos mun. beneficiários, de acordo com as necessidades indicadas no plano de trabalho.mor comercio de maquinas e veiculos ltda2025132025-07-31julho7202519010130000220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.889.808/0001-53 14793.5413pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/ 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8492 e pdf 2024215300091. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,54. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 866511.741folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. irrf 866.511,74estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140013320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 10702.741pagamento que se faz à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº 252.072.373-49, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de junho/2025, conforme oficio nº 9276/2025/cogp. . valor da ordem de pagamento ...... r$ 10.702,74. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 10.702,74 - referência: 06/2025. . *** favor não cobrar taxa ***secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202512025-07-29julho7202521010010023320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 40803.421pagamento do liquido da nfs-e 019 de 09/07/2025 (76893197), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que atenderá prédios públicos sob responsabilidade da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic, vigilância mercadão, competência junho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025222025-07-15julho7202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 1469643.971valor para o pagamento do contrato nº 42/2025 - goinfra, referente a restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre439ego0015, guarinos/entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, no estado de goiás, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2025436100175. processo sei nº 202500036009825, nf nº 122 parte.oar engenharia ltda2025952025-07-04julho7202543610950001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.971.267/0001-54 3279.4214pagamento do líquido da nf 683, emitida em 23/07/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 3.319,25). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-07-31julho7202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 19025.184valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-9774.stcp engenharia de projetos ltda2025162025-07-15julho7202543610160001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 13653.604pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0468 nf 28999 r$ 13653,6 (nf 2605 jornal a redação ).logos propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 66547.171pagamento líquido à empresa construtora ferreira pessoa ltda referente à execução dos serviços de reforma e ampliação e outros no centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás-go, conforme contrato nº 008/2025. nf 297 r$ 70.420,29 – 1ª medição inss: r$ 3.873,12 valor líquido: r$ 66.547,17 . conforme despacho nº 2061/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006025070 pdf: 2024240101947 cno: 90.024.55101/70 . isabelconstrutora ferreira pessoa ltda - epp2025862025-07-15julho7202524010860001420252401gabinete do secretário de estado da educação13.294.597/0001-76 915915.051valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: consignação - empréstimo financeiro consignações bancos, associações e outros, no valor de......r$ 915.915,05agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010017120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.004pdf 2024295000053 3967-07/25-ir cjmhelisul táxi aéreo ltda202532025-07-18julho7202529500030000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.julia maria sales de assis2025152025-07-22julho7202531610150093620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 12301.291pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo ao acréscimo do contrato, cujo objeto é a aquisição de insumos para participantes do pro grama mulheres mil, em parceira desta secretaria de estado da economia e o governo federal. processo nº 202400005009629 / 202400006006489, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 59 data emissão: 25/06/2025 - referência: materiais para manicure - valor total r$ 12.301,29 - valor líquido r$ 12.301,29 .. dados bancários: banco santander ag: 3743 cc: 130062593 ..time promoção de vendas e marketing ltda20251362025-07-02julho7202524011360001120252401gabinete do secretário de estado da educação44.673.873/0001-30 80907.691destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010012920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7545684.031pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de junho/2025, conforme despacho n. 11/2025, da getmredf, no valor de r$ 7.545.684,03. (valor total r$ 15.232.946,31). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2025382025-07-01julho7202540010380000120254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 627.5029ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. referência: 05/2025. nf - 437. valor inss. r$ 63,80 nf - 438. valor inss. r$ 68,70 nf - 443. valor inss. r$ 495,00r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-15julho7202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 3202.911pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia – go, referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6196 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.202,91. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7135571.521pagamento refere-se acerca programa bolsa estudo que tem como objetivo incentivar a aprendizagem e a permanência dos estudantes em sala de aula, buscando atenuar os efeitos econômicos adversos da pandemia da covid-19, mediante a transferência de renda, conforme a lei nº 22.423, de 29 de novembro de 2023 que altera a lei nº 21.162, de 16 de novembro de 2021. . pagamento de bolsas aos alunos do ensino fundamental - 9° ano. . parcela junho/2025 - r$ 7.135.571.52 << pdf 2024240101765 << processo 202500006010064 . . sandraalelo s a2025382025-07-03julho7202524010380000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.740.876/0001-25 4000.00144bpmrv.jun número empenho: 2025.2954.001.00063fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010006320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120.004nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade simolandia.rcell telecom comunicacoes ltda202562025-07-18julho7202540910060002620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 0.006valor destinado a cobrir despesas do irrf da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100432, processo sei nº 202500036009907, nf-22295. dare: 8584 0000 252-6 1083 0008 210-1 0002 5230 001-7 1438 4970 000-0ste serviços técnicos de engenharia s/a2025342025-07-22julho7202543610340000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 219.8035uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.andressa de souza almeida2025152025-07-22julho7202531610150131820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.376.781-** 216.17173pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 49595-6, ag.: 377-8 cnpj:02.571.926/0001-62 contr.previd/05/2025 sao joao d alianca.....................r$ 216,17.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7565.711folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado). (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-07-29julho7202531010010018520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 172888.321pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$172.888,32.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010018420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 58018.342inss nfº 4 - referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 08/05/2025 a 02/06/2025, conforme contrato nº 171/2024 (71572507) e relatório nº 1588/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004611.spe agehab rio quente ltda2025242025-07-16julho7202543620240027520254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 13800.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de planejamento/splan, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100094 daof 4 anexo ii 00118/2025 rd 1/2025-ses/splanfundo estadual de saude - fes202522025-07-04julho7202528010020008420252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 212.982. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437) . referência: n.f. 924/junho/2025..........r$ 212,98 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-07-03julho7202528500100002220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 1275.002despesa com 5º termo aditivo ao contrato 076/2022(renovação)(vigente a partir de 22/06/2025, no valor global de r$ 53.920,00, referente a aquisição do conjunto de mecanismo de tomada de ar e outros acessórios da carroceria dos veículos que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas, projeção de consumo para 12 meses.(processo nº 202100053000225-sei, pregão eletrônico nº 085/2022, empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300547)(declaração nº 487). nota: 62699 25/07/2025 25/07/2025 1.275,00 1.275,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-07-30julho7202540930110042520254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 13304.6313pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda do 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6197 e pdf nº 2025215300024. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 13.304,63. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010009020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 103.0311. 202500010009070- vpo . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . boleto art/1020250183511..........................103,03fundo estadual de saude - fes2025102025-07-03julho7202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1761.161nota de empenho p/ contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e 15423.cmyk impressao digital ltda - me202582025-07-08julho7202540910080008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.344.862/0001-58 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. referente ao mês de julho/2025.yuri oliveira terra2025152025-07-22julho7202531610150189320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.017.171-** 225.668ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urbam nº 400422. valor irrf. referência 08/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025392025-07-30julho7202530010390000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 500.004816bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 75873.867pdf: 2025290600052 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor ir. . nº documento............ref................valor 506186..................05/25..........69.825,51 506187..................05/25...........6.048,35 total..................................75.873,86 . rmbsaneamento de goias s a202572025-07-01julho7202529060070020720252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 1300.007despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: julho/2025)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025). (pdf: 2024409300370)(declaração: 333). - nota: 07/2025 22/07/2025 22/07/2025 1.300,00 1.300,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-07-24julho7202540930110029020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 300000.001processo: 202500005012861 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1034 município mairipotaba deputado karlos cabral objeto da emenda outras despesas correntes . valor(r$)....300.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 101/2025 (sei 75056485) e despacho nº 728/2025/ses/cep (sei 76105642).fundo municipal de saude de mairipotaba20252152025-07-16julho7202528502150003120252850fundo estadual de saúde - fes01.933.462/0001-24 891.196"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040030620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6116.602pagamento do irrf retido da nf 131218, emitida em 25/06/2025, relativo à aquisição de mobiliários para atender a sgg, referente ao mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 509.717,00). processo: 202518037002554 pdf: 2025400100055. gcsb.fortline industria e comercio de moveis ltda202572025-07-16julho7202540010070000920254001gab. da secretaria geral de governo08.368.875/0001-52 8724135.0613. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - julho/2025 - parcial (75508606) custeio………………………...r$ 8.724.135,06hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-07-01julho7202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 225.001pdf: 2025290600028 processo: 202516448007228 daof: 105/2906 objeto: aquisição de material para manutenção da pintura, tendo em vista alguns reparos no portão de acesso, bem como pintura do toten de indentificação visual da regional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-08julho7202529060070024320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 38069.4522ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 3364. 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-21julho7202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 11.2516# pagamento de issqn sobre o nfs-e 1718 (sei 76677052). emitida em 04/07/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 3154.929202400025171639 -pagamento nota fiscal nº 927 em anexo. generos alimenticios vlr. r$3.154,92 crecheemporio paloma alimentos ltda epp2025132025-07-08julho7202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 103.03352art 1020250192778 referente a elaboração de mapa topográfico e memorial descritivo, afim de desapropriação da propriedade confrontante com a pavimentação da rodovia go-319, no trecho compreendido entre os municípios denislópolis e castelândia. despacho 1200 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-07julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 315.004pagamento do issqn da nf 291, relativo ao contrato nº12/2025, da prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para uso da seinfra, ao go parking ltda,no mês de junho/2025.go parking ltda202562025-07-07julho7202543010060005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 80.2910pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2449519 de maio/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100112. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-08julho7202518010180008020251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 182.923líquido da nf.739 referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-07-14julho7202513010060001120251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 633.2720iss da nf.738 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de junho de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-07-16julho7202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 385120.541pagamento liquido conforme nota fiscal 11584 de março/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603 . fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1699181.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . matheus"fundo financeiro do rpps20251312025-07-29julho7202524011310001020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 4956.201pagamento para cobrir despesa com pagamento de auxílio funeral em decorrência do falecimento do servidor domicio lima cardoso, conforme certidão de óbito anexo. . despacho nº 10152/2025/sead/gepag-02826 - sei (77197229)odete leonalda cardoso202552025-07-23julho7202530010050003720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.142.751-** 36000.002processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). rd n° 132/2025 - ses/spais (75133667). . vigências: - maio a dezembro de 2025 - para os municípios de catalão e minaçu. - junho a dezembro de 2025 - para os municípios de goiatuba e iporá. . empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2025. . pdf 2025285002144. daof:02139/2850/2025. rd n° 132/2025-ses/spais(75133667). . pagamento socioeducativo/junho/25................r$22.000,00 pagamento socioeducativo/junho/25................r$14.000,00 . municipio..............valor catalao................r$15.000,00 minaçu.................r$7.000,00 goiatuba...............r$7.000,00 iporá..................r$7.000,00 . total a pagar:.......r$36.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-09julho7202528500440002120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 14989.534pagamento do líquido referente à nota fiscal 25473060 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1196angela maria moreira cavalcante almeida2025112025-07-15julho7202532010110086620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.933.281-** 428.621fornecimento de peças novas e genuínas, fornecimento de gás, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção e a elaboração do plano de manutenção e controle de operações (pmoc), dos aparelhos instalados nas dependências iquego - nota fiscal nº 613- processo nº 202300055000690.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-07-02julho7202531900050007520253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 8295.8222pagamento com contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds - . nfe. 210 - valor: r$ 8.295,82 - tributos/inssmaxclean facilities ltda202522025-07-15julho7202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 1021766.792parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4, à empresa spe agehab santa isabel ltda, cnpj: 58.270.266/0001-34, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento,, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 24/06/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 165/2024 (77025089) e relatório nº 2176/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005728.spe agehab santa isabel ltda2025242025-07-31julho7202543620240027720254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 41385.0112. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . pdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694). ............................................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. maio 2025. sol. pag.76363356. . valor pago................r$ 41.385,01. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 - hdt (76363356).instituto socrates guanaes - isg2025662025-07-07julho7202528500660012120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 1156.8654pagamento de guia de locomoção 109/02160615-5. processo judicial n.º 5602670-75.2023.8.09.0087. pdf nº 2025436100038 processo sei 202300036012584.tribunal de justica do estado de goias2025622025-07-31julho7202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 534.1620retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 343 – goiás data de emissão: 02/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 03/06/2025 valor total da nota: r$ 16.186,72 inss: r$ 534,16 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-07-10julho7202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 270499.774pagamento da 2ª medição do contrato 74/2025, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025435000014, sei 202500036010079, nf nº 10187 irrf.construtora caiapo ltda2025192025-07-31julho7202543500190002520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 62013.7812pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 31/06/25 valor r$ 62.013,78. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002181, referente ao mês de junho de 2025. total secionado: r$ 62.013,78. processo sei: 2024000209001163.linuxell informatica e servicos ltda2025132025-07-25julho7202518630130000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 3865.1914. pdf 2024260100594 . pagamento do issqn da nf 144, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2833.331destina-se ao pagamento do auxílio bolsa – estagio. relativo à folha do mês de julho de 2025. (06000004560)policia militar202572025-07-30julho7202529020070018520252902polícia militar01.409.671/0001-73 13328.573processo sei 202500010018686 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 87/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 71825775) - arp nº 010/2025, vigência: 10/03/2025 até 10/03/2026, pregão nº 010/2025, processo nº 202400005030448 , 202500010012774. . pdf 2025285001151. daof 1403/2850. autorização governamental(sei 71825658). . nota fiscal 160533/líquido (sei 76319838) . total a pagar:...r$13.328,57 .cm hospitalar s a20251632025-07-04julho7202528501630011920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1683.505pagamento irrf da fatura nº 216601188, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubis hi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, mês de junho/2025.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202543010060004320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 10899.0816processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). ......................................... proc202400010044543,imed-pol. formosa,1º termo aditivo tc nº 88/2024-ses/go,maio25 fundo rescissorio sol. pag.76487785. . valor pago.........r$ 10.899,08. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 (76487785)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-14julho7202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 20866.192. proc 202500010011529-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go da prefeitura municipal de bom jesus/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025. . nome................................valores murillo simiema campos...............7.183,44 paulo henrique macedo da costa......13.682,75 . total a ressarcir...................20.866,19 .prefeitura municipal de bom jesus202552025-07-29julho7202528500050035020252850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 94568.58171pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0470 nf 28900 r$ 94568,58 (nf 165 favela comunica ).logos propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 619.1717cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5590186-22.2024.8.09.0110, em trâmite na 2ª vara judicial da comarca de mozarlândia, que determinou o pagamento antecipado de 50 % dos honorários fixados para intérprete forense.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-31julho7202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 97335.652valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à executação dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100105, processo sei nº 202500036007763, nf-143.egl engenharia ltda2025392025-07-09julho7202543610390000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 100000.001proc. 202500005012398 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 122.11 município paranaiguara- go, deputado dr. george morais objeto da emenda: custeio na área da saúde. . pdf 2025285002168 daof 2172/2850/2025 rd 42/2025 (sei 75591225). . pagamento conforme despacho 737 (76106126), parecer 1248 (74961688), despacho 1639/spais (75076696) e despacho 762/ses/subpas (75246616). . total a pagar: r$100.000,00fundo municipal de saude de paranaiguara20252152025-07-17julho7202528502150003320252850fundo estadual de saúde - fes11.204.871/0001-43 587.4853pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de maio de 2025 id: 040183900022507028policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jose carlos camillo castro neto2025152025-07-22julho7202531610150129420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.531-** 1319.002processo de pagto 202500010035591 - mmrm . fornecimento de bens e materiais - micro-ondas de no mínimo 30 litros, bebe douros para galões de 20 litros de água (que resfria a água), fogão elétrico de duas bocas (resistência) e cafeteira industrial de 20 litros de capacida de. sislog contratação 108768. . pdf 2025285001329 daof 1576/2850/2025 tr 99967. . nota: 2085 . emissão: 04/07/2025 . valor: r$ 1.319,00 .wf licitacoes ltda20251382025-07-14julho7202528501380001020252850fundo estadual de saúde - fes01.390.674/0001-02 353.618pagamento da 6ª medição do contrato 90/2024, o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf: 2024436100023, sei 202500036003165, nf nº 6209 iss.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-17julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 100000.001processo 202500005013003 . emenda parlamentar impositiva número: 897 município: pontalina deputado: paulo cezar objeto da emenda: destinação de recursos para realização de cirurgias . pdf: 2025285001819. daof: 2015. rd n° 30/2025 - ses/cep . pagamento conforme manifestação no parecer 127 (sei 74032798),parecer 1028 (sei 74204550), despacho 1458 (sei 74541827), ratificados pelo despacho 645 (sei 73735001), portaria nº 1744, de 27 de junho de 2025 (sei 76324048) . valor: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de pontalina20252152025-07-02julho7202528502150001220252850fundo estadual de saúde - fes11.166.368/0001-40 2162.2511contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do issqn da nf 45026369 ref. 05/2025ticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-07-04julho7202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 2535.82179pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 83809-8, ag.: 3615-3 cnpj:25.091.307/0001-76 contr.previd/05/2025 tocantins....................r$ 2.535,82.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 69894.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-07-15julho7202524010760010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002pdf 2024295000104 36050-07/25-ir cjmkonica minolta healthcare do brasil industria de equipamentos medicos ltda2025232025-07-25julho7202529500230000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp71.256.283/0001-85 2987.571pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2025 - fgts.caixa economica federal - cef202512025-07-14julho7202515010010014020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 2565405.006pagamento da 4ª rodada 2025 - programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº. 001/2024, firmado entre o estado de goiás, po r intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfo mento, para dispêndio até agosto de 2025. processo 202517647000801 - despacho 113 (76273114)agencia de fomento de goias s a2025132025-07-01julho7202532010130000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 380000.001epi 1322 mun. aparecida de goiânia dep. veter martins, locação de estrutura de uso temporário para realização do evento expo conecta 2025 no estacionamento da aciag. termo de fomento 61/2025 convênio 061/25aciag-associacao com e indl de aparecida de goiania2025152025-07-01julho7202519010150003720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.682.442/0001-28 170.0014cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3890.4520valor destinado a pagamento de custas recursais junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, guia nº 81250000028795439, oriunda da 1ª vara cível da comarca de pirenópolis-go nos autos nº 543xxxx25. conforme despacho nº 395e398/25/agehab/pj (76267195). sei 202500031000267.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-01julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).ana julia cotlinski2025112025-07-17julho7202531010110003520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.391.009-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025eliane gouveia martins2025152025-07-22julho7202531610150142220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 3024.5511ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds. fatura nº 231422. valor líquido. referência 06/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-07-15julho7202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 0.001pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para a reali zação do evento de comemoração dos 100 dias letivos do agrocolégio estadual maguito vilela, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 b, registrada pela seduc goiás, conforme as especificações descritas, com o objetivo de promover a confraternização em alusão à data, bem como proporci onar momentos de integração entre os estudantes da alternância,valorizando o compartilhamento de aprendizagens e o fortalecimento dos vínculos no ambien te escolar. pdf 2025240100706 processo nº 202500006068612, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 315 data emissão 10/06/2025 - referência: hospedagem - valor total r$ 3.360,00 - valor liquido r$ 3.292,46 .. dados bancario: banco do brasil ag.: 1840-6c/c.: 64790-0 prestador enquadrado no simples nacional ..gsm construcoes e comercio ltda2025922025-07-01julho7202524010920009520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora jeani pereira barbosa souza (cpf: 666.765.171-91), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor manoel oliveira souza (cpf: 291.900.371-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9447/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1313.jeani pereira barbosa202582025-07-10julho7202524010080009720252401gabinete do secretário de estado da educação***.765.171-** 328.5912pagamento de irpj conforme a nf 60807 do mês de junho/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-10julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.sarah da silva araujo2025152025-07-22julho7202531610150135720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.011-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.tamires do carmo dias2025152025-07-22julho7202531610150135920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.052.346-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.janaina silva de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150137920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.824-** 1611739.2217pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref................valor 3135(liq).............06/25.......1.611.739,22 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 0.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.ana caroline teixeira dos santos2025152025-07-29julho7202531610150194820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.719.581-** 168229.841op da folha de pessoal rpps/vencimentos e salários - valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rpps-vencimentos/salários abono permanencia 5.048,41 abono permanência -13º salário 0,00 ajuste rem. - lei 17.030 490,02 assistencia pre-escolar 0,00 compl. subsidio 0,00 diárias -c/ encargos e s/encargos 9.425,00 excedente remuneração req.est. 0,00 excesso constitucional 0,00 funcao comissionada - fcpe 16.350,00 substituição 0,00 subsidio cargo comissão 49.967,15 subsidio efetivo 138.872,10 vencimento efetivo 260.066,67 descontos(-) -311.989,51 rpps-total 168.229,84agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 213070.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . aurélio"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.009pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00020248 r$ 2480,89 ref: junho/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-07-16julho7202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 452.991folha de pagamento de pessoal julho/2025-irrf apropriaçãoestado de goias202532025-07-29julho7202540620030003320254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 2090.811op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam - consignações -pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.03 funcam - consignações fundo capacitação - consignações 2.090,81 total 2.090,81agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-07-29julho7202532620030001920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9932.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - patronal . tiago"fundo previdenciario2025772025-07-29julho7202524010770001320252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 24366.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - verba indenizatória . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcelawatertech inova simples i s202592025-07-16julho7202531610090006920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.636.590/0001-96 2465.365pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 148007043, em: 31/05/2025, at: 03/06/2025, venc: 16/06/2025, ref: 05/2025, uc: 10013603513, valor: r$ 2.465,36equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-07julho7202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 240977.528pagamento de inss do contrato nº 44/2023-goinfra nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1887 maio/2025 - o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei 202500036008771brilhante administracao e servicos ltda2025992025-07-16julho7202543610990000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 4407.7612ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds. nf - 21709. valor líquido. referência 06/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-07-16julho7202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 41464.763processo sislog nº 108650 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). . administrativo - lacen . pdf: 2025285000625. daof: 942/2850. autorização (91080) . nota: 26175 emissão: 10/07/2025 valor: r$ 41.464,76 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-07-16julho7202528500100050220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 103236.541contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 95862-parte ref. 05/2025 conforme segue: . r$ 141.503,72 bruto r$ 6.792,18 irrf r$ 134.711,54 líquido . foram pagos r$ 31.475,00 no empenho nº 2025.2904.007.00124copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070018620252904polícia civil01.765.213/0001-77 103.0320sei 202500031005540, art nº - 1020250199312, boleto nº 28320690125193943, referente a levantamento planialtimétrico em jesúpolis-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 579/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-10julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2053.331solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente ao ipasgo - competência julho/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-07-30julho7202544010030014020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43 1213156.971salário líquido dos colaboradores referente ao mês de julho- processo nº 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-30julho7202531900010031220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 306521.597pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-30julho7202512010010001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1644.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010025820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 33613.7221processo nº 202500028000598 despacho nº 345/2025/abc/dtio-05914 ***pagamento parcial*** trata-se de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025. ademais, a diretoria acostou aos autos guia de recolhimento da união referente a terceira parcela, com vencimento no dia 31/07/2025, no valor de r$ 34.760,49 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos). devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202572025-07-14julho7202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 16094.121# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf 2025310100020; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 180, de 08/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.572, em 10/jul/2025, sendo 80 diárias para viagens no estado (r$230,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-07-23julho7202531010060009720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 20000.005processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de goiânia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). vigência: março a dezembro de 2025. . empenho referente a março à dezembro de 2025 . pdf 2025285001379. daof:01673/2850/2025. rd nº80/2025 - ses/spais(72447114). . pagamento indigenas/julho/25.................r$20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440001620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2580.571valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5399300-54.2021.8.09.0051, em favor do josé carlos van cleef de almeida santos, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. pdf 2025436100909, processo de pagamento sei nº 202200036000532jose carlos van cleef de almeida santos20251122025-07-23julho7202543611120005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.415.498-** 4553.315* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * daof nº. 00388/1701/2024 * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 * * pdf nº. 2024170100395 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6494 (ref. maio/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº. 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. . o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorr entes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * . rmvp . ................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-03julho7202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 396.001processo 202500010045240 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emyle luiza simões araújo. período de 03 a 10 de junho de 2025, processo 202500010045240 . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41341/2025/ses (sei 75844407) . pdf 2025285002293 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: lorena oliveira simões cpf: 016.532.851-76 valor: r$ 396,00lorena oliveira simoes2025862025-07-03julho7202528500860025320252850fundo estadual de saúde - fes***.532.851-** 7694.651valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: parcela indenizatória 30% lei 22.259, no valor de.......r$ 7.694,65agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-07-30julho7202532610080002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 403.6813pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6222 e pdf 2024215300109. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 403,68. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 237850.873principal da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202532025-07-03julho7202517020030000620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3268.2423relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-21julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2372.486despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 173)(pdf: 2025409300045). nota: 06/2025 04/07/2025 04/07/2025 2.372,48 2.372,48oi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-07julho7202540930110014520254093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 120311.08137pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0456 nf 8289 r$ 2726,62 (nf 1212 rádio 96,5 fm ); nf 8293 r$ 8356,37 (nf 1715 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 8294 r$ 7552,59 (nf 2730 rádio mantiqueira ltda); nf 8295 r$ 4105,03 (nf 9862 rádio integração news fm 94,5 ); nf 8296 r$ 6296,44 (nf 29 rádio inter 101 fm ltda); nf 8297 r$ 8353,17 (nf 221 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 8298 r$ 3740,8 (nf 948 rádio mais top fm ); nf 8301 r$ 2843,36 (nf 1196 rádio turismo 90,3 fm ); nf 8302 r$ 3731,96 (nf 1648 rádio fênix ); nf 8303 r$ 959,61 (nf 2312 rádio morrinhos ); nf 8304 r$ 4676,4 (nf 2725 rádio mais fm ); nf 8309 r$ 5030,53 (nf 225 fm 100,9 crixas ); nf 8310 r$ 5030,53 (nf 1073 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 8311 r$ 5030,53 (nf 22358 rádio serra dourada am 1060 minaçu ); nf 8312 r$ 5030,53 (nf 729 rádio fm 88,5 ); nf 8313 r$ 5030,53 (nf 4029 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 8314 r$ 5030,53 (nf 22354 fm 96,7 iaciara ); nf 8315 r$ 5030,53 (nf 22355 fm 94,9 itajá ); nf 8316 r$ 5030,53 (nf 22356 fm 90,7 rio quente ); nf 8317 r$ 5030,53 (nf 22359 fm 104,7 montividiu ); nf 8325 r$ 16082,02 (nf 27 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 8327 r$ 5611,94 (nf 2121 rádio legal ).propeg comunicacao s a2025112025-07-30julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 232.3711valor para o pagamento da 08ª parcela do contrato nº 096/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101213. processo sei nº 202500036010610, nf nº21695.irrf dare: 8580 0000 002-0 3237 0008 210-5 0002 5233 000-5 3630 2530 000-5ita empresa de transportes ltda202562025-07-23julho7202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 44225.3721. processo 202300010062924- vpo . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . nota fiscal 690/junho/ir.......32.290,75 nota fiscal 691/junho/ir.......11.934,62 . valor total a pagar............44.225,37otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-07-23julho7202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 6350.001pagamento que se faz à aluretec comercio ltda, para atender despesas com aquisição de materiais de referência (soluções padrão) para uso na realização de análises em amostras de água pelo centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad conforme termo de referência (72049043), conforme danfe - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 6241 e pdf 2025210100022 (líquido). conforme discriminação abaixo: . 1 padrao cpa chem de fluoreto em h2o, 1000 mg/l, 250 ml no valor de r$ 655,20; 1 padrao cpa chem de cloreto em h2o, 1000 mg/l, 250 ml no valor de r$ 655,20; 1 padrao cpa chem de nitrito em h2o, 1000 mg/l, 250 ml. no valor de r$ 655,20; 1 padrao cpa chem de nitrato em h2o, 1000 mg/l, 250 ml no valor de r$ 655,20; 1 padrao cpa chem de fosfato em h2o, 1000 mg/l, 250 ml no valor de r$ 655,20; 1 padrao cpa chem de sulfato em h2o, 1000 mg/l, 250 ml no valor de r$ 655,20; 1 padrao cpa chem de fosforo para icp em h2o, 1000 ug/ml, 100 ml no valor de r$ 655,20; 1 padrao cpa chem de calibracao de alcalinidade caco3 1000 mg/l, 100 ml no valor de r$ 853,60; 1 padrao de calibracao bod 1000 mg/l no valor de r$ 910,00. . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 6.350,00. . processo de pagamento 202500017007648. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoaluretec comércio ltda2025272025-07-30julho7202521010270000720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável11.916.165/0001-24 1000.003pm6.jun número empenho: 2025.2954.001.00024fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010002420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4000.0013632bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 277, referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. . bsaoxford business masters no brasil ltda202552025-07-11julho7202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 3000.009dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços com os recursos e ferramentas do chamado parque multidisciplinar, para a modernização das salas de recursos multifuncionais - salas de aee+, com o objetivo de otimizar o atendimento educacional de estudantes com eficiências da rede estadual de goiás, com vistas à sua efetiva inclusão escolar, em observância aos benefícios de uma sala multissensorial. .. nota fiscal nº 1.097 - r$ 250.000,00 irrf: r$ 3.000,00 emissão: 02.07.2025 . pdf pdf 2025240100170 - processo 202300006061223 . sandra - contrato nº 125/2023 /seduc - pdf 2024240102135 - valor r$ r$ 1.250.000,00 ..neurobrinq industria e comercio de equipamentos eletricos ltda2025172025-07-14julho7202424010170002020242401gabinete do secretário de estado da educação28.169.055/0001-49 348.0619op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. pagamento de issqn da nota fiscal nº 513 - mês de junho/2025n r basso202562025-07-25julho7202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.helica lucivane silva assuncao2025152025-07-22julho7202531610150158820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.142-** 109.443processo 202500010035591 - mmrm . fornecimento de bens e materiais - micro-ondas de no mínimo 30 litros, bebe douros para galões de 20 litros de água (que resfria a água), fogão elétrico de duas bocas (resistência) e cafeteira industrial de 20 litros de capacida de. sislog contratação 108768. . pdf 2025285001330 daof 1576/2850/2025 tr 99967. . nota: 8832 - ir . emissão: 21/07/2025 . valor: r$ 109,44brasill informatica e produtos ltda20251382025-07-29julho7202528501380000920252850fundo estadual de saúde - fes03.618.435/0001-92 266.569202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 79 (76519023). . nota fiscal nº 6433/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 266,56 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-07-04julho7202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 3613.87223202300025131386 rpv eder joffre batista borges, cpf sob o nº 041.549.944-50,açao5429186-30.2023.8.09.0051[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 11096.00107pagamento do líquido do processo 202517697000220 - lote: 2025/0392 nf 41158 r$ 3707,2 (nf 69 site class news ); nf 41148 r$ 3771,2 (nf 70 folha in ); nf 41149 r$ 3617,6 (nf 186 site brasil em folhas ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 364.6423. pdf 2023260100214 . pagamento do irrf da nf 123010, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-07-16julho7202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2025.flavio junior bonfim falcao2025162025-07-04julho7202531610160000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.augusto godinho vespucci2025152025-07-22julho7202531610150132020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.476.591-** 37900.001portaria 3235/2019 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3235/2019. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-07-29julho7202528501360001820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 91900.001portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-07-29julho7202528500530002920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 937.4858pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: joao paulo rodrigues da silva moreno, processo: 5437740-08.2022.8.09.0012. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: inter - 077; agência: 0001; conta: 7609110-4 em nome de: joao paulo rodrigues da silva moreno – cpf 888.671.961-20policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 75637.1915pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...............valor 3070(liq).............05/25.........75.637,19 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 34.939o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 500959466 emitida em 03/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-07-17julho7202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 35.131a presente despesa consiste no acréscimo, decorrente do não pagamento do duam (76314899) na data do vencimento, dos juros e multa devidos à prefeitura de goiânia, por atraso no recolhimento do iss relativo à nota fiscal de serviços eletrônica nº 807 (75365089), no valor de r$ 26.607,28 (vinte e seis mil seiscentos e sete reais e vinte e oito centavos), emitida pela empresa shownews comunicação e produção ltda., referente aos serviços objeto do contrato nº 04/2024 /retomada, prestados em goiânia, conforme ateste de nota fiscal (75467493). a referida nota fiscal foi emitida no dia 18/05/2025, porém o processo foi encaminhado à gerência de planejamento e finanças para providenciar o pagamento da despesa em 16/06/2025, data posterior à estabelecida pela prefeitura de goiânia, 10/06/2025, para o recolhimento do iss referente às notas fiscais emitidas no mês de maio/2025. desta forma, geraram-se juros e multas por atraso no recolhimento do tributo. ref. despesa com juros e multas do issqn nf 807-req despesa 76698905 e daof76702815municipio de goiania202512025-07-07julho7202542010010011820254201gabinete do secretário de estado da retomada01.612.092/0001-23 7811.172. pdf 2024260100565 . pagamento do irrf da nf 2944, referente a pagamento de valores repactuação salarial 2024/2025 dos serviços continuados de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários a prestação de serviços e instrumentos de trabalho, na sede e praças esportivas da seel.garantia prestacao de servicos ltda202592025-07-01julho7202526010090000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 249.2762º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf. sede retomada pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.fatura sede -07.2025-atesto77059820 e aut. sgi77063358-irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-18julho7202542010010004620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 796.8421valor destinado a pagamento de custas processuais finais junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, guia nº 109/02092307-2, sentença proferida pela central de cumprimento de sentença cível da comarca de goiânia nos autos nº 5611***-55 conforme despacho nº 400/25/agehab/pj (76372763). sei 202500031005194.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-01julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 4244.624pagamento do liquido da fatura 8871406 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-07-24julho7202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 10847.191valor destinado ao pagamento da 7ª medição com reajuste do contrato nº 136/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçãoda goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436101370, processo de pagamento 202500036008001, nf 529 parte.spazio urbanismo engenharia ltda epp2025502025-07-01julho7202543610500005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 227255.0026pagamento do líquido referente ao mês de junho/2025, conforme notas fiscais n° 976 a 1020, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025veronise francisca dos santos lima reboucas2025152025-07-22julho7202531610150144620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.nilande viana da cruz2025152025-07-22julho7202531610150161520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.831-** 954.361pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/06/25 no valor de 954,36. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 12.667, referente ao mês de junho de 2025. total selecionado: r$ 954,36. processo sei nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda2025302025-07-25julho7202518630300003320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 3292.1910refere-se ao pagamento do irrf: 202000025004627 nf 2474 r$ 3292,19 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38nossa frota eireli2025212025-07-17julho7202529610210001420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 640.0019op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de issqn da nota fiscal nº 515 - mês de junho/2025n r basso202562025-07-25julho7202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 30976.8811contrato locação de impressoras pagamento líquido referente nota fiscal 2063 - serviços prestados no mês de junho/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-07-22julho7202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 5885.611. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . pagamento do issqn da nota fiscal n 137. sei - 76830746archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-07-22julho7202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 12999.8519202300010062924 - ejsa . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . pagamento conforme despacho 165 (75976336) . nota fiscal nº 676/maio/25/iss . total a pagar: r$ 12.999,85 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-07-03julho7202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 5856.8317202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal/ref valores 11416/jun/25/ir...429,16  11417/jun/25/ir...429,16  11418/jun/25/ir...312,71  11419/jun/25/ir...429,16  11420/jun/25/ir...312,71  11421/jun/25/ir...312,71  11422/jun/25/ir...312,71  11423/jun/25/ir...364,30  11424/jun/25/ir...312,71  11425/jun/25/ir...312,71  11426/jun/25/ir...364,30  11427/jun/25/ir...312,71  11428/jun/25/ir...312,71  11429/jun/25/ir...116,45  11430/jun/25/ir...312,71  11431/jun/25/ir...312,71  11432/jun/25/ir...116,45  11433/jun/25/ir...364,30  11434/jun/25/ir...116,45 . total a pagar: r$ 5.856,83 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1399.913contrato n°047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social . nfe. 458 de 02/07/2025 - r$ 1.399,91 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-10julho7202530010080002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 145991.671destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - função comissionada.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7900503.891. destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - compl. ipasgo.....................................r$ 421,21 02 - grat. encargo curso/concurso......................r$ 684,00 03 - subsidio cargo comissao...........................r$ 895.597,31 04 - compl. subsidio...................................r$ 44,27 05 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65 06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 473,48 07 - diarias - sem encargos............................r$ 120.712,64 08 - substituicao......................................r$ 50.699,89 09 - assistencia pre-escolar...........................r$ 400,00 10 - adic.noturno......................................r$ 21.224,16 11 - subsidio efetivo..................................r$ 19.220.494,51 12 - abono fardamento..................................r$ 7.099,87 13 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 2.946,00 14 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 455,00 15 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 4.739,85 16 - (-)pessoal militar................................r$ (1.985.253,48) 17 - (-)descontos......................................r$ (10.440.319,47) .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010029020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1560.7112irrf nfº 20118 - referente serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital., correspondente ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 1563/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004529.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-17julho7202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.amanda souza oliveira2025152025-07-22julho7202531610150179020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.994.631-** 8659.931. proc 202500010011846-efc . ressarcimento despesa pessoal cedido à ses, da prefeitura municipal de guaraíta/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . servidor: jurandir do nascimento pikhardt . referência.................valor janeiro/2025..............1.301,35 fevereiro/2025............3.179,15 março/2025................3.179,15 abril/2025................1.000,28 . total a ressarcir.........8.659,93 .prefeitura municipal de guaraita202552025-07-29julho7202528500050037120252850fundo estadual de saúde - fes26.873.059/0001-88 0.001repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025532025-07-09julho7202530010530000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 9816.8320pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 nota fiscal 3402 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2025samma servicos ltda202562025-07-15julho7202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 7000.0035reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 93/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17600.002ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020001528universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.celia maria de almeida soares2025152025-07-22julho7202531610150087720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 640.003despesa com 5º termo aditivo de renovação, a partir de 31/08/2024, do contrato nº 116/2021 de 18/08/2022, no valor r$ 96.380,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 267). nota: 2031 01/07/2025 01/07/2025 640,00 640,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-02julho7202540930110022520254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2383.551destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de julho/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-07-29julho7202516010030002020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 238462.701pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$238.462,70.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010018720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 841.11 município valparaíso de goiás deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual profª gildete barreto de lima (inep 52086143) (04.959.176/0001-26 - conselho escolar edson nascimento) do município de valparaíso de goiás/go, conforme: portaria nº 3370, rex 4615, plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1112/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2091/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101008. daof 1393. documentos constantes no processo sei 202500005013721: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar edson nascimento20251712025-07-30julho7202524011710000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.959.176/0001-26 283.3310"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vanessa ferreira da costa sasaki - cpf nº 775.584.481-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005006048. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5019569-14.2023.8.09.0051; - parcelas: 27 de 30; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31258.552parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 69 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição de serviços liberação da retenção contratual, referente a construção de 49 (quarenta e nove) uh, no município de rio quente - go, com recursos oriundo do fundo protege, competência de 28/03/2024 a 22/08/2024, conforme contrato 38/2022 (73955070) com vigência em 27/10/2025 e relatório nº 1239/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003444.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-07-31julho7202443620230014220244362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 453853.705destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 453.853,70 (quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 2461631(sei76970980), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10.ref. junho/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-16julho7202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 4450.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapo, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.declaração orçamentaria: 2024326100 200 pdf:2024326100247. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gesto r do contrato em: 30/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 51166 - mbm prod escritorio e infor............valor r$ 294,50. iss retido na fonte.................................valor r$ 15,50. nf.- 23 - agmar laurindo de jesus...................valor r$ 4.140,00. total geral.........................................valor r$ 4.450,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090020020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 296.1110pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - renault master furgão). conforme dados á saber: - fatura: 850, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 296,11 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-07-07julho7202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 692.5912prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104 # retenção de ir. fatura 216630889 (76899426). ateste (76900805). locação de veículos. ref: 06/2025. #cs brasil frotas s a202562025-07-15julho7202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 2182.632pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil da folha de pessoal do mês de junho de 2025. processo: 04172349120138090051 jurisdicionados: walmir carlos clariano/zita aguiar siqueira conta: 25354001927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id: 040253502502507014 folha de pessoal: 06/2025 gltribunal de contas dos municipios202592025-07-02julho7202518800090006820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 2631.2214refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41019 r$ 153,32 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19790 r$ 817,69) 202500025057864 nfag 41020 r$ 195,16 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17777 r$ 1040,83) 202500025057864 nfag 41021 r$ 76,84 (televisão anhanguera jataí nfvc 22231 r$ 409,82) 202500025057864 nfag 41022 r$ 68,04 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9660 r$ 362,88) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-04julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 36033.9818. *pdf 2024170100122* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 705 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-07-04julho7202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 100728.183valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 150/2024 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101593, processo sei nº 202500036008934, nf-1082.dx construtora ltda2025742025-07-14julho7202543610740001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.henrique pereira secco2025152025-07-22julho7202531610150186320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.758.621-** 61749.601proc. 202500010052927 - lcs . portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. convênio 1/2019 para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. 23º apostilamento. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2025. . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025 . pdf 2025285002884. daof 2589/2850/2025. rd 233/2025 (sei 77015306) . piso/padre tiago/junho/2025..............61.749,60associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20251592025-07-30julho7202528501590004920252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 3200.0072capm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.ana claudia jube da mota202512025-07-29julho7202540930010025720254093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 14333.791pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável- semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho/2025. (inss patronal - complemento). valor total .................................. r$ 14.333,79secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-15julho7202521010010020220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1741.501. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: neriton vieira mendonça/ gustavo prado fernandes. proc: 5281669-37.2022.8.09.0154 (conta: 1237 / 040 / 01501030-0) valor..................r$ 1.741,50 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3480.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o 2º trimestre 2025 pdf 2024326100254 declaraçao 121. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0165- agua branca purificadores ltda.............valor r$ 3.480,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090014320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6287.671pagamento do plano prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.plano goias seguro202512025-07-30julho7202530010010028820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 57862.581ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa-go, de valore s referentes à disposição do servidor durval bernardes de sousa para esta secretaria, sem ônus para o órgão de origem.centrais de abastecimento de goias s a202522025-07-30julho7202532010020018120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.098.797/0001-74 498.721despesa com 2º termo aditivo de renovação a partir de 07/07/2024, do contrato nº 087/2022, no valor de r$ 17.648,00, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 04).(processo: 202200053000327) (pdf 2024409300346) (pregão eletrônico: 0095/2022)(declaração 738). nota: 2032 01/07/2025 01/07/2025 498,72 498,72jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-03julho7202540930110065420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contraparti da para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de dese nvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à mai o/2026. projeto puc. refere-se a junho de 2025.christianne pereira cardoso2025152025-07-08julho7202531610150169520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.091-** 4600.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretario adjunto, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285002344 ppt 1251 daof 610/2850 anexo ii 333/2025 rd 1/2025-ses/gadjafundo estadual de saude - fes2025102025-07-03julho7202528500100052720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 840.003valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100253. declaraçao 120. valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100244. declaraçao 111. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 7511 - mega filtros...........valor r$ 840,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-03julho7202532610090012420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4968.2717nf 029 emissão 01/07/2025 refere-se pagamento parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de junho/2025......devidamente autorizado atraves do despacho nº 200/2025/abc/dgpf-e devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-07-03julho7202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 100000.001emenda parlamentar impositiva número: 406 município: nova veneza deputado: wilde cambão objeto da emenda: convênio nº46/2025.o presente convênio tem por objeto custeio de prestação de serviços para a festa em louvor a nossa senhora do carmo, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. código da pdf : 2025190100155 epi 406conv julho 25prefeitura municipal de nova veneza2025162025-07-09julho7202519010160002820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.123.678/0001-24 2725.015contrato n°047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social . tributos/issqn . nfe. 450 de 02/07/2025 - r$ 1.568,15 nfe. 452 de 02/07/2025 - r$ 47,12 nfe. 453 de 02/07/2025 - r$ 1.032,07 nfe. 458 de 02/07/2025 - r$ 77,67r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-11julho7202530010080002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 136977.821parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 150, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a medição dos serviços de 100% da liberação de retenção contratual, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, modulo i do município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id. 75746272 ) e relatório nº 1864/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004756.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-09julho7202231940300002820223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 119.904contratação de link de internet banda larga para atender a emater em são domingos de goiás.speed turbo telecom ltda202562025-07-09julho7202540910060000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0002-05 24626.253valor destinado a cobrir despesas do inss da 37ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036008441, nf-3441.bomsucesso transportes eireli20251162025-07-16julho7202543611160000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 259.251processo sei nº 202500010046174 - mc . pagamento de tributo municipal referente a taxa de expediente de servicos diversos para regularização dos tributos municipais da creche cantinho feliz - ses/go junto à prefeitura de goiânia. . pdf: 2025285002197. rd nº 5 (76016555), daof nº 2193 (76235911). . taxa de expediente de servicos diversos . numero unico de processamento duam: 25070101610005110. . vencimento: r$ 01/07/2025 . valor: r$ 259,25 .fundo estadual de saude - fes2025802025-07-01julho7202528500800012020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 400.001. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . assist. pre escolar/julho/25 .secretaria de estado de cultura202532025-07-29julho7202525010030002620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 777.803. *pdf 2024170100403* _ *daof 411* . . recolhimento de issqn da nf nº 00069 em favor da compwire informatica ltda referente à adesão à ata de registro de preços nº 04/2024/sgg (sei nº 59386910). . objeto: aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios e treinamento). . detalhamento do objeto: . treinamento para utilização de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios). . [mfo]compwire informatica ltda202552025-07-23julho7202517010050001420251701gabinete do secretário de estado da economia01.181.242/0006-04 18240000.001portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol parcial (76051803) custeio………………………...r$ 18.240.000,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-07-01julho7202528500680008220252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 8568.7411202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 176 (76028944) . nota fiscal.......valor 1314..............r$ 2.413,30 1315..............r$ 1.328,04 1316..............r$ 4.827,40 . total líquido a pagar: r$ 8.568,74 . .rb flexo ltda2025102025-07-09julho7202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 30.1211retenção de terceiros (csrf) da nf nº 347428. selecionado esse item de despesa por ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-07-17julho7202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 4859.953modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . irrf . nf: 841 . sei (76995994) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-07-18julho7202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 30350.9510202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal/ref valores 11435/jun/ceesmi......5.876,29 11436/jun/cara........5.876,29 11437/jun/coeg........5.876,29 11438/jun/cremic......12.722,08 . total líquido a pagar: r$ 30.350,95 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 24873.542pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétri ca, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazenda bananal, no período de junho/2025, conforme fatura 1000641254024 emit ida em 01/07/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-07-11julho7202512610120001020251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 5675.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de julho/2025.fundo previdenciario202522025-07-29julho7202543010020001420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 8122.141valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. verba indenizatória marcos arriel.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-07-29julho7202531610050002920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 68950.671fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202511010010032620251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 2316.701pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010015020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 798.7710contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do irrf boleto nº 8728150, ref. 06/2025redemob consorcio202552025-07-04julho7202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 26670.4024retenção de inss conforme notas fiscais n° 891 a 936, referente ao mês de maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem par a atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-15julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 20368.631pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$20.368,63.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010019420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025renner patrick cesario vilela2025152025-07-22julho7202531610150153220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.361-** 1378.902pagamento liquido de seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. -atestado nº 8/2025 sei: 76209872 -solipa sei: 76210815mbm seguradora sa2025202025-07-02julho7202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 4226.901folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - prevcom empregadoplano goias seguro202522025-07-30julho7202532010020018420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 532.825pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00019569 r$ 532,82 ref: maio/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-07-02julho7202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.joao abrao batista gundim2025152025-07-22julho7202531610150186720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.161-** 37.3011dare de imposto de renda 0,24% é referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s-10 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . . nota fiscal.....2494431- álcool valor bruto: r$ 15.543,00 valor irrf: r$ 37,30 liquido: r$ 15.505,67 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 29826.061pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 15/07/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao retroativo da repactuação de 01/01/2025 a 15/07/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3484 valor do liquido...r$...11.672,95.(total geral nf: 12.511,20). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3485 valor do liquido...r$...15.908,22.(total geral nf: 17.050,61). nf 3486 valor do liquido...r$....2.244,89.(total geral nf: 2.406,10). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2025112025-07-22julho7202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 48.366pagamento da fatura nº 453783 - junho/2025, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100652. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2025182025-07-08julho7202518010180005820251801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 442.971contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a agrupamento 63214. pagamento do irrf das faturas nº 147558004 e 145097262, ref. 05/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-04julho7202529040070023220252904polícia civil01.543.032/0001-04 1423387.844pagamento a empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escola res, referente adesão à ata de registro de preços nº 004/2024-a seduc lote 7 e 9, para contemplar os estudantes da educação infantil e 1º e 2º anos do en sino fundamental, inseridos no contexto do programa alfamais goiás,criado pe la lei estadual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colaboração técnica e financeira entre estado e municípios mediante o ofe recimento de material didático. pdf: 2025240100261 processo nº 2025000060223 48, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 755240 data de emissão: 18/06/2025 - referência: 46.370 kits ens. fund. 1º e 2º ano - valor total produtos r$ 1.714.496,71 - valor total da nota fiscal r$ 1.443.961,80 - valor líquido r$ 1.423.387,84 . dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .papelaria tributaria ltda2025362025-07-08julho7202524010360000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 100000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição , do contrato nº 24/2025, execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2025436100587, processo de pagamento sei nº 202500036010009 nf 6195, liquidometa servicos e projetos ltda2025972025-07-31julho7202543610970004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 3475.261pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.rodrigo hebert correa202512025-07-31julho7202531900010030620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.037.461-** 6379.214pagamento da 6ª medição do contrato 90/2024, o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf: 2024436100023, sei 202500036003165, nf nº 6209 líquido.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-15julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 138277.1210pagamento ao credor acima, referente a aquisição de absorventes para alunas da rede estadual de educação inscritas no cadúnico,sobre demanda da superin tendência de gestão administrativa e gerência de patrimônio da secretaria de estado da educação será a responsável por conduzir e acompanhar o processo de contratação,com base nas demandas das unidades escolares da rede estadual de goiás. pdf nº 2025240100551 - processo 202500006054883 / 202500006072202, conforme nota fiscal: .. - nf 000.004.050 data de emissão: 08/07/2025 - referência: 59.556 unidades absorventes - valor total r$ 139.956,60 - valor liquido r$ 138.277,12 .. dados bancários: cef 104 ag 3716 op 1292 c/c: 057935268-9 ..gsg comercial ltda2025262025-07-17julho7202524010260000120252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 22522.141valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202531610010010520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 1350.001despesa com o contrato nº 03/2025(vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026), no valor de r$ 2.325,00, referente a aquisição de: lixas para pintura automotiva, com projeção de consumo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (pdf nº 2024409301030)(declaração: 393). nota: 257 21/07/2025 21/07/2025 1.350,00 1.350,00mg ferragista ltda2025112025-07-23julho7202540930110034420254093metrobus transporte coletivo s/a39.760.682/0001-76 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.geovana pereira correia2025152025-07-22julho7202531610150158120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.326.781-** 16798.2422recolhimento do inss da nota fiscal nº 104 - referente a quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) dos serviços executados de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de santa rosa de goiás&#8203; -go, correspondente ao período de 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato nº 134/2022 (74194354) e relatório nº 1644/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003621.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-07-16julho7202340940330002920234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 516.5 município: goiânia deputado: virmondes cruvinel filho objeto da emenda: termo de fomento nº 77/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para serviços veterinários para animais em vulnerabilidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 516.5 tf 07-25aadarpa associacao abrigo dos animais refugados protecao animal2025152025-07-18julho7202519010150005620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais42.536.111/0001-67 1745.902recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.745,90(mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos),conforme nota fiscal nº 2461631(sei76970980), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. junho/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-16julho7202529530100002720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 0.002devolução da diária 480/2025 do processo sei 202517647002589 - concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho de 2025 - 3º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-18julho7202532010070011420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 151759.045valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 113/2024– goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 201 líquido.scb servicos e consultoria em bim ltda2025482025-07-17julho7202543610480003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 484849.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025442025-07-29julho7202524010440001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 360.352irrf nfº 1226 - referente a medição do referente produto 1 - março, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itapaci - go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 , conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 1647 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002684.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240015720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 93.6010pagamento do irrf retido da nf 73707 emitida em 04/07/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 93,60 (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme dare anexo processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gecbrfibra telecomunicacoes ltda2025232025-07-11julho7202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 90409.521empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho 2025. inss empregadosecretaria de estado da retomada202572025-07-15julho7202542010070020020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.0018nf 6457 – líquido referente a exames periódicos no mês de maio de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-01julho7202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.luana alves akamine2025152025-07-22julho7202531610150191020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 2000.00106pm2.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13617278.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410022120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51649.901pagamento referente a transferência de recursos para o conselho escolar mansoes odisseia para aquisição de uma caixa d'água no valor de r$ 51.649,90 (cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), para substituição da caixa existente. portaria 3373, rex 4617. ofício nº 40933/2025/seduc solicitando o recurso. despacho nº 2043/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. despacho nº 235/2025/seduc/gep-05736 informando a dotação orçamentária. pdf 2025240101590. daof 1323.conselho escolar mansoes odisseia20251172025-07-16julho7202524011170005220252401gabinete do secretário de estado da educação05.963.779/0001-64 43.689pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta no exercício de 2025. desp-30-sacr-trt.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-07-25julho7202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 364.992despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla ***********pagamento nota fiscal 2449500*****************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-02julho7202529020180006220252902polícia militar00.604.122/0001-97 133.033pagamento do iss da nota fiscal 2006(76864680) # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202562025-07-15julho7202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1083.451pdf 2025290600024 processo 202516448010655 processo de recomposição 202516448027850 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 4ª coordenação regional prisional (sudeste),exercício 2025. unidade prisional regional de ipameri, por meio do ofício nº 33375/2025/dgpp (71987211), solicita materiais para realização de obra de adaptação do local a ser instalado um aparelho de escaneamento corporal. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-08julho7202529060070025220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 19230.001pdf: 2024290600298 . beneficiário: 58.605.848 hailan pereira da cunha objeto: aquisição de equipamentos para a estruturação da escola superior da polícia penal. pagamento líquido. . nº documento........ref..............valor 513.................06/25........19.230,00 . rmb58.605.848 hailan pereira da cunha2025302025-07-25julho7202529060300000220252906diretoria-geral de policia penal58.605.848/0001-24 11083.761contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a. pagamento da fatura nº 2025061880672 ref. 06/2025, conforme segue: . r$ 11.356,36 bruto r$ 272,60 irrf r$ 11.083,76 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-25julho7202529040070023720252904polícia civil01.543.032/0001-04 927.2718sei 202500031005377, art nº - 1020250176265, boleto nº 28320690125189149, referente a levantamento planialtimétrico em itumbiara-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005377, art nº - 1020250194906, boleto nº 28320690125189544, referente a levantamento planialtimétrico em aruanã-go. responsável técnico cláudio humberto cardon. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005377, art nº - 1020250194936, boleto nº 28320690125189584, referente a levantamento planialtimétrico em ceres -go. responsável técnico cláudio humberto cardon. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005377, art nº - 1020250194953, boleto nº 28320690125189596, referente a levantamento planialtimétrico em goianésia-go. responsável técnico cláudio humberto cardon. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005377, art nº - 1020250194973, boleto nº 28320690125189615, referente a levantamento planialtimétrico em morro agudo de goiás-go. responsável técnico cláudio humberto cardon. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005377, art nº - 1020250194984, boleto nº 28320690125189626, referente a levantamento planialtimétrico em porangatu -go. responsável técnico cláudio humberto cardon. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005377, art nº - 1020250195008, boleto nº 28320690125189658, referente a levantamento planialtimétrico em santa tereza de goiás-go. responsável técnico cláudio humberto cardon. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005377, art nº - 1020250186980, boleto nº 28320690125181744, referente a levantamento planialtimétrico em silvania-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005377, art nº - 1020250182358, boleto nº 28320690125177231, referente a levantamento planialtimétrico em urutai-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 1904/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-08julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 275.002pagamento inss prestador cujo objeto é contratação da professora elisangela silva dias, cpf 878.***.***-15, para compor a comissão de especialistas de verificação com finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em sistemas de informação - unidade universitária de itaberaí, -despacho nº 969/2025 sei: 75247815 -atestado nº 6/2025 sei:75190287elisangela silva dias202582025-07-11julho7202540620080020920254062universidade estadual de goiás - ueg***.971.801-** 184168.6442pdf 2024295000126 03846-06/25-liq 2.741,70 03854-06/25-liq 31.556,05 3877-06/25-liq 2.999,45 3893-06/25-liq 19.755,34 3879-06/25-liq 6.164,58 3881-06/25-liq 2.999,45 3883-06/25-liq 2.999,45 3885-06/25-liq 2.999,45 3887-06/25-liq 6.164,58 3895-06/25-liq 21.200,50 3860-06/25-liq 2.999,45 3862-06/25-liq 9.609,78 3898-06/25-liq 25.495,62 3900-06/25-liq 25.487,09 3864-06/25-liq 2.999,45 3891-06/25-liq 2.999,45 3866-06/25-liq 2.999,45 3873-06/25-liq 2.999,45 3889-06/25-liq 2.999,45 3868-06/25-liq 2.999,45 3875-06/25-liq 2.999,45 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-23julho7202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 316045.951- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz atória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 07/2025. - parcela indeniz atória. hvbsecretaria de estado da economia2025132025-07-29julho7202517010130007720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 432688.204pagamento do valor líquido da nf 201 em favor do instituto brasileiro de adm inistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvol vimento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de viabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológic a, bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do pro cesso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 4ª medição do contrato nº005/2025.: * produto 03 – caracterização socioeconômica, antropológica e pesquisa censitária ( 50% – grupos 1 a 6 - r$ 367.500,00); * produto 08 – estudo geológico e hidrogeofísico, com pesquisa indireta de gestão ( 16,6% – grupos 5 - r$ 65.188,20). pdf 2025430100009.ibap - instituto brasileiro de administracao publica2025232025-07-08julho7202543010230000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura26.447.268/0001-60 37979.141pagamento relativa a férias e abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1268.2125gerenciador financeiro caixa: 10/07/2025. sei nº 202511129005041 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 1.268,21 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-11julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5867.703pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 nota fiscal 288 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025j i s da mata comercio e servicos202562025-07-10julho7202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 623.125202100025062061- refere-se ao pagamento do irrf:2417997 - 2445939 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-07-03julho7202529610130006420252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 1289925.001processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. lançamento.......................................................valor grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss ...........r$ 1.050,00 grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud...........................r$ 525,00 grat. risco vida lei 17.485......................................r$ 1.288.350,00 total............................................................r$ 1.289.925,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010024820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025daniela alves marques2025152025-07-22julho7202531610150141920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.741-** 0.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).nattalia tiemi nakamura2025112025-07-17julho7202531010110002220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.915.388-** 943.2434pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de junho de 2025 id: 040271200142507215policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1824.759contrato locação de impressoras pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1948 - serviços prestados no mês de maio/2025tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-07-18julho7202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 378.626irrf nf° 324 - referente a medição do referente produto 1 do mês de março, período de 01/03/2025 a 31/03/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1688 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004057.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 535.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos naturezas de despesas: 3.3.90.30.40 material quimico solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv – estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202572025-07-24julho7202532620070001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7360.001restituição em favor do fundo rotativo referente à confecção de quadros de acrílico tipo sanduíche, dentro dos quais serão expostos imagens e documentos históricos na &#8203;que a inauguração do museu goiano do registro empresarial - unidade cidade de goiás, está agendada para 28/07/25, no mês em que se celebra o aniversário de 125 anos da junta de goiás; pdf nº 2025336200107junta comercial do estado de goias202572025-07-30julho7202533620070012820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2346.002pagamento iss da contratação de empresa de engenharia para execução de serviços referentes à demolição da estrutura inacabada da ampliação da unidade universitária de mineiros - ueg, incluindo o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários. despacho nº 1336/2025 sei: 77156013 duam sei: 77155839 nf: 439 sei: 771445222d&b engenharia ltda2025272025-07-29julho7202540620270000720254062universidade estadual de goiás - ueg34.174.740/0001-66 768595.121pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. inativos da folha de pessoal do mês de julho de 2025. glestado de goias202592025-07-29julho7202518800090008120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 2259.936despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/ 2025. (declaração: 335) - jetons.milton antonio ananias junior202562025-07-29julho7202540930060001320254093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 0.002pdf 2024290100254 284-07/25-liq1 cjmgatria engenharia ltda2025392025-07-24julho7202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 0.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado). valor total .................................. r$ 1.656,42.plano goias seguro202512025-07-29julho7202521010010021520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 14189.9822pdf 2024295200028 1288-05825-liq cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-07-07julho7202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 60800.5642despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400052] meses de referência: [6] total do fornecedor: r$ 60.800,56 ocd - pagamentos de honorários periciais - justiça gratuita - 42 guias - vl 60.800,56 - exercicio corrente - empenho 2025.1704.9.18 - cmdf 409 - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-07-01julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 3448.7512pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. ir. . nº documento.......ref.............valor 8324 (ir)..........06/25........3.448,75 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-07-24julho7202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 115564.131destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 115.564,13agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010024320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1371.491valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv , em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5416778-06.2024.8.09.0137, em favor de pablo ricardo alves e silva, cpf:024.050.971-41, o valor de r$ 1.371,49 , referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais,pdf 2025436100854, processo de pagamento sei nº202400036007469 . obs :favor depositar titular: pablo ricardo alves e silva cpf: 024.050.971-41 * banco: banco do brasil s.a. * código do banco: 001 - agência: 0851-6 conta corrente: 17110-7pablo ricardo alves e silva20251122025-07-23julho7202543611120005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.050.971-** 5.1031pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1693 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 13/2025 - reunião do gabinete desta procuradoria - data: 16/06/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-09julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 2402.2418op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento parcial do inss nota fiscal nº 3514 - mês de maio/2025office seguranca ltda epp202562025-07-15julho7202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 1749.4623recolhimento do inss da nota fiscal nº 5955 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de maio/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 1684/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-16julho7202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 264570.6910pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 recibo 062025-a liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-07-03julho7202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 77.3311recolhimento do iss da nota fiscal nº 3560 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1771.0310dare - recolhiimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado en tre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en genharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240 0006033588, conforme notas fiscais: .. - nf 5857 data de emissão: 11/06/2025 - referência: 15ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao - 01/05/2025 a 31/05/2025 - valor total r$ 19.782,40 ** ir r$ 949,56 .. - nf 5858 data de emissão: 11/06/2025 - referência: 15ª medição - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis) - 01/05/2025 a 31/05/2025 - valor total r$ 17.113,97 ** ir r$ 821,47 ..poligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-07-01julho7202524010160000120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 0.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.igor maciel lopes de morais2025152025-07-22julho7202531610150186420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.766-** 163307.643pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-07-03julho7202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2999.095pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. -lubrificantes automotivos. -referente a junho/2025 -solipa sei: 76448574 -nf: 23524/10 sei: 76438675 (parcial)carletto gestao de servicos ltda202582025-07-10julho7202540620080001820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 473753.565valor destinado a cobrir despesas do líquido da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100432, processo sei nº 202500036009907, nf-22295.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025342025-07-21julho7202543610340000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 213555.031pdf n.º 2025295000052 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: 10/04/2025 a 09/04/2026 prazo: 12 meses área requisitante: seção de escritório de projetos/delegacia-geral da polícia civil resumo do objeto: aquisição de mira optrônica para armas portáteis para a polícia civil. . valor ..................................................... . valor total de.........................r$ 213.555,03 gdc: 20250617000000241 cotação dólar dia 07/07/2025: $ 5.4890 valor total em dólar: u$ 38.906,00 valor total em reais: r$ 213.555,03menache molhano shamash2025282025-07-07julho7202529500280000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.353.486-** 344661.021destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 344.661,02agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010023720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 47256.005pagamento da nota fiscal nº 3692 à empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço dos operadores de central de atendimento, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato nº (000027140542), e relatório nº 1909/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005188.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-07-10julho7202543620060005420254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 4000.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 291/2025 – sgg/sgi de 27/06/2025. serviços gráficos, nf 6131 - (processo: 202518037005122). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-08julho7202540010060023220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 569.549parte 2/2 do recolhimento do cofins da nota fiscal 1119 - referente à locação de locação de 01 veículo representação, e locação de 04 veículos executivo, no período de 01 a 31 março de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1361 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 5602.0219pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 nota fiscal 3443 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2025samma servicos ltda202562025-07-03julho7202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 440.4816despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi ção de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023). (declaração: 268)(pdf: 2024409300502). nota: csll/nf-220148 11/07/2025 11/07/2025 440,48 440,48tron informatica ltda2025112025-07-14julho7202540930110022620254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 2744.827202300025130755 - refere-se ao pagamento do ressarcimento junho de 2025 da servidor cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de s anta helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente. *** depositar na caixa econômica federal ag:1254 op: 006 c/c: 50110-0.cnp]: 02056711000103.***departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 231934.931. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - ac4 militar diurno azul....................r$ 1.852,90 02 - ac4 militar noturno azul...................r$ 387,40 03 - ac4 militar diurno vermelha................r$ 655,38 04 - ac4 militar noturno vermelha...............r$ 41,38 05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud........r$ 52.410,60 06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.......r$ 15.585,40 07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud....r$ 118.587,37 08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...r$ 42.414,50 .secretaria de estado da seguranca publica2025362025-07-29julho7202529010360001220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 28775.131# ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências junho/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria, conforme documento instruído no evento sei nº 76588390 do processo nº 202414304001860. requisição de despesa nº 40/2025-secti/gegp (sei 76589888). # ressarcimento - ufg - ref: junho/2025. gru 1410134 (sei 76588390): r$ 28.775,13. venc: 31/07/2025 #universidade federal de goias202512025-07-29julho7202531010010016320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43 32.78349art 1020250195797 referente aos estudos do licenciamento ambiental da rodovia go – 194 trecho: baliza/doverlândia. despacho 510 - cod barras 00194118000000032780000002832069012519129217 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-07julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 643.501processo 202500010051222.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010051222 . pdf:2025285002901. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . marlene josé da silva cpf: 341.063.161-53 . tfd/gabrielle:...............643,50marlene jose da silva2025862025-07-29julho7202528500860028520252850fundo estadual de saúde - fes***.063.161-** 1300.004uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 38/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080027120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2000.00128pm2.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1634.002curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 502.3115recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 107613 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/05/2025 a 05/06/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 1620/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-07-16julho7202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 9806.444pagamento líquido da fatura, 2025064882108, emitida em 01/07/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 9.806,44. (valor total da fatura r$ 9.925,42). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 pdf: 2024400100385. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-11julho7202540010060016320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 28456.643refere-se a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel referente ao mês de janeiro a junho do corrente ano, do código de agrupamento número 21250, grupo b. pagamento da fatura 4000000212505200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 8536.021valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 151/2024 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100436, processo sei nº 202500036010439, nf-2664. dare: 8581 0000 085-4 3602 0008 210-0 0002 5230 000-9 2530 2530 000-1js construtora e locadora ltda2025742025-07-22julho7202543610740002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 49581.558destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 49.581,55 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 546260 (sei 76426851). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300020.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 328064.727contrato locação de veículos pagamento líquido da nota fiscal nº 6300 - serviços prestados no mês de maio/2025tcar servicos ltda - epp2025482025-07-16julho7202532620480000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 11462.4210valor para pagamento do iss da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 22271.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-07-02julho7202543610380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 14993.0710valor para pagamento de despesas com o issqn do 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025) ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. recolhimento do issqn da nota fiscal nº 12.308 emitida pela presta em 07/07/2025, despacho nº 234/2025-geals-11/07/205, no período de 01/06 a 30/06/2025, atestada pela gestora em 11/07/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (issqn) valor total da nf.12.308.....................r$ 299.861,37 retenção do inss (11%).......................r$ 30.291,39 retenção do irpj (4,8).......................r$ 14.393,35 retenção de issqn (5%).......................r$ 14.993,07 valor líquido a pagar........................r$ 240.183,56.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-07-15julho7202532610110006920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 345.001pdf: 2025290600130 (dea) . objeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. dea . recurso proveniente da cota do 3º trimestre portaria n° 169, de 26 de junho de 2025 (76794397), de 28 de junho de 2025, empenho para pagamentos ao grupo tático de ações e escoltas - gtae, conforme planilha (77001651). . r$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) - deslocamento dentro do estado natureza da despesado exercício anterior 3.3.90.92.21 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-29julho7202529060070027520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 7640.541pdf 202026010039 . pagamento do liquido da nf 2882, referente ao contrato n.º 08/2020-seel (sei 000012357700) firmado com a empresa s nolli comércio e serviços ltda., para fins de solicitação de empenho complementar decorrente do saldo remanescente do contrato, com o intuito de viabilizar o pagamento da mensalidade referente ao mês de abril de 2025. o montante necessário será coberto pelo saldo contratual remanescente do referido contrato.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-07-08julho7202526010210000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 3843.8430pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a junho/25 - planilha p2 - junho/2025 sei: 76937264 - atestado 52 sei: 76937264 - solicitação de liquidação e pagamento sei: 76937687presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-18julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1526.001curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27,28/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080026220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 40.201pagamento destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2025, desta autarquia, sendo: material para eventos, inclusive congressos, conferê ncias, festividades e homenagens, instituído pela a lei estadual 13.725 de 2 2/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.43 2 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009,complemento no valor de r$ 40,20, conforme pagamento através d e pix id da transação: e00360305202506261419e3579aa43e5 e nf.56040 e (2025426100047).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-10julho7202542610060005720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 800.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025. referente ao mês de julho/2025.matheus bontempo werle2025152025-07-22julho7202531610150099420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.738.641-** 16292.3017pdf: 2024295000073 1022-05/25-iss cjmmemora processos inovadores s a2025112025-07-07julho7202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 3159.806202000025039360 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 22/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 3.159,80.vilma silva santos carvalho2025152025-07-09julho7202529610150004620252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 192.064retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. nf 112 r$ 16.005,38 – 1ª medição da 1ª períodicidade inss: r$ 344,90 issqn: r$ 800,27 ir: r$ 192,06 valor líquido: r$ 14.668,15 . conforme despacho nº 1905/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 83/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100230 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-07-01julho7202524011180001620252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 33653.201descontos com o banco santander folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-07-25julho7202518800030022020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 671.4411irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1478/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-07-25julho7202517040040002020251704encargos especiais02.038.232/0001-64 103.03341art 1020250166362 - cargo e função - josias dias de araujo filho cod barras 00193113000000103030000002832069012517145617 - despacho 59 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-01julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 384.301202200025031783 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de caçu r$ 384,30.atanael anselmo de sousa2025152025-07-17julho7202529610150021020252961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 2450.7113valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo a o período de junho/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036010478 nf 172 irrf dare: 8581 0000 024-2 5071 0008 210-5 0002 5212 019-1 1330 2530 000-0goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-07-17julho7202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.mara celia ferreira ataide2025152025-07-22julho7202531610150134420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.431-** 7410.001complementação de recursos visando a contratação de link de internet do projeto conectar goiás, para colégio estadual indígena cacique jose borges, situado na aldeia indígena carretão, no município de rubiataba. - processo: 202500006067645 pdf: 2025240101291 portaria 2988/2025 rex seq 4581 - hsconselho escolar cacique simao borges20251122025-07-01julho7202524011120003120252401gabinete do secretário de estado da educação07.505.376/0001-05 47971.361. 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - álcool . ordem de pagamento relativo a nota fiscal nº 50244449, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . bsaticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140046920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 32.78381solicitamos o pagamento do boleto art 1020250209723 - despacho nº 953, referente a elaboração do estudo técnico preliminar, termo de referência, croqui do cercamento, croqui do mata burro e planilha de quantitativos para a contratação de empresa especializada para execução da cerca direcionadora de fauna à passagem de fauna inferior das go-239 e go-118. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-18julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 350000.001convênio nº 53/2025. o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratacao de show artistico para exposição agropecuaria 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025190100239 conv. 53 julho 2025prefeitura municipal de jaragua2025202025-07-24julho7202519010200001520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.223.916/0001-73 29047.875pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000507765 e 3000507766, referente ao mês de junho/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-07-24julho7202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 481860.893pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; comunicação digital; ref: junho/2025; nf 1200 r$ 150431,4 proc: 202517697000270; comunicação digital; ref: junho/2025; nf 1201 r$ 250335 proc: 202517697000270; comunicação digital; ref: junho/2025; nf 1202 r$ 105390.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-07-15julho7202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 955769.381parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 145, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, de acordo com a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 12/06/2025 a 03/07/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato nº 151/2024 - (75619436) e relatório nº 1953 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005431.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-18julho7202543620240031720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 396979.913valor para pagamento do líquido da 48ª medição, do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000051, processo de pagamento sei nº 202500036009427, nfs nº 32883 e nº 32884.splice industrial comercio e servicos ltda2025112025-07-10julho7202543800110000720254380fundo constitucional de transporte - fct06.965.293/0001-28 49.651impostos federais retidos na fonte refente a nf 202516.infoco-rh ltda202582025-07-10julho7202540910080008220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom44.825.501/0002-63 152345.2044refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 40987 r$ 27804 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 46 r$ 23520) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40981 r$ 5656,8 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 155 r$ 4800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41024 r$ 4714 (rádio sucesso 97,5 catalão nfvc 2169 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41061 r$ 9044 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22105 r$ 7616) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41062 r$ 14142 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 11123 r$ 12000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41063 r$ 3617,6 (rádio alvorecer fm nfvc 39 r$ 3046,4) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41064 r$ 7542,4 (rádio pousada nfvc 36 r$ 6400) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41067 r$ 4714 (rádio kompleta nfvc 84 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41068 r$ 4714 (rádio legal fm ceres nfvc 3568 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41069 r$ 4714 (rádio legal nfvc 2053 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41077 r$ 9268 (revista zelo nfvc 832 r$ 7840) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41081 r$ 4714 (rádio líder fm nfvc 7777 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41120 r$ 5656,8 (rádio goiás fm nfvc 319 r$ 4800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41122 r$ 9428 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2374 r$ 8000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41124 r$ 14142 (inova comunicacao nfvc 117 r$ 12000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41125 r$ 5656,8 (site fatos e fotos nfvc 71 r$ 4800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41126 r$ 3771,2 (rádio voz do coração imaculado nfvc 94 r$ 3200) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41127 r$ 4714 (rádio sempre nfvc 543 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41128 r$ 3617,6 (roma fm nfvc 794 r$ 3046,4) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41129 r$ 4714 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 17752 r$ 4000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-03julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 745.7011irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1477/2025-gear de 19/07/2025.banco do brasil sa202542025-07-25julho7202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 900.0066uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.20/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 70302.2152pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-07-10julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 403 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março, 1ª medição dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.senha engenharia s c2025232025-07-25julho7202443620230015820244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1930481.7625pdf 2024295000007 216484590-5/25-liq2 cjmcs brasil frotas s a202542025-07-29julho7202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 4097.601pagamento da nota fiscal nº 370, à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnpj: 51.116.702/0001-76, referente ao fornecimento de material de limpeza, lixeira basculante 15 litros com, em pp, na cor cinza, lixeira basculante 40 litros em pp, na cor cinza, lixeira basculante 60 litros em pp, na cor cinza e lixeira redonda 14 litros, interior liso, na cor cinza, conforme relatório de entrega (77077413), correspondente a julho/2025, de acordo com o contrato 078/24/agehab (77077370) e relatório nº 2114/ 25 agehab/cooinsp. sei 202400031005793.solveer suprimentos corporativos ltda202562025-07-29julho7202543620060004720254362agencia goiana de habitacao s/a51.116.702/0001-76 9736.2710refere-se ao pagamento do irrf: 202500025024318 nf 12282 r$ 9736,27g4f solucoes corporativas ltda2025282025-07-08julho7202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 7100.0052pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 263583.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10353.371pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010018120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 28850.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300013520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6977.651folha de pagamento pessoal julho/2025- fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-07-29julho7202540620040004020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15820.461valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natá lia da silva chaveiro - processo 202300020012987.universidade federal de goias202512025-07-29julho7202540620010029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 384.0337processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio................boleto..........vencimento.........valor 11152279.....00029410210000954289.....06/08/2025......r$170,68 11152399.....00029410210000954308.....06/08/2025......r$213,35 . valor total a pagar: r$ 384,03imprensa nacional2025102025-07-23julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 723.8110o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. conforme a nf 2821 emitida em 05/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200034. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-07-16julho7202533620070003420253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 92.495pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 148007043, em: 31/05/2025, at: 03/06/2025, venc: 16/06/2025, ref: 05/2025, uc: 10013603513, valor: r$ 29,82 ir - fatura: 151644280, em: 30/06/2025, at: 01/07/2025, venc: 18/07/2025, ref: 06/2025, uc: 10078472, valor: r$ 16,97 ir - fatura: 148007042, em: 31/05/2025, at: 03/06/2025, vnec: 16/06/2025, ref: 05/2025, uc: 10078472, valor: r$ 18,73 - ir - fatura: 151644335, em: 30/06/2025, at: 01/07/2025, venc: 18/07/2025, ref: 06/2025, uc: 10013603513, valor: r$ 26,97 ir valor total: r$ 92,49equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-07julho7202516010070010820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 49.2521pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 179105 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, na unidade vapt vupt de posse-go, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-29julho7202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 300.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . ipasgo saude - patrocinio militar .secretaria de estado da seguranca publica202532025-07-29julho7202529010030002120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 15924.0210. pdf:2024170100421 . ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº 21703, do primeiro termo aditivo contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses. . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-07-29julho7202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 910403.821valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 23/2025-goinfra – referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás – relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101176, processo sei nº 202500036009156, nf nº 88.cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-07julho7202543610740002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 140000.001processo: 202500005012291 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 1333 município; carmo do rio verde deputado: charles bento objeto da emenda: investimentos . valor(r$)....140.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 240/2025 (sei 75269303) e despach o nº 712/2025/ses/cep (sei 76098567).fundo municipal de saude de carmo do rio verde20252162025-07-16julho7202528502160002020252850fundo estadual de saúde - fes11.335.591/0001-74 30995.433valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 38/2024-goinfra, referente prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100241, processo de pagamento 202500036008618, nf 1685 inss, 1687 inss,1688 inss e 1689 inss.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda20251172025-07-16julho7202543611170000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 89144.6012processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240). . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). ................................................ proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a maio 2025. fundo rescissorio sol. pag.76386107. . valor pago...............r$ 89.144,60. . solicitação de liquidação e pagamento - consolidado - maio 2025 - hugo (76386107).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-07-07julho7202528500660009620252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3119.1010recolhimento do iss da nota fiscal nº 20131 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme planilha referência maio/2025 (75407243), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel- conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 1863/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004533.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-07julho7202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 99.776prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 202342010009 manutenção do órgão-despesas essenciais-rfper.01/05 a 31/05 irrf-fat.5494615451-atesto76406412 e aut.sgi76409017tim s a202512025-07-04julho7202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 4405.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 242.905pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202500 - contrato nº 016/2021 goinfra - fatura de nota fiscal nº 1000641253861/0062869 - ref junho/2025 - pdf 2025436100207 processo sei 202500036009432 - aeródromos desta autarquiequatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-07-10julho7202543610240001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 16989.7810pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6035 e pdf 2024215300101. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.989,78. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 943.952pagamento ref. à pdf nº 2025186300079 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 5107. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 943,95. total selecionado:................................................r$ 943,95. processo sei: nº 202500029000901. mcr sistemas e consultoria ltda.mcr sistemas e consultoria ltda2025302025-07-23julho7202518630300001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.198.254/0001-17 2000.001valor destinado ao pagamento da anuidade da anpoll, à qual o poslli está vinculado desde 2019, com o objetivo de manter a filiação do programa à associação. por meio da anpoll, o poslli expande sua visibilidade e articulação com os ppgs de linguística e literatura do país, além de contar com respaldo administrativo no que tange às demandas da avaliação quadrienal. -atestado nº 1/2025 sei: 76292364 -boleto sei: 74815968associa ao nacional de p grad e pesq l e linguistica202582025-07-02julho7202540620080028520254062universidade estadual de goiás - ueg78.809.530/0001-72 6427.312valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado- relativo ao período de 01/06/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025438000052, processo de pagamento sei nº 202500036005988, nf nº 141.primor engenharia ltda202592025-07-23julho7202543800090004720254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 132.489. pdf 2025260100236 . pagamento do irrf da nf 573, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-07-14julho7202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 137901.031refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3588 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 29.318,55, 3589 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 8.095,87, 3590 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 8.095,87, 3591 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 8.095,87, 3592 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 8.095,87, 3593 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 8.095,87, 3594 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 36.933,67, 3595 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 15.584,73 e 3596 ref 06/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 15.584,73.office seguranca ltda epp2025132025-07-23julho7202529610130016720252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 22110.462despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 454 de 02/07/2025 - r$ 22.110,46 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-10julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 4870.961empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.braslei lopes souza brandao202512025-07-30julho7202540910010035520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 2000000.001valor para pagamento do líquido parte da 27ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100140, processo de pagamento sei nº 202500036008325, nf nº 71.ibiza construtora ltda2025362025-07-23julho7202543610360000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 3860.7519despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: irrf/nf/12266 10/07/2025 10/07/2025 3.860,75 3.860,75presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-07-14julho7202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 0.021pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de junho/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-14julho7202543010010016420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 2062.082processo 202500010027070 - mmrm . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, processo nº: 202300010017377,pregão nº: 241/2023, arp nº: 032/2024, vigência da arp 28/05/2024 a 27/05/2025. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . pdf 2025285001348 daof 1623/2850/2025 rd 22/2025 (sei 73420464). . nota: 26529 - ir . emissão: 19/05/2025 . valor: r$ 2.062,08uni hospitalar ceara ltda20251132025-07-16julho7202528501130001920252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 413015.9752refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28594 r$ 413015,97 (televisão record nfvc 41746 r$ 347802,92)logos propaganda ltda2025302025-07-17julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3697.446pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas receit asauferidas pelo fomentar. referência - junho/2025.*tpsr*ministerio da fazenda202552025-07-22julho7202533500050000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 608.554retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3835 r$ 20.284,83 – 20ª medição (reajuste contratual / período execução: 19/06 a 20/07) inss: r$ 631,69 issqn: r$ 608,55 ir: r$ 243,42 valor líquido: r$ 18.801,17 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1162.459pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/06/25, valor de 1.162,45. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023,firmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão eletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. fiscal nº 000.001.778. processo sei nº 202400029001101. (1ª parcela). total selecionado: r$ 1.162,45.ltba comercio e servicos ltda202582025-07-04julho7202518630080000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.694.478/0001-10 3848.005despesas com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2024 (data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi- bilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses. (ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024) (dispensa nº 004/2024).(ploa/2025). (pdf: 2024409300506)(declaração: 211). nota: 116 27/06/2025 27/06/2025 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025122025-07-02julho7202540930120001620254093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 16842.8817pagamento da nota fiscal nº 5942 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de junho/2025, no período de (01/06/2025 a 30/06/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005438.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-24julho7202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 5495.746pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação e a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est rita pa- ranhos em catalão. . - período de 01 a 30/07/2025 - pdf 2022240101746 . processo 201800006005220flavia resende2025922025-07-24julho7202524010920003220252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 1351058.118pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 51..................06/25.......1.351.058,11 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 21546.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-07-15julho7202524010670015020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7003.933valor para pagamento de despesas com o líquido da aquisição de materiais biológicos, realizado pelo pregão eletrônico nº 9/2024, contratação 104511 e processo sislog nº 202400005006681, homologado para geraes diagnóstica ltda, vencedora dos itens 5; 6; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 26 e 29, de acordo com a proposta apresentada, para atender a demanda de análises fiscais oriundas de indústrias de alimentos cadastradas nesta agência e realização de ensaios analíticos pelo labquali, com prazo de vigência de 10 meses, conforme termo de referência e demais instruções nos autos, declaração nº 00038/3261/2025. pdf 2024326100317. pagamento líquido da nota fiscal nº 5194 emitida pela empresa em 12/03/2025, despacho nº 06/2025-labquali de 18/03/2025, atestada pela gestora em 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota...........................r$ 7.089,00 retenção de irrf (1,2%).................r$ 85,07 valor líquido...........................r$ 7.003,93.geraes diagnostica ltda2025172025-07-24julho7202532610170000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.430.441/0001-75 64.0827recolhimento do iss da nota fiscal nº 3552 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 27/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 169271.382pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1079 r$ 169271,38 ref: abril/2025 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202592025-07-15julho7202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 50170.001pdf: 2024295000153 343-07/25-liq cjmleadership produtos para saude e pesquisas ltda2025292025-07-22julho7202529500290000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp51.885.451/0001-94 117.7712dare de imposto de renda 4,8% refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100025 - processo 202000006049450 . fatura....junho /2025 valor bruto: r$ 2.453,55 valor irrf: r$ 117,77 valor liquido: r$ 2.335,78 . weyderservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2025922025-07-17julho7202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 8956.645retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c. e. pedro ludovico teixeira nf220 . ...processo pagamento 202400006063476 ...pdf................2025240100585 . auréliopraxis construtora obras e servicos ltda2025862025-07-22julho7202524010860002320252401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96 222523.309pagamento do líquido da nf 1630, emitida em 08/07/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 222.523,30 (valor total da nf: 233.742,96). processo: 202318037001890. pdf 2024400100099. gectecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025232025-07-11julho7202540010230005220254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 1570.541fgts complementar do mês de março de 2025 processo sei 202500036001181.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202543610010017620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 7822.425valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato 30/2024, referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436100246, sei 202500036008015, nf nº 70 irrf.ibiza construtora ltda2025542025-07-22julho7202543610540001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gabriella eduarda costa campos2025152025-07-22julho7202531610150157920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.821-** 5321.132valor destinado ao pagamento de parte líquida da 26ª medição do contrato 34/2023, referente a devolução de retenção cautelar conforme solicitado no despacho (77251072) geinf. o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100456, sei 202500036008333, nf nº 1577 parte líquida.rs engenharia ltda20251132025-07-22julho7202543611130002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025ana bheatriz souza oliveira2025152025-07-22julho7202531610150145020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.121-** 298424.2114. *pdf 2024170100426* . pagamento do valor líquido da nf 1992 referente à 4ª medição do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo]primecon construtora ltda - epp202562025-07-03julho7202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 170707.441processo: 202400005033951 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 151978......170.707,44cm hospitalar s a20251202025-07-03julho7202528501200004520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 42728.0010despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). notas: 213-1 09/07/2025 09/07/2025 5.341,00 5.341,00 216 09/07/2025 09/07/2025 5.341,00 5.341,00 218 09/07/2025 09/07/2025 5.341,00 5.341,00 223 09/07/2025 09/07/2025 5.341,00 5.341,00 224 09/07/2025 09/07/2025 10.682,00 10.682,00 226 09/07/2025 09/07/2025 5.341,00 5.341,00 227 09/07/2025 09/07/2025 5.341,00 5.341,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-11julho7202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 41056.969202300010033413 . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 162/2025 ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2025 a 13/06/2025 (sei 76006515) . manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor................................................. r$ 42.066,56 . valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 41.056,96 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef2025672025-07-03julho7202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 1062.601pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 793.8811pdf: 2024290100191 08-06/25-ir napamaria elizete de azevedo fayad202572025-07-22julho7202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 7690.277pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2025, conforme n f 1140 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-07-01julho7202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 1392.6314serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.nfe. 2124t - r$ 1.392,63 - trib/irrf.construtora goldman eireli - me202522025-07-29julho7202530520020003120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 702220.822pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2025058169530 abr25 384.362,62  2025058167921 mai25 317.858,20equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-03julho7202529020070013220252902polícia militar01.543.032/0001-04 8746.376valor para o pagamento do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036008146, nf nº 168 irrf.delano cavalcanti calixto2025502025-07-03julho7202543610500004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 575872.951pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5913.5014valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros; e a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº  2024436100480. processo sei nº 202500036010401, nf nº 528 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 059-8 1350 0008 210-3 0002 5223 038-8 7430 2950 000-0pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-15julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 1206.7910retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-07-08julho7202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 3479.7724prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1287- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-08julho7202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 3607.4762pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 271..............07/25...........3.607,47 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 11880.071pagamento do liquido da nfs-e 21263 de 30/06/2025, fornecimento de assi natura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos praticados pela administra cao public&#1040;, para o período de 05 de junho de 2025 a 05 de junho de 2026.np tecnologia e gestao de dados ltda202512025-07-15julho7202533510010007220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.797.967/0001-95 0.202pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 13 a 31 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,20 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-15julho7202521530580004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 408459.3637pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisi ção de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares,através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhen tos) unidades do kit a: composto por 2 (duas)camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas)calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (seten ta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, pdf 2025240100075 processo nº 20250000601 9195, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000862 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 3.228 unidades de uniformes - valor total r$ 413.420,40 - valor líquido r$ 408.459,36 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-07-15julho7202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 11591.003uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10962.7319pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nfs-e n° 1328 e pdf nº 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.962,73. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.globo administracao eireli2025582025-07-16julho7202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 4410.331empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.vitor fernando miranda da silva202512025-07-30julho7202540910010039620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 2667.702renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-733 jun - 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-07-07julho7202519010060009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 126295.007pagamento ao credor acima, referente aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres,consoante processo da ata de regis tro de preços nº 014/2024-a,b,c,d,e,f- seduc (202100006057704), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás,no que tange à disponibilização de de instrumentos musicais e materiais congêneres para as escolas da rede pública estadual de ensino, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações. pdf 2024240102126 processo nº 202400006053098, conforme nota fiscal: .. - nf 000000335 data de emissão: 30/06/2025 - referência: 4 und. de sax tenor / 35 unid trombone / 5 unid lira - valor total r$ 22.450,00 - valor líquido r$ 22.450,00 .. optante pelo simples nacional banco: bb agencia: 3398-7 c/c: 6073-9 ..seresta ltda20251732025-07-03julho7202424011730000320242401gabinete do secretário de estado da educação45.557.614/0001-07 101412.611solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente grat. exercício de função - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030014420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 91294.451parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 145, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a liberação dos 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato, retidos, conforme: relatório (52812952), sei 202300031007510, 17/08/2023 a 21/11/2023. relatório (62677906) , sei 202400031006936, 22/11/2023 a 29/05/2024. os serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go, correspondente ao período de, conforme contrato nº 69/2022 (id. 75745171) e relatório nº 1868 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004753.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-09julho7202543620240028220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 2259.936despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/ 2025. (declaração: 335) - jetons.lisandro cogo beck202562025-07-29julho7202540930060002020254093metrobus transporte coletivo s/a***.237.781-** 36577.8610valor para o pagamento do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024438000165. processo sei nº 202500036008428, nf nº 14109 a 14113 irrf, dare código de barras nº 85850000 365-6 7786 0008 210-6 0002 5209 003-9 3937 2770 000-5etel-estudos tecnicos ltda202592025-07-04julho7202543800090004120254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 374.3217pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, se rviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente a o 2ºtermo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monito ra da e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de junho/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$374,32, conforme nfs-e nº 21334. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-15julho7202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 0.004cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020011820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 256.885recolhimento do irrf da nota fiscal nº 487 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de abril/2025, conforme contrato nº 76/2024, e relatório nº 1319 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-16julho7202543620060015220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 18866.6566pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 621 (peter) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.866,65. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 10.131- pagamento do irrj da nfs-e 21603 de 06-06-2025 (76106692), referente aloca ção de veículos sem motorista no período de 01/05/25 a 31/05/2025.ita empresa de transportes ltda202512025-07-03julho7202533510010007620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 2000.0040bpmchoque.jun 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6091.101processo nº 202400028001211 despacho nº 251/2025/abc/psetabc-05921 por oportuno, em atenção ao despacho nº 57 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 6.091,10 (seis mil e noventa e um reais e dez centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: alexandre garcia naves, cpf/mf sob o nº xxx.692.911-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-16julho7202512610210002420251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 13500.001. modalidade de licitação: . pdf: 2025250100151 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. - cota no estado - 3º trimestre 2025. . diárias p/ tenpo . crédito cota referente ao 3ºtrimestre/25, p/ diárias dentro do estado. .secretaria de estado de cultura2025332025-07-03julho7202525010330000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4600.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de planejamento/splan, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100086 ppt 60 daof 4 anexo ii 00118/2025 rd 1/2025-ses-splanfundo estadual de saude - fes202522025-07-03julho7202528010020007920252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3095.107apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 3.095,10 (três mil, noventa e cinco reais e dez centavos), conforme faturas agrupadas nº 2506.018187212 (sei 76887394). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2506.018187212 3.095,10 06/2025 20/06/2025 902.163.173-9 valor total .......................................... r$ 3.095,10.oi s a - em recuperacao judicial202572025-07-11julho7202529030070002120252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 140000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1173 município itaberaí deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para a educação do município de itaberaí/go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 793/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1865/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100968. daof 1236. transferência via convênio nº 025/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013010: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de itaberai20251732025-07-31julho7202524011730001120252401gabinete do secretário de estado da educação02.451.938/0001-53 1971.0662. proc 202500010035806-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 223............r$ 1.971,06 .doranice distribuidora ltda2025102025-07-03julho7202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 6739.9513processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . nota...........................valor(r$) 6054/ir/junho/25..............6.739,95 . valor referente ao irdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-07-03julho7202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 122042.791valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - vant sent jud -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 29016.351pagamento de folha liquida do pessoal - ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 359.242o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da repactuação contratual de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 3502 emitida em 02/06/2025, referente a repactuação de janeiro a abril de 2025. pdf: 2025336200034 processo: 202400024003638office seguranca ltda epp202572025-07-09julho7202533620070009720253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 46.9412trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria. conforme requisição de despesa 8 (69657254). pdf: 2024420100029 manutenção do órgão- despesas essenciais - ref.nf 143-06.2025-irrf-atesto76645573 e aut. sgi76653802goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-07-09julho7202542010020000120254201gabinete do secretário de estado da retomada10.268.439/0001-53 6705.9611contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/issqn nfe. 455 de 02/07/2025 - r$ 5.439,28 nfe. 456 de 02/07/2025 - r$ 1.266,68r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-11julho7202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 8684.794pagamento iss sobre a 4ª medição da demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. relatório de medição nº 35/2025 (sei 76962641). nota fiscal n° 178 (sei 77093149) e atestado nº 36/2025 (sei 77124397). guia, com vencimento em 15.08.2025 - sei 77162578.mega construções e empreendimentos2025302025-07-29julho7202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 65330.001adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010030720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 168615.655* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf nº. 2025170100013 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 6475 (ref. 2/03 a 1º/04/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrito a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepr egão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/202 3, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .cast informatica s a2025182025-07-09julho7202517010180000620251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 5200.007valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio d a chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento cient ífico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de junho/2025.vinicius halmenschlager2025152025-07-09julho7202531610150102520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 39550.084valor destinado ao pagamento do irrf da 23ª medição do contrato 68/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100282, sei 202500036008344, nf nº 3019 irrf, cod de barras 85820000395500800082100002521600482302530000teccon s a-constru o e pavimenta o20251132025-07-07julho7202543611130001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 24182.581pagamento de verba indenizatória lei 22.259 da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. verba indenizatória lei 22.259.........................r$ 24.182,58. acogoias previdencia - goiasprev202582025-07-29julho7202518620080002920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2358224.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3507.731pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.cesar augusto de sotkeviciene moura202512025-07-31julho7202531900010030020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.145.881-** 259.0810pagamento boleto 4197711 referente a recurso especial ao stj em face de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº nº 5346***-65.2025.8.09.0051. conforme ofício nº 4156/2025/agehab (76541508). sei 202500031004058.superior tribunal de justica202562025-07-08julho7202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 1756.964pdf 2024290100230 22392-06/25-iss cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-07-01julho7202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 8500.0029pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1771 - insumos - ordem de serviço nº 15/2025 - solenidade de posse de procuradores do estado - data: 27 de junho de 2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-03julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 214.801processo 202500010053348 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ryan caio magalhães de oliveira. período de 30 de junho a 04 de julho de 2025,processo 202500010053348. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49069/2025/ses (sei 49836714) . pdf 2025285002910 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: rosilene magalhães de oliveira cpf: 020.701.341-13 valor: r$ 214,80rosilene magalhaes de oliveira2025862025-07-30julho7202528500860028920252850fundo estadual de saúde - fes***.701.341-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ana flavia de paula guerra campedelli2025152025-07-22julho7202531610150165120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 0.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.ludmila nascimento da silva2025152025-07-22julho7202531610150192420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.611-** 2379.0514contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.nf 149 junho 2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-07-11julho7202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 434.0020pagamento de retenção de inss da empresa fogaca construtora ltda, pela execução dos serviços de engenharia na reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional),município de goiânia - go, contrato nº 124/2023, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa, conforme despacho nº1871/2025/seduc/coordastec-16768 (76106041) e informação nº 82/2025/seduc/dofi-19007 (76187136). . ...processo principal: 202200006069788 ...processo pagamento: 202300006067337 ...pdf......2023240100171 ...cno......90.016.66637/75 . -arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional) . .nf 66(r$ 9.863,53) - 12ª medição do contrato nº 124/2023. . .líquido.....r$ 9.310,58 .inss........r$ 434,00 .issqn.......r$ 118,95 . .dalcy.fogaca construtora ltda2025742025-07-09julho7202424010740000520242401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 237302.111processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-07-29julho7202518800120013020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 101734.658pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - sei 76005862.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-01julho7202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1163.3720o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3560 emitida em 01/07/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-07-30julho7202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 240815.726principal da parcela nº 150/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 529/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025242025-07-21julho7202517020240000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 546008.821. referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude202552025-07-15julho7202528500050039120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 71252.391- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010017720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 707271.151valor para pagamento do líquido da 18ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036010817, nfs nº 4018, nº 4019, nº 4027, nº 4022, nº 4023, nº 4024 e nº 4026.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-07-31julho7202543610280002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 1129984.6216pagamento do líquido da nf 2186, emitida em 15/07/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de junho/2025, no valor r$ 1.129.984,62 (valor total da nf r$ 1.232.262,40). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-07-22julho7202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 13260.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . aurélio"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29410.597apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de julho/2025, demonstrativo bb/2025-18/07/2025. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2025392025-07-18julho7202517020390000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 25994.065pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100051 fatura 655306202500 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-15julho7202514010060005420251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 0.001op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido do(a) empregado público paulo césar aiub de albuquerque-cpf:412.964.467-91 afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária-emater em 02/07/2025. natureza de despesa: 3.1.90.94.02 indenizações e restituições trabalhistas em geral valor líquido da rescisão a receber: r$ 19.990,59paulo cesar aiub de albuquerque202512025-07-31julho7202532620010032320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.984.467-** 257570.6313pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, co peiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, supe rintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais s unidades vincu ladas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942. conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 1207 data emissão 01/07/2025 - referência: junho/2025 - valor da nota: r$ 316.751,82 - valor líquido r$ 257.570,63 .. dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-07-08julho7202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 118991.14115pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0416 nf 41203 r$ 12438,21 (nf 28233 televisão anhanguera rio verde ); nf 41204 r$ 10954,09 (nf 17788 televisão anhanguera luziânia ); nf 41205 r$ 8631,59 (nf 19808 televisão anhanguera itumbiara ); nf 41207 r$ 3757,78 (nf 9668 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 41208 r$ 4371,87 (nf 22244 televisão anhanguera jataí ); nf 41209 r$ 28284 (nf 432 tv sucesso band goiás ); nf 41211 r$ 7235,2 (nf 729 rádio brahma fm ); nf 41213 r$ 7542,4 (nf 11141 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 41214 r$ 13566 (nf 70504 jornal diário da manhã ); nf 41215 r$ 8644 (nf 1277 jornal gazeta do estado ); nf 41216 r$ 13566 (nf 1446101 jornal o popular ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 7099.491- pagamento do irrj sobre a danfps-e 27704 de 17/06/2025 (76204086), com o fornecimento e atualização de licença de software adquirido alto q.i.mn tecnologia e treinamento ltda2025112025-07-23julho7202533510110000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir03.984.954/0001-74 52188.2123ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nf - 262. valor líquido complementar. referência 06/2025.maxclean facilities ltda202522025-07-21julho7202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 5332.821folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em julho/2025. irrf rra - ats 5.332,82estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140014820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 642.8720o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss no segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2940 emitida em 03/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-16julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 359.1010pagamento da fatura de junho/2025, referente ao serviço de fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt de catalão, objeto do contrato nº 112/2014. wrn pdf: 2024180100632superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-07-15julho7202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 51.9026pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a florianópolis-sc para o evento: "inovação e diversidade: construindo soluções de equidade no serviço público", nos dias 25 e 26 de agosto de 2025, conforme a nf 6212. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-07-16julho7202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 3179.539pagamento liquido refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município d e goianira - codego. . <<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100027 - 220022110000000066005533995522 . . fatura..... junho/2025 valor bruto: r$ 3.339,84 valor irrf: r$ 160,31 valor liquido: r$ 3.179,53 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2025922025-07-04julho7202524010920004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.bianca ferreira goncalves2025152025-07-22julho7202531610150174420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-** 96994.273prestação de serviços de representação comercial das regiões, norte, nordeste e sudeste referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2025- nota fiscal nº 24- processo nº 202300055000550.supra comercial ltda202552025-07-21julho7202531900050031420253190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06 193492.861- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025 .- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13862.661valor destinado ao pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100491, processo de pagamento 202500036009770 nf 395 a 398 irrf dare: 8585 0000 138-6 6266 0008 210-7 0002 5212 013-2 2030 7390 000-9rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-11julho7202543611170000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 109.306o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% do recolhimento de impostos de renda (irrf), na contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge, sendo para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. conforme a ft 153120009 emitida em 11/07/2025, referente a julho de 2025. pdf: 2024336200081. sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-30julho7202533620070005820253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 3143.9213pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 04/08/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: junho/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-07-10julho7202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 537.225contrato (nº 29617115) no valor de r$ 12.000,00, entre a metrobus transporte coletivo s/a em empresa brasileira de correios e telégrafos com a finalidade de envio correspondência. (processo nº. 202100053000149) (inexigibilidade de licitação nº 002/2022 - serviço envio de correspondências)(fornecedor: empresa brasileira de correios e telégrafos) (pdf nº2024409300526) (declaração nº 249). nota: 446952 23/07/2025 23/07/2025 537,22 537,22empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-07-25julho7202540930110020720254093metrobus transporte coletivo s/a34.028.316/0013-47 78880.672parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 72 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente à liberação dos 100% (cem por cento) restantes dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itumbiara - go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 30/06/2024, conforme contrato nº 40/2022 - (69237573). relatório nº 2032/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000223.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-21julho7202543620240014320254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 19445.203pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de gabriel tavares bitencourt, ocorrido na cidade puerto natales-chile, na data de 16/06/2025, conforme despacho n° 359/2025-sgg-sgi, de 01/07/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo, no valor total de 3.400,00 dólares. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. gecsecretaria-geral de governo2025102025-07-07julho7202540010100000120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 106.469pagamento irrf locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. referente junho/2025 atestado nº 25/2025 sei:76867028 fatura nº 20 sei: 76866438 dare sei: 76883371 despacho nº 1294/2025 sei: 76883434metdata tecnologia da informacao eireli202582025-07-16julho7202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 13258.662processo sei nº 202500010047187 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf: 2025285002248. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678) . ordem de fornecimento 129 (76265756) . retenção do imposto renda . nota: 48404 emissão: 02/07/2025 valor: r$ 13.258,66 .novartis biociencias sa20251132025-07-11julho7202528501130003420252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 137000.005processo 202000010030262 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas, com objetivo de repassar recursos financeiros ao hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go cnes 2570823, para custeio do serviço de uti, conforme plano de trabalho,63713108 com vigência de agosto/2024 a julho/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a julho/2025. . pdf 2024285004117. daof:00556/2850/2025. rd n° 166/2024-ses/spais(63744891). . pagamento uti-caldas/junho/25................r$137.000,00 .fundo municipal de saude de caldas novas2025732025-07-21julho7202528500730001820252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 35039.995pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202500 - contrato nº 016/2021 goinfra - fatura de nota fiscal nº 1000641253861/0062869 - ref junho/2025 - pdf 2025436100046 processo sei 202500036009432 - aeródromos desta autarquiaequatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-07-10julho7202543610240001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 32085.3111regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 6560. pagamento da fatura 4000000623801200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2025.nayara ferreira carvalho2025152025-07-22julho7202531610150182020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.961-** 11313.6040refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 28070 r$ 1885,6 (radio mais top nfvc 933 r$ 1600) 202500025021990 carnaval nfag 27943 r$ 3772 (rádio corumbá fm nfvc 2742 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26536 r$ 5656,8 (programa goiás agora nfvc 113 r$ 4800)logos propaganda ltda2025302025-07-10julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1334.5813valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de julho/2025, pdf 2024436100670, processo de pagamento sei nº 202500036010279, boleto nº 8802807 liquidoredemob consorcio202552025-07-15julho7202543610050000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 1665.0037ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.0012434cipm-jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2682.8231pdf 2024290100270 nf 24796 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-22julho7202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 16565.311pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abonodo mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010017720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 29806.596pagamento liquido conforme nota fiscal 12272 de maio/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 190.2518recolhimento de irrf da nota fiscal nº 5800 - referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao) prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de abril/2025 no período de (01/04/2025 a 30/04/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1307/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031003913.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-16julho7202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 641.7510valor para pagamento do iss da 6ª medição do contrato nº 113/2024– goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 2250 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025482025-07-17julho7202543610480003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 1000.00190capm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 374.00119capg - pagamento de inss do fundo rotativo nº 37/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9607.307despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 07 /2025. --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624) (>> ploa/2025 <<<) (pdf: 2024409300421)(declaração: 405)metrobus transporte coletivo s a202592025-07-29julho7202540930090004220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 32956.281pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010033320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 39345.4123retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 560 – cavalcante data de emissão: 04/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 09/06/2025 valor total da nota: r$ 174.877,79 inss: r$ 6.120,72 ...... nota fiscal: 561 – crixás data de emissão: 04/036/2025 referência: maio de 2025 atesto: 06/06/2025 valor total da nota: r$ 666.955,34 inss: r$ 23.343,44 ...... nota fiscal: 562 – ivolândia data de emissão: 04/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 06/06/2025 valor total da nota: r$ 282.321,44 inss: r$ 9.881,25 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-07-09julho7202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 1200.0010pagamento destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 - administração geral. . pdf 2025240100119 . arquivo: 15890 - banco do brasil . cpf.............beneficiário banco agência conta valor 651.204.181-04 adriani grun 001 3656 26678-7 1.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao202582025-07-08julho7202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8250.001. pdf 2025170100092 processo sei: 202500005006772 sislog: 112998 - ppt 288 - aut. ppt 10121 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 73939, da contratação de treinamento in company em inteligência artificial para líderes da secretaria de estado da economia. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea f da lei federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. o prazo de vigência contratual é de 03 (três) meses, contados imediatamente após divulgação no portal nacional de contratações públicas(pncp). . bsastartse informacoes e sistemas s a202552025-07-11julho7202517010050001320251701gabinete do secretário de estado da economia24.554.736/0001-70 74552.861pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês 06/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-11julho7202518630010017020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 81458.361pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-07-30julho7202530010050004020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3269.393202400025144357- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domi ngos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - junho de 2025.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9042444.921-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregador)....hvbfundo financeiro do rpps2025102025-07-29julho7202517010100001320251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 962.443contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do irrf da nf 1311 referente ao reequilíbrio econômico-financeiro cct 2023 e 2024, conforme termo de reconhecimento de dívida (sei nº 74734872)forte limp adm e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070020420252904polícia civil16.830.096/0001-55 24436.4311202200025003733 refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 3000507758 ref 06/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 24.436,43. depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20.saneamento de goias s a2025132025-07-21julho7202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 869.003despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) . notas: 6115 25/07/2025 25/07/2025 648,00 648,00 1006 25/07/2025 25/07/2025 221,00 221,00rochedo comercio e servicos ltda2025112025-07-31julho7202540930110039020254093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 366.008despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510). nota: 47397 22/07/2025 22/07/2025 366,00 366,00america tintas ltda2025112025-07-23julho7202540930110044420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - beatriz pires amaral (filha) cpf- 094.465.061,90, no valor de r$ 1.526,04 (mil quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos)empenho 05.106 ; -lucca martins alves (filho) cpf- 118.263.911-93, no valor de r$ 1.526,04 (mil quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos); empenho 05.107 -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.710,40 (quatro mil setecentos e dez reais e quarenta centavos) . devido ao falecimento do policial militar sd pm rg 36.788 cpf - 039.271.961-42 caio áleff alves pires.fundacao tiradentes202552025-07-21julho7202529020050010820252902polícia militar05.783.472/0001-81 25038.616valor para pagamento de despesas com o líquido de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2023326100118. pagamento líquido das faturas agrupadas, nº 4000000207005202500, referente ao mês de junho de 2025, vencimento 30/07/2025, despacho nº 078/2025-nugc, 0 9/07/2025, agrupamento nº 0020701, atestada pelo gestor em 09/07/2025, confo rme discriminação abaixo: (líquido) - valor líquido da fatura:..............r$ 25.038,61 retenção de irpj......................r$ 294,47equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-14julho7202532610110003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 14950.005despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global de r$ 405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos. (lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276). nota: 694-1 09/07/2025 09/07/2025 14.950,00 14.950,00fenix comercio e servicos ltda202592025-07-11julho7202540930090003220254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 6014.823valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/03/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024435000019, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 436 irrf.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20251292025-07-28julho7202543611290000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 2059.201usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 23/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080028020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7538.002portaria 3235/2019 . proc 202500010022698-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2024285003706. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 1093...........r$ 7.538,00 .ms eventos ltda20251742025-07-02julho7202528501740002420252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.karoline alves de freitas2025152025-07-22julho7202531610150173220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-** 235160.831pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (13º salário). valor total .................................. r$ 235.160,83.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010022020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 29266.7612valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036006427 nfs 162, 163 e 164 liquidodelano cavalcanti calixto2025952025-07-01julho7202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 2000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçmentaria: 2024326100 202 pdf:2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 21029 - mj passos supermercado.............valor r$ 920,00. nf.- 4369 - cardoso e camargo ltda..............valor r$ 1.080,00 total geral.....................................valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090020320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 98.942pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2025145100007. contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge. nota fiscal 16462 - ref. mês de junho/2025instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202542025-07-30julho7202514510040007220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38 34.0017referente segundo termo aditivo ao contrato n.35/2022, referente a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumos, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, com garantia de qualidade, correspondente aos 02(dois) elevadores da marca otis, localizados na sede administrativa da emater. n.f. 31362 - iss - 06/2025.advance system elevadores ltda me202562025-07-25julho7202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 292343.2825202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1313 ref 06/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 292.343,28.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 46299.991referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025. auxilio alimentaçãosecretaria de estado da retomada2025112025-07-29julho7202542010110002420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 120343.303pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi dores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser viços a serem contratados, pelo período de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços 788 emitida em 01/07/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-07-01julho7202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 506.0099. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: nf.530.....r$ 336,00 sei - 76049713 nf.535.....r$ 170,00 sei - 76049755 empresa retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 banco : 403 agencia : 0001 conta : 5152203-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 100000.001emenda parlamentar impositiva número:657 município: aparecida de goiânia deputado: cristóvão vaz tormin objeto da emenda: termo de fomento nº 58/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de recursos humanos e custeio de serviços de logística para atendimento ao evento expo conecta 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 657 tf julho 25aciag-associacao com e indl de aparecida de goiania2025152025-07-01julho7202519010150003620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.682.442/0001-28 434.712contratação de empresa para o fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21. n.f. 3000507741 ir 06/25 e n.f. 3000507742 ir 06/25. modalidade: inexigibilidade nº da contratação: 110430.saneamento de goias s a202562025-07-25julho7202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 3980.231func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010032820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 288216.001nota de empenho referente aquisição de 72 (setenta e duas) antenas starlink para conectividade, que é imprescindível para execução dos serviços em que a goiás telecom fora contratada, conforme despacho sei 361 (77027968), conforme nf-e nº9.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025132025-07-18julho7202540910130000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 246558.5810pagamento da nota fiscal 67 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição de serviços da quinta etapa (parcela única), referente a construção de 49 (quarenta e nove) uh, no município de rio quente - go, com recursos oriundo do fundo protege, competência de 28/03/2024 a 22/08/2024, conforme contrato 38/2022 (73955070) com vigência em 27/10/2025 e relatório nº 1239/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003444.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-07-31julho7202231940230001520223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.maria eduarda amaral silva2025152025-07-22julho7202531610150187920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.501-** 0.002pagamento de nf nº 25473060 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1196angela maria moreira cavalcante almeida2025112025-07-02julho7202532010110086620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.933.281-** 4934061.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-15julho7202524010410018720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 370.807. pdf 2025260100230 . pagamento do issqn da nf 572, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-23julho7202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 114832.171. consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050045320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 452712.391pagamento de irrf da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. irrf.........................r$ 452.712,39. acoestado de goias202542025-07-29julho7202518620040016520251862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 64998.1613. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. . pdf 2024285002379 daof 00280/2850/2025 rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - cresm (76524177) – fundo rescisório.......r$ 64.998,16associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-07-11julho7202528500660008320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 531.281líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1469/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-07-25julho7202517040040003420251704encargos especiais01.181.521/0001-55 36575.631férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4659/2025/agehab/gagp (77100407) e despacho nº 3319/2025/agehab/grsg (77208303). sei 202500031005821/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-24julho7202543620010020320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8781.071contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 641254397 - junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060017020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 23165.154# pagamento dos liquidos das nfs-e (nota fiscal 17 (77016136) e nota fiscal 24 (77333621)) # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-07-25julho7202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 2792.556o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do contrato nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado de goiás. nota fiscal 2507.018234322, referente ao mês de julho de 2025. pdf: nº 2024336200093. processo: 202000024002997.oi s a - em recuperacao judicial202572025-07-17julho7202533620070004120253362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 905.626pregão eletrônico - número da contratação 103027 - sequencial/ano: 16/2024 pdf 2024160100223 processo 202300005029371 daof 058.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráu licos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendên cia de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmera ldas pelo período de 12 meses. conforme: nf 728, emissão 07/07/2025, ateste 08/07/2025, ref julho/2025, valor r$ 905,62 - líquidointegra tech solucoes ltda202572025-07-24julho7202516010070009720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 2.846op referente à pdf nº 2024316100873 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 148,12; 01/03/2025 no valor de 148,12; 01/04/2025 no valor de 148,12; 01/05/2025 no valor de 148,12; 01/06/2025 no valor de 148,12 e 01/07/2025 no valor de 138,32. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da fundação de aparo a pesquisa do estado de goiás, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 004/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 006/2023 – sead/gecc, processo sei nº 202300005005199, na formalidade contrato, pelo período de 12 (doze) meses. - * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$878,92 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 24.763 - mês de junhofonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-07julho7202531610060005320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.yasmin mendonca borba2025152025-07-22julho7202531610150155320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.549.136-** 2000.001pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti nado a reserva de orçamento para o exercício de 2025, sendo passagens aéreas nacionais, a fim de atender as necessidades da goiás turismo - agência esta dual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2 025), período de 08/06/2025 a 15/06/2025, no valor parcial de r$ 2.000,00, conforme fat.20606 e nf.742 (pdf nº 2024426100157).futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-07-03julho7202542610060006620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 0.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.waira saravia machida2025152025-07-22julho7202531610150131320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.929.791-** 7214.384o pagamento destina-se a cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa espe cializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manu tenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg. nf nº 21327 - junho/2025. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-10julho7202533620070009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 51.048op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/2025 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84. descrição da despesa: empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do reajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027 total selecionado: r$2.791,32 * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 216666216 - mês de junho/2025cs brasil frotas s a202562025-07-10julho7202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 4207.893ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 24/2019 - seds de prestação de serviços de natureza continuada de agente de portaria, copeiragem, jardinagem, encarregado (supervisor), serviços de limpeza e conservação/higienização, no período de agosto de 2023 a agosto de 2024. nf - 3472 issqn. referência 08/2024.samma servicos ltda202562025-07-08julho7202530010060014320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 1709522.201folha de pagamento de pessoal pensionista pago em julho/2025. pensao 1.484.551,25 parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46 complemento ipasgo saúde 51,49ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140014120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 11327.788valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 39/2024-goinfra, referente prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100240, processo de pagamento 202500036008665, nf 1681 irrf, 1682 irrf,1680 irrf e 1683 irrf. 8587 0000 113-4 2778 0008 210-0 0002 5212 011-6 9131 4920 000-4esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-07-10julho7202543610900000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 1.097pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao mês de abril/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2451898 e pdf nº 2024215300035. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1,09 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 192239.727pagamento da nota fiscal nº 146, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a medição dos serviços da quarta etapa - subetapa 4b - parcela única - último pagamento, executados no período de 08/08/2024 a 24/08/2024, da construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567). relatório nº 1853 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004754.bp construtora e incorporadora ltda2025212025-07-07julho7202340940210001620234094agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 373.498refere-se ao pagamento do irrf: 202000025084486 nf 01/06 a 30/06/2025 r$ 373,49. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.kd administradoa de bens ltda2025152025-07-08julho7202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 471.636"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6412.211folha de pagamento pessoal julho/2025-parcela indenizatória lei: 22.259universidade estadual de goias - ueg202562025-07-29julho7202540620060002920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 388.8822pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 5521.323contrato de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento inss sobre as seguintes notas fiscais: 366 abril/2025 367 abril/2025 368 abril/2025 379 maio/2025construtora porto s.a.202592025-07-16julho7202432620090001720243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 1316904.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410019320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1643.633pdf 2025260100310 . pagamento do irrf da nf 3551,refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp202562025-07-04julho7202526010060008920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 421.403pagamento de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande c irculação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital , que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. nf 17169 sei: 76681438 publicações referente as publicações no jornal diário do estado nos dias 04, 06, 11, 17 e 30 de junho de 2025 atestado nº 23/2025 sei: 76682851editora diario do estado eireli - me202582025-07-10julho7202540620080021220254062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 41569.161valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. i.r.r.f..................41.569,16estado de goias202562025-07-30julho7202518800060010720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 123.243pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia – go, referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6198 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,24. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.fellipe kennedy alves cantareli2025152025-07-22julho7202531610150166120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: jose marcos teixeira (cargo: superintendente de manutenção de frota), para participação no seminário nacional ntu 2025, na cidade de brasília - df, a realizar-se nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, conforme: requerimento (76858545) e despacho nº 442/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração 779). nota: 442/2025 15/07/2025 15/07/2025 225,00 225,00jose marcos teixeira2025112025-07-22julho7202540930110069220254093metrobus transporte coletivo s/a***.125.447-** 567.164pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica. 22646467 22646155 28320690125211800 28320690125211405 22646162 22646318 22695541secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-07-30julho7202533510090000920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 5923.06156pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000313 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 1.090 unidades meias - valor total r$ 5.995,00 - valor liquido r$ 5.923,06 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 900.001valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - ipasgo inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-07-30julho7202543610050003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.natalice cardozo de aguiar2025152025-07-22julho7202531610150177720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-** 60385.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010030420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1434.58146pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000190 data de emissão: 14/04/2025 - referência: 264 unidades meias - valor total r$ 1.452,00 - valor liquido r$ 1.434,58 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.thiago fernandes borges2025152025-07-22julho7202531610150178520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.241-** 69.002. pdf 2025260100237 . pagamento do issqn da nf 574, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-14julho7202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 53814.0030pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0461 nf 8305 r$ 53814 (nf 22304 televisão tv serra dourada ).propeg comunicacao s a202592025-07-30julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2357.7719pagamento do inss retido da nf 4484 de 30/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 2.357,77 (valor total da nf: r$ 21.434,26). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 29678.321pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-07-30julho7202515010010016020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 8653.119. *pdf 2024170100130* . ordem de pagamento referente a nota fiscal nº 1600, do 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli. . . bsa .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-07-11julho7202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 2.213valor para pagamento de despesas com contrato nº 07/2024, através de adesão a ata de registro de preços arp nº 001/2024-sead/gecc, na condição de partícipe, entre a agrodefesa e afa indústria, comércio e serviços ltda, especializada na prestação de serviços na confecção de 1.500 crachás e cordões personalizados, para o uso obrigatório pelos servidores desta agência, no período de 12 meses em conformidade com termo de referência, cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00092/3261/2025. solicitação 9010536 e pdf 2024326100127. recolhimento de irpj da nota fiscal nº 2721, emitida por afa indústria comércio e serviços ltda, em 07/07/2025, atestada pelo gestor em 08/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor da nota..................................r$ 184,00 retenção de irpj (1,2%)........................r$ 2,21 valor líquido..................................r$ 181,79.afa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-14julho7202532610110003620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.935.788/0001-96 1602.052202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. iptu. . pdf 2025285001750. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309 . pagamento conforme despacho 270 - comunicado pagto. iptu 5 e 6/2025 (76764195). . d.u.a.m. ........................valor 610118757/jun/25 .............. 106,21  610118789/jun/25 .............. 47,45  610118813/jun/25 .............. 45,24  610118828/jun/25 .............. 106,21  610118843/jun/25 .............. 47,45  610118848/jun/25 .............. 46,27  610118852/jun/25 .............. 78,84  610118855/jun/25 .............. 77,76  610118856/jun/25 .............. 88,21  610118862/jun/25 .............. 139,88  610118866/jun/25 .............. 104,22  610118869/jun/25 .............. 72,64  610118870/jun/25 .............. 76,07  610118874/jun/25 .............. 58,83  610118881/jun/25 .............. 58,83  610118883/jun/25 .............. 110,19  610118893/jun/25 .............. 109,55  610118895/jun/25 .............. 55,78  610118896/jun/25 .............. 55,78  610118897/jun/25 .............. 68,97  610118900/jun/25 .............. 47,67  . total a pagar: r$ 1.602,05 . .municipio de goiania2025102025-07-14julho7202528500100055120252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 2000.00493cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 29483.4411ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 3591 . valor líquido. referência 06/2025.art car veiculos ltda202522025-07-21julho7202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 6814.981pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - gisele de padua oliveira paz (viúva)/ cpf- 533.278.961-00, no valor de r$ 6.814,98 (seis mil oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) ; -gustavo henrique de paula cpf-022.434.521-46 no valor de r$ 1.401,61 (mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos) será pago em outro empenho . devido ao falecimento do policial militar 2º sgt pm rr rg 25.790 joel pereira paz de padua cpf-633.180.911-20gisele de padua oliveira paz202552025-07-21julho7202529020050010220252902polícia militar***.278.961-** 125490.8711pagamento do líquido da nf 6522 de 11/07/2025, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, para atender as necessidades da sti, no mês de junho/2025 (valor total da nf r$ 131.818,14). processo: 202214304002135 pdf: 2024400100143. gcsb.cast informatica s a2025262025-07-16julho7202540010260000520254001gab. da secretaria geral de governo03.143.181/0001-01 271963.5119pagamento das nfs 7988 e 8000 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-07-21julho7202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 419.0011irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1488/2025-gear de 19/07/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-07-25julho7202517040040000920251704encargos especiais90.400.888/0001-42 3157.5852pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 09.07 data de envio: 09/07/2025 - valor total r$ 768,06 - valor liquido r$ 768,06 . - fatura dou 10.07 data de envio: 10/07/2025 - valor total r$ 2.389,52 - valor liquido r$ 2.389,52 ..imprensa nacional2025112025-07-14julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 1136.933recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 982 - referente ao 5º seminário de estudos avançados em regularização fundiária, curso destinado a equipe da gerência de projetos urbanísticos de regularização (gspr) e gerência de gestão de regularização fundiária (gsrf) da agência goiana de habitação s/a - agehab, totalizando 6 participantes, no período de 20 a 22/05/25, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 03/2025 (72998894) e relatório nº 1363/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001676.instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda202562025-07-16julho7202543620060013420254362agencia goiana de habitacao s/a36.665.632/0001-11 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025gean henrique godoi2025152025-07-22julho7202531610150142620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 21497.281pdf: 2024290600418 . nome beneficiário: ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda objeto: aquisição de ar condicionado. valor liquido restante. . nota fiscal.........ref..............valor 80524...............05/25........21.497,28 . rmbventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda2025322025-07-11julho7202529060320000320252906diretoria-geral de policia penal17.417.928/0001-79 29914.9312recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2023240101895 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00341 data de emissão: 03/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.336.758,51 ** ir r$ 29.914,93 ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 3806.037pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pelos servi ços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 1954/2025/seduc/coor dastec-16768 (76453301)...processo principal: 202400005019978.processo pagam ento:202400006069964.cno:90.020.37186/79.pdf: 2024240101297..1-nf 3824(r$ 33 8.587,32)- data emissão 18/06/2025 - 10ª medição do contratonº 148/2024-sedu c..-mao de obra: r$ 203.152,39-material r$: 35.434,93**líquido r$ 302.019,89 **inss r$ 22.346,76**issqn r$ 10.157,62**irrf r$ 4.063,05...dalcymarsou engenharia ltda2025852025-07-16julho7202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 591.921ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora fernanda pinto rodrigues (8ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 07/2025. (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010035920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1518.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.518,00.luis carlos marques202512025-07-29julho7202529030010021220252903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 120.004nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-goroldao e leles telecomunicacoes ltda202562025-07-22julho7202540910060001920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 518.7365pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253502052507213policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2193029.3011202400025069790-refere-se ao pagamento do valor líquido: oficio 183/2025 - junho 2025 tarifas de arrecadações.caixa economica federal - cef2025132025-07-17julho7202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 4012.2414recolhimento de issqn, aliquota de 5% sobre o valor da mão de obra, refe rente a aquisição com instalação (mão de obra) de pisos modulares esporti vos para reforma de áreas esportivas e recreativas com intuito de atender as demandas das quadras de esporte dos colégios estaduais, da rede de edu cação do estado de goiás - pdf 2024240100294 processo 202400006043983, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 891 data de emissão: 24/06/2025 - referência: goiânia - valor total r$ 401.223,62 - base de calculo (mão de obra) r$ 80.244,72 ** iss r$ 4.012,24 ..construtora possamai ltda2025852025-07-01julho7202524010850000120252401gabinete do secretário de estado da educação05.725.151/0001-20 92.8321recolhimento do iss da nota fiscal nº 3545 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 11/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1285.467retenção de ir das nfs 7831 e 7832 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial, na secretaria da economia. julho/2025. ir. pdf: 2025170100060. ddo 7299. e.p.maffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-24julho7202517010140036320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 120.005nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-gorcell telecom comunicacoes ltda202562025-07-18julho7202540910060001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 23757.325202300010063905 - ejsa. . 1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo. . reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026. . pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699) . pagamento conforme despacho 573 (76799903) . nota fiscal nº 1072/jun/25 . total a pagar: r$ 23.757,32 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.017.00 012.memora processos inovadores s a2025172025-07-14julho7202528500170001320252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 2816.6430refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28080 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 1267 r$ 600) 202500025057898 nfag 28147 r$ (site arroz de fyesta nfvc 784 r$ 64) 202500025057898 nfag 28144 r$ (jornal diário central nfvc 361 r$ 240) 202500025057898 nfag 28201 r$ (site enquanto isso em goiás nfvc 578 r$ 120) 202500025058867 nfag 28247 r$ (w 3 multipla comunicação nfvc 89 r$ 1600) 202500025057898 nfag 28212 r$ (site ponto + nfvc 231 r$ 128,64) 202500025057898 nfag 28316 r$ (site goiás em cena nfvc 237 r$ 64) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 16.602valor destinado para pagamento da 1ª medição do contrato 076/2025,referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.junho/2025- pdf2025436100273.proc. sei: 202500036010828- nf. nº 944. isslazaro iury flausino correia2025992025-07-25julho7202543610990003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 2324.319relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 96201, de 10/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 2.324,31, sendo o valor total da nota de r$ 2.441,50. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-07-25julho7202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 4300.166pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 31/2024 pdf 2024160100267 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram ento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). conforme: nf 216568281, emissão 03/07/ 25, atesto 09/07/25, ref. 06/2025, valor 4.300,16 - liquidocs brasil frotas s a202572025-07-18julho7202516010070015220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 205930.748contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 nf-149184 jul-2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-07-11julho7202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 127.8914pagamento do issqn retido da nf 21331 emitida em 01/07/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 127,89 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gectotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-11julho7202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 402.5025. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 321/25 alexandre freitas da silva... valor 57,50 solicitação n° 322/25 rodrigo da silva xavier... valor 345,00 . total............................................402,50 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 133605.4317. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . empenho saldo contrato 2025 . liquido parcial . nf: 813 . sei (76297879) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-07-03julho7202525010250000120252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 7699.146valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 374. código de barras dare: 8582 0000 076-7 9914 0008 210-2 0002 5223 029-9 8930 7390 000-2simemp servicos tecnicos e obras ltda2025992025-07-15julho7202543610990001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 7242.262. proc 202500010011626-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, alessandra ramos rebouças, cpf n. 856.340.931-04 e lorrainy garcia ferreira, cpf n.º 966.234.381-49 da prefeitura municipal de jussara/go, a ses/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025.................7.242,26 .fundo municipal de saude de jussara202552025-07-29julho7202528500050036420252850fundo estadual de saúde - fes10.514.375/0001-23 21317.501pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-07-29julho7202518800100004320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 940359.2417202300010062924 - ejsa . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . pagamento conforme despacho 165 (75976336) . notas fiscais 675/maio/25.......r$ 705.841,95 676/maio/25.......r$ 234.517,29 . total líquido a pagar: r$ 940.359,24 . .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-07-03julho7202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 518.732pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253503472506277policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 6592.331. proc 202400005010410-efc . recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026 . pdf 2025285002672. daof 2400/2850/2025. rd 231/2025 (77007343) . referência: cesar/maio/25/patron..........r$ 6.592,33 .secretaria de estado da saude2025102025-07-15julho7202528500100055620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 166276.939prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109. # pagamento do líquido da nf 2008 (76867335) - ateste sei 76867402 - 1ª medição efg luiz rassi - aparecida de gyn. #primecon construtora ltda - epp2025162025-07-15julho7202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 420.8716op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento do inss nota fiscal nº 492 - mês de maio/2025n r basso202562025-07-15julho7202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 115.001nota de empenho de diárias p/realizarem entrega de equipamentos na prefeitura de anápolis-go no dia 16/06/2025.mateus henrique poloniato silva202542025-07-04julho7202540910040004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 217.842pagamento liquido ft 20665 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124trade gestao e servicos ltda202562025-07-31julho7202531010060008520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 339.074"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 17 de 48; - i.d. depósito: 081250000028832288. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99719.951pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 07/2025.fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202518630010019120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 908.391"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia marques de almeida - cpf nº 913.643.611-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006058632. . - reclamante: marcelo de sousa vieira; - processo judicial: 0702541-52.2017.8.07.0016; - parcelas: 2 de 3; - i.d. depósito: 020250000004601916. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-07-02julho7202524010670015520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1701729.951líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010032620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.006despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025), no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106). nota: 99241 18/07/2025 18/07/2025 413,00 413,00instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2025112025-07-21julho7202540930110008720254093metrobus transporte coletivo s/a01.647.296/0001-08 80112.518valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 11079.dynatest engenharia ltda2025382025-07-02julho7202543610380001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3856.1114contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias entre 14/12/2024 a 13/12/2025. . tributos/inss nfe. 440 - valor: r$ 437,80 nfe. 441 - valor: r$ 547,80 nfe. 429 - valor: r$ 331,65 nfe. 430 - valor: r$ 55,66 nfe. 432 - valor: r$ 557,70 nfe. 442 - valor: r$ 687,50 nfe. 434 - valor: r$ 1.238,00r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-15julho7202530520060000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2488.808pagamento em desfavor de helios jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15, processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 referente ao mês de setembro 2024. processo: 201900025084560departamento estadual de transito202542025-07-01julho7202429610040027820242961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5521.609pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à unidade vapt vupt em nerópolis, referente a junho/2025, situado na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.agroecom comercio e serviços ltda202572025-07-08julho7202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 13334.6210despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296). notas: 20704 14/07/2025 14/07/2025 4.131,86 4.131,86 20712 15/07/2025 15/07/2025 9.202,76 9.202,76hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-07-16julho7202540930110025720254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 50000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à executação dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202500036007763, nf-143.egl engenharia ltda2025922025-07-09julho7202543610920001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 3808.67129reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 104,106/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10404.452portaria 6905/2025 . processo sei 202500010043795 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 124/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 75803743) - arp nº 025/2025 "d", vigência: 16/05/2025 a 15/05/2026, pregão nº 125/2024, processo nº º 202400005034660 / 109510. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . pdf: 2025285002119. daof:02113/2850. autorização governamental(sei 75801436) . nota fiscal 1165/ir (sei 76616329) . total a pagar:...r$10.404,45 .multicare pharmaceuticals ltda20251132025-07-09julho7202528501130003820252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 9029.0539contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nfe. 3567 - r$ 9.029,05 - liquido.office seguranca ltda epp202562025-07-04julho7202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 64.9310pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 1713,como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 64,93. total selecionado:.................................................r$ 64,93. processo: nº 202400029001101. ltba comercio e servicos ltda.ltba comercio e servicos ltda202582025-07-04julho7202518630080000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.694.478/0001-10 18788.296pagamento referente ao 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/ 2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de es goto no município de ipameri/go. despacho nº 29/2025/seduc/gtels-05735, despacho nº 120/2025/seduc/coordastec-16768 . fatura maio/2025 - liquido: r$ 8.548,65 . fatura junho/2025 - liquido: r$ 10.239,64 . pdf 2025240100035 - processo 202300006021602 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025aguas de ipameri spe sa2025922025-07-04julho7202524010920001820252401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 450.0012. - pdf 2025170100009 . ordem de pagamento para o pagamento de diária relativa a solicitação nº338/25,no corrente exercício, para fora do estado. . bsasecretaria de estado da economia2025142025-07-23julho7202517010140038020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1000.0016135cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12485.201despesa com o contrato n° 22/2025, referente a prestação de serviço de recondicionamento de placas de led dos itinerários das carrocerias articuladas e biarticuladas mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 111912 (pregão eletrônico n° 08/2025) (processo 202500005000462) (fornecedor: fênix comércio e serviços ltda) (declaração 415). notas: 231 14/07/2025 14/07/2025 2.881,20 2.881,20 228 14/07/2025 14/07/2025 9.604,00 9.604,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-16julho7202540930110052720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 28160.241solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente consig empréstimos financeiros - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030015220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 868.731destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 868,73agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010024420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8100681.271-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvbestado de goias202592025-07-29julho7202517010090022720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 467461.473valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 90/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000046, processo de pagamento 202500036003161, nf 534 liq e nf 535 liq.evvia engenharia e consultoria ltda202582025-07-03julho7202543800080001820254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 184277.0578sei nº 202511129005155 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 184.277,05 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-16julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 67363.371parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 147, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a devolução do valor referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato, retidos conforme relatório (57692934), processo sei 202400031002348, da 1ª parcela dos serviços da subetapa 4a, e relatório (63740458), processo sei 202400031007666, da 2ª parcela dos serviços da subetapa 4a, na construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567). relatório nº 1853 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004754.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-07julho7202543620240021220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 51439.101pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 1954/2025/seduc/coordastec-16768 (76453301). . .processo principal: 202400005019978 .processo pagamento:202400006069964 .cno:90.020.37186/79 .pdf: 2024240101297. ... -nf 3825(r$ 57.667,15)- data emissão 18/06/2025 - 3ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 148/2024-seduc. . -mao de obra: r$ 34.600,29 -material r$: 23.066,86 **líquido r$ 51.439,10 **inss r$ 3.806,03 **issqn r$ 1.730,01 **irrf r$ 692,01 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-07-03julho7202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 51149.131pagamento da nota fiscal n 1235, a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, produto 1 - janeiro/2025 (período 09/01/2025 a 30/01/2025), conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421) e relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685. pagamento da nota fiscal n 1236, a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, produto 1 - fevereiro/2025 (período 01/02/2025 a 28/02/2025), conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421). relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685. parte 1/2 pagamento da nota fiscal n 1237, a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, produto 1 - março/2025 (período 01/03/2025 a 31/03/2025), conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421) e relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685.rta engenheiros consultores ltda2025232025-07-02julho7202443620230011720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5300.97222202500025096473 rpv artur martins guimarães, cpf sob o nº 277.752.161-15, açao5581243-71.2023.8.09.0006[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 59632.911valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - abono perman - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 191.451202100025014624 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de são simão r$ 191,45.roberto ferreira dos santos2025152025-07-11julho7202529610150020020252961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 34943.4613pagamento do líquido da nf 4468 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 34.943,46((valor total da nf: r$ 50.346,43). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 5641.011processo nº 202400028001300 despacho nº 256/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção ao despacho nº 60 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.641,01 (cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais, e um centavo). as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: victor hugo dos santos e silva, cpf/mf sob o nº xxx.828.941-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-30julho7202512610210002620251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 0.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - rpps fundo prev. – contra partida do estadofundo financeiro do rpps202532025-07-30julho7202532010030001320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 1881.307pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dado s das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/05 a 17/06/2025 conforme fatura 2507.018217612 emitida em 22/06/2025 devidamente atestada,oi s a - em recuperacao judicial2025122025-07-09julho7202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 0.002pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos de julho/2025. (cartão trabalhador - consignado fgts).secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100026920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 500.007"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500; - conta: 28.723-7 - operação 013; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 9 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4407.763destina-se ao pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01. 650.167/0001-60, no valor de r$ 4.407,76 (quatro mil, quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 21.698 (sei 76907130). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004.ita empresa de transportes ltda202512025-07-16julho7202529530010000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.650.167/0001-60 103413.343valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 033/2018-goinfra, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436100582, processo de pagamento 202500036006871, nf 621 irrf.construtora sao cristovao ltda2025752025-07-07julho7202543610750000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 910.003pagamento do documento fiscal nº 17061 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.editora diario do estado eireli - me202572025-07-02julho7202532010070006520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 14993.661pagamento da nf 25502413 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1051.joao donizete da costa2025112025-07-02julho7202532010110101820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.951.121-** 10100.301pagamento de cont. pat. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. prevcom patronal.........................r$ 10.100,30. acoplano goias seguro202542025-07-29julho7202518620040015920251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 850.004515crpm.jun 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1716.8711pagamento referente ao contrato nº 19/2022-goinfra, fatura de cobrança nº 3000507790 referente ao período de junho/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei:202500036010583 codigo de barras:826800000174 168701066305 005077900008 000000000000saneamento de goias s a2025382025-07-18julho7202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 8569.9711pagamento ref. contrato nº 001/2025 - inss - competência 01 a 31/05/2025 - nf. 146.745.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-07-18julho7202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 270000.007procecsso 202500010005889 dmr . contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307). . pagamento crra/julho/25...................r$270.000,00 . municípios....................valor anápolis......................r$20.000,00 aparecida de goiânia..........r$30.000,00 caldas novas..................r$10.000,00 campos belos..................r$10.000,00 catalão.......................r$10.000,00 ceres.........................r$10.000,00 formosa.......................r$20.000,00 goiânia.......................r$40.000,00 goiás.........................r$10.000,00 iporá.........................r$10.000,00 itumbiara.....................r$10.000,00 jataí.........................r$10.000,00 luziânia......................r$30.000,00 porangatu.....................r$10.000,00 rio verde.....................r$20.000,00 são luis m. belos.............r$10.000,00 uruaçu........................r$10.000,00 . total a pagar:................r$270.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025482025-07-03julho7202528500480000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7260.559contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel p ara sediar a dercc. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 8.530,82 bruto r$ 1.270,27 irrf r$ 7.260,55 líquidogleice borges de sousa202572025-07-29julho7202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 17569.9758despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). **********pagamento da nota fiscal 801***********funcional construcoes ltda2025182025-07-31julho7202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 282018.571pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - 13º salário.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010014320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.pedro zeus lustosa de souza2025152025-07-22julho7202531610150177820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-** 15154.8823pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 023tribunal de justica do estado de goias202582025-07-15julho7202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 115513.151valor destinado a cobrir despesas referente ao contrato 41/2020, referente a o período de junho/2025, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101498, processo de pagamento sei nº 202500036010278 - fatura 453757 - liquidoempresa brasileira de correios e telegrafos2025392025-07-15julho7202543610390001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 13490.603* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 / processo contratação sei 202400005027908 * * processo de pagamento sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100417 * . pagamento líquido da nfs-e 20730 refere-se ao item 003 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 ........................... valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-07-02julho7202517010140020820251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025marcus vinicius turibio de brito2025152025-07-22julho7202531610150150620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.475.291-** 90307.254* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * daof nº. 00388/1701/2024 * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 * * pdf nº. 2024170100395 * . pagamento líquido da nfs-e 6494 (ref. maio/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. ................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-03julho7202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.vinicius alves de souza2025152025-07-22julho7202531610150164020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.yan carlos silva2025152025-07-22julho7202531610150164320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.481-** 8.934. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 24852 . sei (77486494) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-31julho7202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 71.996portaria 682/2020 . proc pgto 202500010026051-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 05. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2025285000533. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 234/ir...........r$ 71,99 .doranice distribuidora ltda20251732025-07-09julho7202528501730002220252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.009pagamento destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 - administração geral. . pdf 2025240100119 . arquivo: 15889 . cpf...........beneficiário........ banco agência.....conta.............valor 711.556.601-10-flavia cristiane peres e silva 104 1092 00026591-0 1.200,00 701.176.561-19-loys leynne alves silva 104 2079 00034623-8 1.200,00 499.045.901-68-maria cecilia barbosa ferreira 104 2079 000587984124-0 1.200,00 778.030.431-00 rosemeire francisca alves silva 104 1551 00022575-1 1.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao202582025-07-08julho7202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 395470.32172pagamento do líquido do processo 202517697000134 - lote: 2025/0471 nf 28669 r$ 124150,32 (nf 2078 gráfica cgh comunicação ); nf 29014 r$ 271320 (nf 785 complexo esportivo go ).logos propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.victor jorge cardoso rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150172220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 82076.321pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-07-29julho7202518010160005620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 46499.851parcela 15/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go, ref. honorários sucumbenciais, proc 202300055000513.fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia2025222025-07-16julho7202531900220002820253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.139.911/0001-06 3644.422valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 056/2025 – goinfra - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 05/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202500036007868, nf 4077 irrf. dare: 8580 0000 036-4 4442 0008 210-5 0002 5219 000-9 2135 6060 000-8lcm construcao e comercio s a2025982025-07-10julho7202543610980001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 3083.681despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-30julho7202513010060006520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 6866.001valor para o pagamento do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração , melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101020. processo sei nº 202500036010049, nf nº 14121 líquido.etel-estudos tecnicos ltda2025982025-07-31julho7202543610980002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 2531797.681processo pgto 202500010025954 - mmrm . contratação de kit de recepção via satélite: antena , banda ku com lnbf, com cabo coaxial e receptor de satélite com dispositivo de telemetria. televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 50 pol, 1 entrada (s) hdmi e 1 entrada (s) usb, bivolt. (unidade) , mediante pregão eletrônico nº 9/2025, referente ao processo de contratação nº 108099 e processo sei nº 202400005027982 . pdf:2025285000041. daof: 124. termo de julgamento e homologação (153784). . nota: 539 . emissão: 29/05/2025 . valor: r$ 2.531.797,68amena climatizacao ltda2025192025-07-09julho7202528500190001820252850fundo estadual de saúde - fes46.368.367/0001-63 99245.001pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. dgi.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-07-25julho7202532620250000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 32122.651valor destinado a cobrir despesas do contrato pregão eletrônico 12/2025 - referente à fornecimento de bens e materiais - contratação de quadros acrílico com molduras e logomarca da goinfra em letreiro acrílico, referente a emissão da nota fiscal 07/07/2025 pdf 2025436100234, processo de pagamento sei nº 202500036009279, nf 030 liquido.grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda2025102025-07-15julho7202543610100001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.806.677/0001-07 188.712processo nº 202500028000775 despacho nº 59/2025/abc/gecont-18141 em atenção à solicitação referente à existência de retenções tributárias sobre o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do sr. luciano costa silva, informamos que há retenção de imposto de renda no valor de r$ 188,71 (cento e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) ev.77032884 sobre o valor em análise. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.luciano costa silva2025172025-07-23julho7202512610170003120251261agência brasil central - abc***.108.371-** 413.598pdf 2024295000012 947 03/25 iss cjmfrio industrial ltda me202582025-07-02julho7202529500080001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp20.371.948/0001-60 998262.0410pagamento referente a aquisição de uniformes escolares unidades do kit b par a atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades est imadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por est a secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2176 - r$ 1.010.386,68 liquido: r$ 998.262,04 emissão: 16.06.2025 ateste: 18.06.2025 . . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-02julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 0.004dare de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas da secretaria de estado da educação de goiás, mediante contratação de empresa, previamente definida através da arp - ata nº 001/2024-ead/gec registrada pela secretaria de estado da administração, o qual esta pasta possui quantidade registrada. ... pdf nº 2024240101689 - processo 202400006063044 ... nota fiscal....2712 valor bruto: r$ 4.448,00 valor irrf: r$ 53,38 valor liquido: r$ 4.394,62 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-10julho7202424010110018620242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 62000.001transferência de recursos financeiros para o conselho escolar maria do socorro, no município de goiânia, e o mesmo destina-se ao atendimento de recurso para movimentação de 01 sala modular do centro de ensino em período integral dom fernando gomes dos santos ii, para o colégio es- adual joão josé coutinho, solicitado e fundamentado através do ofício nº 37701/2025 e autorizado pelo despacho nº 2056/2025 - seduc/coordas- tec. . pdf: 2024240101624 rex: 4614 . kênyaconselho escolar maria do socorro20251132025-07-17julho7202524011130000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.864/0001-48 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025rafael antonio lopes xavier2025152025-07-22julho7202531610150152820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.234.041-** 150087.601. consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050043520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2342.441pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (pensão alimentícia). valor total .................................. r$ 2.342,44.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010021620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 7313.334pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/5987 e pdf 2024215300163. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 7.313,33. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202512025-07-10julho7202521530010009620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 1225.005despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020 (renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de solda e envaretamento de radiadores e intercoller, para chassi do volvo b12m 340. (processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277) ( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio ramos padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025). nota: 8729 07/07/2025 07/07/2025 1.225,00 1.225,00jovanio ramos padilha2025112025-07-09julho7202540930110026320254093metrobus transporte coletivo s/a07.465.268/0001-48 2.8210pagamento liquido complemento é referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s-10 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . . nota fiscal.....2494431- álcool valor bruto: r$ 15.543,00 valor irrf: r$ 37,30 liquido: r$ 15.505,67 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025joao eduardo campelo rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150142820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 152.502. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). . referência.................valor aluguel/junho/25/ir........152,50 .imobiliaria residencia ltda2025102025-07-03julho7202528500100043920252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 1140615.931importância que se empenha para ocorrer despesa com proventos - inativo civil da folha de pessoal do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-07-29julho7202518800090007820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 66432.214- pagamento do liquido da nfs-e 12245 de 26/06/2025 (76841114) com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202542025-07-11julho7202533510040000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).antonia rossetti andrade leopaci manrique2025112025-07-17julho7202531010110003620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.774.828-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.kassia amanda rodrigues vieira2025152025-07-22julho7202531610150187120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.211-** 307290.083valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101229, processo de pagamento 202500036009764, nf 6178 parte.meta servicos e projetos ltda2025542025-07-28julho7202543610540000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 2800000.001celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria da retomada (ser), e o município de aruanã, para colaborar na realização do projeto temporada mais araguaia 2025, mediante trespasse. visa o trade turístico e o fomento a políticas públicas de geração de emprego, renda e desenvolvimento socioeconômico, com empregos diretos e indiretos, elevando a renda local. ocorrerá em 03, 04, 05, 11, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho de 2025. conforme rd 40 75914185 pdf: 2025420100102 despesa ref. ao convênio 10/2025(76542515)retomada/aruanã-projeto mais araguaia/2025-aut.76545657 e 76563295prefeitura municipal de aruana2025302025-07-03julho7202542010300000920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.081/0001-00 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.ivan goncalves2025162025-07-30julho7202531610160001820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.083.301-** 1389.9211pagamento a favor da empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente a prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendend o realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linh a de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desm ss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecim ento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, conforme requisi ção de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 1.460,00 , sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, restando o valor de r$1.389,92 , conforme fatura nº 156024318033/nf.078276329/062025, periodo de 10/05/2025 a 09/06/2025(pdf.2024426100168).dados bancários:cef(104)//agência:3337//cont a:0300903209-1claro s a202562025-07-30julho7202542610060002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo40.432.544/0001-47 1938.9323retenção de terceiros (inss) da nf nº 2946. proc 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-17julho7202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 633.936. pdf 2024260100448 . pagamento do issqn da nf 385, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-07-14julho7202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 1007.622. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico, de número nº 108082 e sequencial 007/2024 . pdf 2024250100203 . contrato nº 14/2024-serviços de agenciamento de hospedagem de servidores da secult, quando necessário em viagens para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, realizados no estado de goiás ou em outros estados da federação, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/11/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . nf: 880 . sei (70272575) . i.mfutura agencia de viagens e turismo ltda202562025-07-14julho7202525010060004620252501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 1394076.771valor destinado ao pagamento da 35ª do contrato 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100274, sei 202500036009916, nf nº 1168 líquido.jm locacao de maquinas e equipamentos20251162025-07-09julho7202543611160000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 10897.1211pregão eletrônico - número da contratação 106952 - sequencial/ano 21/2024 pdf 2024160100061 processo 202400005023269 daof 078.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, tr ansporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de r ejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pe lo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 1620, emissão: 10/07/2 025, atestado: 11/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 10.897,12 - líq uidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-07-18julho7202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.thaina rodrigues baia2025152025-07-22julho7202531610150140320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.341-** 23025.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300020 parcela 30/06/25 valor de 23.025,00. trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 00002181, referente ao reajuste dos meses de fevereiro a junho de 2025. total secionado: r$ 23.025,00. processo sei: 2024000209001163.linuxell informatica e servicos ltda2025142025-07-25julho7202518630140000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 69.5822recolhimento do iss da nota fiscal nº 3546 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 13/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 0.001pdf 2025290100049 101 06/25 liq cjmcompwire informatica ltda2025222025-07-11julho7202529010220000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.181.242/0006-04 1314259.772portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência.......................valor vila/limitemac/abr25.............1.314.259,77 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-07-02julho7202528500520002820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 0.001pdf 2024290100254 284-07/25-liq1 cjmgatria engenharia ltda2025392025-07-22julho7202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 51123.221pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - junho/2025.estado de goias202512025-07-14julho7202513010010017220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 410159.851valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101186, processo sei nº 202500036004830, nf nº 541.evvia engenharia e consultoria ltda20251302025-07-14julho7202543611300000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 1126.694pagamento liq ft19915 # [taxas/seguros/fretamento/pedagios]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). hospedagem.trade gestao e servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060006920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 13213.721referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho/2025 quinquenio/trieniosecretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070023020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 81452.2620. * pdf 2024170100313 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 7830 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-01julho7202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 890.006cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15407.8020valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100480. processo sei nº 202500036010383, nf nº 506, 507, 508 e 509 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-22julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393).zilda mesquita de oliveira2025112025-07-29julho7202540930110033020254093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 367.936&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). almoxarifado. uc: 11188662 - r$ 53.976,82 pdf : 2025420100007 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. fatrua 06.25-alm.sine-líquido-atesto76400632 e aut. sgi76400632equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-04julho7202542010010007620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 10112.952- pagamento do liquido da nfs-e 35 de 09/07/2025 (76888405), com a prestação de serviços contábeis para apuração e cálculo, em leilões periódicos, dos saldos credores de valores para liquidação antecipada dos contratos de empresas beneficiárias do programa de fundo de participação e fomento à industrialização do estado de goiás (fomentar), referente ao 53º nos dias 09 e 10/07/2025.hedge consultores e auditores associados ss ltda202532025-07-22julho7202533500030000220253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar09.478.028/0001-03 5315.001valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031004913/ 202500031004604/ 202500031004283/ 202500031004143/ 202500031004388/ 202500031003636/ 202500031003568/ 202500031003235/ 202500031003107/ 202500031003112/ 202500031005603.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-18julho7202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 108.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-07-30julho7202533620040004120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.011solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referent e consig empréstimos financeiros do mês de junho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-18julho7202544010030013420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 93.7557pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 616 (peap) e pdf 2025215300038. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 93,75. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 7892.1012pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 331, pdf nº 2024215300259. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-07-16julho7202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 4377.721empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.nelio dos santos pereira junior202512025-07-30julho7202540910010038420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-** 102999.691fornecimento de vale alimentação para 91(noventa e um) colaboradores referente ao mês de de agosto/2025- nota fiscal nº 05499940- processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202542025-07-16julho7202531900040001620253190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 2417.365- pagamento do liquido, com o fornecimento de vale-transporte visando propic iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: jul ho do corrente ano, conforme, boleto 8909726 de 22/07/2025 (77311441).redemob consorcio202552025-07-23julho7202533010050002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 0.001pagamento que se efetua referente pensionista civil da folha de pessoal (pensionista) do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-07-29julho7202518800090008520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 2287.4011sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. ***************pagamento issqn nota fiscal 97**************velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-07-02julho7202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 2829.2026reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 81550.201valor que se paga trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de junho de 2025. inss patronal.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-07-14julho7202531610010009120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 12744.641valor para pagamento de despesas da requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da credora isadora fonseca ferreira, inscrita no cpf sob o nº 061.623.881-90 e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás nº 64.480 oab/go. processo judicial nº 5075608-94.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066012086. daof nº 00355/3261/2025. pdf 2025326100187. valor para pagamento de despesa com rpv - requisição de pequeno valor, no montante de r$ 24.420,71 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e uma centavos) tendo como beneficiário/credor o advogado igor de paula reginaldo, inscrito no cpf sob o nº 755.662.221-53, devido ao credor a título de honorários de sucumbência. processo nº 5108539-68.2015.8.09.0051. pdf 2025326100186. daof 354/3261/2025. sei 202400066013857. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: isadora fonseca ferreira , conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 16.325,38 retenção de irrf...................................r$ 3.580,74 valor líquido:.....................................r$ 12.744,64.isadora fonseca ferreira2025372025-07-31julho7202532610370002920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025diego rangel canossa2025152025-07-22julho7202531610150146720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.268.569-** 89.826contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4) para uso exclusivo na unidade consumidora 11319331. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativo da anael n° 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. n.f. 150792715 - ir-2 - 06/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060010320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 161791.455valor destinado a cobrir despesa com irrf da 18ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estrutura s e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 26/06/2025 a 06/07/2025, pdf 2025436100396, processo de pagamento sei nº 202500036010536 nf 530 irrf dare: 8587 0001 617-4 9145 0008 210-0 0002 5212 022-1 8430 2950 000-6pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-07-23julho7202543610990000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 5505.1121prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3568-irrf atesto76472419 e aut. sgi76499383office seguranca ltda epp202512025-07-08julho7202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 38464.451ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 06/2025, conforme ofício eletrônico nº 218/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.universidade federal da paraiba202512025-07-29julho7202540010010035520254001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 10439.042pagamento a empresa acima, referente ao reajute contratual do 1º t.a. alusi vo ao contrato nº 002/2024 (72450492), celebrado entre o estado de goiás, cu jo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação bá sica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, resi dentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampa mentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do município de niquelândia – go. pdf: 2024240102308 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00341 data de emissão: 03/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.336.758,51 - valor líquido r$ 10.439,04 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4. ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830004020252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 34576.00153pagamento do líquido do processo 202517697000188 - lote: 2025/0400 nf 28246 r$ 34576 (nf 90 revista fala prefeito ).logos propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 12749.652valor para pagamento de despesa com o líquido, da requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes, inscrito no cpf sob o nº 005.488.511-66. processo 5667026-90.2023.8.09.0051. processo sei 202400066016886. daof 333/3261/2025. pdf 2025326100164. pagamento líquido da rpv do advogado thiago moraes, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 16.332,29 retenção de irrf........................r$ 3.582,64 valor líquido:..........................r$ 12.749,65.thiago moraes2025372025-07-15julho7202532610370002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 37702.813valor destinado ao pagamento da 25ª medição do contrato nº 16/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2025436100531, processo de pagamento 202500036006466, nf 350 irrf.btb construcoes e participacoes eireli20251132025-07-01julho7202543611130001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 26886.191. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). .......................................... roc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2025. sol. pag.76143573 . . valor pago...........r$ 26.886,19. . solicitação de liquidação e pagamento complementar junho/2025 - hdt (76143573)instituto socrates guanaes - isg2025682025-07-01julho7202528500680007620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 8216.591- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -doraci carvalho de souza (viúva)/ cpf- 154.452.591-53, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos); devido ao falecimento do policial militar 2º ten. pm ref 1.568 israel rodrigues de souza cpf 031.175.101-68doraci carvalho de souza202552025-07-21julho7202529020050010420252902polícia militar***.452.591-** 1035.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 2º trimestre 2025. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/06/2025, conforme discriminação abaixo: pix - genesys distribuidora com. serv. ltda.........valor r$ 1.035,00. pdf 2024326100247 declaraçao 114agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-03julho7202532610090018120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2300.005pagamento de diárias relativos ao período de 1º de abril /2025 a 30 de junho de 2025, da diretorias de gestão integrada pdf nº 2025436100336 processo sei nº 202500036000014agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-07-24julho7202543610060013620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 165.00118capg - pagamento de inss do fundo rotativo nº 33/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16.346retenção de ir sob a fatura 376169.aguas de ipameri spe sa202572025-07-30julho7202529020070001420252902polícia militar43.547.497/0001-75 596046.403valor para o pagamento do contrato nº 67/2024-goinfra, referente a obras de reabilitação funcional da rodovia go-206, trecho: entr. go-502/entr. go-040 (inaciolândia), extensão 39,67km, e da rodovia go-194/go-421/go-221, trecho: início perímetro urbano (baliza) a entr. go-421, extensão 106,41km, no estado de goiás, extensão total: 146,08 km, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000005. processo sei nº 202500036010055, nf nº 2307 parte.construtora centro leste s a202592025-07-15julho7202543800090000720254380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10 62926.3430pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de junho/2025, emitidas em 23/07/2025. nf 463 – no valor de r$ 3.997,17 (valor total da nf r$ 4.322,12); nf 464 – no valor de r$ 2.532,41 (valor total da nf r$ 2.729,11); nf 465 – no valor de r$ 5.587,71 (valor total da nf r$ 6.748,44); nf 467 – no valor de r$ 50.809,05 (valor total da nf r$ 55.093,86). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-31julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 456.631pagamento de boleto prestação de serviços e venda de produtos - sei 000021769890 - prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg -referente a julho/2025 -atestado nº 9/2025 sei: 76819517 -fatura/boleto sei: 76819420empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-07-11julho7202540620080025620254062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 56052.501. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para o hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de abril de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010039221.......r$ 56.052,50 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002550. daof 2322/2850/2025. rd 32/2025/ses (sei 75075654)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-14julho7202528501640003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 106.3011valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 022/2025-gegp, do dia: 22/07/2025, boleto nº 8908884, com vencimento dia: 21/08/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 4.429,00 retenção de irrf.............................r$ 106,30 alor líquido:................................r$ 4.322,70.redemob consorcio202572025-07-24julho7202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 542.9435sei 202500031005859, art nº - 1020250208780, boleto nº 28320690125203164, referente a prestação de serviços de supervisão em orizona-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 2187/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005859, art nº - 1020250208806, boleto nº 28320690125203189, referente a monitoramento edificio residencia em palmelo-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 2187/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-25julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 100000.001processo 202500042005023.crrm . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de itauçu. . plano de trabalho (75478012), pareceres favoráveis (75696589, 75947331) . pdf 2025285002320. daof 2249/2850/2025. rd 82/2025 (sei 76205557). . voluntario/itauçu:....................100.000,00fundo municipal de saude de itaucu20252192025-07-15julho7202528502190000920252850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 1143.001. ressarcimento do pagamento de inscrição da servidora daniela da silva teixeira cpf: 599.540.191- 20, para participação na feira hospitalar 2025 e no congresso internacional dos serviços de saúde, de 20 a 23 de maio de 2025, em são paulo/sp, conforme credencial de acesso (75343649), no valor de r$ 1.143,00 (hum mil, cento e quarenta e três reais), conforme recibo de pagamento e nota fiscal (75343610e 75343737). . pdf 2025285002100. daof 2091/2850/2025. rd 144/2025 (75343916)daniela da silva teixeira2025102025-07-01julho7202528500100052120252850fundo estadual de saúde - fes***.540.191-** 11235.423valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101361, processo sei nº 202500036008547, nf-985.modera engenharia ltda2025972025-07-17julho7202543610970004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 2310.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a julho/2025. refere-se ao mês de julho/2025.lidiene da penha sousa2025152025-07-22julho7202531610150155020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.161-** 23182.064pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 parcela 30/06/25 valor de 23.182,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação deposto de trabalho, a serem executados pela frota oficial da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal, conforme condições, quantidades no exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 7288. processo sei: nº 202300029004902. total selecionado: r$ 23.182,06.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-07-25julho7202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 103.038pagamento de despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007. . pdf-2025240100045 . periodo de cobertura exercicio de 2025 . nome :stéfany soares de almeida numero art: 1020250161552 valor : r$ 103,03 . weydercrea-go202592025-07-24julho7202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 2748496.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-15julho7202524010410018220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4053.111parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2561, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 01/12 (junho/2025) relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 2039/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-07-24julho7202543620060014020254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 1822.701nota de empenho para aquisição de equipamento de alarme e monitoramento para a unidade de container e a sede da goiás telecom, conforme nf-e nº68153.roma comercio ltda202582025-07-10julho7202540910080008120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.773.451/0001-03 48491.784contrato prestação de serviços de link de internet pagamento líquido referente nota fiscal n.º 171 - junho/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025492025-07-25julho7202532620490000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 230.002empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2025 a 30/06/2025. *concessão nº 143/2025 - valor:r$ 230,00 *michael laiso félix - cpf:309.069.198-19 *processo: 202510319007858 *****favor depositar na conta abaixo especificada**** *banco: santander - agência: 71 - c/c: 01044553-6secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-10julho7202530010060011820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2968.725contrato fornecimento de energia elétrica pagamento referente fatura 145790311 - serviços prestados no mês de maio/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202532620060009720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1008.211este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este nota fiscal nº 2445945 - maio/2025. pdf: nº 2024336200031. processo: 202100024000978.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-10julho7202533620070012320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.604.122/0001-97 406.7014pagamento de irpj conforme a nf 179076, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-07-10julho7202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 680.204pagamento da nota fiscal n° 3866 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de junho de 76(setenta e seis) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago.jr aguas eireli2025172025-07-10julho7202518010170000520251801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04 701.895. *pdf 2025170100002* _ *daof 138* . recolhimento de irrf referente à fatura nº 1000641254091/junho do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-07-17julho7202517010140012320251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 186.192pagamento do irrf retido da fatura 3000507725, emitida em 11/07/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2025. (valor total da fatura r$ 3.878,96). processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gcsb.saneamento de goias s a202562025-07-29julho7202540010060024320254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 13245.251. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . funcam - fundo de capacitação - faltas .secretaria de estado da seguranca publica202542025-07-29julho7202529010040000720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 269069.242pagamento liquido conforme nota fiscal 11110 de fevereiro/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 449.913pagamento liquido refere-se ao 5º aditivo - do contrato n.° 074/2021 - (000021903658), no que tange ao forne cimento de água tratada e coleta de esgoto do município de faina-go. . pdf 2025240100026 - processo 202000006023499 . cobertura de despesas janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100026 - processo 202000006023499 . cobertura de despesas janeiro a dezembro/2025 . fatura.....abril/2025 valor bruto: r$ 84,22 valor irrf: r$ 4,04 valor liquido: 80,18 . fatura..... valor bruto: r$ 388,37 valor irrf: r$ 18,64 valor liquido: r$ 369,73 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina2025922025-07-07julho7202524010920002220252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 2780.604o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 107 emitida em 03/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: 2024336200075 processo: 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202582025-07-16julho7202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 1052258.221pagamento de valor líguido relativo ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 005/2025, para aquisição de mochilas em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper e estojos escolares, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para distribuição a alunos da rede pública estadual no decorrer do ano de 2025, para suas atividades escolares. documentação: ata de registro de preços nº 108443 - seduc, requisição de despesa n° 39/2025 - seduc/nep-21095, º 1227/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 702/2025/seduc/coordastec-16768, vigência do contrato original foi prorrogado por 06 (seis) meses, contados a partir de 16/07/2025 a 15/01/2026 . pdf 2025240100721, daof 1123/2401/2025. . nota fiscal: 758197, de 02-07-2025; valor total dos produtos; r$2.677.440,15; valor total da nf desonerado: r$2.168.775,00; valor líquido: r$1.052.258,22; valor irrf: 32.129,28. .terezinhapapelaria tributaria ltda2025462025-07-16julho7202524010460000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 35995.001refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).secretaria de estado de comunicacao202592025-07-17julho7202512010090007820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1279.525valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), onde está localizada a unidade operacional local no município de senador canedo-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de.................r$ 1.279,52.francisca gicelia rodrigues de oliveira2025132025-07-07julho7202532610130001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 4902.0214refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1304 r$ 4.902,02.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 60000.001processo 202500005013460 . emenda parlamentar impositiva número 839 município cristianópolis deputado dra. zeli objeto da emenda custeio. . pdf 2025285002319 daof 2248/2850/2025 rd 53/2025 (sei 75593948). . conforme manifestação no parecer 181(74665209), despacho (75368863), ratificados pelo despacho 829 (75501222), portaria nº 1968, de 10 de julho de 2025 (76864981) . valor a pagar: r$ 60.000,00 .fundo municipal de saude de cristianopolis20252152025-07-16julho7202528502150004420252850fundo estadual de saúde - fes13.356.264/0001-24 4783.812processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250. . nota fiscal:709/junho/25/ir....4.783,81 . total a pagar: 4.783,81 .enenge engenharia ltda2025642025-07-16julho7202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 1243193.862pagamento de aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25% do contrato nº 159/2024 - seduc para fornecimento de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação. composição dos kits: material escolar para atendimento do ensino médio e eja. pdf 2025240100010, declaração de adequação orçamentária e financeira daof- 00029/2401/2025. área gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste da nf 755105, 755106 e 755109 (sei 76163675), solicitação de pagamento através da notificação 74 (sei 76164204)e despacho nº 1900/2025/seduc/coordastec-16768. nf nº 755106, de 18/06/2025; valor: r$ 1.271.025,00; irrf: r$17.831,14; valor pago neste empenho: r$1.243.193,86. terezinha.papelaria tributaria ltda2025452025-07-04julho7202524010450000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1033.5665pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 3385.167retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 97 r$ 282.096,80– 13ª medição inss: r$ 8.046,25 issqn: r$ 5.641,94 ir: r$ 3.385,16 valor líquido: r$ 265.023,45 . conforme despacho nº 2301/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 101/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240013611 e 2024240101652 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-07-29julho7202524010860003320252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 16308.4316pagamento inss referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de maio/2025 despacho nº 1030/2025 sei: 75575399dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-07-10julho7202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 2778.9711retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 146 – nova crixás data de emissão: 02/06/2025 referência: maio de 2025 valor total da nota: r$ 84.211,12 inss: r$ 2.778,97 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-07-10julho7202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 21301.801pagamento de ajuda de custo devida ao secretário de estado de esporte e lazer, compreendida em 13 diárias, pelo seu afastamento em missão oficial ao japão do dia 10 a 23 de julho de 2025. a missão oficial terá como objetivo, visitar as cidades de tóquio, hamamatsu, shizuoka, osaka, seki e kyoto, de acordo com a programação prévia com agendas governamentais, institucionais e empresariais, estando devidamente autorizado, conforme decreto autorizativo do governado do estado de goiás, ronaldo caiado, publicado em 04 de julho de 2025 no diário oficial nº 24.569rudson rosa guerra202562025-07-10julho7202526010060009520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.355.781-** 32247.184valor para pagamento do iss da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100383, processo sei nº 202500036008330, nf nº 22236 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025962025-07-02julho7202543610960000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) layane tátila ferreira (cpf: 024.907.911-92), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ismelina ana ferreira cristino (cpf: 806.932.101-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9213/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1282.layane tatila ferreira202582025-07-04julho7202524010080009420252401gabinete do secretário de estado da educação***.907.911-** 16000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a gratificação-representação - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$16.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010018920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 261460.185valor destinado a cobrir despesas com parte da 25ª medição , do contrato nº 48/ execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 53, liquido dare: 8583 0000 033-5 4491 0008 210-4 0002 5211 001-3 9231 4960 000-0construtora milao ltda20251132025-07-02julho7202543611130000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de julho/2025.tacio assis barros2025152025-07-22julho7202531610150175320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-** 381.947pagamento do irrf da nf 2777, referente a aquisição de material esportivo para o projeto finalístico viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100316afa industria comercio e servicos ltda2025352025-07-30julho7202526010350000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 23.5030retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 120 r$ 783,36 – 3ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 17,16 issqn: r$ 23,50 ir: r$ 9,40 valor líquido: r$ 733,30 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 500.001pagamento do inss patronal sobre a contratação sislog nº 113762, vinculada ao processo nº 202500005010599 cujo objeto é contratação da professora elisangela silva dias, cpf 878.***.***-15, para compor a comissão de especialistas de verificação com finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em sistemas de informação - unidade universitária de itaberaí, -despacho nº 969/2025 sei: 75247815 -atestado nº 6/2025 sei:75190287instituto nacional do seguro social202582025-07-11julho7202540620080021020254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0001-40 23207.2431pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0458 nf 8281 r$ 9177,8 (nf 316 site empreendedor em goiás ); nf 8300 r$ 14029,44 (nf 1142 tv capital ).propeg comunicacao s a202592025-07-30julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 744698.366pagamento referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 894 - r$ 753.743,28 liquido: r$ 744.698,36 emissão: 23/06/2025 ateste: 27/06/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3900.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.fabricio silva carlos2025232025-07-23julho7202531610230000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.735.571-** 1214.804recolhimento do inss da nota fiscal nº 56 - referente a medição de serviços de reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas de pagamento da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 22/08/2024 a 18/05/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório nº 1697/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004551.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-07-16julho7202543620240017220254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 2550.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 342, de 30/06/2025, no valor total de r$ 2.550,00. . processo n° 202500005016676. pdf n° 2025110100026. . ms/gpf.lgi comercio de produtos e servicos ltda202562025-07-09julho7202511010060008720251101gabinete do secretário da casa civil36.990.073/0001-15 19756.282valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 25/2025 - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101177, processo sei nº 202500036010682, nf-115. dare:cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-31julho7202543610740003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 1000.0015827cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11643.1013pagamento do líquido da nfs abaixo, emitidas em 01/07/2025 e 03/07/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, no mês de julho/2025. .nf 1712 valor líquido....r$......626,05. (total geral nf: 659,00). .nf 1777 valor líquido....r$....6.700,00. (total geral nf: 6.700,00). .nf 1716 valor líquido....r$......417,05. (total geral nf: 439,00). .nf 1782 valor líquido....r$....3.900,00. (total geral nf: 3.900,00). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047 gecltba comercio e servicos ltda202562025-07-11julho7202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 71113.101pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1526.041pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -lucca martins alves (filho) cpf- 118.263.911-93, no valor de r$ 1.526,04 (mil quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos); devido ao falecimento do policial militar sd pm rg 36.788 cpf - 039.271.961-42 caio áleff alves pires.lucca martins alves202552025-07-21julho7202529020050010720252902polícia militar***.263.911-** 19801.665pagamento à empresa acima referente à fatura 2466408, emitida em 01/07/2025, relativo ao fornecimento de diesel, mês de junho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 66.353,94. processo: 202418037000346 pdf: 2024400100197. gcsb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-16julho7202540010060015020254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 1783.601pagamento do líquido do processo 202517697000343: nf 7337031 r$ 1783,6 ref: julho/2025 (fornecimento do periódico o estado de são paulo em versão digital);s a o estado de s paulo202592025-07-30julho7202512010090007620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.533.949/0001-41 2007265.647valor para pagamento do líquido parte da 27ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202500036008325, nf nº 71.ibiza construtora ltda202592025-07-23julho7202543800090001720254380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35 1175.871. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial. . referência: n.f.1574/jun/25..........r$ 1.175,87 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025802025-07-14julho7202528500800009620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 394.8711pagamento do líquido da nf 9566, emitida em 04/07/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2025, no valor r$ 394,87 (valor total da nf r$ 415,00).conforme boleto anexo, parcela 07/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gecup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202562025-07-14julho7202540010060014120254001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 55043.3612gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf:2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) . empenho até junho. .......................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio fund. rescissorio 25.sol.pag.76483347 . valor pago.............r$ 55.043,36. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heapa (76483347).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-07-14julho7202528500660008420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1003055.541202500010033945-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, via adesão a ata de registro de preços n° 016/2025/supel-ro - sesau-ro, pregão eletrônico n° 90325/2024, da secretaria de estado da saúde - sesau de rondônia, para fornecimento dos medicamentos. dod (74165261), tr (75131800). . pdf: 2025285001863. daof: 2057/2850. autorização (74915966). . nota fiscal.........valor 2025701.............1.003.055,54comercial cirurgica rioclarense ltda20251122025-07-14julho7202528501120010920252850fundo estadual de saúde - fes67.729.178/0004-91 44702.54151pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0397 nf 28507 r$ 4522 (nf 58 site toda hora web ); nf 28400 r$ 1555,62 (nf 3009 rádio 92 fm ); nf 28406 r$ 6394,92 (nf 43 programa quézia ramos ); nf 28553 r$ 18088 (nf 96 jornal opção entorno ); nf 28154 r$ 3771,2 (nf 117 site imparcial ); nf 28152 r$ 5656,8 (nf 116 site imparcial ); nf 28151 r$ 4714 (nf 82 rádio rede entorno de comunicação ).logos propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 455.401pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de julho/2025.- descont o s - pensão alimenticia...smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020009420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 343.716- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial, processo 0010715-51.2022.5.18.01.0181.. ...da remuneração de eloisa garcia vilela vieira - cpf 352.295.861-68 , conforme porcesso sei 2022.0000.3021.867 . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela: 01 . . . .eloisa garcia vilela vieira/estado de goias - processo sei 202200003021867 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser quitada / depositado em conta judicial em conforme processo judicial 0010715-51.2022.5.18.0181...... . tribunal de justiça do trabalho da 18ª região de são luís de montes belos........ hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3333.0011- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous a, cpf n.259.466.091-49. . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela: 11 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4. ..-hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7509.141descontos com a apal folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-07-25julho7202518800030020020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 52.5320202400025134376 - refere-se ao pagamento irrf: nf 24811 - aquisição agua mineral 20 ltrs - r$ 52,53- ***depositar na conta mais negocio: ag- 1626 produto ; 4995 nova conta ; 578.797.734-8***fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-17julho7202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 44949.964pagamento do irrf retido da nf 151, emitida em 02/07/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 44.949,96 (valor total da nf: 936.457,50), relativo ao mês de junho/2025. processo: 202418037004948. pdf 2024400100266. gecva expert tecnologia da informação ltda2025252025-07-07julho7202540010250000320254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 211.517despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.fatura:5494596013t - r$211,51 - trib/irrf.tim s a202562025-07-24julho7202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 137979.4611pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2495774, emissão 10/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2 025, valor 137.979,46 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-24julho7202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 11853.7412processo sei 202200010020773 - lna . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 17373/junho/2025/líquido (sei 76737495) . total a pagar:...r$11.853,74 .terra forte controle de pragas ltda2025102025-07-14julho7202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 0.787valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.022.48-6 (novo número 4204/720923186-3) vinculada a conta corrente 576.996.463-0 ag 4204 (vera cruz gest condominal), no mês de junho 2025. sei 202500031000463agencia goiana de habitacao s a202582025-07-14julho7202543620080000920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 13244.001pagamento de ajuda de custo - para a equipe de robótica danger's lego, do ce ntro de ensino em período integral dr. antônio raimundo gomes da frota, dest a capital a participarem do evento fira roboworld cup 2025, que será realiza do na cidade de daegu, na coréia do sul, no período de 10 a 15 de agosto de 2025. conforme autorizo da titular da pasta e superintendente de planejament o e finanças. ofício nº 47448/2025/seduc 76382311. autorizo governamental. d espacho nº 1348/2025/sgg/gesg. despacho nº 658/2025/casacivil/gerad. .luciene da silva ...processo 202500006019974 ...pdf......2025240100759 . aurélioluciene da silva202592025-07-18julho7202524010090018320252401gabinete do secretário de estado da educação***.843.681-** 5698.022despesas com o trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 5.698,02) com pagamento em até 18/07/2025 e grrf – fgts (r$ 421,35) com pagamento em até 18/07/2025, de comum acordo do ex-empregado citado abaixo, referente ao mês de julho/2025, conforme relatório de liquido bancário anexo, despacho nº 179/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº 180/2025/metrobus/grh-19673. ---carlos eduardo moraes cantuária(motorista)..........r$ 5.698,02 ---grrf – fgts..r$ 421,35 ---total....r$ 6.119,37 nota: 179/2025-líquido 09/07/2025 09/07/2025 5.698,02 5.698,02metrobus transporte coletivo s a202532025-07-14julho7202540930030003620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2666.402u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço ***********pagamento irrf nota fiscal 542502**************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-07-17julho7202529020180005320252902polícia militar03.817.702/0001-50 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.anna paula neri de sousa dutra de miranda2025152025-07-22julho7202531610150156220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.857.901-** 648.006202400025132927 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2932 ref 06/2025 fornecimento de agua mineral 500 ml r$ 648,00.alemao distribuidora de agua mineral2025132025-07-01julho7202529610130005120252961departamento estadual de trânsito - detran38.285.521/0001-05 77056.986pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c. e. pedro ludovico teixeira nf220 . ...processo pagamento 202400006063476 ...pdf................2025240100585 . auréliopraxis construtora obras e servicos ltda2025862025-07-22julho7202524010860002320252401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96 1202168.2613pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces so 202500006050561 pdf: 2025240100499 .. - nf 15 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 - valor liquido r$ 455.537,82 .. - nf 16 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - anápolis - valor da nota r$ 56.108,03 - valor liquido r$ 50.104,47 .. - nf 17 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 - valor liquido r$ 358.789,51 .. - nf 18 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 - valor liquido r$ r$ 63.637,87 .. - nf 19 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 - valor liquido r$ 62.650,54 .. - nf 21 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 - valor liquido r$ 50.705,34 .. - nf 26 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 - valor liquido r$ 160.742,71 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-07-03julho7202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 7710.006umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080027120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2000.002cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080008720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8654.471pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 parcela 30/06/2025 valor de 8.654,47. trata-se de convenção coletiva de trabalho, referente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. referente aos mese de janeiro a maio de 2025. nf. nº 7287. total selecionado: r$ 8.654,47. processo sei: 202300029004902.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-07-25julho7202518630080013820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 296.3240pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.camylly barros silva2025152025-07-22julho7202531610150092920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.047.361-** 440.161processo: 202000010023449 - ebd . imposto de renda relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). . fatura: 250718224324/jun25ir....440,16 . total a pagar: 440,16 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-07-11julho7202528500170002720252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 32376.401. portaria 7350/2025 . 202500010052865 - ejsa . repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010052865. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 7350/2025. . pdf 2025285002871, daof 2580, rd 232/2025 (sei 77006345) . referente à parcela de junho de 2025. . climer/piso/jun/25 . total a pagar: r$ 32.376,40 .climer - clinica medica do rim ltda - me2025542025-07-31julho7202528500540001320252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 506.007pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jeferson serafim de jesus, processo nº 5060392.81.2023.09.0034 referente ao mês de maio de 2025 id: guia avulsapolicia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 1600.0011cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci e adpego)tribunal de justica do estado de goias202582025-07-18julho7202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 603783.561valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100673, processo sei nº 202500036006492, nf-9.construtora norte brasil ltda20251132025-07-04julho7202543611130003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 4400.002. pdf 2025260100132 . pagamento do liquido da nf 81 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.mix geradores ltda2025112025-07-04julho7202526010110000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68 7387.39184pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco 001 ag: 3834-2 c/c: 1042707-4 cnpj:22.594.192/0001-44 mato grosso .....................7.387,39fundo financeiro do rpps2025172025-07-04julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7604.761. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 07 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10635.646despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos. .............>>> período: contrato 24 meses <<<.................... (processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182). nota: 103952 18/07/2025 18/07/2025 10.635,64 10.635,64rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025112025-07-21julho7202540930110015520254093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 71331297.051destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010013720252902polícia militar01.409.671/0001-73 5467.551- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010019120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 14973.511pagamento da nota fiscal nº 25496378 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 2403maria da luz santos de almeida2025112025-07-02julho7202532010110095320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.436.571-** 129.905nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202542025-07-31julho7202540910040001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 6320.002pagamento do liquido da nf nº 25445708 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1431maria de abreu lima2025112025-07-08julho7202532010110083420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.752.071-** 1456.6960pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 270..............07/25...........1.456,85 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2554.5024valor para pagamento de despesas com o líquido do 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a saneamento de goiás-saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração nº 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento líquido da brk (saneago) despacho nº 079/2025-nugc, de 14/07/2025, fatura nº 3000507738, vencimento dia 30/07/2025 de serviços prestados no mês de junho de 2025, atestada pela gestora em 14/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura................r$ 2.683,30 retenção de irpj.....................r$ 128,80 valor líquido........................r$ 2.554,50.saneamento de goias s a2025112025-07-17julho7202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 3075.1820pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente ao mês de maio de 2025, no valor de r$ 27.956,19, deduzindo 11 por cento de inss no valor de r$ 3.075,18, conforme nfs-e nº 5902. (pdf.2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-07-17julho7202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 489797.281valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101376, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 2025/314.cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-07-22julho7202543610750003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 131000.287. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . convênio a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (59494190), portaria nº 3.168 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib (60051486). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285002539. daof.: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 - ses/spais (60051179). . referência: abril/25 . inmceb/psiq restante/março/2025...r$ 131.000,28 . total à pagar….r$ 131.000,28 . obs.: 1 - pagamento referente ao complemento de eleitos psiquiátricos - relatório abril/25 - despacho nº439/2025/ses/cades (75954913). proc.202500010045004. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-07-02julho7202528500520001420252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 115.0027. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação n° 328/25 rodrigo da silva xavier... valor 115,00 . total............................................115,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-07-04julho7202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2936.742. pdf 2025170100096 processo de contratação sei nº 202500005017703 - contratação sislog nº 114625 - ppt 260 - autorizção ppt 8938 inexigibilidade nº 015/2025 . ordem de pagamento, refere-se ao recolhimento de irrf nf nº 4452 de 17/06/2025, referente a aquisição de 11 (onze) inscrições para o 12º contratos week - semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos, na modalidade presencial, nos dias 09 a 13 de junho de 2025, em foz do iguaçu - pr tendo em vista que a presente contratação decorreu de inexigibilidade nº 015 /2025 com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 155 da lei federal nº 15.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 15.207, de 27 de janeiro de 2023. o prazo de vigência contratual é de 1 mês, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp) . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais inscrição para o 12º contratos week quantidade 11 unidade unidade local de entrega: mabu thermas grand resort – av. das cataratas, 3175 vila yolanda, foz do iguaçu-pr valor unitário r$ 5.562,00 valor total r$ 61.182,00 prazo de prestação do serviço: 5 dias - nos dias 09/06/2025 a 13/06/2025. . ejs .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-07-04julho7202517010140041320251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 2117.334valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 54/2025 – goinfra - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (aoc) e, obras de arte especiais (aoe) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas – etapa i - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100235, processo de pagamento sei nº 202500036009684, nf nº 162 irrf. dare: 8586 0000 021-7 1733 0008 210-1 0002 5216 001-0 1930 0940 000-8primor engenharia ltda20251062025-07-04julho7202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 3683.806pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 6ª parcela do iptu/2025, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2025182025-07-08julho7202518010180012620251801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51 92864.141pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5461.101pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202518630020001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 0.006pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00015669. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-07-30julho7202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 369.0622retenção de irrf, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori ta riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veí culos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município de goiás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 347 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 - goiás atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 15.377,38 irrf: r$ 369,06 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-07-16julho7202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 521.1914pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 pema, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6215 e pdf 2024215300141. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 521,19. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 34430.5512. proc 202500010043738-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atende r aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: vale transporte/julho/2025......r$ 34.430,55 .redemob consorcio202592025-07-30julho7202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 82.721este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-07-30julho7202533620040004220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3796.129irrf sobre os encargos da parcela nº 041/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 522/2025-gdpr de 01/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521200734.banco do brasil s a2025172025-07-03julho7202517020170000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2842.3910pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 73866, emissão: 01/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2.842,39 líquidolink card administradora de beneficios eireli202572025-07-11julho7202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 73.4310pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10003, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 73,43 - irm moraes e irmaos ltda202572025-07-11julho7202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 7033.333folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025. estagiario julho-25secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-07-30julho7202519010060008720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 793.655- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri ga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece ssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç ão anexa ao processo. . - jun/2025...........r$ 793,65 . jps .delma martins costa teixeira2025142025-07-09julho7202517010140031520251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 525.516* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . recolhimento do irrf da nfs-e 60868 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................rd telecom ltda - me2025142025-07-23julho7202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 111.9611contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 26782-liquido-atesto76713763 aut. sgi76720513gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-07-09julho7202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 1314.427"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 59 de 938; - i.d. depósito: 081020000176994820. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59531.844valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036008324, nf nº 2305. código de barras dare: 8589 0000 595-8 3184 0008 210-3 0002 5216 001-0 1230 2950 000-7construtora centro leste s a20251132025-07-07julho7202543611130001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 106.0910valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 020/2025-gegp, do dia: 25/06/2025, boleto nº 8602930, com vencimento dia: 17/07/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de julho de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.............................r$ 4.420,40 retenção de irrf.........................r$ 106,09 valor líquido:...........................r$ 4.314,31.redemob consorcio202572025-07-02julho7202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 864.6910despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00, referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45). nota: 11492 01/07/2025 01/07/2025 864,69 864,69digital papelaria e informatica ltda2025112025-07-02julho7202540930110003720254093metrobus transporte coletivo s/a09.254.386/0001-32 216077.721pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 77132.471pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de julho/2025.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202543010010017420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 3657.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2025.fundo financeiro dos militares202512025-07-29julho7202543010010017720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 17611.812. proc pgto 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. peças - coeg e cremic . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência................valor 665.....................3.840,36 668.....................2.545,37 666.....................5.586,08 667.....................5.640,00 . total a pagar: 17.611,81 .combate extintores ltda2025802025-07-09julho7202528500800001820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 822555.946portaria 6532/2025 . repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . pdf: 2024285005738. daof: 508. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - hgg/idtech (76059169) custeio………………………...r$ 822.555,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-07-01julho7202528500680005020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.thamires pereira flora2025152025-07-22julho7202531610150163420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.293-** 415.598contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação do imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf ref. 05/2025paulo cesar abreu202572025-07-04julho7202529040070008320252904polícia civil***.669.051-** 4579.161processo nº 202400028001492 despacho nº 244/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 4.579,16 (quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5108341-50.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: paulo dos santos caetano, cpf/mf sob o nº xxx.776.101- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-11julho7202512610160002120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1008.4812repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio. . repasse parcela mai/25, conf. solic. de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - policlínica goiás/hmtj (76386340) – fundo rescisório.......r$ 1.008,48hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-07-03julho7202528500660010820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 376.2024sei 202500031005389, rrt nº - 15758085, boleto nº 22483894, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 1907/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005389, rrt nº - 15764889, boleto nº 22498114, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 1907/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005389, rrt nº - 15766092, boleto nº 22500235, referente a levantamento planialtimétrico e cadastra em rubiataba-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 1907/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-08julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 660.006pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de hospedagens, conforme ordem de serviço nº 14 (75962130), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032453 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 660,00. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 9636.551destina-se a cobrir despesas com complemento do inss patronal da folha salarial dos servidores do mês de junho de 2025, no valor de r$ 9.636,55 (nove mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) conforme demonstrativos despacho nº 1164/2025/detran/geof-05016 (76898427).departamento estadual de transito202562025-07-15julho7202529610060020820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.amanda de sousa veloso2025152025-07-22julho7202531610150164920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 461970.193pdf 2024290100238 5291-06/25-liq 99.339,26 5292-06/25-liq 362.630,93 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-07-29julho7202529010070017320252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 2500.0011713crpm.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 480.0110retenção do irrf do recibo referente ao mês de junho/2025 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202572025-07-08julho7202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 304341.743valor para o pagamento do contrato nº 67/2024-goinfra, referente a obras de reabilitação funcional da rodovia go-206, trecho: entr. go-502/entr. go-040 (inaciolândia), extensão 39,67km, e da rodovia go-194/go-421/go-221, trecho: início perímetro urbano (baliza) a entr. go-421, extensão 106,41km, no estado de goiás, extensão total: 146,08 km, relativo ao período de maio/2025. pdf nº  2024436100490. processo sei nº 202500036010055, nf nº 2307 líquido.construtora centro leste s a20251132025-07-15julho7202543611130000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 28861.972contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do issqn da nf 1310 referente ao reequilíbrio econômico-financeiro cct 2023 e 2024, conforme termo de reconhecimento de dívida (sei nº 74734872)forte limp adm e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070020520252904polícia civil16.830.096/0001-55 811.2035refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28335 r$ 28,8 (rádio transaraguaia nfvc 2120 r$ ) 202500025057898 nfag 28331 r$ 28,8 (rádio nativa fm nfvc 2350 r$ ) 202500025057898 nfag 28352 r$ 28,8 (rádio palmeiras fm nfvc 241 r$ ) 202500025057898 nfag 28317 r$ 28,8 (site portal serra dourada news nfvc 1029 r$ ) 202500025057898 nfag 28323 r$ 28,8 (site dito e feito nfvc 1207 r$ ) 202500025057898 nfag 28324 r$ 72 (site brasil24hnet nfvc 196 r$ ) 202500025057898 nfag 28321 r$ 28,8 (site go notícias nfvc 282 r$ ) 202500025057898 nfag 28444 r$ 57,6 (a voz do sudeste nfvc 29 r$ 307,2) 202500025057898 nfag 28319 r$ 28,8 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 43 r$ ) 202500025057898 nfag 28445 r$ 72 (jornal dos municípios nfvc 256 r$ ) 202500025057898 nfag 28327 r$ 36 (site politíca em goiás nfvc 92 r$ ) 202500025057898 nfag 28344 r$ 36 (rádio canadá nfvc 1524 r$ ) 202500025057898 nfag 28199 r$ 28,8 (site class news nfvc 70 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 103.0323pagamento do boleto 28320690125185881,referente art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva.crea-go202562025-07-08julho7202526010060007220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 2982.391202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.maria eleusa alves de oliveira2025152025-07-09julho7202529610150019120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 4.1815recolhimento de irrf ref nf 6432 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-07-02julho7202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 174.191pdf 2024290100312 0190-06/25-liq2 cjmdimiranda construtora ltda2025192025-07-07julho7202529010190000620252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 209769.861folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em julho/2025. rra - ats principal 204.663,17 rra - ats indenização 3.404,48 rra - ats juros 1.702,21ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140014720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 26560.6215pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 11216, 11217, 11218, 11219, 11223, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229, 11230, 11235, 11236, 11240, 11242, 11244 e 11246 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 139924.681valor para pagamento do líquido parte da 06ª medição, do contrato nº 12/2024, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados no município que compõe o lote 54 do programa goiás em movimento - eixo municípios (alexânia, cachoeira dourada, guapó, ipiranga de goiás, itapirapuã, maurilândia, palmeiras de goiás, professor jamil), neste estado. relativo ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, pdf 2024436101457, processo de pagamento sei nº 202400036013821, nfs nº 116e nº 117.primor engenharia ltda2025682025-07-22julho7202443610680007020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 2399.271- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010018020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 22868.211folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, protege.delegacia-geral da policia civil202532025-07-29julho7202529040030002020252904polícia civil37.014.123/0001-91 570.144valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 6434, emitida dia: 08/07/2025, conforme despacho nº 062/2025-labvet, do dia: 18/07/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços..................................r$ 595,11 retenção de issqn (4,1964%).........................r$ 24,97 valor líquido.......................................r$ 570,14.eco sistema ambiental eireli2025182025-07-24julho7202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 115635.521destina-se ao pagamento à empresa b g f comércio de confecções e calçados ltda, cnpj: 19.820.891/0001-50, no valor de r$ 115.635,52 (cento e quinze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 3.144 (sei 76648182). referente à aquisição de uniformes mirim (coturno preto), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300092.b g f comércio de confecções e calçaods ltda2025202025-07-23julho7202529030200001020252903corpo de bombeiros militar19.820.891/0001-50 16688.734pagamento de irrf de aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25% do contrato nº 159/2024 - seduc de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação. composição do kit: material escolar para atendimento do ensino fundamental - anos iniciais 5º ano até 9º ano, pdf 2025240100010, declaração de adequação orçamentária e financeira daof- 00029/2401/2025 . área gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste da nf 755105, 755106 e 755109 (sei 76163675), solicitação de pagamento através da notificação 74 (sei 76164204)e despacho nº 1900/2025/seduc/coordastec-16768 . .nf nº 755109, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$1.390.728,19; .valor total para pagamento: r$1.180.500,00; .valor líquido a pagar: 1.163.811,27; .irrf: r$16.688,73; .terezinha.papelaria tributaria ltda2025312025-07-04julho7202524010310000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 144679.675valor para pagamento do líquido da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 374.simemp servicos tecnicos e obras ltda2025992025-07-15julho7202543610990001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 611.904202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 611,90.maria da gloria da silva2025152025-07-09julho7202529610150001420252961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 0.0011pagamento líquido da fatura nº216658699, referente ao período de 1 a 30 de junho de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços °003/2024-sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108.ipocs brasil frotas s a202572025-07-16julho7202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 78.6330contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. . nfe. 431 - valor: r$ 78,63 - tributos/inssr p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-16julho7202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.adriel de oliveira dias2025152025-07-22julho7202531610150173820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-** 55793.0412gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h erso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc ia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). ......................................... ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. maio 25- fundo rescissorio-.sol.pag.76494331 . . valor pago............r$ 55.793,04. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - herso (76494331).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-07-14julho7202528500660008520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 127.431pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a reserva de orçamento para o exercício de 2025, sendo passagens aéreas nacionais, a fim de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), no período de 08/06/2025 a 15/06/2025, no valor parcial de r$127,43, conforme fat.nº 20606 e nf.742.(pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-07-03julho7202542610060007520254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 11541.981verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1558.5811pagamento do valor líquido da fatura 3000507914, relativa ao contrato n.º29/ 2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr atada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l t.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2025.saneamento de goias s a202562025-07-18julho7202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 621.7726valor destinado o pagamento da guia nº 109/02127243-8 (76837593), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, em virtude de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 5700***-34.2024.8.09.0051, conforme despacho nº 426/2025/agehab/pj-11798.(76837143). sei 202400031011517tribunal de justica do estado de goias202562025-07-10julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 7.128contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. irrf-2466435 jun 25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-23julho7202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 5172404.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10671.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo previdenciario202512025-07-29julho7202531010010018420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 3392.121o pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 na contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento de divisórias e seus insumos, bem como portas, fechaduras dobradiças, vidros, películas em vidros, mão de obra de instalação e/ou remanejamento, sob demanda, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg, nota fiscal nº213 pdf: nº 2025336200049. processo: 202300024001160.excel comercio e servicos ltda202572025-07-04julho7202533620070011520253362junta comercial do estado de goiás - juceg37.301.317/0001-78 69376.491ordem de pgamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. nf - 221. valor líquido. referência 06/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-07-08julho7202530520020019820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 391.398"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935. . - reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda; - processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139; - parcelas: 52 de 57; - i.d. depósito: 081250000028832393. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2528.7612pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura.....502093431 - junho/2025 valor bruto: r$ 2.656,26 valor irrf: r$ 127,50 liquido: r$ 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025162025-07-21julho7202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 55759.145* pdf 2024170100071 * . pagamento líquido da nfs-e 96144 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício 2025 do contrato nº. 022/2021 firmado com a copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda. . contratação: primeiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2021 . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . rmvp .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-07-14julho7202517010140029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 14425.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100151 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. - cota no estado - 3º trimestre 2025. . diárias p/ canto primavera . crétido cota referente ao 3ºtrimestre/25, diárias civil dentro do estado. .secretaria de estado de cultura2025352025-07-03julho7202525010350000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 15351.4811pagamento do valor líquido da nf 71695, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de junho/2025. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-07-07julho7202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 16243.811empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho de 2025..... fgtscaixa economica federal - cef202572025-07-15julho7202542010070021320254201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 4027.951pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4555834.511processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário.....r$ 418.949,72 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.136.884,79 . total........................................................r$ 4.555.834,51 .fundo financeiro do rpps2025122025-07-29julho7202518800120011920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 66631.21185pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competênciad e 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros en t es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regimede previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 17038-0, ag.: 86cnpj :11.991.625/0001-89 - goiás previdencia - goiasprevcontr.previd/05/2025 gru....................66.631,21fundo financeiro do rpps2025172025-07-31julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 161134.686projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das unidades escolares do ens ino básico . conforme despacho nº 3842/2025/seduc/spf-00417 (76918954) . processo: 202500006038494 // pdf: 2025240100335 . portaria: 1558 (71875019) // custeio . rex liberado pagamento: rex: 4436 (76918697) . daof: 587 (71955643) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-07-16julho7202524011480000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6131.202retenção de issqn da repactuação conforme nota fiscal n° 973 referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100135. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-07-15julho7202518010180016320251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 8000.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de julho/2025.robson cardoso vieira2025232025-07-23julho7202531610230000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 518.6014pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01 /24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6209 e pdf 2024215300289. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 518,60. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1270.278contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a dercc. pagamento do irrf ref. 05/2025gleice borges de sousa202572025-07-04julho7202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 5335.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal20251282025-07-15julho7202524011280010420252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 1700.003pdf 2024295200030 3849-05/25-liq cjmmps brasil outsourcing de impressao eireli202532025-07-07julho7202529520030004820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 82.5316pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, relativo ao contrato nº 04/2022 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta, conforme requisição de despesa nº 1/2024-cge/ggdp, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a serviços prestados no mês de junho de 2025, conforme nota fiscal nº 6599. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-07-24julho7202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 65578.501processo: 202500010036221 - vvf . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota........valor(r$) 8641........65.578,50sante medica hospitalar ltda20251132025-07-04julho7202528501130002820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de julho/2025.jessica lauanda stirle2025152025-07-29julho7202531610150194120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.671-** 29159.311valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril, maio e junho de 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432.estado do tocantins202512025-07-29julho7202540620010029720254062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 2462.165pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: nota fiscal: 3863, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2.462,16 - líquidomps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-07-07julho7202516010070008320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 43403.721. pdf 2025290100029 . destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp do mês de julho 2025. . bolsa estagio .secretaria de estado da seguranca publica202572025-07-29julho7202529010070021320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 15.8012pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 15,80.retenção de i.r.r.f. sobre a fat= 250701823533 de 01/07/2025 ref jun/25 processo nº 202000029003738 total selecionado: r$ 15,80.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-21julho7202518630080007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 5341.0012despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 236 25/07/2025 25/07/2025 5.341,00 5.341,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-30julho7202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 21019.805valor para pagamento do irrf da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101186, processo sei nº 202500036004830, nf nº 541 e 542 irrf. dare: 8586 0000 210-4 1980 0008 210-1 0002 5223 040-0 0030 6610 000-8evvia engenharia e consultoria ltda20251302025-07-15julho7202543611300000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 17784.631pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês junho/2025.caixa economica federal - cef202512025-07-17julho7202526010010016520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 10031.0718líquido da nf.738 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de junho de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-07-16julho7202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 313.622pagamento do valor irrf da nf n°184 em favor de gesner comercial ltda, referente ao contrato n°18/2025 que tem por objeto a aquisição de café torrado e moído, embalado à vácuo, pacote c/ 500 gramas, para atendimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202562025-07-07julho7202543010060007820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 0.001pdf 2025290100125 nf 481 cjmvic distribuidora e servicos ltda202572025-07-22julho7202529010070018220252901gabinete do secretário da segurança pública45.282.447/0001-39 6764.312. proc 202500010010707-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de iaciara/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . servidor: eva maria fleuri dos anjos junho de 2025 e 13º salário de 2025............r$ 6.764,31 .prefeitura municipal de iaciara202552025-07-29julho7202528500050037720252850fundo estadual de saúde - fes01.740.448/0001-04 17841.681pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025152025-07-29julho7202518010150000720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 9256.009valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 057/2024 – referente a prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás. no período de junho/2025, pdf 2024436100247, processo de pagamento sei nº 202500036010626 fatura de locação nº 216607301 - líquido.cs brasil frotas s a202562025-07-18julho7202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 129938.268* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100104 * . pagamento líquido da nfs-e 6510 (ref. 21/04 a 20/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.50 0,00 . * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, ori unda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. . rmvp ................................cast informatica s a2025142025-07-14julho7202517010140027920251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 1116.8316o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3501 emitida em 02/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-07-17julho7202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 8868.0012pagamento do irrf retido da nf 551, emitida em 22/07/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, em julho/2025, no valor de r$ 8.868,00 (valor total geral da nf r$ 184.750,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-29julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 1985.131pagamento da fatura 19826. [hospedagem]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2024310100257.trade gestao e servicos ltda202562025-07-01julho7202531010060008120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 224758.005pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a junho/2025. pdf 20241802000 31organizacao das voluntarias de goias - o v g202562025-07-16julho7202518020060000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 3848.006despesas com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2024 (data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi- bilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses. (ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024) (dispensa nº 004/2024).(ploa/2025). (pdf: 2024409300506)(declaração: 211). nota: 148 18/07/2025 18/07/2025 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025122025-07-21julho7202540930120001620254093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 1542.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) salatiel felipe da silva - cpf nº 052.102.641-57, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011310. . - reclamante: auto center amigos ltda; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 14.279.226/0001-88; - banco: 756 - sicoob; - agência: 3332; - conta: 3475-4; - processo judicial: 5520295-94.2023.8.09.0126; - parcelas: 3 de 5; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 282.044pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462 - daof: 172 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação por 90 dias do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca acumulado de 4,758100%. conforme: nf 761069, emi 11/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 282,04 - irlocaliza veiculos especiais s a202572025-07-25julho7202516010070030020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 64782.832valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração daagência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024436100215, processo de pagamento 202400036007189, nf 121 irrf.infraconsult consultoria de engenharia ltda2025342025-07-03julho7202543610340000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025ana gabriella gouvea2025162025-07-30julho7202531610160001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.279-** 2227.501processo sei 202500010048137 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira. processo 202500010048137. . pdf: 2025285002423. daof: 252/2850. rd nº 252/2850. . responsável pelo recebimento: . nome: geovana rodrigues de almeida . cpf: 707.xxx.861-xx . valor: r$ 2.227,50 .geovanna rodrigues de almeida2025862025-07-14julho7202528500860025820252850fundo estadual de saúde - fes***.812.861-** 17990.005valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100603, processo de pagamento sei nº 202500036010032 fatura de locação nº 2166 liquidoiron energy comercio e servicos de manutencao ltda202562025-07-15julho7202543610060011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 8567.664202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor ma rcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de junho 2025-* **depositar na cef 104ag: 2512cc: 1894-9op: 03cnpj: 08.560.444/0001-93***departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2579738.051folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010016220252904polícia civil37.014.123/0001-91 71817.209valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho 2025. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradentes fundaçao tiradentes.................71.817,20goias previdencia - goiasprev202542025-07-09julho7202518810040005420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 276500.008. concessão de auxílio do programa bolsa artista, conforme autorizado pelas seguintes portarias: - portaria nº 250/2025-secti(75979247): 305 bolsas ref. junho/2025, conforme discriminado nas planilhas sei 75975593 e 76007037. - portaria nº 255/2025-secti(75992616): 06 bolsas complementares sendo 02 para cada ref. de março, abril e maio/2025. . programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-07-01julho7202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 69300.002pdf: 2024290600480 . pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda objeto: aquisição de cadeados. valor líquido. . nota fiscal..........ref...............valor 999..................06/25.........29.700,00 1012..................07/25........39.600,00 total..............................69.300,00 . rmbexcellence comercial ltda2025282025-07-24julho7202429060280020820242906diretoria-geral de policia penal00.171.258/0001-50 98629.375. *pdf 2025170100004* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1000641254315 referente a junho do exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-07-18julho7202517010140028920251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 436.8012locação de galpão com área edificada de 427 m², situado na av. brasil, quadra 39, lote 71, bairro santa genoveva, goiânia – go., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. n.f. 12 - ir 06/25.neptune administracao e servicos ltda202562025-07-25julho7202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 23328.751pagamento de bolsa para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15897: bolsas de junho/2025. despacho nº 256/2025/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2106/2025/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. daof 1359. pdf 2025240101612.secretaria de estado da educacao2025582025-07-17julho7202524010580000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800000.001processo 202500042006521.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edéia- go. rd n° 183/2025 - ses/cep. . pdf: 2025285002760. daof: 2465. rd n° 183/2025 - ses/cep. . conforme parecer ses/gae-18347 nº 405/2025 e despacho nº 1203/2025/ses/cep-20903 . voluntario/edeia:....................800.000,00fundo municipal de saude de edeia20252192025-07-24julho7202528502190001820252850fundo estadual de saúde - fes08.033.825/0001-14 129643.88130pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0406 nf 8206 r$ 23382,5 (nf 17111 site jornal diário do estado ); nf 8218 r$ 33741,38 (nf 563 jornal opção ); nf 8222 r$ 13453,5 (nf 98 jornal opção entorno ); nf 8220 r$ 26907 (nf 561 site jornal opção ); nf 8230 r$ 18706 (nf 1887 rádio interativa ); nf 8232 r$ 13453,5 (nf 70673 jornal diário da manhã ).propeg comunicacao s a2025112025-07-15julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2909.0025cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5129.2815cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 570.0163pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1088.796pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000614106202500 - contrato nº 060/2020 celg - fatura de nota fiscal nº 1000641253842/0061416 - ref . junho/2025 - processo sei 202500036009984 - sede goinfraequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202543610060006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 257827.5618pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 155 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025memora processos inovadores s a202552025-07-10julho7202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 80000.001. 202500042006555-mas . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são joão d' aliança - go, para investimento na aquisição de moto. . rd. 136/2025 anexo ii (76828436) daof 2356 pdf 2025285002622 . conforme manifestação no parecer 149 (75881823), despacho 1263 (76218944) e ratificados pelo despacho 2185 (76292279) . voluntario/sjalianca........80.000,00fundo municipal de saude de sao joao dalianca20252222025-07-21julho7202528502220000520252850fundo estadual de saúde - fes04.244.525/0001-23 126558.486pdf: 2024295000129 pasep-06/25-liq napafundo estadual de seguranca publica de goias2025202025-07-22julho7202529500200000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025glauber henrique de almeida souza2025152025-07-22julho7202531610150148220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.589.651-** 2420.053processo sei nº 202400010039014 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp: 083/2023. pregão: 109/2023. processo nº 202300010005657. vigência da arp: 09/02/2024 a 08/02/2025. . pdf 2024285002718. daof 2528/2024. rd 206/2024 (sei 61323818). . nota: 35764 emissão: 24/06/2025 valor: r$ 2.420,05 .viva farmaceutica sa20251452025-07-09julho7202428501450026520242850fundo estadual de saúde - fes10.447.355/0001-87 18.0019recolhimento iss sobre a prestação de serviço de coleta dos residuos de serviços de saúde, referente a mensalidade competência/julho de 2025, para atender o campus oeste. duam, com vencimento em 15.08.2025 - sei 77210297. nota fiscal 2480 - sei 77066602.canedo ambiental ltda2025472025-07-29julho7202440620470004120244062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 1942.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2690.029202400025045734- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor iz abel lopes mota cedido pela celgpar referente ao mes de maio de 2025. ( 76918839).departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 14106.861verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 30714.401nota de empenho referente ao fgts da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes junho/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202512025-07-16julho7202540910010033620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 2.5612pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 22/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50083222), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7883 e pdf nº 2025215300013. (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 2,56. . processo de pagamento 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 182.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530018120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6002825.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiago"fundo financeiro do rpps2025412025-07-29julho7202524010410021420252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 58572.921folha de pagamento pessoal julho/2025-prevcom patronalplano goias seguro202512025-07-29julho7202540620010030220254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 2414.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025392025-07-29julho7202524010390001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1151.704pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de junho/2025, conforme nfs-e nº 2025/583 emitida em 05.07.2025 - sei 76684040 e atestado nº 75/2025 - sei 76684181,experts informatica eireli202582025-07-16julho7202540620080026020254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 82360.691inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.ministerio da fazenda202512025-07-16julho7202543620010023220254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 5309.863. pdf 2025260100075 . pagamento do irrf da nf 126825, referente ao pagamento da diferença de valores conforme planilhas da procuradoria geral do estado / gerência de cálculos e precatórios referente a solicitação de repactuação salarial fundamentada na cct 2024/2025, para a empresa liderança limpeza e conservação, pelos serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários a prestação de serviços e instrumentos de trabalho, na sede e praças esportivas da seel.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-04julho7202526010220000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025. (período: julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386).marlene de lima soares firmino2025112025-07-29julho7202540930110032020254093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 57.6030. pdf 2024260100359 . pagamento complementar do liquido da nf 516, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-10julho7202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 88.069pagamento liquido refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . . fatura......junho/2025 valor bruto: r$ 92,50 valor irrf:r$ 4,44 valor liquido: r$ 88,06 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-07-04julho7202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 1443.7920. pdf 2024260100424 pagamento complementar do liquido da nf 532 -acreuna referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-07-10julho7202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 29400.003bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - com ações afirmativas para quilombolas e indígenas em vulnerabilidade edital 005/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. vigência: abril de 2025 a dezembro de 2025. requisição de despesa n° 3/2025 - sei 71408086. .quantidade: 50 .valor unitário: r$700,00 - atestado 15 (76071779)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-02julho7202540620240001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.ana clara silva stival2025152025-07-22julho7202531610150174020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-** 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.giovana de pina siqueira afiune2025152025-07-22julho7202531610150174720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-** 25155.901solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de julho - 2025 cont.fundoprev.jul25fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202519010010018520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 0.006pagamento do inss da nf 667, em favor de msr engenharia ltda., refe rente à 3ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de junho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município d e matrinchã go.msr engenharia ltda2025162025-07-22julho7202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 3057.3510contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 issqn149169pls 06-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-07-23julho7202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 119.577pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-07-30julho7202512010030000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 5173.425portaria 6532/2025 . proc 202400010067488-efc . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . integrasus . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . ref.: adiantamento de 30% relativo ao mês de junho/2025, processo 202400010067488 - despacho nº 298/2025/ses/gesm-18351 (sei 75346354). . ref.:integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228 365) - (parcela pré-fixada). . referência.................valor batu/adi/inte/jun/25.......5.173,42 .sanatorio espirita batuira2025522025-07-02julho7202528500520002120252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 1358.4824- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esqui na com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde ser á instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91 . - jun/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . jairo celson rampelotti - cpf:475.601.939-00 . - jun/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . joão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91 . - jun/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . josé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87 . - jun/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir) . jps .jose carlos rampelotti2025142025-07-09julho7202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 410159.852pagamento da 6ª medição do contrato 90/2024, o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf: 2024436101186, sei 202500036003165, nf nº 537 líquido.evvia engenharia e consultoria ltda20251302025-07-14julho7202543611300000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 3661.354despesa com 3º termo aditivo (renovação, alteração quantitativa para suprimir o equivalente a 20,20% e reajustar o valor do contrato em face da anualidade) contrato nº 047/2022 (vigente até 09/05/2026), no valor global r$ 787.178,47, referente a prestação de serviço de recondicionamento de caixas de transmissão zf, com previsão de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000146) (pregão eletrônico nº. 054/2022) (fornecedor: eletroturbo elétrica e turbina ltda) (pdf nº 2024409300463) (declaração nº 389). nota: csll/nf-24704 11/07/2025 11/07/2025 3.661,35 3.661,35eletroturbo eletrica e turbinas ltda2025112025-07-14julho7202540930110034120254093metrobus transporte coletivo s/a37.037.090/0001-03 78666.8413pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf1612 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2024240101760 . aurélioimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-07-16julho7202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1006.7719despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: irrf/nf/82581 11/07/2025 11/07/2025 1.006,77 1.006,77solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-07-14julho7202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 18325.5411pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.............valor 1556(liq)...........06/25.......18.325,54 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-07-11julho7202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 3380.2112ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf = 684. valor líquido. referência 07/2025.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-30julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 50000.001processo sei nº 202500042006224 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de montividiu - go. . pdf: 2025285002768. daof: 2475/2850. rd 177 (76934909). . parecer 1718 (76798784), despacho 2498 (76834106), despacho 1207 (77247688) e diário oficial diario oficial pg. 26 (77354888). . valor: r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de montividiu20252192025-07-23julho7202528502190002320252850fundo estadual de saúde - fes11.269.276/0001-96 17.9411o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 135531 emitida em 23/05/2025, referente a abril de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-07-09julho7202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 106593.4211202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol . pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 290 (77211125) . nota fiscal nº 2461639/e-com/jun/25 . total liquido a pagar: r$ 106.593,42 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-23julho7202528500100022020252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 570924.766valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100383, processo sei nº 202500036010027, nf-22294.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025962025-07-23julho7202543610960000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 3786.687pagamento à empresa acima referente à fatura 3000507727 de 11/07/2025, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 3.786,68 (valor total geral da fatura r$ 3.977,60), para atender os terminais rodoviários do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.saneamento de goias s a2025112025-07-16julho7202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 207.114recolhimento do iss da nota fiscal nº 223 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório nº 2029 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-07-23julho7202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.yasmin tavares da silva2025152025-07-22julho7202531610150113820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.865.011-** 144484.689valor para pagamento do líquido, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036010172, nf nº 6885.terra vigilancia e seguranca ltda202592025-07-09julho7202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 40599.931. portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 1º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202500010052980. . programa federal: piso de enfermagem portaria 7350/2025. . ipof/pdf 2025285002890, daof 2598, rd 240/2025. (sei 77023724) . referente à parcela de junho de 2025. ........................................ proc.202400010036942, imed-pol. posse,piso salarial prof. enfermagem - 1° apostilamento referência: junho/25. . valor pago...............r$ 40.599,93. . apostila - 1º apostilamento - posse (77418772)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-07-29julho7202528500700016420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 32775.541. portaria 7350/2025 . processo: 202500010053082 /201100010017260 . repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de transf erência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, p or intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ceap/sol. processo: 202500010053082 pns: junho/25. requisição de despesa n° 249/2025 - ses/gemod (77039582). portaria 7350/2025 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . . pdf: 2025285002881. daof.: 026512850/2025. requisição de despesa n° 249/2025 - ses/gemod (77039582). ................................. proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade ,piso salarial prof. enfermagem - 12° apostilamento referência: junho/25. . valor pago..............r$ 32.775,54. . apostila - ceap-sol (77434592)instituto socrates guanaes - isg2025702025-07-29julho7202528500700018820252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 652.171funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-07-29julho7202540010030004020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1733.611contrato fornecimento de energia elétrica pagamento referente as seguintes faturas: 1723746 1714488 1717661 1717662 1717663 1762988 1754046 1756905 1756904 1756906 serviços prestados nos meses de junho e julho/2025companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-07-31julho7202532620060017320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 6825.631inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-14julho7202540010010032320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1179181.731processo: 202516448066806 . daof:271/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de junho/2025. lançamento....................................valor inss empregado................................r$ 1.179.181,73 . total.........................................r$ 1.179.181,73 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-14julho7202529060010022720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 76570.001processo sei 202500010027256 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento 91/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73824487) - arp nº 062/2024, vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462. . pdf: 2025285001464. daof:01716/2850. autorização governamental(sei 73822161) . nota fiscal 8642/líquido (sei 76452588) . total a pagar:...r$76.570,00 .sante medica hospitalar ltda20251122025-07-04julho7202528501120008220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 51.191pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07 / 2025 .- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde..hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1459.8813pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de junho de 2025 id: 040344400022507217policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 128.0148pdf 2024290100198 11154725 18/07 liq cjmimprensa nacional202572025-07-25julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 12927.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300096 parcela 30/06/25 valor de 12.927,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60055. referente ao mês de junho de 2025. processo sei: 202000029002603. (restante). total selecionado: 12.927,00.agencia brasil central202592025-07-25julho7202518630090000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 172500.0016. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 17 dos clubes. associacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense . cnpj 08.652.127/0001-05 banco 237 agencia 1395 conta 70935-2 valor r$ 172.500,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 750.00236201900025025059 rpv óliver pereira da silva cpf 462 843 701 72 açao 5543046-82.2018.8.09.0051 [solicitação pagamento]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-18julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 20465.237serviço de fornecimento de energia referente ao mês junho/2025- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202552025-07-24julho7202531900050000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 79.995nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.vale telecom ltda202572025-07-18julho7202540910070009520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.174.328/0001-43 8589.593pdf: 2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. nf 216646523 ref. ao mes de junho/2025 valor...................8.589,59cs brasil frotas s a202512025-07-14julho7202518620010006320251862goiás previdência - goiasprev27.595.780/0001-16 6967.286valor para pagamento de despesas com o líquido, do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, para o período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. pagamento do líquido conforme despacho nº 056/2025/labvet de 08/07/2025, das notas fiscais, atestadas pelo gestor em 08/07/2025, com vencimento para 07/08/2025, de acordo com a discriminação abaixo: (líquido) nf.69.409, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.412, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.428, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.413, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.414, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.411, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.431, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.70.157, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 total das notas....7.051,92 - irpj, valor,....84,64 = líq.....6.967,28.radar logistica e servicos ltda2025182025-07-14julho7202532610180001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 28.214"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 99 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025672025-07-02julho7202524010670014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 950.001nota de empenho para contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº11.sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda202582025-07-02julho7202540910080007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.467.681/0001-45 3543.531pgto fundação de previdência complementar do estado de goias - empregado - ref. ao mês de jun/25plano goias seguro202532025-07-02julho7202544010030013320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 128.0135. contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio..................boleto..........vencimento.......valor 11123126........00029410210000946298....24/07/2025......128,01 . valor a pagar: r$ 128,01 .imprensa nacional2025102025-07-14julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 2586.475pagamento da fatura 2025067382093 referente ao mês de julho/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l. 1, s/n,- esq. com av.independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. pdf nº 2024180100607 - wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-24julho7202518010070014720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 271.4724sei 202500031005686, art nº - 1020250203632 , boleto nº 28320690125198111, referente a fiscalização das obras de reforma de u.h em palmelo-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2041/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-18julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025joao pedro brito bueno2025152025-07-22julho7202531610150148920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.389.131-** 8000.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho de 2025.luciano lajovic carneiro2025152025-07-22julho7202531610150092620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 614.4010pagamento do irrf retido da nf 60802 de 02/07/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114 gecrd telecom ltda - me2025232025-07-07julho7202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 66.6114valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (líquido) da buriti ambiental, referente ao despacho nº 088/2025-nugc, do dia: 17/07/2025 da fatura do mês: de julho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/07/2025, da fatura nº 4263774072025001, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 31/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:................................r$ 69,97 retenção de irrf:...........................r$ 3,36 valor líquido:..............................r$ 66,61.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-07-22julho7202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 13396.4021valor destinado a cobrir despesa da 16ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estrutura s e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 04/05/2025, pdf 202443610480, processo de pagamento sei nº 202500036010388 nf 510 a 513 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-22julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.hebemar vieira martins2025152025-07-22julho7202531610150158720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.460.271-** 58500.0026pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 421..............06/25.......58.500,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-07-01julho7202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 44.096retenção do irrf da fatura nº 2025070319045, uc 10030297760, referente a julho/2025, vencimento 30/07/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-07-24julho7202518010180004920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 4847.28162pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 64-3, ag.: 3189 cnpj:10.936.859/0001-60 contr.previd/05/2025 novo gama....................4.847,28fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jessika martins siqueira2025152025-07-22julho7202531610150138020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.041-** 910.541. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. julho/2025 .secretaria de estado da saude202572025-07-29julho7202528500070002120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 303518.119valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 113/2024 – goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 756 líquido.neoconstec consultoria tecnica ltda2025482025-07-17julho7202543610480003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 728.001pdf: 2025160100124 - processo: 202500015000673 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025 - mês de junho. (manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à wmg comércio e serviços ltda, referente à serviço de para manutenção, conservação, e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, através do cheque nº 900422, conforme nota fiscal eletrônica n° 13, série 1, folha 1/1, de 26/06/2025. pagamento de imposto devido através do cheque 900424. processo nº 05/2025 valor: 691,60 - pagamento de imposto referente à nota fiscal nº13 através do cheque 900424. valor: r$ 36,40 valor total: r$ 728,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070031920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 15891.341ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de junho de 2025 (salário), mais o adicional de férias, da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812. valor total .......................... r$ 15.891,34.secretaria da saude202512025-07-29julho7202529030010018920252903corpo de bombeiros militar25.053.117/0001-64 286.042valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição, do contrato nº 178/2010 referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024435000062, processo de pagamento sei nº 202500036007899 nf 52, liquidoconstrutora milao ltda2025132025-07-04julho7202543500130000220254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 8800.001pdf: 2025160100124 - processo: 202500015000673 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025 - mês de junho. (sementes, mudas de plantas e insumos.) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à viveiro e floricultura aldeia das rosas ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis., através do cheque nº 900426, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.012, série 001, folha 1/1, de 30/30/2025. processo nº 04/2025 valor: r$ 8.800,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070031420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 114715.0515. 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej consolidado maio25 (76181090) – custeio………………………...r$ 114.715,05fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-07-03julho7202528500660010220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 47616.5616pagamento referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar, compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . nota fiscal nº 46 - r$ 48.194,90 liquido: r$ 47.616,56 emissão: 01/07/2025 ateste: 08/07/2025 . pdf 2024240100377 - processo 202400006081373 . sandraglobal solucoes empresariais ltda2025812025-07-15julho7202424010810004720242401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 0.003valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436100023, processo sei nº 202500036004830, nf nº 6230.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-15julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 14150.0021cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15000.005taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte conforme contrato número 04/2025 - emater pagamento líquido referente nota fiscal n.º 202500000000080sigma sistemas de informática ltda2025202025-07-22julho7202532620200001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.441.332/0001-16 980.002pagamento de bolsa para mulheres privadas de liberdade (multiplicadoras da educação libertadora - mel), conforme item 5 do plano de trabalho para atender bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da direto ria-geral de polícia penal (dgpp). -referente ao mês de maio/2025 -atestado nº 17/2025 - sei 75785628 -despacho n° 466/2025 - sei 75947749universidade estadual de goias - ueg2025432025-07-02julho7202540620430001020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.emily carolina duarte santos2025152025-07-22julho7202531610150165820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.161-** 18000.001pdf n.º 2025290100273 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: 01/07/2025 a 30/08/2025 prazo: 60 dias área requisitante: sptc/go resumo objeto: destina-se a cobrir o custeio de despesas de caráter secreto e reservado do superintendente de polícia técnico-científica conforme requisição de despesa 3. . valor ......................................................... r$ 18.000,00 . banco: (104) caixa econômica federal agência: 0013 operação: 006 conta: 71009-1 . usuário: wds .ricardo matos da silva202572025-07-23julho7202529010070020320252901gabinete do secretário da segurança pública***.477.321-** 2200.0027usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2000.00252bpm.jun 2025.2954.001.00058fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010005820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13550.441valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 60/2022, referente à supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul). relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100803, processo de pagamento sei nº 202500036017565, nf nº 4230.jds - engenharia e consultoria ltda2025972025-07-15julho7202543610970003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.donizetti aparecido de souza junior2025152025-07-22julho7202531610150174520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-** 0.003"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marigerson ribeiro santos - cpf nº 788.472.811-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006042914. . - reclamante: wanderson de oliveira silva; - processo judicial: 0010907-85.2022.5.18.0018; - parcelas: 3 de 3; - i.d. depósito: 032555001112507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-23julho7202524011280009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2224.2416pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74. 605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5934 e pdf nº 2024215300095. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.224,24. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-07-16julho7202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 86.1112pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5997 e pdf 2024215300140. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 86,11. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7081.2514pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6222 e pdf 2024215300109. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.081,25. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9488.571irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.estado de goias202512025-07-29julho7202540010010034820254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 88.438retenção de imposto de renda 4,8% de 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. . pdf-2025240100033 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . . fatura....junho/2025 valor bruto: r$ 1.842,41 valor irrf: r$ 88,43 valor liquido: r$ 1.753,98 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2025922025-07-01julho7202524010920003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 20810.887valor para pagamento de despesas referente ao 5º termo de apostilamento ao contrato nº 016/18, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, entre a agrodefesa e agência brasil central, para os serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00101/3261/2025 e pdf 2024326100132. pagamento da abc, referente ao despacho nº 227/2025-geals, do dia: 02/07/2025, da nota fiscal nº 60.052, emitida em: 01/07/2025, com vencimento: 31/07/2025, pelos serviços prestados no mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, no valor de:..................r$ 20.810,88.agencia brasil central2025122025-07-07julho7202532610120000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 11080.362valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 115/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 51 do programa goiás em movimento - eixo municípios (iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás), relativo ao período de 01/11/2024 a 02/04/2024, pdf 2024436101466, processo sei nº 202500036008298, nf-2557. dare: 8588 0000 110-1 8036 0008 210-0 0002 5216 000-2 5630 2530 000-8js construtora e locadora ltda2025742025-07-03julho7202543610740001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 14410.611parte 2/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-30julho7202543620010023420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1195.411destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.195,41agencia brasil central202532025-07-30julho7202512610030001920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 960.001pdf 2025290600028 processo 202516448007228 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª regional prisional sudoeste, exercício 2025. aquisição de placa de identificação da nova unidade regional feminina da 6ª coordenação regional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-16julho7202529060070026220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2750.001valor que se paga destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil "no estado", em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, 3º trimestre de 2025 ( julho a setembro). declaração orçamentaria nº 2144.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-07-03julho7202531610060009320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 170.486pagamento do valor irrf da fatura nº1000641254026 06/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de junho/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-07julho7202543010060000920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 152491.535pagamento da nota fiscal 148 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente liberação da retenção contratual das medições dos serviços executados, no município de alvorada do norte - go, conforme contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 1871 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004755bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-09julho7202231940300003220223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 208353.821pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 92 r$ 221.776,40 – 12ª medição inss: r$ 6.325,73 issqn: r$ 4.435,53 ir: r$ 2.661,32 valor líquido: r$ 208.353,82 . conforme despacho nº 2034/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240101361 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-07-09julho7202524010860003320252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 826960.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 791.1 município itumbiara deputado rosângela rezende objeto da emenda:termo de fomento nº 74/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização de eventos esportivos ao longo do ano 2025 e demais itens de custeio, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025190100167 epi 791.1 tfjulho 25associacao de pais e atletas da natacao e diversos2025152025-07-11julho7202519010150004520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.561.185/0001-50 3270.001processo sei nº 202500010037757 - mc . ressarcimento do pagamento de inscrição da servidora ludmila di paiva malheiros rocha, cpf nº xxx.478.xxx-00, para participação no 12º congresso internacional de compliance, de 10 a 13 de junho de 2025, em são paulo/sp, no valor de r$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais), conforme nota fiscal (75868039 ). . pdf: 2025285002072. daof: 2089/2850. requisição de despesa 1 (75868215). . responsável pelo recebimento: . nome: ludmila di paiva malheiros rocha . cpf nº xxx.478.xxx-00. . valor: r$ 3.270,00 .ludmila di paiva malheiros rocha2025102025-07-01julho7202528500100051320252850fundo estadual de saúde - fes***.478.191-** 1077.279202400025134376-pagamento nf nº24708 em anexo, aquisição agua mineral gaseif icada,vlr. r$1.077,27 vfonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-01julho7202529610130005220252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 177.718u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. **********pagamento issqn nota fiscal 10781**************ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-07-02julho7202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 57120.002contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 4 sislog: 114023 pdf: 2025420100062 despesa rf.fornecimento de geradores arraiá do bem-liquido nf120-atesto76151395;ret.de ateste76277527 aut sgi76172811mix geradores ltda2025332025-07-01julho7202542010330000720254201gabinete do secretário de estado da retomada44.203.378/0001-68 244763.421gratificação por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010033220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 288.002pagamento irrf referente a contratação de empresa especializada para realizar a construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidade estadual de goiás, localizada na cidade de uruaçu. nf: 303 sei:77081924 despacho nº 1340/2025 sei:77173529 dare sei: 77170950vertice construtora e energia solar ltda2025272025-07-29julho7202540620270000120254062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 1155.078pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf nº 360.216.951-00, qu e determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em co nta vinculada ao juízo da 12º vara cível. processo digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 processo folha: 202500025110086. banco: banco do brasil ag: 086 *boleto em anexo.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 52.0011cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 105572.3013pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic liq. 611 ref. a junho/2025 valor.................105.572,30globalweb outsourcing do brasil s a202512025-07-17julho7202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 324.5511prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês junho - gasolina - nota fiscal nº 3001781-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-07-15julho7202531900050008020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 242299.057. proc 202300010053600 - efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . pdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . referência: n.f.985328/junho/25..........r$ 242.299,05 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-07-11julho7202528500100008020252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 5883026.572valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 033/2018-goinfra, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436100582, processo de pagamento 202500036006871, nf 621 parte.construtora sao cristovao ltda2025752025-07-04julho7202543610750000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 174574.711pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho a setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-03julho7202540010060029820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 250000.001valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. recurso de custeio.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-09julho7202531610090001620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2488.807pagamento em desfavor de helios jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15, processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 referente ao mês de dezembro 2024. processo: 201900025084560departamento estadual de transito202542025-07-01julho7202429610040036820242961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20598.561* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100069 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 4024 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do e ndereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromis sória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, po dendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93 . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.02 4, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-31julho7202517010060001020251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 4616.791este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-07-30julho7202533620060002820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 8826.9215recolhimento de inss, aliquota de 11% sobre o valor da mão de obra, refe rente a aquisição com instalação (mão de obra) de pisos modulares esporti vos para reforma de áreas esportivas e recreativas com intuito de atender as demandas das quadras de esporte dos colégios estaduais, da rede de edu cação do estado de goiás - pdf 2024240100294 processo 202400006043983, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 891 data de emissão: 24/06/2025 - referência: goiânia - valor total r$ 401.223,62 - valor mão de obra r$ 80.244,72 ** inss r$ 8.826,92 ..construtora possamai ltda2025852025-07-09julho7202524010850000120252401gabinete do secretário de estado da educação05.725.151/0001-20 36563.811valor para o pagamento do contrato nº 62/2025 - goinfra, referente a referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101540. processo sei nº 202500036010108, nf nº 2661, 2714, 2715 e 2716 líquido.afa industria comercio e servicos ltda2025992025-07-15julho7202543610990001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 24869.484pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)tribunal de justica do estado de goias2025172025-07-03julho7202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025pablo van leer gomes marcal e sousa junior2025152025-07-22julho7202531610150152120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.675.401-** 11914.721valor para o pagamento 37ª medição do contrato nº 072/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 04, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2024436101135. processo sei nº 202400036011972, nf nº 510 parte.engenho projetos e construcoes ltda20251132025-07-31julho7202543611130003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 1000.00146bpmtran.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 34084.211fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 06/2025, conforme gfd. geccaixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202540010010031920254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 180260.082valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 17 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036008341, nfs nº 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994 e 1995 parte.rodocon construcoes rodoviarias ltda20251302025-07-15julho7202543611300000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 60403.321pagamento destinado a despesas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 169, diário oficial nº 24.563 de 30 de junho de 2025, sendo para o período de 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas e despachos nºs 539 e 541/2025/goiasturismo/dgi-02976 (sei), no valor de r$61.425,00.(pdf.2025426100113).goias turismo - agencia estadual de turismo2025222025-07-09julho7202542610220000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6766.386pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202572025-07-15julho7202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 1559823.631folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.fundo previdenciario202522025-07-29julho7202529040020001520252904polícia civil39.374.330/0001-82 94770.279despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). *************pagamento da nota fiscal 2475**************nossa frota eireli2025182025-07-16julho7202529020180003820252902polícia militar29.118.884/0001-65 11219.6610pagamento do irrf retido da nf 1630, emitida em 08/07/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 11.219,66 (valor total da nf: 233.742,96). processo: 202318037001890. pdf 2024400100099. gectecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025232025-07-11julho7202540010230005220254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 16.9310ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 27101. 06/2025.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-07-16julho7202530010060002720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 8334.756despacho nº 52/2025/abc/gecont- processo nº 201100028000201 pagamento a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do m ês de junho de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidênc ia.agencia brasil central2025142025-07-21julho7202512610140000120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 14950.006despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global de r$ 405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos. (lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276). notas: 697 14/07/2025 14/07/2025 5.980,00 5.980,00 698 14/07/2025 14/07/2025 8.970,00 8.970,00fenix comercio e servicos ltda202592025-07-16julho7202540930090003220254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 31214.96116pagamento do líquido do processo 202517697000131 - lote: 2025/0360 nf 8153 r$ 7175,2 (nf 311 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ); nf 8155 r$ 11223,6 (nf 1133 tv capital ); nf 8162 r$ 5611,8 (nf 4432 rádio são carlos fm ); nf 8164 r$ 7204,36 (nf 21023 cbn goiânia 97,1 ).propeg comunicacao s a2025112025-07-02julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1281.704contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do inss da nf 3401, ref. 05/2025samma servicos ltda202572025-07-16julho7202529040070020820252904polícia civil21.419.761/0001-52 17580.651valor destinado a cobrir despesa com adiantamento salarial em favor da servidora elza barbosa franco costa, cpf nº ***.601.651-**, conforme requerimento de adiantamento salarial (76516303), frequência de junho (76527532), demonstrativo financeiro (76747466) e despacho 1011 (76829481). 202500036010046agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-15julho7202543610010017920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1636.584contrato aquisição de micromputadores e notebooks pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 347422positivo tecnologia s a2025102025-07-25julho7202532620100000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater81.243.735/0019-77 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377).eunice pereira2025112025-07-29julho7202540930110030820254093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 17175.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025792025-07-29julho7202524010790000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20719.726pagamento do recibo do mês junho/2025, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202572025-07-10julho7202518010070019820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 39.2915pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 31/05/2025 no valor de 39,29.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº00136292 de 20/06/2025 ref. maio de 2025 processo nº 202200029006857 total selecionado: r$ 39,29.sonda procwork informatica ltda202582025-07-03julho7202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 162900.003despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). nota: 2273490 07/07/2025 07/07/2025 162.900,00 162.900,00vibra energia s a202572025-07-09julho7202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 0.005parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás, mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (76995811) e relatório nº 2183/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005709.spe agehab santo antonio ltda2025242025-07-31julho7202543620240011520254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.327/0001-55 992.6511o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. conforme a nf 2821 emitida em 05/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200034. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-07-17julho7202533620070003420253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 622283.041folha de pagamento de pessoal pensionista pago em julho/2025. goiasprev fundo financeiro 428.310,14 goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 193.972,90fundo financeiro do rpps2025142025-07-29julho7202518800140014420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 109000.005processo 201900010008383 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada a ser formalizado com fundo municipal da cidade de ceres - go, visando oferta de serviços de saúde - leitos de uti adulto - no hospital dr. domingos mendes, cnes 5685834. portaria 2379/2024 (63451335). vigência: agosto/2024 a julho/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025 a julho/2025. . pdf 2024285003602. daof: 00419/2850/2025. rd n° 139/2024 (sei 62614590). . pagamento uti-ceres/junho/25................r$109.000,00 .fundo municipal de saude de ceres2025732025-07-14julho7202528500730001320252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 2000.001346bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9951.431restituição ao fundo rotativo - despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis. - nf 28970 - processo ordinário...202500006082504 processo estimativo..202500006004246 pdf..................2025240100204 . auréliosecretaria de estado da educacao202592025-07-17julho7202524010090018720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 136655.611portaria 7350/2025 . proc 202500010053033-efc . repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. ref. junho/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf 2025285002865. daof 2573/2025. rd 244/2025 (sei 77028943). . referência: vsjbc/pisoenf/jun/25.........r$ 136.655,61 .vila sao jose bento cottolengo20251592025-07-30julho7202528501590004320252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. referente ao mês de julho/2025.jose roberto ribeiro junior2025152025-07-22julho7202531610150180920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.791.958-** 9917.5511pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2466448 r$ 9917,55 ref: junho/2025 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-08julho7202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 1152.231processo nº 202400028001497 despacho nº 247/2025/abc/psetabc-05921 por oportuno, em atenção a planilha de cálculo informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 1.152,23 (mil e cento e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: rafael de mesquita, cpf/mf sob o nº xxx.525.861- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-16julho7202512610210002520251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 10014.301202500025088237- ajuda de custo para viagem internacional, para missão oficial ao exterior/representatividade e resolução de demandas que é de titularidade deste conselho. goiânia para genebra e genebra para goiânia e valor de ajuda de custo para, pagamento de hospedagens, alimentação, transportes, interpretes, seguro viagem e outros gastos que tenha a finalidade de manter-se no evento, e aquisição de euro em papel. saída e retorno ao brasil do dia 05/07/25 ao dia 10/07/2025nayara barros coimbra2025132025-07-15julho7202529610130016220252961departamento estadual de trânsito - detran***.157.171-** 952.5911op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento líquido da fatura nº 3000507764 - mês de junho/2025saneamento de goias s a202562025-07-15julho7202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 2683.171pdf 2025290100101 6202500-06/25-ir cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-11julho7202529010070016520252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 475.545202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2025152025-07-09julho7202529610150010520252961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 446.22228202400025062808 rpv marcio antonio ferreira de rezende, cpf sob o nº 394.773.471-91,açao 5319915-53.2024.8.09.0083,[restituição]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 17831.141pagamento de irrf de aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25% do contrato nº 159/2024 - seduc para fornecimento de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação. composição dos kits: material escolar para atendimento do ensino médio e eja. pdf 2025240100010, declaração de adequação orçamentária e financeira daof- 00029/2401/2025. área gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste da nf 755105, 755106 e 755109 (sei 76163675), solicitação de pagamento através da notificação 74 (sei 76164204)e despacho nº 1900/2025/seduc/coordastec-16768. .nf nº 755106, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$1.485.928,77; .valor total desta nf para pagamento: r$ 1.271.025,00; .irrf: r$17.831,14; .terezinha.papelaria tributaria ltda2025452025-07-04julho7202524010450000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 177465.401irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-07-29julho7202511010010031620251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 98968.721inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. 06/2025, conforme darf anexo. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-15julho7202511010010026220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 57717.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-07-15julho7202524010760011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9033.781processo sei/sislog 202400005046825/111489-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489; dod (sislog 137764); tr - termo de referência (sislog 140156). pregão eletrônico nº 76/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74980841). . pdf 2025285001754. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774) . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 26177...............r$9.033,78objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-07-16julho7202528500800012220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3543.531empenho para atendemento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - ref. à fundação de previdência complementar do estado de goias - empregado - competência julho/2025.plano goias seguro202532025-07-30julho7202544010030015020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 4000.00137cpr.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4478.681diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100082 ppt 61 daof 2/2801 anexo ii 248/2025 rd 1/2025ses-sutisfundo estadual de saude - fes202522025-07-03julho7202528010020008120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 732165.751. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . vencimentos julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010015220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9.602pagamento a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2025,desta autarquia, sendo: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, no valor de r$ 799,80, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 9,60,conforme pagamento através de pix código da operação: 48798716550(sei) e nf.56040. (pdf nº2024426100152)goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-10julho7202542610060005720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5384.717pdf 2024290100191 07 - 05/25 liq cjmmaria elizete de azevedo fayad202572025-07-09julho7202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 446.303refere-se ao pagamento do iss: 202500025087561 nf 5463 r$ 446,3 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-07-11julho7202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025vanessa mattos da silva2025152025-07-22julho7202531610150154420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.021-** 996.1911pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2023 e tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg - sei 63942838. vigência: até 22.08.2025. convênio ueg/seduc nº 018/2023. - dare irrf aluguel 06_2025 meca. (76374857) - despacho 1210 (76375740)mega alimentacao ltda2025432025-07-02julho7202540620430000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.108.941/0001-67 52656.226pagamento liquido refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . fatura...junho/2025 valor bruto: r$ 53.975,43 valor irrf: r$ 1.319,21 agrupamento : 65888 liquido: r$ 52.656,22 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-07-08julho7202524010090008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 19992.003* pdf nº. 2025170100058 * . pagamento líquido da nfs-e 4594 (parcela 01/14) e da nfs-e 4595 (parcela 02/ 14) referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições n o curso de pós-graduação lato sensu em gestão de compras públicas, na moda lidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições, n o valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor tota l de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). o prazo de vigência contratual é de 14 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art.107 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-07-17julho7202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 93.7559pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 619 (pep) e pdf 2025215300038. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 93,75. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 256251.802refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3586 ref 06/2025 r$ 204.658,86 e 3587 ref 06/2025 r$ 51.592,94 prestação de serviços continuados de vigilância armada.office seguranca ltda epp2025132025-07-23julho7202529610130016720252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). artesanato país pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para fora do estado -artesanato-76365623secretaria de estado da retomada2025152025-07-07julho7202542010150000720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 138.674pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações). clc com as inscrições cadastrais (.000.0708.0549.). liq. despacho 441. e.p. pdf: 2025180100048municipio de goiania202552025-07-21julho7202518010050000420251801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 0.006- pdf nº 2023170100223 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 056/2018 sobre ressarcimento de pa gamento de energia elétrica do imóvel onde está instalada a unidade delegaci a regional de fiscalização de rio verde - buriti shopping, conforme previsto na cláusula quarta do contrato nº 056/2018 (sei 5320661, pág. 3), com duraç ão de 06 meses a partir do dia 21/12/2022, conforme documentação anexa ao pr ocesso. . - jun/25..........r$ 3.094,46 . jps .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-07-15julho7202517010140033420251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 4005.091pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações referente ao mês de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-07-29julho7202518010140002320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 189170.691valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 04/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de implementação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, no distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025,pdf nº 2025436100126, processo sei nº 202500036007946, nf nº 18.construservice empreendimentos e construcoes ltda2025742025-07-22julho7202543610740000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.643.644/0001-00 2000.003pm6.jun número empenho: 2025.2954.001.00022fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010002220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 109915.003pagamento referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo: . nf 3324 emissão: 13/06/2025 atesto: 24/06/2025 valor total da nota: r$ 111.250,00 liquido: r$ 109.915,00 pdf 2025240100184 . processo 202400006131781 . sandrajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-07-02julho7202524010920005120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 2285.9613pagamento que se faz para atender despesas da empresa dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01 /2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6225 e pdf nº 2024215300180. (líquido repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.285,96. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4045.7211fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (76864837) e despacho nº 637/2025/secti/gegp (76864979). ref: junho/2025.redemob consorcio202552025-07-15julho7202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 3052.4627pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 09/06/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti/chefatura, relativo ao mês de junho/2025. nf 426 valor do inss.....r$....1.977,29. (total geral nf: 119.835,87). nf 427 valor do inss.....r$......966,78. (total geral nf: 87.888,88). nf 428 valor do inss.....r$......108,39. (total geral nf: 9.786,79). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-15julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 6250.61137pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0368 nf 28404 r$ 1583,9 (nf 67 site jaraguá notícias ); nf 28503 r$ 4666,71 (nf 835 jornal nova fogaréu ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6955.201012º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 830-cidade ocidental-irrf-atesto76019071 e aut. sgi76280997shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-04julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 20000.007processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250) . pagamento indigenas/julho/25...................r$20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440001220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 841.759folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2025, decisão judicial. servidor: diogo dornela soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000000883903 favorecido: gilma guimaraes barbosa banco do brasil ref. 05/2025.delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010011820252904polícia civil37.014.123/0001-91 176.2724retenção de terceiros (irrf) da nf nº 2946. proc 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-17julho7202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 27450.001202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . empenho de exercício anterior conforme solicitação no despacho nº 268/2025/ses/cgf / gaal-05396 (76812401). . pdf 2024285003456, daof 2339, rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 284 (77023405) . fatura nº 215149586/dez/24 . total líquido a pagar: r$ 27.450,00 .cs brasil frotas s a2025102025-07-16julho7202528500100055520252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 303.606despesas com pensão judicial(referente agosto/2025), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro da capi- tal, conf.:desp.nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024-metrobus/gjur-19658. (declaração: 367)(pdf: 2024409301031).wilmar pacheco de santana2025112025-07-29julho7202540930110032920254093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 162.6410irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 07/2025. gecredemob consorcio202552025-07-29julho7202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 80112.508valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 1239.rta engenheiros consultores ltda2025382025-07-02julho7202543610380000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 250000.002processo sei nº 202500005012404 - mc . emenda parlamentar impositiva número 122.2 município: gouvelândia - go deputado dr. george morais objeto da emenda: custeio na área da saúde . pdf: 2025285002163. daof: 2167/2850. requisição de despesa 67 (75802171). . pagamento conforme parecer 93 (74908567), parecer 252 (75336389),despacho 18 03 (75458484), despacho 837 (75556503), despacho 723 (76102271) e portaria n umeração automática 1728 (76301674). . valor r$: 250.000,00 .fundo municipal de saude de gouvelandia20252152025-07-08julho7202528502150002620252850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41 16181.241pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010030820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.renan da silva dalago2025152025-07-22julho7202531610150168420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 694.7716. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000507753 referente a junho do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-07-18julho7202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 8479.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal202542025-07-15julho7202524010040031320252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 3560.34234202300025160782 rpv sebastião carvalho da silva, cpf sob o nº 172.905.111-15,açao 5745894-86.2023.8.09.0082[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 83213.321valor destinado para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 138/2024-goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101428, processo sei nº 202500036007534 nfs nº 784, 785 e 792 liquido.ona sa engenharia comercio e industria2025482025-07-10julho7202543610480005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 7355.6044ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16,26/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 158442.561valor destinado a cobrir despesas do líquido da 42ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000009, processo sei nº 202500036009431, nf-7654.serget mobilidade viaria ltda2025112025-07-25julho7202543800110000320254380fundo constitucional de transporte - fct02.363.619/0001-96 0.0042sei 202500031005494, art nº - 1020250212582, boleto nº 28320690125206859, referente a estudo técnico preliminar e projeto básico em edéia -go. responsável técnico antenor dias de souza neto. conforme despacho n° 2286/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-30julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1627.045pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/06/25 no valor de 1.627,04. descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto). referente ao mês de junho de 2025 nf. nº 405. total selecionado: r$ 1.627,04. processo sei: 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-07-21julho7202518630080013420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 1145.072pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 02/07/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2025. fatura 148490 valor do irrf...r$...625,64(total geral ft: 26.908,30). fatura 148492 valor do irrf...r$...519,43(total geral ft: 201.099,69). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-07-10julho7202540010060027020254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025francois de souza martins2025152025-07-22julho7202531610150142420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 167.501pagamento de diária ao servidor fernando gomes barbosa por viagem realizada, na cidade de santo antônio do descoberto, no dia 14.06.2025, para participar das atividades da semana de integração acadêmica e cultural dos cursos de graduação ead. .despacho nº 529/2025 sei 76691277. .convênio 850017/2017. .processo 202500020010903 .cpf: 023.484.771-90universidade estadual de goias - ueg2025422025-07-10julho7202540620420001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.007pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento referem-se às notas fiscais nº 00015701, 00015702 e 00015703. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-07-30julho7202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 30.43104. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais: nf.23305.irrf.......6,14 sei - 76791561 nf.23306.irrf.......17,76 sei - 76791746 nf.23307.irrf.......6,53 sei - 76791788 ............................................ empresa vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 ............................................fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-14julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 36.906contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2449516 (diesel comum), ref. 05/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-04julho7202529040160001920252904polícia civil00.604.122/0001-97 292.2115o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2940 emitida em 03/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-09julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 4869676.041valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 152/2024 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025435000014, processo sei nº 202500036006141, nf-10138.construtora caiapo ltda2025192025-07-04julho7202543500190002520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 95790.163pagamento reajuste ao credor acima, referente a contratação de serviços de t ransporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço,para exe cutar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100508 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00344 - referência: reajuste - valor total r$ 174.516,92 - valor líquido 1 r$ 95.790,16 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830003820252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 238.61166pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 195-5, ag.:142 cnpj:23.090.384/0001-86 contr.previd/05/2025 patos de minas.....................238,61fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 30.006pagamento complementar referente ao valor líquido da nota fiscal n.º 26, decorrente da aquisição e instalação de equipamentos de aquecimento, motobombas e filtros destinados às piscinas semiolímpicas da praça de esportes pedro ludovico, localizada em goiânia/go, no âmbito da execução de emenda parlamentar. . pdf 2024260100549centro oeste comercio de aquecedores ltda2025462025-07-01julho7202426010460000220242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.610.520/0001-06 724.706despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês 07/2025.redemob consorcio202532025-07-25julho7202540910030000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e professor da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100165; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).herminio alves fernandes junior2025112025-07-17julho7202531010110004720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.811.531-** 1163.3717o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3501 emitida em 02/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-07-17julho7202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 100.005contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202562025-07-22julho7202540910060000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85 27595.388valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho 2025. pagamento efetuado pelo nexxera nexxera ....................27.595,38goias previdencia - goiasprev202542025-07-01julho7202518810040005420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 3568.463pagamento de valor líquido, referente à contratação de empresa para o fornecimento de material para realização de eventos em conformidade com o contrato 129/2025, visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual , com objetivo de atender a educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. documentação: projeto de formação; estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - seduc/go; ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); despacho nº 1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e despacho nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho; contrato nº 129 - castros (73756477); ateste de nota fiscal - nf n° 322 - castros (76759025); solicitação de pagamento através do desp. nº 2101/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100494 ; daof 801/2024/2025. .nota fiscal nº 322, de 01/07/2025; .valor total da nota: r$ 3.611,80; .valor líquido: r$ 3.568,46; .valor irrf: r$43,34 .terezinha.castros eventos ltda me2025922025-07-18julho7202524010920009120252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 2010.4410202200025127572 nf 6579 ref 0682025 prestação de serviços de exames periodic os e emissão de atestados de saude ocupacional r$ 2.010,44.popmed medicina e saude - eireli2025132025-07-10julho7202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 2444.694pagamento irrf referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a junho/2025. -planilha p1 e p2 sei: 76674155 e 76674142 -despacho nº 1268/2025 sei: 76740498 -dare sei: 76740195 e 76740233g9 facilities ltda202582025-07-10julho7202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 390.5714pagamento iss de prestação de serviços continuados, de manutenção predial c om fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. -referente serviços prestados junho/2025 -nf: 4519 sei: 76612218 -despacho nº 1252/2025 sei: 76640320 -atestado nº 49/2025 sei: 76627579 -duam sei: 76639850interativa facilities ltda2025292025-07-10julho7202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 2375.005nota de empenho para contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, competência mês 06/2025 conforme nfs-e nº1181.gustavo luiz fernandes de morais202582025-07-10julho7202540910080004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.juliana de oliveira ferreira2025152025-07-22julho7202531610150133320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.304.691-** 9292.063. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . iss . nf: 659 . sei (76898933) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-07-17julho7202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2025.felipe cirqueira dias2025152025-07-29julho7202531610150193620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.151-** 13566.526recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 11110, base de cálculo r$ 282.635,76 alíquota 4,80 por cento = 13.566,52, relativo a serviços prestados no mês de fevereiro/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388).pedro nicodemos soares fassa2025112025-07-29julho7202540930110032220254093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 3429.5212- pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás, período de 01 a 30/06/2025. . pdf 2024240101923 julho/2025 - irrf . matheusleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-07-23julho7202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 213.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias20251322025-07-29julho7202524011320007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 254808.141op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rgps/13° salario 13º salário 0,00 adiant. 13º salário 190.631,56 adiant.integral 13º sal. líquido 54.517,00 13º salário – acerto- v.i. 25.099,75 13º sal.proporcional – vi 5.740,75 descontos (-) 0,00 rgps-total 275.989,06agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 12001.911202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás . inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. despesas condominiais . pdf 2025285001802. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309 . condominio/mai/25 . total a pagar: r$ 12.001,91 . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-07-09julho7202528500100049920252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 556024.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760013220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1074.245valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025), situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração 00078/3261/2025. solicitação 9010489 e pdf 2024326100120. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, no valor de.................r$ 1.074,24.ailton raimundo dos santos2025132025-07-07julho7202532610130001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 230.002cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 referente recomposição no saldo na conta das diárias pela devolução pelo servidor! diária nº695/2025 servidor:geovana da silva mourasecretaria de estado da retomada2025262025-07-29julho7202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.0065tco.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1733288.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-07-29julho7202524010040037820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2803126.589valor para o pagamento do contrato nº 79/2024 - goinfra, referente a obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado., relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024435000025. processo sei nº 202500036006283, nf nº 363 líquido.cnb construtora ltda2025212025-07-16julho7202543500210000120254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 6853.3319dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente a aquisição de un iformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste t ermo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, p or meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2208 - r$ 6.853,53 irrf: r$ 6.853,33 emissão: 08.07.2025 ateste: 11.07.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-16julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 1912.504pagamento de diária à colaboradora externa palmira bernardino de oliveira pereira para são paulo, nos dias 25 a 29.06, para as atividades de campo com os discentes do curso de licenciatura em ciências biológicas,nos museus da universidade de são paulo (usp), instituto butantan, museu de história natural. processo 202500020010854universidade estadual de goias - ueg2025422025-07-16julho7202540620420001020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4435.751solicitação para atender o fundo previdenciário do rpps - folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente empregado - competência julho/2025.fundo previdenciario202532025-07-30julho7202544010030013720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025rhebeca oliveira mendonca2025152025-07-22julho7202531610150153320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.841-** 190223.921folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 06/2025, fgts.caixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202529040010015420252904polícia civil00.360.305/0001-04 12.882pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato com empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 3000507787 e pdf 2024215300030. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 12,88. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a2025612025-07-30julho7202521530610000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 71.94155dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000313 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 1.090 unidades meias - valor total r$ 5.995,00 ** irrf r$ 71,94 .tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 142063.051valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. gratificaçoes ..................142.063,05goias previdencia - goiasprev2025162025-07-30julho7202518800160008020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5616.8011ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. valor líquido da nota fiscal nº 849. 06/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-07-21julho7202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 758.009despesa referente à taxa de registro da ata da 132ª assembleia geral extraordinária e desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em julho/2025. conforme ofício nº 4684/2025/agehab (77148651). sei 202500031000525.junta comercial do estado de goias202572025-07-21julho7202543620070000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 2038.582cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020021020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 12.9231retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 121 r$ 1.076,82 – 3ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 23,59 issqn: r$ 32,30 ir: r$ 12,92 valor líquido: r$ 1.008,01 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 3652.171processo nº 202500028000775 despacho nº 253/2025/abc/psetabc-05921 cumprimento de requisição de pequeno valor-rpv, expedida no processo judicial de n° 5181883-38.2022.8.09.0051 proposto por josé ricardo lopes rezende em face desta agência brasil central, da vara das fazendas públicas da comarca de goiania-go, a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.luciano costa silva2025172025-07-23julho7202512610170003120251261agência brasil central - abc***.108.371-** 10674.5021recolhimento do iss da nota fiscal 1135 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de maio/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 1973/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-23julho7202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 3500.00121pm5.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120000.023pagamento que se faz à empresa completta consultoria e assessoria ltda para atender despesas com a conclusão da 8ª etapa (conclusão da última etapa), referente ao contrato nº 14/2023, relativo a assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas (cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinárias e extraordinárias, elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (evento sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 0000724 (prefeitura municipal de cristalina) e pdf 2023210100016. . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 120.000.02. . projeto/operação: aft – ações finalísticas.completta consultoria e assessoria ltda2025392025-07-30julho7202421010390002120242101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável04.619.933/0001-12 71413.8417refere-se ao pagamento do inss: 202100025110861 nf 290 ref 05/2025 r$ 71.413,84.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-07-14julho7202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 23.538para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025 irrf redmob jun 25redemob consorcio202552025-07-23julho7202519010050000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 3245.405pagamento da nota fiscal nº 223, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório nº 2029 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-07-23julho7202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 8830.611valor para pagamento de despesa com o líquido da requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes, inscrito no cpf nº 005.488.511-66, originária de ação judicial de cobrança promovida por ruy edson cardoso prado em face da agência goiana de defesa agropecuária, protocolada sob o nº 5109927-88.2024.8.09.0051. pdf 2025326100153. sei 202400066016957. daof 328/3261/2025. conforme discriminação abaixo: valor total da ação............r$ 10.926,72 retenção de irrf...............r$ 2.096,11 valor líquido..................r$ 8.830,61thiago moraes2025372025-07-14julho7202532610370002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 3115.2421retenção inss à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. . 1)nf 106 r$ 128.271,55 – 20 ª medição inss: r$ 2.764,12 issqn: r$ 2.644,32 ir: r$ 1.539,26 valor líquido: r$ 121.323,85 ....................................... 2) nf 107 r$ 12.108,83 – 8 ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 260,93 issqn: r$ 249,62 ir: r$ 145,31 valor líquido: r$ 11.452,97 ...................................... 3) nf 108 r$ 4.185,56 – 7ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 90,19 issqn: r$ 86,29 ir: r$ 50,23 valor líquido: r$ 3.958,85 . conforme despacho nº 1791/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240100547 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350000620252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 6045350.811pagamento da 27ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100166, sei 202500036009948, nf nº 1593 parte líquida.rs engenharia ltda20251302025-07-24julho7202543611300001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 156.528relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 95661, de 13/06/2025, mês de maio de 2025, no valor de r$ 156,52, sendo o valor total da nota de r$ 3.260,84. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-07-09julho7202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 0.007ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a gestão do sistema único de assistência social. nf - 598. valor líquido. referência 07/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-15julho7202530510350000720253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 986874.005pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr ogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - pr otege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a junho/2025. pdf 202 4180200023organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-07-16julho7202518020100000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2278.529destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 358335.071portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2025. . pdf:2025285002894. daof:2600. rd 237/2025 (77022856). . processo solicitação 202500010052967. .......................................... proc.202100010000417, patris.h.e.luziania,piso salarial prof. enfermagem - 23° apostilamento referência: junho/25. . valor pago............r$ 358.335,07. . apostila - 23º apostilamento /hel (77426166)instituto patris2025702025-07-29julho7202528500700017420252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 0.013op complementar referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses. natureza de despesa 3.3.90.39.65 estagiários-taxa administração-ciee ciee (taxa de administração)= r$0,01 total r$0,01 - complemento de junho/2025-tx. adm. cieecentro de integracao empresa escola cie e202562025-07-17julho7202532620060010820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 382.41521º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-cca-atesto77049043 e aut.sgi77053515-irrfsaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 67136.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-07-15julho7202524011320007120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68503.015# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337. # 1 - pagamento do líquido da nf 20888 (76833413), ateste sei 76708583, via boleto sei 76833540. serviço de conexão à internet. r$ 36.462,04 # 2- pagamento do líquido da nota de locação 43363 (76833623) - ateste sei 76708583, via boleto sei 76833744. locação de equipamentos. r$ 32.040,97. #telespazio brasil sa2025672025-07-18julho7202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 2982.103parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 56, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição de serviços de reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas de pagamento da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 22/08/2024 a 18/05/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório nº 1697/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004551.vila brasil engenharia e participacoes s a2025232025-07-02julho7202443620230007720244362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 199.807nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202572025-07-02julho7202540910070009620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 4851.381pagamento da nota fiscal nº 25582374- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2495.guicelma de macedo2025112025-07-02julho7202532010110024020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.143.651-** 32.78342art 1020250188536 do engenheiro civil caio cesar de macedo e silva (sei nº 76369525), referente à fiscalização do contrato nº 73/2024.despacho 289 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 cod barras 00194117300000032780000002832069012518325617crea-go2025462025-07-01julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1758.263pdf: 2024290600070 . nome benefici?rio: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). ir. . nota fiscal..........ref.............valor 794..................06/25........1.758,26 . rmbmrl construtora ltda2025202025-07-24julho7202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 18376.463pagamento do líquido da nf 160, emitida em 14/07/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 18.376,46 (valor total da nf r$ 19.303,00). processo: 202418037004948 pdf: 2024400100266. gcsb.va expert tecnologia da informação ltda2025252025-07-22julho7202540010250000220254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 89.907nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.wps telecom e informatica ltda202572025-07-18julho7202540910070008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 2038.871op de diferença de fgts - folha de pessoal rgps-outros - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária–emater. natureza de despesa 3.1.90.13.01 rgps – fgts 2.038,87 total 2.038,87 - fgts-diferença de março/25caixa economica federal - cef202512025-07-18julho7202532620010027720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 89908.601solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de junho de 2025. inss.empre. junho 25instituto nacional do seguro social202512025-07-14julho7202519010010016820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 105219.2415pagamento das das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, junho/2025 faturas: 3000506527 e 3000506528 sei: 77024608 atestado nº 54/2025 sei: 77024731saneamento de goias s a202582025-07-18julho7202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 115.003# retorno de adiantamento de diárias, através de devolução ao tesouro através de dare pago por servidor público, em função da viagem não ter sido realizada. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de jan de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de jan de 2025, sendo 87 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100020.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-07-25julho7202531010060004820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 255620.0410pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 30005077728 jun25 242.788,31  30005077729 jun25 12.346,78  30005077730 jun25 484,95saneamento de goias s a202572025-07-25julho7202529020070005420252902polícia militar01.616.929/0001-02 13456.382valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202500036008332, nfs-1090 e 1091. dare: 8588 0000 134-9 5638 0008 210-9 0002 5226 000-7 2030 6610 000-0br paving construcoes e servicos ltda20251302025-07-17julho7202543611300001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 6331.084pis/cofins/csll nf° 76 - referente aos serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) no período de 09/08/2024 a 09/02/2025, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de panamá&#8203; - go., conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439) e relatório nº 1408/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003884.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-17julho7202543620240012920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.lunnara lima rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150172920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.338.801-** 249288.411-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - empré stimos consignados...smmsecretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202517040010007420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 8832.281diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285002352 ppt 1251 rd 1/2025-ses/sureg anexo ii 246/2025 daof 486fundo estadual de saude - fes2025102025-07-03julho7202528500100052920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1485.002processo 202500010050489 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e acompanhante. . valor(r$)...1.485,00elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-07-11julho7202528500860026820252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 103.991nota de empenho para contratação de um link de internet para atender a emater em formosa/go.power connect ltda202542025-07-11julho7202540910040004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 60000.005processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernardo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigência: março a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de março a dezembro de 2025. . pdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991). . pagamento pop. do campo/julho/25.................r$60.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440001320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 59148.6017pagamento do irrf retido da nf 2186, emitida em 15/07/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de junho/2025, no valor r$ 59.148,60 (valor total da nf r$ 1.232.262,40). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-07-22julho7202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 40000.007processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gama referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708) . pagamento consultorio de rua/julho/25............r$40.000,00 . município .................valor rio verde..................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 . valor total a pagar:......r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-04julho7202528500440001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4950.001este pagamento destina-se a cobrir despesa com diárias em favor dos servidores da juceg, referente viagens a serem empreendidas no objeto do serviço público fora do estado. em casos definidos em lei. pdf 2025336200009junta comercial do estado de goias202572025-07-04julho7202533620070012120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 21364.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de servidores (alunos/coord/prof.) da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100172; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 60 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025112025-07-04julho7202531010110005420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 120.451pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2025.estado de goias202532025-07-29julho7202513010030004020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 48428.358contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 nfe 149169 pls 06-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-07-03julho7202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 19080.001pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a julho/ 2025 - liquido - despesas de exercício anterior. - smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020009820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1876.591trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-07-29julho7202542010070022620254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 2941.389trata-se de pagamento da retenção de issqn prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período junho/2025, conforme nf 1138 emitida em 01/07/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-07-01julho7202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 1483.636processo 202500010042259 - ejsa . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . pagamento conforme despacho 635 (76419913). . nota fiscal nº 16/ir emissão 30/06/2025 . total ir a pagar: r$ 1.483,63 . .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-07-08julho7202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 14061.841ajuda de custo de 50% ao sr edir lopes de oliveira júnior – superintendente da central de captação de recursos, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador, para empreender viagem internacional oficial do governo de goiás no japão, a ser realizada no período de 10/07/2025 a 23/07/2025, conforme despacho n. 376/2025. processo: 202518037006095 pdf: 2025400100216. gecedir lopes de oliveira junior202562025-07-08julho7202540010060030720254001gab. da secretaria geral de governo***.557.581-** 88490.5647despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 50 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-08julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 8500.006contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom,referente ao mês 06/2025 conforme nfs-e nº4762.lg contabilidade e assessoria202572025-07-07julho7202540910070003720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 48.5259pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 265..............07/25..............48,52 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2080.0073usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 172.501pagamento que se faz para pagamento de diárias à representante proponente do psa natalia aparecida luiz ferreira, cpf •••.496.671-••, para participação no primeiro dia da semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), realizado em 04 de junho de 2025, em goiânia, go. a viagem ocorreu de 03 a 04 de junho de 2025, com hospedagem fornecida pela semad. valor da despesa................................... r$ 172,50natalia aparecida luiz ferreira2025242025-07-04julho7202521530240000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.496.671-** 50914.8811processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces. . referência: junho/25 . aluguel/junho/25...50.914,88 . total a pagar: 50.914,88 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-07-04julho7202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.victor souza de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150189020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.094.541-** 0.001referente a nf 4791 (76262446) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 17/06/2025, conforme extrato bancário (73372400). processo sei 202400031011533.construtora central do brasil s a2025242025-07-07julho7202543620240000220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1100.5112pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8058 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,51. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-16julho7202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 85859.957valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101370, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 530.spazio urbanismo engenharia ltda epp2025482025-07-31julho7202543610480003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 34408.921contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202543620010020020254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 11700.00138cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.21/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 85.5916pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5932 e pdf nº 2024215300146. (inss). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 85,59. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-07-16julho7202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 420.1210recolhimento do cofins da nota fiscal 1130 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 30 de abril 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1681/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 23.09102. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais. nf.127203.irrf.................r$ 9,65 sei - 76471436 nf.127204.irrf.................r$ 13,44 sei - 76471498 ......................................................... empresa sm distribuidora de filmes ltda cnpj: 08.257.054/0001-49fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-09julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 10.626valor para o pagamento do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036010281, nf nº 2310 irrf, dare código de barras nº 8584 0000 000-0 1062 0008 210-3 0002 5237 002-3 1030 2950 000-2construtora centro leste s a2025952025-07-31julho7202543610950000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 4638.871processo nº 202400028001503 despacho nº 246/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 4.638,87 (quatro mil e seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5101867-63.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: joão paulo barosa dos santos, cpf/mf sob o nº xxx.369.881-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-11julho7202512610160002320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8439.771folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 683.421patronal fundo municipal – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-07-30julho7202543620010022020254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 51810.0016pdf 2024295000142 289-05/25-iss cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-07-07julho7202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 593962.711folha de pagamento de pessoa julho/2025-vencimento contrato temporário liquido.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24631.981folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, funcam consignações.delegacia-geral da policia civil202532025-07-29julho7202529040030001920252904polícia civil37.014.123/0001-91 29462.163pagamento referente ao aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . nota fiscal 4045 - 29.820,00 liquido: r$ 29.462,16 emissão: 25.06.2025 ateste: 07.07.2025 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . fonte 15400108 - area gestora: gerência de alimentação escolar . sandragsg comercial ltda2025922025-07-16julho7202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 2472.9012pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 5936 e pdf 2025215300040 (inss) . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-16julho7202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3201.608recolhimento de irrf ref nf 25353 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-02julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 183.562"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 3 de 19; - i.d. depósito: 081250000028833519. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 495.001pdf: 2025290600028 processo: 202516448007228 daof: 105/2906 objeto: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens  para realização de um café da manhã para servidores da 6ª coordenação regional, que participarão de palestra durante a visita da capelania institucional da policia penal. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-08julho7202529060070024420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5959.951fundo contribuição patronal prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-07-29julho7202511010010033020251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 4058.021pagamento de cont. prev. rppm 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. cont. prev. rppm 14,25%.........................r$ 4.058,02. acofundo financeiro dos militares202542025-07-29julho7202518620040016720251862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 473.802ordem de pagamento para quitar despesa pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. para exercício de 2025. fatura equatorial nº 152386529 irrf. referência 07/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-29julho7202530010070000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 683.101despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.barbara nirvana alves ribeiro202512025-07-29julho7202540930010028820254093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 119830.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025172025-07-08julho7202518010170002220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1600.0010cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.tribunal de justica do estado de goias202582025-07-08julho7202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 6730.719pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202572025-07-08julho7202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 4125.2612. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . nº documento data liquidação data atesto saldo a pagar nf 570513 irrf 21/05/2025 20/05/2025 2.095,64 nf 570505 irrf 21/05/2025 20/05/2025 2.029,62 total a pagar: 4.125,26 . recolhimento de irrf das nfs nº 570513 e nº 570505 referentes ao exercício 2 025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo]oracle do brasil sistemas ltda2025142025-07-02julho7202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 149232.847pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - julho/2025estado de goias202512025-07-30julho7202512010010001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 200.00101. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da fatura 10611. sei - 76536629 .............................................. empresa providence distribuidora de filmes ltda. cnpj: 08.656.129/0001-64 ................................................ conta para credito banco : 341 agencia : 0845 conta : 00603-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-09julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 663.8410refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sedeno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de junho/2025, conforme nf 150 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-07-09julho7202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 33969.0023pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 25/06/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti/chefatura, relativo ao mês de junho/2025. nf 445 valor do liquido...r$...16.069,35. (total geral nf: 17.334,74). nf 446 valor do liquido...r$....2.394,32. (total geral nf: 2.581,89). nf 447 valor do liquido...r$...15.505,33. (total geral nf: 16.706,46). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-03julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 157.473recolhimento do issqn alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/2024 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. processo nº 202400006020554 pdf 2025240100471, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 711 data emissão 11/06/2025 - referência: 02 backdrop em lona vinílica / 30 banner em lona vinílica / 20 prisma de polionda - valor da nota r$ 7.873,60 ** issqn retido pelo tomador r$ 157,47 ..por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-07-03julho7202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 100000.007processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150) . pagamento upa/inhumas/maio/25...............r$100.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 757.054despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. nfe. 15t - r$ 757,05 - trib/irrf.fnv2 participacoes ltda202562025-07-03julho7202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 22743.205valor para pagamento do irrf da 25ª medição, do contrato nº 18/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100513, processo de pagamento sei nº 202500036006456, nfs nº 2025/3614, nº 2025/3615, nº 2025/3616, nº 2025/3617, n° 2025/3618, nº 2025/3619, nº 2025/3620, nº 2025/3621, nº 2025/3622, nº 2025/3623, nº 2025/3624, nº 2025/3625 e nº 2025/3626. código de barras dare: 8588 0000 227-2 4320 0008 210-8 0002 5213 000-6 5935 6060 000-5lcm construcao e comercio s a20251132025-07-03julho7202543611130000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 67900.621. pagamento do fgts - ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: junho/2025. .caixa economica federal - cef202552025-07-15julho7202528500050039020252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 169.223recolhimento de irrf ref fatura 149210502 - retenção de irrf 1,20% sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-22julho7202532010070008120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.matheus lucio dos reis silva2025152025-07-22julho7202531610150168120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 675.003despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 063/2022(renovação)(data: 10/06/2022) (vigência: 09/06/2025 a 09/06/2026), no valor global de r$ 5.497,99, referente a aquisição de engates e ponta torax(lote 01 e 05) que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 416)(pdf: 2024409300553). nota: 47645 29/07/2025 29/07/2025 675,00 675,00america tintas ltda202592025-07-31julho7202540930090004320254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 207.112recolhimento do iss da nota fiscal nº 185 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório 1818/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-07-08julho7202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1200.009* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 * * contratação sislog nº. 109549 * * processo da contratação sei 202400005034972 * * processo de pagamento sei 202500004009364 * * pdf nº. 2025170100033 * . recolhimento do irrf da nfs-e 875 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo: . item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass. período: 24 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 25.000,00 valor total: r$ 600.000,00 . item 002 - estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo. período: 24 meses quantidade: 60 unidade: unidade local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 950,00 valor total: r$ 57.000,00 . item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado. período: 24 meses quantidade: 200 unidade: hora local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 286,00 valor total: r$ 57.200,00 . valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00 . rmvp .................trovale tecnologia ltda2025142025-07-09julho7202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 1922.003contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nfse 74917 jun- 2025tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-07-18julho7202519010060007820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 12506.8117pagamento retenção de irpj destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10993, prestados no mês junho/2025 . fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-07-08julho7202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 4665.446pdf: 2024295100027 . pis/pasep . processo:202416448008189 daof:2951/11 . objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282) . valor r$ 4.665,44 (pagamento via darf) . rmbfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2025162025-07-17julho7202529510160000120252951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 0.0010pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf1587 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2024240101760 . reenvio op realizada em conformidade para prestação de contas dos devidos convênios em suas contas corretas na 19083-7 p/ 2188-0. . aurélioimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-07-04julho7202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.joao vitor souza de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150176920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rayane campos lopes2025152025-07-22julho7202531610150168320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 46942.416pagamento de valor líquido relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, em conformidade com o que consta do 1º termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. consta nos autos: ateste da nfs (sei 77163627), solicitação de pagamento através do despacho nº 372/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2237/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373/2025/seduc/gcgepat-20215 – indicação de penhora. .pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. .nf 314, de 016/07/2025; .valor : r$67.060,58; .valor líquido : r$46.942,41; .valor retido decisão judicial :r$20.118,17. .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-07-24julho7202524010090009020252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 87.3610202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 9 notas fiscais para pagamento bkm (76515691). . nota fiscal nº 6434/jun/25/ir . total a pagar: r$ 87,36 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-07-08julho7202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 265071.1415pagamento da nota fiscal nº 20538, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos 42 municípios descrito: - hidrolândia agehab - vila propício - setor alto da boa vista agehab - itajá agehab - itarumã agehab - cristianópolis ii agehab - cristianópolis iii agehab - santa fe agehab - nova crixás agehab - caiapônia agehab - goiandira agehab - vianopolis agehab - são luis de montes belos agehab - água limpa agehab - buriti alegre agehab - cromínia agehab - jesupolis agehab - faina agehab - carmo do rio verde agehab - bonópolis agehab - quirinopolis - mod. iii agehab - quirinopolis - mod. iv agehab - vila boa agehab - padre bernado (trajanopolis) agehab - novo gama agehab - silvania agehab - santa rita do novo destino agehab - estrela do norte agehab - uruana agehab - formoso agehab - cezarina agehab - matrinchã agehab - rubiataba agehab - diorama agehab - jatai agehab - bom jardim agehab - taquaral de goiás iii agehab - taquaral de goiás iv agehab - novo brasil agehab - itapaci agehab - mutunópolis agehab - turvelândia agehab - jaupaci. período: 01/06/2025 a 30/06/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (75378657) e relatório nº 2135/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031005359.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-25julho7202543620180007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 2800.001ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080027120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1866.722. *pdf 2024170100403* _ *daof 411* . . recolhimento de irrf da nf nº 00069 em favor da compwire informatica ltda referente à adesão à ata de registro de preços nº 04/2024/sgg (sei nº 59386910). . objeto: aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios e treinamento). . detalhamento do objeto: . treinamento para utilização de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios). . [mfo]compwire informatica ltda202552025-07-23julho7202517010050001420251701gabinete do secretário de estado da economia01.181.242/0006-04 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025byanna aires de castro aragao2025152025-07-22julho7202531610150145620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.601.521-** 182168.681op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rgps/adicionais diversos adic.férias 3.327,49 adiantamento-adic. férias - 13.846,47 adic férias – clt 103.104,48 adic férias 60.795,80 adic.noturno 1.094,44 rgps-total 182.168,68agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 137717.461pagamento de 13º salário da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. 13º salário.........................r$ 137.717,46. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040014920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2025.fabio silveira bonachela2025162025-07-04julho7202531610160000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 203000.001pagamento do liquido da nf 5771, relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico copa quilombola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog sob o n.º 104744, na modalidade de sistema de registro de preços. . pdf 2025260100281big ball sports - material esportivo ltda2025472025-07-30julho7202526010470000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.510.631/0001-68 825.041pagamento do irrf da nf 2680, relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos abertos 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100351afa industria comercio e servicos ltda2025492025-07-10julho7202526010490000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 3500.0089pm7.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 465.1610pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 287, emissão: 26/06/2025, atestado: 04/07/2025, vencimento: 26/07/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 2526, emissão: 09/05/2025, atestado: 04/07/2025, valor: r$ 66,17 - ir - nota fiscal: 2560, emissão: 24/05/2025, atestado: 04/07/2025, valor: r$ 205,34 - ir - nota fiscal: 4570, emissão: 29/05/2025, atestado: 04/07/2025, vencimento: 28/06/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 2629, emissão: 30/05/2025, atestado: 04/07/2025, valor: r$ 34,26 - ir - nota fiscal: 981, emissão: 01/07/2025, atestado: 04/07/2025, vencimento: 31/07/2025, valor: r$ 37,10 - ir valor total ir: r$ 465,16lider taxi aereo s a202572025-07-11julho7202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 67390.001refere-se ao papagamento da ajuda de custo dos examinadores credenciados de 01/06/2025 a 30/06/2025,conforme planilha em anexo(76535449).autorizado elo despacho nº 570/2025/detran/cepdv-22918 processo: 202500025010945 adeilson domingos cavalcante r$ 230,00 adelia maria aparecida moraes r$ 1.110,00 adriana dos santos r$ 2.170,00 agnaldo jose de souza r$ 2.020,00 alan cruz fonte barros r$ 2.050,00 aleandro muniz r$ 690,00 angela maria garcia de jesus r$ 380,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 630,00 arilson jose de alvarenga r$ 230,00 bruna areba simao r$ 440,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 180,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 790,00 carlos antonio da silva r$ 2.260,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 230,00 cirlene barbosa da costa almeida r$ 1.970,00 claudia fernandes de araujo r$ 3.050,00 clayton ruben de menezes r$ 1.560,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 230,00 daniel garces de brito r$ 230,00 darla franco de carvalho r$ 460,00 eliane maria severo r$ 460,00 eliel marques borges r$ 1.660,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 360,00 gabriel feliciano de siqueira r$ 470,00 gilson de souza carvalho r$ 1.690,00 gislane guimaraes marques r$ 2.050,00 glaucia martins da paz r$ 610,00 glauter ribeiro vaz r$ 2.300,00 gleidson cordeiro fernandes r$ 440,00 gustavo moreira marques r$ 80,00 herica alves siqueira r$ 2.270,00 herly sousa campos melo r$ 2.330,00 huelson paraguassu serradourada r$ 2.350,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 2.950,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 910,00 jose de ribamar castro neto r$ 2.170,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 2.570,00 lais amaral de castro r$ 230,00 livia assis pereira do prado r$ 590,00 lucas paulo da silva amorim r$ 460,00 luciele arruda souza r$ 390,00 ludmilla de jesus pereira r$ 1.840,00 luzinete de souza farias r$ 200,00 marcelo barros da silva r$ 1.830,00 marco tulio santos silva r$ 1.980,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 1.830,00 marcos sousa paula r$ 1.110,00 marlucia alves rocha e silva r$ 870,00 matheus luan campos de carvalho r$ 410,00 michele vieira leao r$ 920,00 mirna endres r$ 230,00 paulo pedro gomes r$ 230,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 1.760,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 230,00 renan diogenes vieira do prado r$ 200,00 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 420,00 rodrigo goncalves silva r$ 420,00 romulo rocha caldeira r$ 230,00 rosemeire ferreira r$ 650,00 soraia cristina medeiros r$ 230,00 uiles francisco da costa r$ 460,00 valeria cristina santos do carmo r$ 220,00 valeria ferreira pires gomes r$ 230,00 walisson rodrigues de souza r$ 1.040,00 weuller filho de moraes r$ 630,00 wliane jose da silva r$ 970,00departamento estadual de transito2025172025-07-07julho7202529610170001620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 13.0917valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 6628 do dia: 15/07/2025, conforme declaração nº 023/2025-gegp de 22/07/2025, referente ao mês de junho de 2025 e atestada pelo gestor em: 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços.....................................r$ 373,95 retenção de irrf (4,8por cento)........................r$ 17,95 retenção de issqn (3,5 por cento)......................r$ 13,09 valor líquido..........................................r$ 342,91.popmed medicina e saude - eireli2025112025-07-29julho7202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 26938.3448pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-07-08julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2600.00128usah - pagamento de inss do fundo rotativo nº 36/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 295.292processo sei 202500010025459-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 123/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 72892065) - arp nº 04/2025 "c", vigência: 12/02/2025 até 12/02/2026, pregão nº 108/2024 , processo nº202400005005337 , 202500010002823. . pdf 2025285001247. daof 1494/2850. autorização governamental (sei 72891904) . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 1530................295,29alfa comercio de produtos hospitalares ltda20251632025-07-22julho7202528501630013720252850fundo estadual de saúde - fes30.337.889/0001-68 418.021pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível diesel contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac fatura 2495769 liq dies - ref. o valor líquido no mês de junho/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-22julho7202514010060007520251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 8088.895-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.decisão judicial..(gean carlos lacerda souto - 487.071.63 3-04). . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela: 04/21 . . . .gean carlo / miguel szaroas - processo sei 202500004017388 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 177459.441empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de julho/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010036920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6399.40215202200025072284 rpv julio cesar siqueira marques, cpf sob o nº 006.206.061-93, açao 5588082-68.2021.8.09.0011, [danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 225.005despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.estado de goias202562025-07-21julho7202513010060003920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 20453.214nf 4429 emissão 03/07/2025 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per íodo de junho/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202572025-07-09julho7202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 190.4419refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge , no per. de 18/05 a 17/06/2025, conforme fatura 2507.018218363 emitida em 22/06/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-09julho7202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 3000.008624bpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 77840958.111valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. gratificaçoes................77.840.958,11goias previdencia - goiasprev202552025-07-30julho7202518800050006720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 128.8025valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj do 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções anexos aos autos. declaração nº 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. recolhimento do irpj da brk (saneago) despacho nº 079/2025-nugc, de 14/07/2025, fatura nº 3000507738, vencimento dia 30/07/2025 de serviços prestados no mês de junho de 2025, atestada pela gestora em 14/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total da fatura................r$ 2.683,30 retenção de irpj.....................r$ 128,80 valor líquido........................r$ 2.554,50.saneamento de goias s a2025112025-07-17julho7202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 10107.671pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (celetistas e comissionados), totalizando r$10.107,67.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202542610010019720254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 1000000.001valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição, do contrato nº 68/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024438000177, processo de pagamento sei nº 202500036009957, nf nº 3031.teccon s a-constru o e pavimenta o202572025-07-31julho7202543800070001620254380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10 3456.3231processo sei 202511129004924. contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm. contribuição previdenciária .......... r$ 3.456,32. acofundo financeiro dos militares202582025-07-03julho7202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 503.624processo sislog nº 108650 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). . administrativo - lacen . pdf: 2025285000625. daof: 942/2850. autorização (91080) . retenção imposto de renda . nota: 26175 emissão: 10/07/2025 valor: r$ 503,62 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-07-16julho7202528500100050220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 9152.7614pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8402 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.152,76. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 403.616refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 nf 01/06 a 30/06/2025 r$ 403,61. depositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38 banco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6sidney trevisan2025152025-07-11julho7202529610150016920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 34.75161pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco bradesco 237, c.c.: 623966-8, ag.: 673 cnpj:10.456.585/0001-02 contr.previd/05/2025 nova roma.....................34,75fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 34395713.641valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. contrib prev..................34.395.713,64fundo financeiro do rpps202562025-07-30julho7202518800060010120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 744.669- pagamento do liquido da fatura 5513373972, (77363033), dos serviços de tele fonia móvel, desta pasta, competência: junho do corrente ano.tim s a202512025-07-30julho7202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 7335.871acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, honorários sucumbenciais, parcela 08/10 - processo nº 202400055000889pollyana cristina da silva2025222025-07-21julho7202531900220002020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.376.791-** 11462.4210valor para pagamento do iss da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 1239.rta engenheiros consultores ltda2025382025-07-02julho7202543610380000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1.463recolhimento de issqn ref documento fiscal nº 5254 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult (passagens nacionais)fox turismo viagens e cambio ltda202572025-07-22julho7202532010070010520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 26212.121pagamento referente a contratação de empresas para fornecimento de uniformes esportivos, para atender a demanda da gerência de planejamento e gestão da rede por meio da coordenação do censo escolar visando a formação continuada da equipe de analista do censo escolar das coordenações regionais de educação, sobre a coleta da 1ª etapa - matrícula inicial do censo escolar 2025. .. nota fiscal 304 - r$ 29.060,00 liquido: r$ 26.212,12 emissão: 17/06/2025 ateste: 17/06/2025 . - processo nº 202500006025791 - pdf 2025240100289 . sandra reginaavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-01julho7202524010920007120252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 260000.001processo sei nº 202500042006377 - mc . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de avelinópolis-go. finalidade: investimento. rd 178/2025-ses/cep (sei 76935601). . pdf: 2025285002762. daof: 2468/2850/2025. rd: 178/2025-ses (sei 76935601). . despacho 652 (76589487), despacho 1430 (76679364), parecer 403 (76817372), despacho 2503 (76838666), portaria numeração automática 2083 (77159821). . valor: r$ 260.000,00 .fundo municipal de saude de avelinopolis20252222025-07-21julho7202528502220001020252850fundo estadual de saúde - fes37.382.116/0001-42 1509.856valor para pagamento do iss da 23ª medição, do contrato nº 43/2023, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036008539, nf nº 23072.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-07-10julho7202543610860000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 431.908recolhimento do pis da nota fiscal 1129 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 30 abril de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1681/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. referente ao mês de julho/2025.ana clara lima de farias2025152025-07-22julho7202531610150183920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.411-** 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.geovanna rodrigues martins2025152025-07-22julho7202531610150093220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.891-** 1797.161valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - fes -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-07-30julho7202543610030002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 360.991- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-07-30julho7202533010030002120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2025.adriano carvalho costa202562025-07-22julho7202531010060004120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 26357.243valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036008651, nf 381 inss, nf 382 inss, nf 383 inss e nf 384 inss.rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-16julho7202543611170000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 27386.7034valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 312/2025-gt, dia: 03/07/2025, nota fiscal nº 3554, do dia: 01/07/2025, pelos serviços prestados referente a suporte dos equipamentos do período: 01/06/2025 a 30/06/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota:...................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 %).......................r$ 1.380,84 valor total líquido:.............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-07-07julho7202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 1034.4111# pagamento do liquido da nfs-e 3474 (sei 76678548). emitida em 04/07/2025 # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 7286.4014dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 202300006035532. .. - nf 00337 data de emissão: 01/07/2025 - referência: maio de 2025 - valor total dos serviços r$ 151.800,00 ** irrf r$ 7.286,40ms servicos e transporte ltda202592025-07-29julho7202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 27355.202valor para pagamento do irrf da 24ª medição do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202500036008321, nf nº 178 irrf dare: 8588 0000 273-6 5520 0008 210-9 0002 5212 016-7 0030 0940 000-6primor engenharia ltda20251302025-07-15julho7202543611300000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 137340.137paganento liquido é referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< gasolina comum . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . declaração de adequação orçamentária e financeira 00271/2401/2025 . ppt 237 . área gestora: gerência de transporte escolar, logística e serviços . . nota fiscal.....2494427-gasolina valor irrf: r$ 355,71 valor liquido: r$ 137.340,13 valor bruto: r$ 137.695,84 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009720252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1109.4565cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16284.2211aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. . nfe. 220 - valor: r$ 16.284,22 - liquidopimenta rosa sb eireli202522025-07-08julho7202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 598.368pagamento das notas fiscais nº 25618254 e 25174568 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1110valdira rodrigues da silva martins2025112025-07-02julho7202532010110010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 72352.0060202500025057898 nfag 28755 r$ 72352 (cities comercio internet teconologia da informação e serviço nfvc 612 r$ 60928) maio amarelo.logos propaganda ltda2025302025-07-29julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 11899.8121parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 5944 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de junho/2025 no período de (01/06/2025 a 31/06/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005438.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-31julho7202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1081.2712202400025134376-pagamento conforme nota fiscal nº 24787 aquisição de agua mi neral gaseficada vlr r$1.081,27fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-09julho7202529610130005220252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 51.31177pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos 315por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10098-6, ag.: 3620-x cnpj:05.524.220/0001-38 contr.previd/05/2025 simolandia.....................r$ 51,31fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 28500.001transferência de recursos a conselho escolar - aquisição de um reservatório de caixa d'água, modelo taça, com capacidade de 20.000 litros,, coluna cheia com estrutura metálica. colégio estadual da polícia militar de goiás benedita brito de almeida, em goianápolis. - processo: 202500002040303 pdf: 2025240101262 portaria 3135/2025 rex seq 4587 - hsconselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida20251172025-07-01julho7202524011170004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.106.008/0001-08 6500.002uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080027120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2025.dafne cristyelen reis costa2025152025-07-22julho7202531610150112120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.185.411-** 32.78377solicitamos o pagamento do boleto art 1020250207183 - despacho nº 1148. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25201.613178 2 11910000003278 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-17julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1633.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal20251302025-07-15julho7202524011300009720252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 552682.0311* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1078 (ref. 10/05 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-07-15julho7202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 0.0010pdf 2024295000049 143-05/2025 iss cjmplana projetos e servicos ltda202512025-07-14julho7202529500010001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 612.4817ft 130348984043 emitida em 15/05/2025 - trata-se da prestação de serviço de telefonia móvel (smp), serviço telefônico fixo comutado e serviço móvel de dados com fornecimento de aparelhos celulares inteligentes (smartphones), 20/07 a 19/08/2023.devidamente atestada pelo gestorclaro s a202582025-07-24julho7202312610080001620231261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 4695.00122cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 80.611pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 13 a 31 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 80,61 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 2450.1830pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de junho de 2025 id: 040079500012507210policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 600.0011uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080023420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 363.0055uniq - pagamento de inss do fundo rotativo nº 16/2025 - 202500020001779universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 444.501terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%. ref fevereiro de 2025 a junho 2025 constado na &#8203;requisição de despesa n° 26/2025 - retomada/supeon-21313 sei 72508145. pdf: 2025420100105 manutenção do órgão-desp.essenciais-ref.repctuação-fev/24 a06/25-nf21361-issqn-ateste76743367 e aut.sgi76766224total - vigilancia e seguranca ltda202512025-07-10julho7202542010010011020254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 0.001pagamento liquido de equipamentos para atender demandas da unidade universitária de senador canedo câmera de vídeo segurança: nf: 052 sei: (76267435) atestado nº 16/2025 sei: 76509951c. a. moreira ltda2025402025-07-10julho7202540620400004320254062universidade estadual de goiás - ueg54.977.629/0001-15 979.824destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 979,82(novecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2430581(sei75752897), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. maio/25. pdf nº 2025295300009.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-10julho7202529530100002120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 5350.0028uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2025.thomaz da silva meira2025152025-07-22julho7202531610150183220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-** 250.005nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202572025-07-22julho7202540910070005820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32 62550.0017pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 718................07/25.........62.550,00 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-07-17julho7202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 1205021.991processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$ 100.964,52 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.104.057,47 . total........................................................r$ 1.205.021,99 .fundo financeiro do rpps2025122025-07-29julho7202518800120012920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 12819.347202500025110086- pagamento referente a bolsa estagio dos estagiarios lotados na detran- julho 2025.departamento estadual de transito2025132025-07-29julho7202529610130003320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2329.425recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 11111, base de cálculo r$ 48.529,63 alíquota 4,80 por cento = 2.329,42, relativo a serviços prestados no mês de janeiro/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 8851.4718recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 31 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril /25 - ordem de serviço nº 24/2025 o total de 2.830,55 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 66/2025 agehab/geti (74856624) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 1328/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-07-16julho7202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 2236.5917recolhimento iss sobre a 8ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal 12 (sei 77159963). . atestado nº 38/2025 (sei 77160243). duam, com vencimento em 10.08.2025 - sei 77167279.ribeiro dias barbosa e cia ltda2025282025-07-29julho7202440620280000320244062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10 7025.0011ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 124. valor líquido parcial. referência 05/2025. serviços de telecomunicações com fornecimento de links de conexões de dados.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-07-08julho7202530520020004620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 2000.0014511bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1007588.881# repasse do recurso de custeio conforme despacho nº 85/2025/secti/gpcti-21227 (sei 76502982). # recurso de custeio (grupo 3), com vista ao 1º termo aditivo ao convênio nº 001/2024-secti (64210634) para garantir a operacionalização da rede de laboratórios start - seguir transformando através da robótica e outras tecnologias no estado de goiás. pdf 2024310100201. ----------------------------------------- - ofício nº 1131/2025-secti (74241976); - formulário proposta (67178909); - parecer 108 gps 85/2024 (67576149); - resolução 06/2024-cdfp (67671958); - ata da reunião cdfp (67690393); - despacho nº 111/2025-protege (74421322); - despacho nº 246/2025-cdfp (75148607). -----------------------------------------fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles2025592025-07-07julho7202531010590000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.997.151/0001-66 1424.9714pagamento do inss da nf 33, relativo à contratação n.º 19/2024/seel, referente à prestação de serviços de locação de ônibus, micro-ônibus, vans e caminhões, todos com motoristas e combustível incluídos – geração de novo processo orçamentário para a devida correção da classificação orçamentária desta despesa.ricco transportes e turismo ltda202562025-07-16julho7202526010060008520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer30.094.876/0003-77 111.303pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2466447 r$ 111,3 ref: junho/2025 (combustível - etanol);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-08julho7202512010090000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 3500.001763crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5675.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de julho/2025.fundo previdenciario202512025-07-29julho7202543010010017820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 4842.119contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 357,89 irrf r$ 4.842,11 líquidoserradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-07-29julho7202529040070008120252904polícia civil03.858.297/0001-19 3437632.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias202542025-07-29julho7202524010040037920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 693.6715pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e n º 7958 e pdf nº 2024215300127. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 693,67. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3391.421ordem de pagamento para quitar despesas com os tributos (irrf) do fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. fatura 130139697 - r$ 773,76 - 01/2025; fatura 133949522 - r$ 480,03 - 02/2025; fatura 137637561 - r$ 633,60 - 03/2025; fatura 141443978 - r$ 530,86 - 04/2025; fatura 145097381 - r$ 499,37 - 05/2025; fatura 148819235 - r$ 473,80 - 06/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-08julho7202530010070000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 4796.815pagamento do liquido da nf 6439 de 02/07/2025, referente a impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 4.796,81. valor total da nf: r$ 12.276,63. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-07-07julho7202540010060012620254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 99.777prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manutenção do órgão-despesas essenciais-rfper.01/04 a 30/04/2025 irrf-fat.5471358701-atesto76406412 e aut.sgi76409017tim s a202512025-07-04julho7202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 246.0210recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de junho/2025. base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,23 por cento. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-07-10julho7202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 485.153pdf 2024295000200 50128-05/25-iss cjmlink card administradora de beneficios eireli202542025-07-03julho7202529500040003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 4235.761processo sei 202516448015062 . ressarcimento de salário do servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de junho/ 2025, conforme a lei 20.756 de 2020. . valor: r$ 4.235,76 . rmbprefeitura municipal de novo gama202512025-07-30julho7202529060010026420252906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1322.5 município: rialma-go deputado: veter martins objeto da emenda: termo de fomento nº 97/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição e instalação de torre de transmissão para a rádio coração fiel - am 1250, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1322.5 tf 07-25associacao coracao fiel2025152025-07-22julho7202519010150006220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.447.282/0001-19 166.521pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo ao protege (estatutários) no valor de r$ 166,52.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-07-30julho7202542610030003920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 10999.997refere-se pagamento dos estagiarios para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-07-30julho7202512610110003520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 32778.1720processo sei 202511129004924. gerenciador dia 07/07/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 32.778,17. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-07julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2025.jammila chaves costa2025162025-07-23julho7202531610160000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 47696.021pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês 06/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-11julho7202518630010016920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 4478.90240202500025102439 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55 açao 5073783-23.2021.8.09.0051, [honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 21719.2646refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28528 r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 71 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28534 r$ 17948,06 (gráfica cgh comunicação nfvc 2069 r$ 17948,06)logos propaganda ltda2025302025-07-14julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 60.973renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses issqn- junho -2025de paula estacionamento ltda-me202562025-07-23julho7202519010060009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 42801.4214pdf: 2024290600183 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor ir. . nota fiscal..........ref.............valor 15167(ir)............06/25.......42.801,42 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-07-11julho7202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 76.187refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 9268257 ref 07/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 76,18 sei 202200025004613 depositar na conta mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8 - cnpj: 09.456.840/0001-38.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025152025-07-23julho7202529610150005120252961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 123788.861- pagamento referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referência 06 / 2025. . - f.g.t.s. . bsacaixa economica federal - cef202592025-07-11julho7202517010090020120251701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 1467.9911. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024 - ses/geaal .administrativo . pdf: 2023285001894. daof: 307. rd n°28/2024 - ses/geaal . referência: n.f.1573/jun/25............r$ 1.467,99 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-07-14julho7202528500100009320252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 55310.871pagamento ao credor acima referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de iporá e moi porá - pdf nº 2024240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fis cal abaixo: .. nota fiscal: 00339 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 – iporá atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 144.688,45 valor líquido parte r$ 55.310,87 ...... dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 6106.006recolhimento do inss da nota fiscal 148 - referente liberação da retenção contratual das medições dos serviços executados, no município de alvorada do norte - go, conforme contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 1871 / 2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031004755bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-16julho7202231940300003220223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 1098.0669pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente a retenção de inss, relativo ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 621 (peter) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.098,06. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 94.868pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/05 a 17/06/2025 conforme fatura 2507.018217612 emitida em 22/06/2025 devidamente atestada,oi s a - em recuperacao judicial2025122025-07-09julho7202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1245.789retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3839 r$ 103.815,38 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 3.590,35 issqn: r$ 5.190,77 ir: r$ 1.245,78 valor líquido: r$ 93.788,48 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 675.739202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 9 notas fiscais para pagamento bkm (76515691). . nota fiscal nº 6435/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 675,73 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-07-04julho7202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 0.001cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020021020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1207.042pagamento de irrf contrato contrato ii nº 061/2020-celg fatura nº 2025063133104 / nota fiscal nº 0151831326 - ref. julho/2025 - proveniente da remoção e o deslocamento de postes localizados no contorno viário do daia, a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, no trecho correspondente ao perímetro urbano de anápolis – go, neste estado - pdf 2025436100720 - sei 202500036010070 - cod barras 85800000012070400082100002521200904302530000equatorial goias distribuidora de energia s a2025462025-07-04julho7202543610460003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 440.0014ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 142523.422valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato 018/2025, o presente contrato tem por objeto a execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2025436100481, sei 202500036006132, nf nº 10146 irrf, cod de barras 85880001425234200082100002522303246302530000construtora caiapo ltda2025732025-07-15julho7202543610730001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 186808.711. portaria 7350/2025 . processo: 202500010053082 /201100010017260 . repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao contrato de ges tão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio de sta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. processo: 202500010053082. pns: junho/25. requisição de despesa n° 249/2025 - ses/gemod (77039582). portaria 7350/2025 . . programas federais: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf: 2025285002879. daof.: 02650/2850/2025. requisição de despesa n° 249/2025 - ses/gemod (77039582) ................................... proc.201100010017260, isg-hdt,piso salarial prof. enfermagem - 13° apostilamento referência: junho/25. . valor pago............r$ 186.808,71. . apostila - hdt (77425670)instituto socrates guanaes - isg2025702025-07-29julho7202528500700018720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 14312.001pagamento referente ao ofício nº 42213/2025 (75049380) encaminhado pelo centro de ensino em período integral - irmã gabriela, no qual solicita verba emergencial, no valor de r$ 14.312,00 (quatorze mil trezentos e doze reais), para aquisição de 80 (oitenta) banquetas de madeira para os laboratórios de física e matemática. portaria 3455. rex 4627. despacho nº 238/2025/seduc/gep-05736 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2098/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf – 2025240101756- daof – 1415.conselho escolar irma gabriela20251172025-07-22julho7202524011170005420252401gabinete do secretário de estado da educação00.629.392/0001-52 3663.044pdf: 2024290600070 . nome benefici?rio: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss. . nota fiscal..........ref.............valor 794..................06/25........3.663,04 . rmbmrl construtora ltda2025202025-07-24julho7202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 374697.041destina-se ao pagamento de regularização de despesas, conforme relatório final nº 10/2025 -dgpc/supig/gas/dga/spadr (sei nº 76713980), despacho decisório nº 635/2025 - dgpc (sei nº 76746621) e requisição de despesa n° 11/2025 - dg pc (sei nº 76885316), processo nº 202500007036367.referente a serviços de limpeza e conservação nas unidades da 1ª drp. pagamento da nota fiscal nº 1313, serviços prestados em maio de 2025 (75441672) bruto r$ 226.266,32 (-) inss r$ 24.889,29 (-) irrf r$ 2.715,19 (-) issqn r$ 11.313,32 = líquido r$ 187.348,52 . pagamento da nota fiscal nº 1319, serviços prestados em junho de 2025 (76632338) bruto r$ 226.266,32 (-) inss r$ 24.889,29 (-) irrf r$ 2.715,19 (-) issqn r$ 11.313,32 = líquido r$ 187.348,52forte limp adm e servicos ltda202572025-07-14julho7202529040070023620252904polícia civil16.830.096/0001-55 34722.081pagamento de inss/empregados referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2025. inss/empregados .................... r$ 34.722,08 crggoias previdencia - goiasprev202542025-07-14julho7202518620040014120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 25664.291processo 202500010030820 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 031/2025 "b" pregão eletrônico nº 17/2025. processo nº 202400005037453 202500010017108. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. . pdf 2025285001519 daof 1744/2850/2025 dod (sei 73724392) . ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 73740878) . nota: 128070 . emissão: 18/06/2025 . valor: r$ 25.664,29via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20251632025-07-02julho7202528501630019520252850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 62.905retenção do irpj da fatura 2025067382093, referente a julho/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica para do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2024180100608 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-24julho7202518010070014820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 523.481pagamento da fatura 216426165 referente ao reajuste do ipca. ----------------------------------------------------------------- despesa com o 1º apostilamento ao contrato nº 30/2024 - pm (66145937) de locação do veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024. u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173cs brasil frotas s a2025182025-07-14julho7202529020180007120252902polícia militar27.595.780/0001-16 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.alvaro jose de amorim2025152025-07-22julho7202531610150155620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.262-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rhuan rherisson santos borborema2025152025-07-22julho7202531610150162820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.423.111-** 11577.288valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 113/2024 – goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 755 líquido.neoconstec consultoria tecnica ltda2025482025-07-17julho7202543610480003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 4328.7615pagamento de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - julho/2025 fatura: 1763081 sei: 76975522 fatura: 1763082 sei: 76975572 atestado nº 24/2025: sei: 76975585companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-07-18julho7202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 984.9211irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1482/2025-gear de 19/07/2025.banco do brasil sa202542025-07-25julho7202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 240.001pdf 2024290100250 req. de desp. 27/25 cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-22julho7202529010070015620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2025.livia regina ferreira silva lima2025152025-07-22julho7202531610150171520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 9839.932valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100491, processo de pagamento 202500036009770 nf 395 liquidors consultoria gestao empresarial ltda2025242025-07-10julho7202543610240002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 5584.395recolhimento de iss aliquota de 3,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a reajuste contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100508 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00344 - referência: reajuste - ** iss r$ 5.584,55ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830003820252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2632.6632pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº 5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de junho de 2025 id: 040001400272507219policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 62.681pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010020420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 119.905contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.zevo fibra e servicos ltdazevo fibra202562025-07-11julho7202540910060001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.144.143/0001-87 695843.461processo 202500010040683 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 113/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001787. daof: 1995. . nf: 58716 . emissão: 13/06/2025 . valor: r$ 695.843,46 .laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda20251122025-07-03julho7202528501120010320252850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 164050.8815processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/julho/25...............r$164.050,88 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis - julho 2025(76388454)fundo estadual de saude - fes20251172025-07-03julho7202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 11583.341. pagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-07-29julho7202528500100056620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13700.0025ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 62.5676pdf nº 2025186200013 gerenciador financeiro caixa: 04/07/2025. sei nº 202511129004839 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 62,56 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-07-08julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2907.977despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 113/2023, no valor de r$ 33.216,25, a partir de 04/12/2024(vigência: até 10/12/2025), referente a aquisição dos materiais de pinturas para sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 meses. (processo nº. 202300053000409)(pregão eletrônico nº. 76/2023) (fornecedor: excel comércio e serviços ltda)(pdf nº 2024409300410) (declaração nº 124)(ploa/2025). nota: 983 17/07/2025 17/07/2025 2.907,97 2.907,97excel comercio e servicos ltda2025112025-07-18julho7202540930110010920254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 675.0013. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 329/25 jose iedo nunes de almeida 225,00 solicitação n° 330/25 ediron de campos duarte 450,00 . total............................................675,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-07-04julho7202517010140042120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15108.721valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por jesus olacir fernandes, inscrito (a) no cpf nº. ***.856.261-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária -agrodefesa, processo nº processo: 6119648-47.2024.8.09.0051. daof 352/3261/2025. processo sei 202500066005294. ecolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de:...........r$ 15.108,72.fundo financeiro do rpps202542025-07-31julho7202532610040000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 192.8313retenção ir à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021. nf 486 r$ 16.069,09 – 17ª parcela do reequilibrio financeiro inss: r$ 883,80 issqn: r$ 803,45 ir: r$ 192,83 valor líquido: r$ 14.189,01 . conforme despacho nº 2083/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006043188 pdf: 2025240100150 cno: 90.007.85430/72 . isabellance engenharia ltda20251182025-07-15julho7202524011180000520252401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 25325.3163contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.05.25-nf 439-sede-cerart-liquido-atesto76831465 e aut.sgi76854314vencedora administradora de serviços202512025-07-15julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 446833.072. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência...................valor vila/contrap25/abr25.........446.833,07 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-07-02julho7202528500500000920252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 48282.361destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 48.282,36servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202512610010026520251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 2280.432o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf na aquisição da licença de software de proteção para estações de trabalho, dispositivos móveis (notebooks) e servidores, com módulo de edr, com atualizações e suporte técnico por 60 meses. conforme a nf 64590 emitida em 30/04/2025, referente a abril de 2025. pdf: 2025336200014 processo: 202500024000308ish tecnologia ltda202512025-07-30julho7202533620010000420253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.707.536/0001-04 2830165.871valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. ipasgo saude ................2.830.165,87servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-07-30julho7202518800060010920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 105393.761. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 2.162,02 02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 6.486,04 03 - salario familia - rgps..........................r$ 65,00 04 - salario maternidade - rgps......................r$ 0,00 05 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72 06 - gdvv............................................r$ 23.988,25 07 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 4.334,78 08 - adic. insalubridade - clt.......................r$ 0,00 09 - adic. insalubridade - lei 19.573................r$ 230,43 10 - localidade - ac3................................r$ 62.744,00 11 - substituição procurador do estado pge...........r$ 5.119,21 12 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 8.149,37 13 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010029420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 971.6058usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020003339universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1549.3512pdf 2025290600041 . nome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf.................ref...............valor 4239...............07/25..........1.549,35 . rmb3marias distribuicao e servicos ltda202572025-07-08julho7202529060070017020252906diretoria-geral de policia penal47.341.740/0001-55 4079.299pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de junho/2025, conforme boleto 8750919 emitido em 03/07/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-07-08julho7202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 3078.711valor para pagamento de requisição de pequeno valor para pagamento dos juros e correção monetária do saldo remanescente da atualização do valor entre o período da elaboração do cálculo (março/2022) até o efetivo pagamento das rpv's, que se deu em junho/2024, oriundo de sentença transitada em julgado da ação 0400476-71.2012.8.09.0051. sei 202400066017081. daof 322/3261/2025. gilberto cardoso queiroz. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02044750-0, no valor de:........................r$ 3.078,71.gilberto cardoso queiroz2025352025-07-08julho7202532610350003320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.077.541-** 3002.4027reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 107/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 162114.0810contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 45026369 ref. 05/2025, conforme segue: . r$ 201.990,00 bruto r$ 35.348,33 desconto contratual r$ 2.162,25 issqn r$ 2.365,34 irrf r$ 162.114,08 líquidoticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-07-04julho7202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 8184786.9310processo 202500010001769 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311) . pagamento psf/julho/25...................r$8.184.786,93 . obs: pagamento conforme despacho nº612/2025/ses/gerap (76454699) e planilha contrapartida julho 2025 (76517328).fundo estadual de saude - fes2025402025-07-04julho7202528500400000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 187.859pagamento parcial da fatura 504541467 referente a julho de 2025. ----------------------------------------------------------------------- despesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.algar telecom s a202572025-07-15julho7202529020070006020252902polícia militar71.208.516/0001-74 63496.334contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do inss da nf 1310 referente ao reequilíbrio econômico-financeiro cct 2023 e 2024, conforme termo de reconhecimento de dívida (sei nº 74734872)forte limp adm e servicos ltda202572025-07-16julho7202529040070020520252904polícia civil16.830.096/0001-55 56386.103pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. nf198 engix . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-07-23julho7202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 33.056retenção de ir sob a fatura 90companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-30julho7202529020070007320252902polícia militar01.377.555/0001-10 7810.008valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005691/ 202500031005604/ 202500031005681/ 202500031005564/ 202500031005568/ 202500031005602/ 202500031005536/ 202500031005454/ 202500031005346/ 202500031004907/ 202500031005453/ 202500031005219/ 202500031005704/ 202500031005895/ 202500031005714/ 202500031004570/ 202500031005994.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-31julho7202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 653956.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. dif exercicio anterior ..............653.956,00goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060011020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 24435161.991valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. pensionista .................24.435.161,99goias previdencia - goiasprev202532025-07-30julho7202518810030005020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 8654.031. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min...................r$ 1.275,12 02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias..................r$ 0,00 03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias..................r$7.304,98 04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud...r$ 73,93 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010027920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3406.791processo nº 202400028001257 despacho nº 268/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção ao despacho nº 63 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.406,79 (três mil quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos).conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5685843-71.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: wallyson borges balsanof, cpf/mf sob o nº xxx.115.021-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-30julho7202512610210002920251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 44975.751pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - consignação - pensão alimentícia.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010015720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 55640.401modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . liquido parcial . nf: 813 . sei (76297879) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-07-03julho7202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 12601.542valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 150/2024 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101593, processo sei nº 202500036009300, nf-1083. dare: 8589 0000 126-0 0154 0008 210-0 0002 5220 009-8 8733 3270 000-0dx construtora ltda2025742025-07-11julho7202543610740001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 4406584.931valor destinado ao pagamento cumprimento da sentença judicial proferida nos autos da ação nº 5318193-22.2020.8.09.0051, em trâmite na 4ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia – go, por meio da qual foi reconhecido o direito da empresa epc construções s/a à emissão de nova nota de empenho relativa à 3ª medição dos serviços prestados no âmbito do contrato nº 192/2014, celebrado com esta autarquia visando à execução de serviços de pavimentação asfáltica e implantação de galerias de águas pluviais em vias urbanas do município de aparecida de goiânia/go., referente a correção monetária e juros moratórios, pdf 2025436100975, processos sei 201400036004537 e 202500036010916.epc construcoes ltda20251242025-07-31julho7202543611240000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.858.174/0001-40 1000.0013640cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 106958.891pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do mês julho/2025.fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202526010010020620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 129.652pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6209 e pdf 2024215300189. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 129,65. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5616.803- pdf 2022170100158 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monte iro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º an dar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fa zendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - jun/2025....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . jps .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-07-09julho7202517010140035720251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 2900.001folha de pagamento de pessoal julho/2025-ipasgo patrocinio-rppsuniversidade estadual de goias - ueg202562025-07-29julho7202540620060002620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3684349.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025412025-07-29julho7202524010410020620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 3225213.922repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de março, abril e maio/2025, conforme despacho nº 400/2025-ste de 30/06/2025. março/2025 r$ 3.465.488,73 abril/2025 r$ 3.460.802,87 maio/2025 r$ 3.483.481,66servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025192025-07-08julho7202517040190000120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 444.278recolhimento do irrf referente ao recibo de junho/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,03 por cento. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202572025-07-08julho7202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 1404.1215relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-02julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2.1622irrf da nf.6621 referente aos exames médicos periódicos realizados no mês de junho de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-16julho7202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 14937.291pagamento da nota fiscal nº 25611754 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2263.juaelson goncalves costa2025112025-07-02julho7202532010110039920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.481.531-** 104861.101op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas -valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.48 rgps – férias indenizadas 1/3 férias indenizadas/grg 0,00 1/3 férias indenizadas 16.341,53 1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi 9.873,75 ferias indenizadas/grg 49.024,60 ferias indenizadas-vi 16.135,37 férias indenizadas - subsidio – fc / vi 13.485,85 rgps – total 104.861,10agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4956.201pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por orozita lourenço gomes, cpf: xxx.387.xxx-20, em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o servidor inativo: hormezindo nunes gomes, cpf: xxx.894.xxx-04, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 21 de junho de 2025. lvcorozita lourenco gomes2025162025-07-29julho7202518010160005420251801gabinete do secretário de estado da administração***.387.741-** 352892.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280013320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5498.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13913.551". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de ju/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de rio verde202542025-07-01julho7202524010040032320252401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 1866.386pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00019527 r$ 1866,38 ref: maio/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-07-02julho7202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 150366.461destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 150.366,46 6000007748fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202512610010026720251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 2350.601pdf 2025290600028 processo 202516448007228 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª regional prisional sudoeste, exercício 2025. realização de lanche para 120 pessoas, durante realização do evento de inauguração da unidade prisional regional feminina da 6ªcrp ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-17julho7202529060070026320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 215.601valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - aquisição de certificado digital - a3 pf, decorrente da dispensa de licitação nº 11164/2025, para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf nº 2025436100228, processo de pagamento sei nº 202500036005538 nf 1382 liquidoar rp certificacao digital ltda202562025-07-04julho7202543610060013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.308.480/0001-22 564.0417pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo nº 5363123.38.2020.09.0177 referente ao mês de maio de 2025 id: 040486900062507018policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 4894.181contrato nº 20/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar um depósito para guarda de materiais das unidade à gerência de assessoria pcgo. pagamento referente à 20 dias proporcionais à data de outorga 11/06/2025 conforme segue: . r$ 5.267,19 bruto r$ 373,01 irrf r$ 4.894,18 líquidoachim de azeredo verissimo202572025-07-29julho7202529040070021820252904polícia civil***.917.501-** 2463.262processo 202500010040683 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 115/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001789. daof:1995 . nota: 453825 - ir . emissão: 17/06/2025 . valor: r$ 2.463,26produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251122025-07-09julho7202528501120010520252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 665526.211solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de julho - 2025 ven.salario julho 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010017820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1650.0226valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2023406300267, processo sei nº 202500036006492, nf-33.cfa construcoes terraplanagem e pavimentacao ltda2025662025-07-02julho7202340630660023520234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra83.318.022/0001-21 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.marcia sacramento rocha2025152025-07-22julho7202531610150167820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 172.681pagamento de funcam - faltas da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. funcam - faltas.........................r$ 172,68. acogoias previdencia - goiasprev202572025-07-29julho7202518620070000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 49918.481pagamento referente ao estimativo de diárias para atender a demanda da sic. 3º trimestre conforme portaria 073, de 28 de março do corrente ano.secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-07-08julho7202533010090000920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1308.443contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do irrf da nf 3401, ref. 05/2025samma servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070020820252904polícia civil21.419.761/0001-52 2442.809pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nota fiscal nº 3.705 valor............................r$ 2.442,80. acobrigth telecom202512025-07-17julho7202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 642.873aditivação do contrato nº 002/2020 de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência. período por 12 meses. ano de 2025 ate dia 25 de maio. nfse 74917 jun 2025tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-07-18julho7202519010060008520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 31217.121. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus, a título de investimento, para aquisição de 02(dois) kits de laparotomia abdominal ginecológica, destinados ao hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. termo de colaboração nº 12/2025-ses/go (sei nº 73835001).....r$ 31.217,12 . pdf 2025285002691. daof 2414/2025. rd 170/2025 (sei 75751243). . portaria numeração automática 2171 (77375064)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-31julho7202528501610019620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 36332.981pagamento do líquido à empresa 2d&b engenharia ltda, pelos serviços de implantação de muro do colégio estadual carolina vaz costa, no município de pires belo (catalão) - go, conforme planilha e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, informação nº 86/2025/seduc/dofi-19007 (76473769). ... .processo de principal: 202400006020924 .processo de pagamento: 202500006041566 .cno: 90.024.41810/75 .pdf: 2024240100789 ... .nf 423 (r$ 38.942,10) - data de emissão: 01/07/2025 - 1ª medição do contrato nº 056/2025/seduc. .líquido r$ 36.332,98 .inss r$ 2.141,82 .irrf r$ 467,30 ... dalcy.2d&b engenharia ltda2025852025-07-08julho7202524010850000420252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 52812.002valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais, da requisição de pequeno valor - rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas, decorrentes de progressões funcionais concedidas em favor do credor carlos antônio carvalho, por meio do processo judicial nº 5558455-63.2023.8.09.0006 e processo sei 202400066017533. daof nº 00334/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: 104 caixa econômica federal agência: 2981 - operação: 040 - conta judicial: nº 01506055-0, no valor de...... r$ 52.812,00.carlos antonio carvalho2025352025-07-17julho7202532610350003720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.035.081-** 31128.663processo pgto 202500010025954 - mmrm . contratação de kit de recepção via satélite: antena , banda ku com lnbf, com cabo coaxial e receptor de satélite com dispositivo de telemetria. televisã o/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 50 pol, 1 entrada (s) hdmi e 1 entrada (s) usb, bivolt. (unidade) , mediante pregão eletrônico nº 9/2025, referente ao processo de contratação nº 108099 e proc esso sei nº 202400005027982 . pdf:2025285000041. daof: 124. termo de julgamento e homologação (153784). . nota: 539 . emissão: 29/05/2025 . valor: r$ 31.128,66amena climatizacao ltda2025192025-07-16julho7202528500190001820252850fundo estadual de saúde - fes46.368.367/0001-63 6822.001nota de empenho p/aquisição de conversores de voltagem 12 v para 24 v dc6a para atender as viaturas da pmr/cpr , cod e carros da goinfra, conforme nf-e92309.santos dumont componentes eletronicos ltda - epp2025142025-07-25julho7202540910140000820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.818.515/0001-91 467691.062pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3838 r$ 504.597,85 – 20ª medição inss: r$ 15.713,68 issqn: r$ 15.137,94 ir: r$ 6.055,17 valor líquido: r$ 467.691,06 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 306.6815pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de junho/2025 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8370 e pdf nº 2024215300125. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 306,68. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 504.769pagamento de irrf da da 24ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. - relativo ao período de junho/2025 pdf 2025436100115, processo sei nº 202500036010072, nf nº 23531/10.irrf dare: 8588 0000 005-9 0476 0008 210-1 0002 5227 002-9 5730 2530 000-5carletto gestao de servicos ltda202562025-07-22julho7202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 762804.8310pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 267(liq)............06/25..........762.804,83 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-17julho7202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1376.053retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf178-179 . ...processo pagamento 202300006089483 ...pdf................2025240101330 . aurélioclj construtora eireli - me20251352025-07-14julho7202524011350001320252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 18.0028pagamento iss complemento prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg. junho/2025 planilha p3 sei: 76940137 solipa sei: 76940525presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-16julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 150611.7811pagamento liquido prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 04 (quatro) meses, estendendo sua validade até 30/06/2025 a todos os câmpus e unidades universitárias e administração central da ueg, planilha p1 sei: 76774230 solipa sei: 76913615trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-07-11julho7202540620080017820254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 325437.344- pagamento das danfes abaixo especificada com o fornecimento e instalação d e móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no município de ág uas lindas de goiás-go, conforme projeto e lote 2: aquisição de eletrodomést icos para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de g oiás-go.danfe 341 de 21/06/2025 (76328516)danfe 351 de 04/06/2025 (76328691) danfe 356 de 12/06/2025 (76329761)solveer suprimentos corporativos ltda202582025-07-01julho7202533010080000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços51.116.702/0001-76 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.luciene marques de lima2025152025-07-22julho7202531610150134020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.175.191-** 209.451empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente fgts complementar ref. março de 2025. encargoscaixa economica federal - cef202572025-07-15julho7202542010070021220254201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 3176.001cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30511.091pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1167995.306despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-07-25julho7202518800070003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 4710.402pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - beatriz pires amaral (filha) cpf- 094.465.061,90, no valor de r$ 1.526,04 (mil quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos)empenho 05.106 ; -lucca martins alves (filho) cpf- 118.263.911-93, no valor de r$ 1.526,04 (mil quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos); empenho 05.107 -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.710,40 (quatro mil setecentos e dez reais e quarenta centavos) . devido ao falecimento do policial militar sd pm rg 36.788 cpf - 039.271.961-42 caio áleff alves pires.fundacao tiradentes202552025-07-24julho7202529020050010820252902polícia militar05.783.472/0001-81 387069.404202400025098955- serviço de implantação de sinalização horizontal: 6.982,46 (27,40) - serviço de implantação de sinalização vertical: 450 unidades ( 435,00) cidade de mineiros.sudoeste vias servicos e comercio ltda - me2025202025-07-17julho7202529610200000320252961departamento estadual de trânsito - detran14.033.362/0001-93 805.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos (rb), na barreira da policia militar de barro alto/go, e detran de jaragua, goianesia, uruaçu, são luiz do norte, são miguel do araguaia e montividiu/go nos dias 30/06 e 01, 02 e 03/07.hualas lopes souza brandao202542025-07-11julho7202540910040005620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 58.4710pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 3000507784 e pdf nº 2024215300153. (irrf) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 58,47. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a2025582025-07-30julho7202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 5608.00125ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1390385.531referente aos proventos folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030019320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1500.003contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 1.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.500,00 líquidovaldirene caetana da silva202572025-07-29julho7202529040070020920252904polícia civil***.073.501-** 1665.561empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente fgts complementar ref. março de 2025.caixa economica federal - cef202572025-07-15julho7202542010070021120254201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 50600.751despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de julho a dezembro 2025, (processo 202200053000125)(declaração nº 752). nota: iss/junho/2025 04/07/2025 04/07/2025 50.600,75 50.600,75prefeitura de goiania - secretaria de financas2025112025-07-07julho7202540930110066920254093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 6400.004pdf 2025290600022 processo de recomposição 202516448061639 processo 202516448010548 daof 099/2906 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª coordenação regional prisional, exercício 2025. compra de janelas de vidros temperados para a guarita da upr unidade prisional regional de jaraguá/go ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-08julho7202529060070007020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 916666.673. processo 202500010016207- vpo. . contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024. vigência: 06/05/2025 a 05/05/2027. . pdf:2025285000281. daof:686/2850. contratação sislog 110887 . nota fiscal 16053353.... emissão 30/05/2025.....ref. 06/2025.....916.666,67sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025672025-07-09julho7202528500670000920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.susana dainara terto de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150169120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 228.981este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-07-30julho7202533620040003720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4363255.001valor destinado a cobrir despesas da parcela única, do contrato nº 31/2025 - referente à aquisição de materiais de sinalização viária e equipamentos de proteção individual, destinados aos policiais militares e viaturas do comando de policiamento rodoviário – cpr e à goinfra, pdf 2025438000040, processo sei nº 202500036001707, nfs-15780, 15881 e 15882.world center comercio importacao e exportacao ltda2025112025-07-04julho7202543800110000420254380fundo constitucional de transporte - fct00.211.131/0001-18 162264.911destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 162.264,91agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010023620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 133961.061valor para o pagamento do contrato nº 70/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 03, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2024436100998. processo sei nº 202400036011971, nf nº 506 líquido.engenho projetos e construcoes ltda2025352025-07-03julho7202543610350007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 15849.202. proc pgto 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . referência: n.f. n°1000939/ir............r$ 15.849,20 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2025172025-07-29julho7202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 345.767pagamento irrf - destinado ao contato nº contrato 074/2023/ueg, pela prestaç ão de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositiv os móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. ata de registro de pre ços n° 24/2022 do ministério da economia, referente ao exercício de 2025. - dare irrf fat 170498013016 claro sa (76222919) - dare irrf fat 170497631016 claro sa (76223249) - despacho 1174 (76223375claro s a202582025-07-01julho7202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.raimundo marcos cirilo pereira2025152025-07-22julho7202531610150177920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-** 9936.042despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300450)(declaração 713). nota: 2027 01/07/2025 01/07/2025 9.936,04 9.936,04jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-02julho7202540930110062820254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 22124.0512valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 186/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025 pdf 2025436100148, processo de pagamento 202500036008443, nf 3040 inss.bomsucesso transportes eireli2025872025-07-16julho7202543610870000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 2427.911valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. ipasgo saude .................2.427,91servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-07-30julho7202518800160009120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1056300.861pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100027220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1394.883dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: referente a contratação de empresas para fornecimento de uniformes esportivos, para atender a demanda da gerência de planejamento e gestão da rede por meio da coordenação do censo escolar visando a formação continuada da equipe de analista do censo escolar das coordenações regionais de educação, sobre a coleta da 1ª etapa - matrícula inicial do censo escolar 2025. .. nota fiscal 304 - r$ 29.060,00 irrf: r$ 1.394,88 emissão: 17/06/2025 ateste: 17/06/2025 . - processo nº 202500006025791 - pdf 2025240100289 . sandra reginaavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-01julho7202524010920007120252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 6714.983202500025022129-refere-se ao pagamento do irrf examinadores credenciados junho/2025.departamento estadual de transito2025172025-07-11julho7202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 24482.656pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. irrf.tribunal de justica do estado de goias2025172025-07-11julho7202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 470000.001valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato 147/2024, referente pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101559, sei 202500036010367 nf 4602 liquidolcm construcao e comercio s a2025752025-07-31julho7202543610750002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 15121.849pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-07-08julho7202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 1009.25112º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. nf 3635-issqn 06.2025-atesto76487508 e aut. sgi76525266sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-07-08julho7202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 6654.483pagamento do liquido da nota fiscal nº 25444910 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 646anicesio antonio pereira2025112025-07-24julho7202532010110083920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.969.661-** 129.652pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6204 e pdf 2024215300185. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 129,65. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 17896.677- pagamento do (inss) da 4ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 29/04 a 28/05/2025, conforme a nota fiscal nº 1661 de 05/06/2025 (75534806), planilha e boletim de medição (74369124), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e cons trução civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-07-11julho7202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 234892.446valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 42/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025435000003, processo sei nº 202500036007686, nf's nº 118, 119 e 120 irrf.tecpav engenharia ltda2025192025-07-01julho7202543500190000220254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 10533.971pagamento do liquido do boleto 8672032 maio 2025, referente a regularização de despesas referente a aquisição de vales transportes necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85 para o período de 01/05/2025 a 31/05/2025. . pdf 2025260100371redemob consorcio202552025-07-04julho7202526010050003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 0.001pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês julho/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202526010010019420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 183755.901férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4.412. proc 202400010035396 - efc . apostilamento ao contrato n° 80/2024, para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência: 19/09/2024 a 28/09/2025. . pdf 2025285000972. daof 1237/2025. rd 10/2025 (sei 72294390). . referência: n.f. 24770/junho/2025/ir.............r$ 4,41 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-07-09julho7202528500100040020252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 46388.392valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 81/2022- goinfra - referente à construção da feira coberta no município de novo gama, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100465, processo de pagamento sei nº 202300036010963, nf nº 181.fibra construcoes eireli - epp2025172025-07-17julho7202543610170001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.713.994/0001-32 9914.781". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"fundo municipal de educacao caldas novas202542025-07-01julho7202524010040032720252401gabinete do secretário de estado da educação17.256.349/0001-91 0.003202400025066860 nf 3689 06/2025 svdassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-07-09julho7202529610150017620252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 500000.001convênio nº 40/2025. cláusula primeira – do objeto – o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de artistas para apresentação no 8º rodeio show, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. processo sei nº 202500042004896 código da pdf :2025190100151 convênio 40 julho/25prefeitura municipal de vianopolis2025202025-07-08julho7202519010200001220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.299.692/0001-83 64356.4816valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 81/2022- goinfra - referente à construção da feira coberta no município de novo gama, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2023406300089, processo de pagamento sei nº 202300036010963, nf nº 181.fibra construcoes eireli - epp2025262025-07-17julho7202340630260000120234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.713.994/0001-32 117.5816pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 28/05/2025 no valor de 117,58. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº3159 de de 20/06/2025 ref. maio de 2025 processo nº 2022000290068657 total selecionado: r$ 117,58.sonda procwork informatica ltda202582025-07-03julho7202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 22.27110. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais nf.127606....r$ 6,91 - sei. 77164504 nf.1276007...r$ 15,36 - sei.77171328 .................................... empresa sm distribuidora de filmes ltda cnpj: 08.257.054/0001-49fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-30julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 4472.701pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-07-30julho7202530010040001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 11027.174valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 98 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251292025-07-28julho7202543611290000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 3336.4014relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-01julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9124.161u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço *********pagamento complementar nota fiscal 542502*************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-07-17julho7202529020180005320252902polícia militar03.817.702/0001-50 55575.0028pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 430..............06/25.......55.575,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-07-08julho7202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 53095.004processo pagto 202500010044541- crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025., . anestesia . pdf:2025285001220. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/anestesia/abr/25.........53.095,00 . obs.: pagamento conforme processo 202500010044541- despacho nº 2082/2025/ses/gae-18347 (76805166). .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-07-16julho7202528500500001520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 55000.005prestação de serviços - contratação de show artístico da banda calcinha preta, para apresentação no arraiá do bem 2025, no estacionamento do estádio serra dourada, entre os dias 06 e 08 de junho de 2025. número do processo - sislog: 114266 pdf: 2025420100083 ref.show arraia do bem -nf 668-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76609645-calcinha pretafazmidia publicidade e eventos ltda2025332025-07-04julho7202542010330001120254201gabinete do secretário de estado da retomada25.321.806/0001-02 22527.704202500025080771- pagamento nf 4124,fornecimento de material de limpeza , lavajato e higiene pessoal r$22.527,70global suprimentos e servicos ltda2025132025-07-09julho7202529610130013420252961departamento estadual de trânsito - detran48.993.720/0001-21 283.204- pdf 2022170100158 - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monte iro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º an dar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fa zendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - jun/2025....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . jps .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-07-09julho7202517010140035720251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 10145.5010pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês maio de 2025, conforme nota fiscal nº 12218(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-07-24julho7202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 300.004pagamento destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2025, desta autarquia, sendo: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, no valor parcial de r$ 300,00, conforme pagamento através de pix id da transação: e00360305202506261419e3579aa43e5 e nf.56040 e (pdf nº 2024426100152).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-10julho7202542610060001820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4562.925- pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodo desta despesa 01/ a 30/06/2025 .pdf.20222402260 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-07-01julho7202524010920003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 461.791contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 149035321 - junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060016720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1179.4013202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 312/jun/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700042507140 . agência 2767, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 1.179,40 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2349.3115. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf das faturas nº 3000507752 e nº 3000507753 referentes a junho do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-07-18julho7202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 44185.7311líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1489/2025-gear de 19/07/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-07-25julho7202517040040001020251704encargos especiais90.400.888/0001-42 64.8062refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41164 r$ 28,8 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 212 202500025057864 nfag 41169 r$ 36 (rede serra dourada rio quente nfvc 22109 r$ ) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-17julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 240685.4524pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0409 nf 8197 r$ 5515,8 (nf 51 site orla notícias ); nf 8198 r$ 3741,2 (nf 175 blog folha do comércio ); nf 8199 r$ 4676,5 (nf 229 blog da maysa abrão ); nf 8200 r$ 6767,34 (nf 9675 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 8201 r$ 18848,15 (nf 17818 televisão anhanguera luziânia ); nf 8202 r$ 7232,93 (nf 22273 televisão anhanguera jataí ); nf 8205 r$ 20955,82 (nf 28243 televisão anhanguera rio verde ); nf 8208 r$ 5515,8 (nf 364 jornal diário central ); nf 8210 r$ 18706 (nf 499 programa na tela ); nf 8223 r$ 5515,8 (nf 616 site brasil urgente ); nf 8213 r$ 13771,5 (nf 65 agência cidades ); nf 8214 r$ 28059 (nf 450 tv sucesso band goiás ); nf 8215 r$ 14047,92 (nf 19833 televisão anhanguera itumbiara ); nf 8217 r$ 11012,13 (nf 18321 televisão anhanguera catalão ); nf 8219 r$ 14029,5 (nf 20 tv atual record news); nf 8225 r$ 6290,85 (nf 22291 televisão anhanguera jataí ); nf 8226 r$ 12192,45 (nf 19834 televisão anhanguera itumbiara ); nf 8227 r$ 15747,76 (nf 17832 televisão anhanguera luziânia ); nf 8228 r$ 14029,5 (nf 624 programa politheia ); nf 8229 r$ 4676,5 (nf 391 claudemir brito site ); nf 8234 r$ 9353 (nf 42 site brasilia capital ).propeg comunicacao s a202592025-07-15julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 57923.941pagamento destinada a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj nº 24.046.457/0001-03, que trata da prestação de serviço de buffet (almoço, jantar, café da manhã, coquetel e lanche da tarde), mediante demanda, visando atender às necessidades da goiás turismo, pelo período de 6 meses (doze) meses, sendo este pagamento referente a nf 1228 no valor de r$ 57.923,94 (cinquenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) conforme requisição de despesa n°15/2025 - goiasturismo/gcaa -0298 e informação 1 – sei 76852474, pdf 2025426100114 sei 202400024000086.cva empreendimentos ltda2025222025-07-10julho7202542610220001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 666.0031. pdf 2024260100359 . pagamento do issqn da nf 516, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-10julho7202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 110.006contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202572025-07-10julho7202540910070003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.suleima rodrigues dos santos2025152025-07-22julho7202531610150088620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 8824.981pdf 2024295200036 11-01/25-liq 2.941,66 12-02/25-liq 2.941,66 13-03/25-liq 2.941,66 cjmo c araujo jm multimar ltda202532025-07-22julho7202529520030008120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc28.489.248/0001-87 1500.0019tco.jun número empenho: 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2031963.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410020820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4789.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - d.e.a. . aurélio"secretaria de estado da educacao2025392025-07-29julho7202524010390001520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3876.001pagamento referente despesas com complementação de recursos do projeto conectar goiás, uma vez que o valor creditado para contratação de internet é insuficiente, não atendendo as necessidades da escola. ofício nº 33999/2025/seduc solicitando o recurso. portaria 3357. rex 4612. despacho nº 234/2025/seduc/gep-05736 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2052/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa, informação nº 94/2025/seduc/dofi-19007. pdf – 2025240101616 - daof – 1365. processo - 202500006060211conselho escolar dona balbina20251342025-07-16julho7202524011340000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.680.948/0001-35 37.131". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-07-29julho7202524010670016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29733.331destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - gratificação do sistema estruturador.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5425.719pagamento de recibo do mês de junho/2025, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2024180100469 - wrncarlos alberto andrade oliveira202572025-07-10julho7202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 400000.001processo 202500005012683.crrm . emenda parlamentar impositiva número 63 município anapolis deputado major araujo objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285002133. daof: 2128. rd n° 62/2025 - ses/cep . conforme parecer ses/gae-18347 nº 222/2025 e despacho nº 709/2025/ses/cep-20903 . emenda/anapolis:................400.000,00 .fundo municipal de saude de anapolis20252152025-07-16julho7202528502150002320252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 1098.0672pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente a retenção de inss, relativo ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 623 (esec nova roma) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.098,06. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 14166.661pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/06/25, valor de 14.166,66. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023,firmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão eletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. fiscal nº 000.001.778. processo sei nº 202400029001101. (2ª parcela). total selecionado: r$ 14.166,66.ltba comercio e servicos ltda202582025-07-04julho7202518630080007620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.694.478/0001-10 49910.006pagamento de diárias para superintendência de identificação humana, para participação em programas sociais para confecção de carteiras de identidade, ref. 08/2025.delegacia-geral da policia civil2025202025-07-10julho7202529040200000120252904polícia civil37.014.123/0001-91 1527.9415pagamento iss referente a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. referente a junho/2025. planilhas sei: 76674155 e 76674142 solipa sei: 76674145g9 facilities ltda202582025-07-10julho7202540620080012420254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 115.001nota de empenho de diárias p/ entrega de equipamentos a prefeitura de anápolis em 16/06/2025.altair do nascimento202542025-07-04julho7202540910040004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 581739.144valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100381, processo sei nº 202500036008330, nf nº 1229.rta engenheiros consultores ltda2025962025-07-02julho7202543610960000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 383.9113o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. conforme a nf 21327 emitida em 01/07/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-30julho7202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 135851.3025valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2023406300267, processo sei nº 202500036006492, nf-33.cfa construcoes terraplanagem e pavimentacao ltda2025662025-07-02julho7202340630660023520234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra83.318.022/0001-21 1823293.196pdf:2024186200102 valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025 plan.pasep/06/2025 valor ................1.823.293,19goias previdencia - goiasprev2025102025-07-23julho7202518620100000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 12688.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300078 parcela 29/05/25 valor de 12.688,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato ata de pregão eletrônico nº 106447 e sequencial 003/2024 - agr, firmado com a empresa gente seguradora s a, que tem por objeto o seguro veicular referente a van renault/master reves mc, placa sdl 7h87, pertencente a agência goiana de reg. controle e fisc. de ser. púb.- agr, proporcionando qualidade e eficiência, visto que por tratar-se de prevenção para o veículo visando a proteção de possíveis danos futuros. conforme requisição de despesa nº 12/2025. boleto nº 919779317. observação: destinado ao pagamento do prêmio. total selecionado: r$ 12.688,00.gente seguradora s a2025302025-07-23julho7202518630300001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr90.180.605/0001-02 3992975.061processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento............................valor consignações bancos...................r$ 3.992.975,06 total.................................r$ 3.992.975,06 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010025720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1000.0060bapm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2480.8910pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00020248 r$ 2480,89 ref: junho/2025 (fornecimento do periódico folha de são paulo em versão digital);trade gestao e servicos ltda202592025-07-30julho7202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 88.641contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas. (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514010030003720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 77.3310recolhimento do iss da nota fiscal nº 3557 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 10283.161pagamento reajuste ao credor acima, referente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço,para exe cutar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100741 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00343 - referência: reajuste - valor total r$ 102.771,00 - valor líquido 1 r$ 10.283,16 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830004520252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 295106.331despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 06/2025. (declaração: 731) - inss(contribuição patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-07-14julho7202540930010021420254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 22771.8218202500025022129 pagamento inss patronal examinadores credenciados serviços maio/2025 item sei(75904777)e (76096036).departamento estadual de transito2025172025-07-14julho7202529610170001120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3586.176pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 151345101 e pdf nº 2024215300205. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.586,17. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-16julho7202521530160003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6460.841pagamento liquido da ft20593 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122.trade gestao e servicos ltda2025112025-07-23julho7202531010110001920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 130202.5720pagamento das nfs 7989, 8004, 7990, 7991, 7992, 8005, 8006, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 8002, 7999, 8003 e 8001 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-07-21julho7202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 19.805dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal referente ao contrato n.º 184/2023 - 53511815,no que tange ao fornecimen to de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão. pdf 2025240 100036 processo 202300006025944, conforme fatura abaixo: . - fatura são simão - referência: junho/2025 - valor total r$ 412,48 ** irrf r$ 19,80 ..sao simao saneamento ambiental s a2025922025-07-08julho7202524010920001720252401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20 1054.0614pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 nota fiscal 3216 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025amarelinho servicos ltda - me202562025-07-22julho7202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 930.9813trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria. conforme requisição de despesa 8 (69657254). pdf: 2024420100029 manutenção do órgão- despesas essenciais - ref.nf 143-06.2025-liquido-atesto76645573 e aut. sgi76653802goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-07-09julho7202542010020000120254201gabinete do secretário de estado da retomada10.268.439/0001-53 4368.535202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.368,53.sidney trevisan2025152025-07-09julho7202529610150016920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 106751.785valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 123/2022 - referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100316, processo sei nº 202500036006677, nf-360.cnb construtora ltda2025972025-07-09julho7202543610970001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 3000.0014051bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2025.leandro bernardes borges2025162025-07-04julho7202531610160000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 3247.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2025.plano goias seguro202512025-07-29julho7202513010010021120251301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 71904.161gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 134.517pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: daniel rodrigues dos santos, processo nº 5306889.94.2018.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253502852507218policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2300.002empenha-se com pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de julho á outubro de 2025 (dentro do estado) ******favor depositar na conta abaixo relacionada****** processo sei: 202510319003581 portarias: 124/2025, 140/2025 e 142/2025 favorecido: carmecita márcia balestra cpf: 413.568.291-04 banco: caixa agência: 2444 op: 3701 conta: 000583569298-2 valor: r$ 2.300,00secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-24julho7202530010060014920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2000.0050graer.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 500.003pm3.jun número empenho: 2025.2954.001.00027fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010002720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3056388.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-15julho7202524010040034020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1340.4968despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025 . nfe. 3424 - valor: r$ 1.340,49 - tributos/insssamma servicos ltda202522025-07-15julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 8613.451destina-se ao pagamento do auxílio funeral à carolina aparecida nunes de faria, cpf: 785.157.421-87, no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do major da reserva rg 00.106 ângelo carlos de faria.carolina aparecida nunes de faria202552025-07-25julho7202529030050002020252903corpo de bombeiros militar***.157.421-** 63258.274valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 030/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100524, processo de pagamento sei nº 202500036007065, nf nº 3338. código de barras dare: 8580 0000 632-0 5827 0008 210-3 0002 5230 000-9 5630 2530 000-8etica construtora ltda2025732025-07-22julho7202543610730001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 49600.5128pagamento da nota fiscal nº 3565 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 71745.7515pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 648................06/25.........71.745,75 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-07-01julho7202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 124150.32156pagamento do líquido do processo 202517697000134 - lote: 2025/0429 nf 28850 r$ 124150,32 (nf 2079 gráfica cgh comunicação ).logos propaganda ltda2025112025-07-15julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 617.3815implantação pmo configuração de prog. de computação- nf nº 347428- proc nº 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-07-22julho7202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 76659.483. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração 12/2025. vigência: 36 meses. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 hei/hmtj (76382103)– fundo rescisório.......r$ 76.659,48hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-07-03julho7202528500660014020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 120.452fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundacao tiradentes202512025-07-29julho7202540010010035620254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 3377.9511irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1468/2025-gear de 19/07/2025.banco bradesco s a202542025-07-25julho7202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 28504.42119pagamento do iss ref. junho/2025: nf 7661 r$ 37,5 (nf 41 r$ 86,8); nf 7731 r$ 6 (nf 28); nf 7760 r$ 24 (nf 27); nf 7856 r$ 150 (nf 70296); nf 7857 r$ 75 (nf 351); nf 7858 r$ 150 (nf 33); nf 7874 r$ 75 (nf 358 r$ 160); nf 7875 r$ 75 (nf 16979); nf 7877 r$ 75 (nf 12027 r$ 400); nf 7887 r$ 75 (nf 354); nf 7884 (nf 479 r$ 240); nf 7895 r$ 37,5 (nf 119 r$ 120); nf 7891 r$ 30 (nf 379); nf 7899 r$ 45 (nf 196 r$ 96,48); nf 7901 r$ 187,5 (nf 381); nf 7911 r$ 40,91 (nf 1198); nf 7915 r$ 112,5 (nf 2676); nf 7916 r$ 45 (nf 411); nf 7917 r$ 150 (nf 1264); nf 7919 r$ 90 (nf 1404); nf 7922 r$ 93,75 (nf 70340); nf 8053 r$ 200,66 (nf 15 r$ 481,57); nf 7924 r$ 76,05 (nf 12023 r$ 405,6); nf 7925 r$ 75 (nf 358); nf 7926 r$ 102,9 (nf 13 r$ 219,52); nf 7927 r$ 45,9 (nf 15); nf 7928 r$ 23,76 (nf 16); nf 7929 r$ 277,36 (nf 28); nf 7930 r$ 25,41 (nf 159); nf 7931 r$ 51,53 (nf 205); nf 7932 r$ 20,1 (nf 206); nf 7933 r$ 213,53 (nf 21938); nf 7934 r$ 90 (nf 33536 r$ 192); nf 7935 r$ 30 (nf 1078); nf 7936 r$ 7 (nf 2167); nf 7937 r$ 29,93 (nf 9532); nf 7939 r$ 30 (nf 64); nf 7940 r$ 30 (nf 168); nf 7941 r$ 34,09 (nf 1487); nf 7942 r$ 150 (nf 5453 r$ 320); nf 7943 r$ 214,47 (nf 18235); nf 7944 r$ 30 (nf 182); nf 7945 r$ 35,64 (nf 201); nf 7946 r$ 37,5 (nf 434); nf 7947 r$ 90 (nf 516); nf 7948 r$ 40,5 (nf 927); nf 7949 r$ 34,09 (nf 1351); nf 7950 r$ 95,02 (nf 10967); nf 7951 r$ 75 (nf 2672); nf 7952 r$ 30 (nf 3526); nf 7953 r$ 30 (nf 6893); nf 7955 r$ 45 (nf 21954); nf 7956 r$ 60 (nf 352); nf 7957 r$ 450 (nf 386); nf 7958 r$ 30 (nf 661); nf 7959 r$ 80,63 (nf 1038 r$ 172); nf 7960 r$ 26,36 (nf 4437); nf 7961 r$ 58,13 (nf 10976); nf 7962 r$ 35,64 (nf 1032); nf 7963 r$ 60 (nf 1699); nf 7964 r$ 35,64 (nf 21861); nf 7965 r$ 35,64 (nf 21859); nf 7966 r$ 35,64 (nf 3886); nf 7967 r$ 37,5 (nf 18 r$ 80,4); nf 7968 r$ 35,64 (nf 21860); nf 7969 r$ 35,64 (nf 21858); nf 7970 r$ 35,64 (nf 21857); nf 7971 r$ 30 (nf 5643); nf 7972 r$ 14,51 (nf 1163); nf 7973 r$ 60 (nf 860); nf 7974 r$ 45 (nf 761); nf 7975 r$ 60 (nf 707); nf 7976 r$ 35,64 (nf 693); nf 7977 r$ 112,5 (nf 325); nf 7978 r$ 45 (nf 236 r$ 96); nf 7979 r$ 20,73 (nf 72); nf 7980 r$ 24,55 (nf 2061); nf 7982 r$ 1593,82 (nf 32426); nf 8019 r$ 75 (nf 74); nf 8020 r$ 150 (nf 35); nf 8021 r$ 75 (nf 1257 r$ 400); nf 8023 r$ 282,15 (nf 526); nf 8024 r$ 112,5 (nf 16986); nf 8025 r$ 18,36 (nf 7388); nf 7983 r$ 37,5 (nf 557); nf 7984 r$ 45 (nf 21883); nf 7985 r$ 40,91 (nf 1988); nf 7986 r$ 45 (nf 324); nf 7987 r$ 30 (nf 991); nf 7988 r$ 60 (nf 410); nf 7989 r$ 30 (nf 892); nf 7990 r$ 45 (nf 3625); nf 7991 r$ 30 (nf 12479); nf 7992 r$ 75 (nf 1068); nf 7993 r$ 45 (nf 1230); nf 7994 r$ 75 (nf 424 r$ 240); nf 7995 r$ 60 (nf 22505); nf 7996 r$ 34,09 (nf 2702); nf 7997 r$ 27,21 (nf 1595); nf 7998 r$ 112,5 (nf 1271 r$ 240); nf 7999 r$ 60 (nf 1076); nf 8000 r$ 80,63 (nf 1041 r$ 172); nf 8001 r$ 196,81 (nf 1040 r$ 419,85); nf 8002 r$ 60 (nf 817); nf 8003 r$ 112,5 (nf 446); nf 8004 r$ 150 (nf 441); nf 8005 r$ 60 (nf 33); nf 8006 r$ 54 (nf 19 r$ 115,2); nf 8007 r$ 12,24 (nf 31); nf 8008 r$ 90 (nf 124); nf 8009 r$ 27,27 (nf 562); nf 8010 r$ 128,15 (nf 1034 r$ 273,4); nf 8011 r$ 80,63 (nf 1035 r$ 172); nf 8012 r$ 30 (nf 1375); nf 8013 r$ 57,17 (nf 1700); nf 8014 r$ 30 (nf 4453); nf 8015 r$ 45 (nf 6416); nf 8042 r$ 282,15 (nf 527); nf 8054 r$ 282,15 (nf 532); nf 8055 r$ 112,5 (nf 232 r$ 240); nf 8056 r$ 45 (nf 1096); nf 8016 r$ 60 (nf 11010); nf 8017 r$ 60 (nf 11915); nf 8022 r$ 37,5 (nf 5169); nf 8026 r$ 45 (nf 7463); nf 8027 r$ 75 (nf 1944); nf 8028 r$ 75 (nf 6962); nf 8029 r$ 45 (nf 4274); nf 8030 r$ 196,81 (nf 1039 r$ 419,85); nf 8031 r$ 30 (nf 419); nf 8032 r$ 45 (nf 18886); nf 8033 r$ 30 (nf 87); nf 8034 r$ 30 (nf 582); nf 8035 r$ 27,3 (nf 1367); nf 8036 r$ 10,2 (nf 1368); nf 8037 r$ 126,77 (nf 18267); nf 8043 r$ 15 (nf 88); nf 8044 r$ 27,27 (nf 538); nf 8045 r$ 30 (nf 784); nf 8046 r$ 118,65 (nf 1propeg comunicacao s a2025112025-07-07julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 184058.066pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2025. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2025422025-07-22julho7202517020420000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 99.906nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.line internet ltda202572025-07-11julho7202540910070007020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.698.427/0001-79 656.0019. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim. proc 5100583-83.2024.8.09.0051. transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5. valor..........r$ 656,00 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1060.001. pagamento do auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-07-29julho7202528500100056720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 82856.301destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal civil ativo. relativo à folha do mês de julho/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-07-29julho7202516010060001720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 429.166202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001366. daof 1699. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal/ref............valores 11439/jun/paili/ir.........121,31 11440/jun/siate/ir.........325,74 . total a pagar: r$ 429,16 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800009820252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 53.212pagamento do imposto de renda da nota fiscal 2006(76864680) # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202562025-07-15julho7202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora oscarina rodrigues araujo (cpf: 195.385.881.34), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor aureliano ferreira de araújo (cpf:  039.073.761-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9158/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1292.oscarina rodrigues araujo20251252025-07-04julho7202524011250017120252401gabinete do secretário de estado da educação***.385.881-** 181.933contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 26736 conforme segue: . r$ 191,10 bruto r$ 9,17 irrf r$ 181,93 líquidogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202572025-07-04julho7202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 45993.451valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por jesus olacir fernandes, inscrito (a) no cpf nº. ***.856.261-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 6119648-47.2024.8.09.0051. daof 352/3261/2025. processo sei 202500066005294. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02053476-4, no valor de:.......r$ 45.993,45.jesus olacir fernandes2025352025-07-31julho7202532610350003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.856.261-** 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026. referente ao mês de julho/2025.samara cristine costa pinto2025152025-07-22julho7202531610150084020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.553.873-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.damiana pereira de sousa2025152025-07-22julho7202531610150132220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.782.491-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ricardo silva moura2025152025-07-22julho7202531610150135420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.152.511-** 22248.244valor para pagamento de despesas com contratação homologado para a empresa np tecnologia e gestão de dados ltda vencedora dos itens 01 e 02, realizada mediante inexigibilidade, processo de contratação sislog nº 114673/2025 e processo sei nº 202500005017792, para prestação de serviços e viabilizar o uso da ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços, via web, em atendimento às necessidades desta agência, no intuito de dar celeridade aos procedimentos licitatórios, para o período de 24 meses de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00275/3261/2025. pdf 2024326100226. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 20.961, emitida dia: 05/06/2025, conforme despacho nº 208/2025-geals - 30/06/2025, código de verificação: 472173436, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total dos serviços:.............................r$ 23.370,00 retenção de irrf (4,8 %)..............................r$ 1.121,76 valor líquido.........................................r$ 22.248,24.np tecnologia e gestao de dados ltda2025112025-07-02julho7202532610110008320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.797.967/0001-95 110910.915valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do contrato nº 50/2025 – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036009302 nf. nº 1860 líquido.coplan construtora planalto ltda2025262025-07-30julho7202543610260000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 28449.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 28.449,99agencia brasil central202552025-07-30julho7202512610050003120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 634201.221destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de julho de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202512025-07-30julho7202529020010014420252902polícia militar05.783.472/0001-81 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.maykon rodrigues dos anjos2025152025-07-22julho7202531610150181820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.851-** 10.408pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com retenção de 2,4% (dois inteiros vírgula quatro décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de passagens aéreas nacionais (voos domésticos), conforme complemento da ordem de serviço nº 11/2025 (75934298), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032444 e pdf 2024215300162. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 10,40. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 300.768valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento do (irrf) referente a nota fiscal nº 299.404, emitida dia: 03/07/2025, referente ao mês: 06/2025, conforme despacho nº 321/2025-gt, do dia: 07/07/2025, referente a reprografia e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2025, conforme discriminação baixo: (irrf) - valor bruto..........................................r$ 6.265,76 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 300,76 valor líquido........................................r$ 5.965,00.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-07-09julho7202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 897614.0812pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 27022(liq)..........06/25......897.614,08 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-07-17julho7202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 5014.111acerto rescisório da colaboradora aparecida de fátima oliveira - proc 202500055000556.aparecida de fatima oliveira202512025-07-08julho7202531900010027620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.988.291-** 275.672pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online. emitida em 08/07/2025 – nf 101326 – thais moraes de sousa emitidas em 09/07/2025 nf 101332 – fernanda pinto rodrigues nf 101333 – kamilla cristina da silva pires nf 101334 – uerica agapito pereira nf 101335 – isabella gonzaga guimaraes silva nf 101336 – marcela araújo teixeira nf 101337 – ana flavia oliveira marinho nf 101338 – juliana rodrigues gomes muniz nf 101339 – lorena raquel feliciano de faria peixoto relativo ao mês 06/2025 (parcela 1), no valor de r$ 30,63, cada uma (total nf r$ 638,10, cada uma). processo 202500005017410 pdf 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202562025-07-18julho7202540010060026520254001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.temistoclis alaia pereira da silva2025152025-07-22julho7202531610150189420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.417.531-** 120000.001valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436100849, processo de pagamento sei nº 202500036005988, nf nº 141.primor engenharia ltda20251132025-07-22julho7202543611130004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 2376.005reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 98_103/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 88399.351. pagamento de diferença salarial referente a remuneração dos contratos por tempo determinado ocupantes do cargo de médico intervencionista nesta pasta. rd 221/2025 (sei 76551446). . nome.............................................adiantamento ana carolina silveiro de morais reis.............6.172,37 carlos eduardo teixeira peres....................6.858,22 caroline rodrigues dos santos....................6.661,18 gabriel arantes de andrade.......................6.236,36 gabriel spinola dos santos.......................7.283,01 hugo mendes silva................................5.373,98 italo de alcantara bastos morais.................6.141,70 joao victor ferreira neto........................5.373,98 juliana ribeiro rosa.............................5.898,58 leandro sarmento de amorim.......................5.860,19 luciana benevides de araujo......................6.418,07 marinaldo soares leite...........................6.256,84 mateus ferreira de siqueira e silva..............7.093,66 mateus gomes machado.............................6.771,22 . valor total...............r$ 88.399,35 .secretaria de estado da saude202552025-07-04julho7202528500050042720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6940.251empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.lazaro paulo assis pacheco202512025-07-30julho7202540910010037520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 59870.631valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5226909-25.2023.8.09.0051, em favor de maria estela alves de carvalho reis, referente ao pagamento de gratificação pelo exercício de atividades de apoio às obras públicas e rodoviárias. processo sei nº 202300036014016maria estela alves de carvalho reis2025602025-07-30julho7202543610600002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.438.761-** 637.9212- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira municípi o de águas lindas de goiás. . - período de 01 a 30/07/2025. . - pdf 2023240100667 processo 201600006021079camila origa viana da cunha2025892025-07-31julho7202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 8008.781valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5282382-40.2016.8.09.0051, em favor de almeida santos sociedade de advogados, relativo a honorários sucumbenciais, pdf nº 2025436100944. processo sei nº 202100036004643almeida santos sociedade de advogados20251122025-07-31julho7202543611120006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.513.791/0001-07 710.9412pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 7876 e pdf 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,94. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-16julho7202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 32.78347art nº 1020250192574, que solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia de restauração, melhorias e manutenção - lote 04 referente à rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469, com extensão de 32,54 km, no estado de goiás (sei: 76525968), que consta no processo sei 202300036012163 .despacho 278 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-03julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 371.45145dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 unidades de tênis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para atender às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em período integral (cepi). processo nº 20 2500006028064 - pdf 2025240100260, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000291 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 5.628 unidades meias - valor total r$ 30.954,00 ** irrf r$ 371,45 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 115.006recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32805 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho/2025 - quirinópolis valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-09julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 22227.301trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da - prefeitura de goiânia - vagni rodrigues dos santosfundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-07-29julho7202542010070024620254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 349.682pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao período de 01/01 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 8359 e pdf nº 2025215300121 . (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 349,68. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-16julho7202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 236829.462. pdf nº 2025290100055. . empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907023/2020. . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907023/2020, para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio. . alor....................................................... r$ 236.829,46 gdc: 20240709000000363 cotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5,8870 valor total em dólar: u$ 298.085,52 valor total em reais: 1.754.829,46m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025562025-07-07julho7202529010560000220252901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 3224.6514pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, para executar serviços comuns de engenharia, referente à resposta 2 e-mail relat 4 aceite parcial da prenota nº 1490 (75638859) - os 10/2024 - cfs 423/2024 substituindo a medição 02 - os 10/2024 - cfs 423/2024 (70845041) após relatório 6 de fiscalização do contrato nº 14/2024 - os 06/25 (75259233), abrangendo os serviços de rede no térreo do novo prédio da semad, (cabeamento estruturado), localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), ordem de serviço n.º 10/2024 (75638859), relatório nº 9/2025 (76086652), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1770 e pdf nº 2024215300044. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 3.224,65. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-07-03julho7202521530020000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 126669.461valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 1239.rta engenheiros consultores ltda2025922025-07-02julho7202543610920002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 9524.795valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 071/2025, dia: 25/06/2025 da fatura nº 150792995-0 referente ao mês maio de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 25/06/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) total da fatura:...........................r$ 9.704,10 retenção de irrf...........................r$ 179,31 valor líquido..............................r$ 9.524,79.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-02julho7202532610110004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 980.002despesa com 2º termo aditivo de renovação a partir de 07/07/2024, do contrato nº 087/2022, no valor de r$ 17.648,00, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 04).(processo: 202200053000327) (pdf 2024409300346) (pregão eletrônico: 0095/2022)(declaração 738). nota: 2045 10/07/2025 10/07/2025 980,00 980,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-11julho7202540930110065420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 12760.0028valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031004572/ 202500031004654/ 202500031004547/ 202500031004834/ 202500031004649/ 202500031004853/ 202500031004530/ 202500031002490/ 202500031004830/ 202500031003637/ 202500031005064/ 202500031004976/ 202500031004936/ 202500031004944/ 202500031004948/ 202500031004912/ 202500031004928/ 202500031004892/ 202500031004888/ 202500031004785/ 202500031004816/ 202500031004638/ 202500031004623/ 202500031004600/ 202500031004528/ 202500031004410/ 202500031004818/ 202500031005189/ 202500031005121.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-03julho7202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8607473.333juros da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 154375.5810encargos da parcela nº 040/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 522/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a2025172025-07-03julho7202517020170000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 13079.402pdf 2024295000093 3641-06/25-liq cjmr p de oliveira produtos eireli2025422025-07-11julho7202429500420001420242950fundo estadual de segurança pública - funesp13.729.630/0001-43 175000.005repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24° termo adi tivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro parae xecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programade proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de junho/2025. conforme ofício nº 1281/2025 - ovg. pdf 2024180200004. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-07-03julho7202518020050001220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 29361.211folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100004 adicional férias 1/3 100379 adiantamento adic. fériassecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1256.945modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . irrf . nf: 833 . sei (77301647) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-07-30julho7202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 430042.2568gerenciador financeiro caixa: 04/07/2025 sei nº 202511129004673/202511129004811 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 430.042,25 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-07julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0010# pagamendo de irrf sobre a nfs-e 3474 (76678548). emitida em 04/0/2025 # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 4245.991folha de pagamento de pessoal julho/2025,salário maternidade.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 500.001. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . ipasgo patrocínio - julho/25 .secretaria de estado de cultura202552025-07-29julho7202525010050002720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5640.601folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal). (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-07-29julho7202531010010018620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 610852.521pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 348776.231op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rgps/consignações consignações bancos-empréstimos 348.776,23 rgps-total 348.776,23agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010030820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 15474.531abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010031320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 20663.171processo sislog número da contratação: 113996 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (165972). tr - termo de referência (176546). processo nº 202500005012627. número da contratação: 113996. . dispensa eletrônica nº 264/2025. . pdf: 2025285001559. daof: 1778/2850. autorização (165993). . . nota: 277386 emissão: 27/06/2025 valor: r$ 20.663,17 .bayer s a20251632025-07-09julho7202528501630025920252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 142.009uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 101/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 110417.621pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fundo previdenciário - rpps patronal - 14,25%). valor total .................................. r$ 110.417,62.fundo previdenciario202522025-07-29julho7202521010020001320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 734553.511pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de julho/2025.fundo financeiro do rpps2025102025-07-29julho7202518010100026520251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 16609.611processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem). . pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento/ hospedagem com alimentação (cancelamento) reserva, alteração e cancelamento de hotel com alimentação. . fatura: 148549.....16.609,61 . total a pagar: 16.609,61 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-07-09julho7202528500100032320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1000.001026bpmrv.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2500.00132sesmt.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4347.5039usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.51/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 33189.171solicitação para atender folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente 13º salário - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030013620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 5265.6340* projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * * pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4005 (ref. 1º a 28/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-09julho7202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 15005.6513. processo 202400010065253 - vpo . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 41827 - referência maio/2025/ir......valor líquido....297.612,03epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-07-18julho7202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 6434.6112recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a prest ação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade m ínima do bau de 8 m³, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, pelícu la de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamen to de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) an os de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da sec retaria de estado dactc educação, por um período de 12 (doze) meses. conform e notas fiscais abaixo: . nf 1555 emissão: 03/07/2025 referência: junho/2025 atesto: 18/07/2025 valor total da nota: r$ 134.054,48 irrf: r$ 6.434,61 . pdf 2024240101790 . processo 202100006080866adp transporte e turismo ltda- me202592025-07-23julho7202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 793.001serviço de hospedagem em catalão- fatura nº 59914- processo nº 202500055000545.l a viagens e turismo ltda202552025-07-29julho7202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 133.3439pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francimar silva laurindo, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253501012507010policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 777.2611pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8040 e pdf 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,26. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-01julho7202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4244.136pagamento de valor de irrf, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. .processo 202200006031963, pdf 2025240100321, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01188/2401/2025 . area gestora: gerência de alimentação escolar . produtos adquiridos : buffet térmico 10 cubas inox ibet. .nota fiscal nº 3347, de 09/07/2025; .valor total: r$ 353.678,20; .valor líquido: r$ 349.434,07; .valor irrf: r$4.244,13. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025992025-07-21julho7202524010990001620252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 30957.293valor para pagamento do irrf da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100382, processo sei nº 202500036008330, nf nº 77 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025962025-07-02julho7202543610960000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 153.631folha desconto do pessoal - fardamento desconto (regime próprio militares) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadfundacao tiradentes202512025-07-30julho7202514010010033820251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gabriela montenegro dos anjos goncalves2025152025-07-22julho7202531610150166320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.tatiana da silva leal2025152025-07-22julho7202531610150163120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.781-** 3872423.341processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento...............................................valor fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...............r$ 3.872.423,34 total....................................................r$ 3.872.423,34 . rmbfundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202529060020001520252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 42776.2715recolhimento de iss aliquota de 3,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2023240101895 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00341 data de emissão: 03/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.336.758,51 ** iss r$ 42.776,27ms servicos e transporte ltda2025832025-07-31julho7202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1362.631op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.31 protege fundo combate pobreza-consignações 1.362,63 total: 1.362,63agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-07-29julho7202532620030002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 303934.181. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - pensão especial........................r$ 140.955,76 02 - pensão anistiado político..............r$ 162.978,42 .secretaria de estado da seguranca publica2025262025-07-29julho7202529010260000720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1720.9015. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 32731 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-07-01julho7202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 750.001pagamento referente descentralização de recursos para a remoção de uma árvore e a poda de outras quatro no centro de ensino em período integral pré-universitário, no município de goiânia, tendo em vista que elas estão localizadas entre os blocos no interior da unidade escolar e têm causado danos ao telhado colocando em risco a segurança de todos. ofício nº 15412/2025, (70791454). portaria 3348. rex 4621. despacho nº 229/2025/seduc/gep-05736 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2000/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf – 2025240101353 - daof –1283.conselho escolar jayr emmanuel bastos20251122025-07-17julho7202524011120004120252401gabinete do secretário de estado da educação00.624.446/0001-97 2433.884contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de telefonia fixa e internet para unidades da pcgo. pagamento do irrf das faturas nº 18191582, 18205968 e 18187069 ref. 05/2025oi s a - em recuperacao judicial202572025-07-04julho7202529040070011820252904polícia civil76.535.764/0001-43 62993.451parcela 14/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 0010794-86.2016.5.18.0004, ref. parte reclamante - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202512025-07-08julho7202531900010027520253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1363788.201. referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude202552025-07-15julho7202528500050039220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 80963.3221retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 67 – minaçu data de emissão: 05/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 09/06/2025 valor total da nota: r$ 891.210,01 inss: r$ 29.409,93 ...... nota fiscal: 68 – são miguel do araguaia data de emissão: 05/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 09/06/2025 valor total da nota: r$ 472.253,56 inss: r$ 15.584,37 ...... nota fiscal: 70 – jataí data de emissão: 05/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 10/06/2025 valor total da nota: r$ 1.089.970,43 inss: r$ 35.969,02 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-09julho7202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 450.0016pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 336/25 daiany de oliveira santos valor 450,00 total.................................................450,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-07-29julho7202517010140042120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 621.771recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 621,77, para interposição de recurso de apelação na ação cível nº 5389142-85.2023.8.09.0174, movida por luzia borges de souza contra esta companhia, visando indenização por danos morais, materiais, estéticos, pensionamento, lucros cessantes, plano de saúde e passe livre, decorrentes de queda em veículo da empresa causada por freada brusca. a sentença foi parcialmente favorável à autora, condenando a metrobus ao pagamento (declaração nº 744). nota: 194/2025 02/07/2025 02/07/2025 621,77 621,77tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-04julho7202540930120003820254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 25805.771valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5399300-54.2021.8.09.0051, em favor da caixa seguradora s/a, referente ao valor da condenação por danos materiais. pdf 2025436100910, processo sei nº 20220003600532caixa seguradora s a20251122025-07-23julho7202543611120006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.020.354/0001-10 10583.051fornecimento de bens e materiais - contratação de serviços de empresa especializada em material de limpeza. .. item 01 - 02 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 .. sislog..113487 ... processo - sei 202500005008901 ... pdf 2025240100627 ... nota fiscal nº 26 / emissão: 18/06/2025 / ateste: 24/06/2025 ... valor da nota: r$ 10.583,05licitasin ltda2025812025-07-01julho7202524010810002020252401gabinete do secretário de estado da educação60.058.791/0001-32 397.856contrato prestação de serviços correios pagamento fatura 452847empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-07-25julho7202532620070000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 205908.3721ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de cestas básicas (solicitação por demanda) conforme ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 35645. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 36.5215pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 nota fiscal 3216 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2025amarelinho servicos ltda - me202562025-07-22julho7202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 230.007cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. gabinete dentro do estado pdf: 2025420100002 referente recomposição no saldo das diárias ref. à devolução parcial do servidor ,conforme: nºda diária : 569/2025 nome : salvador de souza morais cpf:32372884115secretaria de estado da retomada202512025-07-02julho7202542010010000220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 850.001pagamento destinado a restituição de quantia paga por servidor fabricio borges amaral, em deslocamento a serviço da dministração, conforme requisição de despesas nº 1/2025 - goiasturismo/pres-02879, documentos em anexo (sei) e despacho nº 572/2025/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$850,00. (pdf.2025426100119).fabricio borges amaral202562025-07-25julho7202542610060008220254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.127.811-** 103.149. 2024170100124 . irrf referente ao combustível automotivo - gasolina . irrf referente a fatura nº 50244449, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 575.122contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento issqn nf nº 6419, ref. 05/25popmed medicina e saude - eireli202572025-07-04julho7202529040070005520252904polícia civil30.862.228/0001-51 6218.2624gerenciador financeiro caixa: 09/07/2025. sei nº 202511129004859 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 6.218,26 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-10julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10927.516valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2025.florenca amorim cunha borges arruda2025162025-07-23julho7202531610160000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 2202.085202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2.202,08.jose sebastiao gomes2025152025-07-09julho7202529610150001820252961departamento estadual de trânsito - detran***.717.701-** 225.8016valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação de estruturas, equipamentos e materiais para dia das mães, no dia 09 de maio de 2025, de acordo com as especificações e condições estabelecidas na ata rp 010/2022 do pregão eletrônico srp 004/2022-sead-geac, contrato nº 037/2023, relativo ao período de maio/2025. pdf nº  2024436100480. processo sei nº 202500036009875, nf nº 500 iss.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-17julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 600.00158restituição do fundo rotativo da 20ª cipm referente a março de 2025.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-17julho7202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3715.521folha de pagamento de pessoal julho/2025-adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34176.0811pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3642, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 34.176,08 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-07-07julho7202516010070008020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 64974.891op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rpps - consignações consignações bancos-empréstimos 64.974,89 rpps-total 64.974,89agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010031020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 91651.99105pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0390 nf 41004 r$ 6946,95 (nf 3030 rádio 92 fm ); nf 41042 r$ 14142 (nf 1878 rádio interativa ); nf 41043 r$ 4962,12 (nf 1548 rádio clube fm ); nf 41143 r$ 18856 (nf 873 rádio terra ); nf 41145 r$ 5883,07 (nf 1210 rádio serra dos cristais ); nf 41156 r$ 14142 (nf 115 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 40931 r$ 3053,6 (nf 603 rádio geração fm ); nf 41055 r$ 5625,69 (nf 337 rádio fonte fm ); nf 41144 r$ 4834,88 (nf 93 rádio voz do coração imaculado ); nf 41153 r$ 4522 (nf 437 rádio vinha ); nf 41155 r$ 4714 (nf 191 rádio lider fm ltda ); nf 41184 r$ 3969,68 (nf 632 rádio geração fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 63532.035pagamento do irrf retido da nf 498, emitida em 26/06/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 1.323.584,00). processo:202300036009588 pdf:2025400100130. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-01julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 36042.111valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100500, processo sei nº 202500036007763, nf-7609.serget mobilidade viaria ltda2025922025-07-09julho7202543610920001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 42949.801pagamento folha de pessoal julho/2025-consignação emprestimos financeiros.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010028020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 117.9412ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 3592 irrf. referência 06/2025.art car veiculos ltda202522025-07-21julho7202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 13282.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410020420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23334.181pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010017020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 755.671pagamento ref. à pdf nº 2025186300085 parcela 30/06/25 no valor de 755,67. descrição da despesa: trata-se da reajuste do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nf. nº 11320, referente ao período de 24/12/2024 a 30/06/2025. total selecionado: r$ 755,67.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-07-23julho7202518630080013720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 115.001nota de empenho para diária para execução de manutenção corretiva, na prefeitura de anapolis/go no dia 02/07/2025.braslei lopes souza brandao202542025-07-11julho7202540910040005420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 200000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-9774.stcp engenharia de projetos ltda2025932025-07-15julho7202543610930000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 100000.001processo 202500005012120 . emenda parlamentar impositiva número 1255 município colinas do sul, deputado amilton filho, objeto da emenda - investimentos. . pdf 2025285002252 daof 2230/2850/2025 rd 36/2025 (sei 75590173). . conforme manifestação no parecer 91 (74838428), despacho 1612 (75006933) e despacho 1044 (75413403), ratificados pelo despacho 721 (74841759), portaria nº 1922, de 09 de julho de 2025 (76815577). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de colinas do sul20252162025-07-16julho7202528502160002420252850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 505.9916pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia d a informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos auto matizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos , especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2178 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 505,99. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-07-30julho7202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 21158.484inss nfº 10 - referente a medição da parcela 2 da subetapa 2b de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 28/03/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234) e relatório nº 1534/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003627.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-07-16julho7202543620240004120254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 2160.002pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados na fiego – feira de irrigação do estado de goiás, no período de 16 a 18/07/2025, sendo 400 brindes (caneta e bloco de anotações), 400 camisetas, em algodão, antipilling, com estampa e 1.000 botton personalizado, conforme requisição de despesa nº 100/2025 (76275945). visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77281806), ordem de serviço nº 35/2025 (76622776), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 619 e pdf nº 2025210100056 (irrf) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 2.160,00. . processo de pagamento nº 202500017009914. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.wanessa prado souza rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150140720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 107.136nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202572025-07-11julho7202540910070005320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16 3261.162destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-07-30julho7202529020010014520252902polícia militar07.882.625/0001-73 13294.685pdf: 2024295000133 1021-05/25-inss lfbmemora processos inovadores s a2025112025-07-16julho7202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 41653.831processo nº 202400028001264 despacho nº 272/2025/abc/psetabc-05921 - rpv no valor de r$ 41.653,83 (quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5683473-22.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: reinaldo donizetti da silva, cpf/mf sob o nº xxx.987.136- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-30julho7202512610160003320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 176932.341valor destinado a cobrir despesas do contrato n° 73/2024, referente 08ª medição da prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra. realizada no período de 01/02/2025 à 28/02/2025. pdf: 2025436100264.proc. sei 202500036009786.nf. nº 750. .prime sinalizacao ltda2025902025-07-22julho7202543610900000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.154.673/0001-48 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025karen leticia souza2025152025-07-22julho7202531610150149220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.942.111-** 4700.0013uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13304.541pagamento relativa a adicionais variáveis - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 14674.301op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rgps-pensão alimenticia-pessoal civil pensao alim. líq.c/adic.férias 1.617,28 pensao alim. - valor informado 1.088,39 pensao alim. - qtde/perc. sal. min. 4.326,91 pensao alim.13º sal-val.sal.min. 0,00 pensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt 7.641,72 pensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt 0,00 rgps-total 14.674,30agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010030620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 43.201dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrad o - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homog êneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; compos to de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 1 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições ex pressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de e stado da educação - seduc. . nota fiscal 2144 - r$ 3.600,00 irrf: r$ 43,20 emissão: 14.07.2025 ateste: 15.07.2025 . << pdf 2025240100713 - processo 202500005002140 . << sandra reginaa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-07-18julho7202524010090017920252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 3540.062pagamento que se efetua referente aos decisão judicial- pensionistas da folha de pessoal do mês de junho de 2025. jurisdicionado: walmir carlos clariano/zita aguiar siqueira conta: 2535.40.01927596-3 - id 040253502562507010 folha: 06/2025 - pensionista gltribunal de contas dos municipios2025102025-07-02julho7202518800100003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 499.961prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês junho - gasolina - nota fiscal nº 3001781-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-07-15julho7202531900050036420253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 101.641fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundacao tiradentes202512025-07-29julho7202540010010035620254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.mellany lorrane da silva graciliano2025152025-07-22julho7202531610150179320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.703-** 910.801despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.viviane cristina dutra202512025-07-29julho7202540930010026520254093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 68557.743pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao mês de abril/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2451898 e pdf nº 2025215300027. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 68.557,74 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202512025-07-10julho7202521530010009520252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1102.001op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- guia de depósito judicial - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps - consignações diversas decisão judicial- desc.vi= 18/40 parc 1.102,00 total 1.102,00 observação: emitir guia de depósito judicial,cf.processo nº202412404000192.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010030020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 20479.529pagamento liquido destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b. - apropriação de despesa. referente a junho/2025 atestado nº 49/2025 sei: 76803947 fatura n° 4000000213006202500 sei: 76803888equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-11julho7202540620080016820254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 368721.403valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 59/2024-goinfra - referente à execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km - relativo ao período de 26/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100439, processo de pagamento sei nº 202500036009927, nf nº 185.pavsantos transporte e construcoes ltda2025972025-07-24julho7202543610970000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 3657.931fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo financeiro dos militares202512025-07-29julho7202540010010036320254001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 2646.0011pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 736 r$ 2646 ref: junho/2025 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-07-08julho7202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 1444618.931. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 (76365554) custeio………………………...r$ 1.444.618,93instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-07-03julho7202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 2665.505valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de junho 2025. boleto dec jud..........2.665,50goias previdencia - goiasprev202562025-07-02julho7202518800060008220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 344955.021pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 49643.241diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100076 ppt 59 daof 8 anexo ii 00100/2025 rd 6/2025-ses/spais-03083fundo estadual de saude - fes202522025-07-02julho7202528010020007420252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 20.8815contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 449 de 02/07/2025 - r$ 20,88r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-11julho7202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 1964.101pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, contrato, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de julho de 2025, conforme boleto bancário nº 8819782. pdf 2025150100025.redemob consorcio202542025-07-24julho7202515010040002520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 8320.935-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodo desta despesa 01/ a 30/06/2025 .pdf.20222402259 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-07-01julho7202524010920002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 2668646.311. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,julho 2025. sol. pag parcial 76131399. . valor pago..............r$ 2.668.646,31. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul25 (76131399).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-07-01julho7202528502110000120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 18718.922parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1256 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso-go, contrato nº 89/2024 (76277635.) e relatório nº 1951/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005109.rta engenheiros consultores ltda2025232025-07-18julho7202443620230010020244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7510.702pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura..............ref...............valor 6603................06/25..........1.871,72 6604................06/25..........5.638,98 total..............................7.510,70 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-07-01julho7202529060070021520252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 4357.135- pdf 2024170100312 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoa o contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão cris óstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, cal das novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - jun/2025..........r$ 4.357,13 . jps .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2025142025-07-15julho7202517010140031720251701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 1832.005despesas com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2025 a 21/03/2026), no valor de r$ 21.984,00, refe- rente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo pa- ra 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda) (pdf nº 2024409300505)(declaração: 206). nota: 18058 11/07/2025 11/07/2025 1.832,00 1.832,00superi telecom ltda2025112025-07-14julho7202540930110017720254093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 5557.834pdf: 2025160100001 - processo: 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4426, emissão: 23/06/2025, atestado: 24/06/2025, valor: r$ 5.557,83 - iricone locacoes e servicos ltda202572025-07-01julho7202516010070026120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 313.46118usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0012o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de maio 2025. nota fiscal: n° 3170 e 00136315. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-07-10julho7202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 1430.6019reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 369.184pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura n° 151698055 e pdf 2024215300156. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 369,18 . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-10julho7202521530160007020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 115.005cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado ref. recomposição do saldo na conta das diárias pela dev. parcial pelo servidor servidor:edmilson rosa correia nºda diária : 658/2025secretaria de estado da retomada2025352025-07-10julho7202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 791.672pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024145100049. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). recibo 04-062025txc - ref. diferença de reajuste da taxa de condomínio período do recibo: 01/04/2025 a 30/06/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-07-10julho7202514510040010320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 110080.9811202300025115875 - refere-se ao pagamento liquido: nf 643089 ref 06/2025 sistemade notificação eletronica - r$ 110.080,98.servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-07-22julho7202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 0.006pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. ___________________________________________________ solicitação 548/2025 viviane da silva oliveira rodrigues cpf: 87212510106 valor: r$ 575,00fundo estadual de assistencia social2025352025-07-17julho7202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 8000.006valor destinado a concessão bolsas pela coordenação do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, referente junho/25 -bolsa coordenador geral de pesquisa, extensão, inovação e produção audiovis ual. -valor: r$ 8.000,00 -quantidade: 01 -atestado nº 60/2025 sei: 76229000 -despacho nº 510/2025 sei: 76374369universidade estadual de goias - ueg2025432025-07-10julho7202540620430000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).giovanna hellu ferrari2025112025-07-17julho7202531010110002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.230.938-** 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a agosto/2025. refere-se ao mês de julho/2025.isabella gomes vieira2025152025-07-22julho7202531610150112520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.063.191-** 12259.5011- pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás, período de 01 a 30/06/2025. . pdf 2024240101923 julho/2025 - líquido . matheusleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-07-23julho7202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 15389.301verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-07-29julho7202511010050003120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 32931.6917pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/07/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de maio/2025. nf 157 – no valor de r$ 27.358,83 (valor total da nf r$ 569.975,58). nf 158 – no valor de r$ 2.958,21 (valor total da nf r$ 61.629,42). nf 159 – no valor de r$ 2.614,65 (valor total da nf r$ 54.471,91). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-07-29julho7202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 15.375pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2466438 r$ 15,37 ref: junho/2025 (combustível - gasolina);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-08julho7202512010090000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 36187.175contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp aparecida de goiânia. pagamento nf 3488, ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 44.455,99 bruto r$ 3.912,13 inss r$ 2.222,80 issqn r$ 2.133,89 irrf r$ 36.187,17 líquidosamma servicos ltda202572025-07-29julho7202529040070020720252904polícia civil21.419.761/0001-52 32.78348art 1020250195308 de projeto para melhorias no estacionamento do natal do bem 2025, despacho 250 - pdf 2025436100002 -sei 202500036000015 - cod barras 00193117700000032780000002832069012519012717crea-go2025462025-07-07julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 675153.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280012020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6840.082* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100261 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6592 (ref. 2/04 a 1º/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp . ................................cast informatica s a2025142025-07-29julho7202517010140033020251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 29483.4411ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3593. valor liquido. referência 06/2025.art car veiculos ltda202562025-07-16julho7202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 262325.2279sei nº 202511129005082 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 262.325,22 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-16julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2177.2812recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.177,28 (dois mil, cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 826441 (sei 76565134). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 375.022ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis. nf - 1191 irrf. referência 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-07-08julho7202530520020019420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 94779.211folha de pagamento de pessoal pensionista pago em julho/2025. bradesco i 30.163,58 banco do brasil empréstimo i 15.084,09 caixa economica federal emprestimo ii 10.852,81 alfa emprestimo ii 8.470,51 caixa economica federal emprestimo iv 4.681,39 caixa economica federal emprestimo 4.326,24 alfa emprestimo i 4.095,79 banco itau ii 3.370,98 caixa economica federal emprestimo v 3.164,92 banco do brasil empréstimo ii 2.590,88 banco itau i 2.041,62 sicoob juriscred i 1.988,12 sicoob juriscred ii 1.598,25 caixa economica federal emprestimo iii 1.191,64 bradesco ii 745,81 banco do brasil empréstimo v 412,58ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140014620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 6422.992processo sei 202511129004570. gerenciador 08/07/2025. contribuição previdenciária de rpv a beneficiários pensionistas do rpps. valor da contribuição ................ r$ 6.422,99. acofundo financeiro do rpps2025212025-07-04julho7202518800210000120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7940.362pagamento complementar do liquido da nf 426, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100322fernanda ribeiro de lima2025582025-07-23julho7202526010580000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 193200.003pagamento de bolsas de incentivo à extensão para alunos da ueg - edital de bolsas de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 006/2025 arquivo (71663980) - no processo sei nº 202400020013939. prazo para realização: maio/2025 a dezembro/2025. valor unitário: 700,00 - atestado 19 (76306248)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-02julho7202540620240001320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 249000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização da companhia thermas do rio quente, proprietária do imóvel rural denominado fazenda papuan, localizado no município de caldas novas/go, necessário à implantação, duplicação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 - entroncamento go-213, e da rodovia go-213, no trecho morrinhos/caldas novas. pdf 2025436100359, sei 202400036014357.cia thermas rio quente2025122025-07-21julho7202543610120000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.540.533/0001-29 503870.551valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. dif exerc ant .................503.870,55goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060010320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4203.7627recolhimento de irrf ref notas fiscais nº 10994 e 10995 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-22julho7202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 2247379.301valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 15/2025-goinfra - referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2025436100059, processo sei nº 202500036008908, nf nº 2722.ng asfaltos ltda2025742025-07-03julho7202543610740001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 16.202processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da s aúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 d ias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890). . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890). . ref. ir . nota fiscal:1207 emissão:08/07/2025 total a pagar: 16,20laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-07-16julho7202528501710000720252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 69068.84138pagamento do líquido do processo 202517697000208 - lote: 2025/0457 nf 8285 r$ 27769,85 (nf 1069 produtora tubarão ); nf 8286 r$ 9882,47 (nf 1064 produtora tubarão ); nf 8287 r$ 31416,52 (nf 1063 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2025112025-07-30julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 179618.2411ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás. valor líquido da fatura do mês de 06/2025.saneamento de goias s a2025292025-07-23julho7202530010290000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1433.662ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. referência 07/2025. nf - 471. valor irrf. valor r$ 528,72 nf - 475. valor irrf. valor r$ 471,78 nf - 476. valor irrf. valor r$ 433,16r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-30julho7202530520040001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 79761.0327pagamento do líquido do processo 202517697000267 - lote: 2025/0440 nf 8265 r$ 79761,03 (nf 2095 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a202592025-07-23julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 22.175* pdf 2025170100007 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 1710292 (ref. junho/2025) e fatura nº. 1752101 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício 2025 do contrato 001/2021 de fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . rmvp .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-07-09julho7202517010140029320251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 13780.512pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6872/2025 data de emissão: 12/06/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/aol - jpr/gyn 16/07/2025 a 22/07/25 - valor total r$ 9.374,67 - valor tarifa r$ 8.887,84 - valor líquido r$ 9.161,36 .. - fatura 6873/2025 data de emissão: 12/06/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/aju - aju/gyn 11/06/2025 a 13/06/2025 - valor total r$ 4.725,25 - valor tarifa r$ 4.420,81 - valor líquido r$ 4.619,15 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-07-07julho7202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 121048.241202300025072997-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 18227 ref 05/2025 serviço de guincho e estadia r$ 121048,24promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-07julho7202529610240002320252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 1065.6014despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: csll/nf-3259 11/07/2025 11/07/2025 1.065,60 1.065,60redemob consorcio2025112025-07-14julho7202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 1512.403processo: 202500010036369 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura par a a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacioname nto da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goi ás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . lote: 03 descrição do item 003 - obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de eng enharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia . obs.: presente certame conduzido nos termos do art. 71, inciso iv da lei fed eral nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.2 47, de 30 de março de 2023. . pagamento ref inss/ apuração/junho/25 . darf: 07.16.25184.7552779-3 . nota fiscal:413/maio/25/inss....1.512,40 . total a pagar: 1.512,40 .2d&b engenharia ltda20251022025-07-14julho7202528501020000820252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 3995.831processo nº 202400028001161 despacho nº 257/2025/abc/psetabc-05921 - restituição de custas judiciais no valor de 3.995,83 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5622883 79.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais a: ivan munir abdalla jibril, cpf/mf sob o nº xxx.019.551-xx.agencia brasil central2025172025-07-30julho7202512610170003420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3000.00133bepe.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6043.414. pdf 2024260100594 . pagamento der inss da nf 121 junho 2025, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-14julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 786.473pgto ref. aquisição de descartáveis biodegradáveis(copos, talheres e pratos) - contratação sislog 106863.57.871.175 christian dantas silva202582025-07-16julho7202544010080003020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal57.871.175/0001-91 264.447retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 115 r$ 22.036,87 – 9ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 474,87 issqn: r$ 454,29 ir: r$ 264,44 valor líquido: r$ 20.843,27 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 134.9813recolhimento do iss da nota fiscal nº 20.464 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 1968/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-07-23julho7202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 240002.021pdf: 2025290600126 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido restante. . fatura..............referência............valor 46971-1.............09/24............240.002,02 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-07-14julho7202529060070025920252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 26.5910pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2025: nf 2433933 r$ 26,59 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-07julho7202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 4563.6417. *pdf 2024170100426* . 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . retenção de inss da nota fiscal nº 1992, de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . . bsaprimecon construtora ltda - epp202562025-07-09julho7202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 45000.002portaria 2606/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-07-29julho7202528500530003020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1305.511ordem de pagamento para quitar despesa anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo - agrupamentos - código 0062620. referência junho/2025. valor irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-07-29julho7202530520020020720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 9289950.431.- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/202 5.- líquido- vencimentos..hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15000.001portaria 2606/2024 . serviço de treinamento -rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-07-29julho7202528500530003020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 17370.941destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - fundo estadual de saúde (fes) ................ r$ 17.370,94.corpo de bombeiros militar202532025-07-29julho7202529030030001920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 109650.002portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-07-29julho7202528500770002620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 121.428relativo ao pagamento parcial do ir da fatura n° 216221971, de 02/06/2025, mês de maio de 2025, no valor de r$ 121,42, sendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100022. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-25julho7202511010060004320251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 39532.655pdf 2024295200032 003-05/25 liq cjmimc participacoes ltda202532025-07-07julho7202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 26475.121valor para pagamento da parcela única do contrato week - ato 28/2025 – referente as inscrições de 5 servidores para participação na 12ª edição da semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos (contratos week) – relativo ao período de 09/06/2025 a 13/06/2025, pdf nº 2025436100434, processo sei nº 202500036009447, nf nº 20251061.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025992025-07-02julho7202543610990003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.498.974/0002-81 600.001pagamento dos cheques 900078. e 900079 (reposição do fundo rotativo) - a aquisição de troféus para a cerimônia de encerramento do evento israel agri challenge justifica-se pelo caráter de premiação das três empresas israelenses vencedoras do desafio promovido no âmbito do acordo de cooperação técnica entre o estado de goiás e israel, voltado à inovação aplicada ao agronegócio.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-02julho7202532010070009120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 296.744pagamento da nota fiscal nº 8349 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de junho de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632) , com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1932/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202562025-07-14julho7202543620060014720254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 700.001. pdf:2025170100026 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. . ppt: 323 - autorização de ppt: 11302 . processo de restituição:202500004059629 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-07-14julho7202517010140045520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.isabele pires de araujo2025152025-07-22julho7202531610150110120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.011-** 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora suzana isabel contijo silva (cpf: 621.115.666-91), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria dos anjos gontijo silva (cpf: 364.178.071-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8990/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1259.suzana isabel gontijo caetano20251252025-07-01julho7202524011250016420252401gabinete do secretário de estado da educação***.115.666-** 3074.33143pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 142-0, ag.: 2510 cnpj:07.481.455/0001-15 contr.previd/05/2025 aparecida de goiania.....................3.074,33fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4919.251valor para pagamento de despesas com o líquido, da aquisição de materiais biológicos, realizado pelo pregão eletrônico nº 9/2024, contratação 104511 e processo sislog nº 202400005006681, homologado para geraes diagnóstica ltda, vencedora dos itens 5; 6; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 26 e 29, de acordo com a proposta apresentada, para atender a demanda de análises fiscais oriundas de indústrias de alimentos cadastradas nesta agência e realização de ensaios analíticos pelo labquali, com prazo de vigência de 10 meses, conforme termo de referência e demais instruções nos autos, declaração nº 00038/3261/2025. pdf 2024326100317. pagamento líquido da nota fiscal nº 4975, emitida pela empresa dia: 04/02/2025, despacho nº 06/2025-labquali, em 18/03/2025 e atestada pela gestora em 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota.............................r$ 4.979,00 retenção de irrf (1,2%)...................r$ 59,75 valor líquido.............................r$ 4.919,25.geraes diagnostica ltda2025172025-07-24julho7202532610170000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.430.441/0001-75 5000.001pdf: 2025160100062 - processo: 202500015000647 - daof: 144 pagamento formalidade: fundo rotativo - modalidade: dispensa de licitação refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025. conforme dados a saber: - pagamento à empresa criotec comunicação e midia ltda, através do pix nº e003603052025053113481d3b0f4c25c (311048). nf n° 488, código verifi cação wwb8-k8ym, data 30/05/2025, processo processo nº 008/2025, valor r$ 5.000,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-25julho7202516010070022920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 23022.578pagamento da nota fiscal nº 404 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço do produto 1 relativo a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município novo gama-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 95/2024 (76709084) e relatório nº 2127 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005448.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240014620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 787.2022valor destinado a cobrir despesas da 15ª parcela do contrato: 37/2023, referente a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de abril/2025, pdf 2024436100480, processo de pagamento sei nº 202500036010378 nf. 503, 504,505 e 519, irrf – dare: 8589 0000 007-7 8720 0008 210-2 0002 5230 001-7 1530 2950 000-9.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-22julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 6523.9712primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 96127-liquido-06.2025-atesto77110567 e aut.sgi77169895copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-07-22julho7202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.bruno dos santos hammes2025152025-07-22julho7202531610150132120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.747-** 4518.9513valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 11/2025-goinfra, referente execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100086, processo de pagamento 202500036003760, nf 421 irrf. 8581 0000 045-5 1895 0008 210-1 0002 5212 016-7 1830 3380 000-52d&b engenharia ltda2025172025-07-15julho7202543610170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 1253.547pis/cofins/csll nf° 302 - referente aos serviços do produto 1 - abril/2025 no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de uruana-go, conforme contrato n° 120/2024 - (73907142) - errata do contrato nº 120 (73907144) e relatório nº 1501/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento: 202500031004054.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5.04109. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal 47827. sei - 77119926 empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda. cnpj - 03.599.48/0001-82fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-22julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 5554917.237despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202572025-07-25julho7202518800070000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 3485.001pdf: 2025160100124 - processo: 202500015000673 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025 - mês de junho. (material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à seitz do brasil comercial e importadora ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, através do cheque nº 900421, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.033.384, série 001, folha 1/2, de 27/06/2025. processo nº 08/2025 valor: r$ 3.485,00 restante do valor foi pago no empenho 7-313secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070032020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 15137.948retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3838 r$ 504.597,85 – 20ª medição inss: r$ 15.713,68 issqn: r$ 15.137,94 ir: r$ 6.055,17 valor líquido: r$ 467.691,06 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 533152.552valor destinado ao pagamento da 48ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1) relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036009424, nf 2622 liq.eliseu kopp e cia ltda2025922025-07-11julho7202543610920001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 671.208. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . área assistencial. . referência..............valor 506214/mai/25/ir........671,20 .saneamento de goias s a2025802025-07-03julho7202528500800008120252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 236753.481pagamento que se efetua com demais descontos - inativos civil da folha de pessoal do mês de julho de 2025. r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 30.398,50 1.1 - uti móvel.....................33,00 1.2 - sps.......................30.365,50 02 - capemisa - pecúlio...............................r$ 6.206,87 03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 05 - abracon..........................................r$ 3.175,00 06 - unimed.......................................... r$ 187.952,08 07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 08 - audtcm/go........................................r$ 80,00 09 - audcon...........................................r$ 500,00 10 - d judicial.......................................r$ 2.182,63 gltribunal de contas dos municipios202592025-07-29julho7202518800090008020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 460.001destina-se a cobrir despesas com diárias r$ 10.000,00 (dez mil reais) para pessoal militar(dentro do estado)geai, conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025212025-07-08julho7202529610210003120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.002pagamento a empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escola res, referente adesão à ata de registro de preços nº 004/2024-a seduc lote 7 e 9, para contemplar os estudantes da educação infantil e 1º e 2º anos do en sino fundamental, inseridos no contexto do programa alfamais goiás,criado pe la lei estadual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colaboração técnica e financeira entre estado e municípios mediante o ofe recimento de material didático. pdf: 2025240100261 processo nº 2025000060223 48, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 755104 data de emissão: 18/06/2025 - referência: 37.000 kit infantil alfa mais - valor total produtos r$ 1.673.565,50 - valor total da nota fiscal r$ 1.364.560,00 - valor líquido r$ 1.344.477,21 . dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .papelaria tributaria ltda2025362025-07-08julho7202524010360000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 4961.0436dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141 500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: com posto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: com posto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educa ção, pdf 2025240100075 processo nº 202500006019195, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 000000862 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 3.228 unidades de uniformes - valor total r$ 413.420,40 ** ir (1,20%) r$ 4.961,04 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-07-15julho7202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 108509.765valor para pagamento do líquido da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100275, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 874.projemax engenharia e consultoria ltda2025992025-07-15julho7202543610990001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 889615.961processo sei nº 202500010035234 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº nº 18/2025 "b". pregão nº 3/2025. vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026.. processo nº 202400005026670/202500010025622. autorização (74432398). . ordem de fornecimento 157 (74435422) . nota: 2680780 . emissão: 24/06/2025 . valor: r$ 889.615,96 .cm hospitalar s a20251632025-07-04julho7202528501630021520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 519.791despesas com pagamento de custas judiciais (r$ 519,79), referente às custas judiciais pela elaboração de planilha de cálculo no processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051, movido por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, conf. boleto anexo (77482191), comunicado nº 223/2025-metrobus /gjur-19658 e despacho n. 497/2025-metrobus/asfin e sentença/mandado (cumprimento). (declaração: 813)(pdf: 2025409300725).tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-31julho7202540930120004320254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 700.0011ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9398.051parte 2/2 do pagamento da nota fiscal n 1237, a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, produto 1 - março/2025 (período 01/03/2025 a 31/03/2025), conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421) e relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-02julho7202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 10822.083pdf 2025295200016 012/2024-ir cjmiron guilhermino da costa202532025-07-03julho7202529520030006620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc***.522.811-** 696729.931valor para o pagamento do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024438000165. processo sei nº 202500036008428, nf nº 14109, 14110, 14111 líquido e 14112 parte.etel-estudos tecnicos ltda202582025-07-03julho7202543800080001320254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 7533.2613pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8515 e pdf 2024215300088 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.533,26. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 37143.081pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010018020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 349.731fundo previdenciario complementar - prevcom - empregadoplano goias seguro202572025-07-29julho7202542010070024420254201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97 1924005.741valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202500036010369, nf nº 2025/4775 e nº 2025/4776.lcm construcao e comercio s a2025732025-07-31julho7202543610730000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 720.0060ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.39/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.001055bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.eloisa alves dos santos2025152025-07-22julho7202531610150185320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.054.361-** 23471374.229valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 13/2015, serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025435000008, sei 202500036008355, nf nº 122 líquido.tecpav engenharia ltda2025192025-07-15julho7202543500190000620254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 119782.581referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 férias.secretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070022120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 30447.972202300025062879- pagamento irrf: nf 1711 - 06/2025 - regularização de des pesas referente a empresa mc leilao eireli, cujo objeto é serviços prestados de estadia e taxa administrativa no mês de junho/2025mc leilao eireli2025242025-07-22julho7202529610240002920252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 4464.871processo nº 202400028001264 despacho nº 272/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção ao despacho nº 66 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.464,87 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5683473-22.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: reinaldo donizetti da silva, cpf/mf sob o nº xxx.987.136- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado .fundo financeiro do rpps2025212025-07-30julho7202512610210003120251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 41481.101proc. 202500010053020 - lcs . portaria 7350/205 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). 11º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go.repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2025. . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025 . pdf 2025285002911. daof 2611/2850/2025. rd 243/2025 (77027344) . cerof/piso/junho/25..............41.481,10fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251592025-07-30julho7202528501590005020252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 1500.001empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.ana beatriz carvalho dutra202512025-07-30julho7202540910010035020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.489.171-** 2616.141pdf n.º 2025290100117 área requisitante: ssp/dercap resumo do objeto: restituição de saldo do convênio nº 904224/2020 . valor .......................................................... r$ 2.616,14 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica2025542025-07-30julho7202529010540000320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 10.407recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/ 0001-75, no valor de r$ 10,40(dez reais e quarenta centavos), conforme fatura nº 389582(sei77052793),referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 389582 10,40 07/25 25/07/2025 8715-7 valor total .......................................................r$ 10,40aguas de ipameri spe sa202572025-07-16julho7202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 16930.371processo sislog 113986 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (166352), tr (172117). . termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 235/2025. . pdf: 2025285001312. daof: 1558/2850. autorização (165322). . nota: 12341 emissão: 07/07/2025 valor: r$ 16.930,37 .mediton farmacêutica ltda20251632025-07-16julho7202528501630026320252850fundo estadual de saúde - fes29.614.830/0001-90 25401999.561valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. ipasgo saude .....................25.401.999,56servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-07-30julho7202518800060010220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 930.002processo sei 202500010027256 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento 91/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73824487) - arp nº 062/2024, vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462. . pdf: 2025285001464. daof:01716/2850. autorização governamental(sei 73822161) . nota fiscal 8642/ir (sei 76452588) . total a pagar:...r$930,00 .sante medica hospitalar ltda20251122025-07-04julho7202528501120008220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 27065.93134ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20868.782. proc 202500010012428-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da prefeitura municipal de uruaçu/go. rd 214/2025 (sei 75721293). competência: junho/2025. . marilia portilho gomes................7.234,75 renato de oliveira alves.............13.634,03 . total a ressarcir...................20.868,78 .prefeitura municipal de uruacu202552025-07-29julho7202528500050037620252850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 14840.151-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de julho/2025 - descon tos - irrf (apropriação de despesa). smmestado de goias202522025-07-29julho7202517040020009120251704encargos especiais01.409.580/0001-38 821.011protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-07-29julho7202540010030004220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5370.8817pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2180 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 5.370,88. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-07-30julho7202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 242654.8211pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, referente à resposta 2 e-mail relat 4 aceite parcial da prenota nº 1490 (75638859) - os 10/2024 - cfs 423/2024 substituindo a medição 02 - os 10/2024 - cfs 423/2024 (70845041) após relatório 6 de fiscalização do contrato nº 14/2024 - os 06/25 (75259233), abrangendo os serviços de rede no térreo do novo prédio da semad, (cabeamento estruturado), localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), ordem de serviço n.º 10/2024 (75638859), relatório nº 9/2025 (76086652), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1770 e pdf nº 2024215300044. (liquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 242.654,82. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-07-03julho7202521530020000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 7563.331pagamento irrf nota fiscal n°. 1994 (sei 76775809)eferente à 13ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024/ueg (sei 56075564), processo sei n° 202300020004576, atestado nº 26/2025 sei: 76775531 -despacho nº 1298/2025 sei: 76899542 -dare sei: 76899436primecon construtora ltda - epp2025542025-07-16julho7202440620540000320244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 1394.873"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 5 de 46; - i.d. depósito: 081250000028832890. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 365410.5115pagamento da nota fiscal nº 45, à empresa américa inc. p. e. negócios imobiliários ltda, referente a 1ª parcela da &#351;ubetapa 4c e 1ª parcela da subetapa 4d de pagamento da construção de 55 (cinquenta e cinco) unidades habitacionais, no município de urutaí, correspondente ao período de 27/03/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 131/2022 (69820898), vigência 01/07/2025 e relatório nº 1724/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004409.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2025302025-07-02julho7202340940300004020234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 25.3212refere-se ao pagamento do irrf: 202200025127572 nf 6579 r$ 25,32. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8.popmed medicina e saude - eireli2025132025-07-11julho7202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 8938.672valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036010817, nfs nº 4018, nº 4019, nº 4027, nº 4022, nº 4023, nº 4024 e nº 4026. código de barras dare: 8581 0000 089-7 3867 0008 210-3 0002 5241 002-5 7530 6610 000-9ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-07-31julho7202543610280002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 115418.061pagamento relativa a adicionais diversos, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010017920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1800.834- pdf nº 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo . . - jun/25...........r$ 1.800,83euripedes ramos ferreira2025142025-07-09julho7202517010140031920251701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-** 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.elisabete regina schuber travaglia2025152025-07-29julho7202531610150195020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.297.689-** 131.334complementação do valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 017 (75906211), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3261. ddo 7388. pdf 2025316100288. nota fiscal nº 1997 - imposto de renda.primecon construtora ltda - epp202562025-07-23julho7202531610060008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 876.492contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas da seds. . nfe. 18 - r$ 876,49 - liquidohidroflow soluções e negocios ltda202562025-07-07julho7202530010060008820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.263.819/0001-90 225.002pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado e distrito federal, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100004. lmb.secretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060004720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1343347.741pagamento que se faz à zulmira de oliveira silva, cpf 049.182.821-72, para atender despesas com desapropriação extrajudicial da fazenda terra ronca, lugar denominado lapa, área de 222,0258 hectares, propriedade do espólio de antônio firmino da silva e de zulmira oliveira silva, que está inserida na área do parque estadual terra ronca, unidade de conservação do estado de goiás criada por meio da lei estadual nº 10.879/1989, cujo limite foi definido pelo decreto estadual nº 4.700, de 21 de agosto de 1996, cuja declaração de utilidade pública foi sucessivamente renovada até o advento do decreto estadual nº 10.411, de 23 de fevereiro de 2024, que declarou o parque área de interesse social, para fins de desapropriação. conforme pdf 2024215300280. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 1.343.347,74. . projeto/operação: gomap - 4639 - regularização fundiária de unidades de conservaçãozulmira de oliveira silva2025642025-07-08julho7202421530640000420242153fundo estadual do meio ambiente - fema***.182.821-** 38146.683pagamento da danfe 352 de 10/06/2025 (76329355), com o fornecimento e instal ação de móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no municípi o de águas lindas de goiás-go, conforme projeto e lote 2: aquisição de eletr odomésticos para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lind as de goiás-go.solveer suprimentos corporativos ltda202582025-07-01julho7202533010080000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços51.116.702/0001-76 4236.8628refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1313 r$ 4.236,86.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 163844.444valor destinado a cobrir despesas com parte da 25ª medição , do contrato nº 48/2023 execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 54, liquidoconstrutora milao ltda20251132025-07-02julho7202543611130000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 412.801processo 202500010047340 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kauan alves de morais. período de 09 a 17 de junho de 2025, processo 202500010047340. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43345/2025/ses (sei 76177877) . pdf 2025285002396 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: janaína alves mariano cpf: 031.464.281-13 valor: r$ 412,80janaina alves mariano2025862025-07-09julho7202528500860025620252850fundo estadual de saúde - fes***.464.281-** 16763.002despesa com o 3º termo aditivo de (renovação) ao contrato nº 82/2023, vigente até 09/08/2025, referente a prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus. (pregão eletrônico nº. 57/2023) (ploa2025)(declaração 792). nota: 369 22/07/2025 22/07/2025 16.763,00 16.763,00infoplan tecnologia comercio e servicos ltda2025112025-07-29julho7202540930110070420254093metrobus transporte coletivo s/a24.120.157/0001-19 1784604.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280012320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.0011928bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.003valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 295/3261/2025. como segue: *demais descontos/pessoal civil - (consignações diversas) ************************r$ 341,20 decisão judicial - desconto vi -16/90 – ********r$ 532,80 total ==========================================r$ 874,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-02julho7202532610010015120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2162215.921. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591). ................................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a julho 2025, sol. pag. 76472191. . valor pago..............r$ 2.162.215,92. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho - 2025 - posse - tc 20/2025 (76472191)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-07-03julho7202528502110005320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 25929312.041destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2025. militares/civisestado de goias202512025-07-30julho7202529020010013920252902polícia militar01.409.580/0001-38 7694.651pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-07-30julho7202526010050003620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 65322.936pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/ 2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - ch esp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atend er as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de edu cação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2 025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-1616 4. . pdf-2024240101775 . fatura...mês referência: junho/2025 valor bruto: r$ 66.014,50 valor irrf: r$ 691,57 liquido: r$ 65.322,93 . weydecompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-07-07julho7202524010890002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 70035.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 3ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-07-08julho7202518010070023120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2918.0612202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 259 (76526835) . recibo nº 848/jun/25/ir . total a pagar: r$ 2.918,06 . .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-07-08julho7202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.mariana beatriz da silva rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150177320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-** 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de julho/2025.wallace henrique cardoso peres2025152025-07-22julho7202531610150175420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-** 90000.001pagamento da nfs-e 61 de 27/06/2025 (76335835), com a prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocínio seven summit export portugal, período de 24 a 26/10/2025 em porto, em atenção a lei nº 23.052, de 4 de novembro de 2024.psiu animação de festas e eventos ltda2025132025-07-03julho7202533510130000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.192.573/0001-86 31283.321este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-07-30julho7202533620060002920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 500000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-34494.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2025162025-07-15julho7202543610160002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 28.227- pagamento ( irrj ) da fatura 2466451 de 09/07/2025 (76842185), com o contr ato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônic o e controle de abastecimento de combustíveis, competência: junho do corrente ano - tipo de combustível: (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-15julho7202533510010005720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 613.752pagamento do irrf retido da nf 3550, emitida em 24/06/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo a repactuação de janeiro a maio/2025, no valor de r$ 613,75 (valor total da nf: r$ 12.786,40). processo: 202218037004950 pdf: 2025400100123. gcsb.office seguranca ltda epp2025112025-07-15julho7202540010110002020254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.alana marcelino ribeiro freitas2025152025-07-22julho7202531610150164820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 3273.723* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do iss da nfs-e 4024 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do e ndereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromis sória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, po dendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93 . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.02 4, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-31julho7202517010060001020251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 65695.151parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4, à empresa spe agehab santa isabel ltda, cnpj: 58.270.266/0001-34, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento,, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 24/06/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 165/2024 (77025089) e relatório nº 2176/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005728.spe agehab santa isabel ltda2025242025-07-31julho7202543620240033220254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 20430.3710irrf prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2025, conforme nota fiscal nº 7092 emitida em 30/06/2025, devidamente atestada através do despacho nº 524/2025-gdpr de 01/07/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-07-08julho7202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 2194.0139* projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * * pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do issqn da nfs-e 4005 (ref. 1º a 28/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-09julho7202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 1899.362contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica padrão b agrupamento 21210. pagamento do irrf fatura nº 637251544 ref. 05/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-04julho7202529040070013020252904polícia civil01.543.032/0001-04 370.002serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista, referente ao mês junho/2025- nota fiscal nº 67786.objetiva edicoes empresariais ltda202552025-07-15julho7202531900050019420253190industria quimica do estado de goias s a iquego26.659.060/0001-04 3962.445pagamento liquido da fatura: 1755414 e 1754927, referente ao mês de julho/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100099. fccompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-15julho7202518010070013520251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 923.135. pdf 2024260100594 . pagamento do irrf da nf 161, referente a contratação de empresa especializad a para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 125.6229refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nfs 1318 r$ 62,72 e 1319 r$ 62,90. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.warley flauzino rodrigues e silva2025152025-07-22julho7202531610150164520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-** 58245.261pdf 2025170100096 processo de contratação sei nº 202500005017703 - contratação sislog nº 11462 5 - ppt 260 - autorizção ppt 8938 inexigibilidade nº 015/2025 . ordem de pagamento valor líquido referente a aquisição de 11 (onze) inscrições para o 12º contratos week - semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos, na modalidade presencial, nos dias 09 a 13 de junho de 2025, em foz do iguaçu - pr. nf nº 4452 de 17/06/2025. descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais inscrição para o 12º contratos week quantidade 11 unidade unidade local de entrega: mabu thermas grand resort av. das cataratas, 3175 vila yolanda, foz do iguaçu-pr valor unitário r$ 5.562,00 valor total r$ 61.182,00 prazo de prestação do serviço: 5 dias - nos dias 09/06/2025 a 13/06/2025. dados de execução e pagamento. . ejs .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-07-03julho7202517010140041320251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 787.259* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1075 (ref. 10/05 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-07-11julho7202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 3714.491. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac . pdf . ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”. . complemento p/ passagem internacional . liquido parcial . nf: 780 . sei (76597937) . i.mferreira e sobrinho ltda202562025-07-09julho7202525010060009720252501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 32794.4322pagamento da nota fiscal nº 510 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1921/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-07-14julho7202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 3554.902- pagamento do (irrj) da nfs-e 12245 de 26/06/2025 (76841114) com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202542025-07-11julho7202533510040000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 671.002cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.58/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080028420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11631.3320. pdf 2024260100183 . pagamento do inss da nf 126078, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-16julho7202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.getulio tavares de jesus2025152025-07-22julho7202531610150158220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.916-** 930.0046umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1498.921pagamento do conselheiro fiscal referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.marci luiza de oliveira paes202512025-07-31julho7202531900010031020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.275.361-** 1576.302refere-se ao pagamento do irrf: 202500025092165 nf 175 r$ 1576,3 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-07-29julho7202529610260001220252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 3836.313pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para a reali zação do evento de comemoração dos 100 dias letivos do agrocolégio estadual maguito vilela, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 b, registrada pela seduc goiás, conforme as especificações descritas, com o objetivo de promover a confraternização em alusão à data, bem como proporci onar momentos de integração entre os estudantes da alternância,valorizando o compartilhamento de aprendizagens e o fortalecimento dos vínculos no ambien te escolar. pdf 2025240100706 processo nº 202500006068612, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 316 data emissão 10/06/2025 - referência: coffe break - valor total r$ 3.915,00 - valor liquido r$ 3.836,31 .. dados bancario: banco do brasil ag.: 1840-6c/c.: 64790-0 prestador enquadrado no simples nacional ..gsm construcoes e comercio ltda2025922025-07-03julho7202524010920009620252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 873.6710- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência f azendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao p rocesso. . - jun/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$873,67 . jps .santinone alberto silvestre2025142025-07-09julho7202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 253.3610. 2024170100319 . ordem de pagamento, referente ao irrf da fatura nº20250000440044, do 3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2025142025-07-11julho7202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 249.3379pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129005284 pagamento de guias de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 249,33 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-07-11julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1000.001restituição de fundo rotativo comando geral referente ao 2ºtrimestre de 2025.policia militar202572025-07-09julho7202529020070014020252902polícia militar01.409.671/0001-73 193.0028recolhimento do iss da nota fiscal nº 3477 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-18julho7202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 8.932. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 24823 . sei (77127177) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-22julho7202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 120.001consignação associação classe – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202532025-07-30julho7202543620030008720254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 407.825. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo. processo: 5511099120218809000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3. valor...................r$ 407,82 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11168.871contratação de empresa para aquisição de persianas, de acordo com as solicitações desta pasta, para atender as demandas deste gabinete de representação, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. conforme rd nº 20/2025. adesão a ata de registro de preço nº 5/2024- sead referente a contratção sislog nº 102698, pregão eletrônico srp nº 1/2024, na condição de partcipe. nf nº 763 julho 2025wd distribuidora ltda202562025-07-31julho7202519010060011020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais21.832.151/0001-86 2871.7137ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 35587. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 0.002# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 6 wasley 1 - 07/2025 (sei nº 76991615) # * diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, no projeto 1601 - internet satelital; * requisição de despesa 5 (sei nº 72866355); * desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); * pdf 2025310100028.wasley carvalho da silva2025262025-07-17julho7202531010260001520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.960.921-** 1444.5216processo: 202200010039611 – ebd . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . nota fiscal:7948/junho/25.....1.444,52 . total a pagar: 1.444,52 . .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-07-23julho7202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.edmar goncalves pereira filho2025152025-07-22julho7202531610150185220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.651-** 12693763.643ordem de pagamento para quitar despesas com a execução integral do programa estadual "aprendiz do futuro". este programa abrange a formação teórica e prática, observando aspectos trabalhistas, administrativos e demais obrigações normativas, visando à contratação de adolescentes distribuídos em 246 municípios. valor líquido da nota fiscal nº 107512. 07/2025.rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025352025-07-31julho7202530010350000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 999.501pdf 2025290100126 nf 320 cjmimpacto licitacoes e negocios eireli202572025-07-22julho7202529010070018320252901gabinete do secretário da segurança pública30.554.421/0001-25 29464.686recolhimento do inss da nota fiscal nº 79 - referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 25/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato nº 130/2022 (73990314) e relatório nº 1604/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004407.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025332025-07-16julho7202340940330002120234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 350.005uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080027120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13950.0013pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100061. pjd nº 5532928-81.2018.8.09.0072 - pge/ppma (processo sei nº 201900036001410)procuradoria geral do estado202572025-07-14julho7202514010070000320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.002valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcela59 481 133 daniel fernando da silva202592025-07-24julho7202531610090007720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.481.133/0001-70 232.0033uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 98.99/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15018.521pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de junho/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-07-16julho7202518010120001720251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 244229.987. portaria 6532/2055 . processo: 202400010023228 - ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - confo rme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. con vênio nº 21/2024 /ses (61979577). doe 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/ 2 024 a junho/2025. . pdf: 2024285002360. daof: 00491/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . . referência: abril/25 . referência..................valor r$ heeb/complemnto lei.psiq/abril/25…...244.229,98 . total a pagar: 244.229,98 . obs.: 1 - pagamento complementar de leito psiquiatricos - relatório abril/25 - despacho nº 438/2025/ses/cades (75948871).- processo: 202500010044929hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-07-02julho7202528500520001820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 2318875.898pagamento do líquido da nf 520, emitida em 03/07/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de catalão, nos dias 01 e 02 de julho/2025, no valor de r$ 2.318.875,89. total geral da nf r$ 2.435.794,00 processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gecpazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-08julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 3674.3411pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. fatura ft00011472 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-07-10julho7202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 33170.9815pagamento da nota fiscal nº 3553 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3554 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3555 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3556 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3557 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3559 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianopolis-go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3560 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3561 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3562 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3563 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2517.191empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.wagner oliveira gomes202512025-07-30julho7202540910010039820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-** 641795.733referente a nf 4800 (76803844) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 2º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 01/07/2025, conforme extrato bancário (76535940). processo sei 202400031011533. conta bancária 4204/1292/576483083-0construtora central do brasil s a2025242025-07-15julho7202543620240000220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 506.759"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 9 de 20; - i.d. depósito: 049500002282507015. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6524.311op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam - capacitação de faltas - pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.91.41.03 fundo capac. dos serv. públicos funcam-fundo de capacitação-faltas 6.524,31 total 6.524,31agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202542025-07-29julho7202532620040000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1606.791pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025 . - líquido- insalubridade. hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 264283.2113202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 113 (76212569). . nota fiscal nº 11415/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 264.283,21 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 4241.723refere-se ao pagamento do iss: 202300025072997 nf 18447 r$ 4241,72 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-22julho7202529610240002620252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 274.511este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-07-30julho7202533620040003820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.tatiane nunes da silva2025152025-07-22julho7202531610150178420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-** 91634.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530019020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5009.207pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2025fundo previdenciario202512025-07-30julho7202512010010001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 5251.0061usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18,19/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7076273.171valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. i.r.r.f................7.076.273,17estado de goias202552025-07-30julho7202518800050007520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 187348.896valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de junho 2025. valor psgo no gerenciador financeiro proventos..........187.348,89goias previdencia - goiasprev202562025-07-07julho7202518800060008220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 867.257irrf nfº 52 - referente a medição da vigilância estendida, dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia - go, correspondente ao período de 28/09/2024 a 28/03/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74195646). relatório nº 1286 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003625.incorporadora mbc ltda2025232025-07-17julho7202443620230024620244362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 76520.681202300025072997- refere-se ao pagamento das remocões de veiculos apreendidos pelo detran em junho de 2025: motos: 648. carros: 225.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-17julho7202529610240002620252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 728026.023parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 145, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, de acordo com a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 12/06/2025 a 03/07/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato nº 151/2024 - (75619436) e relatório nº 1953 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005431.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-18julho7202543620240030220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 5654.8811o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de junho 2025, nota fiscal nº 216599415. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-07-16julho7202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 30730.361pdf: 2024290100296 . pagamento de fornecedor: ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda objeto: aquisição de ar condicionado split. valor líquido. . nota fiscal...........ref................valor 80524.................05/25..........30.730,36 . rmbventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda202522025-07-10julho7202429010020002720242901gabinete do secretário da segurança pública17.417.928/0001-79 33.151processo sei nº 202500010050417 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente phablo augusto silva borges processo 202500010050417. . pdf: 2025285002497. daof: 252/2850. rd n° 2/2025. . responsável pelo recebimento: . nome: phablo augusto silva borges . cpf: 032.744.321-99 . valor: r$ 33,15 .phablo augusto silva borges2025862025-07-09julho7202528500860026720252850fundo estadual de saúde - fes***.744.321-** 84.184recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 84,18 (oitenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme notas fiscais nº 50.212 (sei 76810751 - r$ 35,64) e nº 50.252 (sei 76810751 - r$ 48,54). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-07-11julho7202529530100002520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 1211.423pagamento de nota fiscal nº 220566 a empresa kapitão américa equipamentos de segurança ltda, cnpj: 00.496.983/0001-07, referente a aquisição de equipamento de proteção individual e coletiva (17 capacetes fr. b. bco fastrack jug. msa) para uso dos empregados da agência goiana de habitação s/a, conforme declaração de dispensa de licitação nº 13/2025 (73821293); ratificação da dispensa de licitação nº 13/2025. ateste de nota fiscal - (76729990) e relatório nº 1931/ 2025 agehab/cooinsp. processo de aquisição nº 202500031001231.kapitao america equipamentos de seguranca eireli202562025-07-14julho7202543620060014120254362agencia goiana de habitacao s/a00.496.983/0001-07 1641.5016refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1305 r$ 1.641,50. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 0.0012pregão eletrônico - número da contratação 106952 - sequencial/ano 21/2024 pdf 2024160100061 processo 202400005023269 daof 078.1601.2025 contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, tr ansporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de r ejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pe lo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 1620, emissão: 10/07/2 025, atestado: 11/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 432,80 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-07-18julho7202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de julho/2025.tatielly cristine leal de araujo2025152025-07-22julho7202531610150094520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.711-** 771.823dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo ob jeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passa gens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e ex terior, , com vigência de 12(doze) meses. pdf 2025240101249 processo 2 02000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6874/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: azul linhas aereas gyn/bvh - oal/gyn 15/08 a 17/08/2025 - valor total r$ 5.573,82 - valor tarifa r$ 5.256,57 ** ir r$ 126,16 .. - fatura 6875/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: azul linhas aereas gyn/bvh - jpr/gyn 12/09/2025 a 16/09/2025 - valor total r$ 5.323,91 - valor tarifa r$ 5.017,81 ** ir r$ 120,43 .. - fatura 6876/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: azul linhas aereas vcp/gyn - gyn/vcp 23/06/2025 a 24/06/2025 - valor total r$ 8.411,97 - valor tarifa r$ 7.961,54 ** ir r$ 191,08 .. - fatura 6877/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: latam linhas aereas gig/gyn 23/06/2025 - trajeto: gol linhas aereas gyn/gig 24/06/2025 - valor total r$ 5.726,00 - valor tarifa r$ 5.391,81 ** ir r$ 129,40 .. - fatura 6878/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: gol linhas aereas cgh/gyn - 23/06/2025 - trajeto: linhas linhas aereas gyn/cgh - 26/06/2025 - valor total r$ 4.034,58 - valor tarifa r$ 3.750,52 ** ir r$ 90,01 .. - fatura 6881/2025 data de emissão: 27/06/2025 - trajeto: azul linhas aereas gyn/bvh - oal/gyn 17/10 a 19/10/2025 - valor total r$ 5.075,65 - valor tarifa r$ 4.780,63 ** ir r$ 114,74 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-07-07julho7202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 62.451pdf 2025290100009 38195 - fr 2º liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-30julho7202529010070003620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2550.0033pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1781 - insumos - ordem de serviço nº 16/2025 - curso de formação dos novos procuradores do estado - 01 e 02/07/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-10julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 11.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - prevcom - patronal . aurélio"plano goias seguro20251302025-07-29julho7202524011300013720252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 1026742.102processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 0,00 demais descontos.............................................r$ 1.026.742,10 . total........................................................r$ 1.026.742,10 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120011720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 98.3420pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125209183, 28320690125209472 e 28320690125209525). despacho nº 488. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-07-31julho7202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 24889.292regularização de despesas, conforme relatório final nº 10/2025 -dgpc/supig/gas/dga/spadr (sei nº 76713980), despacho decisórionº 635/2025 - dgpc (sei nº 76746621) e requisição de despesa n° 11/2025 - dgpc (sei nº 76885316), processo nº 202500007036367.referente a serviços de limpeza e conservação nas unidades da 1ª drp. pagamento do inss da nota fiscal nº 1313, serviços prestados em maio de 2025 (75441672)forte limp adm e servicos ltda202572025-07-16julho7202529040070023620252904polícia civil16.830.096/0001-55 59909.121diárias dentro do estado, recurso federal , portaria 682/2020 piso fixo de vigilancia sanitaria/pfvisa, anexo ii 00255/2025 rd 39/2025-ses-suvisa-cap-12282. pdf 2025285002385fundo estadual de saude - fes20251732025-07-04julho7202528501730002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 68.2618202400025134376-pagamento irrf nf nº24786 em anexo, aquisição agua mineral 20 ltrs,,vlr. r$68,26 depositar contas mais negocios ag- 1626 produto ; 4995 nova conta ; 578.797.734-8fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-09julho7202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 268279.7213pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8354, emissão: 23/06/2025, atestado: 24/06/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 268.279,72 líquidogarra forte administracao e servicos ltda202572025-07-01julho7202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 6.723contrato prestação de serviços de manutenção veicular - peças pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 542519 - junho/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025212025-07-24julho7202532620210000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 474639.771pdf: 2024290600486 . nome beneficiário: dell computadores do brasil ltda objeto: aquisição de estações de trabalho do tipo desktop. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 7782169............07/25........163.968,02 7782242............07/25........163.968,02 7790863............07/25.........78.703,83 7790924(parc)......07/25.........67.999,90 total...........................474.639,77 . rmbdell computadores do brasil ltda2025152025-07-24julho7202529060150000320252906diretoria-geral de policia penal72.381.189/0010-01 445990.739reenvio de pagamento para empresa especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec -16768. daof 471/2401/2025, . pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda. . nota fiscal.....587 valor bruto: r$ 542.567,80 valor irrf: r$ 26.043,25 valor inss: r$ 59.682,46 valor issqn: r$ 10.851,36 liquido: r$ 445.990,73 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-07-25julho7202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 1610.002. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100039 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. . -cota 2º trimestre 2025.- civil no estado. . credito para pagamento da cota do 2º trimestre de 2025secretaria de estado de cultura202562025-07-24julho7202525010060007020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 590.403contrato de prestação de serviço de link de dados pagamento referente faturas: 018232602 e 0000008780oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-25julho7202532620060014020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 69904.8123pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. favor depositar no banco 104 ag:4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev processo 202511129003700 valor líquido ................... r$ 69.904,81 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-10julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2200.0015cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 448648.613valor para pagamento do líquido da 26ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100558, processo de pagamento sei nº 202500036008343, nf nº 418.c. s. a. construtora ltda20251132025-07-10julho7202543611130002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 36466.1460despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 25 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-24julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 200.762fornecimento de bens e materiais - aquisição de material de expediente, decorrente da necessidade de uso dos servidores, bem como atender a demanda futura, proporcionando um ambiente propício ao bom andamento dos trabalhos desta secretaria. contratação 103937 conforme requisição de despesa 20 (69903119) pdf: 2024420100058 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 11550-l irrf-atesto76643402 e aut.sgi76658935digital papelaria e informatica ltda202512025-07-10julho7202542010010001720254201gabinete do secretário de estado da retomada09.254.386/0001-32 95867.6056contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 421-ccon-05.25-liquido-atesto76724733 e aut. sgi76737997vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 0.003valor destinado a cobrir despesas do irrf da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100105, processo sei nº 202500036007763, nf-143. dare: 8588 0000 108-0 7029 0008 210-1 0002 5219 000-9 2430 7390 000-8egl engenharia ltda2025392025-07-10julho7202543610390000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 7.829pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 fatura 8533827 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-07-10julho7202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.monica arce da silva2025152025-07-22julho7202531610150088520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 4.917pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. fatura 2495769 irrf gasol - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-22julho7202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 6031.8324ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. nf - 100000065 irrf. referência 06/2025. fatura 16/06/2025 a 30/06/2025 segunda quinzena de junho.redemob consorcio2025372025-07-10julho7202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 973603.281descontos com irrf folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-07-25julho7202518800030019720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 10029.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 592138.037contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2464507 (etanol comum), ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 593.646,27 bruto r$ 1.508,23 irrf r$ 592.138,03 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-29julho7202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 9484916.911processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120011620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 12788575.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025532025-07-29julho7202524010530020220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 6746.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2559.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320008420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.thalison rodrigues moreira2025152025-07-29julho7202531610150194520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.781-** 44361.481valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000004, processo sei nº 202500036008328, nf-30105.cel engenharia ltda202582025-07-10julho7202543800080000720254380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09 33327.5413. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029 daof 465/2025 requisição de despesa 121 (000020263085) ......................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a maio 2025.fundo rescissorio sol. pag.76423638. . valor pago.............r$ 33.327,54. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heelj/funev (76423638).fundacao universitaria evangelica2025662025-07-07julho7202528500660011320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3245.624pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (726 85415), referente a repactuação, relativa ao mês de junho/2025, conforme boleto doc nº 159424 e pdf 2025215300073. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-07-29julho7202521530020002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 2000.001bolsa -estagiários , da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. valor ........................r$ 2.000,00 recesso remunerado -psv.......r$ 400,00 dias não trabalhados-psv.....r$ 400,00- total líquido.................r$ 2.000,00 ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-07-29julho7202511010060009320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 414637.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280014620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 135883.301destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - vapt vupt - gdvv.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 75000.004processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/junho/25..................r$75.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 830323.303. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). vigência de 09/04/2025 a 24/06/2025. diferença entre o 16º e o 17º termo aditivo. custeio . mês referência.....................valor 09/04 a 30/04/2025..................794.222,29 05/2025...........................1.083.030.39 01/06 a 24/06/2025..................866.424,31 . valor total.......................2.743.676,99 pdf 2025285001342. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ................................. proc.201100010017260,isg-hdt,dif. entre o 16º 17º termo aditivo, ref. a junho 2025 sol.pag. 76417850. . valor pago...........r$ 830.323,30. . solicitação de liquidação e pagamento - diferença 16º e 17º ta - hdt (76417850).instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-07julho7202528502110003620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 675.001refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dea).secretaria de estado de comunicacao202592025-07-17julho7202512010090008020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 222.244recolhimento do ir da empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.650.167/0001-60, no valor de r$ 222,24 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 21.698 (sei 76907130). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004.ita empresa de transportes ltda202512025-07-16julho7202529530010000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.650.167/0001-60 55.201pagamento do liquido da nf 287, emitida em 01/07/2025, referente a aquisição de suprimentos de almoxarifado para atender a sgg (água sanitária), relativo ao mês de junho/2025. total geral da nf r$ 55,20 processo: 202500005015613 pdf: 2025400100124. gecfba comercio ltda202562025-07-07julho7202540010060026220254001gab. da secretaria geral de governo45.339.878/0001-94 5000.002pagamento referente ao 23º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma nutenção tesouro, no mês de junho/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 2024180200007organizacao das voluntarias de goias - o v g202592025-07-16julho7202518020090000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1998.696727bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 979.4058contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 417-irrf-05.25-atesto76721066 e aut. sgi76724798vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 600.6513. *pdf 2024170100154* . pagamento da fatura nº 3000506196 referente a junho do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-07-03julho7202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 0.001fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-07-30julho7202543620010021620254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 3628.021pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010015220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3500.00123coc.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 205491.083pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1151 r$ 205491,08 ref: junho/2025 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202592025-07-30julho7202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 9880.621valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. i.r.r.f..............9.880,62estado de goias2025162025-07-30julho7202518800160009020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 467461.473valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 90/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000045, processo de pagamento 202500036003161, nf 6193 liq e nf 6194.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-07-03julho7202543800080001720254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 76400.001solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de julho - 2025. grat.exer.funç jul25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010017720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 5.963pagamento referente à pdf nº 2024186300097 parcela(s) 30/06/2025 no valor de total selecionado: r$ 5,96. retenção de i.r.r.f. sobre a fat=1000641253673 de 01/07/2025 ref. jun/2025 proc=202000029002605 total selecionado r$ 5,96equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-21julho7202518630080008420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 24562.876pagamento da fatura agrupada nº 4000000220006202500 à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês de junho/2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 1967/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-23julho7202543620060007420254362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 6008.676pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/05/25 no valor de 6.008,67. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2025. nf. nº 2449512.(gerência de fiscalização de transportes). total selecionado: r$ 6.008,67. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 80536.491contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar o 1º dp de goiânia. pagamento nf 99, conforme segue: . r$ 87.160,70 bruto r$ 3.835,07 inss r$ 1.743,21 issqn r$ 1.045,93 irrf r$ 80.536,49 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2025302025-07-30julho7202529040300000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 343.7515despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: irrf/nf/3259 10/07/2025 10/07/2025 343,75 343,75redemob consorcio2025112025-07-14julho7202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 570924.766valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100382, processo sei nº 202500036010027, nf-92.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025962025-07-23julho7202543610960000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 7643.975valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões) em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote&#8209;04, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036008663, nfs-2673; 2673; 2679; 2736; 2840 e 2842. dare: 8580 0000 076-3 4397 0008 210-8 0002 5233 000-5 3435 6060 000-6sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-07-23julho7202543610280001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 771.664pagamento ref. à pdf nº 2024186300030 parcela 14/05/25 no valor de 771,66. descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr.fatura nº 2507.017684427, ref, 18/05/2025 a 17/06/2025. (reajuste). total selecionado r$ 771,66. processo nº 202000029003798.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-21julho7202518630080008020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 9888.806despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir 18/09/2023 contrato nº 136/2020(data: 18/09/2020)(vigência: 18/09/2024 a 17/09/2025), no valor global de r$ 197.777,50, referente ao fornecimento de bateria blindada (a base de troca), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo físico 202000283). (ploa/2025). (declaração: 245)(pdf: 2024409300459). nota: 24347 22/07/2025 22/07/2025 9.888,80 9.888,80bs distribuidora automotiva eireli - me2025112025-07-23julho7202540930110020620254093metrobus transporte coletivo s/a10.454.340/0001-46 2517.191empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.eurico velasco de azevedo neto202512025-07-30julho7202540910010035920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.505.791-** 7762.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria eugenia vieira (viúva)/ cpf- 017.384.971-22, no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 2º tenente pm ref 5141 josé neves vieira, cpf 058.509.081-53maria eugenia vieira202552025-07-21julho7202529020050010520252902polícia militar***.389.471-** 275.002pagamento retenção inss empregado cujo objeto é contratação do professor leonardo henrique santos mello, cpf 717.***.***-00, para compor a comissão de especialistas de verificação com finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em sistemas de informação - unidade universitária de itaberaí, atestado nº 7/2025 sei:75193490 despacho nº 968/2025 sei: 75245944leonardo henrique santos mello202582025-07-11julho7202540620080020720254062universidade estadual de goiás - ueg***.416.151-** 36.1614pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 nota fiscal 1601 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-07-23julho7202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 1608.002. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . irrf da nota fiscal nº 277, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. . bsaoxford business masters no brasil ltda202552025-07-11julho7202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 0.004. pdf 2025260100237 . pagamento do inss da nf 574, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-14julho7202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.001pdf: 2024290100238 5291-06/25-liq 99.339,26 5292-06/25-liq 362.630,93 napaoi s a - em recuperacao judicial202572025-07-22julho7202529010070017320252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 15.965pdf: 2024290100168 6568-07/25-iss napapopmed medicina e saude - eireli202572025-07-22julho7202529010070009720252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.nara vilas boas marques bueno e lopes2025152025-07-22julho7202531610150139420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.921-** 6956.1311202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 6.956,13.pjr incorporacoes ltda2025152025-07-09julho7202529610150007320252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 266718.221fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202540010010036020254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 19165.171referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho/2025.secretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070021420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1462.273.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 07/2025 .parcela 26 . .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974 . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10 40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341 -00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa rado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.063.101-10)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 454.287. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antoniomaluf. proc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7). valor..................r$ 454,28 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jomal rodrigues barbosa filho2025152025-07-22julho7202531610150133120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.819.761-** 315826.339. pdf:2024170100421 . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 21703, do primeiro termo aditivo contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses. . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-07-29julho7202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 589.261referente ao fundo estadual de saúde julho de 2025 fessecretaria de estado da retomada202592025-07-29julho7202542010090002120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 77000.004prestação de serviços - contratação de show artístico do cantor xandy avião, para apresentação no arraia do bem no estacionamento do estádio serra dourada, entre os dias 06 a 08 de junho de 1015. número do processo - sislog: 114273 pdf: 2025420100081 ref.show arraia do bem -nf 269-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76609259-xand avião favor creditar o valor de 77.000,00(setenta e sete mil reais) conforme abaixo : favorecido : alic participações e entretenimento ltda cnpj: 28.791.264/0001-20 banco santander (033) agência nº 2051 conta corrente nº 13000789-0alic participacoes e entretenimentos ltda2025332025-07-04julho7202542010330001520254201gabinete do secretário de estado da retomada28.791.264/0001-20 27355.202valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202500036008321, nf nº 375 irrf dare: 8581 0000 273-3 5520 0008 210-9 0002 5212 016-7 0430 3380 000-0d s a construtora ltda20251302025-07-15julho7202543611300001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 2484.481202100025128298 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de inhumas r$ 2484,48sidney trevisan2025152025-07-17julho7202529610150020920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 52560.8119pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 40755 r$ 72 (nf 4593 r$ 384); nf 40836 r$ 1332,12 (nf 427947 r$ 7104,61); nf 40837 r$ 1296 (nf 560537 r$ 6912); nf 40882 r$ 2544,65 (nf 416078 r$ 13571,48); nf 40883 r$ 1614,31 (nf 428220 r$ 8609,64); nf 40947 r$ 720 (nf 1005 r$ 3840); nf 40972 r$ 720 (nf 4664 r$ 3840);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-07-07julho7202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 65.0812pagamento irrf - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025. - dare irrf nf 1723838 chesp (76152176) - dare irrf nf 1723837 chesp (76152287) - despacho 1154 (76152376)companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-07-01julho7202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 99.995nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202562025-07-18julho7202540910060004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 121298.801pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - junho/2025.estado de goias202512025-07-14julho7202513010010017320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 20.1312pagamento do issqn retido da nf 9566, emitida em 04/07/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2025, no valor r$ 20,13.(valor total da nf r$ 415,00).parcela 07/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gecup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202562025-07-14julho7202540010060014120254001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 15156.096contrato telefonia móvel pagamento líquido referente fatura 5494388689 - serviços prestados no mês de maio/2025tim s a202582025-07-18julho7202532620080000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 1117.086pis/cofins/csll nf° 1225 - referente a medição do referente produto 1 - fevereiro, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itapaci - go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 27/02/2025, conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 1647/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002684.rta engenheiros consultores ltda2025232025-07-17julho7202443620230009720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1988.331. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . termo aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 19/03/2025, conforme requisição de despesa nº 12(64116744). saldo do aditivo . pagamento de irrf das notas fiscais: nf.136.irrf......sei - 76806387.....r$ 1.597,77 nf.138.irrf......sei - 76808833.....r$ 157,90 nf.139.irrf......sei - 76833475.....r$ 232,66 nf.139.irrf......sei - 76833475archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-07-22julho7202525500110000520252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.. referente ao mês de julho/2025.felipe naves silva2025152025-07-22julho7202531610150137220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.381-** 90.884pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.secretaria-geral de governo202562025-07-24julho7202540010060019920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1252.1 município: anapolis deputado: amilton filho objeto da emenda: termo de fomento nº 44/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custear o pagamento do aluguel, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1252.1 tf 07-25associação casa joana2025152025-07-18julho7202519010150005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais19.691.299/0001-04 0.003recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota: referente o fornecimento de material didático, destinados a realização de encontros formativos referente a formação dos professores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa formação em pares, que consta descrito no estudo técnico. . nf 303 - r$ 49.041,25 issqn: r$ 2.452,06 emissão: 09.06.2026 ateste: 25.06.2025 . pdf 2025240100249 - processo 202500006023581 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda2025932025-07-01julho7202524010930000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 7696.9327contratao de fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. n.f. 8871654 liq 08/25.redemob consorcio202552025-07-25julho7202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 51.7214pagamento de irrf de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres. -despacho nº 1320/2025 sei: 77027899 -dare sei: 77027789 e 77027834companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-07-18julho7202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 33500.799regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da economia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do brasil central - prevcom no período de junho/2025, conforme despacho nº 793/2025-ste de 09/07/2025.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-07-25julho7202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 2011.401valor destinado a cobrir despesa da 16ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estrutura s e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 04/05/2025, pdf 2025436100396, processo de pagamento sei nº 202500036010388 nf 513 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-07-22julho7202543610990000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 353.617valor para pagamento do iss da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101186, processo sei nº 202500036004830, nf nº 542 iss.evvia engenharia e consultoria ltda20251302025-07-17julho7202543611300000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 13200.001portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-07-29julho7202528500770002620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 116120.901despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010024520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1555248.253juros da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 0.001cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020021120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 143.384- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 04/2025 ..- demais descontos pessoal civil: . . .-restituição ao erário(100041): r$ .-vale transporte (100193) : r$ 134,14 .-auxílio refeição(400020) : r$ .-aux. aliment.-iquego (400039): r$ .-aux. aliment.-saneago(400046): r$ .-aux. aliment.-agehab (400055): r$ .-correção monetária - (100442): r$ 5,24 .-total : r$ 143,38 . ..hvb.secretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 709.422retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf798 59.118,12 . ...processo pagamento 202500006072474 ...pdf................2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-07-29julho7202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 13740.238. proc 202200010054662-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência.................valor 566/maio/25/ir.............6.870,11 580/maio/25ir..............6.870,12 . total a pagar........r$ 13.740,23 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-07-11julho7202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 3167.998retenção de imposto de renda 1,2% para contratação de empresa para aquisição de 42.240 headset (fone de ouvido e microfone) com fio, que serão distribuídos em todas as 981 unidades escolares da rede estadual de educação de goiás direto e diretamente 3.000 (três mil) professores do componente curricular língua inglesa e 249.000 (duzentos e quarenta e nove mil) estudantes do 9º ano do ensino fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, conforme despacho nº 446/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 275/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 227/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 470/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100206 . headset (fone de ouvido e microfone) com fio preço unitário; r$ 73,97 qtd. 42.240 . empresa : agem tecnologia e distribuidora ltda cnpj sob nº 09.022.398/0001- 31 1º aditivo á ata de registro de preços nº 211/2023 . nota fiscal....14315 valor bruto: r$ 263.998,93 valor irrf: r$ 3.167,99 liquido: r$ 260.830,94 . weyderagem tecnologia distribuidora ltda2025162025-07-15julho7202524010160001720252401gabinete do secretário de estado da educação09.022.398/0001-31 3449.071portaria 6206/2024 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 6.206, de 20 de dezembro de 2024. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-07-15julho7202528500530002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 20.226valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 033/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, referente a junho/2025, pdf 2024436101237, processo de pagamento sei nº 202500036009142 nf 3718161centro de integracao empresa escola - ciee202562025-07-15julho7202543610060003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 169.252pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025 – maio a junho/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 124/2025 economia.processo: 202518037000278 pdf: 2025400100118. lmb.secretaria-geral de governo202562025-07-04julho7202540010060024920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 41382.582pagamento da nota fiscal nº 20329, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao valor do reajuste das medições - pós data base, referente às medições: 8ª - dezembro, 9ª - janeiro, 10ª - fevereiro, 11ª - março, 12ª - abril, 13 - maio, no serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de dezembro de 2024 a maio de 2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 1730/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004695.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-07-02julho7202543620240028120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1140.0321utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20,21,22/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente a julho/2025.ruan henrique alves abrantes2025152025-07-22julho7202531610150182520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-** 92451.951valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: remuneração (abono) por permanência em atividade - civil; abono permanência, no total de.........r$ 92.451,95agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 18613.752valor para pagamento de despesa com rpv - requisição de pequeno valor, no montante de r$ 24.420,71 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e uma centavos) tendo como beneficiário/credor o advogado igor de paula reginaldo, inscrito no cpf sob o nº 755.662.221-53, devido ao credor a título de honorários de sucumbência. processo nº 5108539-68.2015.8.09.0051. pdf 2025326100186. daof 354/3261/2025. sei 202400066013857. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo , conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 24.420,71 retenção de irrf...................................r$ 5.806,96 valor líquido:.....................................r$ 18.613,75.igor de paula reginaldo2025372025-07-31julho7202532610370002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 175.0096. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: nf.405......r$ 25,00 sei - 76033165 nf.435......r$ 150,00 sei - 76280023 ....................................... empresa embauba filmes ltda. cnpj: 15.144.532/0001-70 banco : 341 agencia : 3116 conta : 99124-5fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 621.7722valor destinado o pagamento da guia nº 109/02111765-8(76634598), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, ação de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab. tendo em vista ter sido necessário a interposição do agravo de instrumento sob o nº 54xxxx-52.2025.8.09.0051, faz-se necessário o pagamento das custas recursais, visto que foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça à agehab, conforme ofício nº 4231/25/pj (76632218). sei 202500031005386tribunal de justica do estado de goias202562025-07-07julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 1500198.391valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 87/2024-goinfra - referente à referente a aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado .relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100171, processo de pagamento sei nº 202500036008227, nf nº 10136 parte.construtora caiapo ltda2025752025-07-09julho7202543610750002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2234.701processo nº 202400028001300 despacho nº 256/2025/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 2.234,70 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5683370-15.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: victor hugo dos santos e silva, cpf/mf sob o nº xxx.828.941-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-07-30julho7202512610170003320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2237.8312pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5996 e pdf 2024215300108. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.237,83. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2250.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 293/2025 – sgg/sgi de 27/06/2025. uniformes e vestuário em geral, nf 127 - processo: 202518037005438). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100129. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060027820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 173870.401-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvbfundo previdenciario202592025-07-29julho7202517010090023320251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 8867.889pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda, referente ao recibo do mês de junho/2025 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº237, qd. 28 lt 10 b- setor central, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidadede atendimento vapt vupt, pelo período de 60 (sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202572025-07-16julho7202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 140.9022valor destinado ao pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg.universidade estadual de goias - ueg202582025-07-02julho7202540620080002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 79511.161. portaria 7350/2025 . processo:202500010052933/202400010023228 . repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao convênio nº 21/ 2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria d e estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de euríp edes), para prestação de serviços de saúde. processo: 202500010052933. pns: junho/25. requisição de despesa n° 234/2025 - ses/gemod (77016081). portaria 7350/2025 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf: 2025285002891. daof.: 02605/2850/2025. requisição de despesa n° 234/2025 - ses/gemod (77016081) . referência: junho/2025 . heeb/pns/junho/25.....79.511,16 . total a pagar: 79.511,16 .hospital espirita euripedes barsanulfo20251592025-07-30julho7202528501590004820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 8822.364contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do inss da nf 1311 referente ao reequilíbrio econômico-financeiro cct 2023 e 2024, conforme termo de reconhecimento de dívida (sei nº 74734872)forte limp adm e servicos ltda202572025-07-16julho7202529040070020420252904polícia civil16.830.096/0001-55 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.edmar pereira de castro2025162025-07-30julho7202531610160001620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.991-** 2515.088pagamento da nota cobrança parcela nº 4/11 do iptu 2025 ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2025, conforme relatório nº 1782/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029. pagamento da nota cobrança parcela nº 5/11 do iptu 2025 ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2025, conforme relatório nº 1782/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-07-02julho7202543620060002120254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 5560.002despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), no valor de r$ 41.700,00, referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m. (processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300607). . --->>> complementação de empenho conforme: comunicado nº 716/2025 - metrobus/gmf-19672(75650059). notas: 2043 10/07/2025 10/07/2025 556,00 556,00 2023 10/07/2025 10/07/2025 2.780,00 2.780,00 2044 10/07/2025 10/07/2025 2.224,00 2.224,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-07-11julho7202540930110061520254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 53926.9512refere-se ao pagamento do irrf: 202400025069790 nf junho 183/2025 r$ 53.926,95.caixa economica federal - cef2025132025-07-21julho7202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 633714.471destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de julho de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025272025-07-30julho7202529020270000720252902polícia militar01.409.671/0001-73 415308.801processo: 202500010033559 - vvf . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa . nota........valor(r$) 26666.......415.308,80support produtos nutricionais ltda20251122025-07-03julho7202528501120009820252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 13452.005pdf: 2024160100047 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 496, emissão: 07/07/2025, atestado: 09/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 13.452,00 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-07-11julho7202516010070007420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 1282.132portaria nº 128/2022 . processo sei 202500010047026 - lna . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . vigência 60 meses. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485) . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022. . pdf 2024285005026, daof 1822, dod (sislog 62887); tr (sislog 97514) . nota fiscal 4095/ir (sei 76379565) . total a pagar:...r$1.282,13 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-07-03julho7202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.karine lopes2025152025-07-29julho7202531610150195420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.848.751-** 40596.39124pagamento do líquido do processo 202517697000163 - lote: 2025/0380 nf 8098 r$ 18386 (nf 13 tv atual record news); nf 8140 r$ 7552,79 (nf 9657 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 8168 r$ 7175,2 (nf 319 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ); nf 8187 r$ 7482,4 (nf 1994 rádio morada do sol ).propeg comunicacao s a2025112025-07-08julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 945874.431valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 59/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100161, processo de pagamento sei nº 202500036008890, nf nº 2576.js construtora e locadora ltda2025742025-07-02julho7202543610740001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 581739.152valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100383, processo sei nº 202500036008330, nf nº 22236.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025962025-07-02julho7202543610960000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 4654.2997. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: nf.125658.liquido.....r$ 1.275,68 sei - 76353731 nf.125659.liquido.....r$ 45,70 sei - 76353789 nf.125660.liquido.....r$ 985,32 sei - 76353893 nf.125661.liquido.....r$ 795,88 sei - 76353928 nf.125662.liquido.....r$ 325,21 sei - 76355780 nf.125663.liquido.....r$ 277,98 sei - 76355815 nf.125664.liquido.....r$ 101,30 sei - 76355846 nf.125665.liquido.....r$ 426,50 sei - 76355864 nf.125666.liquido.....r$ 276,02 sei - 76355872 nf.125667.liquido.....r$ 144,70 sei - 76355889 ................................................................. empresa sm distribuidora de filmes ltda cnpj: 08.257.054/0001-49 banco : 237 agencia : 3394 conta : 1700-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 33083.341folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-07-29julho7202531010050002820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 26591.121pagamento de folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1656.421pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom - patronal). valor total .................................. r$ 1.656,42.plano goias seguro202512025-07-29julho7202521010010021420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 68736.331. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . rpps empregado - julho/25 .fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202525010010016220252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 1180.0011serviço de hospedagem- fatura nº 11338- processo nº 202500055000497.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202552025-07-29julho7202531900050004920253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.318.780/0001-71 759.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381).julia alves de araujo2025112025-07-29julho7202540930110031320254093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 42205.3313pagamento do líquido da nf 8251 emitida em 25/07/2025, referente ao mês de julho/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33(valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 19/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gecgemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-07-31julho7202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 15.911pdf n.º 2025290100117 área requisitante: ssp/dercap resumo do objeto: restituição de saldo do convênio nº 904224/2020 . valor ............................................................ r$ 15,91 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica2025472025-07-31julho7202529010470000620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 655.5926pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref............valor 474.................06/25.........655,59 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 8948017.091. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial jul25 (76143446) custeio………………………...r$ 8.948.017,09fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252112025-07-01julho7202528502110002520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 38143.971valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - rpps serv -processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202512025-07-30julho7202543610010020420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 3055730.776juros da parcela nº 073/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 533/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025212025-07-21julho7202517020210000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 9.174contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento do irrf da nf nº 26736gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202572025-07-04julho7202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 168.001pagamento com as obrigações acessórias da folha do mês de março do corrente ano.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202533010010017420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 160.0064refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 40959 r$ 0 (jornal folha metropolitana nfvc 241 r$ 80) 202500025057864 nfag 41173 r$ 0 (go in foco nfvc 515 r$ 80) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-21julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 15345.9312referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/06/2025 na conta poupança 4204.22.44-3 vinculada a conta 576.996.478-9 processo 5525***-35.2023.8.09.0024 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pela vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de caldas novas conforme informações no despacho nº 409/2025/agehab/pj (76534812). sei 202400031003479. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-08julho7202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2252245.171valor para pagamento da 24ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, , pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202500036008321, nf nº 375 liquidod s a construtora ltda20251302025-07-15julho7202543611300001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marcelo rodrigues ferreira (cpf: 641.401.051-00), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor alcides rodrigues ferreira (cpf: 049.236.421-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9161/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1288.marcelo rodrigues ferreira20251252025-07-04julho7202524011250016920252401gabinete do secretário de estado da educação***.401.051-** 3450.281folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - prevcom empregadorplano goias seguro202522025-07-30julho7202532010020018320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 9340.1817despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: inss/nf/82581 11/07/2025 11/07/2025 9.340,18 9.340,18solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-07-14julho7202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 0.0674cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2611855.981valor destinado ao pagamento da 07ª medição com reajuste do contrato nº 142/2024 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100519, processo de pagamento 202500036008307, nf 55 líquido.construtora milao ltda20251132025-07-04julho7202543611130003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 5385.715pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao mês de abril/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2451898 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 5.385,71 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-10julho7202521530580002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 29266.7612valor destinado para pagamento da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036006427 nfs 583, 584 e 585 liquidolatitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-07-01julho7202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 2544.942recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de junho/2025. base de cálculo r$ r$ 13.166,00 e alíquota de 19,32 por cento. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202572025-07-08julho7202518010070020920251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 1270.001. ressarcimento do pagamento de inscrição da servidora amanda melo e santos limongi, cpf nº 023.258.711-69, para participação na feira hospitalar 2025 e no congresso internacional dos serviços de saúde, de 20 a 23 de maio de 2025, em são paulo/sp, conforme credencial de acesso (75343393), no valor de r$ 1.270,00 (hum mil, duzentos e setenta reais), conforme recibo de pagamento e nota fiscal (75343308 e 75343366). . pdf 2025285002085. daof 2091/2850/2025. rd 144/2025 (75343916)amanda melo e santos limongi2025102025-07-01julho7202528500100051420252850fundo estadual de saúde - fes***.258.711-** 60822.6023primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6121-06.25-liquido-atesto76785012 e aut. sgi76891431dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-16julho7202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 4628.4412licitação inexigível - número da contratação 108468 - sequencial/ano 1/2018 pdf 2024160100043 processo 202400005029797 daof 041.1601.2025 pagamento contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto s anitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme: nf 3000507731, emi 11/07/25, atesto 18 /07/25, ref. 06/2025, valor 4.628,44 - irsaneamento de goias s a202572025-07-25julho7202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 37834.031pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010020520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 80117.214pdf 2025295000002 2449519-05/25-liq cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-07-07julho7202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 636240.431pagamento do fundo financeiro - rpps empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202530010010028620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 131.12370despacho nº 542/2025/goinfra/ma-geproj-22792 solicitamos o pagamento do boleto relacionado abaixo: boleto - art orçamento - gme lote 04 - 1020250193384 boleto - art orçamento - gme lote 05 - 1020250193949 boleto - art orçamento - gme lote 06 - 1020250193988 boleto - art orçamento - gmm - chapadão do ceu - 1020250200048 pdf: 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-15julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4402.201destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 4.402,20agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010024820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.emanuel victor de moura oliveira barros2025152025-07-22julho7202531610150165720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 500.006428cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4833.8713202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de caldas novas r$ 4.833,87.marina canedo obalhe de almeida2025152025-07-09julho7202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 7167.175prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês maio/2025- processo nº 202000055000453.centro de integracao empresa escola cie e202552025-07-17julho7202531900050000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.600.839/0001-55 25020.002fornecimento do lote/item 1 do termo de referência anexado ao edital de licitação nº 252/2023/supel/ro, para atender o presente contrato, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a administração pública do estado de goiás, por meio de recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração inter federativa, para fins de doação aos municípios, irrf n° 56415 07-25--irrf n°5616 07-25---irrf n° 56417 jul-25covezi caminhoes e onibus ltda2025132025-07-25julho7202519010130000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais35.963.155/0001-08 574.2912recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt santa helena - go, referente ao mês de junho de 2025. pdf: 2024180100623. fpnelson carlos de resende202572025-07-10julho7202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 31732.341folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010017420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2237.7910ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urbam nº 400422. valor irrf. referência 08/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025372025-07-30julho7202530010370000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 1131098.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300012820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16905.601op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins - salário do mês de junho/2025 do servidor kin carlos gomide, incluso na folha do mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ ruraltins- kin carlos -sal-06/25 16.905,60 total 16.905,60instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-07-29julho7202532620010031920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 17043.7924ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. nf - 100000065. valor irrf. referência 06/2025. fatura 16/06/2025 a 30/06/2025 segunda quinzena de junho.redemob consorcio2025382025-07-10julho7202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1275.003- pagamento do irrj da danfe nº 000136959 de 12/05/2025 (77271988), com a aquisição de estações de trabalho do tipo desktop, notebooks e monitores, com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido no etp e tr, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 06/2024-sgg (processo nº 202214304001208), em que a sic é órgão partícipe. desktop tipo ii - microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses. notebook tipo ii - notebooks com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14', sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses.positivo tecnologia s a2025112025-07-23julho7202533510110000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir81.243.735/0009-03 25739.881folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 41011.301op da folha de pessoal - rgps/férias/abonos- valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.03 rgps-férias / abono abono pecuniario - clt 30.354,68 1/3 abono pecuniario - clt 10.656,62 férias - vencidas 0,00 férias proporcionais/acerto 0,00 rgps-total 41.011,30agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1797.2326despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.despacho 106/25 - r$ 1.797,23 - trib/irrf- ens. fund.redemob consorcio2025372025-07-29julho7202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 64.0611valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. issqn junho-oi s/aoi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202519010060004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 141254.2217pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal......valor bruto......irrf......inss........liquido 5903.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5905.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5915.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5916.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5918-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5908-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5911-.............r$ 10.485,02.....r$ 503,28...r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 5906..............r$ 41.940,08.....r$ 2.013,12...r$ 4.613,41..r$ 35.313,55 5910..............r$ 52.425,10.....r$ 2.516,40...r$ 5.766,76..r$ 44.141,94 . total a pagar: r$ 141.254,22 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-07-03julho7202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 3.9954pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 430009446,fazenda corumba, n. 0, outros - uc 430009446 zona rural cep: 75665000 agua limpa go brasil, conforme fatura 151750113 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,99. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 607.473pagamento do líquido da nf 101331, emitida em 09/07/2025, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, – tassia rafaela santana araújo, relativo ao mês 06/2025 (parcela 1), no valor de r$ 607,47, (valor total nf r$ 638,10). processo: 202500005017410 pdf: 2025400100109. gecinstituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202562025-07-31julho7202540010060026520254001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 100000.002pagamento para cobrir despesa com o repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025512025-07-17julho7202530010510000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 4.6520refere-se ao pagamento do irrf: 201600025177663 fat 1747854 r$ 2,35 201600025177663 fat 1754065 r$ 2,3 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-07-11julho7202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 1851.131fornecimento de passagens aéreas percurso goiânia/recife e recife/goiânia- fatura nº 59832- processo nº 202500055000535.l a viagens e turismo ltda202552025-07-29julho7202531900050030920253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 6741.312pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a reserva de orçamento para o exercício de 2025, sendo passagem aérea nacional, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), período de 08/06/2025 a 15/06/2025 no valor de r$ 7.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$258,69,restando líquido o valor de r$6.741,31, conforme complemento da fatura nº 20606 e nf.742. (pdf nº 2024426100157).futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-07-03julho7202542610060006020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 5000.001pdf: 2025160100124 - processo: 202500015000673 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025 - mês de junho. (material para cozinha, refeitórios e afins) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens ltda, referente à compra de material para cozinha, refeitório e afins., através do cheque nº 900427, conforme nota fiscal eletrônica n° 28.937, série 1, folha 1/1, de 30/06/2025. processo nº 07/2025 valor: r$ 5.000,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070031220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 14831.437pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-30julho7202512010010000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 179.5326recolhimento do iss da nota fiscal nº 3551 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 30/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3546.4210pagamento de valor de iss, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipame ntos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integ ram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigê ncia do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 76459889), solicitação de pagamento através dos despacho nº 349/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº1993/2025/seduc/coordastec-16768.pdf 2025240100149 -proc. 202400006010922, daof 358/2401/2025. .nf 2943, de 01/07/2025; .valor : r$127.111,84; .valor líquido : r$ 85.431,87; .valor iss: r$3.546,42. .valor retido decisão judicial :r$38.133,55. .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-07-31julho7202524010090008920252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 50000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202500036007763, nf-7609.serget mobilidade viaria ltda2025922025-07-09julho7202543610920001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 58769.3414pagamento a empresa acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu - pdf nº 2024240100359 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 0000000044 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - piracanjuba - valor total r$ 71.077,68 - valor líquido r$ 58.769,34 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: banco sicoob - 756 agência: 3332. c/c: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2025832025-07-15julho7202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 4956.201. processo sei nº 202500004057826 - ppt nº 337 - aut. ppt nº 11885 . ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por janine de aquino pinheiro fleury curado, cpf 418.481.441-72, esposa do ex-servidor claudio mendonça fleury curado, falecido em 12/06/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .janine de aquino pinheiro fleury curado2025132025-07-15julho7202517010130006920251701gabinete do secretário de estado da economia***.481.441-** 8756.6511valor para pagamento do irrf, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036010172, nf nº 6885. código de barras dare: 8589 0000 087-5 5665 0008 210-8 0002 5219 000-9 2230 2530 000-0terra vigilancia e seguranca ltda202592025-07-10julho7202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 479.805pagamento referente à pdf nº 2024186300096 parcela(s) 30/05/2025 no valor de 479,80.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. pelo período de 12(doze) meses. fat=1000637251447 de 02/06/2025 ref. maio/2025 total selecionado: r$ 479,80.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-21julho7202518630080001420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 941.241-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. julho/2025.- prov e ntos -.. . .- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a celia maria alves soares - processo sei 2023.0000.3013.292 , nos termos da decisão judicial inserta nos autos processuais nº 504120.278.2023.8.09.0149 , . depósito nº 24 - folha de pagamento dos pensionistas...smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020009320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1240.002pagamento que se faz para atender despesas com a empresa tecfhor serviços técnicos em manutençao de balanças equipamentos industriais e automoçao ltda, com serviços de manutenção corretiva da estufa bacteriológica, fabricante: lucadema; modelo: ssb-85l; n° de série: 20090094, o serviço deve incluir: limpeza geral da estufa bacteriológica, revisão de toda parte elétrica, manutenção preventiva, testes de funcionamento operacional - convênio qualiáguas. conforme nfs-e n° 7392. pdf 2025210100021 . valor da ordem de pagamento ........... r$ 1.240,00. . processo de pagamento: 202500017008831. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção. . sislog 112652tecfhor servicos tecnicos em manutencao de balancas equipamentos industriais e automocao ltda2025272025-07-01julho7202521010270000620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável22.650.224/0001-81 56032.351- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010017820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 600.001pagamento do ipasgo saúde - patrocínio referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-07-30julho7202530010050003920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1000.003pm6.jun número empenho: 2025.2954.001.00025fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010002520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 991.141- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010018920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 219.292. pdf 2025260100222 . pagamento do issqn da nf 2917, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-07-08julho7202526010210000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 1118.603despesa com o contrato nº 24/2025, no valor de r$ 133.282,00, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 2, 3, 5, 6 e 7) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: bombas diesel service ltda) (pdf nº 2025409300230)(declaração nº 465). nota: 242 17/07/2025 17/07/2025 1.118,60 1.118,60bombas diesel service eireli2025112025-07-18julho7202540930110054220254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 16225.201ajuda de custo de 50% para viagem do secretário-chefe da secretaria-geral de governo, adriano da rocha lima, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o senhor governador, para empreender viagem internacional oficial do governo de goiás no japão, a ser realizada no período de 10/07/2025 a 22/07/2025. conforme despacho n. 370/2025. processo: 202518037006095 pdf: 2025400100212. gecadriano da rocha lima202562025-07-08julho7202540010060030320254001gab. da secretaria geral de governo***.499.017-** 6.2018issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.auvo tecnologia ltda202572025-07-03julho7202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 11744.2411retenção de issqn 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, . pdf..2024240101398 . nota fiscal.....34 valor bruto: r$ 587.211,76 valor issqn: r$ 11.744,24 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025152025-07-10julho7202424010150003920242401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0003-00 4169.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690008120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 535.202processo sei nº 202500010032267 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 026/2025 "e". pregão nº nº 77/2024. vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005008151 / 202500010016077. autorização (74148981). . pdf: 2025285001641. daof: 1848/2850. autorização (74148981). . retenção imposto de renda . nota: 243928 emissão: 13/06/2025 valor: r$ 535,20 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-07-02julho7202528501630021020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 201388.791pdf 2025290100130 577-06/25-liq cjmpas projeto assessoria e sistema eireli2025182025-07-23julho7202529010180000120252901gabinete do secretário da segurança pública08.593.703/0001-82 573.493. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico, de número nº 108082 e sequencial 007/2024 . pdf 2024250100203 . contrato nº 14/2024-serviços de agenciamento de hospedagem de servidores da secult, quando necessário em viagens para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, realizados no estado de goiás ou em outros estados da federação, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/11/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . liquido . nf: 919 . sei (76933351) . i.mfutura agencia de viagens e turismo ltda202562025-07-17julho7202525010060004620252501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 1580.741diferença-fgts-03/25 lfbcaixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202529010010027220252901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 42.015parte 1/2 do recolhimento do irrf da nota fiscal 1119 - referente à locação de locação de 01 veículo representação, e locação de 04 veículos executivo, no período de 01 a 31 março de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1361 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2395.691- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.prefeitura municipal de rio verde202512025-07-30julho7202533010010018120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0105 município israelândia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para atender necessidades da secretaria de educação municipal de israelândia/go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 915/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1859/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100910. daof 1246. transferência via convênio nº 027/2025 aassinado e publicsdo. documentos constantes no processo sei 202500005013291: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1015/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de israelandia20251732025-07-31julho7202524011730001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.248/0001-32 2758.249dare retenção de irrf, alíquota de 4,8% - acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura - junho/2025 - r$ 57.463,29 irrf: r$ 2.758,24 ateste: 18.07.2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandra reginasuperintendencia municipal de agua e esgoto2025922025-07-21julho7202524010920003320252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 36579.971valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: férias abono clt adicional férias clt*****************r$ 9.145,00 férias - clt ************************r$ 27.434,97 total ===============================r$ 36.579,97agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 187.501pagamento que se faz a 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na 2ª rodada de capacitação do novo sistema de outorga de recursos hídricos - sistema veredas, realizado no dia 27 de junho de 2025, das 8h às 17h, no auditório nelson américo da costa - federação goiana de municípios - fgm, situado na r. 102, 186 - st. sul, goiânia - go, 74083-250. sendo que foi fornecido coffee break às 08h30 para 50 pessoas, e água e café durante todo o evento, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, certificação de despesa (76757426), ordem de serviço nº 33 (76188953), requisição de despesa nº 97/2025 (76087563) e nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 563 e pdf nº 2025210100046. (issqn) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 187,50. . processo de pagamento nº 202500017007100. projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 56499.866. pdf 2025260100310 . pagamento do iinss da nf 3553, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho,office seguranca ltda epp2025222025-07-14julho7202526010220000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 4000.001restituição do fundo rotativo do comando geral referente ao 2º trimestre de 2025.policia militar202572025-07-09julho7202529020070014220252902polícia militar01.409.671/0001-73 478.5015# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.759 de r$ 450,00 e da nfs-e 1692 de r$ 28,50 (ambas sei 76052006) # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-07-01julho7202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 26477.109despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206. ***********pagamento nota fiscal 109**************samila dos humildes macedo ltda2025162025-07-24julho7202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 11424.007pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de junho de 2025, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-07-24julho7202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 4677.803dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota: referente acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nf 1148 - r$ 389.817,00 irrf: r$ 4.677,80 emissão: 03.07.2025 ateste: 14.07.2025 . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . fonte 15400108 . sandracomercio e servicos lev ltda2025922025-07-17julho7202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 7436.769pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7128, referente ao mês de maio de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,76. total selecionado:..............................................r$ 7.436,76. processo sei: nº 202100029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025112025-07-16julho7202518630110000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 120.421pagamento guia de locomoção - autos de protocolo 5251358-05.2023.8.09.0065 - citação de marlene da silva, conforme fora determinado em decisão proferida no evento 184 dos autos judiciais.tribunal de justica do estado de goias2025542025-07-16julho7202532010540000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.292.266/0001-80 0.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.joao victor soares coriolano coutinho2025152025-07-22julho7202531610150192020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.501-** 2788.961processo sei 202516448026522 . ressarcimento de salário de servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, do mes de junho/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.788,96 . rmbprefeitura municipal de aragoiania202512025-07-30julho7202529060010027920252906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13 55452.597dare de imposto de renda 4,8% acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . nota fiscal....150 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-07-01julho7202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 13856.615pagamento pela aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelh as para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, nota fiscal eletrônica nº 5033 sei:76919777 atestado nº 92/2025 sei: 76919878 solipa sei: 76919940agrosal norte ltda2025132025-07-18julho7202440620130001120244062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61 26656.503202500025068262 - refere-se ao pagamento liquido: nf 732 - aquisição materia l manutenção - r$ 26.656,50.integra tech solucoes ltda2025132025-07-17julho7202529610130012920252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 995.911processo sei 202500010039175-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 173/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 74977872) - arp nº 071/2025, vigência: 23/05/2025 a 22/05/2026, pregão nº 80/2025, processo nº º 202500005004734 202500010035283. . pdf: 2025285001809. daof:02007/2850. autorização governamental(sei 74974456) . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 409696...............995,91r m hospitalar ltda20251632025-07-22julho7202528501630025320252850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 805.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos (rb), na barreira da policia militar de barro alto/go, e detran de jaragua, goianesia, uruaçu, são luiz do norte, são miguel do araguaia e montividiu/go nos dias 30/06 e 01, 02 e 03/07.jose lidio de lima neto202542025-07-11julho7202540910040005520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 57332.0240pdf: 2024295000126 3777-05/25 inss 10.141,62 3836-05/25 inss 4.335,10 3785-05/25 inss 8.649,08 3787-05/25 inss 8.400,16 3789-05/25 inss 4.274,83 3792-05/25 inss 1.653,99 3808-05/25 inss 391,85 3810-05/25 inss 805,35 3812-05/25 inss 391,85 3814-05/25 inss 391,85 3816-05/25 inss 391,85 3818-05/25 inss 805,35 3794-05/25 inss 391,85 3796-05/25 inss 1.255,44 3798-05/25 inss 391,85 3800-05/25 inss 391,85 3802-05/25 inss 391,85 3804-05/25 inss 391,85 3806-05/25 inss 391,85 3820-05/25 inss 391,85 3822-05/25 inss 391,85 3824-05/25 inss 2.580,87 3826-05/25 inss 2.944,52 3829-05/25 inss 3.453,84 3832-05/25 inss 3.329,67 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-16julho7202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 16842.542issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025202025-07-03julho7202540910200000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 11.752processo 202500010036832 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 164/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285001760. daof: 1962. ordem de fornecimento nº 164/2025/ses/cmac-spj. . nota: 47496 - ir . emissão: 24/06/2025 . valor: r$ 11,75sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-07-02julho7202528501630023520252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 3250.002serviços de ramais pabx nuvem (voip) referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 113- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-08julho7202531900060001520253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 1683.3817. pdf 2024260100183 . pagamento do issqn da nf 126826, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-01julho7202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 199.346recolhimento do irrf da nota fiscal 1129 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 30 abril de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1681/ 2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 230382.343valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição referente ao contrato nº 65/2024-goinfra - referente a execução dos serviços de reparação de erosão e implantação de dispositivos de drenagem profunda e superficial localizada na go-239, trecho: entr. go-116 - início perímetro urbano (alto paraíso de goiás) - relativo ao período de 01/04/2025 a 21/04/2025, pdf nº 2024438000084, processo de pagamento sei nº 202500036008930, nf nº 159.primor engenharia ltda202582025-07-07julho7202443800080002020244380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 15680.724pagamento liquido parte de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . . nota fiscal....5945 valor bruto: r$ 18.546,00 valor irrf: r$ 890,21 valor liquido parte: r$ 15.680,72 inss: r$ 649,11 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-07-29julho7202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 3848306.031pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100026020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4001015.011pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025.- líquido- férias // abonos clt..hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3031.286contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 149035321 - junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060009720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 503.751202100025115361 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de pontalina r$ 503,75.ari silvio fernandes dos santos2025152025-07-22julho7202529610150020720252961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 4336.7811* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100103 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6608 (ref. 21/05 a 5/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.50 0,00 . * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, ori unda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. . rmvp ................................cast informatica s a202562025-07-31julho7202517010060002320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 11441.261pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armancom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços 788 emitida em 01/07/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-07-01julho7202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 359.3916o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2937 emitida em 04/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-09julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 298.42180pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10572-4, ag.: 2738-3 cnpj:05.015.173/0001-05 contr.previd/05/2025 trindade.....................r$ 298,42.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 343.6810. *pdf 2024170100130* . recolhimento de issqn da nf 1600 referente a junho do exercício 2025 conforme o 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-07-14julho7202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 42.23172pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 110-9, ag.: 799 cnpj:00.798.851/0001-21 contr.previd/05/2025 santa fe do sul.....................r$ 42,23.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 640.807usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21,22/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17910.0026. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento do sorteio 17, referente a penhora, processo sei 202317576000229, conforme despacho sei 76529819secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 94.356. pdf 2024170100124 . irrf referente ao combustível automotivo - diesel . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 50244449,do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 2300.001pdf 2025290100276 7.206-3º -m e - spde cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-25julho7202529010070020620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e professora da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100163; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).rafaela giovanna silva costa2025112025-07-17julho7202531010110004520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.874.231-** 328.9411primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 96127-irrf-06.2025-atesto77110567 e aut.sgi77169895copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-07-22julho7202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 36245.484pagamento ref. à pdf nº 2024186300299 parcela 13/09/24 valor de 36.245,48. descrição da despesa: trata-se da contratação de uma empresa especializada para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, conforme o pregão eletrônico srp n.º 006/2023-sgg, vinculado ao processo administrativo n.º 202214304002167, da secretaria geral de governo (sgg). a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos (agr) é participante do referido processo. referente serviços. nf. nº 64. total selecionado: r$ 36.245,48.compwire informatica ltda202582025-07-22julho7202418630080010520241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.181.242/0006-04 534.3618pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11220, 11222, 11231, 11232, 11233, 11234, 11237, 11239, 11241 e 11245 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-24julho7202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 0.001pagamento da nfs-e 4 de 26/06/2025. ********************************************************************* despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161;instituto select brasileiro ltda202572025-07-10julho7202529020070012120252902polícia militar54.778.799/0001-70 7642.5313pagamento conforme a nf 179076, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-07-10julho7202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 48417.756pagamento da nota fiscal nº 3695 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 06 (seis) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês junho/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2025, conforme 1º termo aditivo (70377001) e relatório nº 1924/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000927.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-07-10julho7202543620060005120254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 32.78362art 1020250200276 do engenheiro sidney rosa junior, referente à elaboração do orçamento para obra de reforma das barreiras de uruaçu, santa tereza de goiás e são joão d'aliança (lote 01) - (sei nº 202400036008614). despacho 224 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-10julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 6052.2555contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 421-ccon-05.25-issqnatesto76724733 e aut. sgi76737997vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 35.3612recolhimento do iss da nota fiscal 6707 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2025, contrato 071/2022 (70371599), 2º t.a. (62490058), vigência 15/07/2025 e relatório nº 1892/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-07-10julho7202543620060004420254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 20163.723valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss da 55ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de maio/2025, pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036009301 nf 28 issrr administracao & servicos ltda me202592025-07-10julho7202543610090000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 2971.1198refere-se ao pagamento do iss: 202400025195134 nf 39418 r$ (site brasil urgente nf 549 r$ 128) 202400025166917 nf 39251 r$ (jornal gazeta do estado nf 1157 r$ 480) 202400025166917 nf 39253 r$ (site g1 goiás nf 5089 r$ 128) 202400025166917 nf 39307 r$ (programa chumbo grosso tv ltda nf 76 r$ 80) 202400025195134 nf 39385 r$ (jornal a redação nf 2547 r$ 499,2) 202400025195134 nf 39386 r$ (site diário de goiás nf 1169 r$ 279,2) 202400025195134 nf 39388 r$ (jornal tribuna do planalto nf 355 r$ 152,8) 202400025195134 nf 39395 r$ (site curta mais nf 2229 r$ 536,4) 202400025195134 nf 39413 r$ (magna comunicação nf 73 r$ 128) 202400025195134 nf 39414 r$ (site go portal nf 200 r$ 112) 202400025166917 nf 39252 r$ (site o popular nf 31351 r$ 94,63) 202400025195134 nf 39384 r$ (dias e noites mídias ltda nf 308 r$ 128) 202400025195134 nf 39515 r$ (site altair tavares nf 343 r$ 144,48) 202400025195134 nf 39527 r$ (site portalgo020 nf 7 r$ 80,4) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025362025-07-17julho7202429610360000520242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).juliano ribeiro goncalves2025112025-07-17julho7202531010110002420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.131.411-** 513.0011pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6615, referente aos serviços prestados no mês de junho/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2025182025-07-16julho7202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 5319.179contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 533,89 irrf r$ 5.319,17 líquidoronaldo ribeiro202572025-07-29julho7202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 742.861. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . conta judicial 2535 040 01855254-8 . valor............................................r$ 742,86 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010030720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 16824.581folha de pagamento de pessoal julho/2025- adicionais variáveisuniversidade estadual de goias - ueg202532025-07-29julho7202540620030002920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2777.052valor para o pagamento da ordem de servico nº 18/2025 contrato nº 17/2025, r eferente a aquisição de móveis planejados em mdf para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao perío do de junho/2025. pdf nº 2025436100137. processo sei nº 202400036016247, nf nº 648 e 649 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 027-5 7705 0008 210-9 0002 5216 003-7 3430 3380 000-9x- office servi ltda2025102025-07-07julho7202543610100000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.362.598/0001-36 20698.521pdf 2025295000294 2439-8/18-inss j/r 5.245,64 2442-9/18-inss j/r 4.631,45 2505 2506 inss j/m 5.652,93 2475-11/18-inss j/r 5.168,50 cjmindra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202582025-07-29julho7202529500080003020252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.645.738/0001-79 0.0059202500025057898 maio amarelo nfag 28757 r$ 27765,6 (alternativa propaganda e publicidade nfvc 1434 r$ 23481,6) 202500025057898 maio amarelo nfag 28622 r$ 3771,2 (rádio aliança nfvc 543 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28611 r$ 17768 (site o popular nfvc 35425 r$ 14912) 202500025057898 maio amarelo nfag 28740 r$ 13326 (site g1 goiás nfvc 5555 r$ 11184) 202500025057898 maio amarelo nfag 28752 r$ 6104,7 (televisão tv puc nfvc 2682 r$ 5140,8) 202500025057898 maio amarelo nfag 28748 r$ 3771,2 (rádio mara rosa fm nfvc 928 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28747 r$ 3771,2 (rádio veredas fm nfvc 1829 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28733 r$ 30333,57 (jornal o popular nfvc 1446177 r$ 25544,06)logos propaganda ltda2025302025-07-29julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 30257.041aquisição por sistema de registro de preço - srp de veículos, para atender as necessidades das prefeituras e órgãos do estado de goiás, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. a aquisição de veículos administrativos, atende às demandas administrativas imediatas das prefeituras e órgãos do estado, mas também oferece uma visão estratégica para a continuidade das atividades institucionais. ata nº 144/2024. irrf da compra de 24 veiculos onixvcs implementos e veiculos ltda2025132025-07-29julho7202519010130000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais38.428.119/0001-32 765700.001pagamento referente ao aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal 4049 - r$ 775.000,00 liquido: r$ 765.700,00 emissão: 02.07.2025 ateste: 07.07.2025 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . fonte 15400108 - area gestora: gerência de alimentação escolar . sandragsg comercial ltda2025922025-07-16julho7202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 3686.2221primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6121-06.25-irrf-atesto76785012 e aut. sgi76891431dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-16julho7202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 0.001pagamento liquido ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao con trato nº 007/2024 - aditivo de 25% e de vigência, aquisição de 182.000 (cen to e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, grama tura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em te cido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm),destinado a aten der as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. cons tam nos autos os documentos: ofício nº 43510/2025/seduc,justificativa, requi sição de despesa nº 36/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 346/2025/seduc/ne p-21095, despacho nº 1709/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informa ção de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9017907,despacho nº 1286/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo nº 202500006002214 - pdf 2025240100723 - valor r$ 1.005.546,60 - vigência prorrogada por mais 06 (seis) meses: 16/07/2025 a 15/01/2026 .. nota fiscal....758198 valor bruto: r$ 2.011.093,20 valor irrf: r$ 24133,12 liquido: r$ 981.413,49 . weyderpapelaria tributaria ltda2025322025-07-16julho7202524010320000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 6252.2210valor para pagamento do iss da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 432.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-07-02julho7202543610380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 63.002issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.marcio nunes valadao me202582025-07-03julho7202540910080007020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.991.347/0001-22 200000.007processo 202500010004662 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo limpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos. . março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti alegre e vicentinópolis. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038). . pagamento pop. cigana/julho/25....................r$200.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440000720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 34636.332inss nfº 03 - referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento, referência: 08/05/2025 a 02/06/2025, dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii - go, conforme contrato nº 181/2024. relatório nº 1581/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004565.spe agehab rio quente ltda2025242025-07-16julho7202543620240027620254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 1853.861processo 202400010092920.crrm . processos vinculado:202500010032985 . portaria 3836/2024 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: hepatites virais. portaria 3836/2024 . pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . 246:......................1.853,86 .doranice distribuidora ltda20251742025-07-16julho7202528501740001920252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 4000.002despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020021620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 103877.549processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal: 2004/junho/25...103.877,54 . total a pagar: 103.877,54 .primecon construtora ltda - epp20251022025-07-21julho7202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 4837.661recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)fundo financeiro dos militares202512025-07-30julho7202514010010034120251401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 713.201este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202552025-07-30julho7202533620050001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3344.916valor destinado a cobrir despesas com parte da 25ª medição , do contrato nº 48/ execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 53, irrf dare: 8583 0000 033-5 4491 0008 210-4 0002 5211 001-3 9231 4960 000-0construtora milao ltda20251132025-07-02julho7202543611130000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 10000.005pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/20 21 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura junho/2025 - r$ 57.463,29 liquido: r$ 10.000,00 mod 122 ateste: 18.06.2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandra reginasuperintendencia municipal de agua e esgoto202592025-07-21julho7202524010090006920252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 673.3316pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 405, referente ao mês de junho de 2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 673,33. total selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-07-21julho7202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 464006.705parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa spe agehab santa isabel ltda, cnpj: 58.270.266/0001-34, referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento,, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 22/05/2025 a 23/06/2025, conforme contrato nº 165/2024 (71571732) e relatório nº 2006/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004203.spe agehab santa isabel ltda2025242025-07-21julho7202543620240009720254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 8.5513. proc pgto 202500010041966-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 178/ir...........r$ 8,55 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-07-11julho7202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 700.00126ucal - pagamento de inss do fundo rotativo nº 27/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 81530.33165pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0446 nf 28702 r$ 14142 (nf 17100 jornal diário do estado ); nf 28710 r$ 34023,53 (nf 558 jornal opção ); nf 28703 r$ 33364,8 (nf 844 revista zelo ).logos propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 72957.261pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. 1 - nf 188 r$ 18.877,83 – 1ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 541,98 issqn: r$ 246,36 ir: r$ 226,53 valor líquido: r$ 17.862,96 *************************************************** 2 – nf 189 r$ 3.798,68 – 6ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 109,06 issqn: r$ 49,57 ir: r$ 45,58 valor líquido: r$ 3.594,47 *************************************************** 3 – nf 191 r$ 220.851,79 – 18ª medição inss: r$ 6.340,66 issqn: r$ 2.882,12 ir: r$ 2.650,22 valor líquido: r$ 208.978,79 . conforme despacho nº 2254/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240100565 e 2025240101757 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-23julho7202524011350000720252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 4787.781empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.naiane patricia lopes soares202512025-07-30julho7202540910010038320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-** 653.153. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . irrf . nf: 141 . sei (76802600) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-07-14julho7202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 0.002pdf 2025326200102 . pagamento referente ao iss da descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual, para cobrir despesas com locação de estruturas para a realização da feira cultural da agricultura familiar, prevista para o dia 27 de junho de 2025. o processo foi formalizado por meio do ddo n.º7390, vinculado ao rdf n.º3264, tendo como gerenciador a secretaria de estado de esporte e lazer – seel e como titular a agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. pagamento do iss da nf 431fernanda ribeiro de lima202562025-07-16julho7202532620060015820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.198.938/0001-07 14631.6216recolhimento do inss da nota fiscal nº 45 - referente a 1ª parcela da &#351;ubetapa 4c e 1ª parcela da subetapa 4d de pagamento da construção de 55 (cinquenta e cinco) unidades habitacionais, no município de urutaí, correspondente ao período de 27/03/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 131/2022 (69820898), vigência 01/07/2025 e relatório nº 1724/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004409.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2025302025-07-16julho7202340940300004020234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 1000.0021. gru anac nº 00029481365725014636 (sei 76306635) no valor de r$500,00(quinhentos reais) e vencimento em 28/07/2025, referente ao pagamento da homologação do heliponto principal do autódromo internacional de goiânia. 2. gru anac nº 00029481365725014635(sei 76306736) no valor de r$500,00(quinhentos reais) e vencimento em 28/07/2025, referente ao pagamento da homologação do heliponto secundário do autódromo internacional de goiânia. pdf 2025436100565 - sei 202000036009717fundo aeroviario - anac2025242025-07-15julho7202543610240002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.471.457/0001-96 6000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/30 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/07/2025, no valor de:..........................r$ 6.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-22julho7202532610090026520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 600.124202500025082885- refere-se ao pagamento do irrf: nf 2486- aquisição material manutenção - r$ 50.009,80 . depositar na mais negocios cnpj 09.456.840/0001-38 ag. 1626 produto 4995 c/ 578.197.734-8comercial rio sul ltda2025142025-07-17julho7202529610140000720252961departamento estadual de trânsito - detran11.816.292/0001-51 38730.152valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 72/2023, referente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 07/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101154, processo de pagamento sei nº 202500036007588, nf nº 14119. código de barras dare: 8580 0000 387-8 3015 0008 210-0 0002 5227 000-2 8137 2770 000-9etel-estudos tecnicos ltda2025352025-07-17julho7202543610350004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 244.5648pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº 5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253501992507212policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 6857.648pagamento boleto - destina ao contato nº contrato 074/2023/ueg, pela prestaç ão de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositiv os móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. ata de registro de pre ços n° 24/2022 do ministério da economia, referente ao exercício de 2025. - boleto 170497631016 09/05/2025 a 08/06/2025 go (76186556) - boleto 170498013016 09/05/2025 a 08/06/2025 df (76186717) - atestado 73 09/05/2025 a 08/06/2025 (76187612) - solicitação de liquidação e pagamento (76188905)claro s a202582025-07-01julho7202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 5943.771pdf: 2025290600133 . nome benefici?rio: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia el?trica. valor ir. . fatura........unidade cons......ref.............valor 6202500.......61440.............06/25........2.864,76 5202500.......61440.............05/25........3.079,01 total........................................5.943,77 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-24julho7202529060070027420252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 17580.2711pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2495773, emi 10/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 17.580,27 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-24julho7202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 193442.747despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-07-25julho7202518800070003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 13022.893pregão eletrônico - número da contratação 9008317 - sequencial/ano 20/2022 pdf 2024160100023 processo 202200015001462 daof 098.1601.2025 pagamento trata-se de reajuste anual (ipca) do contrato nº 20/2022 - secami, firmado e ntre a secretaria de estado da casa militar e a empresa locamil serviços ltd a cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de eq uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador ), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mes es. conforme: nf 6657, emi 09/07/25, atesto 18/07/25, ref. de 1 a 11/06/2025 , valor 13.022,89 - líquido parcial, o restante foi pago no empenho 7.168locamil servicos eireli202572025-07-24julho7202516010070014620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 49.524. 2024170100124 . irrf referente a material para manutenção, reparo e conservação de veículos . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 50269310,do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034820251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100160; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).thiago henrique lopes ferreira2025112025-07-17julho7202531010110004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.315.111-** 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.guilherme liberato alves2025152025-07-22julho7202531610150137520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-** 1931.956pagamento ao credor acima, referente a aquisição de notebooks do tipo chro mebooks 2 em 1, para atender os projetos novas tecnologias - ferramentas pa ra a aprendizagem escolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadu al de educação e os alunos do 9º ano da rede estadual de ensino do estado de goiás que não foram contemplados pelo processo aquisitivo anterior 202400006 038893 pdf-2025240100069 processo nº 202400006049446, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2343196 data de emissão: 01/07/2025 - referência: 1 unidades chromebooks - valor total r$ 1.955,41 - valor líquido r$ 1.931,95 .. dados bancários: banco do brasil agência: 1912 - 7 c/c: 101667-9 ..multilaser industrial ltda20251062025-07-18julho7202524011060000220252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 250.8026sei 202500031005499, rrt nº - 15765108, boleto nº 22511946, referente a projeto de patamarização em bom jesus de goiás-go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 2096/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005499, rrt nº - 15776405, boleto nº 22516314, referente a projeto de patamarização em palminópolis-go. responsável técnico : paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 2096/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-18julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 300000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1020.1 município: goiania deputado: cairo salim objeto da emenda: termo de fomento nº 81/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo utilitário tipo van, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1020.1 tf 07-25instituto radicais kids2025172025-07-25julho7202519010170001120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.922.045/0001-49 100000.001202500042006569 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de indiara - go. custeio. . pdf/ipof 2025285002577. daof 2325/2850/2025.rd 131/2025 - ses/cep. (sei 76635556). . repasse voluntario............valor voluntario/indiara............100.000,00fundo municipal de saude de indiara20252192025-07-17julho7202528502190001320252850fundo estadual de saúde - fes11.457.539/0001-90 49108.1612gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2025 - hetrin (76381976) – fundo rescisório.......r$ 49.108,16imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-03julho7202528500660007520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 344.216pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, período de junho/2025 - referente contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101533 - processo sei 202500036010241empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-07-11julho7202543610060009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 43105.101. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2025. . 01 - ipasgo basico - 6,81%..............r$ 33.756,30 02 - ipasgo especial - 12,48%...........r$ 9.348,80 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202529010010028320252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 167.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2025.estado de goias202532025-07-29julho7202513010030004120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2865.403valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 54/2025 – goinfra - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (aoc) e, obras de arte especiais (aoe) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas – etapa i - relativo ao período de 04/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2025436100235, processo de pagamento sei nº 202500036008601, nf nº 161 irrf. dare: 8587 0000 028-6 6540 0008 210-1 0002 5216 001-0 1530 0940 000-9.primor engenharia ltda20251062025-07-04julho7202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 5500.001portaria 802/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude20251412025-07-29julho7202528501410000620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4521222.461-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvbfundo financeiro do rpps202592025-07-29julho7202517010090023120251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 17.4415op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68 ; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 n o valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15.descrição da despesa: soli citação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005 /2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especial izada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fech ado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/ fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/202 5 - solicitação nº 9016457total selecionado: r$2.046,35 *pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 21333 - mês de junho/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-25julho7202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 80000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1074.1 município: montividiu deputado: anderson teodoro objeto da emenda: transferencia especial. aquisição de veiculo epi 1074.1 te 07-25prefeitura municipal de montividiu2025182025-07-25julho7202519010180000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.043.571/0001-34 736003.811importância que se empenha para ocorrer despesa com proventos - inativo civil da folha de pessoal do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-07-29julho7202518800100003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1485.001processo sei nº 202500010052654 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ariela silva castro. processo 202500010052654. . pdf: 2025285002921. daof: 252/2850. rd n° 2/2025 . responsável pelo recebimento: . nome: flávio de brito oliveira castro . cpf: xxx.765.xxx-56 . valor: r$ 1.485,00 .flavio de brito oliveira castro2025862025-07-29julho7202528500860029620252850fundo estadual de saúde - fes***.765.875-** 35.982dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102109 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.011.548 data de emissão: 03/07/2025 - referência: 10 cx caneta esferografica / 12 unds massa modelas / 42 unds caixa embalagem / 45 unds tintas guache / 20 unds bastao cola / 10 unds papel suficite / 4 unds caixa organizadoras - valor total r$ 620,86 ** irrf r$ 35,98 ..digital papelaria e informatica ltda20251382025-07-15julho7202524011380000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jefferson richard dias da silva2025152025-07-22julho7202531610150133020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.881-** 82508.2811pdf: 2023290100183 506242-05/25-liq 3.915,54 506243-05/25-liq 1.481,62 507797-06/25-liq 79.797,55 507798-06/25-liq 4.534,67 507799-06/25-liq 1.229,11 napasaneamento de goias s a202572025-07-22julho7202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 20.6411apostilamento e renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974). pdf: 2025420100022solis solucoes livres ltda202512025-07-22julho7202542010010002420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.582.628/0001-66 1921.10128utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5827.371pagamento para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês julho/2025.fundo financeiro dos militares202512025-07-30julho7202526010010019020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 225.001despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária em nome de tarsis mendonca dos reis (cargo: motorista), visando o acompanhamento dos assessores marcelo conte, josé marcos, joão de castro, leônidas e eliane kihara, em eventos realizados no dia 12/08/2025 e 13/08/2025, conforme: requerimento 76908379 (declaração 778). nota: 456/2025 15/07/2025 15/07/2025 225,00 225,00tarsis mendonca dos reis2025112025-07-21julho7202540930110068820254093metrobus transporte coletivo s/a***.436.721-** 21866.661folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100344 aux. alimentação – lei – 19.951 100347 aux. alimentacao - lei - 19.951 - acerto 100327 aux. alimentacao – hosp. sefaz 100387 aux. alimentacao - lei 19.951 - mes anterior 300085 aux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc 400025 aux. alimentação – iquego 400013 aux. refeição – metrobus 300161 "aux. alim.-lei 19.951#dec. j.-deduz acs-gase-fc-subsi. cargo com."secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-07-30julho7202532010060003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 5611.228refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de junho de 2025, conforme nf 1139 emitida em 01/07/2025- devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-07-01julho7202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 320.005valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente, requisição de despesa nº 01/2025 para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0045/3261/2025. pdf 2024326100285. pagamento referente a confecção de nova placa,conforme despacho nº 143/2025 - nutrans, do dia: 09/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/07/2025, conforme discriminação abaixo: sandero - placa: omo7a62.....vencimento: 04/08/2025.....valor: r$ 320,00.departamento estadual de transito2025102025-07-31julho7202532610100000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20 634.441recolhimento do iss da nota fiscal nº 399 - referente produto 1 - maio/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 06/05/2025 a 31/05/2025, nos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de itauçu - go mod ii, conforme contrato nº 24/2025 (76549879) e relatório nº 2154 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005321.senha engenharia s c2025242025-07-31julho7202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13160.169pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de junho/2025, de acordo com o contrato n°32/2020. wrn - pdf: 2020180100281dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-07-08julho7202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 4454.619pagamento do recibo referente ao mês de junho de 2025 em favor de josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com vigência de 60 meses.. pdf nº 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-07-08julho7202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 142.6214ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. boleto nº 8931560 irrf. referência 07/2025.redemob consorcio202552025-07-29julho7202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 87.682202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858) . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2951/jun/25 . total a pagar: r$ 87,68 . obs: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00183. .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.leandro sales santana2025152025-07-22julho7202531610150187320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.751-** 7153.563. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100063 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina. . nf: 834417 . sei (77047027) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-31julho7202525010060008820252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 92171.612. proc 202500010011391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025. . servidor....................................valor gabriela camargo tobias.....................7.117,63 glenia feitosa dos santos barbosa...........9.156,14 kamila silverio da silva....................7.452,05 lelaine da silva sevilha....................3.730,09 loany queiroz rodrigues carvalho............7.379,44 lucimar da silva santos rodrigues...........7.641,25 mara souza resende gontijo..................9.495,43 marlith pereira dos santos da hora..........6.545,20 neimar alexandre da silva lolli.............6.928,43 renata helena silva.........................3.067,05 renata kelly nascente.......................8.376,40 renato barbosa tristão......................7.641,25 viviany rodrigues...........................7.641,25 . total a ressarcir..........................92.171,61 .prefeitura municipal de senador canedo202552025-07-29julho7202528500050037220252850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 119952.0018pagamento do líquido do processo 202517697000219 - lote: 2025/0364 nf 41060 r$ 119952 (nf 1192 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-07-02julho7202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 206.06385solicitamos o pagamento do boletos: art 1020250171851 e 1020250212802 despacho 1341/2025 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-23julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 67.5310iss da nf 1607 referente ao serviço de cópias e impressões no mês de junho de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-07-16julho7202513010060001620251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 13588.402pdf: 2024290600398 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido. . fatura..........ref..............valor 10782486........06/25............56,77 10768151........06/25........13.531,63 total........................13.588,40 . rmbservico autonomo de agua e esgoto202572025-07-08julho7202529060070014820252906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41 1000.00735cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00072fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010007220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 76.001pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção - referente a 05/2025 do processo sei 202500004003268centro de integracao empresa escola cie e2025142025-07-09julho7202517010140032220251701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 1238.941pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações). valor total .................................. r$ 1.238,94.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-07-29julho7202521010050005220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 35877684.8710valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato 038/2025, o presente contrato tem por objeto a execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025435000009, nf nº 2309 líquido.construtora centro leste s a2025202025-07-16julho7202543500200000220254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 500.008pm7.jun 2025.2954.001.00063fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 400.0041pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2482.9651pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: henrique silva ribeiro, processo nº 5703885.98.2019.09.0034 referente ao mês de maio de 2025 id: 040442100012507021policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 548610.907pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 216369125.............05/25........548.610,90 . rmbcs brasil frotas s a202572025-07-08julho7202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 2698.635. *pdf 2025170100005* . recolhimento de irrf da fatura nº 1000637251984 referente ao exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-07-02julho7202517010140028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 152948.2219pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor ir. . nota fiscal...........referência..............valor 5436..................06/25..............152.948,22 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-07-17julho7202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 165.301processo 202500010050292 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente marcos willian da silva souza e acompanhante. . valor(r$)...165,30cristiane ferreira da silva2025862025-07-09julho7202528500860027020252850fundo estadual de saúde - fes***.211.381-** 6657.581complemento - 1° parcela proescola 2025 // c.e. maria do socorro - cre goiânia // capital . conforme despacho nº 136/2025/seduc/spf-00417 (69507590) . processo: 202500006005368 // ipof: 2025240101484 . portaria: 3298 (76634279) // rex: 4600 (76636638) . daof: 1341 (76888757) . allconselho escolar maria do socorro20251172025-07-15julho7202524011170005020252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.864/0001-48 7413.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -ana claudia batista campos - processo 202500020010054.secretaria da saude202512025-07-29julho7202540620010029920254062universidade estadual de goiás - ueg25.053.117/0001-64 412.801processo 202500010050400 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente antônia lindamaria jorge pereira. período de 23 de junho a 01 de julho de 2025, processo 202500010050400. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46143/2025/ses (sei 76627893) . pdf 2025285002516 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: hamilton ferreira damasceno cpf: 861.511.691-15 valor: r$ 412,80 .hamilton ferreira damasceno2025862025-07-09julho7202528500860027120252850fundo estadual de saúde - fes***.511.691-** 10430.459treinamento sobre requisitos regulatórios para registro de repelente. metodos de fabricação e controle de qualidade de repelentes. requisitos de boas práticas de fabricação para repelentes- nota fiscal nº 361- processo nº 202400055000257.borges & moura consultoria ltda202552025-07-08julho7202431900050041220243190industria quimica do estado de goias s a iquego21.643.931/0001-88 3874.935despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimen to próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transpor te coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio. (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 197)(pdf: 2024409300416). nota: 1371 18/07/2025 18/07/2025 3.874,93 3.874,93rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-07-21julho7202540930110016620254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 132714.681parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 5, à spe agehab rio quente ltda, cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 171/2024 e relatório nº 2189/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005689.spe agehab rio quente ltda2025242025-07-31julho7202543620240033720254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 1386.001202500010053356-mas . ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente daniel da silva alencar e acompanhante que estão em brasília/df desde 22 de fevereiro de 2022 aguardando transplante cardíaco. processo: 202500010053356. . pdf 2025285002951 . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49084 (77083543) . tfd/daniel da silva...................1.386,00francisca goncalves de alencar2025862025-07-31julho7202528500860029720252850fundo estadual de saúde - fes***.658.191-** 1469107.021pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho/2025.fundo financeiro do rpps2025112025-07-29julho7202518010110001320251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 57383.426pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 3864................06/25.......57.383,42 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-07-08julho7202529060070011820252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 3539.604pagamento ao credor acimal, referente ao processo aquisitivo, visando a con tratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102109 - processo 202 400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.011.549 data de emissão: 03/07/2025 - referência: 08 cx canetas / 2 cx pincel vermelho / 2 cx pincel azul / 02 cx verde / 200 unds bloco adesivos / 1 und estojo / 20 unds conjunto cane tas / 3 fitas dupla face / 3 unds fita crepe / 10 unds massa modelar / 3 cx embalagem 21 unds pincel / 20 unds tinta guache / 5 pistola cola quente - valor total r$ 3.582,59 - valor líquido r$ 3.539,60 .. dados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3 ..digital papelaria e informatica ltda20251382025-07-15julho7202524011380000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 4590.4221valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1119, emitida em: 04/07/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 322/2025-gt, do dia: 07/07/2025, relativo ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor em: 07/07/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor total da nf.- 1119.......................r$ 91.808,44 retenção de inss...............................r$ 3.213,30 retenção de irrf...............................r$ 4.406,81 retenção de issqn..............................r$ 4.590,42 valor líquido:.................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-07-09julho7202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 848315.007pagamento da nota fiscal nº 158 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (76922788) e relatório nº 2196/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005618.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-31julho7202543620240005220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 2128.001. pagamento do fgts - suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: junho/2025. .caixa economica federal - cef202552025-07-15julho7202528500050038920252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 57.225pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda,trata-se do 3º aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 26/2022 , contratação de agência de viagens e turismo, para o fornecimento de passagens aéreas nacionais,seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, conforme contrato nº 26/2022,oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no período de 24 a 29/06/2025, no valor de r$2.184,26, sendo valor deduzido de irrf o valor de r$57,22, conforme fatura nº 20564 e nf.679 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-07-15julho7202542610180000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 1081.403valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 82/2024 - referente à referente à construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, relativo ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101618, processo sei nº 202500036008573, nf-2303.construtora centro leste s a2025952025-07-03julho7202543610950000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 43539.5814pagamento do liquido da nota fiscal nº 26325 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-24julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 12824.431pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - julho/2025.estado de goias202552025-07-29julho7202513010050003920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 22483.331pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - julho/2025.estado de goias202552025-07-29julho7202513010050003620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 17000.002portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-07-29julho7202528500530002920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 571.284pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 nota fiscal 253 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2025j i s da mata comercio e servicos202562025-07-15julho7202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 200000.001processo 202500005012078 . emenda parlamentar impositiva número 856 município faina deputado coronel adailton objeto da emenda custeio na área da saúde. . pdf 2025285002232 daof 2216/2850/2025 rd 35/2025 (sei 75590028). . conforme manifestação no parecer 172 (74600611),despacho 1738 (75355459), ratificados pelo despacho 804(75407643), portaria nº 1967, de 10 de julho de 2025 (76864959). . valor a pagar; r$ 200.000,00fundo municipal de saude de faina20252152025-07-16julho7202528502150003520252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 2000.0017711bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 126960.003pagamento de diárias relativos ao período de 1º de abril/2025 a 30 de junho de 2025, da diretorias de obras rodoviárias pdf nº 2025436100336agencia goiana de infraestrutura e transportes2025962025-07-21julho7202543610960000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2239.5516. pdf 2024260100334 . pagamento do inss da nf 2942, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-07-14julho7202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 895186.981processo: 202500010043659 - vvf. . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica-ceaf. . nota........valor(r$) 277826......895.186,98bayer s a20251122025-07-14julho7202528501120011820252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 1798.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.eduardo machado oliveira do valle202512025-07-29julho7202540930010025920254093metrobus transporte coletivo s/a***.719.181-** 585339.515valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 085/2024–goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009482, nf nº 3339.etica construtora ltda2025482025-07-25julho7202543610480004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 11742.656fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao mês agosto/2025- processo nº 202300055000136.redemob consorcio202542025-07-30julho7202531900040000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.victor henrique rocha2025152025-07-22julho7202531610150140620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.096-** 127.815pagamento do irrf retido da nf 78276300, emitida 07/07/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2025. (valor total da fatura r$ 2.662,64). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.claro s a202562025-07-10julho7202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 116.077. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . iss . nf: 17403 . sei (1.838,51) . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-07-22julho7202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 244.971faltas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202542025-07-29julho7202511010040001020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 10291763.151valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. 13 salario ...........10.335.132,47goias previdencia - goiasprev202532025-07-30julho7202518810030004520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 246.256contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2449517 (diesel s-10), ref. 05/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-04julho7202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 5810.1653contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 421-ccon-05.25-irrfatesto76724733 e aut. sgi76737997vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 879793.358processo 202500010003425 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento raps/julho/25................r$879.793,35 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº314/2025/ses/gesm(75685566) e planilha contrapartida raps julho 2025(75718521).fundo estadual de saude - fes2025422025-07-03julho7202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2424.732contrato prestação de serviços link de internet pagamento imposto de renda referente nota fiscal 137 - serviços prestados no mês de maio/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025492025-07-18julho7202532620490000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 3.804pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura n° 151698055 e pdf 2025215300021. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 3,80 . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-10julho7202521530160007120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3110.172contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento imposto de renda sobre as seguintes notas fiscais: 377 - maio/2025 378 - maio/2025construtora porto s.a.2025162025-07-10julho7202532620160000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 218.9911pdf: 2024295200040 179130 - 06/25 - ir napanew line tecnologia em seguranca ltda202532025-07-22julho7202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2025.edson andrade cabral2025162025-07-23julho7202531610160001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 34155.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização/superre/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285002329 ppt 1245 daof 527 anexo ii 00274/2025 rd 1/2025-ses/superrefundo estadual de saude - fes2025102025-07-02julho7202528500100052520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 286072.971. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - ipasgo...........................r$ 329.178,07 02 - (-) pessoal militar..............r$ (43.105,10) .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202529010010031520252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 76359.921pagamento do valor líquido da nf 64581 em favor de ish tecnologia ltda, referente ao contrato nº9/2025/seinfra, que tem por objeto o fornecimento de 260 (duzentos e sessenta) licenças de software de proteção para estações de trabalho, dispositivos móveis (notebooks) e servidores, com módulo de endpoint detection and response - edr, com atualizações e suporte técnico por 60 meses. pdf 2025430100028.ish tecnologia ltda202572025-07-10julho7202543010070000620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.707.536/0001-04 0.001pdf 2024295000100 nf 1861 cjmamultiphone telecomunicacoes e informatica ltda2025372025-07-14julho7202429500370002420242950fundo estadual de segurança pública - funesp08.053.729/0001-38 3309.241. consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050045220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 315410.401valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 106/2024 /goinfra. referente a aquisição de licença de software de proteção para estações de trabalho, dispositivos móveis (notebooks) e servidores, com módulo de edr, com atualizações e suporte técnico por 60 meses. pdf nº 2024436100630, processo de pagamento sei nº 202400036006480 nf 63561 liquidoish tecnologia ltda202562025-07-15julho7202543610060008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.707.536/0001-04 5628.001ata - dispensa eletrônica nº 114592 021/2025 - abc estabilizador de celular, estabilizador gimbal de 3 eixos, medindo aproximadamente desdobrado 262,5 × 104 × 119,5 mm, medindo aproximadamente dobrado 167 × 108,5 × 46,5 mm. - informação adicional: de acordo com as características do tr, conforme nf 018 emitida em 16/07/2025 - devidamente atestada57 200 023 pamela elisiano rodrigues moreira202592025-07-23julho7202512610090001220251261agência brasil central - abc57.200.023/0001-67 13453.43134pagamento do líquido do processo 202517697000163 - lote: 2025/0434 nf 8189 r$ 13453,43 (nf 2311 televisão tv sudoeste jataí ).propeg comunicacao s a2025112025-07-23julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5919.198recolhimento do inss da nota fiscal nº 61 - referente aos serviços de vigilância, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 01/04/2025,, de acordo com o contrato nº 17/2024 - (73578955) e relatório nº 1589 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003624.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-07-16julho7202543620180003720254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 32552.012salários – referente folha férias - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4251/2025/agehab/gagp, despacho 1486/2025/da (76729431), despacho 412/2025-auditoria interna e despacho nº 3164/2025/agehab/grsg (76930746). sei 202500031005404/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-17julho7202543620010019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5005.54119ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001528universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.stefany rodrigues pereira2025152025-07-22julho7202531610150172020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 108.509usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 21/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080006320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2767.161op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.42 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.-empregado 2.767,16 total 2.767,16plano goias seguro202512025-07-29julho7202532620010031220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 1221.836. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2025250100003 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%. . empenho de irrfpj . fat.junho.irrf.62398: r$ 1.178,52 - sei (76768759) . fat.junho.irrf.20650: r$ 43,31 - sei (76768784) . i.mequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-14julho7202525010060002920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 567607.741valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: gratificação adicional anuênio gratificação adicional tempo serviço ****************r$ 909.893,54 adicional tempo serviço – professor *****************r$ 831,21 grat. adicional tempo serviço -pcr clt **************r$ 351,98 vale transporte *************************************r$ 189,20 função comissionada – fcpe ************************r$ 121.177,50 anuênio, triênio e quinquênio **********************r$ 74.199,82 quinquênio caixego *********************************r$ 37.915,13 adiantamento adic. ferias – desconto ***************r$ 672.052,34 total =============================================r$ 1.816.610,72 descontos (- 22,69%)-------------------------------r$ 1.249.002,98 total =============================================r$ 567.607,74agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1100.0410pagamento do irrf retido da nf 3563, emitida em 01/07/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 06/2025, no valor de r$ 1.100,04 (valor total da nf r$ 22.917,44) conforme dare anexo. processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-07-11julho7202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 74258.673contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (gasolina) pagamento líquido referente nota fiscal 2445932 - 05/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-25julho7202532620210000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 140.2829recolhimento do iss da nota fiscal nº 3464 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-18julho7202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 4956.201destina-se ao pagamento de auxílio funeral para lana carmo de araujo casteloes em razão do falecimento de pedro castelões de araújo conforme despacho decisório nº 181/2025 (74998814).lana carmo de araujo casteloes202552025-07-03julho7202529040050002820252904polícia civil***.318.061-** 1878.132processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s es/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas…valor r$ 148745 – r$ 906,24 148746 – r$ 540,21 148763 – r$ 431,68 . total..r$ 1.878,13 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-29julho7202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 86012.8010* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100103 * . pagamento líquido da nfs-e 6608 (ref. 21/05 a 5/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.50 0,00 . * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, ori unda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. . rmvp ................................cast informatica s a202562025-07-31julho7202517010060002320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 3740.80141pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0462 nf 8277 r$ 3740,8 (nf 561 rádio aliança).propeg comunicacao s a2025112025-07-30julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 500000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-9774.stcp engenharia de projetos ltda2025162025-07-15julho7202543610160002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 20278.203valor destinado a cobrir despesas do iss da 13ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf-204.infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-07-25julho7202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 869.3413pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 nota fiscal 3833 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-07-22julho7202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 1013.0027pagamento de irrf constantes na nota fiscal n°. 1999 (sei 76770471, referentes a 02ª medição dos serviços de manutenção predial a serem realiza dos no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseff ego - 02ª os serviços complementares, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg (doc. sei nº 66148814) atestado nº 32/2025 sei: 76771675 despacho nº 1303/2025 sei: 76939717 dare sei: 76939395primecon construtora ltda - epp2025292025-07-16julho7202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 10000.001valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 24/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100608, processo de pagamento sei nº 202500036009159, nf nº 202500000000083.cbc construtora brasil central ltda2025212025-07-02julho7202543610210004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 8541.335pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref..............valor 268................06/25.........8.541,33 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-17julho7202529060190003620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1403.227pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no período de 02 a 06/07/2025, no valor parcial de r$ 1.403,22, conforme fatura nº 20562 e nf.677. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-07-15julho7202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 100000.001valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00324/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de.........r$ 100.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025182025-07-14julho7202532610180002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4965.492valor destinado a cobrir despesas eferente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra- pdf 2025436100349, proc. sei: 202500036002357. nf. nº 1729. irrf. dare: 8586 0000 049-7 6549 0008 210-8 0002 5216 003-7 3337 1440 000-4metalflex industria e distribuicao de moveis ltda2025102025-07-07julho7202543610100001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra62.139.803/0001-89 35520.081folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 200032 gratificação trienal 100113 quinquenio – caixego 1200026 anuencio – req. est. 1200002 quinquenio – req. est. 200134 anuenio 3% metrobus - vi 400003 quinquenio – req. clt 400008 anuenio clt 100128 anuenio – metago 400015 anuenio – req. clt 100148 anuenio – emcidec/prodagosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1115.2116pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 31354, emissão: 02/07/2025, atestado: 04/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 1.115,21 - líquidoadvance system elevadores ltda me202572025-07-11julho7202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 1582.109cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.007destina-se ao pagamento de salários dos reeducandos no mês de junho/2025, referente a todas as regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-07-16julho7202529060180000820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 30552.4915processo: 202400005000381/ contrato: 202400010024092 . processo pagto: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . processo de contratação sislog nº 103630/2024 e processo sei nº 202400005000 381, realizada atendendo aos preceitos do art. 75, ix, da lei federal nº 14. 133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. . nota fiscal........valor r$ 01186/maio/25/ir........327,89 1208/junho/25/ir.....18.134,76 1209/junho/25/ir......9.067,38 1210/junho/25/ir......3.022,46 . total a pagar: 30.552,49 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-07-16julho7202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 9868.649pdf 2024160100124 processo 202300005029371 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendên cia de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 229, emissão: 30/05/2025, referência: maio/2025, atestado: 03/06/2025, valor: r$ 1.002,56 - líquido - nota fiscal: 230, emissão: 30/05/2025, referência: maio/2025, atestado: 03/06/2025, valor: r$ 4.121,97 - líquido - nota fiscal: 244, emissão: 16/06/2025, atestado: 17/06/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 3.533,20 - líquido - nota fiscal: 245, emissão: 16/06/2025, atestado: 17/06/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 1.210,91 - líquido valor total: r$ 9.868,64mg ferragista ltda202572025-07-07julho7202516010070009520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 0.001despesa com o 3º termo aditivo de (renovação) ao contrato nº 82/2023, vigente até 09/08/2025, referente a prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus. (pregão eletrônico nº. 57/2023) (ploa2025)(declaração 792). nota: 369 22/07/2025 22/07/2025 16.763,00 16.763,00infoplan tecnologia comercio e servicos ltda2025112025-07-24julho7202540930110070420254093metrobus transporte coletivo s/a24.120.157/0001-19 181232.671. portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. processo solicitação 202500010053192 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025. . pdf 2025285002895. daof 2601/2850/2025. rd 257/2025 (77053263). ................................................... proc.202300010023378, hmtj-heapa ,piso salarial prof. enfermagem - 15° apostilamento referência: junho/25. . valor pago................r$ 181.232,67. . apostila 77441739hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-07-29julho7202528500700017120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 14059.951pagamento de cont. pat. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. cont. pat. funprev.........................r$ 14.059,95. acofundo previdenciario202552025-07-29julho7202518620050001420251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 433.2012refere-se ao pagamento do irrf: 202200025003733 faturas 3000507759 r$ 426,29 e 3000507760 r$ 6,91. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8saneamento de goias s a2025132025-07-21julho7202529610130009520252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 1471.8264contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 475-issqn-sede-atesto77278280 e aut. sgi77279443vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.tulio nascimento moreira2025162025-07-30julho7202531610160002120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.911-** 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.maisa rezende silva2025152025-07-22julho7202531610150111720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.601-** 3000.004612crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7102.671folha de pagamento de pessoal junho/2025,fgtscaixa economica federal - cef202512025-07-11julho7202540620010025120254062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 1289.1310op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.336, 34; 01/03/2025 no valor de 2.336,34; 01/04/2025 no valor de 2.336,34; 01/05/ 2025 no valor de 2.336,34 e 01/06/2025 no valor de 1.557,60.descrição da des pesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especia lizada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses. *observação: empenho de fevereiro a junho/2025 - referente a etanol. *pagamento liquido da nota fiscal nº2431635 - mês de junho/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-15julho7202531610060004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 26442.156pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção p reventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de esta do da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema in formatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimento s do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da s educ. . pdf 2024240101783 processo 202400006024818 . .. - nf 58197 - data de emissão: 01/07/2025 - referência: junho/2025 - ateste: 03/07/2025 - despesa: peças - valor total da nota - r$ 26.442,15 - valor líquido da nota - r$ 26.442,15 .. obs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele ce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023 - art. 18, paragrafos 1, 2 e 6 .. dados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0 .. sandraqfrotas sistemas ltda202592025-07-10julho7202524010090007120252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 18928.004processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/março/25................r$18.928,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (74251174).fundo estadual de saude - fes2025632025-07-15julho7202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 764.175contrato telefonia móvel pagamento imposto de renda referente fatura 5494388689 - serviços prestados no mês de maio/2025tim s a202582025-07-18julho7202532620080000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 643.5024ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 3438. 06/2025.samma servicos ltda202562025-07-15julho7202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 3401.181. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus- hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01(uma) estufa de secagem, destinado ao hospital estadual são marcos de itumbiara -hei. termo de colaboração n°. 12/2025-ses/go (sei nº 73835001)................r$ 3.401,18 . pdf 2025285002557. daof 2326/2025. rd 196/2025 (sei 76440209). .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-18julho7202528501610018520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 92860.453. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . termo aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 19/03/2025, conforme requisição de despesa nº 12(64116744). saldo do aditivo . pagamento liquido das notas fiscais: nf.136.liq.restante.......r$ 80.978,42.....sei - 76806387 nf.138.liquido............r$ 11.882,03.....sei - 76808833archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-07-22julho7202525500110000520252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 7088.905processo sei 202500010047026 - mas . portaria nº 128/2022 . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . pagamento ref a liquido . nota fiscal.......valor 4136..............7.088,90bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-07-22julho7202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 193625.9275sei nº 202511129005040 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 193.625,92 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-14julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10731.3527retenção de issqn conforme notas fiscais n° 975, 976, 977, 978, 979, 980, 985, 987, 988, 990, 993, 996, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018 e 1020, referente ao mês de junho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1.3024reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7943.687contrato de locação de veículo de representação pagamento líquido referente faturas: 216234949 e 216389126 - serviços prestados no mês de abril e maio de 2025.cs brasil frotas s a202562025-07-10julho7202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 759.8062uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11358.086valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 016/2025, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025435000005, processo de pagamento sei nº 202500036007964, nfs nº 202500000000083 e nº 202500000000024. código de barras dare: 8580 0000 113-1 5808 0008 210-9 0002 5226 000-7 1731 2500 000-8engefort construtora e empreendimentos ltda2025192025-07-21julho7202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 4450.084pagamento referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go, -referente a junho/2025 -nf: 670 sei: 76292062 -atestado nº 25/2025 sei:76617753w l academia pulsacao ltda202582025-07-10julho7202540620080002320254062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 72813.582valor destinado ao pagamento da 35ª do contrato 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100274, sei 202500036009916, nf nº 1168, cod de barras 85810000728135800082100002522000628302350000jm locacao de maquinas e equipamentos20251162025-07-10julho7202543611160000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 1272.0018uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 369.3615valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036006338 nf 160 issdelano cavalcanti calixto2025952025-07-10julho7202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 6917.4720pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. inss 1979 valor............6.917,47g9 facilities ltda202512025-07-10julho7202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 11003.9210valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 11079. código de barras dare: 8580 0000 110-7 0392 0008 210-3 0002 5211 001-3 1537 1440 000-6dynatest engenharia ltda2025382025-07-10julho7202543610380001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3367.411pagamento do liquido das faturas abaixo, emitidas em 02/07/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2025. fatura 148494 valor liquido...r$..1.725,31.(total geral ft: 1.812,30). fatura 148495 valor liquido...r$..1.642,10.(total geral ft: 1.724,89). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-07-10julho7202540010060027420254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 345.003número do dare: 12100002518800939 - devolução de diária nº 450/2025 (viagem não realizada). processo 202517647002443.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-07julho7202532010070010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.erica aparecida batista2025152025-07-22julho7202531610150132520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.311-** 6200.005pagamento do liquido da nf 18, emitida em 17/06/2025, referente ao fornecimento pelo artista de diversos quadros na técnica de pintura com areia, relativo ao mês de junho/2025. total geral da nf r$ 6.200,00 processo: 202400005043886 pdf: 2024400100382. gecauriovane cardoso d avila junior 82368767134202562025-07-03julho7202540010060011520254001gab. da secretaria geral de governo23.002.088/0001-86 108000.001pdf 2025290100275 7.204-3º c est - liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-25julho7202529010070020420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 34828.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6087030.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps202552025-07-29julho7202524010050001320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2862.691contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento de 27 dias proporcionais referente a data de outorga 04/06/2025 conforme segue: . r$ 2.862,69 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.862,69 líquidomaria de lourdes ribeiro202572025-07-29julho7202529040070020220252904polícia civil***.585.431-** 4778.3310despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). ************pagamento irrf nota fiscal 2475*************nossa frota eireli2025182025-07-16julho7202529020180003820252902polícia militar29.118.884/0001-65 147.003despesa para custear execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo. ************pagamento da nota fiscal 17148***************editora diario do estado eireli - me202572025-07-16julho7202529020070007120252902polícia militar24.946.442/0001-93 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2025.aline arantes de oliveira2025152025-07-29julho7202531610150193020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.901-** 675398.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025762025-07-29julho7202524010760013920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 8553.603refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais - nf17320-liquido-cca atesto7661674776658373terra forte controle de pragas ltda202512025-07-16julho7202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 474.186processo: 202500010033512 - vvf . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota........valor(r$) 8729........474,18 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251132025-07-16julho7202528501130003220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 12293.491inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.ministerio da fazenda202532025-07-16julho7202543620030007720254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 3101.853refere-se ao pagamento do iss: 202300025072997 nf 18225 r$ 3101,85 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-08julho7202529610240002220252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 16282.92214202000025092938 rpv hozano avelino leite, cpf sob o nº 290.948.601-04,açao 5149039-14.2020.8.09.0016, [ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 621.9412202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 264 (76638319) . nota fiscal nº 2313/jun/25/ir . total a pagar: r$ 621,94 . .premium car rental e transportes ltda me2025102025-07-09julho7202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 6795.251. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . protege - fundo de combate a pobreza - consignações .secretaria de estado da seguranca publica202532025-07-29julho7202529010030002420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2945.661valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. fundo previdenciario patronal.fundo previdenciario202522025-07-29julho7202531610020001420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 9488.1416. *pdf 2024170100426* . recolhimento de issqn da nf 1992 do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-07-03julho7202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 672.001pdf 2025290600025 processo 202516448010596 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª coordenação regional prisional, exercício 2025. &#8203;a presente solicitação se faz necessário para realização de reparos na parte administrativa da unidade prisional regional de são luís de montes belos. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-30julho7202529060070026920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 995.088locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf-alug-julho-25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-07-23julho7202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 10704.941ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação do serviço de gerenci amento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos divers os, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. referência 06/2025. nf - 23534. valor líquido complementar. r$ 1.296,92 nf - 23535. valor líquido complementar. r$ 1.858,66 nf - 23536. valor líquido complementar. r$ 743,47 nf - 23537. valor líquido complementar. r$ 1.994,95 nf - 23538. valor líquido complementar. r$ 717,84 nf - 23539. valor líquido complementar. r$ 4.093,10carletto gestao de servicos ltda202562025-07-21julho7202530010060006720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.469.404/0001-30 14212.001portaria 7350/202 . piso de enfermagem. fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás. 2º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho 2025..............r$ 14.212,00 . pdf:2025285002914. daof:2614. rd 228/2025 (76998964) . processo solicitação 202500010052826 .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-07-30julho7202528500700016620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 0.001pagamento de diárias no estado e no país no 3º trimestre de 2025 de acordo com a cota definida na portaria nº 169/2025 da secretaria de economia. valor referente a diárias no estado empenho referente à pdf nº 2025140100049procuradoria geral do estado202562025-07-30julho7202514010060010720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 48336.431valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. pensao civil.................48.336,43goias previdencia - goiasprev2025162025-07-30julho7202518800160008820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.ana carolina pereira da fonseca2025152025-07-22julho7202531610150183820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.216-** 980621.381parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 10 e carta de correção à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj: 58.263.486/0001-30, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 22/05/2025 a 10/06/2025, conforme contrato nº 160/2024 (76692990) e relatório nº 2008/2025 agehab /cooinsp. sei 202500031005437.spe agehab rianapolis ltda2025242025-07-21julho7202543620240031820254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 1031.714pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/05/25 no valor de 1.031,71. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2025. nf. nº 2449512.(gerência de bens desestatizados). total selecionado: r$ 1.031,71. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 2000.0016bpmrural.jun número empenho: 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4252.152recolhimento do inss da nota fiscal nº 147 - referente a devolução do valor referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato, retidos conforme relatório (57692934), processo sei 202400031002348, da 1ª parcela dos serviços da subetapa 4a, e relatório (63740458), processo sei 202400031007666, da 2ª parcela dos serviços da subetapa 4a, na construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567). relatório nº 1853 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004754.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-16julho7202543620240021220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 86000.001o presente convênio nº 62/2025, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio financeiro ? estrutura móvel para xvii desfile da capelinha ao município de anicuns/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio 62/25prefeitura municipal de anicuns2025202025-07-31julho7202519010200001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.262.368/0001-53 7720.4315o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrat o nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, ac ondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazena gem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a int egridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via siste ma e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025, referente ao mês pdf: nº 2024336200032. junho de 2025, mota fiscal nº 14775. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-07-21julho7202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 24237.2518pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 179077, 179078, 179079, 179080, 179081, 179082, 179083, 179084, 179085, 179086, 179087, 179088, 179089, 179090, 179091, 179092, 179093, 179094, 179095, 179096, 179097 e 179098 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 328.9510pagamento de irpj conforme a nf 6385 do mês de junho/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-07-16julho7202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 2546.6816refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025048000 prática 04.001.122/0001-53 cfc ab crixás ltda - me nf 00147 r$ 718,93 dados bancários: bb ag: 2019-2 pj: 12298-x 202100025048000 prática 04.001.122/0001-53 cfc ab crixás ltda - me nf 00148 r$ 1669,16 dados bancários: bb ag: 2019-2 pj: 12298-x 202200025082387 prática 01.662.234/0001-67 cfc ab senna eireli - me nf 1813 r$ 158,59 dados bancários: caixa ag:0014 pj:46141departamento estadual de transito2025312025-07-23julho7202529610310000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3349411.301processo sei/sislog 202500005009986/113687 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113687; dod (sislog 157046); tr - termo de referência (sislog 185502). inexigibilidade nº 44/2025 - termo de julgamento e homologação (sislog 204255). informações para nota de empenho (sislog 205434). . pdf 2025285001852. daof 02047/2850. autorização governamental (sei 72351767) . nota fiscal...........valor 27097.................3.349.411,30imperial comercio de produtos hospitalares ltda20251632025-07-14julho7202528501630027020252850fundo estadual de saúde - fes20.140.256/0001-01 15536.3018ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência, visando atender às ações institucionais da seds. valores líquidos das notas fiscais nº 1194 e 1198. nota fiscal nº 1194 - r$ 4.688,30. nota fiscal nº 1198 - r$ 10.868,00. 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-07-10julho7202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 1487.472processo sei 202500010027405-mas . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 89/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73820566) - arp nº 065/2024, vigência: 14/11/2024 a 14/11/2025, pregão nº 070/2024, processo nº º 202400005015778 / 105821. pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 2680779............1.487,47cm hospitalar s a20251122025-07-16julho7202528501120007920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 259.081pagamento da guia para interposição de recurso especial, relativo ao proposto por saymom teixeira oliveira (menor) e outra, em face desta estatal(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ref. a indenização por danos materiais, morais e alimentos no percentual de 2/3 de dois salários mínimos,bem como a condenação em custas e honorários, por acidente fatal da genitora dos menores envolvendo veículo da metrobus (declaração 784). nota: 208/2025/gjur 15/07/2025 15/07/2025 259,08 259,08superior tribunal de justica2025112025-07-16julho7202540930110069720254093metrobus transporte coletivo s/a00.488.478/0001-02 14950.571. contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202572025-07-29julho7202528500070002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 310918.581pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010018820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 62551.391ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202540010010036820254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de julho/2025.aline cristine magalhaes costa2025152025-07-22julho7202531610150128320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.591-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jose igor ferreira santos jesus2025152025-07-22julho7202531610150159720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.041-** 36917.061. portaira:7350/2025 . processo: 202500010052966/202300010023416 . repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria d e estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). processo: 202500010052966. pns: junho/25. requisição de despesa n° 236/2025 - s es/gemod (77022789). portaria 7350/2025 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 7350/2025. . pdf: 2025285002867. daof.: 02644/2850/2025. requisição de despesa n° 236/2025 - s es/gemod (77022789). .................................. proc.202300010023416, einstein-hugo ,piso salarial prof. enfermagem - 13° apostilamento referência: junho/25. . valor pago...............r$ 36.917,06. . apostila - 13º apostilamento - hugo (77415542).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025702025-07-29julho7202528500700018220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2500.004upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 43771.5012pagamento do irrf retido da nf 2235, emitida em 30/06/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 05/2025, no valor de r$ 43.771,50 (valor total da nf r$ 911.906,30). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gecm i montreal informatica s a2025262025-07-07julho7202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025monique machado louredo teles bombardelli2025152025-07-22julho7202531610150143620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.664.231-** 47470.001pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. agro é socialagencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-07-25julho7202532620170000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 613.3615contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administrativa desta emater. pagamento líquido referente nota fiscal 31362 - junho/2025advance system elevadores ltda me202562025-07-25julho7202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 35548.502pagamento do liquido da nf 870, para aquisição de materiais esportivos destinados à realização de eventos e atividades de iniciação esportiva, atendendo às demandas operacionais da secretaria de estado de esporte e lazer (seel). . pdf 2025260100013tropix comercial ltda2025262025-07-01julho7202526010260000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer43.539.126/0001-41 125.401pdf: 2025290600003 . rrt levantamento arquitetônico (pagamento via boleto) . rrt nº........ref...........valor 15789870......07/25........125,40 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-14julho7202529060070026120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 97675.321062º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 inss nfs 821,823,824,825,826 e 830shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-07-14julho7202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 176.2450pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 254..............06/25.............176,24 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 115.003cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estado ref. recomposição no saldo da conta das diárias, devolução de valor pelo servidor diária nº703/2025 servidor: salvador de souza morais cpf: 32372884115secretaria de estado da retomada202512025-07-24julho7202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 66508.029pdf: 2025290600052 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor ir. . nº documento............ref................valor 507743..................06/25..........59.976,71 507744(parc)............06/25...........6.531,31 total..................................66.508,02 . rmbsaneamento de goias s a202572025-07-24julho7202529060070020720252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 338.3311202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 311/jun/25 . obs.: retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . valor retido: r$ 145,00 . total líquido a pagar: r$ 338,33 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 19339476.345valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 42/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025435000003, processo sei nº 202500036007686, nf's nº 118, 119 e 120.tecpav engenharia ltda2025192025-07-01julho7202543500190000220254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 91546.0170contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-nf.476-liquido atesto77280566 e aut. sgi77281874vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 57236.774pagamento da nf 7832 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, na unidade da secretaria da economia. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2025170100060maffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-24julho7202517010140036320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 279.32165pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 9417-x, ag.: 749-8 cnpj:06.011.288/0001-86 contr.previd/05/2025 parauna.....................279,32fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.isabela melo martins2025152025-07-22julho7202531610150137820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.276-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a julho de 2025.fatima andrea cuevas zuleta2025152025-07-22julho7202531610150169920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.595.371-** 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026. refere-se ao mês de julho/2025.maria fernanda araujo santos rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150097020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.501-** 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 516.4 município: goiânia deputado: virmondes cruvinel filho objeto da emenda: termo de fomento nº 91/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de produtos de uso animal para animais em vulnerabilidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos epi 516.4 tf 07-25aadarpa associacao abrigo dos animais refugados protecao animal2025152025-07-25julho7202519010150006720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais42.536.111/0001-67 5226.052processo sei 202500010037815 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 168/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 74871781) - arp nº 067/2025 "c", vigência: 21/05/2025 a 20/05/2026, pregão nº 114/2024, processo nº º 202400005021157 202500010031298. . pdf: 2025285001846. daof:02046/2850. autorização governamental(sei 74867238) . nota fiscal 8624/ir(sei 76301066) . total a pagar:...r$5.226,05 .sante medica hospitalar ltda20251632025-07-03julho7202528501630025420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 29253.612valor destinado a cobrir despesas do contrato n° 035/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, relativo a 13ª parcela do período de junho de 2025. pdf: 2024436100259.proc. sei:202500036010671.fatura 216574335. irrfcs brasil frotas s a20251292025-07-28julho7202543611290000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 188042.821. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - grat. adic. tempo servico......................r$ 0,00 02 - produtividade - clt............................r$ 260,69 03 - vale tansporte.................................r$ 4.824,60 04 - anuenio - metago...............................r$ 3.505,97 05 - anuenio - emcidec - prodago....................r$ 10.106,97 06 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$ 3.026,84 07 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$ 152.806,33 08 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$ 2.135,31 09 - adic. tempo serviço - clt......................r$ 6.457,63 10 - trienio - clt..................................r$ 1.918,48 11 - gess incorporadora - lei 19.912................r$ 3.000,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010028620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 110793.651. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - quinquenio - caixego......................r$ 101.330,21 02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.463,44 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010029220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3800.951pdf 2024290100190 16166-07/25-liq cjmextil comercial de extintores ltda202572025-07-25julho7202529010070020220252901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 8287.505pagamento referente à gru 1410501, emitida em 01/07/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de junho/2025, conforme parcela 35/60. processo: 202114304002468. pdf: 2023400100080. gecuniversidade federal de goias2025232025-07-03julho7202540010230002320254001gab. da secretaria geral de governo01.567.601/0001-43 6152.911pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202513010010020720251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 32.78363cod barras 00191118400000032780000002832069012519626717 -em atenção as ações do ministério publico de goiás a geamb elaborou e executou os estudos ambientais (prad) dos passivos ambientais do centro de convenções de anápolis e do aeroporto de cargas de anápolis, neste sentido , encaminhamos as arts 1020250201773 para pagamento. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 despacho 528crea-go2025462025-07-11julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 31475.006contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 95862-parte ref. 05/2025 conforme segue: . r$ 141.503,72 bruto r$ 6.792,18 irrf r$ 134.711,54 líquido . foram pagos r$ 103.236,54 no empenho nº 2025.2904.007.00186copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070012420252904polícia civil01.765.213/0001-77 1075.201decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetivada secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 07/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 20ªparcela. gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010035120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1487.2410pagamento do líquido referente às notas 5494612048 e 551343904 serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-07-31julho7202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 5058.641portaria 682/2020 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa. pt/gm/ms 682, de 02/04/2020. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-07-15julho7202528501220001320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1334.041pagamento do conselheiro fiscal referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.ludimilla correa de souza202512025-07-31julho7202531900010030920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.439.711-** 186.007cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14852.001pagamento da nf 25428679- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 2370messias alexandre sales2025112025-07-02julho7202532010110096320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.823.091-** 730837.541destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 730.837,54.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 786164.231destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de julho/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010013320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 10000.006pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses apartir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de julho de 2025. pdf 2024150100064.controladoria-geral do estado202552025-07-30julho7202515010050002920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1000.006pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiárioe com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses apartir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de julho de 2025. pdf 2024150100065.controladoria-geral do estado202552025-07-30julho7202515010050003020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 11261.9712ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo da seds. valor líquido. nota fiscal nº 155 - r$ 5.833,64; nota fiscal nº 156 - r$ 5.428,33. referência: 06/2025.engix construcoes e servicos ltda2025462025-07-02julho7202530010460000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 6707.771- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-07-30julho7202533010010018320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 57874.9411202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 259 (76526835) . recibo nº 848/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 57.874,94 . .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-07-04julho7202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 3200.0046refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 41029 (painel eletrônico play mídia nfvc 2687 r$ 3200) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-04julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 206.0641pagamento a favor do crea, referente a taxa de resgitro de art - res.1025/09. n° 1020250216308 e 1020250213132 - camila padovan e stefany soares - despacho n° 440 e 98.crea-go202562025-07-31julho7202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 8051.301202500025087561- pagamento liquido nf 5463 - 09/06a30/06 - serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-07-09julho7202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 3168.001processo 202511129005110 . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), natal gomes pereira, c.p.f nº xxx.345.711-xx, ao(à) sr(a). mateus milhomem de sousa., cpf xxx.430.501-xx. daof 2467/2850/2025 rd. n°230/2025 - ses/cofp (sei 76991166). . valor a pagar: r$ 3.168,00mateus milhomem de sousa20251622025-07-18julho7202528501620003220252850fundo estadual de saúde - fes***.430.501-** 224.201pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião intitulada “lixão: padre bernardo”, realizada no dia 07 de julho de 2025, nas dependências da unidade da semad – parque amazônia, conforme requisição de despesa nº 104/2025 (76662891). referente a locação de equipamentos para transmissão, visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77063253), ordem de serviço nº 40/2025 (76663504), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 621 e pdf nº 2025210100064 (issqn) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 224,20. . processo de pagamento nº 202500017010555. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 7188.487pagamento da ft 20265 # [passagem aereas nacionais] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2025310100021trade gestao e servicos ltda2025502025-07-15julho7202531010500000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 641167.055pagamento referente serviços de preparo e fornecimento de refeições do tipo self-service, cujo valores foram registrados por meio da arp nº 002/2024 - a (71243045), lotes 01, 06 e 07, em nome da empresa visual eventos e formaturas-cnpj 23.540.814/0001-14, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (71244394), com o objetivo de atender as ações vinculadas a superintendência de desporto educacional, arte e educação. despacho nº 83/2025/seduc/gep-05736 (71377134), indicando a classificação orçamentária. solicitação nº 9016164: certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo (71655000). despacho nº 720/2025/seduc/coordastec-16768 (71717721), solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 13/2025 - seduc/sde-12347 (71046606). pdf 2025240100271. daof 496.visual eventos e formaturas eireli-me2025802025-07-04julho7202524010800000420252401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 13137.601pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a deespesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00015513. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-07-04julho7202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 19799.305upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44(1)/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1273.552despesa com o contrato nº 07/2024, no valor de r$ 7.014,15, vigente até 01/02/2025, referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção predial e pequenas reformas visando atender as necessidades da sede administrativa e operacional da metrobus, pelo período de 12 (doze) meses. (itens: 01, 35,43,44,45,49,56,63 e 66)(processo nº. 202200053001073) (pregão eletrônico nº. 91/2023) (fornecedor: excel comércio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300062) (declaração nº 21). nota: 982 17/07/2025 17/07/2025 1.273,55 1.273,55excel comercio e servicos ltda2025112025-07-18julho7202540930110001520254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 56.201reembolso dos valores despendidos com pedágio durante participação no evento goiás social de valparaíso/go- processo nº 202500055000569.wallisson silva mendes202552025-07-15julho7202531900050036020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 6940.351empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.caio pedra prata202512025-07-30julho7202540910010035620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 32440.621trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 72/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 10.333/2025 - sead /gepag. referente ao mês de junho de 2025. total: r$ 32.440,62. processo sei nº 202500029001467.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-07-30julho7202518630010020520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10 4298.891pagamento relativo a transferência de recursos financeiros para o conselho da coordenação regional de educação de goiânia, inscrito no cnpj: 05.919.321/0001-08, referente ao programa proescola - 2025 (investimento) para fins de atendimento às novas unidades escolares, sendo elas o centro de ensino em período integral do esporte e o agrocolégio estadual maguito vilela. ofício nº 47932/2025/seduc (sei 76105654) solicitando o recurso. despacho nº 226/2025/seduc/gep-05736 (sei 76260856) com a indicação da dotação orçamentária. despacho nº 1950/2025/seduc/coordastec-16768 (sei 76427803) autorizando a despesa. portaria 3281 (sei 76553288), rex 4598 (sei 76559960). pdf 2025240101375. daof 1270cons reg de educacao da subs metropolitana20251172025-07-09julho7202524011170004620252401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 14102.525nota de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, no periodo de 01/06 a 30/06/2025 conforme nfs-e nº 825333.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-29julho7202540910080004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10 120487.401pagamento destinado a empresa sul hotels prestação de serviços e operadora virtual de viagens ltda, inscrita no cnpj sob nº 13.292.884/0001-47, pela contratação de cota de patrocínio, para participação da goiás turismo nos eventos remote immersion puyehue 2025, p/ 2ª etapa na cidade de antiga - república da guatemala-gtm, de 19/05/2025 a 22/05/2025, conforme nf 2180 no valor de 120.487,20, (cento e vinte mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) em consonância com o despacho nº 340/2025 / goiasturismo /gecont, sislog 109353 sei 202400005034032) sislog 109353 sei 202400005034032 (202500027000448) (pdf 2024.4261.00080)sul hotels prestação de serviços e operadora virtual de viagens ltda2025312025-07-15julho7202542610310000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo13.292.884/0001-47 2259.936despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/ 2025. (declaração: 335) - jetons.dorcilo rabelo202562025-07-29julho7202540930060001820254093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 3000.0015217bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 857.843fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1827.pada paes e sabores ltda202552025-07-02julho7202531900050018820253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 15014.861despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. nfe. 13 - r$ 15.014,86 - liq.fnv2 participacoes ltda202562025-07-03julho7202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 1012.051destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de julho de 2025. (06000004560)policia militar202572025-07-30julho7202529020070018320252902polícia militar01.409.671/0001-73 108093.019. *pdf 2025170100090* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a contratação de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 705 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-07-03julho7202517010140040620251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 9810.841pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 40885.141folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202514010010032920251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 69765.2619parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 145, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a liberação dos 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato, retidos, conforme: relatório (52812952), sei 202300031007510, 17/08/2023 a 21/11/2023. relatório (62677906) , sei 202400031006936, 22/11/2023 a 29/05/2024. os serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go, correspondente ao período de, conforme contrato nº 69/2022 (id. 75745171) e relatório nº 1868 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004753.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-09julho7202231940300000820223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 1100.001pdf: 2024186200161 contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg e coador de pano, de forma parcelada, para atender as necessidades da goiasprev, durante 12 (doze) meses. nf 826 valor...................1.100,00cruzeiro do sul comercial ltda - me202512025-07-16julho7202518620010005820251862goiás previdência - goiasprev04.765.359/0001-00 1480.745valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e pdf 2024326100181. pagamento referente ao aluguel de pirenópolis da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, no valor de.................r$ 1.480,74.wanderson batista vieira2025132025-07-07julho7202532610130002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 571.5418pagamento de retenção de issqn, destacado na nota fiscal de vigilância armada nº 11001, referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês de junho/2025. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-08julho7202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 125995.321este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020017520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4298086.926principal da parcela nº 073/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 533/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025222025-07-21julho7202517020220000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 9300.9041retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf997-998-999-1000 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-07-18julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 692525.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025172025-07-08julho7202529610170001820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 536296.8269processo sei 202511129004924, 202511129004872 e 202511129004785.gerenciador dia 07/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 536.296,82 acofundo financeiro do rpps2025202025-07-07julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 200000.001proc. 202500005012358 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 655 município padre bernardo, deputado cristóvão vaz tormin, objeto da emenda custeio. . pdf 2025285002587 daof 2334/2850/2025 rd 130/2025 (sei 76633919). . pagamento conforme despacho 960 (76806884), parecer 1530 (76051779), despacho 2141 (76233496) e despacho 1039 (76483129). . total a pagar: r$200.000,00fundo municipal de saude de padre bernardo20252152025-07-17julho7202528502150005720252850fundo estadual de saúde - fes10.593.919/0001-90 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.jeancarlos rodrigues de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150186620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.291-** 21.084. proc 202500010042437 - efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência: n.f.58281/junho/2025/ir..............r$ 21,08 .qfrotas sistemas ltda2025102025-07-09julho7202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 1079.524pagamento da retenção de issqn da nf 327 emitida em 01/07/2025 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no periodo de junho/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202572025-07-08julho7202512610070000420251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 639158.481valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 11/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025438000033, processo sei nº 202500036008336, nf nº 10.construtora norte brasil ltda202592025-07-31julho7202543800090002120254380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 724.7520usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 95.505pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de junho/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 797/2025/agehab/nfct (76520304). sei 202500031000358.prefeitura de goiania - secretaria de financas202582025-07-08julho7202543620080002320254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 305378.761pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. exercício de funçãodo mêsjulho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010018420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 80000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1157.1 município: santo antonio do descoberto deputado: lucas calil objeto da emenda: termo de fomento nº 102/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto esporte em ação modalidade judô, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1157.1 tf 07-25instituto athos2025152025-07-22julho7202519010150006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.762.263/0001-51 18810.002dare retenção de irr - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a adesão à ata de registro de preços nº 07/2024-sgg 63456859, oriunda do pregão eletrônico para registro de preços nº 01/2023-sgg, processo nº 202214304001208, que tem por objeto a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) monitores de 23 polegadas, com garantia de 60 (sessenta) meses, para atender as demandas da secretaria de estado da educação - seduc. . nf 1109 - r$ 313.500,00 irrf: r$ 3.762,00 emissão: 18.12.2024 ateste: 07.02.2025 . nf 1120 - r$ 660.231,00 irrf: r$ 7.922,77 emissão: 20.01.2025 ateste: 07.02.2025 . nf 1136 - r$ 593.769,00 irrf: r$ 7.125,23 emissão: 06.02.2025 ateste: 17.07.2025 . modalidade de ensino: educação básica . pdf 2024240102102 - processo 202400006079172 . sandraagira tecnologia comercio e servicos ltda2025172025-07-21julho7202424010170002120242401gabinete do secretário de estado da educação26.833.976/0001-39 714347.671destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de julho de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385.fundacao tiradentes202512025-07-30julho7202529020010014320252902polícia militar05.783.472/0001-81 25083.9216retenção de inss conforme nota fiscal n° 937 referente ao mês de maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atendern as unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-07-15julho7202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3847.7410retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de junho/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-07-08julho7202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 362.7110pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-07-15julho7202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 849.5818pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1332 e pdf nº 2024215300284. (issqn) . valor da ordem de pagamento............................. r$ 849,58. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-07-15julho7202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 134550.001destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor total de r$ 134.550,00 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2025, autorizada via portaria n. 169, de 26 de junho de 2025, publicada no diário oficial de goiás nº 24.563. pdf nº 2025290300108.corpo de bombeiros militar202572025-07-18julho7202529030070005320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 211.916pagamento da fatura nº 450933 ref prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências. período: 27/11/2024 a 26/11/2025 contratação via sislog: nº 107641 conforme termo de referência (91071) mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminadaempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-07-24julho7202532010070005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento34.028.316/0013-47 275.4210- pdf 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é al ocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - jun/2025.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42 . jpsexcellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-07-14julho7202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 256.0048refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 40982 r$ (jornal o canedense nfvc 147 r$ 96) 202500025057864 nfag 40985 r$ (site g 5 news ltda nfvc 273 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 532.227. pdf 2025260100202 . pagamento de irrf da nf 105, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-07-14julho7202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 411.073pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti nado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao c ontrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de at a de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no v alor de r$ 10.538.50, sendo parcial o valor liquido de r$411,07, conforme fatura nº 20606 e nf.742. (pdf.2024426100160)futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-07-03julho7202542610060001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3118.477pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00019828 r$ 2158,49 ref: junho/2025 (hospedagem); nf ft00019842 r$ 959,98 ref: junho/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-07-08julho7202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 137.9260cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 806.618pdf: 2024290100191 07 - 05/25 ir napamaria elizete de azevedo fayad202572025-07-11julho7202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 10000.001pagamento destinado a empresa mr2 producoes e eventos ltda, inscrita no cpnj sob nº 41.402.949/0001-03 pela contratação por inexigibilidade nº 30/2025, dos artistas da banda black boots, pela apresentação durante o 9º encontro nacional de carros antigos de jataí, a no dia 01/06/2025, no município de jataí/go, sendo este pagamento referente a nf 68 no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o despacho nº 364/2025/goiasturismo/gecont sislog 114675, (sei 202500005017833)(202500027000503)(pdf 2025426100086)mr2 produçoes e eventos ltda2025562025-07-15julho7202542610560001220254261goiás turismo - agência estadual de turismo41.402.949/0001-03 80000.007processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de trindade, anápolis, catalão, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. . vigências: . janeiro a dezembro/25 para trindade - valor mensal: r$20.000,00 . março a dezembro/25 para anápolis - valor mensal: r$40.000,00 . abril a dezembro/25 para catalão - valor mensal: r$20.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285001282. daof:01531/2850/2025. rd nº84/2025 - ses/spais(72722778) . pagamento consultorio de rua/julho/25................r$80.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-04julho7202528500440001420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8454.324pagamento de valor líquido, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. .processo 202200006031963, pdf 2025240100321, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01188/2401/2025 . area gestora: gerência de alimentação escolar . produtos adquiridos : lixeira plástica com pedal 50 lts. .nota fiscal nº 3346, de 09/07/2025; .valor total: r$ 8.557,00; .valor líquido: r$8.454,32; .valor irrf: r$102,68. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025992025-07-21julho7202524010990001620252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 6989.7223recolhimento do issqn da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0 001-37, no valor de r$ 6.989,72 (seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 264 (sei 77221553). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-07-23julho7202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 50880.472valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000020, processo de pagamento sei nº 202500036009950, nf nº 57 e nº 59. código de barras dare: 8580 0000 508-0 8047 0008 210-0 0002 5234 000-0 3931 4960 000-2construtora milao ltda202592025-07-25julho7202543800090001120254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.azenathe pereira braz2025152025-07-22julho7202531610150136420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.701-** 115.436pagamento da fatura nº 1000641253841/0061424 do contrato nº ccer gov nº 004/ 2020-agr, referente a junho/2025 - consumo de energia nas unidades do cod/codep/jari - pdf 2025436100179 - sei 202500036009442 dare: 8589 0000 001-8 1543 0008 210-5 0002 5212 013-2 2230 2530 000-0equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-11julho7202543610060010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 16455.789processo n° 201200010017637 - ejsa . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . pagamento conforme recibo do aluguel do mês de junho de 2025 (76570716). . aluguel/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 16.455,78 . .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-07-04julho7202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 134.7913pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 nota fiscal 3167 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2025amarelinho servicos ltda - me202562025-07-15julho7202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 234.003pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15881 : bolsas de maio/2025. despacho nº 252/2025/seduc/gecont-05734 solicitando o reenvio do pagamento. reenvio de pagamento da bolsa da aluna: helena ferreira da conceicao / orlinda gonsalves das chagas teles / roseni de souza benitezsecretaria de estado da educacao20251362025-07-08julho7202524011360001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19736.351solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de julho - 2025 ipasgo julho 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202519010010019420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 673001.161. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo . vigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. . inclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. . pdf 2023285000006, daof 1456, rd nº 113/2022 (000035433829) ................................................................ proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a julho 2025, sol. pag.76135134. . valor pago............r$ 673.001,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 (76135134).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-07-01julho7202528502110001520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 567.601auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. pdf: 2025400100027 gecsecretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 748.814. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira. proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0). valor..................r$ 748,81 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 31812.294valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 202500000000035.euler engenharia e consultoria2025972025-07-22julho7202543610970002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 109141.7814ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3361. valor líquido. referência 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-16julho7202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 4010.162contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do issqn da nf 1311 referente ao reequilíbrio econômico-financeiro cct 2023 e 2024, conforme termo de reconhecimento de dívida (sei nº 74734872)forte limp adm e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070020420252904polícia civil16.830.096/0001-55 2149.436pagamento pasep mês de junho/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025422025-07-22julho7202532620420000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4152.2511termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás. o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf: 2024425000005 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. recibo 06/25-liquido-atesto76491910 e aut. sgi76539110larisse andrade moraes202572025-07-10julho7202542500070000120254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 188.294recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 188,29(cento e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme fatura nº 151402945(sei76451008), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 151402945 188,29 28/07/2025 06/2025 10024822874 valor total .....................................................r$ 188,29equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-16julho7202529030070003520252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 70761.0510pagamento inss referente a prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente serviços prestados maio/2025 despacho nº 1016/2025 sei: 75502833trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-07-10julho7202540620080017820254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 237.912202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386. . pdf: 2025285001075. daof: 1328/2850. autorização (141377). . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 12108...............237,91alfa papelaria eireli - epp2025802025-07-23julho7202528500800011320252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 228043.2716pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de servicedesk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2177 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 228.043,27. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-07-30julho7202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 32.78388solicitamos o pagamento do boleto: art 1020250216125 despacho 1663/2025 cod barras: 00190.00009 02832.069013 25210.312176 1 11980000003278 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-24julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3043.576pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf4977 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2024240100241 . auréliouniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me2025152025-07-16julho7202424010150003120242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 7383.526pagamento do liquido da fatura 149210502 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2025 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-22julho7202532010070008020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 119.9515contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. irrf nf 149 junho 25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-07-23julho7202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 422.242pagamento do líquido da nf 21712, emitida em 08/07/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. gecita empresa de transportes ltda202562025-07-14julho7202540010060023820254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 13133.251pagamento do fundo previdenciário - rpps - empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.fundo previdenciario202512025-07-30julho7202530010010028420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 2791.666pagamento da fatura 90 jun25companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-03julho7202529020070007420252902polícia militar01.377.555/0001-10 272.4710retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. junho/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-07-15julho7202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 33355.521. portaria 6464/2024 . 6º termo aditivo ao convênio nº 001/2019-ses/go (000014948532) para operacionalização da portaria gm/ms nº 6464 de 30 de dezembro de 2024 (76267677), que estabeleceu recurso financeiro do grupo de média e alta complexidade - mac aos estados, distrito federal e municípios, disponibilizado em parcela única, destinado às entidades sem fins lucrativos que prestam serviços ao sistema único de saúde (sus) e sob a produção assistencial aprovada pelos gestores estaduais e municipais do sus, registrada nas bases de dados do sistema de informações ambulatoriais - sia/sus e do sistema de informações hospitalares - sih/sus, no percentual de 3,5 % (três e meio por cento), do período de janeiro a dezembro de 2023. vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos do mac - portaria 6464/2024 . pdf 2025285002794. daof 2499/2850/2025. rd 227/2025 (sei 76721768) . valor 6º termo aditivo..............................33.355,52associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025522025-07-30julho7202528500520005120252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 452.6310"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 5 de 86; - i.d. depósito: 081250000028832636. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6659.051valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar prevcom/empregado, no valor de....r4 6.659,05plano goias seguro202512025-07-30julho7202532610010018020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 14772.471pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judicial do período de julho/2025. pdf: 2025180200002.empresa estadual de processamento de dados de goias202542025-07-29julho7202518020040000720251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 78.4412ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 32522 irrf. referência 06/2025. r$ 44,19 nf - 32523 irrf. referência 06/2025. r$ 34,25facto turismo -eirele-me202562025-07-10julho7202530010060002820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.807.420/0001-99 600.001op da folha de pessoal - rgps - ipasgo-saúde-patrocínio - pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária emater. natureza de despesa: 3.3.90.93.26 ipasgo saúde patrocínio= r$600,00 total= r$600,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-07-29julho7202532620050002820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 230.001nota de empenho para diárias ref. entrega de equipamentos no dia 14/07 em anápolis e instalação de equipamentos no detran de anápolis em 16/07/2025.andre brito de oliveira202542025-07-23julho7202540910040006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 13773.421. pagamento de licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050045820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 349434.071pagamento de valor líquido, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. .processo 202200006031963, pdf 2025240100321, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01188/2401/2025 . area gestora: gerência de alimentação escolar . produtos adquiridos : buffet térmico 10 cubas inox ibet. .nota fiscal nº 3347, de 09/07/2025; .valor total: r$ 353.678,20; .valor líquido: r$ 349.434,07; .valor irrf: r$4.244,13. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025992025-07-21julho7202524010990001620252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 6818.916valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 54/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac), e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100235, processo sei nº 202500036011020, nf-184. dare: 8582 0000 068-6 1891 0008 210-4 0002 5234 001-9 7830 0940 000-9primor engenharia ltda20251062025-07-30julho7202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 950.001ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de certificados digitais conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 1107. valor líquido. referência 06/2025.ar confianca empreendimentos digital202562025-07-10julho7202530010060012320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.768.764/0001-15 499.5011contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-07-22julho7202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 1506.841cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete fora do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para fora do estado -gabinete-76365623secretaria de estado da retomada202512025-07-07julho7202542010010011720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 108509.765valor para pagamento do líquido da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 2247.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025992025-07-15julho7202543610990001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 152.228ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 1791. 12/2024.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-07-14julho7202430010060018220243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 1563.452refere-se ao pagamento do irrf: 202300025017072 meses de maio e junho 2025 pretação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-07-24julho7202529610150021320252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 17568.001cuida-se do pagamento de ajuda de custo para os servidores públicos da agência brasil central que comporão a missão oficial do governo do estado na província de hebei, na república popular da china. conforme autorização governamental mardem matos da costa junior data de partida 15/08/2025 data de retorno 30/08/2025 banco 237 - bradesco ag 1423-0 c/c 1254-8mardem matos da costa junior202562025-07-18julho7202512610060004620251261agência brasil central - abc***.280.091-** 478.573202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858) . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2952/jun/25 . obs.: retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . valor retido: r$ 225,00 . total líquido a pagar: r$ 478,57 . obs: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00180. .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 222.2412prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092. # retenção de ir. nfse 21707 (76898230). ateste (76898538). locação de veículos. ref: 06/2025. #ita empresa de transportes ltda202562025-07-15julho7202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 42920.1457despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 25 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-18julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 340.4414202400025094628 - irrf: nf 26664 - 05/2025 - conectividade vpn mercado pu blico - r$ 93,31 202400025094628 - irrf: nf 1905 - 05/2025 - conectividade completa mercad o publico. r$ 247,13 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-07-03julho7202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 67086.802. proc 202500010009592-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, da prefeitura municipal de rio verde/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . referência.................................valor hugo douglas teixeira alves................18.882,68 lorraine moura gomes.......................29.445,47 rogéria christina de oliveira aguiar.......18.758,65 . total a ressarcir..........................67.086,80 .prefeitura municipal de rio verde202552025-07-29julho7202528500050037420252850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 10063.461acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 09/25 -processo nº 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go2025222025-07-29julho7202531900220003020253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 3847.734retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead, referente ao mês de junho/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-07-08julho7202518010180014720251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 32.78374solicitamos o pagamento do boleto art 1020250206338 - despacho nº 910 referente aos autos preparatórios da contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e mão de obra, visando à implantação de barreira do tipo mata-burro em concreto pré-moldado, cercas e porteira. cod barras:00190.00009 02832.069013 25200.784178 1 11880000003278 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-16julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 653.653destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 225.002despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária em nome de wagner nunes pereira (cargo: motorista), visando o acompanhamento dos assessores marcelo conte, josé marcos, joão de castro, leônidas e eliane kihara, em eventos realizados no dia 12/08/2025 e 13/08/2025, conforme: requerimento 76908379 (declaração 778). nota: 456/2025 15/07/2025 15/07/2025 225,00 225,00wagner nunes pereira2025112025-07-23julho7202540930110068720254093metrobus transporte coletivo s/a***.862.478-** 45.4716retenção de issqn termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . pdf- 2024240102193 . . nota fiscal.....5919 valor bruto: r$ 909,37 valor irrf: 43,65 valor issqn: 45,47 valor inss: 100,03 liquido: r$ 705,22 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-07-01julho7202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 2178.274pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 705 r$ 43.565,34 – 1ª medição inss: r$ 1.437,66 issqn: r$ 2.178,27 ir: r$ 522,78 valor líquido: r$ 39.426,63 . conforme despacho nº 1873/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.16128/73 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-07-10julho7202524010860000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 1000.002valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçmentaria: 2024326100 202 pdf:2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 9898- papelaria omar ltda.............valor r$ 1.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090020820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 62000.0018. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 17 dos clubes. goiatuba esporte clube . cnpj 002.364.479/0001-70 banco 237 - bradesco ag 1484 conta 0018346-6 valor r$ 62.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 250000.001processo 202500042004926 - lna . transferência de recursos para o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, no valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), no âmbito do programa goiás do crescimento, para custeio de cirurgias eletivas oftalmológicas, conforme plano de trabalho ( (sei nº 74532437) e planilha de custo (sei nº 74532418). parecer 175(sei nº 74612992). anexo ii(76214086). . pdf 2025285002207. daof:02202/2850/2025. rd n° 175/2025-ses/spais(75786308). . dados bancários: anexo extrato da conta (sei 74532412) . total a pagar:...r$250.000,00 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania20252192025-07-04julho7202528502190000720252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 12935.1713pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1907 e pdf 2024215300090. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 12.935,17 . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-10julho7202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 570924.776valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100381, processo sei nº 202500036010027, nf-1262.rta engenheiros consultores ltda2025962025-07-23julho7202543610960000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 129.001. modalidade de licitação: dispensa eletrônica 001/2025 - secult . pdf: 2025250100079 . a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos destinados à assessoria de comunicação desta pasta, visando aprimorar a cobertura jornalista, produção de conteúdo e transmissão de informações em tempo real. . nf: 05 . sei (77120422) . i.m41.459.131 lucimar gomes ferreira202572025-07-30julho7202525010070000920252501gabinete do secretário de estado de cultura41.459.131/0001-19 11263.763repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de junho/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-07-16julho7202518020030000720251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 2506728.383sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica compreendendo: a revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede, conforme contrato nº 60/2022. . ...nf736/2025 . ...processo 202200006082208 ...pdf......2024240101865 . aídauniversidade federal de juiz de fora ufjf2025922025-07-07julho7202524010920004520252401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 437.071fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. 06/2025, conforme pagamento via pix. . ras/gpf.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202511010010026020251101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 6728.963pagamento do liquido da nf nº 25421788 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2385.lucelia mateus da silva2025112025-07-08julho7202532010110005820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.728.561-** 10424.0313pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal...........ref..............valor 46(ir)................06/25........10.424,03 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-07-17julho7202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 237320.0039refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 41025 r$ 56568 (tv sucesso band goias nfvc 411 r$ 48000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41029 r$ 72224 (painel eletrônico play mídia nfvc 2687 r$ 60800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41037 r$ 108528 (tv serra dourada nfvc 22123 r$ 91392)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 66640.0095pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0365 nf 40970 r$ 66640 (nf 939 produtora plural ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 45656.491contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (gasolina) pagamento líquido referente nota fiscal 2452496 - 05/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-24julho7202532620210000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 1083.357. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100006 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -auxilio transporte estagiarios-julho-2025 .secretaria de estado de cultura202562025-07-29julho7202525010060001920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 489.2710líquido da nf.6008, referente ao serviço de telefonia no mês de junho de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-07-21julho7202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 8398.993pagamento da nota cobrança à empresa condomínio vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente a taxa de condomínio do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, correspondente ao mês de junho/2025, conforme contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2025, conforme relatório nº 1923/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-07-14julho7202543620060015520254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 13792.951. complemento ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: junho/2025. .secretaria de estado da saude202552025-07-15julho7202528500050043020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 150.703retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. nf 111 r$ 12.558,53 – 1ª medição da 2ª períodicidade inss: r$ 270,62 issqn: r$ 627,93 ir: r$ 150,70 valor líquido: r$ 11.509,28 . conforme despacho nº 1905/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 83/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100230 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-07-01julho7202524011180001620252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2149.2410líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1471/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-07-25julho7202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 748.033valor destinado para pagamento do iss da 6ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036007534 nfs nº 165 iss.delano cavalcanti calixto2025482025-07-17julho7202543610480005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 939.4913pagamento valor do irrf da nf 154, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços de telecomunicações, tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de junho/2025. pdf: 2024430100049.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-10julho7202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 450.0015. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 331/25 valdir de souza..... 225,00 solicitação nº 332/25 ediron de campos duarte..... 225,00 . total............................................450,00secretaria de estado da economia2025142025-07-11julho7202517010140042120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 319.411dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6872/2025 data de emissão: 12/06/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/aol - jpr/gyn 16/07/2025 a 22/07/25 - valor total r$ 9.374,67 - valor tarifa r$ 8.887,84 ** ir r$ 213,31 .. - fatura 6873/2025 data de emissão: 12/06/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/aju - aju/gyn 11/06/2025 a 13/06/2025 - valor total r$ 4.725,25 - valor tarifa r$ 4.420,81 ** ir r$ 106,10 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-07-07julho7202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 15724.9023recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc contratação de empresa especializada para locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materi ais para a realização de eventos. pdf 2024240101885 - processo 2023000060733 17, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 490 data de emissão: 23/06/2025 - referência: premio leia – alfa mais goias, realizado no dia 10 de junho de 2025 - valor total r$ 90.023,00 ** iss r$ 4.501,15 .. - nf 491 data de emissão: 23/06/2025 - referência: pactuaçao de metas e festa junina seduc 2025 - valor total r$ 224.475,00 ** iss r$ 11.223,75 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-07-01julho7202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 421.351despesas com o trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 5.698,02) com pagamento em até 18/07/2025 e grrf – fgts (r$ 421,35) com pagamento em até 18/07/2025, de comum acordo do ex-empregado citado abaixo, referente ao mês de julho/2025, conforme relatório de liquido bancário anexo, despacho nº 179/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº 180/2025/metrobus/grh-19673. ---carlos eduardo moraes cantuária(motorista)..........r$ 5.698,02 ---grrf – fgts..r$ 421,35 ---total....r$ 6.119,37 nota: 180/2025-fgts 09/07/2025 09/07/2025 421,35 421,35metrobus transporte coletivo s a202532025-07-14julho7202540930030003620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 5286.9714. pdf 2024260100183 . pagamento do issqn da nf 126078, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-01julho7202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 4039.9715contratação de pessoa jurídica, por meio de licitação, contratação do remanescente de serviço pactuado no âmbito do contrato nº. 05/2022 (66613595), visando a limpeza, asseio, conservação e portaria, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva do complexo administrativo emater. pelo período de 28/01/2025 a 27/07/2025. n.f. 3487 iss 06/25.samma servicos ltda202562025-07-25julho7202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 4608.7512pagamento do valor líquido da nf nº 21704 em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês de junho/2025ita empresa de transportes ltda202562025-07-18julho7202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 527601.421. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: 01/10/2024 a 13/06/2026. . pdf:2024285003185. daof:1650/2850. rd 244/2024 (62437304). ....................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, julho. 25. sol. pag.76144607 . valor pago.............r$ 527.601,42. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial jujl25 (76144607).instituto patris2025662025-07-01julho7202528500660015320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 669.678pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2025. desp-30-sacr-arts.crea-go2025302025-07-25julho7202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 43375.101contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 1 sislog : 114023 pdf:2025420100059 despesa referente ao fornecimento de organização de eventos -arraiá do bem 2025-atesto77032736 e aut. sgi76992347-issqnstudio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda2025332025-07-18julho7202542010330000520254201gabinete do secretário de estado da retomada73.816.183/0001-91 14040.1213pis/cofins/csll nf° 20120 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos 42 municípios descrito: hidrolândia - vila propício - itajá - itarumã - cristianópolis ii - cristianópolis iii - santa fe - nova crixás - novo planalto - caiapônia - goiandira - vianopolis - são luis de montes belos - água limpa - buriti alegre - cromínia - jesupolis - faina - carmo do rio verde - bonópolis - quirinopolis - mod. iii - quirinopolis - mod. iv - vila boa - padre bernado (trajanopolis) - novo gama - bela vista de goias - silvania - santa rita do novo destino - estrela do norte - uruana - formoso - cezarina - matrinchã - rubiataba - diorama - jatai - bom jardim - taquaral de goiás iii - taquaral de goiás iv - novo brasil - itapaci - mutunópolis - turvelândia - jaupaci. período: 01/05/2025 a 31/05/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (75378657) e relatório nº 1666/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031004519.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-17julho7202543620180007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 3781.001nota de empenho referente ao dare de icms sobre venda de produtos conforme nota fiscal de venda nº07.estado de goias2025212025-07-18julho7202540910210000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.409.580/0001-38 253.697contrato prestação de serviços veicular pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 531403 - serviços prestados no mês de maio/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-07-18julho7202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 1808.8723pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente a junho/2025 -planilha p1 sei: 76709710 -solipá sei: 76710868presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-10julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 12957.662parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 747 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de maio/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 1813/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629contactos servicos de atendimento eireli202562025-07-10julho7202543620060016220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 5425.7111pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de junho de 2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº 2024180100623. fp.nelson carlos de resende202572025-07-10julho7202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 38133.559pagamento de retenção para pagamento de de decisão judicil, do tribunal de justiça do estado de são paulo - comarca de sorocaba, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 76459889), solicitação de pagamento através dos despacho nº 349/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1993/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. . .nf 2943, de 01/07/2025; .valor : r$127.111,84; .valor líquido : r$ 85.431,87; .valor iss: r$3.546,42 .valor retido decisão judicial:r$38.133,55; . *retenção para pagamento de decisão judicial: tribunal de justiça de são paulo ( sei 62017124 ), despacho nº 5183/2024/seduc/procset-05719 e despacho nº 5202/2024/seduc/procset-05719, despacho nº 214/2024/seduc/gepat-19219 – notificação de comunicação à empresa s. nolli comércio e serviços eirelli. .processo judicial nº 0008535-62.2017.8.26.0602; .tribunal de justiça do estado de são paulo: penhora sobre 30% dos pagamentos (s. nolli comércio e serviços eireli - cnpj nº 03.566.923/0001-01) (sei 62017124); .reclamante: cristiane fátima da silva – cpf 214.815.848-12 .guia de dep. judicial id nº 081020000177283560 . .parcela 001/2025. .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-07-10julho7202524010090008920252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 1108.0815valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036006338 nf 789 issona sa engenharia comercio e industria2025952025-07-10julho7202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 22191.551folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, ressarcimento. servidor: margareth rose ramos carvalho, cpf nº ***.453.431-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2025, no valor de r$ 22.191,55. processo sei nº: 202500007021583 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010014020252904polícia civil37.014.123/0001-91 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de julho a outubro/2025.. referente ao mês de julho/2025.keren morais de brito2025152025-07-22julho7202531610150192720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.841-** 1970.9510pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101377, sei 202500036006653, nf nº 344 iss.houer engenharia ltda2025482025-07-25julho7202543610480002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 5273.801devolução de recursos não processados oriundos de convênio do censo escolar conforme despacho nº 1606/2025/seduc/geare-12034 76684272. 202300006030148. 2025240100242.secretaria de estado da educacao20251382025-07-17julho7202524011380000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 526.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiago"fundo previdenciario20251282025-07-29julho7202524011280013920252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 24082.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690008220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 165528.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025442025-07-29julho7202524010440001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4910.361guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 168/180- processo nº 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-16julho7202531900010028720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 169777.921processo 202500010027070 - mmrm . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, processo nº: 202300010017377,pregão nº: 241/2023, arp nº: 032/2024, vigência da arp 28/05/2024 a 27/05/2025. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . pdf 2025285001348 daof 1623/2850/2025 rd 22/2025 (sei 73420464). . nota: 26529 . emissão: 19/05/2025 . valor: r$ 169.777,92uni hospitalar ceara ltda20251132025-07-16julho7202528501130001920252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 56441.881. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . consignações de classe .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010030420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1408.1134processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto.............vencimento.........valor 11125950......00029410210000947191......27/07/2025........128,01 11125948......00029410210000947186......27/07/2025........128,01 11125920......00029410210000947180......27/07/2025........128,01 11125613......00029410210000947084......27/07/2025........128,01 11125571......00029410210000947090......27/07/2025........128,01 11125539......00029410210000947048......27/07/2025........128,01 11125497......00029410210000947022......27/07/2025........128,01 11125479......00029410210000947014......27/07/2025........170,68 11125458......00029410210000947034......27/07/2025........128,01 11125438......00029410210000947009......27/07/2025........213,35 . valor total a pagar: r$1.408,11 . pagamento conforme solicitação do despacho nº 192/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-07-09julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 93.7554pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 618 (pescan) e pdf 2025215300038. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 93,75. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 7175.591folha de pagamento de pessoal julho/2025-protegeuniversidade estadual de goias - ueg202542025-07-29julho7202540620040004220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4693.921. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . funcam faltas - julho/25 .secretaria de estado de cultura202542025-07-29julho7202525010040000720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 540764.191op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.49 rgps – licença prêmio indenizada licença prêmio indenizada-emater 133.860,51 licença prêmio ind.-lei 10.460-emater 406.903,68 rgps - total 540.764,19agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3.8915pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facil ities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.1 2 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7959 e pdf nº 2025215300006. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3,89. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 795.85101º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 etanol manutenção do órgão-despesas essenciais-rf fatura -2466405-etanol-liquido-atesto76676526 e aut;sgi76677313neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-16julho7202542010010005820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 40283.236projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das unidades escolares do ensino básico . conforme despacho nº 3842/2025/seduc/spf-00417 (76918954) . processo: 202500006038494 // pdf: 2025240100335 . portaria: 1558 (71875019) // capital . rex liberado pagamento: rex: 4436 (76918697) . daof: 587 (71955643) . allsecretaria de estado da educacao20251172025-07-16julho7202524011170000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20067.3212valor destinado a cobrir despesa com retenção do inss do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de maio/2025, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036008562 nf 6820 inssterra vigilancia e seguranca ltda202592025-07-16julho7202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 23546.3813. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . pdf 2023285002431. daof 478/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694). ................................................ isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. maio-25.fundo rescissorio sol. pag.76367082 . . valor pago..............r$ 23.546,38. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 - ceap-sol (76367082)instituto socrates guanaes - isg2025662025-07-07julho7202528500660012020252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 34189.28125pagamento do líquido do processo 202517697000208 - lote: 2025/0383 nf 8186 r$ 10054,47 (nf 618 painel eletrônico led midia brasil ); nf 8194 r$ 14510,8 (nf 2082 gráfica cgh comunicação ); nf 8195 r$ 9624,01 (nf 2083 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a2025112025-07-08julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 352639.5624pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço, para exe cutar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas,não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2023240100348 pro cesso nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data emissão 04/07/2025 - referência: junho/2025 - pirenopolis - valor dos serviços r$ 541.849,41 - valor líquido r$ 352.639,56 .. dados bancários: cef 104 ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 604.3464pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de maio de 2025 id: 040343800042507018policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 49287.321contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento líquido das seguintes notas fiscais: 366 - r$ 26.207,34 - abril/2025 367 - r$ 11.781,70 - abril/2025 368 - r$ 1.764,44 - abril/2025 379 - r$ 9.533,84 - maio/2025construtora porto s.a.202592025-07-10julho7202432620090001720243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.julliana rodrigues moura2025162025-07-30julho7202531610160001920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.623.981-** 5700.001pagamento da nota fiscal nº 134, a empresa neuraci marques do nascimento, cnpj 28.336.079/0001-45, referente a prestação do serviço de limpeza/higienização de 550m2 de carpete fixo, período 04/07/2025, conforme contrato contrato 69/2024/agehab- (61894134), e relatório nº 1950/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202400031004057.neuraci marques do nascimento 84636556100202562025-07-23julho7202543620060016920254362agencia goiana de habitacao s/a28.336.079/0001-45 19000.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100573 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr 100576 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj 100577 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan 100578 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont 100579 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan 100580 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - orcamsecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 10300.001valor destinado para cobrir despesas com diárias com colaboradores eventuais para o exercício de 2025, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2025. -3ª cota, sei 76379226. -diaria a colaborador eventual.universidade estadual de goias - ueg202582025-07-02julho7202540620080029220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025mariana de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150150920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.435.161-** 4331135.391valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. i.r.r.f......4.331.135,39estado de goias202532025-07-30julho7202518810030004920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 91.421202100025061777 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu/2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de formoso r$ 91,42.maria da gloria da silva2025152025-07-21julho7202529610150021220252961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.natasha gomes moreira abreu2025152025-07-22julho7202531610150168220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 947.5915pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 30/06/25 no valor de 947,59. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 2944, referente ao mês de junho de 2025. observação: conforme decisão judicial. ( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s. nolli comércio e serviços eireli. processo sei: 202100029004678. total selecionado: r$ 947,59.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-07-21julho7202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 250.002despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020021120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 408.9323retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 117 r$ 34.077,31 – 26ª medição glosa: r$ 0,30 (pago a maior issqn complemento nf 109) inss: r$ 746,52 issqn: r$ 681,55 ir: r$ 408,93 valor líquido: r$ 32.240,01 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 9960.003ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. valor líquido da nota fiscal nº 216667817. 06/2025.cs brasil frotas s a2025242025-07-21julho7202530010240000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 1408.406nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: anápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana.radar wisp ltda202572025-07-23julho7202540910070006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 11960.001pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025.pesquisa.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-07-25julho7202532620250000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 744.898retenção ir à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 196 r$ 62.073,82 – 21ª medição inss: r$ 1.624,41 issqn: r$ 738,37 ir: r$ 744,89 valor líquido: r$ 58.966,15 . conforme despacho nº 2278/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240101330 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-25julho7202524011350001320252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 646.801pagamento destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2025, desta autarquia, sendo: material de expediente, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, no valor de r$ 660,00, sendo deduzido de iss o valor de r$13,20, restando liquido o valor de r$646,80, conforme nfs-e nº 4 e pagamento através de pix id da transação: e00360305202506261426b7ab942eda2 (sei). (pdf nº 2024426100152).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-10julho7202542610060001520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1707.0814segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças. . nfe. 21356 - r$ 1.707,08 - tributos/irrftotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-07julho7202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 2184812.532pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman da da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, pdf 2024240100357 processo nº 202400006076962, conforme notas fis cal abaixo: .. nota fiscal: 71 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – jatai atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 1.042.550,76 valor líquido r$ 909.507,78 ...... nota fiscal: 73 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – são miguel do araguaia atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 499.334,18 valor líquido r$ 435.304,89 ...... nota fiscal: 75 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – minaçu atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 1.042.550,76 valor líquido r$ 839.999,86 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.paulo henrique neves pimenta2025152025-07-22julho7202531610150191220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.joao pedro hungria de jesus2025152025-07-22julho7202531610150159320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-** 821.476dare de imposto de renda de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . . nota fiscal....5926 valor bruto: r$ 17.113,97 valor irrf: : r$ 821,47 . weyder valor liquido : r$ 16.292,50poligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-07-29julho7202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 1616.0034refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28146 r$ (site jornal o hoje nfvc 62185 r$ 1200) 202500025057898 nfag 28213 r$ (site tv10 nfvc 104 r$ 320) 202500025057898 nfag 28211 r$ (site de minuto a minuto nfvc 120 r$ 96) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-04julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 174609.841referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025, adicional diversos...secretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070022020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.barbara luiza ribeiro rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150136520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.984.781-** 2280.001pdf 2025290100098 nf 247 cjmcristiane aparecida alves202572025-07-25julho7202529010070017120252901gabinete do secretário da segurança pública23.390.187/0001-82 78.5812pagamento do valor irrf da fatura 3000507914, relativa ao contrato n.º29/ 2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l t.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2025.saneamento de goias s a202562025-07-18julho7202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 6.822despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161; **********pagamento irrf nf 4*******************instituto select brasileiro ltda202572025-07-14julho7202529020070012120252902polícia militar54.778.799/0001-70 10870.294valor destinado a cobrir despesas do irrf da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100105, processo sei nº 202500036007763, nf-143.egl engenharia ltda2025392025-07-14julho7202543610390000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 6292.905despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.fatura: 5513302919 - r$ 6.292,90 - liq.tim s a202522025-07-24julho7202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 8000.004processo 202500010001826 dmr . empenho estimativo para pagamento, na modalidade fundo a fundo, aos municípios de rialma, anápolis e mambaí, aderidos ao edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126), e resolução cib nº 220/2021 (69191400), despacho 327 (73413577). . vigências: *abril a dezembro de 2025 para município de rialma. valor mensal estimado:r$4.000,00. *maio à dezembro de 2025 para os municípios de anápolis com valor mensal estimado de r$60.000,00 e mambaí com valor mensal estimado de r$4.000,00. . empenho referente à abril de 2025 a dezembro de 2025 . pdf 2025285001715. daof:01950/2850. rd n° 124/2025 - ses/spais(74461816). . pagamento aps/julho/25................r$8.000,00 . municipio .................valor mambaí.....................r$4.000,00 rialma.....................r$4.000,00 . total a pagar:....r$8.000,00 . obs: pagamento conforme portaria nº 1439, de 03 de junho de 2025(75508384), planilha municipios homologados julho/2025(77007219).fundo estadual de saude - fes2025412025-07-24julho7202528500410000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 37261.0714pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8354, emissão: 23/06/2025, atestado: 24/06/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 37.261,07 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202572025-07-01julho7202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 6229.694pagamento do liquido da nf 2980 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-18julho7202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.laissa de alvin barbosa2025152025-07-22julho7202531610150112820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.681-** 37437.584valor para pagamento da 3ª medição do contrato nº 44/2025 - goinfra, referente serviços de jardinagem e paisagismo, com vigência de 12 meses, lotes 01 e 02, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101552. processo sei nº 202500036002754, nf nº 1691 e 1758 liquidoltba comercio e servicos ltda202562025-07-10julho7202543610060012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.694.478/0001-10 1145.0041cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7138.143nf 029 emissão 01/07/2025 refere-se pagamento de retenção de issqn da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de junho/2025...... devidamente autorizado atraves do despacho nº 200/2025/abc/dgpf-e devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-07-03julho7202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 147958.321ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araujo e pires, vinicius da costa pereira afonso, gustavo da costa vergara, germana dos santos cardoso, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 06/2025. processo: 202210269000039). geccompanhia celg de participacoes - celgpar202512025-07-29julho7202540010010036520254001gab. da secretaria geral de governo08.560.444/0001-93 1619.022valor para pagamento de requisições de pequeno valor - rpv para honorários sucumbenciais em favor da beneficiária, ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**. processo nº: 5635947-87.2022.8.09.0032. daof 351/3261/2025. pdf 2025326100183. pagamento referente ao (irrf) do rpv , conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 9.191,83 retenção de irrf........................r$ 1.619,02 valor líquido:..........................r$ 7.572,81. .ana julia alves de oliveira2025372025-07-29julho7202532610370002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 313.169pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2507.018234545, emissão: 01/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, vencimento: 20/07/2025, valor: r$ 313,16 - iroi s a - em recuperacao judicial202572025-07-11julho7202516010070025020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 2588.864processo: 202500010033512 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 8604........2.588,86 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251122025-07-03julho7202528501120010120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 108600.004despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). nota: 2274186 10/07/2025 10/07/2025 108.600,00 108.600,00vibra energia s a202572025-07-11julho7202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 852.6912pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e miniva n grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 583, emissão: 01/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 852,69 - irqualitiloc automoveis ltda202572025-07-11julho7202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 5922.475portaria 682/2020 . proc pgto 202500010026051-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 05. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2025285000533. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 234...........r$ 5.922,47 .doranice distribuidora ltda20251732025-07-09julho7202528501730002220252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 226219.407pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101377, sei 202500036006653, nf nº 343 parte líquida.houer engenharia ltda2025482025-07-22julho7202543610480002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 45316.061processo: 202516448066806 . daof:271/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de junho/2025. lançamento................................valor fgts......................................r$ 45.316,34 . total.....................................r$ 45.316,34 . rmbcaixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202529060010022420252906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04 8319.371referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202572025-07-29julho7202542010070023320254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 0.009pagamento de nf nº 25432961. - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 740ildete benicio vilas boas neves2025112025-07-02julho7202532010110014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.091-** 4460.781202500007048592-mas . pagamento de auxílio-funeral realizado por najla goncalves de oliveira cpf:954.699.311-53, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora conceição fonseca de oliveira, c.p.f nº 191.711.531-87, ex-servidora aposentada desta secretaria, que faleceu no dia 07 de julho de 2024 conforme certidão de óbito (75874513). . rd.223/2025. anexo ii(76968154). daof 2525/2025. . pagamento ref a auxilio funeral . aux.fun.conceição fo............4.460,78najla goncalves de oliveira20251622025-07-29julho7202528501620003520252850fundo estadual de saúde - fes***.699.311-** 1096.336. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: deborah priscylla ribeiro araujo / joao marcos carrijo. proc: 001160.36.2022.5.18.0013(conta: 2555/ 042 / 21611832-7). valor..................r$ 1.096,33 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1000.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025.- líquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-07-29julho7202517010130007220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2049.971pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor cassio gregory albuquerque guimaraes - do mês julho/2025. processo 202417576002749secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010020420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1942378.981valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps/patronal (28,50%), no valor de......r$ 1.942.378,98fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202532610020004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1252 município n/a deputado amilton filho objeto da emenda a definir - outras despesas correntes epi 1252 julh0 2025associacao sos animais e meio ambiente seliane santos2025152025-07-21julho7202519010150006020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.716.091/0001-27 1850.692202400025094628 - liquido: nf 26760 - 06/2025 - conectividade vpn mercado pu blico - r$ 1.850,69.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-07-31julho7202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 1124.2910retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento, referente a junho/2025. pdf: 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202572025-07-08julho7202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 47.3410pdf 2024290100200 1169 05/25 iss cjmf l maia ltda202572025-07-01julho7202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 5576.2810primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. bk8812355-07.25 atesto76890129 e aut. sgi76897306-liquidoredemob consorcio2025112025-07-16julho7202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 7549.182pdf 2023160100158 processo 202200015001462 pagamento referente ao aditivo de 25% do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veículos especiais s.a. cujo objeto é a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreado r), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 757973, emissão: 30/06/2025, atestado: 02/07/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 7.549,18 - irlocaliza veiculos especiais s a202572025-07-07julho7202516010070014220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 245176.041valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101365, processo sei nº 202500036008547, nfs-395 líquido e 396 parte.mr gestao e construcao ltda2025972025-07-15julho7202543610970004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 1254.0442ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3484 inss. referência 05/2025.office seguranca ltda epp202562025-07-15julho7202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 1186.124retenção de terceiros (csrf) da nf nº 1287. selecionado esse item de despesa por ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-17julho7202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 400000.001pagamento referente a gestão e operacionalização de centro de inovação identificado como centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) hub goiás. conforme req. de despesas n° 4/2025 - secti/gei-21236(72578328) e plano de trabalho sei 72550953.pdf: 2025310100065 # execução do programa egoiás transformação digital das empresas solicitação de pagamento conforme despacho nº 132/2025/secti/gei - 21236 (76814274)nucleo de gestao do porto digital2025252025-07-15julho7202531010250000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 23991.341processo: 202416448061276 pdf: 2025290600132 (dentro do estado) objeto: agamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos referente a gerência de engenharia, conforme sei 202416448062538. r$ 23.991,34 - deslocamento dentro do estado, natureza da despesa 3.3.90.14.01 rtdiretoria-geral de policia penal202572025-07-18julho7202529060070027220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2815.797dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de notebooks do tipo chromebooks 2 em 1, para aten der os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem escolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs sé ries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação e os alu nos do 9º ano da rede estadual de ensino do estado de goiás que não foram co ntemplados pelo processo aquisitivo anterior 202400006038893 pdf 20252401000 69 processo nº 202400006049446, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2841136 data de emissão: 30/06/2025 - referência: 119 unidades chromebooks - valor total r$ 232.693,78 ** irrf r$ 2.792,33 .. - nf 2343196 data de emissão: 01/07/2025 - referência: 1 unidades chromebooks - valor total r$ 1.955,41 ** irrf r$ 23,45 ..multilaser industrial ltda20251062025-07-18julho7202524011060000220252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 191364.231pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010017820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 14702.96135pagamento do líquido do processo 202517697000208 - lote: 2025/0436 nf 8270 r$ 7805,3 (nf 2093 gráfica cgh comunicação ); nf 8271 r$ 6897,66 (nf 3337 trapy zomba confecções e brindes ).propeg comunicacao s a2025112025-07-23julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 450.001pdf 2025290600025 processo 202516448010596 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª coordenação regional prisional, exercício 2025. a janela se faz necessário para adequação da parte administrativa da unidade prisional regional de são luís de montes belos. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-30julho7202529060070027020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.001celebração de termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, e o sindicato rural de anápolis, com o objetivo de estabelecer cooperação mútua para a realização da 66ª expoana exposição agropecuária de anápolis, a ser realizada no período de 30 de julho a 3 de agosto de 2025, no parque de exposições agropecuárias de anápolis. conforme requisição de despesa 53 (77593265). ref.repasse twermo foemnto 4/25-anápolis-p expoana /25(77528812) req.desp5377593265;plano trabalho77592532sindicato rural de anapolis2025322025-07-30julho7202542010320000220254201gabinete do secretário de estado da retomada02.354.801/0001-80 3759.5511pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 648, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 3.759,55 - líquidomelquior sr comercio e servicos ltda202572025-07-07julho7202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 9.221valor para pagamento de despesas com contrato nº 07/2024, através de adesão a ata de registro de preços arp nº 001/2024-sead/gecc, na condição de partícipe, entre a agrodefesa e afa indústria, comércio e serviços ltda, especializada na prestação de serviços na confecção de 1.500 crachás e cordões personalizados, para o uso obrigatório pelos servidores desta agência, para o período de 12 meses em conformidade com termo de referência, cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00092/3261/2025. solicitação 9010536 e pdf 2024326100127. pagamento do (irrf) referente a nota fiscal, nº 2452-1, da afa indústria comércio e serviços ltda, emitida dia: 08/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota..................................r$ 768,00 retenção de irrf (1,2%)........................r$ 9,22 valor líquido..................................r$ 758,78.afa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-07julho7202532610110003620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.935.788/0001-96 7694.651processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.................................................valor verba indenizatoria - 30% - lei 22.259...................r$ 7.694,65 total....................................................r$ 7.694,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-07-30julho7202529060050003520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 92400.001valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - grat jetons - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 190000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição , do contrato nº 22/2025 referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101087, processo de pagamento sei nº 202500036008976 nf 84, liquidocbc construtora brasil central ltda2025742025-07-02julho7202543610740000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2195.5113pagamento do líquido da nf 21331 emitida em 01/07/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gectotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-11julho7202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 4350.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. pdf: 2025326100184, como segue: bolsa estagiários (aux. transporte), no valor de......r$ 4.350,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025112025-07-30julho7202532610110009320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 97047.481pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514510030002120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 158.032* pdf 2025170100056 * *** enviar dare à cef *** recolhimento do irrf da nf-e 24.753 (1.416 garrafões de água mineral de 20 litros) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 028/2024 de fornecimento de água mineral, sob demanda, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe. aditivo de 25% . contratação proveniente do processo licitatório srp pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc, sendo a secretaria de estado da economia órgão partícipe da ata de registro de preços. . rmvp .fonseca martins comercio de gas ltda2025142025-07-11julho7202517010140037220251701gabinete do secretário de estado da economia00.961.053/0001-79 149250.001destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - gratificação apoio operação fiscalização, educação de trannsito.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1500.001restituição do fundo rotativo do comando geral referente ao 2º trimestre de 2025.policia militar202572025-07-09julho7202529020070014120252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025morgana sousa gomes2025152025-07-22julho7202531610150151720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.811-** 334628.00147pagamento do líquido do processo 202517697000188 - lote: 2025/0399 nf 28097 r$ 334628 (nf 41539 televisão record ).logos propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4111.5425prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1287- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-08julho7202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 32410.3516despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 557387 30/06/2025 30/06/2025 32.084,10 32.084,10 557388 30/06/2025 30/06/2025 326,25 326,25suecia veiculos ltda2025112025-07-02julho7202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 59.641funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-07-29julho7202511010030004020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1085.8838sei 28320690125205067, art nº - 1020250210717, boleto nº 28320690125205067, referente a serviços de supervisão e apoio técnico em campo alegre de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2207/2025 - cooinsp/agehab. sei 28320690125205067, art nº - 1020250210769, boleto nº 28320690125205108, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em catalão-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2207/2025 - cooinsp/agehab. sei 28320690125205067, art nº - 1020250211272, boleto nº 28320690125205582, referente a serviços de supervisão e apoio técnico em rio quente-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2207/2025 - cooinsp/agehab. sei 28320690125205067, art nº - 1020250212158, boleto nº 28320690125206433, referente a serviços de supervisão e apoio técnico em rio quente-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2207/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-29julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 261150.255pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 97 r$ 282.096,80– 13ª medição inss: r$ 8.046,25 issqn: r$ 5.641,94 ir: r$ 3.385,16 valor líquido: r$ 265.023,45 . conforme despacho nº 2301/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 101/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240013611 e 2024240101652 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-07-29julho7202524010860003320252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 232.053pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com retenção de 2,4% (dois inteiros vírgula quatro décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de hospedagens, conforme ordem de serviço nº 11/2025 (75934298), nº 13 (75951280) e nº 14 (75962130), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032306 e pdf 2024215300162. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 232,05. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 546.451folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral)- referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 16012.311valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 151/2024- goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100436, processo sei nº 202500036008739, nf nº 2595 irrf.js construtora e locadora ltda2025892025-07-02julho7202543610890001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 74666.2110valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho 2025. pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro proventos ....................74.666,21goias previdencia - goiasprev202542025-07-09julho7202518810040005420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 85.2811imposto sobre serviço ref. junho da nota fiscal nº 1956- processo nº 202100055000165.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-07-09julho7202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 0.004retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 187 r$ 71.555,11 – 1 ª medição inss: r$ 2.467,58 issqn: r$ 2.146,65 ir: r$ 858,66 valor líquido: r$ 66.082,22 . conforme despacho nº 2002/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-09julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 2979.281despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 28/2023(renovação)(vigência: 25/04/2025 a 24/04/2026), no valor global de r$ 113.717,85, referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, caster e cambagem de eixos, para os veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000927) (pregão eletrônico nº. 014/2023) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300482) (declaração nº 282). nota: 217 09/07/2025 09/07/2025 2.979,28 2.979,28fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-11julho7202540930110024220254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 4702.291valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. verba indenizatoria claudio leles.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-07-29julho7202531610050003220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 34.272pagamento retido do irrf das faturas abaixo, emitidas em 18/07/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês de julho/2025. conforme dare anexo. .fatura 2025070329616...irrf..r$...19,43.(total geral ft: 1.630,70). .fatura 2025070329618...irrf..r$....9,80.(total geral ft: 828,17). .fatura 2025070329614...irrf..r$....5,04.(total geral ft: 431,53). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100019. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-22julho7202540010060016820254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.marilia araujo caixeta2025152025-07-22julho7202531610150168020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 2642.421pgto aquisição de eletrodomésticos como forno elétrico, micro-ondas, cafeteira, liquidificador, sanduicheira, purificador de água e frigobar.57.871.175 christian dantas silva202592025-07-03julho7202544010090000320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal57.871.175/0001-91 1512.5212pagamento do irrf em favor de gdx rental ltda., referente à not a fiscal nº33, correspondente aos serviços da 13ª medição, no período de 01 a 30/06/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2024430100100.gdx rental ltda2025372025-07-21julho7202443010370000120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.758.021/0001-20 1350083.743parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 06, à empresa spe agehab rio quente ltda , cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcelas 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, referência: 03/06/2025 a 10/07/2025, , dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii - go, conforme nº contrato n° 181/2024 e relatório nº 2194 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005701.spe agehab rio quente ltda2025242025-07-31julho7202543620240027620254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 30.0026cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4586639.107parcela nº 032/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2025102025-07-08julho7202517040100000220251704encargos especiais01.037.124/0001-04 50000.001processo sei 202500005012196 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 884 município n/a deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos . pdf 2025285002189. daof 02218/2850. rd n° 71/2025 (sei 75804484) . pagamento conforme despacho 720 (76102169), parecer 210 (75003294), despacho 462 (75045375), despacho 1761 (75391223), despacho 1102 (75099386) e despacho 868 (75679270). . total a pagar:...r$50.000,00fundo municipal de saude de faina20252162025-07-17julho7202528502160002720252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 935148.945valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 016/2025, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025435000005, processo de pagamento sei nº 202500036007964, nfs nº 202500000000083 e nº 202500000000024.engefort construtora e empreendimentos ltda2025192025-07-16julho7202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 345.8211pagamento da fatura 503176216 jun25.algar telecom s a202572025-07-03julho7202529020070005920252902polícia militar71.208.516/0001-74 120.005nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.meganet telecom comercio e servico ltda202542025-07-23julho7202540910040000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.899.090/0001-05 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.jeizy mikaelly sousa silva2025152025-07-22julho7202531610150172720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.488.983-** 990.861nota de empenho para aquisição de uma estante com gaveteiro 25/3 marca vonder para atender ao ambiente de estoque da goiás telecom, conforme nf-e 1867.ferramentas gerais comercio e importacao de ferramentas e maquinas ltda202592025-07-02julho7202540910090000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom92.664.028/0096-02 44284.645despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191 /2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das compe- tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 18/2024parcprincipal 29/07/2025 29/07/2025 44.284,64 44.284,64saneamento de goias s a202592025-07-31julho7202540930090001720254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 2147102.671valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - vencimentos -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 829.7010processo n° 201200010017637 - ejsa . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . pagamento conforme recibo do aluguel do mês de junho de 2025 (76570716). . aluguel/jun/25/ir . total a pagar: r$ 829,70 . .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-07-08julho7202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 16529.691fornecimento de bens e materiais - aquisição de material de expediente, decorrente da necessidade de uso dos servidores, bem como atender a demanda futura, proporcionando um ambiente propício ao bom andamento dos trabalhos desta secretaria. contratação 103937 conforme requisição de despesa 20 (69903119) pdf: 2024420100058 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 11550-liquido e irrf-atesto76643402 e aut.sgi76658935digital papelaria e informatica ltda202512025-07-10julho7202542010010001720254201gabinete do secretário de estado da retomada09.254.386/0001-32 56903.351ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 790. valor líquido. referência 06/2025.rrmv construtora e servicos ltda2025182025-07-10julho7202530010180000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 1225.007despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020 (renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de solda e envaretamento de radiadores e intercoller, para chassi do volvo b12m 340. (processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277) ( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio ramos padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025). nota: 8757 25/07/2025 25/07/2025 1.225,00 1.225,00jovanio ramos padilha2025112025-07-30julho7202540930110026320254093metrobus transporte coletivo s/a07.465.268/0001-48 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.leticia silva oliveira freitas2025152025-07-22julho7202531610150160320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.461-** 196246.991inss (empregado) –referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.ministerio da fazenda202512025-07-16julho7202543620010017420254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 76.1416pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-07-31julho7202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 2000.0014853bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 643128.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760012920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4746.8010. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . área administrativa. . referência............valor 506213/mai/25/ir......4.641,34 506215/mai/25/ir........105,46 . total a pagar......r$ 4.746,80 .saneamento de goias s a2025102025-07-03julho7202528500100037820252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 263.0117202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2951/jun/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700062507145 . agência 2767, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 263,01 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 410159.852valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436100023, processo sei nº 202500036004830, nf nº 6229.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-14julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 8529.823pdf: 2024290600028 . beneficiário: verdi sistemas construtivos ltda objeto: obra ampliação de 800 (oitocentas) vagas na penitenciária odenir gui marães - pog, sendo construção de 2 (dois) módulos/raios de carceragem indep endentes, com 400 (quatrocentas) vagas cada. valor irrf. . nota fiscal..........ref...............valor 477(ir)..............11/24..........8.529,82 . rmbg c e s a2025202025-07-11julho7202529060200001020252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 11235.423valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101363, processo sei nº 202500036008547, nf-3361.engevix engenharia s c ltda2025972025-07-17julho7202543610970004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 172.5026* pdf 2025170100009 * . pagamento de diárias destina-se a cobrir despesas com pagamentos de di árias aos servidores civis, que prestarão serviços a esta secretaria, no cor rente exercício, dentro do estado. . solicitação....................valor(r$) 318/2025.........................115,00 320/2025..........................57,50 . rmvp .secretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 20055.3420. pdf 2023260100214 . pagamento do liquido da nf 123010, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-07-16julho7202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 83.9019ft 130348984044 emitida em 15/05/2025 - trata-se de retenção de irrf da prestação de serviço de telefonia móvel (smp), serviço telefônico fixo comutado e serviço móvel de dados com fornecimento de aparelhos celulares inteligentes (smartphones), 20/08 a 19/09/2023.devidamente atestada pelo gestorclaro s a202582025-07-24julho7202312610080001620231261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 0.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: junho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição patronal para o fgts.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202531010010015220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04 73.865retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, relativa à segunda parcela quadrimestral, conforme as notas fiscais nº 11049. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-07-29julho7202518010070021420251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 8701.7615pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2154 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4.(inss). . valor da ordem de pagamento......................... r$8.701,76. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-07-16julho7202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 22413.704valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de junho 2025. pagamento efetudado pelo sistema nexxera nexxxera...........22.413,70goias previdencia - goiasprev202562025-07-01julho7202518800060008220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 27825.001pagamento líquido da nf 349, emitida em 21/07/2025, referente à aquisição de headsets de uso individual para atender às demandas da secretaria-geral de governo (item 1 - headset com saída usb), relativo ao mês 07/2025. (valor total da nf r$ 27.825,00). processo: 202400005025501 pdf: 2024400100265. gcsb.lgi comercio de produtos e servicos ltda2025232025-07-31julho7202540010230007420254001gab. da secretaria geral de governo36.990.073/0001-15 340.2719pagamento serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas,, no período de01/01/2025 a 26/12/2025. período indicado: março 2025 - manutenção das ações socioeducativas. reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. . tributos/inss nfe. 124 - valor: r$ 340,27engix construcoes e servicos ltda202562025-07-15julho7202530520060000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.422.281/0001-69 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  onofre gonçalves de souza pacheco (cpf: 100.907.461-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) dalva simião correia pacheco (cpf: 125.854.081-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9184/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1286.onofre goncalves de souza pacheco20251252025-07-04julho7202524011250016720252401gabinete do secretário de estado da educação***.907.461-** 3528.592este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº 825330 - junho/2025. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-10julho7202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 692.126valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss da 8ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036008153, nf 848 issbasitec - projetos e construcoes ltda2025752025-07-10julho7202543610750001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 350.421pagamento de auxílio funeral para karla lorena almeida freitas, cpf n° ***.514.641-** o valor de r$ 350,42, em virtude do falecimento do servidor itamar josé dos reis, cpf nº 167.507.991-91, conforme ficha financeira anual (75881332), demonstrativo financeiro (75897855) e despacho nº 9081/2025/sead/gepag-02826 (76365921). - processo sei de pagamento 202500036008047karla lorena almeida freitas202552025-07-07julho7202543610050003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.514.641-** 728.6710pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 fatura 8533827 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025 - vencimento 18/07/2025 ****** sr. caixa - observação: ******* * * ted sem cobrança de taxa * * cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-07-10julho7202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 782.6910pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023. * contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). pdf: 2023140100028 fatura 16902303 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025telefonica brasil s a202562025-07-10julho7202514010060005920251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 0.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a julho de 2025.christianne pereira cardoso2025152025-07-22julho7202531610150169520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.091-** 2123300.312valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 3ª medição, do contrato nº 152/2024 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101565, processo sei nº 202500036006141, nf-10135.construtora caiapo ltda2025732025-07-04julho7202543610730000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 34196.5351despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles 25 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-10julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 35.6927retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 119 r$ 2.974,09 – 20ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 65,15 issqn: r$ 59,48 ir: r$ 35,69 valor líquido: r$ 2.813,77 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 182387.231. pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 191.991fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-07-29julho7202511010030003820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 125.4010pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo cau/go, referente a taxa de registro de responsabilidade técnica (rrt) - resolução cau/br nº 91/14 - n° 15756402 - juliana lima - despacho n° 11.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-07julho7202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 2094.401pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, conforme ata de registro de preços 01/2024 (70688304), para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, certificação de despesa (76874626), ordem de serviço 32 (76023226), requisição de despesa 94 (75991637) nota fiscal nº 576 e pdf nº 2025210100044. . valor da ordem de pagamento....................................r$2.094,40. . processo de pagamento nº 202500017007853. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-15julho7202521010060007820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 3.7110retenção do irpj destacado no boleto 91982177, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,71 base de cálculo r$ 154,44, referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/05/2025 a 26/06/2025. pdf n.º 2024180100518. fcgente seguradora s a2025182025-07-15julho7202518010180007020251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 242008.891folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, prevcom – empregado.plano goias seguro202512025-07-29julho7202529040010017620252904polícia civil48.307.647/0001-97 6621.752processo sei nº 202500010043647 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (75901202). arp nº 050/2024 "c". pregão nº 010/2024. vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025. processo nº 202400005004232 / 104043. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . ordem de fornecimento 128 (75903869) . retenção do imposto de renda . nota: 279941 emissão: 16/07/2025 valor: r$ 6.621,75 .bayer s a20251132025-07-30julho7202528501130003320252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 6883.842. proc 202500010017990-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025..................r$ 6.883,84 .prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes202552025-07-29julho7202528500050036520252850fundo estadual de saúde - fes01.067.305/0001-83 247252.869pagamento da 15ª medição do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luís de montes belos – go, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025305200046, processo sei nº 202400036002575, nf nº 2706 líquido.triady construtora e incorporadora ltda202552025-07-24julho7202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 420115.3387sei nº 202511129005781 / sei nº 202511129005885 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 420.115,33 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-30julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 15954.821" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência abr/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898 conta: 3719."seeduc202542025-07-01julho7202524010040033320252401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60 82547.401processo sei 202500010027256 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento 90/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73823828) - arp nº 062/2024, vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462. . pdf: 2025285001463. daof:01716/2850.autorização governamental(sei 73822161). . nota fiscal 97927/líquido (sei 76452686) . total a pagar:...r$82.547,40 .ello distribuicao ltda20251122025-07-04julho7202528501120008020252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 252.002contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. contrato nº 15/2024 sei 202300005028883 sislog 102878 daof 2025.2902.093 pdf 2024290200053 *******pagamento irrf notas fiscais 4329, 4350, 4363, 4422 e 4441********roca servicos medicos ltda202572025-07-02julho7202529020070012220252902polícia militar28.414.317/0001-93 40356.661pagamento das taxas correspondentes à licença prévia e à licença de instalação, protocoladas na agência municipal de meio ambiente (amma) sob o nº 92401155, relativas ao processo de licenciamento ambiental da casa da acolhida do idoso, localizada no setor jaó. pdf 2025436100530, processo de pagamento sei nº 202500036000018agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-07-24julho7202543610990003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 393.7315retenção ir à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021. nf 489 r$ 32.810,89 – 29ª medição inss: r$ 1.804,60 issqn: r$ 1.640,54 ir: r$ 393,73 valor líquido: r$ 28.972,02 . conforme despacho nº 2083/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006043188 pdf: 2025240100150 cno: 90.007.85430/72 . isabellance engenharia ltda20251182025-07-15julho7202524011180000520252401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 9938496.701. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025. .fundo financeiro do rpps202562025-07-29julho7202528500060001420252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 826.501despesa com o contrato nº 38/2025, no valor de r$ 1.653,00, referente a aquisição de café em grãos e mexedor descartável, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202500053000292) (dispensa de licitação nº. 03/2025) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2025409300289)(pdf nº 2025409300289)(declaração nº 694). nota: 620 25/07/2025 25/07/2025 826,50 826,50dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-07-30julho7202540930110064320254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 311483.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-07-29julho7202524010530018620252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 0.001dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de kits de materiais escolares, referente adesão à ata de registro de preços nº 004/2024-a seduc lote 7 e 9, para contemplar os estudantes da educação infantil e 1º e 2º anos do ensino fundamental, in seridos no contexto do programa alfamais goiás, criado pela lei estadual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colaboração téc nica e financeira entre estado e municípios mediante o oferecimento de mate rial didático. pdf: 2025240100261 processo nº 202500006022348, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 755104 data de emissão: 18/06/2025 - referência: 37.000 kit infantil alfa mais - valor total produtos r$ 1.673.565,50 - valor total da nota fiscal r$ 1.364.560,00 ** irrf r$ 20.082,79 . dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .papelaria tributaria ltda2025362025-07-08julho7202524010360000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 2677.191valor para o pagamento do contrato nº 70/2025 - goinfra, referente a serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100043. processo sei nº 202500036010577, nf nº 384 líquido.lima servicos ambientais ltda202592025-07-29julho7202543610090000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.685.137/0001-62 5935.231" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 90220."prefeitura municipal de piranhas202542025-07-01julho7202524010040033120252401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 1000.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 03520902000147 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 1.000,00agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010025520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 12261.8522prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do líquido da nf 3473 (76678067). ateste (76678132). ref: 06/2025. #samma servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 3941.872recolhimento do inss da nota fiscal nº 4786 - referente ao 2 reajuste de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de senador canedo-go, módulo ii, correspondente ao período de 10/06/2025, conforme contrato n° 141/2022 (75527000) e relatório nº 1603/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004591.construtora central do brasil s a2025182025-07-16julho7202543620180007820254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 30957.292valor para pagamento do irrf da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100381, processo sei nº 202500036008330, nf nº 1229 irrf.rta engenheiros consultores ltda2025962025-07-02julho7202543610960000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 103.191"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 1 de 18; - i.d. depósito: 081250000028834710. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-07-02julho7202524010760010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 891098.2611º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entr e o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o i nstituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vi stas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e ser viços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir fal eiros machado - herso. vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. . pdf:2025285001144. daof:1397/2850. rd 107 (72708043). ....................................... proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. a julho 2025, sol.pag 76137600. . valor pago.............r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - herso (76137600)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-07-01julho7202528502110002820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 231.9978recolhimento de issqn, referente a o 2º termo aditivo cujo objeto é a contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), para atender, especificamente as dependências das 140 (cento e quarenta) unidades escolares selecionadas pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf 202424010 2189 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 79221 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bela vista de goiás valor total da nota: r$ 2.084,80 ** iss r$ 62,54 .. nota fiscal: 79226 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – mozarlândia valor total da nota: r$ 2.074,38 ** iss r$ 65,73 .. nota fiscal: 79227 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – sanclerlândia valor total da nota: r$ 2.074,38 ** iss r$ 103,72 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-07-10julho7202424010150002920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 99010.7139pagamento inss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente serviços prestados maio/2025 despacho nº 1095/2025 sei: 75860475organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-10julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 100000.005processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150) . pagamento upa/inhumas/março/25...............r$100.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 129.906nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202562025-07-18julho7202540910060001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 407826.137valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração daagência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024436100215, processo de pagamento 202400036007189, nf 121 parte.infraconsult consultoria de engenharia ltda2025322025-07-04julho7202543610320001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 21431.3735pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme memorial descritivo, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e solicitação no despacho nº 3569/2025/seduc/spf-00417 (76438980). .... processo principal: 202400006019613 processo de pagamento: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... 1-nf 986 (r$ 237.754,00) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao c ivil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manuten cao e reforma do colegio estadual murilo braga. -mao de obra (60%): r$ 42.652,40 -material (40%): r$ 95.101,60 **líquido r$ 212.076,57 **inss r$ 15.691,76 **issqn r$ 7.132,62 **irrf r$ 2.853,05 . 2-nf 987 (r$ 242.610,64) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao c ivil com emprego de material, mao de obra e equipamento, ervico de construca o civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a refo rma e manuntecao do instituto gustav ritter. -mao de obra (60%): r$ 145.566,38 -material (40%): r$ 97.044,26 **líquido r$ 216.408,69 **inss r$ 16.012,30 **issqn r$7.278,32 **irrf r$ 2.911,33 . 3-nf 988 (r$ 155.675,46) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao c ivil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma e ampliacao galpao da psicultura - agrocolegio maguito vilela. -mao de obra (60%): r$ 93.405,28 -material (40%): r$ 62.270,18 **líquido r$ 138.862,51 **inss r$ 10.274,58 **issqn r$ 4.670,26 **irrf r$ 1.868,11 ..... 3-nf 989 (r$ 78.338,92) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao ci vil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente carregador es byd - estacionamento seduc-sede. -mao de obra (60%): r$ 47.003,335 -material (40%): r$ 31.335,57 **líquido r$ 69.878,31 **inss r$ 5.170,37 **issqn r$ 2.350,17 **irrf r$ 940,07 ..... . dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-07-02julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1036270.255pagamento liquido acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . . nota fiscal....150 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-07-01julho7202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 1528.354apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 1.528,35(mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme faturas nº 1775662 (sei77312096) e 1775440(sei77312096)do mês de julho/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 1775662 1.438,53 01/08/2025 07/25 32605788 1775440 89,82 01/08/2025 07/25 32708812 valor total....................................................r$ 1.528,35companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-07-29julho7202529030070004320252903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 231834.3810processo: 202400010023227 - ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapart ida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . convênio 20/2024 (61945199) . pdf: 2024285002540. daof.: 02396/2850/2024. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). . referência: abril/25 . inmceb/contrapartida restante/abril/25 ..r$ 231.834,38 . total à pagar: r$ 231.834,38 . 1 - pagamento referente ao complemento de contrapartida - relatório abril/25 - desp. nº439/2025/ses/cades (75954913).. . proc.202500010045004.instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-07-03julho7202528500500000520252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1773.393202500025096684 recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39.vicherson santos pessoa2025152025-07-09julho7202529610150016520252961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-** 624.258"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 11 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11309.0511ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. iniciativa; ferramentas e serviços de gestão de programas sociais. nf - 6494 irrf. referência 05/2025.cast informatica s a2025202025-07-11julho7202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 45415.355pagamento da 3ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025260100095, processo sei nº 202500036009109, nf nº 1387 irrf.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-07-24julho7202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 10649.5911pagamento do liquido da nota fiscal nº 2461641 - contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geactrivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-24julho7202532010070005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 388.14152pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 136-0, ag.:589 cnpj:08.322.648/0001-96 contr.previd/05/2025 foz do iguacu.....................388,14fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 421096.993pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 03/07/2025, conforme contrato n° 59/2024 - (76693579) vigente até 09/04/2026 e relatório nº 2001/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031005439.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025182025-07-18julho7202543620180007620254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 154174.271202200025098570-refere-se ao pagamento liquido: nf 111065 - 04/2025 - manutenção, calibração e verificação dos etilometros. r$ 154.174,27.elec industria e comercio de equipamentos de medicao ltda-epp2025202025-07-15julho7202529610200000120252961departamento estadual de trânsito - detran07.791.107/0001-44 1595.126recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.595,12(mil quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 2445937(sei75752897), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. maio/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-01julho7202529530100001820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 41634.3810. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - gasolina . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50244449, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.amanda ayda garcia basilio2025152025-07-22julho7202531610150155720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.041-** 1008.004* pdf nº. 2025170100058 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4594 (parcela 01/14) e da nfs-e 4595 (parcela 02/14) referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscriçõe s no curso de pós-graduação lato sensu em gestão de compras públicas, na m odalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comerci al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições , no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-07-17julho7202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 1866.725pagamento ref. à pdf nº 2024186300299 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 64. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.866,72. total selecionado:..............................................r$ 1.866,72. processo sei: nº 202400029003537. compwire informatica ltda.compwire informatica ltda202582025-07-22julho7202418630080010520241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.181.242/0006-04 3213.656retenção de issqn das nfs 7831 e 7832 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, na unidade da secretaria da economia. julho/2025. issqn. e.p. pdf: 2025170100060. ddo 7299.maffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-24julho7202517010140036320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 11000.001# pagamento de ajuda de custo para que a equipe do efg basileu participe de festival em phoenix - arizona - eua # ajuda de custo para aluna da efg em artes basileu frança, para participar do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 27 de julho a 1º de agosto de 2025. conforme ofício 1399 (sei nº 76040669) e requisição de despesa 9 (76040933). pdf 2025310100293samara tavares brandao de melo2025112025-07-25julho7202531010110005820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.090.271-** 41652.036apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de julho/2025. conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2025402025-07-10julho7202517020400000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 125000.001202500042006686-mas . repasse voluntário fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cromínia - go para custeio na área da saúde. . pdf 2025285002780. daof 2491/2025. anexoii (77070431). rd 180/2025 . conforme manifestação no parecer 406 (76825952) e ratificado pelo despacho 2507 (76842444) . voluntario/crominia..............125.000,00fundo municipal de saude de crominia20252192025-07-21julho7202528502190002820252850fundo estadual de saúde - fes11.435.485/0001-62 59115.6410pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 18 - sei 76517457.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-10julho7202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18240.0016pdf 2024290100206 5455-06/25-liq cjmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-07-10julho7202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 566729.6371pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. favor depositar no banco 104 ag:4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ................. r$ 566.729,63 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-10julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1703453.781pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod ago, em liquidação, correspondente ao período de julho de 2025. documentos c orrelatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informaç ões (sei), por meio do processo número 202100005015107.empresa estadual de processamento de dados de goias202522025-07-10julho7202518020020000820251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 315.8415pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 11513 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-07-10julho7202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 128.015pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11154862.pdf 2025430100005.imprensa nacional202562025-07-24julho7202543010060000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 575.002número do dare: 12100002518500719 - devolução da diária ssd n° 433/2025 - viagem não realizada. processo sei 202517647002364.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-07julho7202532010070010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 6517.8711pagamento conforme a nf 60807 do mês de junho/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-10julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 2528.769pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura....505386638 -referente ao mês de julho de 2025 valor bruto: r$ 2.656,26 valor irrf: r$ 127,50 liquido: r$ 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025162025-07-17julho7202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 5724.711contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens. pagamento líquido referente nota fiscal 1077r moraes agencia de turismo ltda202562025-07-25julho7202532620060014120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ingrid giovanna gondin damaceno2025152025-07-22julho7202531610150159020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.651-** 35793.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - patronal . aurélio"fundo previdenciario202552025-07-29julho7202524010050001420252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.luciana ferreira fonseca rodovalho2025152025-07-29julho7202531610150195520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.701-** 3131.602fornecimento de hospedagem em recife- fatura nº 59832- processo nº 202500055000535.l a viagens e turismo ltda202552025-07-29julho7202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 170564.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 116918.119pagamento do irrf retido da nf 520, emitida em 03/07/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de catalão, nos dias 01 e 02 de julho/2025, no valor de r$ 116.918,11. total geral da nf r$ 2.435.794,00 processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gecpazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-08julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 3771.20104pagamento do líquido do processo 202517697000129 - lote: 2025/0388 nf 41185 r$ 3771,2 (nf 766 rádio ativa fm 96,7 ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 25176.001pagamento de bolsa para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15898: bolsas de junho/2025. despacho nº 257/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2119/2025/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. daof 1345. pdf 2025240101500.secretaria de estado da educacao2025582025-07-16julho7202524010580000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95804.453pagamento liquido contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços para atender ao campus nordeste sede formosa – go, referentes à 06ª medição dos serviços de adequação e revitalização da edificação do campus nordeste - sede: formosa nota fiscal n°. 137 (sei 76859126) atestado nº 35/2025 sei: 76859073w correia ltda2025302025-07-16julho7202540620300000620254062universidade estadual de goiás - ueg34.719.794/0001-60 32129.281dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2025, aquisição de 182 000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura,fechamento com zí per) e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para suas ati vidades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 pdf-2025240100724 processo nº 202400006134471, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 758196 data de emissão: 02/07/2025 - referência: 47.250 unds estojo escolar e 47.250 e mochila escolar - valor total dos produtos r$ 2.677.440,15 - valor total da nf r$ 2.168.775,00 ** irrf r$ 32.129,28 ..papelaria tributaria ltda2025462025-07-16julho7202524010460000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 24911.075valor destinado a cobrir despesas do inss da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à executação dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100105, processo sei nº 202500036007763, nf-143.egl engenharia ltda2025392025-07-16julho7202543610390000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 609568.007pagamento da 3ª rodada avulsa 2025 - programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº. 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto de 2025.agencia de fomento de goias s a2025132025-07-04julho7202532010130000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 22512.004pagamento liquido da construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidade estadual de goiás, localizada na cidade de uruaçu, considerando material, mão de obra e demais documentos e serviços necessários a conclusão e funcionamento das subestações. nf: 303 sei: 77081924 ateste de nota fiscal sei: 77082262vertice construtora e energia solar ltda2025272025-07-29julho7202540620270000120254062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 354.114retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 11052. as atividades foram executadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping aparecida de goiânia, garavelo, escola de governo, dess – diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário (área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção, depósito perimetral, galpão novo mundo, bela vista de goiás, goianira, hidrolândia, campinas, praça da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade shopping, trindade maysa e vila iate metago. pdf: 2024180100664. fpdesprag dedetizadora ltda me2025182025-07-29julho7202518010180015120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 5016.831. pagamento de diferença salarial referente a substituição do período de 20 de maio de 2025 a 08 de junho de 2025, em favor de bruna paz de castro rocha, cpf xxx.795.201-xx, ocupante do cargo líder de área ou projetos lap, data de admissão: 16/09/2024. rd 220/2025 (sei 76550630). . valor...............r$ 5.016,83 .secretaria de estado da saude202552025-07-04julho7202528500050042620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 244613.661valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. proventos.............244.613,66goias previdencia - goiasprev2025242025-07-30julho7202518800240000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 0.001pagamento que se faz para pagamento de diárias à representante proponente do psa lorena oliveira silva, cpf •••.524.461-••, para participação no primeiro dia da semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), realizado em 04 de junho de 2025, em goiânia, go. a viagem ocorreu de 03 a 04 de junho de 2025, com hospedagem fornecida pela semad. valor da despesa................................... r$ 172,50lorena oliveira silva2025242025-07-21julho7202521530240000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.524.461-** 4203.752valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005371/ 202500031005372/ 202500031005345/ 202500031005350/ 202500031005323/ 202500031005318/ 202500031005241/ 202500031005201/ 202500031005157/ 202500031005373.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-21julho7202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 90.9812irrf da nf.6008, referente ao serviço de telefonia no mês de junho de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-07-21julho7202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 113.431pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a funcam - faltas (celetistas e comissionados) no valor de r$113,43.goias turismo - agencia estadual de turismo202542025-07-30julho7202542610040000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 390282.6818pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000218; ref: maio/2025; nf 1185 r$ 390282,68in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-07-02julho7202512010110000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 1791.445portaria 3229/2022 . proc 202500010022853-efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003704. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 712.............r$ 1.791,44 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20251742025-07-02julho7202528501740001520252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 753.587. recolhimento do irrf da nfs-e 1925 (ref. jun de 2025) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecn ologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web ser vices, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secr etaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos. . jps .empresa de processamento de dados da previdencia social2025142025-07-11julho7202517010140012020251701gabinete do secretário de estado da economia42.422.253/0001-01 8156.921valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de............r$ 8.156,92agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025232025-07-14julho7202532610230001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2412.0114pagamento da nota fiscal nº 20.464 (76852059) à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 1968/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-07-23julho7202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 753.901despesas com o 2º termo aditivo de renovação até 08/02/2026, ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor r$ 40.812,96, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300548)(declaração nº 735). nota: 3288 22/07/2025 22/07/2025 753,90 753,90marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-07-23julho7202540930110065220254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 3460.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - ludymila maeve machado lima (viúva)/ cpf- 035.851.131-33, no valor de r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos) empenho 2025.2902.005.113 ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais) . devido ao falecimento do policial militar sgt 10.739 161.163.481-49 josé donizete da costa conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-07-21julho7202529020050011420252902polícia militar05.783.472/0001-81 1920.802despesa com o contrato n° 22/2025, referente a prestação de serviço de recondicionamento de placas de led dos itinerários das carrocerias articuladas e biarticuladas mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 111912 (pregão eletrônico n° 08/2025) (processo 202500005000462) (fornecedor: fênix comércio e serviços ltda) (declaração 415). nota: 233 21/07/2025 21/07/2025 1.920,80 1.920,80fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-23julho7202540930110052720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 16790.0220pagamento da nota fiscal nº 149, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a medição dos serviços da quarta etapa - subetapa 4b - (parcela única), executados no período de 09/08/2024 a 24/08/2024, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id. 75746272 ). relatório nº 1864/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004756.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-09julho7202231940300000620223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 1025.001fundo rotativo - referente a aquisição de 03 unidades de carretel automático 10x1,25m para o equipamento roçadeira da marca vulcan trent / 22 unidades de 500 ml, óleo 2 tempos.conforme: atestado de regularidade nº 668/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 1052/2025/metrobus/sgeral-19682 (nota fiscal nº. 19924 no valor de r$ 1.025,00, emitida pela empresa: global máquinas e implementos agricolas ltda)(declaração nº 753). nota: 84/2025 04/07/2025 04/07/2025 1.025,00 1.025,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-07-09julho7202540930110067020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 610.759pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 parcela 30/06/2024 valor de 610,75. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 505558334. referente ao período de 11/06/2025 a 10/07/2025. total selecionado: r$ 610,75. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a202582025-07-23julho7202518630080011320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 1132854.951pagamento da 27ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100456, sei 202500036009948, nf nº 1593 parte líquida.rs engenharia ltda20251302025-07-24julho7202543611300002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 542.9423sei 202500031005422, art nº - 1020250202187, boleto nº 28320690125196678, referente a fiscalização do contrato 174/2024 em palmelo-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2000/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005422, art nº - 1020250202189, boleto nº 28320690125196679, referente a fiscalização do contrato 179/2024 em são miguel do passa quatro-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 2000/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-14julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 100000.001proc. 202500042006281 - lcs . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de pontalina - go. plano de trabalho (sei 75925533). . pdf 2025285002535. daof 2319/2850/2025. rd 84/2025/ses/cep (sei 76303095). . pagamento conforme despacho 870 (76530409), parecer 1571 (76211246) e despacho 2138 (76232770). . voluntário/pontalina total a pagar: r$100.000,00fundo municipal de saude de pontalina20252192025-07-17julho7202528502190001120252850fundo estadual de saúde - fes11.166.368/0001-40 22032.002processo sislog nº 103776 - mc . aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (9177), tr (13637). . ata - pregão eletrônico nº 103776. 024/2024 - ses . pdf: 2025285001103. daof: 1371/2850. autorização (29343). . nota: 4248 emissão: 03/07/2025 valor: r$ 22.032,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (221487). .3marias distribuicao e servicos ltda2025102025-07-16julho7202528500100040720252850fundo estadual de saúde - fes47.341.740/0001-55 199.806contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: corrego do ouro e sanclerlandia - gocyber telecom ltda202572025-07-22julho7202540910070003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). artesanato dentro do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para dentro do estado -artesanato-76365623secretaria de estado da retomada2025152025-07-07julho7202542010150000620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 103101.603refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado /treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2025, conforme nf 8185 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-07-09julho7202512610060003520251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 641.003. pdf:2025170100025 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004058808 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-07-11julho7202517010140018620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6.399processo sei 202200010020773 - lna . prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 17374/junho/25/iss (sei 76737497) . total a pagar:...r$6,39 .terra forte controle de pragas ltda2025802025-07-14julho7202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 1525000.005pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de junho/2025. pdf 2024180200006organizacao das voluntarias de goias - o v g202572025-07-16julho7202518020070000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2000.0014541bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 780519.921destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 0.001parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 499785219 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/04/2025 à 20/05/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 1812/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202562025-07-22julho7202543620060013620254362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 947.297retenção de irr referente 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478 267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no mun icípio de ipameri/go. despacho nº 29/2025/seduc/gtels-05735, despacho nº 120/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2025240100035 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . maior e junho 2025aguas de ipameri spe sa2025922025-07-04julho7202524010920001820252401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 1315.181descontos com a aspoleg folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030020120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 31892.003sislog nº. 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº. 2025170100084 processo sei nº. 202500005003355 inexigibilidade nº. 019 / 2025 . ordem de pagamento do valor líquido da nfs-e nº. 277, referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. . rmvp .oxford business masters no brasil ltda202552025-07-18julho7202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 680000.001iii 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens dentro do estado,realizadas pelos servidores lotados na centralizada. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 01/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria 169 de 26/06/2025 . . pdf 2025240101337secretaria de estado da educacao202592025-07-02julho7202524010090019620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1515.4413valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036006427 nfs 583, 584 e 585 irrf dare: 8587 0000 015-4 1544 0008 210-7 0002 5212 004-3 1430 2530 000-8latitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-07-01julho7202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 47.2115formalidade: contratos - modalidade: pregão - sislog: 102277 pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 - daof: 02 renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme: nf 144, emissão 23/04/25, atesto 14/07/25, valor 47,21 - irlider taxi aereo s a202572025-07-18julho7202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 17568.001cuida-se do pagamento de ajuda de custo para os servidores públicos da agência brasil central que comporão a missão oficial do governo do estado na província de hebei, na república popular da china. conforme autorização governamental jerônimo carlos venâncio filho data de partida 15/08/2025 data de retorno 30/08/2025 jerônimo carlos venâncio filho banco: caixa econômica federal nº do banco: 104 agência: 1092 operação: 3701 nº da conta corrente: 597387664-7jeronimo carlos venancio filho202562025-07-18julho7202512610060004520251261agência brasil central - abc***.112.521-** 1033.5666pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3654.427valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 39/2023-goinfra,referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2023 pdf 2025436100839, processo de pagamento 202300036011933, nf 283 iss araguapazsitran comercio e industria de eltronica ltda20251282025-07-17julho7202543611280000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.004.950/0001-10 1085.8832sei 202500031005680, art nº - 1020250203567, boleto nº 28320690125198058, referente a fiscalização na prestação de serviços em cachoeira de goiás-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 2117/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005680, art nº - 1020250203572, boleto nº 28320690125198061, referente a fiscalização na prestação de serviços em chapadão do céu-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 2117/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005680, art nº - 1020250203565, boleto nº 28320690125198057, referente a fiscalização na prestação de serviços em firminópolis-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 2117/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005680, art nº - 1020250203570, boleto nº 28320690125198059, referente a fiscalização na prestação de serviços em israelândia-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 2117/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-24julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 7257.3013pis/cofins/csll nf° 20118 - referente serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital., correspondente ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 1563/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004529.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-17julho7202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 906.922contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens. pagamento líquido referente nota fiscal 1087r moraes agencia de turismo ltda202562025-07-25julho7202532620060014120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 333900.001* pdf nº. 2024170100321 * . pagamento parcial do repasse financeiro - solicitado conforme despacho nº. 43/2025/economia/gepaf (sei 76094030) - refere-se ao exercício de 2025 do convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310) firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de economia do estado de goiás, denominada concedente, a universidade federal de goiás (ufg), denominada convenente, e a fundação de amparo à pesquisa da ufg(funape), denominada interveniente, para realização de estudos técnicos especializados para aperfeiçoar o processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás com o desenvolvimento de modelos de previsão de variáveis fiscais (que incluem diversas fontes de receitas e despesas) e a elaboração de estudos que permitam entender como a dinâmica econômica impacta nas finanças públicas do estado no projeto denominado determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás. . o fundamento legal para a justificativa de dispensa de chamamento público (sei 64070097) é o art. 30 e 31 da lei federal de 13.204, art. 184 da lei 14.133 de 1º de abril de 2021, c/c art. 55 e ss da lei estadual n. 17.928 de 27 de dezembro de 2012 e art. 10 do decreto estadual n.º 10.248 de 31 de março de 2023. . o prazo de vigência deste convênio será de 30 (trinta) meses, contados a partir de 29/11/2024, e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir da publicação do respectivo extrato no diário oficial do estado, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativas técnicas. . rmvp .fundacao de apoio a pesquisa202542025-07-03julho7202517010040000320251701gabinete do secretário de estado da economia00.799.205/0001-89 3954.063portaria 3235/2019 . processo: 202200010043996 - ebd . aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. passagens nacionais. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025(adm – aérea). . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf: 2024285004603. daof.: 00907/2850/2025. anexo ii despacho 1557 (70841408). despacho 15572025/ses/sgi (70819905). requisição de despesa 47/2024 - ses/ccerac/tfd (65165014). . . fatura: 147651.....3.954,06 . total a pagar: 3.954,06 .r moraes agencia de turismo ltda20251742025-07-04julho7202528501740002620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 320.3541pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3119.368- pagamento das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamen tos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis locali zados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e in ternacional). passagem nacional (ft19970).trade gestao e servicos ltda202512025-07-03julho7202533510010005220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 1610.001nota de empenho de diárias p/manutenção corretiva de equipamentos  na pmr de são luis dos montes belos, na pmr e detran de barro alto instalação de equipamentos detran em diversos municípios nos dias 28/05, 04/06 a 06/06, 09/06 a 12/06/2025 e 24/06/2025.jose lidio de lima neto202542025-07-04julho7202540910040004720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 27119.931pdf 2025260100310 . pagamento do liquido da nf 3551, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp202562025-07-04julho7202526010060008920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 121639.5238contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nfe. 3566 - r$ 121.639,52 - liquido.office seguranca ltda epp202562025-07-04julho7202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 1864.7617cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.36.63/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 828.784"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 8 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040030620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85548.181. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 13º salário militar .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010027320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1532.049. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira/flavielly nascimento silva. proc 53978423720218090007. conta: 0014/ 040 /01517672-5. valor...................r$ 1.532,04 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 182.421. # pdf 2025170100189 # . ordem de pagamento relativa ao ressarcimento de despesas com transporte do servidor joão paulo marra dantas, referente à participação no change management summit 2025, realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2025, em são paulo/sp, conforme &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - economia/sgi-05502. . bsajoao paulo marra dantas2025142025-07-03julho7202517010140043720251701gabinete do secretário de estado da economia***.645.031-** 141191.751valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 59/2024-goinfra - referente à execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km. relativo ao período de 26/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100439, processo de pagamento sei nº 202500036009927, nf nº 185.pavsantos transporte e construcoes ltda2025502025-07-28julho7202543610500003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 27124.812* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100260 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6591 (ref. 2/04 a 1º/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a202562025-07-29julho7202517010060002820251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 280.002regularização de cobrança de tarifa em 04/06/2025 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202582025-07-31julho7202543620080003220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 49827.002dare de imposto de renda referente contratação de empresa especializada pa ra fornecimento de microcomputadores, visando atender 196 unidades escolares e suas extensões, que possuem turmas na modalidade de ensino mediado, vincu lados a esta secretaria de estado de educação, na qualidade de órgão partíci pe, da ata de registro de preços nº 06/2024-sgg, decorrente do pregão eletrô nico 'srp' n.º 01/2023-sgg, oriundas do processo sei n.º 202214304001208. co nforme despacho nº 130/2025/seduc/coordastec-16768. empresa - positivo tecnologia s.a cnpj: 81.243.735/0019-77 - modalidade de ensino: educação básica - daof nº 65/2401/2025 - pdf 2024240102537 - tipo da despesa: equipamentos de tecnologia da informação - natureza de despesa: 4.4.90.52.11 . . nota fiscal....000136968 valor bruto: r$ r$ 4.152.250,00 valor irrf: r$ 49.827,00 liquido: r$ 4.102.423,00 . weyderpositivo tecnologia s a2025222025-07-07julho7202524010220000420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0009-03 710.2515* pdf 2023170100333 * . irrf da fatura nº. 89231, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionai s por meio de ferramenta on-line de auto-agendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . rmvp .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-07-02julho7202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 2242.806processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel. . pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296). . reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referênica: junho/25 . aluguel/jun/25/reajuste........2.242,80 . total a pagar: 2.242,80 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-07-04julho7202528500100006120252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 3732.4811processo:202300010031859 - ebd . 1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção. . pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109) . referência: junhp/25 . nota fiscal:811/junho/25....3.732,48 . total a pagar: 3.732,48 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-07-04julho7202528500800001120252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.luis felippe soares de carvalho2025152025-07-22julho7202531610150187820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.911-** 95988.55136pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0437 nf 8207 r$ 5467,8 (nf 121 site de minuto a minuto ); nf 8209 r$ 10762,8 (nf 447 site alo tv web ); nf 8212 r$ 5515,8 (nf 1571 site dia on line ); nf 8245 r$ 19575,73 (nf 30830 televisão anhanguera anápolis ); nf 8247 r$ 5611,8 (nf 72 site costa filho ); nf 8249 r$ 3741,2 (nf 249 site circuito news ); nf 8248 r$ 3741,2 (nf 150 blog alan ribeiro ); nf 8250 r$ 13453,5 (nf 451 televisão fonte tv ); nf 8251 r$ 5659,44 (nf 9681 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 8252 r$ 17622,29 (nf 28272 televisão anhanguera rio verde ); nf 8264 r$ 18705,98 (nf 36 programa podk liberados ); nf 8268 r$ 7482,4 (nf 759 blog do badinho ); nf 8269 r$ 9353 (nf 1421 programa coração de pescador ).propeg comunicacao s a2025112025-07-23julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1660.291- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.tribunal de justica do estado de goias202512025-07-30julho7202533010010018420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.292.266/0001-80 9885.364pagamento de retenção de inss destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10959, conforme 3º termo de apostilamento ao contrato nº 034/2022 da repactuação de repactuação de 01 de janeiro a 30 de maio/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025172025-07-16julho7202518010170001820251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 6433.8926recolhimento de pis/cofins/csll das notas fiscais nº 3381/ 3382/3383/ 3384/ 3385/ 3386/ 3387/ 3388/ 3399/ 3391/ 3392/ 3393/ 3394/ 3395/ 3400/ 3401/ 3402 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1474/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-16julho7202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 86053.244apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 86.053,24(oitenta e seis mil cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202500(sei76862064), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300011. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212006202500 86.053,24 30/07/2025 06/2025 0021200 valor total ..................................................r$ 86.053,24equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-16julho7202529030070003220252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 6349.4119refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1317 r$ 6.349,41.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 4891.8119refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1315 r$ 4.891,81.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 10198.6721serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 2947- processo nº 202200055000206.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-02julho7202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 830.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho de 2025: - vale-transporte dos estagiáriossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-30julho7202532010070011720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 244641.801solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de julho - 2025 irrf-folha-julho-25estado de goias202512025-07-30julho7202519010010019320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 4381.003repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24° termo adi tivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro parae xecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programade proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de junho/2025. conforme ofício nº 1281/2025 - ovg. pdf 2024180200028. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-07-03julho7202518020050001420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 197.698* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100074 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106024 (nota fiscal 078045727/062025 - período de uso: 2/05 a 1º/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022, do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme processo nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia. . rmvp . .................claro s a2025142025-07-09julho7202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 3588.7517# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.785 de r$ 3.750,00 e da nfs-e 1718 de r$ 213,75 (ambas sei 76677052) # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-07-11julho7202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 236.271processo judicial cível nº 0028729-53.2012.8.09.0175. trata-se de recolhimento das custas judiciais no valor de r$ 236,27, realizado por maria estela barros leite, referente ao acidente em que a autora alega ter caído da plataforma da estação jóquei clube de goiânia, em decorrência de uma manobra indevida do motorista. após o trânsito em julgado do acórdão, a parte adversa requereu o cumprimento de sentença. diante disso, ocorre que, persiste um debate acerca do valor devido e, por isso solicitamos ao juízo condutor do feito que a contadoria judicial proceda à análise dos cálculos apresentados pelas partes — o que foi deferido (declaração nº 770). nota: 199/2025 09/07/2025 09/07/2025 236,27 236,27tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-11julho7202540930120004020254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 14997.401pagamento da nota fiscal n] 25614958 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 557.jose clemente da silva2025112025-07-02julho7202532010110086020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.449.991-** 1233.00129uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 24/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 271.8319"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 17 de 87; - i.d. depósito: 081250000028832075. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10855.4011processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240). . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). ................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a maio 2025. sol. pag.76386107. . valor pago.............r$ 10.855,40. . solicitação de liquidação e pagamento - consolidado - maio 2025 - hugo (76386107).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-07-07julho7202528500660009620252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 14971.391pagamento da nota fiscl n] 25495392- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1306.angelita rodrigues borges2025112025-07-02julho7202532010110104920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.641-** 11583903.501. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - hgg/idtech (76059169) custeio………………………...r$ 11.583.903,50instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-07-01julho7202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 2948.3410prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/04/24 a 30/04/2024. . nfe. 1873 - r$ 2.948,34 - liquidoart car veiculos ltda2025322025-07-08julho7202430510320005020243051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 3546358.151folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010016420252904polícia civil37.014.123/0001-91 366.651pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-07-29julho7202543010030001420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 10252.572202500010043259-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 34/2025 "a". pregão nº 57/2024. vigência da arp: 06/06/2025 a 06/06/2026. processo nº 202300005021622 202500010031354. dod 75616405. . pdf 2025285002246. daof 2223/2850. dod 75616405. . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 727568................10.252,57astrazeneca do brasil ltda20251632025-07-23julho7202528501630029720252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 1884.2357umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3346.785valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - vale transportes – descontos - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6525.211op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria conforme ec.nº103/2019 da servidora lucivone borges de bastos - cpf:234.159.161-20, afastamento em 31/01/2025 das atividades junto a esta agência - emater. natureza de despesa: 3.1.90.94.02 indenizações e restituições trabalhistas em geral valor líquido da rescisão a receber: r$6.525,21lucivone borges de bastos202512025-07-22julho7202532620010028020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.159.161-** 54454.401. pdf nº 2025170100093 - sislog nº 114283 - ppt nº 255 - aut. ppt nº 8816 processo sei nº 202500005016601 inexigibilidade nº 016/2025 . ordem de pagamento nf nº 4626 de 23/06/2025, refere-se à contratação do curso "gestão e fiscalização de contratos o uso da inteligência artificial", desenvolvido pela connect on marketing de eventos ltda, ministrado por thiago anderson zagatto, com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 165 da lei federal nº 16.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 16.207, de 27 de janeiro de 2023. regime de fornecimento de bens ou serviços: prestação de serviços em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). o prazo de vigência contratual é de 03 (três) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em curso. quantidade 40 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 1.430,00 valor total r$ 57.200,00 prazo de prestação do serviço: 2 dias - nos dias 17/06/2025 a 18/06/2025 . ejs .connect on marketing de eventos ltda2025142025-07-03julho7202517010140041020251701gabinete do secretário de estado da economia13.859.951/0001-62 244.804processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 504507715/junho/25ir....244,80 . total a pagar: 244,80 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-07-09julho7202528500170002820252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 2952.002processo sei nº 202500010040973 - mc . aquisição via inexigibilidade de licitação de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus, da empresa np capacitação e soluções tecnológicas ltda (cnpj: 07.797.967/0001 95), para o fornecimento de de 05 (cinco) acessos para uso da ferramenta, acrescida de 02 (duas) cortesias oferecidas pela empresa, totalizando 07 (sete) acessos, pelo período de 12 meses. dod (158380). tr (158386). sislog: (113720). . pdf: 2024285003169. daof: 1423/2850. autorização (161157) . termo de julgamento e homologação nº 113720 –inexigibilidade n.º 031/2025 (191504). . retenção imposto de renda . nota: 21279 emissão: 30/06/2025 valor: r$ 2.952,00 .np tecnologia e gestao de dados ltda2025102025-07-09julho7202528500100047620252850fundo estadual de saúde - fes07.797.967/0001-95 10045.791pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-07-29julho7202518010160005720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2565.401" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x."prefeitura municipal de senador canedo202542025-07-01julho7202524010040032420252401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 227.9356despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). **********pagamento irrf nota fiscal 801************funcional construcoes ltda2025182025-07-31julho7202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 2000.0012552bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 155430.651pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010019520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7694.651folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100500 parcela indenizatória 30% - lei 22.259 100507 substituição parcela indenizatória 50% - lei 22.259secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-07-30julho7202532010060003320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 750.003recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao processo aquisitivo, visando a contratação de empresa para aquisi ção de serviços e materiais registrados através das atas de registro de pre ços nºs 021/2024 - a, d, e e f, visando atender os eventos de formação con tinuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 20242401 02110 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 809 data emissão 02/07/2025 - referência: impressao de material - valor da nota r$ 14.999,97 ** issqn retido pelo tomador r$ 750,00 ..nilza aparecida azevedo me20251382025-07-15julho7202524011380000820252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 18322.171. portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto são luís de montes belos. processo: 202500010052941. pns: junho/25.............r$ 18.322,17 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025 . pdf 2025285002888. daof 2645/2850/2025. requisição de despesa n° 233/2025 - ses/gemod (77018071).fundacao universitaria evangelica2025702025-07-30julho7202528500700018620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 713749.491portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 (76365554) custeio………………………...r$ 713.749,49instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-07-02julho7202528500680009420252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 54956.521. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) kits para oncologia geral para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. termo de colaboração n° 12/2025....................r$ 54.956,52 . pdf 2025285002683. daof 2410/2025. rd 120/2025 (sei 73073365). . portaria numeração automática 2170 (77374746)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-31julho7202528501610019420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 231.201valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 1ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de junho/2025. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202500036011143 nf 176 irrf dare: 8585 0000 002-9 3120 0008 210-7 0002 5244 002-1 3630 2530 000-5goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-07-31julho7202543610620000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 4183.043valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº11/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024438000011, processo sei nº 202500036008336, nf nº 1001.bravia engenharia e arquitetura202572025-07-31julho7202443800070000420244380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 10121.809recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 12270, base de cálculo r$ 210.870,78 alíquota 4,80 por cento = 10.121,80, relativo a serviços prestados no mês de maio/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000220251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 927.0426pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref..............valor 472.................06/25...........927,04 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 147963.642valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 033/2018-goinfra, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100759, processo de pagamento 202500036007988, nf 622 irrf.construtora sao cristovao ltda2025752025-07-22julho7202543610750003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 15837.5915recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente contrata ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 2025000 06024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1207 data emissão 01/07/2025 - referência: junho/2025 - valor da nota: r$ 316.751,82 ** iss r$ 15.837,59 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-07-08julho7202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 199052.258valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101376, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 2025/314.cava engenharia de infraestrutura ltda2025482025-07-22julho7202543610480004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 97.969pagamento iss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. -atestado nº 9/2025 sei:76588256 -despacho nº 1251/2025 sei:76624074 -duam sei: 76621200 -nf: 43 sei: 76585125casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-07-10julho7202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 248.675"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 26 de 82; - i.d. depósito: 081250000028831834. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040030620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 805.002pagamento referente á devolução de diárias através de dare's devidamente pag os por servidores desta agência.agencia brasil central202562025-07-18julho7202512610060004020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5.0215pagamento de irpj conforme as nfs 60534 e 60535 do mês de março/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-24julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.icaro lenin maia malveira2025152025-07-22julho7202531610150137720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.640.383-** 881.332imposto sobre serviço ref. junho da nota fiscal nº 2946- processo nº 202100055000165.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-09julho7202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 959.61123pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0379 nf 8188 r$ 959,61 (nf 2240 rádio morrinhos ).propeg comunicacao s a2025112025-07-08julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3484.065- pagamento do irrj das faturas abaixo especificadas, com a locação de veí culos automotores, com fornecimento de equipamento especifico com monitora mento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. fatura 216322435 de 02/06/2025 (76836187) fatura 216680607 de 07/07/2025 (76836623)cs brasil frotas s a202512025-07-15julho7202533510010002320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir27.595.780/0001-16 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).juana boari2025112025-07-17julho7202531010110003820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.975.101-** 2791.2517recolhimento do iss da nota fiscal nº 3565 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.laiany brito rogerio2025152025-07-22julho7202531610150093820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.932.191-** 1000000.003ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio. referência 07/2025. assistência social - programa goiás por elas. despacho 472. sei 76317043.agencia de fomento de goias s a2025252025-07-01julho7202530010250000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 17682.952retenção de issqn de imposto devido na cidade de anapolis-go para contratação de empresa visando executar os serviços de hospedagem formação para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100310 . lote 06-07-08-09-10 -hospedagem . nota fiscal....3496 valor bruto: r$ 183.610,18 valor issqn: r$ 5.508,31 valor irrf: r$ 8.813,29 . nota fiscal.....3497 valor bruto: r$ 405.821,31 valor issqn: 12.174,69 valor irrf: r$ 19.479,42 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025812025-07-15julho7202524010810000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 14459.0617pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 155 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025memora processos inovadores s a202552025-07-10julho7202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 5461.101pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de 07/2025.fundo previdenciario202512025-07-30julho7202518630010019220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 421645.003apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. junho/2025estado de goias2025172025-07-11julho7202517040170004220251704encargos especiais01.409.580/0001-38 11272.711parcela 14/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004, ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef2025222025-07-08julho7202531900220001820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 26672.4612. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029 daof 465/2025 requisição de despesa 121 (000020263085) ....................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a maio 2025. sol. pag.76423638. . valor pago.............r$ 26.672,46. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - heelj/funev (76423638).fundacao universitaria evangelica2025662025-07-07julho7202528500660011320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7504.811empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.julio sasse neto202512025-07-30julho7202540910010037320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 79597.9122valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1119, emitida em: 04/07/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 322/2025-gt, do dia: 07/07/2025, relativo ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor em: 07/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1119.......................r$ 91.808,44 retenção de inss...............................r$ 3.213,30 retenção de irrf...............................r$ 4.406,81 retenção de issqn..............................r$ 4.590,42 valor líquido:.................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-07-09julho7202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 44162.141gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010030920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 110.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202572025-07-23julho7202540910070010120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 106945.901recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202522025-07-30julho7202514010020001420251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 8168.371empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.kelven rafael rodrigues202512025-07-30julho7202540910010037420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 9414.724. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão nº 024/2012-ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. residência médica e multiprofissional. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidada - maio/2025 - hgg/idtech (76078352) – residencia médica.........r$ 9.414,72instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-07-03julho7202528500660001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 161014.361processo: 202500010028179 - vvf . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota........valor(r$) 289367......161.014,36blau farmaceutica s a20251132025-07-03julho7202528501130002420252850fundo estadual de saúde - fes58.430.828/0001-60 47854.941pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4567.695. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 07 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .weber klein alves araujo - pref. campinorte . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 488.9344pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 1500.0012626cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 44976.115cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2025. conforme despacho nº 841/2025/agehab/nfct (76849080). sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-07-14julho7202543620080002220254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 13753.291gratif. exercício cargo – referente folha férias - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4251/2025/agehab/gagp, despacho 1486/2025/da (76729431), despacho 412/2025-auditoria interna e despacho nº 3164/2025/agehab/grsg (76930746). sei 202500031005404/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-17julho7202543620010019720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2566.057pagamento da ft 20264 # (hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2024310100262trade gestao e servicos ltda2025502025-07-15julho7202531010500000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 125.9210recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 125,92 (cento e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme notas fiscais nº 826438 (sei 76565166 - r$ 82,59) e nº 826440 (sei 76565147 - r$ 43,33). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 6940.251empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.jessica lomazzi guimaraes202512025-07-30julho7202540910010037020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 1001.003. pdf nº 2024170100203 . pagamento conforme nota fiscal nº 2025165, do contrato de aquisição de certificados digitais, incluindo 844 (oitocentos e oitenta e quatro) cer tificados digitais icp-brasil, tipo a3, padrão e-cpf armazenados em disposit ivos do tipo token criptográfico usb; 8 (oito) certificados digitais icp-bra sil, tipo a1, padrão e-cnpj e 20 (vinte) serviços de visita técnica presenci al, sob demanda, na sede da secretaria de estado da economia, para validação e emissão dos certificados digitais, compreende a realização de visita técn ica com o objetivo de realizar a validação e emissão dos certificados digita is constantes no objeto da contratação para pessoa física e jurídica e equip amento de rede, vinculado às condições e especificações estabelecidas no ter mo de referência e seus anexos, edital do pregão eletrônico nº. 014/2024 e p roposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições relacionadas. . jcpglobalsec tecnologia da informacao ltda2025142025-07-01julho7202517010140011720251701gabinete do secretário de estado da economia43.690.572/0001-52 46258.161pdf: 2025160100080 - processo: 202500015000288 pagamento referente a contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário conforme autorização de adesão a ata de registro de preços 08/2024 - sra/ac com as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 9005/2024, processo administrativo nº 11382.000010/2024-08, uasg: 170344, da superintendência regional de administração no estado do acre, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 898, emissão: 25/06/2025, atestado: 09/07/2025, valor: r$ 46.258,16 - líquidoasta mobili moveis ltda202582025-07-11julho7202516010080001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar47.531.706/0001-43 37.1411pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 pema, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6030 e pdf 2024215300141. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,14. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 31.217processo pagto 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025 . ir (imposto) . pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639) . fatura......................valor 31604223/julho/25/ir........18,59 31600747/julho/25/ir........6,95 31600903/julho/25/ir........31,21 total a pagar: 56,75companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-07-29julho7202528500100015520252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.kenny stephanny souza oliveira2025152025-07-22julho7202531610150167020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 5885.953retenção de irpj da repactuação conforme nota fiscal n° 973 referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-07-15julho7202518010180016320251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 09/2025 (sgi) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8sara costa dutra2025162025-07-21julho7202529040160002920252904polícia civil***.763.391-** 21180.102pagamento destinado a empresa instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda, cnpj: 10.498.974/0002-81, pela aquisição de 04 inscrições por para a participação de servidores desta autarquia no 12º contratos week, semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos, que ocorrerá no mabu thermas grand resort – foz do iguaçu-pr, no período de 09 a 13 de junho de 2025, sendo este pagamento referente a nf 2025976, já descontados o valor do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 21.180,10 (vinte e um mil, cento e oitenta reais e dez centavos), conforme inexigibilidade - nº 25/2025, documento de oficialização e demanda nº 175410 e termo de referência nº 176919 anexado ao sislog 114355, total do contrato r$ 22.248,00 (vinte e dois mil duzentos quarenta e oito reais).instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-07-22julho7202542610060007720254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.498.974/0002-81 2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025lucas italo silva ribeiro2025152025-07-22julho7202531610150150120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.521-** 0.001. pagamento do líquido - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - pcv - profgestão. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude202582025-07-29julho7202528010080001220252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 43793.044processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vi gência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379 509). programa de residência médica e programa de residência em área profis sional da saúde. . pdf: 2023285002033. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). . valor da parcela mensal:254.301,53 ................................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. maio 25 sol.76386107. . valor pago...............r$ 43.793,04. . solicitação de liquidação e pagamento - consolidado - maio 2025 - hugo (76386107).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-07-07julho7202528500660009720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 6774.471serviço de transporte terrestre de carga para rio de janeiro - danfe - 5611, solicitação nº 076/2024 - nota fiscal nº 1820-proc202200055000371.airway transportes ltda2025192025-07-02julho7202431900190002320243190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 255.083retenção de terceiros (irrf) da nf nº 1287. proc 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-07-17julho7202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 109346.218. portaria 6532/2055 . processo: 202400010023228 - ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à junho/2025. . pdf: 2024285002360. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . parcela mensal: r$ 367.895,56 . referência: junho/25 . heeb/lei.psiq/jun/25....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-07-02julho7202528500520001820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 64463.674retenção de iss, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alu nos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com dis ponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são miguel do ara guaia, pdf 2024240100357 processo nº 202400006076962, conforme nota (s) fis cal abaixo: .. nota fiscal: 71 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – jatai atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 1.042.550,76 ** iss 3%: r$ 31.276,52 ...... nota fiscal: 73 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – são miguel do araguaia atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 499.334,18 ** iss 3%: r$ 14.985,64 ...... nota fiscal: 75 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – minaçu atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 910.075,69 ** iss 2%: r$ 18.201,51 ..terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2923.831pagamento que se faz para atender despesas da empresa dimivig vigilancia seg uranca patrimonial ltda com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6224 e pdf nº 2024215300187. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.923,83. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1578.001pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de val es transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficial ização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contrat ação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 00 4/2025, para o mês de julho/2025, no valor de r$ 1.616,80, deduzindo irrf no valor de r$ 38,80, restando o líquido de r$ 1.578,00, conforme fatura nº 8762632. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-07-17julho7202542610050002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 4160059.511valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036008324, nf nº 2305.construtora centro leste s a2025162025-07-07julho7202543800160000120254380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10 1250.001formalidade: fundo rotativo pagamento pdf: 2025160100062 - processo: 202500015000647 - daof: 144 formalidade: fundo rotativo - modalidade: dispensa de licitação refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025. (material de tecnologia da informação) conforme dados a saber: - pagamento à empresa rede distribuidora ltda, através do pix nº e0036030520250527111633daa3f9c84 (270818). nota fiscal eletrônica n° 3.263.453, folha 01-01, data 27/05/2025, processo nº 002/2025, valor r$ 1.250,00.secretaria de estado da casa militar202572025-07-25julho7202516010070028020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7134.411ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. referência 06/2025. nf - 23534. valor líquido parcial. r$ 864,35 nf - 23535. valor líquido parcial. r$ 1.238,72 nf - 23536. valor líquido parcial. r$ 495,48 nf - 23537. valor líquido parcial. r$ 1.329,55 nf - 23538. valor líquido parcial. r$ 478,41 nf - 23539. valor líquido parcial. r$ 2.727,90carletto gestao de servicos ltda202562025-07-21julho7202530010060006620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.469.404/0001-30 409.076irrf nfº 1216 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, no município faina-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/04/2025, contrato nº 97/24 e relatório nº 1532/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003973.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1025657.371processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-07-29julho7202518800120012020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 454500.751processo: 202516448066806 . daof: 271/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de junho/2025. lançamento....................................valor inss empregado................................r$ 458.091,05 . total.........................................r$ 458.091,05 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-14julho7202529060010022620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6269.784pagamento do recibo de locação junho/2025, conforme contrato nº 01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo,goiânia -go. wrn pdf: 2023180100003gyn leste imoveis202572025-07-08julho7202518010070019920251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 131956.9842* projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * * pdf nº. 2024170100069 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 4024 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-31julho7202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 1400000.001processo 202500010024949 . repasse, na modalidade fundo a fundo, de custeio temporário para pagamento de plantões médicos no hospital municipal santa rita de cássia - cnes 2437651, conforme ofício nº 012/2025 (71280103) e plano de trabalho (73466134) no valor de r$ 1.400.000,00 formalizado com a secretaria municipal de saúde de planaltina. anexo ii(75205465). . pdf 2025285000888. daof: 01956/2850. rd n° 125/2025 - ses/spais(74463797). . pagamento repasse unico/planaltina.............r$1.400.000,00 .fundo municipal de saude de planaltina20252122025-07-14julho7202528502120000220252850fundo estadual de saúde - fes04.394.880/0001-89 21237.361recurso emergencial - transferência de recursos para adquirir bens de consumo para a unidade escolar. - processo: 202500006072507 pdf: 2025240101827 portaria 3520/2025 rex seq 4658 - hscons reg de educacao da subs metropolitana20251342025-07-29julho7202524011340001220252401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 223499.983pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 26/06/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório nº 2027/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005118.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-07-25julho7202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 1199.6412pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 7871 e pdf 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.199,64. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-16julho7202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1163811.273pagamento de valor líquido de aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de 25% do contrato nº 159/2024 - seduc de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação. composição do kit: material escolar para atendimento do ensino fundamental - anos iniciais 5º ano até 9º ano, pdf 2025240100010, declaração de adequação orçamentária e financeira daof- 00029/2401/2025 . área gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste da nf 755105, 755106 e 755109 (sei 76163675), solicitação de pagamento através da notificação 74 (sei 76164204)e despacho nº 1900/2025/seduc/coordastec-16768 . .nf nº 755109, de 18/06/2025; .valor total dos produtos: r$1.390.728,19; .valor total para pagamento: r$1.180.500,00; .valor líquido a pagar: 1.163.811,27; .irrf: r$16.688,73; .terezinha.papelaria tributaria ltda2025312025-07-04julho7202524010310000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de 2025.viviane de assis gomes2025152025-07-22julho7202531610150164220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.481-** 91003.579ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urbam nº 400422. valor líquido. referência 08/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025372025-07-30julho7202530010370000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 93891.271gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2464046.381processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120012120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 19892.801diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . . pdf 2025280100079 ppt 59 daof 11 anexo ii 00100/2025 rd 6/2025-ses/spais-03083.fundo estadual de saude - fes202522025-07-02julho7202528010020007320252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 2101.93181pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 7-3, ag.: 161 cnpj:22.224.976/0001-80 contr.previd/05/2025 uberlandia.....................r$ 2.101,93.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 471702.773valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100543, processo sei nº 202500036006489, nf-1664.carvalho transportes e engenharia ltda - me20251132025-07-14julho7202543611130001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 42.8816pagamento do liquido da nota fiscal nº 6622 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-07-18julho7202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 3626.344despesa referente ao pagamento do auxílio transporte da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de junho/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 2649/2025/agehab/gagp (76194618), despacho nº 379/25 auditoria interna - ai (76227190) e despacho nº 2948/2025/agehab/grsg (76225962). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-01julho7202543620060012020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 63109.4961despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 40 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-25julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 604707.042pagamento para cobrir despesa com o repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025542025-07-17julho7202530010540000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 88812.081pagamento de valor líquido parcial, relativo ao aditivo de prorrogação de prazo com acréscimo de 25% ao contrato nº 152/2024, vinculado as atas de registro de preços nº 004/2024-a-seduc e 004/2024-b-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 014/2023-seduc/go, destinado a aquisição de 2.584 kits de material escolar para distribuição aos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino. material destinado aos alunos de ensino fundamental dos anos- 6º até 9º ano . área gestora: gerência de educação integral, ateste de nota fiscal 77097573; notificação nº 88/2025 (77097876); solicitação de pagamento através do despacho nº 2183/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100004 – processo : 202400006047040 . daof 00027/2401/2025 . .nota fiscal nº 003.099, de 04/07/2025; .valor total da nf: r$332.825,22; .valor líquido parcial: r$88.812,08. .terezinha.brandao brandao ltda me2025312025-07-18julho7202524010310000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 87595.7515prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 6121-06.2025- liquido-atesto77049936 e aut.sgi77060652dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-18julho7202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 200000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1202.10 município: goiânia deputado: lineu olimpio objeto da emenda: termo de fomento nº 103/2025.a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para festival esportivo solidário- circuito goiano de futevôlei, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1202.10 tf 07-25instituto andrade bueno2025152025-07-25julho7202519010150006620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais45.251.961/0001-07 2029.282pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000506210, referente ao mês de maio/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-07-10julho7202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 2987.112contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento imposto de renda sobre as seguintes notas fiscais: 366 - abril/2025 367 - abril/2025 368 - abril/2025 379 - abril/2025construtora porto s.a.202592025-07-10julho7202432620090001720243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 4.402valor destinado a cobrir despesas com iss referente a contratação de prestação de serviços - aquisição de certificado digital - a3 pf, decorrente da dispensa de licitação nº 11164/2025, para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf nº 2025436100228, processo de pagamento sei nº 202500036005538 nf 1382 issar rp certificacao digital ltda202562025-07-10julho7202543610060013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.308.480/0001-22 2217.006. *pdf 2024170100432* . ordem de pagamento, relativa a nota fiscal nº 36, de fornecimento de café torrado e moído e açúcar cristal. . . bsa .agrega comercio e servicos ltda2025142025-07-17julho7202517010140026920251701gabinete do secretário de estado da economia53.681.688/0001-89 0.001processo 202500010049679 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel de paula rocha e acompanhante. . valor(r$)...49,50daniel de paula rocha2025862025-07-09julho7202528500860026620252850fundo estadual de saúde - fes***.413.321-** 326.955pdf:2024186200142 contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses. nf 12083 favor creditar na conta caixa 104, ag.: 2274, op.: 003, c.c.: 578969851-0 cnpj:37.878.675/0001-48 alfa papelaria ltda valor ...................326,95alfa papelaria eireli - epp202512025-07-29julho7202518620010005920251862goiás previdência - goiasprev37.878.675/0001-48 135661.631* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100261 * . pagamento líquido da nfs-e 6592 (ref. 2/04 a 1º/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp . ................................cast informatica s a2025142025-07-29julho7202517010140033020251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 1280.1032processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto.............vencimento.........valor 11119772......00029410210000945156......23/07/2025........128,01 11119785......00029410210000945161......23/07/2025........128,01 11119821......00029410210000945181......23/07/2025........128,01 11119889......00029410210000945204......23/07/2025........128,01 11119939......00029410210000945244......23/07/2025........128,01 11119969......00029410210000945276......23/07/2025........128,01 11120006......00029410210000945257......23/07/2025........128,01 11120073......00029410210000945295......23/07/2025........128,01 11120125......00029410210000945306......23/07/2025........128,01 . valor total a pagar: r$1.280,10 . pagamento conforme solicitação do despacho nº 190/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-07-09julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 8096.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391).valeria machado ferreira2025112025-07-29julho7202540930110032720254093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 16427.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251302025-07-29julho7202524011300011820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2650.213pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 11054. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. pdf: 2025180100112.desprag dedetizadora ltda me202572025-07-29julho7202518010070021220251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 163917.791pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (gratificação adicional tempo de serviço). valor total .................................. r$ 163.917,79.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010022520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 19587.851202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386. . pdf: 2025285001075. daof: 1328/2850. autorização (141377). . unidades assistenciais. . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 12108................19.587,85alfa papelaria eireli - epp2025802025-07-23julho7202528500800011320252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 1342.1814* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 * * processo contratação sislog sei 202400005027908 * * processo contrato nº. 055/2024/economia sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 20787 (parcela 07/36) (ref. 20/06 a 19/07/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer car e platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 . valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-07-29julho7202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 1383512.391op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rgps-grat.adic.anuênio/quinquênio anuenio - metago 1.172,38 anuenio - clt 1.073.911,19 anuenio - req. clt 0,00 grat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor 288.827,07 quinquenio - caixego 16.495,59 anuenio - vi 3.106,16 rgps - total 1.383.512,39agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 31.923processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal:7947/junho/25/ir...31,92 . total a pagar: 31,92 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-07-23julho7202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 13326.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410021020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5657291.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040036820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcelatracea tecnologia e rastreabilidade inova simples i s202592025-07-16julho7202531610090006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.760.260/0001-08 41128.7823pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf 2024240100351 processo nº 202400 006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 10479 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho/2025 - caipônia atesto: 10/07/2025 valor total da nota: r$ 469.828,96 valor líquido r$ 41.128,78 ...... dados bancários: banco cef 0104 ag.: 03723-0 c/c: 05779357419 ..staff locacoes e eventos ltda2025832025-07-16julho7202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 796824.391inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.ministerio da fazenda202512025-07-16julho7202543620010018720254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 7086.1910. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 144, referente a contratação de empresa especializad a para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 14142.00113pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0413 nf 41050 r$ 14142 (nf 97 rádio ita fm ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 575.001nota de empenho de diárias p/instalação de equipamentos no detran de paranaiguara, cacu, serranopolis, pontalina, edeia, cezarina/go nos dias 04/06 a 06/06/2025.hualas lopes souza brandao202542025-07-04julho7202540910040004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 16911.653processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura:148921.... 16.911,65 . total a pagar: 16.911,65 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-07-29julho7202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 959.9811pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica nfs-e nº 6023 e pdf 2024215300105. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2210203.227despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202582025-07-25julho7202518800080000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1042.251contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514010030004220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3637.2822. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência................valor 7812/ir.................2.887,77 7813/ir....................42,95 7814/ir....................16,63 7815/ir....................34,19 7816/ir....................35,37 7817/ir....................43,00 7818/ir....................25,05 7819/ir....................16,90 7820/ir....................62,98 7821/ir....................27,98 7822/ir....................58,27 7823/ir....................61,47 7824/ir...................131,90 7825/ir....................22,65 7826/ir....................27,24 7827/ir....................62,24 7828/ir....................45,63 7829/ir....................35,06 . total a pagar: 3.637,28 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-07-03julho7202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 747152.541folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - vencimentos e salários 104/4 204/06000711453, 100061 vencimento 100046 vencimento contratado 100053 subsídio cargo comissionado 200027 subsídio cargo efetivo 100003 abono pecuniario – clt 100002 1/3 abono pecuniario – clt 100333 função comissionada fcac 100060 função comissionada 100343 funcao comissionada - fcpge 100363 funcao comissionada – fcpe 100173 diarias - sem encargos 100156 ajuste rem. - lei 17.030 100090 abono permanência 13. salario 1300031 complemento ipasgo psv 100211 saldo salario – rec. cont. - clt 1 ajuste 100010 complemento ipasgo 100054 compl. subsidio 100180 substituição – lei 10.460 400050 substituição – lei 10.460 400035 ipasgo basico – 6,81% 400041 ipasgo basico – 6,81% iquego 400042 ipasgo basico – 6,81% férias – iquego 400036 ipasgo basico – 6,81% férias – metrobus 100103 excedente remuneração pcr 100085 abono permanência 100077 vencimento mês anterior 100078 subsidio mes anterior 1200001 compl. piso nac. sal. min. 100142 premio pecuniário 100143 grat. adc. proporcional 100386 grat. adic. tempo serv. - pcr clt – vi 100369 grat.adic.tempo serviço-ocor. 100146 quinquenio – vi 100432 juros moratórios 100468 verba indenizatória - 50% - lei 21.761 100470 parcela indenizatória - lei 21.761 200133 grat. suplem. - metrobus 200152 substituição – procurador do estado - pge 100493 funcao comissionada - fcsist - patr. 100509 funcao comissionada - fcsist - comp.contr. 100511 funcao comissionada - fcsist - plan. 100513 funcao comissionada - fcsist - orcam. 100516 funcao comissionada - fcsist - finan. 100604 adic. responsabilidade tecnicasecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3000.0013254bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27935.461pdf 2025260100393 . pagamento do liquido da nf 2757, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025512025-07-23julho7202526010510002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 260.801pagamento com contribuição para fundo estadual de saúde fes, da folha de pessoal do mes de julho de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-07-30julho7202530010030004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1338.124processo 202500010036221.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp 015/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2026. processo nº 202400005036973. dod 74666067. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . pdf 2025285001672. daof 1902/2850. dod 74666067. . ordem de fornecimento 100/2025/ses/cmac-spc (sei 74644500) . a. ambrisentana 10 mg - comp . b. ambrisentana 5 mg - comp . 8957/ir:..................1.338,12sante medica hospitalar ltda20251132025-07-30julho7202528501130002820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 103.033pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica, conforme boleto abaixo espe cificação: 28320690125179177 28320690125179231 28320690125179232 28320690125179293 28320690125179368 28320690125179395 28320690125183043 28320690125183559secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-07-03julho7202533510090000920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 15764.521pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a ferias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$15.764,52.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010018520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 575.001nota de empenho para diarias c/ instalação de equipamentos na prefeitura de pontalina/go no periodo de 14/07 a 16/07/2025braslei lopes souza brandao202542025-07-23julho7202540910040006320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 3.398relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal 2445946, de 11/06/2025, mês de maio de 2025, no valor de r$ 3,39, sendo o valor total da nota de r$ 1.349,00. . processo 202100013000048. pdf 2024110100016. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-09julho7202511010060005120251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 7812.0726. * pdf 2024170100118* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11463....jun/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia 11468....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11467....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11466....jun/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11465....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11464....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11469....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11470....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11471....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11460....jun/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11461....jun/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11462....jun/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-07-09julho7202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 16607.001pdf 2024295000033 3148-07/25-liq cjmmerck s a202582025-07-23julho7202529500080002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.069.212/0008-50 26387.452valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100526, processo de pagamento 202500036009764, nf 352 irrf. 8589 0000 263-0 8745 0008 210-8 0002 5231 000-4 6130 2530 000-8btb construcoes e participacoes eireli2025732025-07-23julho7202543610730000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 1278.2019pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 179077, 179078, 179079, 179080, 179081, 179082, 179083, 179084, 179085, 179086, 179087, 179088, 179089, 179090, 179091, 179092, 179093, 179094, 179095, 179096, 179097 e 179098 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 128.245pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * empenho referente ao recolhimento do imposto de renda. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100037 fatura 2507.018226747 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202514010060006620251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 3500.003pm3.jun número empenho: 2025.2954.001.00028fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010002820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27003.141valor para pagamento de despesas referente ao sexto termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. daof 300/3261/2025 e pdf 2025326100093. pagamento da abc, referente ao despacho nº 227/2025-geals, do dia: 02/07/2025, da nota fiscal nº 60.052, emitida em: 01/07/2025, com vencimento: 31/07/2025, pelos serviços prestados no mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, no valor de:..................r$ 27.003,14.agencia brasil central2025122025-07-07julho7202532610120000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 35030.821ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor líquido complementar da nota fiscal nº 8230. 01 a 24/06/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-07-08julho7202530520020020020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 26271.3913serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.nfe. 2124 - r$ 26.271,39 - liquido.construtora goldman eireli - me202522025-07-29julho7202530520020003120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 2784.992. proc 202500010010796-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva cpf n.º 697.646.701-72 servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025..............r$ 2.784,99 .fundo municipal de saude - fms - palmas202552025-07-29julho7202528500050038120252850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71 12483.772contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a. pagamento da fatura nº 2025053735684 ref. 06/2025, conforme segue: . r$ 12.754,25 bruto r$ 270,48 irrf r$ 12.483,77 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-25julho7202529040070023720252904polícia civil01.543.032/0001-04 28.83511º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-almox.sine-atesto77049043 e aut.sgi77053515-irrfsaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 99.998nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202582025-07-18julho7202540910080001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 58328.2710. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcela de fevereiro a junho de 2025. ............................................. proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2025,fundo rescissor sol. pag.76487062 . . valor pago.............r$ 58.328,27. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio (76487062). .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-14julho7202528500660008720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3000.0011220crpm.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5100.7110pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 216350198, emissão: 02/06/2025, atestado: 06/06/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 5.100,71 - ircs brasil frotas s a202572025-07-01julho7202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 4170.9918pdf: 2024290100032 699 - irrf 964,89 720 02/25 ir 1.888,66 750-04/25 ir 1.317,44 napafuncional construcoes ltda2025432025-07-25julho7202429010430000120242901gabinete do secretário da segurança pública31.822.605/0001-91 936.9819op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento do issqn da nota fiscal nº 3556 - período de 01 a 24/06/2025 - mês de junho/2025office seguranca ltda epp202562025-07-25julho7202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 37210.513salários – referente rescisão - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4659/2025/agehab/gagp (77100407) e despacho nº 3319/2025/agehab/grsg (77208303). sei 202500031005821/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-24julho7202543620010019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 51.94145pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10489-2, ag.: 3620-x cnpj: 07.523.718/0001-01 contr.previd/05/2025 buritinopolis.....................51,94fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 52522.567valor destinado a cobrir despesas do iss da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100431, processo sei nº 202500036009907, nf-11100.dynatest engenharia ltda2025342025-07-25julho7202543610340000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 92.511valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de junho/2025, pdf 2025436100444, processo de pagamento sei nº 202500036010458, nf 24751 irrf dare:8589 0000 000-0 9251 0008 210-9 0002 5227 000-2 7030 2530 000-7fonseca martins comercio de gas ltda2025992025-07-17julho7202543610990002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 4727.851destina-se ao pagamento de auxílio funeral para deuzimar de andrade amador em razão de falecimento de divino gonçalves amador conforme despacho decisório nº 182/2025 (75036337).deuzimar de andrade amador202552025-07-03julho7202529040050002420252904polícia civil***.404.291-** 83.1124pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 023tribunal de justica do estado de goias202582025-07-22julho7202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ana clara spadeto aires2025152025-07-22julho7202531610150155920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-** 401967.893valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 13/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100517, processo de pagamento 202500036008346, nf 362 parte.cnb construtora ltda20251132025-07-11julho7202543611130000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 21019.806valor para pagamento do irrf da 7ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436100023, processo sei nº 202500036004830, nf nº 6229 e 6230 irrf. dare: 8589 0000 210-0 1980 0008 210-1 0002 5223 039-6 9837 2770 000-6engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251302025-07-15julho7202543611300000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 53821.571pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025.. - - líquido- horas extra.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 143264.853contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica padrão b agrupamento 21210. pagamento da fatura nº 1000641253767 ref. 06/2025, conforme segue: . r$ 144.932,07 bruto r$ 1.667,22 irrf r$ 143.264,85 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-25julho7202529040070020120252904polícia civil01.543.032/0001-04 108843.861valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101379, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 202500000000035.euler engenharia e consultoria2025752025-07-22julho7202543610750003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 1712.124pdf 2025260100310 . pagamento do issqn da nf 3551, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp202562025-07-04julho7202526010060008920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 4620.0034ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19,20,21/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 520.8322"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 45 de 82; - i.d. depósito: 020250000004601495. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14982.881pagamento da nota fiscal nº 25466181 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 2254.neusa valdete da silva2025112025-07-02julho7202532010110085620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.060.141-** 66179.204pagamento do issqn retido da nf 498, emitida em 26/06/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 1.323.584,00). processo:202300036009588 pdf:2025400100130. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-01julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 233218.1811pagamento da nota fiscal nº 136 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 5º etapa subetapa 5a de pagamento medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de aragoiânia-go, correspondente ao período de 28/08/2024 a 05/09/2024, conforme contrato n° 89/2022 - (73369017) e relatório nº 1769/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002989.bela mares incorporacoes ltda2025322025-07-02julho7202340940320002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 159208.641valor destinado a cobrir despesas do contrato n° 035/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, relativo a 13ª parcela do período de junho de 2025. pdf: 2024436100259.proc. sei:202500036010671.fatura 216574335 .cs brasil frotas s a20251292025-07-28julho7202543611290000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 48512.281. proc 202500010009146-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 241/2025 (sei 75721293). . nome..............................competência...........valor monik parizotto m. nascimento.....abril/25..............6.688,86 milton augusto de souza junior....abril/25..............3.558,23 iohanna maria guimaraes dias......abril/25..............5.923,67 monik parizotto m. nascimento.....maio/25...............6.688,86 milton augusto de souza junior....maio/25...............3.558,23 iohanna maria guimaraes dias......maio/25...............5.923,67 monik parizotto m. nascimento.....junho/25..............6.688,86 milton augusto de souza junior....junho/25..............3.558,23 iohanna maria guimaraes dias......junho/25..............5.923,67 . total a ressarcir...................r$ 48.512,28 .fundo municipal de saude de neropolis202552025-07-29julho7202528500050034720252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 120.005nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara.ilimitech telecom jussara ltda202562025-07-31julho7202540910060002120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.635.600/0001-91 247.1317202400025094628 - irrf: nf 1914 - 06/2025 - conectividade completa mercad o publico. r$ 247,13 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-07-31julho7202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 64151.691valor destinado a cobrir despesa da 8ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036008153, nf 372 liquidostrata engenharia ltda2025502025-07-07julho7202543610500006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 311.461pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda,trata-se do 3º aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 26/2022 , contratação de agência de viagens e turismo com o fornecimento de passagens aéreas nacionais,seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela p. m de goiânia,período de 24 a 29/06/2025,no valor parcial de r$311,46, conforme fatura nº20564 e nf.679 . (pdf.2025426100015)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-07-15julho7202542610180000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 42839.362parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 143, a empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período de 30/05/2025 a 22/06/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993). relatório nº 1882 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005053.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-15julho7202543620240001420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.hayla layanne rodrigues dutra2025152025-07-22julho7202531610150172620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.991-** 400000.001processo sei 202500005012566 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 861 município americano do brasil deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. . pdf 2025285002188. daof 02219/2850. rd n° 60/2025 (sei 75797532) . pagamento conforme despacho 706 (76096844), parecer 1316 (75243078), despacho 1770 (75400026) e despacho 873 (75682409). . total a pagar:...r$400.000,00fundo municipal de saude de americano do brasil20252152025-07-17julho7202528502150003820252850fundo estadual de saúde - fes08.624.711/0001-49 815.6017pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1332 e pdf nº 2024215300284. (irrf) . valor da ordem de pagamento............................. r$ 815,60. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-07-15julho7202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1954.991empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.samuel damaceno rodrigues202512025-07-30julho7202540910010039220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.480.221-** 8413.201processo sei nº 202500010039427 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 030/2025 "a". pregão nº nº 92/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2026. processo nº 202400005019432/202500010017061. . pdf 2025285002208. daof 2201/2850. autorização (75144167). . ordem de fornecimento 186 (75173747). . nota: 4636 emissão: 18/07/2025 valor: r$ 8.413,20 .suporte comercial atacadista ltda20251632025-07-23julho7202528501630029220252850fundo estadual de saúde - fes10.907.265/0001-21 0.001564crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1250.626937bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 215.232pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião intitulada “lixão: padre bernardo”, realizada no dia 07 de julho de 2025, nas dependências da unidade da semad – parque amazônia, conforme requisição de despesa nº 104/2025 (76662891). referente a locação de equipamentos para transmissão, visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77063253), ordem de serviço nº 40/2025 (76663504), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 621 e pdf nº 2025210100064 (irrf) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 215,23. . processo de pagamento nº 202500017010555. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 0.002pdf 2024290100343 113-06/25-liq1 cjmjoelma pereira da silva2025592025-07-30julho7202429010590001420242901gabinete do secretário da segurança pública17.548.981/0001-09 145434.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - consignacoes consignações bancossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020017020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 524437.351-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- descontos - ipasgo.hvbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-07-29julho7202517010090022820251701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 44228.451pagamento referente a transferência de recursos financeiros para o conselho da coordenação regional de educação de rio verde, referente despesas com a 2ª periodicidade: reforma e ampliação - centro de ensino em período integral joão velloso do carmo - rio verde, conforme despacho nº 1875/2025/seduc/coordastec-16768 (76126712) // portaria: 3204 (76307046) // rex: 4590 (76314543). processo 202200006049654. daof 1263.conselho regional de educacao de rio verde20251172025-07-01julho7202524011170004320252401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 3900.005uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1205.1 município campos verdes deputado (a) lineu olímpio de souza. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários (notebook e ares-condicionados para secretaria municipal de educação e as escolas altivo bergamaschi e escola francisco ramos), no município de campos verdes - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 757/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1624/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100689. daof 1089. transferência via convênio nº 013/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013205: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 870/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de campos verdes20251732025-07-30julho7202524011730002220252401gabinete do secretário de estado da educação01.493.998/0001-76 89414.001op referente a aquisição de microcomputadores desktop tipo i e iii, através da adesão a ata de registro de preço nº 05/2024-sgg (microcomputadores), oriundas do pregão eletrônico srp nº 001/2023- sgg, processo nº 202214304001208, na condição de "partícipe." * pagamento líquido da nota fiscal nº 007790095 - mês de julho/2025dell computadores do brasil ltda202582025-07-21julho7202531610080000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg72.381.189/0010-01 258.536pdf 2024295000224 862-iss devolução de valor como liquido cjmparticle engenharia, consultoria e projetos ltda202582025-07-02julho7202529500080002720252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.018.597/0001-76 13147.054pagamento do líquido complementar referente a repactuação de janeiro a maio/2025, das notas fiscais n° 10973, 10975, 10976,10979 e 10982,conforme 3 º termo aditivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), comfornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. a repactuação decorre da convenção coletiva de trabalho (cct) 2025/2026 (71785843), registrada no mte sob nº go000937/2024, em 20 de dezembro de 2024. pdf nº 2025180100105. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-07-11julho7202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 1670176.6116pagamento do liduido da 12ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/05/2025 a 28/06/2025, conforme a nota fiscal nº 14 de 09/07/2025(76818282), relatório de medição (76730892) e planilha de medição (76788787), acerca da contratação de empresa especializada em ser viços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-07-11julho7202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 723.5289. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: nf.104193.liquido.......r$ 609,28 sei - 75972875 nf.104893.liquido.......r$ 114,24 sei - 75972788 ................................................ empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 banco : 341 agencia : 0445 conta : 95022-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 30532.511pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-07-30julho7202518630070002320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 30000.001empenha-se com pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de julho á outubro de 2025(fora do estado)secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-11julho7202530010060014820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 69600.1521despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 559948 25/07/2025 25/07/2025 1.377,45 1.377,45 559949 25/07/2025 25/07/2025 1.198,00 1.198,00 559950 25/07/2025 25/07/2025 29.240,98 29.240,98 559951 25/07/2025 25/07/2025 9.284,40 9.284,40 560045 25/07/2025 25/07/2025 28.499,32 28.499,32suecia veiculos ltda2025112025-07-30julho7202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 65000.0015. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2025 hemorrede/idtech (76384189) – parte fundo rescisório.......r$ 65.000,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-07-11julho7202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 234.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 292/2025 – sgg/sgi de 27/06/2025. serviços gráficos, nf 3103 - (processo: 202518037005666). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100042. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060017520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1200.007202500025110086- pagamento referente a bolsa estagio dos estagiarios lotados no detran - julho 2025. vale transporte.departamento estadual de transito2025132025-07-29julho7202529610130003520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5034.701folha de pagamento de pessoal julho/2025-gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010027420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 154591.221folha de pagamento de pessoal julho/2025-auxílio alimentação lei 19.951.universidade estadual de goias - ueg202562025-07-29julho7202540620060003020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 88265.107contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2464510 (diesel s-10), ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 88.489,42 bruto r$ 224,33 irrf r$ 88.265,10 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-29julho7202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 269.661pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - sei 76005862.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-01julho7202540620350000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 60172.4615. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. . pdf 2024285002379 daof 00280/2850/2025 rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - cresm (76524177) – custeio………………………...r$ 60.172,46associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-07-11julho7202528500660008320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 307502.161202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3503 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 245.590,63 e 3504 ref 05/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 61.911,53.office seguranca ltda epp2025132025-07-09julho7202529610130016120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 5812.479pagamento de recibo parc. do mês de junho/2025, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023. wrn pdf: 2024180100110abadio da silva boaventura202572025-07-08julho7202518010070016420251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 19617.8310pdf 2025295000039 3779-05/25 liq 3.484,61 3783-05/25 liq 2.741,70 3784-05/25 liq 6.759,34 3791-05/25 liq 3.357,44 3828-05/25 liq 3.274,74 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-07-02julho7202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3945.171pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr.elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poderexecutivo do estado - sead.prefeitura municipal de nova crixas2025102025-07-29julho7202518010100027820251801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 1998.4714027bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4800.00112ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12441.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020019320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 269.386contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2449523 (gasolina comum), ref. 05/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-04julho7202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 1295.075valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101365, processo sei nº 202500036008547, nf-396.mr gestao e construcao ltda2025482025-07-15julho7202543610480006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 31227.101pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de junho de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$31.227,10.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202542610010018220254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04 55938.851202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001021. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . pagamento conforme despacho 188 (76254655) . nota fiscal nº 5708/liquido . total a pagar: r$ 55.938,85 .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-07-09julho7202528500100038520252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 39620.74103pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0363 nf 41008 r$ 18088 (nf 279 cinco estrelas); nf 41010 r$ 14142 (nf 451 programa jornalismo de verdade ); nf 41012 r$ 5479,3 (nf 17778 televisão anhanguera luziânia ); nf 41015 r$ 1911,44 (nf 9661 televisão anhanguera planalto central porangatu ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 13.4410202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 79 (76519023). . nota fiscal nº 6433/jun/25/ir . total a pagar: r$ 13,44 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-07-08julho7202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 1591329.706. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . programa federal: procedimentos do mac . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad jul25 (76156592) custeio………………………...r$ 1.591.329,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-07-01julho7202528500680005120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 3484.979pagamento líquido do mês de junho/2025, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-07-08julho7202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 4365.4840dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141 500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: com posto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: com posto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educa ção, pdf 2025240100075 processo nº 202500006019195, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 000000889 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 3.643 unidades de uniformes - valor total r$ 365.789,98 ** ir (1,20%) r$ 4.365,48 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-07-15julho7202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 36550.307pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-30julho7202512010010000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 37216.421folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010017220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 139045.461pagamento de gratificação exercício do cargo da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. gratificação exercício do cargo.........................r$ 139.045,46. acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040015220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 37951.858recolhimento do inss da nota fiscal nº 149 - referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 2), quarta etapa, subetapa 4a e 4b (parcela 2) e subetapa 4c (parcela 1) medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 25/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 86/2022 - (75352889) e relatório nº 1568/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004507.bela mares incorporacoes ltda2025302025-07-16julho7202340940300003620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 28709.4511. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado mai25 (76192326) – custeio………………………...r$ 28.709,45associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-03julho7202528500660013520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 103.061solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta ref. retido faltas e consignáveis funcam - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-07-30julho7202544010050002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 42205.3311pagamento do líquido da nf 8162 emitida em 27/06/2025, referente ao mês de junho/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33(valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 18/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gecgemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-07-01julho7202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 27387.134despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, (renovação / reajuste), até 30.09.2025 (5 meses), no valor de r$ 340.413,54, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda) (pdf nº 2024409300449)(declaração nº 584). nota: 64452 07/07/2025 07/07/2025 27.387,13 27.387,13voith turbo ltda202592025-07-09julho7202540930090005120254093metrobus transporte coletivo s/a03.484.293/0001-18 25.6212recolhimento de irrf sobre documento fiscal nº 2461641 - contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geactrivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-24julho7202532010070005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 2.5612pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7829 e pdf nº 2025215300012 . (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 2,56. . processo de pagamento 202300017007926 . . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3873.201pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 97 r$ 282.096,80– 13ª medição inss: r$ 8.046,25 issqn: r$ 5.641,94 ir: r$ 3.385,16 valor líquido: r$ 265.023,45 . conforme despacho nº 2301/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 101/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240013611 e 2024240101652 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025852025-07-29julho7202524010850003120252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 4731.0819pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/25 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de junho nf. nº 00006421. processo sei: 202300029002833. total selecionado: r$ 4.731,08.tcar servicos ltda - epp202582025-07-23julho7202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 7290.658reenvio liquido de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/202 2 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordas tec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/g cc-15991 . pdf-2025240100021 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura... junho/2025 valor bruto: r$ 7.649,72 valor irrf: r$ 359,07 valor liquuido; r$ 7.290,65 . weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-07-25julho7202524010920001920252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 351.516pis/cofins/csll nf° 303 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, no município turvelândia-go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 28/02/2025, contrato nº 115/2024 (id.74242227). relatório nº 1577/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003671.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5428.8713pagamento liquido - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025. - fatura 1723837 junho 2025 (75839335) - fatura 1723838 junho 2025 (75839405) - atestado 22 (75839443) - solicitação de liquidação e pagamento (76131566)companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-07-01julho7202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 20.935202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858) . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2952/jun/25/iss . total a pagar: r$ 20,93 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-16julho7202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 732.0234ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238600 valor líquido complementar. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-21julho7202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 8672.108sei nº 202511129005727 pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. valor líquido ............. r$ 8.672,10 crgfundo financeiro dos militares202572025-07-24julho7202518810070000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2025.amanda de sousa atanazio2025152025-07-22julho7202531610150111320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 3382.503pagamento que se faz a 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na 2ª rodada de capacitação do novo sistema de outorga de recursos hídricos - sistema veredas, realizado no dia 27 de junho de 2025, das 8h às 17h, no auditório nelson américo da costa - federação goiana de municípios - fgm, situado na r. 102, 186 - st. sul, goiânia - go, 74083-250. sendo que foi fornecido coffee break às 08h30 para 50 pessoas, e água e café durante todo o evento, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, certificação de despesa (76757426), ordem de serviço nº 33 (76188953), requisição de despesa nº 97/2025 (76087563) e nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 563 e pdf nº 2025210100046. (líquido) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 3.382,50. . processo de pagamento nº 202500017007100. projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 219683.3812pagamento referente a aquisição de uniformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . . nf 2178 - r$ 222.351,60 liquido: r$ 219.683,38 emissão: 16.06.2025 ateste: 18.06.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-02julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 27735.507pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2025fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202512010010001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 131.822pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6221 e pdf 2024215300178. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 131,82. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3229.051op da folha de pessoal-rgps- demais descontos-pessoal civil- consignações diversas-mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps/consignações diversas vale transporte desconto – vi 3.229,05 restituição erário-multas trânsito 0,00 total 3.229,05 observação: realizar pagamento recolhendo o dare anexo.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1810.271destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de julho de 2025. (06000004560)policia militar202552025-07-30julho7202529020050012320252902polícia militar01.409.671/0001-73 1661.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de junho/2025.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202543010010015820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 2.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - restituição erário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530019520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2089.501processo 202500005000520 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 111915, dispensa eletrônica nº 126/2025. . pdf 2025285000502 daof 1651/2850/2025 tr.137776. . nota: 245 . emissão: 23/06/2025 . valor: r$2.089,50newaris lifesciences ltda20251632025-07-09julho7202528501630025620252850fundo estadual de saúde - fes37.407.347/0001-63 6.347refere-se ao pagamento do iss: 202000025065849 03.616.866/0001-10 cfc rio negro ltda me nf 12454 r$ 6,34departamento estadual de transito2025312025-07-21julho7202529610310000320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 956.9 município: goiânia deputado: delegado eduardo prado objeto da emenda: termo de fomento nº 59/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para investimento para aquisição de móveis, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens de mobília e climatização, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 956.9 tf julh 25instituto de apoio a crianças e aos adolescentes casa do pão2025172025-07-29julho7202519010170001220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.399.900/0001-19 18276.084inss nfº 2 - referente a medição da 1º etapa subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 21/05/2025, conforme contrato nº 165/2024 (71571732). relatório nº 1526/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004387.spe agehab santa isabel ltda2025242025-07-16julho7202543620240009720254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 179.236op referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 312,50; 01/03/2025 no valor de 312,50; 01/04/2025 no valor de 312,50; 01/05/2025 no valor de 312,50 e 01/06/2025 no valor de 312,50. descrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$1.562,50 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 153494366 - mês de julho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-18julho7202531610060003820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 245.3226pagamento iss prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da unu itaberai. junho/2025 planilha p2 sei: 76937264 solipa sei: 76937687presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-11julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1526519.621valor destinado ao pagamento da 41ª medição, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100147, sei 202500036009911, nf nº 750 líquido.sao bento engenharia ltda20251162025-07-10julho7202543611160000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 2750.652pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados na realização do encerramento do segundo ciclo do planejamento estratégico, que ocorreu no dia 11 de julho de 2025 (sexta-feira), às 9h, no teatro goiânia, localizado na rua 23, nº 252 – setor central – goiânia/go, e o coffee break realizado ao lado do teatro, na vila cultural. conforme requisição de despesa nº 107/2025 (76808449), visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77058029), ordem de serviço nº 43/2025 (76824133), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 615 e pdf nº 2025210100073. (irrf) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 2.750,65. . processo de pagamento nº 202500017010081. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060009120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 2277.7411recolhimento de irrf ref documento fiscal nº 216639238 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-07-22julho7202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 104240.002pagamento de diárias na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648. -diarias - relatório diárias - maio 2025 (75491806) - solicitação de liquidação e pagamento diárias - maio 2025 (75493424) - despacho 447 (75493462)maxclean facilities ltda202582025-07-02julho7202540620080018420254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 11273.942pagamento da nota fiscal nº 399 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - maio/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 06/05/2025 a 31/05/2025, nos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de itauçu - go mod ii, conforme contrato nº 24/2025 (76549879) e relatório nº 2154/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005321.senha engenharia s c2025242025-07-31julho7202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3582.641valor para pagamento de despesa com recolhimento do irrf, retido da requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes, inscrito no cpf sob o nº 005.488.511-66. processo 5667026-90.2023.8.09.0051. processo sei 202400066016886. daof 333/3261/2025. pdf 2025326100164. recolhimento do irrf retido da rpv do advogado thiago moraes, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 16.332,29 retenção de irrf........................r$ 3.582,64 valor líquido:..........................r$ 12.749,65. valor ..... r$ 16.332,29thiago moraes2025372025-07-15julho7202532610370002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 713749.491. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591). ....................................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a julho 2025, sol. pag. 76472191. . valor pago..............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho - 2025 - posse - tc 20/2025 (76472191) .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-07-03julho7202528500680009720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 60007.6422. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3572..jun/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-07-08julho7202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 27370.0021pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000218; ref: maio/2025; nd 029/2025 nf 1193 r$ 27370 (nf 284 range media mobile ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-07-15julho7202512010110000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 263.891pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024145100049. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). recibo 072025-3rtc - ref. valor da dif. do 3º reajuste - taxa de condomínio prédio pge em brasília-df do mês de julho/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-07-10julho7202514510040010320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 9176.647ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urbam nº 400422. valor líquido. referência 08/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025392025-07-30julho7202530010390000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 2694.111trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-07-29julho7202542010070022420254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 1000.001151bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 200000.001pagamento referente despesas com contratação reforma e ampliação do colégio estadual padre fernando gomes de melo, no município de anápolis–go. - ofício nº 1860/2023, (45953950). portaria 3354. rex 4611. despacho nº 234/2025/seduc/gep-05736 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2058/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa, informação nº 94/2025/seduc/dofi-19007. pdf – 2025240101596 - daof – 1358.conselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis20251172025-07-16julho7202524011170005320252401gabinete do secretário de estado da educação05.891.399/0001-61 690.001pagamento de 3 (três) diárias p/ o colaborador wilson rocha baleeiro júnior, p/ participação no evento goiás social em catalão-go, referente aos dias 29 e 30/06 e 01 e 02/07/25 proc 202518037006395.wilson rocha baleeiro junior202552025-07-04julho7202531900050035320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 8000.007pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-07-30julho7202512010060001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1610.8349pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 615 (peter) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.610,83. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 20519.071destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - verba indenizatoria - lei 22.259.departamento estadual de transito2025102025-07-29julho7202529610100004320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4570.916despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382).kamila souza vieira nascimento2025112025-07-29julho7202540930110031420254093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 0.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025bianca leite carnib de sousa2025152025-07-22julho7202531610150141520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 7053.60118pagamento do líquido do processo 202517697000163 - lote: 2025/0361 nf 8180 r$ 7053,6 (nf 1708 rádio rede aleluia fm 100 ltda ).propeg comunicacao s a2025112025-07-02julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 47111.778pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 32344, emissão: 05/06/2025, vencimento: 30/06/2025, atestado: 27/06/2025, valor: r$ 47.111,77 líquidofacto turismo -eirele-me202572025-07-07julho7202516010070010120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 0.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.douglas eduardo almeida2025152025-07-22julho7202531610150192220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.068-** 21423.941solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de julho - 2025. grat. adic.julh 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010017920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.bruna gabrielly de oliveira santos2025152025-07-22julho7202531610150156420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.831-** 31298.8014apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de julho/2025, conforme despacho nº 103/-geconte de 25/07/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-07-29julho7202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 944.721destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051. - depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 944,72.renato gomes imai202512025-07-29julho7202529030010021420252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 68.076pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia as, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 150439013 e pdf nº 2024215300242. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$68,07. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2025.aline ferreira segurado2025152025-07-24julho7202531610150183520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 81.6010relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10528, de 01/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpffortt do brasil ltda202562025-07-25julho7202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 4223.748fatura 130348984065 emitida em 11/07/2025- trata-se pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/05 a 19/06/2025 ...devidamente atestad a pelo gestorclaro s a2025112025-07-23julho7202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 841.756folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, decisão judicial. servidor: diogo dornela soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000000883946 favorecido: gilma guimaraes barbosa banco do brasil ref. 06/2025.delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010014620252904polícia civil37.014.123/0001-91 13233.844. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. residência médica e multiprofissional . pdf 2023285002429. daof 477/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694). ........................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 16° t.a ref. maio 2025. sol. pag.76363356. . valor pago...............r$ 13.233,84. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 - hdt (76363356).instituto socrates guanaes - isg2025662025-07-07julho7202528500660011920252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 2521717.591valor para o pagamento do contrato nº 02/2025 - goinfra, referente a conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás., relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101443. processo sei nº 202500036010585, nf nº 181 parte, 182, 183 e 184 líquido.pavsantos transporte e construcoes ltda2025742025-07-22julho7202543610740004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 11511.941folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 600004 pensão alimentícia 13º salario 600003 pensao alimenticia 600025 pensão alimentícia bruta s/ adic. férias 600022 pensão alimenticia adic. férias 600007 pensão alimenticia ii 600005 pensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias 600018 pensao alimenticia ferias clt 600009 pensão alimentícia 600013 pensao alim. perc ferias clt 600002 pensão alim 13º sal. liq. 600020 pensão alim – liq. c/ adic. férias 600021 pensão alim – liq. c/ adic. férias cltsecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020017320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 9201.894pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . fatura.....455 valor bruto: r$ 10.650,00 valor irrf nf 455 : r$ 511,20 valor irrf nf 391 : r$ 425,71 valor irrf nf 392 : r$ 511,20 valor liquido após todas as retenções: r$ 9.201,89 . weyder . informamos que foi retido na nota fiscal 455 o valor referente ao imposto de renda nao retido nas notas fiscais 391 e 392 apresentadas anteriormente. . weyderbsb tic solucoes ltda2025162025-07-09julho7202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 11936.8317pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf com o 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2177 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 11.936,83. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-07-30julho7202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 79107.271este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de junho de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020019620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 140014.193pdf: 2024290600163 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..............valor 9195872.............06/25........69.247,14 9249689.............07/25........70.738,56 9252934.............06/25............28,49 total...........................140.014,19 . rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-07-17julho7202529060070015320252906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2025152025-07-22julho7202531610150167520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 6024.6116pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 155 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2025memora processos inovadores s a202552025-07-10julho7202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 183957.721contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3446, referente a repactuação do período de março 2022 à maio de 2025 conforme segue: . r$ 255.822,45 bruto r$ 12.028,52 inss r$ 12.791,12 issqn r$ 12.279,48 irrf r$ 218.723,33 líquido . foram pagos r$ 34.765,61 no empenho nº 2025.2904.007.00227samma servicos ltda202572025-07-30julho7202529040070022920252904polícia civil21.419.761/0001-52 799.602pagamento referente à liquidação da aquisição de duas assinaturas digitais do jornal o popular, no plano bianual, com acesso ao conteúdo digital completo e fornecimento das respectivas credenciais de acesso. as assinaturas são destinadas ao gabinete da secretaria de estado da administração e à assessoria de comunicação setorial, para fins institucionais e de acompanhamento de publicações de interesse da pasta. pdf: 2025180100082. fpj camara e irmaos s a2025182025-07-21julho7202518010180014820251801gabinete do secretário de estado da administração01.536.754/0001-23 0.001pagamento de verba emergencial para o conselho escolar dr. césar bastos, inscrito no cnpj: 00.671.086/0001-84, para cobrir despesas de reforma dos muros e fachada do cepi cunha bastos, no município de rio verde, conforme solicitado no ofício nº 38894/2025 - cre rio verde (74493305). rex 4596. portarias 3258 e 3255. despacho nº 730/2025/seduc/dofi-19007 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 1935/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.conselho escolar dr cesar bastos20251122025-07-07julho7202524011120003520252401gabinete do secretário de estado da educação00.671.086/0001-84 43844.0959despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-24julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 10805.242processo sei nº 202500010035234 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº nº 18/2025 "b". pregão nº 3/2025. vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026.. processo nº 202400005026670/202500010025622. autorização (74432398). . ordem de fornecimento 157 (74435422) . retenção imposto de renda . nota: 2680780 . emissão: 24/06/2025 . valor: r$ 10.805,24 .cm hospitalar s a20251632025-07-04julho7202528501630021520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 98238.7811pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. .. nf 843 - junho/2025 liquido: r$ 103.192,00 liquido: r$ 98.238,78 emissão: 01.07.2025 ateste: 03.07.2025 . - processo 202400006037143 / 202400006115179 - pdf 2024240101362 - exercício 2025 .. sandra reginaboss locadora de veiculos ltda - epp202592025-07-09julho7202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 71.121primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 203-issqn- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 1077.10120uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 124/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de junho a novembro/2025. referente ao mês de julho/2025.luiza rambo wobeto2025152025-07-22julho7202531610150189520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.511-** 423455.114valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à referente à reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025438000012, processo sei nº 202500036005312, nf-140.primor engenharia ltda202592025-07-31julho7202543800090003120254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 0.0013pagamento liquido da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade -nf n° 6619 sei:76830729 -atestado nº 49/2025 sei: 76830929popmed medicina e saude - eireli202582025-07-16julho7202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 3255.262processo sei 202500010028386 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 76/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73773449) - arp nº 072/2024, vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026, pregão nº 046/2024, processo nº º 202400005020825 / 106479. autorização governamental (sei 73770809). . pdf: 2025285001458. daof:01718/2850.autorização governamental (sei 73770809) . nota fiscal 97929/ir (sei 76462092) . total a pagar:...r$3.255,26 .ello distribuicao ltda20251122025-07-04julho7202528501120008320252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 125.4030sei 202500031006087, rrt nº - 15840299, boleto nº 22678882, referente a levantamento planialtimétrico em aruanã-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 2269/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-30julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 412348.2885sei nº 202511129005809 / sei nº 202511129005727 / sei nº 202511129005710 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 412.348,28 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-24julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 63955.5635sei nº 202511129005809 / sei nº 202511129005727 / sei nº 202511129005710 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 63.955,56 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-24julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3300.002valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 45/2025 – referente à prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 02. no período de junho/2025, pdf 2024436101539, processo de pagamento sei nº 202500036010930 nf. nº 185 - líquido.sprinter comercio e servicos ltda2025382025-07-24julho7202543610380003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.321.160/0001-81 1265.004pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. solicitação:1120/2025 edimilson oliveira silva cpf:323.364.971-15 valor: r$1.265,00.fundo estadual de assistencia social2025412025-07-01julho7202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 32040.973# pagamento do boleto nº 1828024 (76196258) ref. ao líquido da nota de locação 43304 (76195902) - maio/2025. ateste sei 76203886. locação de equipamentos de conexão à internet. # contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. #telespazio brasil sa2025672025-07-01julho7202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 0.0010pagamento de penhora judicial ref nf 2884 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-18julho7202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 276800.009. concessão de auxílio do programa bolsa artista, conforme autorizado pela seguinte portaria: - portaria nº 294/2025-secti (77269574): 309 bolsas ref. julho/2025, conforme discriminado nas planilhas sei 77251651 e 77251741. . programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393&#8203;&#8203;); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-07-25julho7202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 833.4010pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6025 e pdf nº 2024215300104. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 833,40. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-10julho7202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3990.00117ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1300.691contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 15021285 - junho/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060016520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 293.222pagamento do liquido da nota fiscal 130. inscrição para participação no govtech summit 2025 – governos inteligentes, a ser realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2025, no centro de eventos da pucrs, em porto alegre/rs, com o objetivo de promover o aprimoramento técnico e estratégico das ações da secretaria no âmbito do programa de govtechs e da transformação digital na gestão pública. contratação sislog 114531. inexigibilidade de licitação. pdf 2025310100119.capacita eventos2025352025-07-01julho7202531010350000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.903.052/0001-78 75.0820recolhimento do iss da nota fiscal nº 3544 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 06/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 19.915op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional total selecionado: r$61.475,27 * empenho proporcional ao exercício 2025. * pagamento de issqn da nota fiscal nº 6158 - passagem aérea nacional - mês de julho/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-07-25julho7202531610070001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 36462.041# pagamento do líquido da nf 20765 (76196054) - mai/2025 - através do boleto nº 1827980 (76196348) ref. ao . ateste sei 76203886. serviço de conexão à internet. # contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. #telespazio brasil sa2025672025-07-01julho7202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 26043.258retenção de imposto de renda a empresa acima, referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . nota fiscal.....587 valor bruto: r$ 542.567,80 valor irrf: r$ 26.043,25 valor inss: r$ 59.682,46 valor issqn: r$ 10.851,36 liquido: r$ 445.990,73 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-07-17julho7202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 13574.971valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 51/2025 - , relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101142, processo sei nº 202500036009475, nf-1000. dare: 8588 0000 135-7 7497 0008 210-4 0002 5227 000-2 7830 2530 000-5bravia engenharia e arquitetura2025732025-07-17julho7202543610730001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 1014.1465contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 474-issqn-mais emprego-atesto77279138 e aut. sgi77280708vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1717.998primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 204-líquido- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 1859.075contrato manutenção veicular (serviços) pagamento iss referente nota fiscal 514937 - serviços prestados no mês d e abril/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-07-01julho7202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 26219.5617pagamento da retenção de inss da prestação de serviços terceirizados de vig ilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 3 8) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou simil ar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se de stinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços 758 emitida em 02/06/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-07-10julho7202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 80.003nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202572025-07-10julho7202540910070005620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 20355.3714pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pela execu ção dos serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 . 1-nf 3820(r$ 328.927,57)- data emissão: 18/06/2025 - 19ª medição do contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 93.119,40 -material r$: 235.808,17 **líquido r$ 304.869,48 **inss r$ 10.243,13 **issqn r$ 9.867,83 **irrf r$ 3.947,13 .... 2-nf 3821(r$ 17.405,99)- data emissão 18/06/2025 - 9ª medição do 1º termo ad itivo ao contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 2.910,28 -material r$: 14.495,71 **líquido r$ 16.354,81 **inss r$ 320,13 **issqn r$ 522,18 **irrf r$ 208,87 .......... 3-nf 3822(r$ 271.233,58)- data emissão 18/06/2025 - 4ª medição do 2º termo a ditivo ao contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 85.275,84 -material r$: 185.957,74 **líquido r$ 250.461,43 **inss r$ 9.380,34 **issqn r$ 8.137,01 **irrf r$ 3.254,80 .......... 4-nf 3823(r$ 13.222,89)- data emissão 18/06/2025 - 19ª medição reajuste do c ontrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 3.743,40 -material r$: 9.479,49 **líquido r$ 12.255,76 **inss r$ 411,77 **issqn r$ 396,69 **irrf r$ 158,67 .... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-07-10julho7202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 323.2218. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . irrf . referência: julho de 2025 . cootego: r$ 28,48 hp: r$ 81,35 metrobus: r$ 32,94 rapido: r$ 145,06 viacao reunidas: r$ 35,39 . sei (77158473) . i.mredemob consorcio202552025-07-22julho7202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 200000.002processo 202500005012780 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número: 1024,município: mairipotaba deputado: lincoln tejota, objeto da emenda: custeio na área da saúde. . pdf 2025285001837 daof 2030/2025 rd 28/2025 (sei 75284341). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de mairipotaba20252152025-07-17julho7202528502150001620252850fundo estadual de saúde - fes01.933.462/0001-24 20494.2518pagamento à empresa popmed medicina e saude - eireli - referente a 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj:301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024240101615 proce sso 202400006075372conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6586 data de emissão: 04/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total da nota: r$ 88.875,00 - valor líquido parte: r$ 20.494,25 .. cef 104 ag 0012 op 003 conta corrente 6007-0 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-07-10julho7202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 45228.571este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição da licença de software de proteção para estações de trabalho, dispositivos móveis (notebooks) e servidores, com módulo de edr, com atualizações e suporte técnico por 60 meses nf 64590- abril/2025 pdf: 2025336200014 processo 202500024000308ish tecnologia ltda202512025-07-10julho7202533620010000420253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.707.536/0001-04 39403.1511valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 39/2024, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote - 01. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036009785, nf nº 1712 e 1713 parte líquida.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-07-22julho7202543610900000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025luiza santos cardoso2025152025-07-22julho7202531610150139020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 14001.345202500025082885- pagamento nf 2493 - 06/2025 - fornecimento de materiais de manutenção corretiva e preventiva. r$ 14.001,34.comercial rio sul ltda2025142025-07-22julho7202529610140000720252961departamento estadual de trânsito - detran11.816.292/0001-51 16073.111. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . peças - lacen . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência...................valor n.f. 672.....................8.176,39 n.f. 673.....................7.896,72 . valor total..............r$ 16.073,11 .combate extintores ltda2025762025-07-23julho7202528500760000420252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 6325.734retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 92 r$ 221.776,40 – 12ª medição inss: r$ 6.325,73 issqn: r$ 4.435,53 ir: r$ 2.661,32 valor líquido: r$ 208.353,82 . conforme despacho nº 2034/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240101361 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-07-09julho7202524010860003320252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 27132.00159pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0422 nf 28665 r$ 27132 (nf 418 televisão fonte tv ).logos propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1529.126recolhimento do inss da nota fiscal nº 103 - referente ao reajuste dos serviços executados de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de santa rosa de goiás&#8203; -go, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato nº 134/2022 (75067635) e relatório nº 1461/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004270.foco engenharia e incorporacoes ltda2025232025-07-16julho7202443620230013420244362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 38.3210refere-se ao pagamento do irrf:nf 927 vlr. r$38,32 sei 202400021716 39. depositar conta mais negocios: agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-07-08julho7202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 225.831associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010032320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2137.196contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia, referente ao mês 06/2025 conforme nf-e nº292.2r alimentos ltda202572025-07-07julho7202540910070003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom51.283.435/0001-21 2033.6724pdf: 2021290100102 234-05/25-inss lfbgoncalves engenharia e comercio eireli2025572025-07-16julho7202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 24656.02218202300025149464 rpv fawller machado costa, cpf sob o nº 045.897.281-92, açao5722484-92.2023.8.09.0051[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 32129.282pagamento de irrf, relativo ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 005/2025, para aquisição de mochilas em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper e estojos escolares, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para distribuição a alunos da rede pública estadual no decorrer do ano de 2025, para suas atividades escolares. documentação: ata de registro de preços nº 108443 - seduc, requisição de despesa n° 39/2025 - seduc/nep-21095, º 1227/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 702/2025/seduc/coordastec-16768, vigência do contrato original foi prorrogado por 06 (seis) meses, contados a partir de 16/07/2025 a 15/01/2026 . pdf 2025240100721, daof 1123/2401/2025. . nota fiscal: 758197, de 02-07-2025; valor total dos produtos; r$2.677.440,15; valor total da nf desonerado: r$2.168.775,00; valor líquido: r$1.052.258,22; valor irrf: 32.129,28. .terezinhapapelaria tributaria ltda2025462025-07-16julho7202524010460000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1084387.501pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 005 2025,aquisição de 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura,fechamento com zíper)e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm),para suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 pdf-2025240100724 proces so nº 202400006134471, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 758196 data de emissão: 02/07/2025 - referência: 47.250 unds estojo escolar e 47.250 e mochila escolar - valor total dos produtos r$ 2.677.440,15 - valor total da nf r$ 2.168.775,00 - valor líquido r$ 1.084.387,50 .. dados bancários: banco do brasil - ag 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2025322025-07-16julho7202524010320000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 0.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses, nota fiscal nº 1790. pdf nº 2025336200052 sei: 202500024001722ltba comercio e servicos ltda202572025-07-16julho7202533620070011820253362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 1909.8612pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia eseguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6025 e pdf nº 2024215300104. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.909,86. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-16julho7202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 970.366pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2025, conforme fatura nº 151345103 e pdf nº 2024215300207. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 970,36. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-16julho7202521530160004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 500.00640bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00069fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010006920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4435.533pagamento líquido parte à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 92 r$ 221.776,40 – 12ª medição inss: r$ 6.325,73 issqn: r$ 4.435,53 ir: r$ 2.661,32 valor líquido: r$ 208.353,82 . conforme despacho nº 2034/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240101361 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-07-09julho7202524010860003320252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 100000.001processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150) . pagamento upa/inhumas/janeiro/25...............r$100.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 50986.021valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. fundo financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202531610010011120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 204660.504valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 82/2024 - referente à referente à construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, relativo ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101617, processo sei nº 202500036008573, nf-144.construtoa carlos oliveira ltda2025952025-07-03julho7202543610950000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 10500.003bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade edital 004/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. vigência: abril/2025 a dezembro/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - sei 71405517. .quantidade: 15 (quinze) .valor unitário: r$ 700,00 - atestado 14 (76059838)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-02julho7202540620240002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 127.5011retenção de imposto de renda 4,8% de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura.....502093431 - junho/2025 valor bruto: r$ 2.656,26 valor irrf: r$ 127,50 liquido: r$ 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025162025-07-21julho7202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 305389.451folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 267.221pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do do mês julho/2025.fundacao tiradentes202512025-07-30julho7202526010010018920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 21358.919ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura saneago nº 506223. valor líquido. referência 05/2025. agrupamento 2085.saneamento de goias s a202562025-07-07julho7202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 31.081pagamento ref. à pdf nº 2025186300097 retenção de impostos referente a pagamento de rpv em favor de brzezinski sociedade individual de advocacia, como segue abaixo: i.r................................................................r$ 31,08. total selecionado:.................................................r$ 31,08. processo sei: nº 202100029005393.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025222025-07-21julho7202518630220000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1579.1913pagamento do inss retido da nf 421, emitida em 03/06/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti/chefatura, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 1.579,19 (valor total da nf r$ 95.708,38). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-07-14julho7202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 3725.615ft 25/06/660002276 emitida em 23/06/2025 - refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos p ela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/05 a a 25/06/25 - devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202562025-07-23julho7202512610060003620251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 39884.992inss nfº 142 - referente a acordo com a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 09/05/2025 a 11/06/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato n° 151/2024 - (75619436), relatório nº 1805 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004651.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-16julho7202543620240030220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 871.722. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº109407 009/2024. . pdf: 2025250100056 . trata-se de pretensão de reequilíbrio econômico-financeiro da empresa gesner comercial ltda (71956213), em que se fundamenta o aumento significativo e inesperado no preço do café, insumo essencial para o cumprimento das obrigações contratuais, conforme demonstrado pelos documentos anexos .conforme relatórios de fornecedores, pesquisas dos setores técnicos), e autorizado pela secretária (72804537), requisição de despesa (73217446), vigência contratual: 08/11/2024 a 08/11/2025. . irrf . nf: 161 . sei (75323909) . i.mgesner comercial ltda202562025-07-09julho7202525010060009120252501gabinete do secretário de estado de cultura55.216.226/0001-16 1892.9916. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 32731 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-07-09julho7202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 297.862. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf:2025250100040 . 2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026. . issqn . nf: 2953 . sei (76522795) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-07-09julho7202525010060007320252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 10000.001processo 202500010046888.crrm . contratação da empresa valente instituto de aprendizagem humanativa ltda para a realização de palestra presencial a ser proferida por carlos maciel, profissional amplamente reconhecido por sua expertise na formação de lideranças, desenvolvimento de equipes e fortalecimento da cultura institucional. sislog 114856. . pdf: 2025285001749. daof: 1953. sislog 114856.inexigibilidade nº 49/2025 . 145:.....................10.000,00valente instituto de aprendizagem humanativa ltda2025102025-07-23julho7202528500100050420252850fundo estadual de saúde - fes46.499.212/0001-66 1500.002despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020021320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 10009.431empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.regina celia dos santos202512025-07-30julho7202540910010038920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.855.471-** 28672.003pagamento parcial do liquido da nf 430, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100322fernanda ribeiro de lima2025582025-07-23julho7202526010580000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 559.713recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 29583 - referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada "zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) vigente até 29/05/2026 e relatório nº 1660/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031003467.zenite informacao e consultoria s a202562025-07-16julho7202543620060014620254362agencia goiana de habitacao s/a86.781.069/0001-15 183.182valor para o pagamento do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para (01) central telefônica pabx sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100332. processo sei nº 202500036010375, nf nº 7519 iss.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-07-17julho7202543610060014120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 1236279.1413pagamento do líquido da nf 2165, emitida em 30/06/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de maio/2025, no valor r$ 1.236.279,14 (valor total da nf r$ 1.348.177,91). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-07-07julho7202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 12080.9310pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 fatura 3000507893 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025saneamento de goias s a202562025-07-22julho7202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 11359.121trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da - prefeitura de goiânia - vagni rodrigues dos santosfundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-07-29julho7202542010070024520254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 15.2714processo sei 202500010028796 - lna . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . nota fiscal.................valor 2754/ir (sei 77420669)............r$0,19 2755/ir (sei 77423068)............r$7,20 2756/ir (sei 77423766)............r$2,21 2784/ir (sei 77424345)............r$4,42 2785/ir (sei 77424888)............r$1,25 . total a pagar:...r$15,27 .afa industria comercio e servicos ltda2025102025-07-29julho7202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 202.2066. proc pgto 202500010028224 / 202500010041966 / 202500010026376- efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor n.f. 208/ir..............61,56 n.f. 242/ir.............104,93 n.f. 239/ir..............35,71 . total a pagar.......r$ 202,20 .doranice distribuidora ltda2025102025-07-14julho7202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 84.645valor para pagamento de despesas com recolhimento do irpj, do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, para o período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. recolhimento de irpj conforme despacho nº 056/2025/labvet de 08/07/2025, das notas fiscais, atestadas pelo gestor em 08/07/2025, com vencimento para 07/08/2025, de acordo com a discriminação abaixo: (irrf) nf.69.409, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.412, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.428, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.413, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.414, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.411, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.69.431, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 nf.70.157, valor.....881,49 - irpj, valor.....10,58 = líq.......870,91 total das notas....7.051,92 - irpj, valor,....84,64 = líq.....6.967,28.radar logistica e servicos ltda2025182025-07-14julho7202532610180001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 2000.00111graer.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 30877.033ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis. nf - 1191. valor líquido. referência 06/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-07-08julho7202530520020019420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 2664.031trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2025. sei 202300005030453 - leonardo augusto montanherfundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-07-29julho7202542010070022720254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 4000.007- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 07/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvbsecretaria de estado da economia2025142025-07-29julho7202517010140009820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1391.7046pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº 5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253502042507210policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 206.391- pagamento do issqn da nfs-e 35 de 09/07/2025 (76888405), com a prestação de serviços contábeis para apuração e cálculo, em leilões periódicos, dos saldos credores de valores para liquidação antecipada dos contratos de empresas beneficiárias do programa de fundo de participação e fomento à industrialização do estado de goiás (fomentar), referente ao 53º nos dias 09 e 10/07/2025.hedge consultores e auditores associados ss ltda202532025-07-22julho7202533500030000220253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar09.478.028/0001-03 1157.645destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * caixa econômica federal ... - 104. * agência ................... - 3257. * operação .................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 5920.0033utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27,28/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 56810.381descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-07-25julho7202518800030021620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2212.331despesas com o trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 2.212,33) para pagamento em até 11/07/2025 e grrf – fgts (r$ 186,98) para pagamento em até o dia 14/07/2025, de comum acordo do ex-empregado citado abaixo, referente ao mês de julho/2025, conforme relatório de liquido bancário anexo, despacho nº 173/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº 174/2025/metrobus/grh-19673. -->>odair ribeiro da silva (oficial de obra pleno)...r$ 2.212,33. -->> grrf – fgts............................r$ 186,98. -->> total..................................r$ 2.399,31. nota: 173/2025-líquido 07/07/2025 07/07/2025 2.212,33 2.212,33metrobus transporte coletivo s a202532025-07-07julho7202540930030003420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 538.941valor destinado para pagamento da 1ª medição do contrato 076/2025,referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.junho/2025- pdf2025436100273.proc. sei: 202500036010828- nf. nº152- liquido.lazaro iury flausino correia2025992025-07-24julho7202543610990003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 571.94571º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-almox.sine-atesto77049043 e aut.sgi77053515-liquidosaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 115000.001emenda parlamentar impositiva número: 862.5 município: goiania deputado: julio pina objeto da emenda: termo de fomento nº 75/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de empresa especializada na execução de evento esportivo de ciclismo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 862.5 tf julh 25instituto de ciclismo jf2025152025-07-14julho7202519010150004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.056.232/0001-03 1704.2617"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 7 de 100; - i.d. depósito: 081250000028832997. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 169.006nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.patricia do couto ferreira202572025-07-02julho7202540910070005220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 5067.411valor para o pagamento 08ª medição da ata de registro de preços nº 05/2024 ,referente a aquisição e instalação de persianas horizontais e verticais e películas prediais sob medida, pelo o período de 12 (doze), para atender à agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra., relativo ao mês de julho/2025. pdf nº 2024436101574. processo sei nº 202400036017738, nf nº 757.partewd distribuidora ltda2025102025-07-25julho7202543610100002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.832.151/0001-86 2.1614aditivo de prorrogação do contrato 19/2022 - emater com empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da emater, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme documentação anexa aos autos. n.f. 6625 ir 06/25.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-25julho7202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 101328.4412refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 40991 r$ 13902 (site revista bula nfvc 501 r$ 11760) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41019 r$ 19258,29 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19790 r$ 16217,51) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41020 r$ 24513,76 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17777 r$ 20643,17) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41021 r$ 9652,21 (televisão anhanguera jataí nfvc 22231 r$ 8128,18) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41022 r$ 8546,58 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9660 r$ 7197,12) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41027 r$ 4714 (rádio sucesso 105,1 buriti alegre nfvc 2168 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41028 r$ 9428 (rádio 96 fm nfvc 892 r$ 8000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41030 r$ 3771,2 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 266 r$ 3200) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41031 r$ 3771,2 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 47 r$ 3200) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41036 r$ 3771,2 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 6472 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 926966.8310valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100117, processo de pagamento 202500036009908, nf 3676 parte.bomsucesso transportes eireli2025872025-07-17julho7202543610870000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de maio a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jordana dolores peixoto2025152025-07-22julho7202531610150133220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.695.648-** 2480.222pagamento do irrf da nf 10, refere-se à regularização de despesa para a contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos, realizados no período de abril a maio de 2025, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório. . pdf 2025260100370viacao diamante ltda202562025-07-01julho7202526010060009320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 120000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 675 município: goiania deputado: henrique cesar objeto da emenda: termo de fomento nº 99/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades da instituição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 675 tf 07-25instituto saude esporte e treinamento - set2025152025-07-18julho7202519010150005120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.316.801/0001-08 186.703relativo ao recolhimento complementar do ir da fatura n° 216584895, de 03/07/2025, mês de junho de 2025, no valor de r$ 186,70, sendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100028. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-25julho7202511010060008020251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 185.8211pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2495775, emi 10/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 185,82 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-24julho7202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 27305.0612líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1478/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-07-25julho7202517040040002020251704encargos especiais02.038.232/0001-64 1838.515. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . liquido . nf: 17403 . sei (1.838,51) . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-07-22julho7202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 9240.643pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 1157 r$ 720; nf 1159 r$ 8520,64;in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-07-07julho7202512010110001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 116162.6111encargos da parcela nº 326/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 523/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202542025-07-03julho7202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2944.7317. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira. processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. valor..................r$ 2.944,73 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 475187.301sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1327539.101sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010032720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 166827.171folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho/ 2025. consignações..secretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070023520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 19.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2025.estado de goias202532025-07-29julho7202513010030003920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 18761.7317pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces so 202500006050561 pdf: 2025240100499 .. - nf 16 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - anápolis - valor da nota r$ 56.108,03 - valor liquido parte r$ 1.683,25 .. - nf 17 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 - valor liquido parte r$ 8.035,60 .. - nf 19 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 - valor liquido parte r$ 2.104,73 .. - nf 21 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 - valor liquido parte r$ 1.135,62 .. - nf 23 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 - valor liquido parte r$ 1.225,49 .. - nf 24 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 - valor liquido parte r$ 976,98 .. - nf 26 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 - valor liquido parte r$ 3.600,06 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-07-03julho7202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 0.007despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 365 17/07/2025 17/07/2025 1.584,00 1.584,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-07-18julho7202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 49.5810op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 079309798 - período 02/06/2025 a 01/07/2025 - mês de junho/2025claro s a202562025-07-22julho7202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 200.004nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.go telecom ltda202562025-07-31julho7202540910060003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.220.407/0001-07 2128.774cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50.53.54/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 166596.0017despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) . nota: 2271777 27/06/2025 27/06/2025 166.596,00 166.596,00vibra energia s a2025112025-07-02julho7202540930110040720254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 12746.531pagamento da nota fiscal nº 25542340 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 237.emires france de oliveira2025112025-07-02julho7202532010110020020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.130.711-** 2235764.991valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. 13 salario .................2.279.134,31goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040006920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 58.6212# pagamendo de irrf sobre a nota fiscal n° 3474 - samma (repactuação 06/2025) (sei 76678548) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-07-21julho7202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 18478.322pagamento de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 12 (doze) meses. nota fiscal nº: 21598 sei:77223764 atestado nº 1/2025 sei: 77226453np tecnologia e gestao de dados ltda202582025-07-31julho7202540620080028620254062universidade estadual de goiás - ueg07.797.967/0001-95 267.50133cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1358.375pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês maio de 2025, conforme nota fiscal nº 12218(restante) .pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-07-24julho7202515010080000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 18633.1312pagamento do líquido da nf 154, relativo ao contrato nº24/2024.para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de junho/2025. pdf: 2024430100049.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-10julho7202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 1321.921valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda referente a contratação de prestação de serviços - curso de capacitação - participação de servidores da goinfra no congresso brasileiro de orçamento e formação de preços de obras públicas. pdf 2025436100457, processo de pagamento sei nº 202500036008797 nf 4583 irrfconnect on marketing de eventos ltda2025992025-07-08julho7202543610990002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.859.951/0001-62 219324.529pagamento do líquido da nf 2247, emitida em 30/06/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 05/2025, no valor de r$ 219.324,52 (valor total da nf r$ 230.382,89). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gecm i montreal informatica s a2025262025-07-07julho7202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 22.288contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento do irrf ref. 05/2025julinda inacia ribeiro202572025-07-04julho7202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 226921.8639pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisi ção de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares,através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhen tos) unidades do kit a: composto por 2 (duas)camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas)calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (seten ta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, pdf 2025240100075 processo nº 20250000601 9195, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000863 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 2.300 unidades de uniformes - valor total r$ 229.678,00 - valor líquido r$ 226.921,86 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-07-15julho7202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 779.132retenção ir à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no município de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018. nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição inss: r$ 2.590,45 issqn: r$ 3.246,39 ir: r$ 779,13 valor líquido: r$ 58.311,83 . conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 201800006026934 pdf: 2024240101290 e 2025240101760 cno/cei: 51.243.77279/74 . isabeleco engenharia ltda2025862025-07-30julho7202524010860003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.858.942/0001-30 70000.004processo 202500010013266 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . pagamento transexualizador/goiania/maio/2025............r$70.000,00 . obs: os pagamentos aos municípios de itumbiara, senador canedo e novo gama foram suspensos, conforme solicitação do despacho nº 301/2025/ses/gerpop (75946677).fundo estadual de saude - fes2025442025-07-09julho7202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1759.728contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf ref. 05/2025p m amorim202572025-07-04julho7202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 7475.321parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01, maio/2025, relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo brasil - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 111/2025 - (75969020) e relatório nº 1888/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004910.senha engenharia s c2025242025-07-15julho7202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4795.007* pdf 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4015 (sei 76243142) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-04julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 144.002processo sei 202500010028386 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento 79/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73775245) - arp nº 072/2024, vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026, pregão nº 046/2024, processo nº º 202400005020825 / 106479. . pdf: 2025285001461. daof:01718/2850. autorização governamental(sei 73770809) . nota fiscal 15153/ir (sei 76458191) . total a pagar:...r$144,00 .accord farmaceutica ltda20251122025-07-04julho7202528501120008620252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 0.001repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025542025-07-09julho7202530010540000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 8333.5215apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de julho/2025. conta nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-07-30julho7202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 551.351pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-07-30julho7202526010030002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 48078.881pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a junho/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514510040012420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 11340.474- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 07 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidora : . .sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu .hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090023820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2719.068valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 92/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025438000044, sei 202500036008425, nf nº 269 líquido.cava engenharia de infraestrutura ltda202592025-07-04julho7202543800090004420254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 12277.891pagamento de rescisão do contrato de trabalho em virtude do falecimento do empregado público jurandir evaristo alves filho, cpf ***.782.961-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, ocorrido em 26 de maio de 2025. o nome da inventariante do espólio carmen claret peixoto alves.carmen claret peixoto alves2025102025-07-04julho7202518010100024120251801gabinete do secretário de estado da administração***.886.161-** 0.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-23julho7202524011280011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4500.0013916crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 23200.001pgto aquisição de eletrodomésticos como forno elétrico, micro-ondas, cafeteira, liquidificador, sanduicheira, purificador de água e frigobar. sislog 108530.solveer suprimentos corporativos ltda202592025-07-03julho7202544010090000220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal51.116.702/0001-76 230.002cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo dentro do estado. ref. recomposição no saldo das diárias - ref. devolução parcial pelo servidor nºda diária: 690/2025 servidor : priscila morena rodrigues cpf:03732613143secretaria de estado da retomada2025212025-07-16julho7202542010210000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 15000.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100150 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. - cota da diária no país - 3º trimestre-2025. . fora do estado . crédito cota 3ºtrimestre/25, diárias civil fora do estado. .secretaria de estado de cultura202562025-07-03julho7202525010060009620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 150000.001. modalidade de licitação: não aplicavel . pdf: 2025250100091 . edital de teatro, para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação na área do teatro, apresentados através de um plano de pesquisa, que resulte em processos inéditos para a concepção de um espetáculo de dança ou para a publicação de um estudo na área. categoria "a" - estimulo à pesquisa e criação (02) projetos aprovados no valor de r$ 50.000,00, totalizando r$ 100.000,00. categoria "c" - produção - solos, (01) projeto aprovado no valor de r$ 50.000,00. . pagamento referente ao projetos do edital nº 11/2024 - fomento ao teatro pol itica nacional aldir blanc. nome do proponente: alexandre augusto da silva cnpj: 37.911.936/0001-84 dados bancarios: banco: 0260 - nu pagamentos agência: 0001 conta corrente: 60025834 - 9 valor r$ 50.000,00 ............................................... nome do proponente: ronei vieira nogueira cpf: 006.476.781-79 dados bancarios: banco: 104 - agência: 0012 /operação: 3701 conta corrente: 598208347-6 valor r$ 50.000,00 ................................................ nome do proponente: charles rosa rodrigues cpf: 785.173.541-68 banco: 0260 - nu pagamentos agência: 0001 conta corrente: 80911576-5 despacho nº 527/2025. sei - 76596425 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2025412025-07-09julho7202525010410001220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4969.672parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 379 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras, 2ª medição, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 114/2024 (id.75669689). relatório nº 1862/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005082.senha engenharia s c2025232025-07-09julho7202443620230016320244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4594.3821- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esqui na com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde ser á instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti . - jun/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir . jps .jose carlos rampelotti2025142025-07-09julho7202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 13010.771* pdf 2025170100056 * pagamento líquido a nf-e 24.753 (1.416 fgrrafões de água mineral de 20 litros) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 028/2024 de fornecimento de água mineral, sob demanda, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe. aditivo de 25% . contratação proveniente do processo licitatório srp pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc, sendo a secretaria de estado da economia órgão partícipe da ata de registro de preços. . rmvp .fonseca martins comercio de gas ltda2025142025-07-11julho7202517010140037220251701gabinete do secretário de estado da economia00.961.053/0001-79 31.9228pdf 2024290100270 246140 ir cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-01julho7202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 2000.0010330bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 390.605pdf 2024290100196 17147-06/25-líq cjmeditora diario do estado eireli - me202572025-07-16julho7202529010070001720252901gabinete do secretário da segurança pública24.946.442/0001-93 3000.0085bpmfaz.jun 2025.2954.001.00066.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1723.021empenho de despesa para pagamento do recibo de férias do funcionário wilton soares dos santos, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 07/07/2025 a 11/07/2025.wilton soares dos santos202512025-07-02julho7202540910010034220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 40919.213202500010033945-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, via adesão a ata de registro de preços n° 016/2025/supel-ro - sesau-ro, pregão eletrônico n° 90325/2024, da secretaria de estado da saúde - sesau de rondônia, para fornecimento dos medicamentos. dod (74165261), tr (75131800). . pdf: 2025285001863. daof: 2057/2850. autorização (74915966). . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 2029686............40.919,21comercial cirurgica rioclarense ltda20251122025-07-23julho7202528501120010920252850fundo estadual de saúde - fes67.729.178/0004-91 4858.441valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. prevcom empregado.plano goias seguro202512025-07-29julho7202531610010010820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 3188.001cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080008720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1500.004718bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27296.102valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 15/2025-goinfra - referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2025436100059, processo sei nº 202500036008908, nf nº 2722 irrf. dare: 8581 0000 272-5 9610 0008 210-3 0002 5206 002-4 2130 2530 000-2ng asfaltos ltda2025742025-07-03julho7202543610740001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 1232.0812refere-se ao pagamento do irrf: 202200025003733 nf 3000507758 r$ 1.232,08. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8saneamento de goias s a2025132025-07-21julho7202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 0.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente a julho/2025.frederico marques da costa2025152025-07-22julho7202531610150180520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.991-** 100000.001. modalidade de licitação: . pdf: 2025250100089 . edital de cultura hip-hop, promovido pela secretaria de cultura, visa fomentar a criação e difusão de projetos ligados à cultura hip-hop. seus objetivos são apoiar artistas e coletivos, promover eventos e incentivar a valorização das diversas expressões do hip-hop. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural hip-hop, proporcionando maior visibilidade e acesso. categoria "b", dois (02) projetos aprovados no valor de r$ 50.000,00 cada totalizando r$ 100.000,00. . pagamento referente ao edital n º 07/2024 - cultura hip-hop politica naciona l aldir blanc 2025. ................................................. nome do proponente: gabriel rovo de souza dias cpf: 031.656.581-45 dados bancarios: banco: 001 -banco do brasil agência: 111-24 conta corrente: 17468-8 valor r$ 50.000,00 ................................................... nome do proponente: brunno gregory silva alves cpf: 700.639.531-37 dados bancarios: banco: 0260 - nu pagamentos agência: 0001 conta: 68380655-9 valor r$ 50.000,00 ................................................. despacho nº 525/2025. sei - 76584932secretaria de estado de cultura2025412025-07-09julho7202525010410001020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 56.004202500010041836 - ejsa . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389) . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978) . pagamento conforme despacho 397 (76456712) . nota fiscal nº 657/jun/25/iss . total a pagar: r$ 56,00 . .melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-07-09julho7202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 80.124retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme as notas fiscais nº 11055. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres e mara rosa. pdf: 2025180100113. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-07-29julho7202518010070021320251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 19260.001ajuda de custo para viagem internacional, para missão oficial ao exterior/representatividade e resolução de demandas que é de titularidade deste conselho. goiânia para genebra e genebra para goiânia e valor de ajuda de custo para, pagamento de hospedagens, alimentação, transportes, interpretes, seguro viagem e outros gastos que tenha a finalidade de manter-se no evento, e aquisição de euro em papel. saída e retorno ao brasil do dia 05/07/25 ao dia 10/07/2025nayara barros coimbra2025132025-07-08julho7202529610130016320252961departamento estadual de trânsito - detran***.157.171-** 200.992- pagamento do liquido da nfs-e 21603 de 06-06-2025 (76106692), referente al ocação de veículos sem motorista no período de 01/05/25 a 31/05/2025.ita empresa de transportes ltda202512025-07-03julho7202533510010007620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 3795.2515. *pdf 2024170100426* . recolhimento de irrf da nf 1992 do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-07-03julho7202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 5000000.0033º termo aditivo para acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo. conforme requisição de despesa 1 (70140009). pdf: 2024420100139 despesa ref. 3ºrepasse 2025-programa crédito social-1170 cartões- autorizações-76849698 e 76882895agencia de fomento de goias s a2025122025-07-15julho7202542010120000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.918.382/0001-25 15.642pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 13 a 31 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 15,64 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-15julho7202521530580003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 147483.2111pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregã o eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais co m tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de c onsumo incluso (toner, cilindro e papel). . ...nf1587 . ...processo 202000006044788 ...pdf......2024240101760 . regularização do pagamento referente à conta 22188-0, que foi realizado inte gralmente. parte desse valor deveria ter sido debitada da conta 19083-7. des sa forma, realizaremos a recomposição do saldo da conta 19083-7 para a conta 22188-0, ambas na agência 0086-8, a fim de regularizar a situação. .imagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-07-04julho7202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 19189.9415pagamento a empresa acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu - pdf nº 2024240100359 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 0000000043 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 40.283,14 - valor líquido r$ 19.189,94 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: banco sicoob - 756 agência: 3332. c/c: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2025832025-07-15julho7202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 1178.3363refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 40959 r$ 36 (jornal folha metropolitana nfvc 241 r$ 0 ) 202500025057864 nfag 40979 r$ 28,8 (site mota filho nfvc 619 r$ 0) 202500025057864 nfag 40990 r$ 36 (site fala canedo nfvc 60 r$ 0) 202500025057864 nfag 41123 r$ 72 (jornal informativo trandadense nfvc 1170 r$ 0) 202500025057864 nfag 41130 r$ 57,6 (programa jadir gomes esportes nfvc 328 r$ 307,2) 202500025057864 nfag 41133 r$ 36 (blog alan ribeiro nfvc 146 r$ 0) 202500025057864 nfag 41142 r$ 36 (site jornal o catalão nfvc 1659 r$ 0) 202500025057864 nfag 41170 r$ 5,6736 (televisão anhanguera jataí nfvc 2227 5 r$ 30,26) 202500025057864 nfag 41171 r$ 108 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfv c 11122 r$ 0) 202500025057864 nfag 41172 r$ 43,2 (rádio mania nfvc 182 r$ 0) 202500025057864 nfag 41173 r$ 36 (go in foco nfvc 515 r$ 0) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-17julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 158572.521processo sei/sislog 202400005046825/111489 . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489; dod (sislog 137764); tr - termo de referência (sislog 140156). pregão eletrônico nº 76/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74980841). . pdf 2025285000811. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774) . nota fiscal..........valor 25168................158.572,52all solutions medical - produtos medicos hospitalares ltda2025802025-07-14julho7202528500800012120252850fundo estadual de saúde - fes08.651.657/0001-20 271.4714sei 202500031005161, art nº - 1020250188115, boleto nº 28320690125182847, referente a fiscalização na prestação de serviços em jataí-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n° 1865/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-03julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1384.5628pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 06/06/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti/chefatura, relativo ao mês de junho/2025. nf 423 valor do inss.....r$......201,78. (total geral nf: 9.171,68). nf 424 valor do inss.....r$.......71,72. (total geral nf: 4.948,57). nf 425 valor do inss.....r$....1.111,06. (total geral nf: 67.336,85). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-15julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 5613.232. *pdf 2025170100067* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de maio/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn......irrf........inss........líquido....município 206...mai/2025..r$ 875,76..r$ 840,73..r$ 1.926,67..r$ 13.872,05...goiânia 209...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57...catalão 210...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57...formosa 211...mai/2025...r$ 37,26...r$ 59,62....r$ 136,63...r$ 1.008,57..goianésia 212...mai/2025...r$ 49,68...r$ 59,62....r$ 136,63.....r$ 996,15..rio verde 213...mai/2025..r$ 405,73..r$ 389,50....r$ 892,60...r$ 6.426,69....goiás 214...mai/2025..r$ 182,67..r$ 164,94....r$ 377,98...r$ 2.710,63..são simão 215...mai/2025..r$ 191,89..r$ 307,03....r$ 703,61...r$ 5.193,89..itumbiara 216...mai/2025..r$ 118,41..r$ 142,09....r$ 325,62...r$ 2.374,07....jataí 217...mai/2025..r$ 140,35..r$ 224,56....r$ 514,61...r$ 3.798,78...luziânia 218...mai/2025..r$ 148,01..r$ 142,09....r$ 325,62...r$ 2.344,47...porangatu . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-07-09julho7202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 907.8020pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 179077, 179078, 179079, 179080, 179081, 179082, 179084, 179085, 179086, 179087, 179091, 179092, 179093, 179094, 179095, 179096, 179097 e 179098 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-24julho7202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 10356.052processo 202500010028192.crrm . portaria 6561/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão nº: 029/2024.arp nº: 043/2024. ordem de fornecimento nº 83/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285001391. daof:1687.programas federais:medicamentos ceaf - alto cu sto - portaria 6561/2025 . ordem de fornecimento nº 83/2025/ses/cmac-spc a-sacubitril + valsartana 200 mg - comp rev. . 2680214/ir:....................10.356,05cm hospitalar s a20251132025-07-23julho7202528501130002220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 554.405. pdf 2025260100202 . pagamento de issqn da nf 110, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-07-14julho7202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 2420.681pagamento da nota fiscal nº 393 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 02 do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 26/05/2025 a 03/06/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id. 76184864) e relatório nº 1956 /2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031005049.senha engenharia s c2025242025-07-18julho7202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 168.006pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15865 : bolsas de março/2025. despacho nº 252/2025/seduc/gecont-05734 solicitando o reenvio do pagamento. reenvio de pagamento da bolsa da aluna: lazara cristina de souzasecretaria de estado da educacao20251362025-07-08julho7202524011360000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 448576.706pagamento da nota fiscal nº 89 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina-go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 07/07/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab (76920022). relatório nº 2142/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005613.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-25julho7202543620240001020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 4605.781pagamento de auxílio funeral para joana silvia de freitas, cpf nº ***.695.501-** o valor de r$ 4.605,78, em virtude do falecimento do servidor itamar josé dos reis, cpf nº 167.507.991-91, conforme ficha financeira anual (75881332), demonstrativo financeiro (75897855) e despacho nº 9081/2025/sead/gepag-02826 (76365921). processo sei de pagamento 202500036008047joana silvia de freitas202552025-07-07julho7202543610050003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.695.501-** 232.003pagamento destinado a despesas com o fundo rotativo, no exercício de 2025, d esta autarquia, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (materiais elétricos para a casa do turismo), regulamentada pela lei nº 21.677, de 9 de dezembro de 2022, no valor de r$ 232,00, conforme pix id da transação: e003603052025060913550433d4b567e / danfe nº 4203 . (pdf nº 2024426100152).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-07-10julho7202542610060002320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7697.599recolhimento do inss nota fiscal nº 146 - referente a medição dos serviços da quarta etapa - subetapa 4b - parcela única - último pagamento, executados no período de 08/08/2024 a 24/08/2024, da construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567). relatório nº 1853 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004754.bp construtora e incorporadora ltda2025212025-07-16julho7202340940210001620234094agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 48.3912pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988 pagamento referente a contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4481, emissão: 04/07/2025, atestado: 07/07/2025, valor: r$ 48,39 - irroca servicos medicos ltda202572025-07-11julho7202516010070013920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 10927.515valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2025.florenca amorim cunha borges arruda2025162025-07-04julho7202531610160000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 9862.963processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s es/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas......valor r$ 148926 – r$ 768,10 148928 – r$ 904,00 148929 – r$ 820,04 148930 – r$ 316,32 148932 – r$ 519,76 148938 – r$ 1.500,56 148939 – r$ 272,88 148940 – r$ 234,47 148941 – r$ 266,64 148942 – r$ 596,64 148943 – r$ 219,22 148944 – r$ 173,88 148950 – r$ 857,56 148952 – r$ 610,08 148953 – r$ 303,17 148960 – r$ 973,10 148963 – r$ 526,54 . total..r$ 9.862,96 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-29julho7202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 831.851processo 202400005033123.crrm. . aquisição de utensílios de copa e cozinha para a confecção, armazenamento e distribuição de alimentos servidos às crianças na creche cantinho feliz. sislog 109188 . pdf:2025285001387 . daof: 1684. informações para nota de empenho contratação nº 109188 pregão eletrônico nº 122/2025. . item 010 colher , de mesa, em aço inoxidável, medindo aproximadamente 4,5 x 22 cm. informações da porposta: marca: original line . item 012 colher , de sobremesa, em aço inoxidável, medindo aproximadamente 17 cm. . item 017 garfo, de mesa, em aço inoxidável, medindo aproximadamente 2,5 x 18 cm. . item 018 garfo, de sobremesa. . item 022 pegador de salada, em aço inoxidável, medindo aproximadamente 20 cm. informações da porposta: marca: original line . 835:...........................831,85cruzeiro do sul comercial ltda - me2025802025-07-23julho7202528500800013020252850fundo estadual de saúde - fes04.765.359/0001-00 444355.907pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade, com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e ativida des dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estu dantes e dos professores e acompanhamento das atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para imple mentação e engajamento. processo – sislog 107978 processo – sei 20240000502 7450 pdf 2024240102494, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00009550 data de emissão: 01/07/2025 - referência: 56.922 estudantes ativados - junho/2025 - valor total r$ 466.760,40 ** irrf r$ 22.404,50 - valor liquido r$ 444.355,90 .. dados bancários: itau 341 ag 0185 c/c: 22683-4 ..centro de autoria e cultura ltda2025922025-07-14julho7202524010920004920252401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 1925.982processo sei/sislog 202400005046825/111489 . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489; dod (sislog 137764); tr - termo de referência (sislog 140156). pregão eletrônico nº 76/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74980841). . pdf 2025285000811. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774) . nota fiscal..........valor 25168................1.925,98all solutions medical - produtos medicos hospitalares ltda2025802025-07-14julho7202528500800012120252850fundo estadual de saúde - fes08.651.657/0001-20 4288.6718recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006050561 - pdf: 2025240100499 .. - nf 20 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 ** issqn r$ 1.204,13 .. - nf 22 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.656,14 ** issqn r$ 559,68 .. - nf 25 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - quirinopólis - valor da nota r$ 35.156,86 ** issqn r$ 1.757,84 .. - nf 27 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 ** issqn r$ 767,02 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-07-07julho7202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 603.57103. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento referente as notas fiscais: nf.23305.liquido.......121,86 sei - 76791561 nf.23306.liquido.......352,24 sei - 76791746 nf.23307.liquido.......129,47 sei - 76791788 ............................................ empresa vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 ............................................ conta para credito banco : 341 agencia : 3170 conta : 15152-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-14julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1440.001pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-07-30julho7202530010400001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6792.182contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf nf 95862 ref. 05/2025copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070018620252904polícia civil01.765.213/0001-77 1194531.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530018020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.aurelio inacio faria2025152025-07-22julho7202531610150174320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-** 29904.002. pdf 2024260100460 . pagamento parcial do liquido da nf 430, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025442025-07-23julho7202526010440000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 20077461.891destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - subsídio efetivo ........................... r$ 20.077.461,89.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2070.1315pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 7824 e pdf nº 2024215300122. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 2.070,13. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 186003.389202500025024318-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12282 ref 05/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais e servidores de middlewar r$ 186003,38g4f solucoes corporativas ltda2025282025-07-07julho7202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 252042.872valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 43/2025, referente à contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100138, processo de pagamento sei nº 202500036009127, nf nº 440.stadium construtora ltda2025952025-07-02julho7202543610950001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 17129.5410pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5996 e pdf 2024215300108. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.129,54. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-01julho7202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 181537.115pagamento da nota fiscal nº 76 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente ao período de 16/11/2024 a 18/02/2025, da 4ª etapa subetapa 4b (parcela 2), da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aragarças - go, conforme contrato n° 76/2022 (id. 71307424), e relatório nº 1893/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002105edificar - construcoes e incorporacoes lt2025292025-07-15julho7202231940290001720223194agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 6276397.701. pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050046320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 128.3810pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, para o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 2507.018226757 e pdf nº 2023215300013. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38 . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-07-10julho7202521530010002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 1755.0022ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 950.007valor destinado a cobrir despesas da 4ª parcela do contrato nº 049/2025 - referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, localizado na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436101609, processo de pagamento sei nº 202500036010387, nf 3747 líquido.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-07-17julho7202543610060012920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 6311.9220pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado s pela empresa interativa facilities ltda, para o exercício de 2025, no mês de maio de 2025, no valor de r$ 57.381,05, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.311,92, conforme nfs-e nº 4381. (pdf.2024426100179).interativa facilities ltda202562025-07-17julho7202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 3289.2365processo sei 20251114426, gerenciador dia 01/07/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 3.289,23. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-02julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 32.351dare - recolhimento de irrf alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa especializada na prestação de servi ços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às deman das da secretaria de estado da educação de goiás, mediante contratação de em presa, previamente definida através da arp - ata nº 001/2024-ead/gec regis trada pela secretaria de estado da administração, o qual esta pasta possui quantidade registrada. pdf nº 2024240101689 - processo 202400006063044, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 002676 data de emissão: 24/06/2025 - referência: 337 unidades de crachás e cordoes personalizados - valor total r$ 2.696,00 ** irrf r$ 32,35 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-04julho7202424010110018620242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1554.402pdf: 2024186200096 aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano. nf 3859 valor........................1.554,40jr aguas eireli202512025-07-09julho7202518620010007120251862goiás previdência - goiasprev97.546.623/0001-04 968.713"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 787.203trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser. processo - sislog 109767. pdf: 2025420100019 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf 3855-06.25 atesto76555243 e aut. sgi76595689jr aguas eireli202512025-07-08julho7202542010010006820254201gabinete do secretário de estado da retomada97.546.623/0001-04 5111.121op da folha de pessoal- rpps- outros - fundo previdenciário/empregador - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.45 rpps- fundo previdenciário fundo previd-empregador 14,25% 5.111,12 total 5.111,12fundo previdenciario202522025-07-29julho7202532620020001420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 386.0011"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 7 de 83; - i.d. depósito: 081250000028833268. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000000.001valor destinado ao pagamento (parte) da 03ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra , referente à restauracao da go-164, trecho: entr. go-244 (sao miguel do araguaia)/ divisa go-to, extensao:44,05km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100523, processo de pagamento 202500036010366, nf 353 líquidobtb construcoes e participacoes eireli2025732025-07-22julho7202543610730000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 137.4970pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 264..............07/25.............137,49 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-24julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 13715.42152pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000221 data de emissão: 05/05/2025 - referência: 2.524 unidades meias - valor total r$ 13.882,00 - valor liquido r$ 13.715,42 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 7076.233valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano/ entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025438000052, processo de pagamento sei nº 202500036005988, nf nº 142 irrf. dare: 8586 0000 070-5 7623 0008 210-4 0002 5233 000-5 2030 0940 000-9primor engenharia ltda202592025-07-23julho7202543800090004720254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 103.0339pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás-cr ea, referente a taxa de registro da anotação de responsabilidade técnica- art nº 1020250194268 - beatriz oliveira - despacho 13.crea-go202562025-07-10julho7202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 1515.562pdf: 2024290100296 . pagamento de fornecedor: ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda objeto: aquisição de ar condicionado split. valor irrf. . nota fiscal...........ref................valor 80524.................05/25...........1.515,56 . rmbventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda202522025-07-11julho7202429010020002720242901gabinete do secretário da segurança pública17.417.928/0001-79 85512.54118pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0445 nf 41210 r$ 9428 (nf 845 rádio sucesso ); nf 41242 r$ 7235,2 (nf 452 rádio vinha ); nf 41243 r$ 7542,4 (nf 1459 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 41245 r$ 13141,41 (nf 26 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 41246 r$ 14142 (nf 17090 jornal diário do estado ); nf 41273 r$ 34023,53 (nf 557 jornal opção ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3259.324retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 11824, base de cálculo r$ 67.902,48 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 3.259,32 relativo a seviços prestados nos meses de outubro a dezembro/2024, conforme reajuste ao contrato nº040/2020(item 1), pdf n.º 2025180100029. fcg4f solucoes corporativas ltda2025212025-07-08julho7202518010210000120251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 3557.2412pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de julho/2025, conforme boleto nº 8682275 e pdf nº 2024210100160. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 3.626,04. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção. . processo de pagamento 202400017020917redemob consorcio202552025-07-10julho7202521010050000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 367.001202500025105918- refere-se ao pagamento liquido: nf 366 - 06/2025 - aquisição de coroa de flores. r$ 367,00.solveer suprimentos corporativos ltda2025132025-07-17julho7202529610130011420252961departamento estadual de trânsito - detran51.116.702/0001-76 280.003regularização de cobrança de tarifa em 03/07/2025 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202582025-07-31julho7202543620080003220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 12038.526. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 576651, referente ao item 02 da parcela 04/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-07-22julho7202517010140026120251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 20500820.073principal da parcela nº 041/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 522/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a2025192025-07-03julho7202517020190000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2695.368valor para pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia par a pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte es peciais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr. go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101427, processo de pagamento sei nº 202500036010056, nf nº 493 irrf. dare: 8580 0000 026-7 9536 0008 210-3 0002 5227 001-0 8730 4160 000-9oliveira rae & cia engenharia ltda2025952025-07-22julho7202443610950006120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 56624.57109pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0417 nf 41194 r$ 56624,57 (nf 239 autooh ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-15julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 25437.8316recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1185 emissão: 02/06/2025 atesto: 09/06/2025 valor total da nota: r$ 284.053,02 inss: r$ 25.437,83 pdf 2024240101950 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-07-09julho7202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 24474.904destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202518630010005720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.671/0001-73 2266.2711vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 07/2025. ras/gpf.redemob consorcio202552025-07-29julho7202511010050000720251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 16891.0718pregão eletrônico - número da contratação 9015486 - sequencial/ano 04/2022 pdf 2024160100180 processo 202100015000202 daof 045.1601.2025 pagamento refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 8503, emi 18/07/25, atesto 21/07/25, ref. 06/25, valor 16.891,07 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202572025-07-25julho7202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 541.162recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada para prestação de servi ços sob demanda, para o seminário do ensino de arte: desafios e possibi lidades contemporâneas e formação de professores da olimpíada de humani dades, por meio da ata de registro de preço 021/2024 a, d e e seduc/go para atender a superintendência de desporto educacional, arte e educação por meio da gerência de arte e educação. pdf 2025240100285 - 20250000601 8099, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 317 data emissão 04/06/2025 - referência: 01 palestrante prof. qualificado (especialista, mestre ou dou tor) que atue com o tema educacao e que discuta sobre o tema da formacao - valor total r$ 4.509,70 ** issqn r$ 90,19 .. - nf 318 data emissão 04/06/2025 - referência: 05 palestrante prof. qualificado (especialista, mestre ou dou tor) que atue com o tema educacao e que discuta sobre o tema da formacao - valor total r$ 22.548,50 ** issqn r$ 450,97 ..castros eventos ltda me2025922025-07-01julho7202524010920006620252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 130122.031. pdf 2025170100124 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº216672397, do segundo termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato 008/2023, de prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, com manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador) . bsacs brasil frotas s a2025142025-07-23julho7202517010140043320251701gabinete do secretário de estado da economia27.595.780/0001-16 766.352valor destinado ao pagamento da folha julho/2025 -processo 202500036001181,sr valdeni teixeira dos santos, portador do cpf n.° 330.807.801-59, no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais com trinta e cinco centavos)- processo judicial 0186842-24.2013.8.09.0029 - comarca de catalão - 2ª vara cível, contido no processo sei n° (202100036012951).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2186.4022relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-15julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7762.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - nilza viana de araújo (viúva)/ cpf- 010.192.341-48, no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º ten pm rg 21201 oldrado alves de araújonilza viana de araujo202552025-07-31julho7202529020050011820252902polícia militar***.192.341-** 968.5411pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e se gurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6035 e pdf 2024215300101. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 968,54. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7773.663refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 18448 r$ 7773,66promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-22julho7202529610240002720252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 2000.001adiantamento de numerário no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para o servidor do cbmgo altieri araujo de oliveira, comandante da operação cerrado vivo de 2025. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação e pequenos reparos nos imóveis que serão utilizados no decorrer do combate aos incêndios em vegetação, durante o período de estiagem no estado de goiás. pdf nº 2025295300047. - favorecido: altieri araujo de oliveira. - cpf: 871.625.711-15. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 058-2. - valor total .......................... r$ 2.000,00.altieri araujo de oliveira202512025-07-08julho7202529530010003520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom***.625.711-** 4110.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais). conforme autorização contida no despacho nº 4426 (sei 77063454) e valores relacionado no ofício nº 39543 (sei 77060768), datado de 15/07/2025. pdf nº 2025295300016.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202512025-07-18julho7202529530010001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 2935.0511contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 irrf 149169pls 06/25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-07-23julho7202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 2436.503retenção inss à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 312 r$ 73.833,37 – aditivo inss: r$ 2.436,50 issqn: r$ 1.107,50 ir: r$ 886,00 valor líquido: r$ 69.403,37 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850002020252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 13458.991valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, devido a título de honorários de sucumbência, no montante de r$ 17.310,70 (dezessete mil, trezentos e dez reais e setenta centavos) tendo como beneficiário/credor o advogado igor de paula reginaldo, inscrito no cpf nº 755.662.221-53. processo: 5124499-64.2015.8.09.0051. pdf 2025326100171. sei 202400066000896. daof 340/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo , conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 17.310,70 retenção de irrf...................................r$ 3.851,71 valor líquido:.....................................r$ 13.458,99.igor de paula reginaldo2025372025-07-21julho7202532610370002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 30761.167pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fo rnecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 50122, emissão 01/06/25, atesto 12/06/25, ref. 05/2025, valor 30.761,16 - liquidolink card administradora de beneficios eireli202572025-07-01julho7202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 3951.5846pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 251..............06/25............3.951,58 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 0.4612pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2495775, emissão 10/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2 025, valor 0,46 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-25julho7202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 95.841pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fas – militar). valor total .................................. r$ 95,84.fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202521010010021820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 16722.7810* pdf 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 4020 (ref. 7 a 30/04/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026. . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-11julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 320.561valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situadas à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2025, conforme despacho nº 072/2025-nugc, data: 02/07/2025 com vencimento: 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...........................................r$ 23.717,31 retenção de irrf.......................................r$ 197,73 retenção de irrf.......................................r$ 320,56 valor líquido..........................................r$ 23.199,02.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-07julho7202532610110007920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 1815.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - d.e.a. . aurélio"secretaria de estado da educacao2025652025-07-29julho7202524010650001220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001processo 202500010050489 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e acompanhante. . valor(r$)...1.485,00elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-07-09julho7202528500860026820252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 1584.008despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 365 17/07/2025 17/07/2025 1.584,00 1.584,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-07-29julho7202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020018420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 41812.1243pagamento relacionado aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. vpctribunal de justica do estado de goias202592025-07-01julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 500.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - julho/2025.estado de goias202552025-07-29julho7202513010050003520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 24133.122retenção de imposto de renda 1,2% ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 007/2024 - aditivo de 25% e de vigência, aquisição de 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper)e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm),destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: ofício nº 43510/2025/seduc,justificativa, requisição de despesa nº 36/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 346/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 1709/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informa ção de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9017907,despacho nº 1286/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo nº 202500006002214 - pdf 2025240100723 - valor r$ 1.005.546,60 - vigência prorrogada por mais 06 (seis) meses: 16/07/2025 a 15/01/2026 .. nota fiscal....758198 valro bruto: r$ 2.011.093,20 valor irrf: r$ 24.133,12 . weyderpapelaria tributaria ltda2025322025-07-16julho7202524010320000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 4988.771valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5085770-90.2020.8.09.0051 - honorários sucumbenciais, pdf 2025436100728, processo de pagamento sei nº 202000036002229jose carlos van cleef de almeida santos20251122025-07-18julho7202543611120004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.415.498-** 965.6526. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência................valor 8011/jun/25/iss...........965,65 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-07-18julho7202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 6045.879pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10003, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 6.045,87 líquidom moraes e irmaos ltda202572025-07-11julho7202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 12400.007pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente a julho/2025. atestado nº 5/2025 sei:77139080universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-29julho7202540620240000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.dennia pires de amorim trindade2025152025-07-22julho7202531610150165520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 0.004despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 096/2022(data 10/08/2022)(vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025), no valor de r$ 94.990,00, referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses.(processo 202100053000077) (pregão eletrônico 083/2022) (fornecedor: joão carlos rodrigues dos santos)(declaração 469). nota: 504 10/07/2025 10/07/2025 10.428,00 10.428,00joao carlos rodrigues dos santos 000218831732025112025-07-11julho7202540930110040820254093metrobus transporte coletivo s/a29.653.328/0001-99 1732.649202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 9 notas fiscais para pagamento bkm (76515691). . nota fiscal nº 6434/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 1.732,64 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-07-04julho7202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 487.4766pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº 5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de maio de 2025 id: 040001400222506278policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 8061.6212pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, para executar serviços comuns de engenharia, referente à resposta 2 e-mail relat 4 aceite parcial da prenota nº 1490 (75638859) - os 10/2024 - cfs 423/2024 substituindo a medição 02 - os 10/2024 - cfs 423/2024 (70845041) após relatório 6 de fiscalização do contrato nº 14/2024 - os 06/25 (75259233), abrangendo os serviços de rede no térreo do novo prédio da semad, (cabeamento estruturado), localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), ordem de serviço n.º 10/2024 (75638859), relatório nº 9/2025 (76086652), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1770 e pdf nº 2024215300044. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 8.061,62. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-07-03julho7202521530020000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 1081.4866uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6177.523recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3412 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guarani de goiás-go, no dia 15/04/2025 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1475 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667. recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3413 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vianópolis - go, data: 25/04/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1475 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667. recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3414 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de goiás-go, no dia 28/04/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1475 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667. recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3415 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade município: santa cruz - go, no dia 28/04/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1475 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667. recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3416 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de estrela do norte - go, no dia 29/04/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1475 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667. recolhimneto de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3418 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de brasília - distrito federal, no dia 30/04/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1475 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031003667.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-16julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.karine de assis oliveira soares2025152025-07-22julho7202531610150138520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-** 33509.691processo nº 202400028001257 despacho nº 268/2025/abc/psetabc-05921 - rpv no valor de r$ 33.509,69 (trinta e três mil quinhentos e nove reais e sessenta e nove centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5685843-71.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: wallyson borges balsanof, cpf/mf sob o nº xxx.115.021-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-30julho7202512610160003120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 115.007recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32823 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho/2025 - itumbiara valor total da nota: r$ 2.300,00 ** iss r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-09julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 41790.0025. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 17 dos clubes. goiania esporte clube . cnpj 01.280.189/0001-86 banco 329 agencia 0001 conta 8991205-8 valor r$ 41.790,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 4097319.601pdf: 2024290600312 . aquisição de 2.640 (duas mil seiscentas e quarenta) pistolas full size, calibre 9x19mm, semiautomáticas com carregadores, contratadas pelo estado de goiás por meio do contrato n.º 006/2025 – dgpp (sei nº 72057229), resultante da adesão à ata de registro de preços nº 14b/rp 14/2023, referente ao pregão eletrônico nº 346/2022 da polícia militar do estado de minas gerais, junto à empresa ceska zbrojovka a.s. – cz armas. . operação realizada por meio do atendimento do banco do brasil de curitiba, telefone 08007292000. processo gdc 20250714000000076 valor de cotação usd 5.5740; valor do câmbio em 14/07/2025 as 09:52. validade da carta 270 dias até 07/04/2026 valor convertido em reais r$ 4.561.761,60 somado a tarifa única de câmbio no valor de r$ 550,00 totalizando: 4.562.311,60 . agência de débito banco de crédito: 1 - banco do brasil s.a. crédito: 86 - setor publico go data da solicitação: 14/07/2025 conta de crédito: 00000230723 . ordem de pagamento parcial no valor de r$ 4.097.319,60 . rthugo de paula2025132025-07-14julho7202529060130000120252906diretoria-geral de policia penal***.819.651-** 482911.5776processo sei 202511129004738, 202511129004570, 202511129005216 e 202511129005124, gerenciador dia 14/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 482.911,57. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-14julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 67310.6510pdf 2025290600041 . nome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf.................ref................valor 4195...............06/25..........67.310,65 . rmb3marias distribuicao e servicos ltda202572025-07-01julho7202529060070017020252906diretoria-geral de policia penal47.341.740/0001-55 350.111contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4) para uso exclusivo na unidade consumidora 11319331. por um período de 36 (trinta e seis) meses. n.f. 150792715 - ir - 06/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060016920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 418.005destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2 836/2022/goiasprev.conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especifi cado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 119.904nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá fria-go.ponto net telecom ltda202572025-07-01julho7202540910070010420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 1832.123. *ipof 2025170100037* . . recolhimento parcial de irrf da nf 3561 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-07-15julho7202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 40.203. pdf 2024170100124 . irrf referente a manutenção de veículos. . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 50269310,do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034620251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 8622.021contratação de empresa para o fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21. nf 3000507741 liq 06/25 e nf 3000507742 liq 06/25. modalidade: inexigibilidade nº da contratação: 110430.saneamento de goias s a202562025-07-25julho7202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 132800.007valor destinado a concessão bolsas aos técnicos (grupo 02) para atendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a s ecretaria de estado da educação de goiás, no período de junho/25 -bolsas para equipe de apoio de extensão. -atestado nº 62/2025 sei: 76377488 -despacho nº 94/2025 sei: 76681627universidade estadual de goias - ueg2025142025-07-10julho7202540620140000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2857.4511pagamento que se faz para atender despesas da empresa dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6026 e pdf nº 2024215300180. (líquido repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.857,45. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-10julho7202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1240.2523irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521202741.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 69.085pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 12 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2449513 e pdf nº 2025215300027. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 69,08 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202512025-07-10julho7202521530010009520252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 18276.511op referente à pdf nº 2024316100507 parcela(s) 01/04/2025 no valor de 8.084,52; 01/05/2025 no valor de 2.021,13; 01/06/2025 no valor de 2.021,13; 01/07/2025 no valor de 2.021,13; 01/08/2025 no valor de 2.021,13; 01/09/2025 no valor de 2.021,13 e 06/10/2025 no valor de 308,33. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa braslynk comercio eletrônico ltda, especializada no fornecimento de suprimentos de informática diversos, mediante demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 001/2023 e seus anexos e propostas apresentada pelo licitante vencedor, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. - solicitação nº 9011567 total selecionado: r$18.498,50 * pagamento líquido da nota fiscal nº 909 - mês de abril/2025braslync comercio eletronico ltda202562025-07-10julho7202531610060007820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg35.858.504/0001-21 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.izadora melo do nascimento2025152025-07-22julho7202531610150179120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.281-** 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100159; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).pedro henrique magalhaes silva2025112025-07-17julho7202531010110004120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.166.241-** 352.0059uese - pagamento de inss do fundo rotativo nº 94/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2994.912ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 790 issqn. referência 06/2025.rrmv construtora e servicos ltda2025182025-07-10julho7202530010180000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.mario ernesto piscoya diaz2025152025-07-22julho7202531610150191120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 168026.5523. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . liquido . nf: 6082 . sei (76950868) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-17julho7202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 72100.403pagamento liquido da contratação de empresa de engenharia para execução de serviços referentes à demolição da estrutura inacabada da ampliação da unidade universitária de mineiros - ueg, incluindo o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários. nf: 439 sei: 77144522 atestado nº 37/2025 sei: 771446712d&b engenharia ltda2025272025-07-29julho7202540620270000720254062universidade estadual de goiás - ueg34.174.740/0001-66 10895.351op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de junho/2025 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.03 ressarc-pref. acreúna-sal. mês 06/25 10.895,35 total 10.895,35fundo municipalde educacao basina- fmbe202512025-07-29julho7202532620010032120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20 170.021op referente à pdf nº 2025326200131 parcela(s) 24/07/2025 no valor de 170,02. descrição da despesa: solicitação para empenho da pensão vitalícia-pessoal civil, conforme decisão judicial -proc:0198692-72.2014.8.09.0051, polo ativo: ednaldo vieira dos santos-cpf:006.043.811-82, inclusão na folha de pagamento à partir do mês de junho/2025 dos servidores desta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária– emater. total selecionado: r$170,02 natureza de despesa 3.1.90.91.32 rgps - pensão pensão vitalícia-decisão judicial 170,02 rgps-total 170,02 - julho/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 37592.751darf ref. parcela 51/60 do parcelamento da glosa de compensação previdenciária - proc 202100055000150.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-29julho7202531900010028620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 7946.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320007220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2314349.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . aurélio"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300014020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 71.944202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - pregão eletrônico n.° 95/2025 ses-go. . termo de julgamento e homologação (191373) . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 12190................71,94alfa papelaria eireli - epp2025102025-07-23julho7202528500100050720252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 1890.206pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de junho/2025, conforme parte da fatura nº 150439013 e pdf nº 2024215300197. (parte líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.890,20. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-16julho7202521530160003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 8834.061valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valm esson candido da silva - processo 202300020021167.estado do tocantins202512025-07-29julho7202540620010029620254062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 0.001referente a nf 4793 (76268608) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025 (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 17/06/2025, conforme extrato bancário (73367301). processo sei 202500031000235construtora central do brasil s a2025242025-07-07julho7202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 15008.049pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimentosocial ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01 a 19/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5090 e pdf nº 2024215300069. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 15.008,04. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda202512025-07-16julho7202521530010008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 20923.701202500025092165- pagamento nf 175 - 06/2025 - telecomunicação para trafego de dados. dare anexo.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-07-29julho7202529610260001220252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 3118.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-07-29julho7202524010780007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 110688.891. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . fundo previdenciário complementar prevcom empregador .plano goias seguro202512025-07-29julho7202529010010030120252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 5066.6613pagamento do líquido referente à nota fiscal 8473 relativo à contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-07-16julho7202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 100000.001processo: 202500005012331 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 973 município novo brasil deputado cristiano galindo objeto da emenda investimentos . valor(r$)....100.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 108/2025 (sei 75177946) e despacho nº 736/2025/ses/cep (sei 76106067).fundo municipal de saude de novo brasil20252162025-07-16julho7202528502160002220252850fundo estadual de saúde - fes11.260.263/0001-56 70000.001processo: 202500005012589 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 921 município gouvelândia deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde . valor(r$)....70.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 1246/2025 (sei 74957679) e despacho nº 724/2025/ses/cep (sei 76102334).fundo municipal de saude de gouvelandia20252152025-07-16julho7202528502150003020252850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41 2497.319destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.497,31 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), conforme notas fiscais nº 826438 (sei 76565166 - r$ 1.637,98) e nº 826440 (sei 76565147 - r$ 859,33). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 2229.657pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 151644335, em: 30/06/2025, at: 01/07/2025, venc: 18/07/2025, ref: 06/2025, uc: 10013603513, valor: r$ 2.229,65equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-07julho7202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 23911.193valor para pagamento do inss da 19ª medição, do contrato nº 41/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, constantes do objeto do contrato na cláusula segunda. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036008617, nfs nº 2025/2342, nº 2025/2343, nº 2025/2344 e n°2025/2657.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-07-16julho7202543610280001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 255.991247-inss pat 06/25 dif cjmsecretaria de estado da seguranca publica202512025-07-16julho7202529010010026720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 22.684dare de imposto de renda refere-se ao 5º aditivo - do contrato n.° 074/2021 - (000021903658), no que tange ao forne cimento de água tratada e coleta de esgoto do município de faina-go. . pdf 2025240100026 - processo 202000006023499 . cobertura de despesas janeiro a dezembro/2025 . fatura.....abril/2025 valor bruto: r$ 84,22 valor irrf: r$ 4,04 valor liquido: 80,18 . fatura..... valor bruto: r$ 388,37 valor irrf: r$ 18,64 valor liquido: r$ 369,73 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina2025922025-07-07julho7202524010920002220252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 1380.8433valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 312/2025-gt, dia: 03/07/2025, nota fiscal nº 3265, do dia: 01/07/2025, pelos serviços prestados referente a locação dos equipamentos do período: 01/06/2025 a 30/06/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota:...................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 %).......................r$ 1.380,84 valor total líquido:.............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-07-07julho7202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 7333.402valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100673, processo sei nº 202500036006492, nf-9. dare: 8580 0000 073-9 3340 0008 210-8 0002 5216 000-2 9531 1540 000-0construtora norte brasil ltda20251132025-07-07julho7202543611130003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 0.002pagamento do issqn da nf 422, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100321fernanda ribeiro de lima202562025-07-04julho7202526010060008820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 164.0812pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 19 - sei 76770008.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-10julho7202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 233.476. pdf 2025180100147 . pagamento de issqn da nf 3552 maio 2025, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-07-04julho7202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1975.217. pdf 2025260100011 . pagamento do liquido da fatura 2507018223147 junho, 3º termo aditivo ao contrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-04julho7202526010060001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 758.0214pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 11513 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-07-10julho7202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 3190.512recolhimento do inss da nota fiscal nº 4785 - referente ao 2 reajuste de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de senador canedo-go, módulo i, correspondente ao período de 10/06/2025, conforme contrato n° 142/2022 - (73098036) e relatório nº 1598/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002811.construtora central do brasil s a2025182025-07-16julho7202543620180007720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 184781.871valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - ipasgo - processo sei 202500036001181.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202543610010019520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 5676723.551destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de julho de 2025, (06000004560)policia militar202542025-07-30julho7202524010040038020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025pedro henrique santiago gomes amorim2025152025-07-22julho7202531610150152420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.299.721-** 2543.425pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100026 fatura 2507.018226747 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202514010060006020251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 0.008. pdf 2025260100236 . pagamento do inss da nf 573, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-07-14julho7202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 105525.835regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000656001200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 795.242pagamento do irrf da nf 2717 relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico parcerias escolares 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100332afa industria comercio e servicos ltda2025382025-07-14julho7202526010380000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 4804.673pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/25, valor de 4.804,67. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025. nf. nº 2946. observação: conforme decisão judicial. ( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento) dos pagamentos da agr devidos à empresa s.nolli comércio e serviços eireli. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 4.804,67.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-07-23julho7202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 20350.72161pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0424 nf 28691 r$ 2262,72 (nf 39 site radar ocidental ); nf 28758 r$ 18088 (nf 434 televisão fonte tv ).logos propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2410.118recolhimento do inss da nota fiscal nº 63 - referente a medição a 3ª etapa sub-etapa (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci - go, correspondente ao período de 07/05/2025 a 30/05/2025, conforme contrato nº 39/2024 - (73919813) e relatório nº 1543 /2025 agehab/cooinsp. sei. 202500031004422.construtora mabel ltda2025242025-07-16julho7202543620240003720254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 10154.062pdf 2025290100130 577-06/25-ir cjmpas projeto assessoria e sistema eireli2025182025-07-23julho7202529010180000120252901gabinete do secretário da segurança pública08.593.703/0001-82 10923.9014pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8401 e pdf 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 10.923,90. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3102.241valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.022.44-3 (720923174-0) vinculada a conta corrente 4204/576.996.478-9 - residencial joão paulo ii em junho/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-07-14julho7202543620160000520254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 540599.869* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100282 * . pagamento líquido da nfs-e 1083 (ref. 22/05 a 21/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu m acordo, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * . **********************************************memora processos inovadores s a2025142025-07-14julho7202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 2045.452pdf 2025260100294 pagamento de irrf da nf 2758 referente a aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico arena goiás social 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025442025-07-23julho7202526010440001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 27165.601pagamento pela prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal 01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo. os servicos foram realizados sob demanda, de 12 a 29 de junho estacao transmissora morro do mendanha 01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo. os servicos foram realizados sob demanda, de 19 a 23 de junho/2025, conforme nf 019 emitida em 18/07/2025 - devidamente atestadags construçoes e serviços slu ltda2025112025-07-23julho7202512610110009520251261agência brasil central - abc03.902.082/0001-58 12947.2039refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025082260 maio amarelo ii nfag 28446 r$ 12947,2 (site mais goias nfvc 24 r$ 10948)logos propaganda ltda2025302025-07-09julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1632.894. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . iss . nf: 141 . sei (76802600) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-07-14julho7202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 300000.001processo sei nº 202500042004937 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aurilândia - go. . pdf: 2025285002419. rd nº 81 (76204587), daof nº 2272/2850 (76576989). . pagamento conforme parecer 325 (76077842), despacho 2106 (76142839), despacho 819 (76339701) e portaria numeração automática 1843 (76705377). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de aurilandia20252192025-07-16julho7202528502190001020252850fundo estadual de saúde - fes11.291.065/0001-50 5799.9813ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. boleto nº 8931560. valor líquido. referência 07/2025.redemob consorcio202552025-07-29julho7202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 52995.002valor destinado a cobrir despesas da parcela única, do contrato nº 31/2025 - referente à aquisição de materiais de sinalização viária e equipamentos de proteção individual, destinados aos policiais militares e viaturas do comando de policiamento rodoviário – cpr e à goinfra, pdf 2025438000040, processo sei nº 202500036001707, nfs-15780, 157881, 15882. dare: 8583 0000 529-9 9500 0008 210-8 0002 5206 002-4 0237 1430 000-3world center comercio importacao e exportacao ltda2025112025-07-04julho7202543800110000420254380fundo constitucional de transporte - fct00.211.131/0001-18 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a julho de 2025.gessiele pinheiro da conceicao alves2025152025-07-22julho7202531610150170220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.277.813-** 250.8027sei 202500031005696, rrt nº - 15794763, boleto nº 22553570, referente a projeto de patamarização em bom jesus de goiás-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 2119/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005696, rrt nº - 15797902, boleto nº 22561354, referente a patamarização em buriti de goiás-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 2119/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-22julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 17274.231. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2025 .plano goias seguro202552025-07-29julho7202528500050045520252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 0.008retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. nf 1030 r$ 8.356,52 – 14ª medição – 1ª periodicidade inss: r$ 229,80 issqn: r$ 417,83 ir: r$ 110,28 valor líquido: r$ 7.608,61 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-25julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 237255.921valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 38/2024-goinfra, referente prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf, processo de pagamento 202500036008618, nf 1685liq, 1687liq,1688liq e 1689liq.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda20251172025-07-10julho7202543611170000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 2655.0034valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005598/ 202500031005478/ 202500031005435/ 202500031005424/ 202500031005381/ 202500031005382/ 202500031005270/ 202500031005182/ 202500031005181/ 202500031004925/ 202500031002695.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-18julho7202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1630544.726portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240) . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). ............................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a julho 2025. sol. pag.76165671. . valor pago..............r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - hugo/einstein (76165671).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025682025-07-01julho7202528500680002220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1234.424fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1827.pada paes e sabores ltda202552025-07-02julho7202531900050018820253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 13109.731empenho de despesa para pagamento do recibo de férias do funcionário fabiano costa da goiás telecom, pelo período gozo das férias 07/07/2025 a 11/07/2025.fabiano costa202512025-07-02julho7202540910010034020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 91411.3010regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000656003200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 20.9316pagamento de irpj conforme as nfs 60533 e 60536 do mês de abril/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-24julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 0.0020pagamento liquido - destinado a indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. - requisição de despesa 75 (76099687) - atestado 54 (76099736)universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1011.244pis/cofins/csll nf° 53 - referente a medição da vigilância estendida (mês de abril), dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia - go, correspondente ao período de 29/03/2025 a 29/04/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 1572/ 2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003657.incorporadora mbc ltda2025242025-07-17julho7202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.renata rodrigues gomes2025152025-07-22julho7202531610150140020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-** 0.005pagamento do boleto 1533320, com os serviço especializado de agente integraç ão, na concessão de estágio de estudantes de nível superiorcentro de integracao empresa escola - ciee202512025-07-11julho7202533510010002520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir61.600.839/0009-02 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.luciene machado da silva neri2025152025-07-22julho7202531610150133920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.230.011-** 2020.8013despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 47001 10/07/2025 10/07/2025 2.020,80 2.020,80america tintas ltda2025112025-07-11julho7202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 112615.345202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel s10 . pdf: 2024285001587/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 249 (76121648) . nota fiscal nº 2445947/d-s10/mai/25 . total a pagar: r$ 112.615,34 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-03julho7202528500100022120252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 165.673retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 11825, base de cálculo r$ 3.451,50 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 165,67 relativo a seviços prestados nos meses de outubro a dezembro/2024, conforme reajuste ao contrato nº040/2020(item 1), pdf n.º 2025180100029. fcg4f solucoes corporativas ltda2025212025-07-03julho7202518010210000120251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1628862.383juros da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8101.9521retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 328 – moiporá data de emissão: 02/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 03/06/2025 valor total da nota: r$ 91.251,00 inss: r$ 3.011,28 ...... nota fiscal: 329 – iporá data de emissão: 02/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 03/06/2025 valor total da nota: r$ 154.262,87 inss: r$ 5.090,67 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-07-09julho7202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1407.861destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza, no mês de julho/2025 – patronal (06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-07-29julho7202516010030001920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 10851.981subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 101,64 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 07/2025(processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010033620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11608.765processo: 202400010056756 - ebd . ressarcimento ao locador do imposto predial territorial urbano (iptu) - na proporção de 16,04% do valor total estimado no contrato, relativo a sala térrea. dispensa de licitação nº 100/2021. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). sala térrea. . pdf 2024285002671. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . empenho relativo ao ressarcimento de iptu. . ressar/iptu/5.parcela 2025...11.608,76 . total a pagar: 11.608,76 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-07-04julho7202528500100022420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 6881.635- pagamento do liquido da nfs-e 12244 de 26/06/2025 (76841000), com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202542025-07-11julho7202533510040000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 74.251taxa para obtenção da certidão de falência e concordata iquego filial- processo nº 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-15julho7202531900060001620253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 575.0016relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-04julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 21383.792pagamento da fatura ft20664 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100125trade gestao e servicos ltda202562025-07-31julho7202531010060008620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 131.12394solicitamos o pagamento dos boletos: art 1020250180911 art 1020250217697 art 1020250216451 art 1020250220248 despacho 561/2025 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-31julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2745.602. pdf nº 2025170100093 - sislog nº 114283 - ppt nº 255 - aut. ppt nº 8816 processo sei nº 202500005016601 inexigibilidade nº 016/2025 ordem de pagamento referente ao recolhimento de irrf nf nº 4626 de 23/06/2025, refere-se à contratação do curso "gestão e fiscalização de contratos o uso da inteligência artificial", desenvolvido pela connect on marketing de eventos ltda, ministrado por thiago anderson zagatto, com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 165 da lei federal nº 16.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 16.207, de 27 de janeiro de 2023. regime de fornecimento de bens ou serviços: prestação de serviços em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). o prazo de vigência contratual é de 03 (três) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em curso. quantidade 40 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 1.430,00 valor total r$ 57.200,00 prazo de prestação do serviço: 2 dias - nos dias 17/06/2025 a 18/06/2025 . ejs .connect on marketing de eventos ltda2025142025-07-03julho7202517010140041020251701gabinete do secretário de estado da economia13.859.951/0001-62 13477.5913pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6203 e pdf 2024215300103. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 13.477,59. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.joao pedro de souza cunha2025152025-07-22julho7202531610150166820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 15300.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: grat.sistema estruturador redes de gestão/grg, no valor de.....r$ 15.300,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3233.781pagamento da nota fiscal n.º 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente aos serviços do produto 1 - abril/2025 no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de goiandira- go, conforme contrato n° 100/2024 - (76100500) - errata do contrato nº 100 (76100502) e relatório nº 1823/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento: 202500031004981.senha engenharia s c2025232025-07-02julho7202443620230011020244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 618.0325pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref.............valor 472.................06/25..........618,03 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 5751.402valor destinado a cobrir despesas do inss da 47ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100319, processo sei nº 202500036007760, nf-11499.perkons s a2025392025-07-16julho7202543610390001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 26532.006. pagamento da portaria nº 297/2025-secti(77064313) relativa ao pronatec/mulheres mil, visando a concessão de mais 41 bolsas às estudantes que participaram dos cursos de qualificação profissional no 1º semestre de 2025, conforme discriminadas na planilha sei 77061608. pdf 2025310100009. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-07-17julho7202531010680000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 297612.0311. processo 202400010065253 - vpo . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 41827 - referência maio/2025......valor líquido....297.612,03epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-07-18julho7202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 780.004cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 59417.7619refere-se ao pagamento do issqn: 202000025027655 nf 2505 r$ 59.417,76.m i montreal informatica s a2025172025-07-22julho7202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 285077.4210valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 13/2015, serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025435000008, sei 202500036008355, nf nº 122 irrf, cod de barras 85840002850774200082100002522303229302530000tecpav engenharia ltda2025192025-07-15julho7202543500190000620254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 1981.2173pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129004570 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).juliana ferreira. valor dos honorários ............. r$ 1.981,21 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-04julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 396.841valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 90/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000046, processo de pagamento 202500036003161, nf 534 iss.evvia engenharia e consultoria ltda202582025-07-02julho7202543800080001820254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 941.241pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/2025 - proventos - liquido. - - francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565 obs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitora francielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferr eira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial insert a nos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/ 2018 - 84º guia - folha de pagamento dos pensionistas. smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020009220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 248573.671valor para pagamento do líquido parte da 06ª medição, do contrato nº 12/2024, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados no município que compõe o lote 54 do programa goiás em movimento - eixo municípios (alexânia, cachoeira dourada, guapó, ipiranga de goiás, itapirapuã, maurilândia, palmeiras de goiás, professor jamil), neste estado. relativo ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, pdf 2025436100212, processo de pagamento sei nº 202400036013821, nf nº 116.primor engenharia ltda2025742025-07-22julho7202543610740002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 40000.004processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de aparecida de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$40.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de abril a dezembro de 2025. . pdf 2025285001621. daof:01833/2850/2025. rd nº100/2025- ses/spais(73862083). . pagamento consultorio de rua/julho/25..............r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-04julho7202528500440001920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1124.5210valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 05ª medição parcela do contrato nº 06/2025-goinfra, referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03. relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100051, processo de pagamento. processo sei nº 202500036009449, fatura 81346 e 81347 irrfcesar sistemas construtivos ltda202582025-07-07julho7202543610080001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 956.8817pagamento que se faz a brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1908 e pdf nº 2024215300094. (inss) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 956,88 . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-16julho7202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 2206.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. gratificaçoes .............2.206,12goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040006420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2648.6712- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa ções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala da a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an exa ao processo. . - jun/25....r$ 55.180,80....líquido r$ 52.532,13....ir r$ 2.648,67 . jps .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-07-09julho7202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 111300.001grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 46100.002portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-07-29julho7202528501360001720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 143602.252valor destiado ao pagamento da 03ª medição do contrato 154/2024, referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100522, sei 202500036009539, nf nº 10160 irrf, cod de barras 85850001436022500082100002522700067302530000construtora caiapo ltda2025732025-07-15julho7202543610730000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 0.001cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020021420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 366.752recolhimento do irrf da nota fiscal nº 982 - referente ao 5º seminário de estudos avançados em regularização fundiária, curso destinado a equipe da gerência de projetos urbanísticos de regularização (gspr) e gerência de gestão de regularização fundiária (gsrf) da agência goiana de habitação s/a - agehab, totalizando 6 participantes, no período de 20 a 22/05/25, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 03/2025 (72998894) e relatório nº 1363/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031001676.instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda202562025-07-16julho7202543620060013420254362agencia goiana de habitacao s/a36.665.632/0001-11 2.0091º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 etanol manutenção do órgão-despesas essenciais-rf fatura -2466405-etanol-irrf-atesto76676526 e aut;sgi76677313neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-16julho7202542010010005820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 146.062folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 300001 decisao judicial – desconto titular: diego da silva dourado cpf: 041.649.241-01 banco: caixa econômica federal agência: 3000 conta poupança: 4202- 1. operação: 013secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020017520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 136900.461destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 136.900,46agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010025620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 28176.391acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt nº 0010434-05.2022.5.18.0017-parcela 23/30- processo nº 202300055000253.caixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202531900010027820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1341.9017pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente a serviços de vigilância armada no mês de maio de 2025, no valor de r$27.956,19,sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, conforme nfs-e nº5902. (pdf.2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-07-03julho7202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 16911.6811pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e miniva n grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 583, emissão: 01/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 16.911,68 - líquidoqualitiloc automoveis ltda202572025-07-11julho7202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 7694.651pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-07-30julho7202518630070002420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 256.981este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-07-30julho7202533620040003920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2812355.581valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. vantagens................2.812.355,58goias previdencia - goiasprev202552025-07-30julho7202518800050007420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 105.2217pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) voip, visando´atender as necessidades da abc, do per. de 26/05 a 25/06/2025, conforme fatura 2507.018234558 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-09julho7202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1200.004202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.olegario dias2025152025-07-09julho7202529610150012620252961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2025.amanda lopes ferreira2025152025-07-29julho7202531610150193220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.321-** 14923.651folha de pagamento de pessoal julho/2025- funcam faltasuniversidade estadual de goias - ueg202552025-07-29julho7202540620050001320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 242100.001folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, aux. alimentação.delegacia-geral da policia civil202552025-07-29julho7202529040050003620252904polícia civil37.014.123/0001-91 252218.111folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.estado de goias202512025-07-29julho7202531010010018020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 55957.411202300025072997- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 18225 ref 05/2025 serviços de guincho e estadia r$ 55957,41promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-07-07julho7202529610240002220252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 13421.121valor para pagamento de despesas com a rescisão de contrato de trabalho do empregado público lázaro antônio de oliveira, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária da agência goiana de defesa agropecuária, lotado na unidade regional rio dos bois, conforme despacho nº 7988/2025/sead/gepag-02826, demonstrativo financeiro elaborado pela superintendência central de gestão de pessoal e demais instruções nos autos, no valor de......................r$ 13.421,12.lazaro antonio de oliveira202512025-07-01julho7202532610010012720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.368.876-** 61.8895. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nota fiscal n° 10222. sei - 76274164 empresa o2 produçoes artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431,718/0001-03 banco : 341 agencia : 8095 conta : 8438-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3602.451fgts – referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/ grsg (76604920). sei 202500031004926/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-07-16julho7202543620030007620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 373064.161247-inss pat 06/25 cjmsecretaria de estado da seguranca publica202512025-07-16julho7202529010010024720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 213.3540processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio.............boleto.............vencimento..........valor 11164984.....00029410210000957987.....13/08/2025........r$213,35 . valor a pagar: r$ 213,35imprensa nacional2025102025-07-29julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 890.611pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho/2025. (consignações diversas). valor total .................................. r$ 890,61.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010020920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384).margarida jovenso de araujo novaes2025112025-07-29julho7202540930110031720254093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 227509.671vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010030320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 39908.027pagamento de retenção de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquiteturae de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboraçãode topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2031/2025/seduc/coordastec-16768 (76729606) e informação nº 91/2025/seduc/dofi-19007 (76781067). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100635. . .nota fiscal nº: 2025/81 - r$ 831.417,24 - emissão: 20/06/2025- 11ª medição do contrato nº 143/2024 (r$ 624.032,54) e a 1ª medição do 1º termo aditivo ( r$ 207.384,70), referente a elaboração de projetos. . .líquido r$ 770.723,79 .irrf r$ 39.908,02 .issqn r$ 20.785,43 . dalcy.consorcio diamante engenharia20251352025-07-09julho7202524011350001020252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 5082.917pagamento líquido conforme recibo do mês de junho/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202572025-07-08julho7202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 31446.566pagamento do liquido da nf 2777, referente a aquisição de material esportivo para o projeto finalístico viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100316afa industria comercio e servicos ltda2025352025-07-30julho7202526010350000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 230.002diarias dentro do estado, recurso estadual, orgão 2801, para superintendência de politicas e atenção integrada à saúde/spais 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025280100047 ppt 34 rd 6/2025-ses/spais-03083 anexo ii 00100/2025fundo estadual de saude - fes202522025-07-18julho7202528010020004420252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 0.001destina-se ao pagamento do auxílio funeral à luiza camargo de oliveira, cpf: 023.577.721-82, no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do subtenente da ativa rg 02.121 murilo miguel da silva.luiza camargo de oliveira202552025-07-09julho7202529030050001820252903corpo de bombeiros militar***.577.721-** 34.5610valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do aluguel, referente ao (irrf) do período do dia: 01 a 30/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...........................................r$ 2.858,11 retenção irrf.........................................r$ 34,56 valor líquido.........................................r$ 2.823,55.welma jose alvarenga2025132025-07-09julho7202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.filipe pereira oliveira2025152025-07-22julho7202531610150185520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.741-** 11.349pagamento de irpj conforme a nf 60537 do mês de maio/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-07-08julho7202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 68242.015prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atenderàs necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de junho/2025, conforme fatura 1000641254043 emitida em 01/07/2025 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-07-11julho7202512610120001220251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 5756.001processo de pagamento 202500010047928 - lcs . contratação sislog 106592, por meio de pregão eletrônico, para aquisições de cesto de lixo colorido, para coleta seletiva e cesto de lixo para escritório, conforme dispõe documento de oficialização de demanda - dod (87068) e termo de referência (sislog 65418). portaria da contratação (sislog 72562). . pdf: 2024285004934. daof: 1154. termo de julgamento e homologação - pregão (185163). . optante pelo simples nacional. . nota fiscal: 252 emissão: 24/06/2025 valor: r$ 5.756,00mg ferragista ltda2025102025-07-03julho7202528500100048720252850fundo estadual de saúde - fes39.760.682/0001-76 3528.0012pdf 2024290100162 647-06/25-liq cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-07-09julho7202529010070002520252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 1005.9543pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wellington rodrigues de souza, processo: sei: 202000003009648. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0086 conta: 0000017844-6 em nome de: tesouro estadual – cnpj 01.409.655/0001-80policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 12983.851. proc 202500010055859-efc . pagamento de diferença salarial do mês de julho de 2025, referente aos plantões realizados no mês de junho de 2025, a favor de bárbara rodovalho gomes, cpf 034.025.911-62, ocupante do cargo temporário médico regulador, admitida em 02/06/2025. . daof 2668/2025. rd 236/2025 (sei 77524487). . valor................r$ 12.983,85 .secretaria de estado da saude202552025-07-31julho7202528500050046620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 704.798pagamento que se faz a copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs -e nº 95715 e pdf 2023215300126. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 704,79. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-07-01julho7202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 10138.215pagamento líquido a favor de roberta carolinni barros ferreira, referente ao recibo de locação do período de 01 a 30 de junho/2025, conforme contrato nº 020/2025, relativo locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2025180100053. iporoberta carolinni barros ferreira202572025-07-08julho7202518010070020220251801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 3326.181valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - fundo de capac -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202542025-07-30julho7202543610040000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 723527.021recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202514010010033120251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 645056.581valor destinado para pagamento da 3ª medição do contrato 143/2024,período 01/06/2025 a 30/06/2025, referente a prestação dos serviços conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento - eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara, perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. pdf: 2024436101501. proc.sei: 202500036010350. nfnº 343.pavimetas engenharia ltda2025742025-07-22julho7202543610740003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.013.955/0001-22 146.023valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à referente à reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025438000013, processo sei nº 202500036005312, nf-139. dare: 8584 0000 001-9 4602 0008 210-7 0002 5234 001-9 9530 0940 000-0primor engenharia ltda202582025-07-31julho7202543800080000620254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 156.491folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010017320252904polícia civil37.014.123/0001-91 50.282processo 202500005001233.crrm . contratação sislog 112057, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 122418). portaria de contratação (sislog 128670), termo de referência (sislog 128672). . pdf: 202500005001233. daof: 1914. sislog 128672 . informações para nota de empenho(192180) . item 001 equipamentos demandados judicialmente, cpap automático, com alívio de pressão expiratória e umidificador integrado. . 39367/ir:.....................50,28cpaps importacao e comercio de equipamentos medicos ltda20251632025-07-18julho7202528501630021720252850fundo estadual de saúde - fes10.851.899/0003-71 17.954valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 50/2025, referente à execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036008400, nf nº 1825. código de barras dare: 8588 0000 000-8 1795 0008 210-4 0002 5216 001-0 7837 1440 000-6coplan construtora planalto ltda2025262025-07-07julho7202543610260000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 7051.9511retençao de issqn 5% referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornec imento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tec nologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorid a) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025. . pdf-2023240100205 . nota fiscal......valor bruto.....valor issqn 135516............r$ 37.892,71 ....r$ 1.894,64 136361............r$ 35.290,62 ....r$ 1.764,53 136360............3.392,78.........r$ 67.855,57 . total a pagar: 7.051,95 . weydersonda procwork informatica ltda2025162025-07-21julho7202524010160000220252401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 2873.3118ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de cestas básicas (solicitação por demanda) conforme ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 35593. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 170890.003pagamento de diárias relativos ao período de 1º de abril /2025 a 30 de junho de 2025, da diretorias de manutenção pdf nº 2025436100336agencia goiana de infraestrutura e transportes2025322025-07-21julho7202543610320002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1069.5015recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2627 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/05/2025 à 31/05/2025, contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 1561/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-07-16julho7202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 100000.001emenda parlamentar impositiva número: 19.9 município: itarumã deputado: rosângela rezende objeto da emenda: convênio nº 47/2025.o presente convênio tem por objeto apoio financeiro para a realização de show artístico na expoita 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. código da pdf : 2025190100153 epi 19 conv julho 25prefeitura municipal de itaruma2025162025-07-09julho7202519010160002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.271/0001-27 64.893pagamento do boleto nº. 8251917385, com vencimento em 07/08/2025, referente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho regional dos técnicos industriais - crt 01, projeto referente a evento corporativo - dia dos pais, para público de até 150 pessoas, em espaço aberto. pdf: 2025180100037. lvcconselho regional dos tecnicos industriais202572025-07-24julho7202518010070014120251801gabinete do secretário de estado da administração32.489.209/0001-57 101.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de julho/2025.fundacao tiradentes202512025-07-29julho7202543010010017520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 2167.2711recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2023240101895 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00341 data de emissão: 03/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.336.758,51 ** ir r$ 2.167,27 ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 0.003retenção issqn complemento à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 187 r$ 71.555,11 – 1 ª medição inss: r$ 2.467,58 issqn: r$ 2.146,65 ir: r$ 858,66 valor líquido: r$ 66.082,22 . conforme despacho nº 2002/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-09julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ludimila da silva pereira2025152025-07-22julho7202531610150134120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.391-** 1000.00153bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00059fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010005920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 29.4711pdf 2024290100202 3738-06/25-iss cjmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-07-30julho7202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 4311.6363refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28757 r$ 216 (alternativa propaganda e publicidade nfvc 1434 r$ 0) 202500025057898 nfag 28622 r$ 28,8 (rádio aliança nfvc 543 r$ 0) 202500025057898 nfag 28611 r$ 144 (site o popular nfvc 35425 r$ 768) 202500025057898 nfag 28740 r$ 108 (site g1 goiás nfvc 5555 r$ 576) 202500025057898 nfag 28752 r$ 48,6 (televisão tv puc nfvc 2682 r$ 259,2) 202500025057898 nfag 28748 r$ 28,8 (rádio mara rosa fm nfvc 928 r$ 0) 202500025057898 nfag 28747 r$ 28,8 (rádio veredas fm nfvc 1829 r$ 0) 202500025057898 nfag 28733 r$ 241,49 (jornal o popular nfvc 1446177 r$ 1287,94) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-31julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 100000.001emenda parlamentar impositiva número: 491.10 município: campo limpo de goias deputado: vivian naves objeto da emenda: termo de fomento nº 30/2025. aquisição de equipamentos e mobiliário permanente para estruturação e modernização da sede da associação de difusão comunitária de campo limpo de goiás, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. código da pdf :2025190100152 epi 491 tf julho/25associacao de difusao comunitaria de campo limpo de goias2025172025-07-08julho7202519010170000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.919.260/0001-04 137597.1423. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3573..jun/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 3574..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 3575..jun/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 3576..jun/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 3580..jun/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 3581..jun/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 3577..jun/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 3578..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 3579..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 3582..jun/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-07-09julho7202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 1567.4611destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cí vel, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 33 5/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especifi cado: banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 115.048retenção de issqn da repactuação conforme notas fiscais n° 1056, referente a os meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital eno interior. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-31julho7202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 8613.451pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - edileuza goncalves de freitas silva (viúva)/ cpf- 844.887.191-04, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º sgt pm rr rg 25.392 sebastião ferraz da silva cpf 587.386.301-68edileuza goncalves de freitas silva202552025-07-31julho7202529020050012120252902polícia militar***.887.191-** 137485.161op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.94.02 rgps-indenizações e restituições trabalhistas indenização inicial- pdv- emater 0,00 indenização parcelada - pdv - emater 137.485,16 total: 137.485,16agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 280020.932processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 0,00 pensionista civil demais descontos.............................r$ 280.020,93 . total..........................................................r$ 280.020,93 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-29julho7202518800120012720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 25001.478pdf 2024290100393 2615-07/25-liq 14.211,47 1413-07/25-liq 10.790,00 cjmlider taxi aereo s a202592025-07-25julho7202529010090000120252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 271.4712sei 202500031004989, art nº - 1020250181568, boleto nº 28320690125176488, referente a fiscalização em avelinópolis-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 1764/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-01julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 125.4023sei 202500031005216, rrt nº - 15615441, boleto nº 22290424, referente a projeto de readequação de patamarização em palestina de goiás-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 1869/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-04julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 400000.001processo 202500042006331.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go. rd n° 141/2025 - ses/cep.despacho nº 1009/2025/ses/cep . pdf: 2025285002764. daof:2470. rd n° 141/2025 - ses/cep . conforme parecer técnico ses/gertel-22961 nº 3/2025 e despacho nº 1223/2025/ses/cep-20903 . voluntária/posse:.................400.000,00fundo municipal de saude de posse20252192025-07-21julho7202528502190002120252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 2.1616nf 6457 – ir referente a exames periódicos no mês de maio de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-01julho7202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 3280.001pagamento pela aquisição de carrinhos de transporte para atender o campus no rdeste - sede formosa, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 293, emitida em 08.07.2025 - sei 76849954 e atestado nº 16/2025 - sei 76 869640.fba comercio ltda2025252025-07-31julho7202540620250001020254062universidade estadual de goiás - ueg45.339.878/0001-94 443.463valor para pagamento do iss da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101379, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 202500000000034.euler engenharia e consultoria2025752025-07-25julho7202543610750003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 2465.616pagamento restante do irrf da nf 2241, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/06 a 30/06/2025. pdf: 2025430100023.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-07-14julho7202543010060004220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 778.805pdf 2025290100043 nf 207 cjmgas e mais comercio ltda202572025-07-01julho7202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 31676.341pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-07-29julho7202543010050003020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 60.306pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2025, conforme fatura n° 151345096 e pdf n° 2024215300248. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 60,30. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 9648.25230202300025167067 rpv marcio de sousa oliveira, cpf sob o nº 032.296.851-80 açao 5674161-94.2023.8.09.0006,[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-15julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 259.606pdf 2025290100043 210 cjmgas e mais comercio ltda202572025-07-18julho7202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 3682.326. proc pgto 202100010016982 - efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. . pdf: 2024285002985. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933) . referência......................valor 718214687/jun/25.................455,10 18219023/jun/25................3.227,22 . total a pagar: r$ 3.682,32 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-07-09julho7202528500100005220252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 2328.998* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 025/2024 sei 202400004082179 * . recolhimento do irrf: * nfs-e 6493 (ref. maio/2025) e; * dem-72088 (ref. maio/2025) referem-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestaç ão de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes ativ idades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de ban da larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e forne cimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de li citação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da propos ta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, ind ependentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiá s resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * . rmvp . .................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-03julho7202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 2096.112valor para pagamento de despesa com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes, inscrito no cpf nº 005.488.511-66, originária de ação judicial de cobrança promovida por ruy edson cardoso prado em face da agência goiana de defesa agropecuária, protocolada sob o nº 5109927-88.2024.8.09.0051. pdf 2025326100153. sei 202400066016957. daof 328/3261/2025. conforme discriminação abaixo: valor total da ação............r$ 10.926,72 retenção de irrf...............r$ 2.096,11 valor líquido..................r$ 8.830,61thiago moraes2025372025-07-14julho7202532610370002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 1773.543retenção issqn empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf798 . ...processo pagamento 202500006072474 ...pdf................2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-07-29julho7202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 19269.849. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. área assistencial. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . referência: 507771/jun/25..............r$ 19.269,84 .saneamento de goias s a2025802025-07-23julho7202528500800008120252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 80000.001emenda parlamentar impositiva número 657 município niquelândia/go deputado cristóvão vaz, objeto da emenda: destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos permanentes para 1ª. feira feminina de empreendedoras que será realizada na praça santa efigêniaassociacao dos amigos da cultura de niquelandia2025172025-07-31julho7202519010170001420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.662.066/0001-06 73193.641despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2025, confor me: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. (declaração: 772). ----->> valor r$ 73.193,64. nota: inss/06/2025/folha 10/07/2025 10/07/2025 73.193,64 73.193,64ministerio da fazenda202512025-07-14julho7202540930010024220254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 1500.001age.jun número empenho: 2025.2954.001.00042fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010004220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1060.005pagamento do líquido da nf 626 de 09/07/2025, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 1.060,00). processo: 202300005015839 pdf: 2024400100122. gecdantas distribuicao e servicos ltda202562025-07-11julho7202540010060011420254001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 488.9316pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1161.1017pagamento do issqn retido da nf 4547 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 52896.483pagamento da nf 327 emitida em 01/07/2025 prest. de serviços de salã o de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garan tir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentado res e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a pres t. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza cont ínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atende r ao número de profissionais das emissoras, no periodo de junho/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202572025-07-08julho7202512610070000420251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 368635.741pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de julho/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025102025-07-29julho7202518010100027120251801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 2972.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4386.251pagamento do plano prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.plano goias seguro202512025-07-30julho7202530010010029120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 1300.001ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento referente à produção de material gráfico, sendo 100 unidades de cartões de visita e 10 livretos contendo 12 páginas, formato aberto 60x21cm, formato fechado 30x21cm, em papel couchê 150g, acabamento em grampo, conforme requisição de despesa nº 70 (76740472). nota fiscal nº 332. 07/2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-07-16julho7202530010060015820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 118.9519pagamento de retenção de issqn da empresa fogaca construtora ltda, pela execução dos serviços de engenharia na reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional),município de goiânia - go, contrato nº 124/2023, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa, conforme despacho nº1871/2025/seduc/coordastec-16768 (76106041) e informação nº 82/2025/seduc/dofi-19007 (76187136). . ...processo principal: 202200006069788 ...processo pagamento: 202300006067337 ...pdf......2023240100171 ...cno......90.016.66637/75 . -arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional) . .nf 66(r$ 9.863,53) - 12ª medição do contrato nº 124/2023. . .líquido.....r$ 9.310,58 .inss........r$ 434,00 .issqn.......r$ 118,95 . .dalcy.fogaca construtora ltda2025742025-07-01julho7202424010740000520242401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 343.9412refere-se ao pagamento do irrf: 201900025056433 fat 4000000222006202500 r$ 343,94 sei 202200025005291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-07-11julho7202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 12904.228transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202300016004888 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-07-16julho7202517040090002420251704encargos especiais74.159.245/0001-00 210.401folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-07-29julho7202531010030001920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 135213.721valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 39/2024, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote - 01. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036009785, nf nº 1713 parte líquida, 1715 e 1716 líquido.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda20251172025-07-22julho7202543611170000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 391.8553cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de rece itas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 9669.274nota de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom competência mês 05/2025 conforme nfs-e nº812444.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-23julho7202540910080004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10 773097.741. apropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.estado de goias202552025-07-29julho7202528500050044720252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 27273.861pdf: 2025295200053 empenho 80 pag. liq. jbfsmartfit escola de ginastica e danca s a202532025-07-11julho7202529520030008020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.594.978/0001-78 181.2932sei nº 202511129005284 contribuição previdenciária descontada de rpv referente ao inativo militar (rppm) edson rezende da silva. contribuição previdenciária .......... r$ 181,29 crgfundo financeiro dos militares202582025-07-11julho7202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 24.282processo sei 202500010033345-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 149/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 74172649) - arp nº 24/2024 "c", vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025, pregão nº 242/2023, processo nº º 202300010035430. . pdf: 2025285001656. daof:01895/2850. requisição 40/2025 (sei 74168052). . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 304717..............24,28medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-07-29julho7202528501630020720252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 15312.182pagamento da nota fiscal nº 403 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março, 1ª medição dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.senha engenharia s c2025232025-07-25julho7202443620230015820244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1095388.7113apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de julho/2025, conforme despacho nº 85/2025-geconte de 30/06/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-07-10julho7202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 21983.581contrato fornecimento combustível (diesel) pagamento líquido referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-22julho7202532620200002320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 2111.5410pagamento liquido locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. referente junho/2025 atestado nº 25/2025 sei:76867028 fatura nº 20 sei: 76866438metdata tecnologia da informacao eireli202582025-07-16julho7202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 337.5025recolhimento do iss da nota fiscal nº 3550 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 30/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 861940.891pagamento de empréstimos financeiros referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010028120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5280.502pagamento que se faz para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao período de 01/0/2025 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8394 e pdf 2025215300104. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 5.280,50. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 276.051pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 973.831processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – traslado) . pdf: 2025285000678. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. traslado aeroporto / hotel / evento/hotel agendamento, alteração e cancelamento de traslados nacionais e internacionais. . fatura: 148547....973,83 . total a pagar: 973,83 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-07-09julho7202528500100032420252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.matheus pessoa costa2025152025-07-22julho7202531610150161120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.671-** 590.1551pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 974.501restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 294/2025 – sgi de 27/06/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 56 (processo: 202518037006117). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100134. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060029220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 320.0031refere-se ao pagamento do iss: 202400025117159 nf 25136 r$ (site o popular nf 28848 r$ 320) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025352025-07-17julho7202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 423407.531valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100529, processo de pagamento 202500036009764, nf 23 liq.alianca engenharia ltda2025732025-07-22julho7202543610730001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.744.486/0001-61 77.3313recolhimento do iss da nota fiscal nº 3562 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 142.367pagamento líquido do boleto nº 91977830, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 09 do endosso nº 02859 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 530 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/04/2025 a 26/05/2025. pdf nº 2024180100518. fc.gente seguradora s a2025182025-07-03julho7202518010180007020251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 148808.251pagamento que se efetua referente as contribuições , para o fundo de previdência estadual - inativo civil da folha de pessoal do mês de julho de 2025. glfundo financeiro do rpps2025102025-07-29julho7202518800100004420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 20000.004processo 202500010020800 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para município de mozarlândia–go. o valor mensal é de r$ 20.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. rd n° 96/2025 - ses/spais(73522047). . empenho referente aos meses de abril à dezembro de 2025 . pdf 2025285001484. daof:01723/2850/2025. rd n° 96/2025- ses/spais(73522047). . pagamento pop.migrante/julho/25...............r$20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-04julho7202528500440001820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4434.806destina-se ao pagamento de regularização de despesas, conforme relatório final nº 7/2025 -dgpc/supig/gas/dga/spadr (sei nº 74231044), despacho decisório nº 512/2025 - dgpc (sei nº 75067233) e requisição de despesa n° 8/2025 - dgpc (sei nº 75127837), processo nº 202500007036367. referente a serviços de limpeza e conservação nas unidades da 1ª drp. pagamento do irrf das notas fiscais nº 1299 e 1304 de serviços prestados de 12 a 30 de março de 2025.forte limp adm e servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070021120252904polícia civil16.830.096/0001-55 114100.003pagamento de bolsas monitoria conforme o edital n. 09/2025/prg. visa subsidi ar discentes na superação de dificuldades de aprendizagem por meio de ativid ades de reforço, promovendo a interação acadêmica entre discentes e docentes -junho/2025 -atestado nº 30/2025 sei: 76518343 -atestado nº 31/2025 sei: 76520516universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-10julho7202540620240002020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1472.5510ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 07/2025. nf - 684. valor irrf. valor r$ 41,05 nf - 469. valor irrf. valor r$ 1.431,50r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-30julho7202530520040001120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 1163.391valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5364955-57.2024.8.09.0051, em favor do wellington pereira guimaraes , cpf:763.601.991-49 restituição de valores referentes à restituição das multas pagas.pdf 2025436100908 , processo sei nº 202400036008538wellington pereira guimaraes20251122025-07-23julho7202543611120005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.601.991-** 0.004pdf:2024186200142 contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses. nf 12083 valor ..................326,95alfa papelaria eireli - epp202512025-07-24julho7202518620010005920251862goiás previdência - goiasprev37.878.675/0001-48 32.78340art nº 1020250187337, de solicita a contratação da elaboração do orçamento projeto executivo de engenharia de restauração, melhorias e manutenção - lote 04 referente a rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano santa rosa / entr. go 154, com extensão de 15,08 km, no estado de goiás despacho 271 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - cod barras 00199117000000032780000002832069012518225217crea-go2025462025-07-01julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 409.13158pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 134000-x, ag.: 2576-3 cnpj:10.306.292/0001-49 contr.previd/05/2025 mato grosso do sul....................409,13fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2973.403contrato prestação de serviços rurais pagamento imposto de renda referente nota fiscal nº 1315 - serviços prestados no mês de maio/2025forte limp adm e servicos ltda2025202025-07-18julho7202532620200002220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora patricia maria monteiro (cpf: 598.802.521-87), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor milton monteiro neto (cpf: 137.256.701-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9833/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1354.patricia maria monteiro20251252025-07-15julho7202524011250017920252401gabinete do secretário de estado da educação***.802.521-** 2579.3368pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 264..............07/25..............2.579,33 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-24julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 0.001. pdf 2024260100585 . pagamento referente a aquisição de material esportivo para atender às demandas das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva, rua de lazer e pró-atleta. referente ao lote 24.rubens dantas neto me2025242025-07-01julho7202426010240001120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.417.609/0001-14 94565.011contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (diesel) pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 2445932 e 2452496trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-24julho7202532620210000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e professora da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100167; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).hirlane lopes marques2025112025-07-17julho7202531010110004920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.496.533-** 19.4415pagamento de valor de irrf relativo a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secre taria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme con dições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709 152) de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, conforme requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade a dminis trativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/20 25/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despac ho nº 1 065/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100437 . ateste de not a fiscal 76917234; notificação da despesa nº 86/2025 (76919850); solicitaçã o de pagamento através do despacho nº 2110/2025/seduc/coordastec-16768. item adquirido: 900 camisetas gola careca 100% poliéster acabamento liso fio 75/72. . nota fiscal....2481 valor bruto: r$ 1.620,00 valor irrf: r$ 19,44 valor liquido: r$ 1.600,56 . weyderafa industria comercio e servicos ltda202592025-07-18julho7202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 32.78380solicitamos o pagamento do boleto art nº 1020250209663, despacho nº 300, referente à contratação da elaboração do orçamento técnico referente ao projeto executivo de implantação da rodovia go-219, trecho: entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,93 km, no estado de goiás. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-18julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 15000.001pdf 2025290100275 7.205-3º c pais- liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-25julho7202529010070020520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 200000.001202500042006415-mas . repasse voluntário fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de arenópolis - go para custeio na área da saúde. . rd: 138/2025. anexxo ii 77055242. daof 2492/2025. pdf 2025285002783 . conforme manifestação no parecer 349 (76309210) e ratificado pelo despacho 2370 (76645140) . voluntario/arenopoli..............200.000,00fundo municipal de saude de arenopolis20252192025-07-21julho7202528502190002720252850fundo estadual de saúde - fes11.664.440/0001-60 50436.6622encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 48056.3838pagamento de retenção de inss da empresa engecom construtora eireli - me, pela execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme despacho nº 1839/2025/seduc/coordastec-16768 (75998509). .... processo principal: 202400006019613 processo de pagamento: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... 1-nf 977 (r$ 195.308,56) - data emissão 17/06/2025 - servico de construcao c ivil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manuten cao e reforma do colegio estadual murilo braga. -mao de obra (60%): r$ 117.185,14 -material (40%): r$ 78.123,42 **líquido r$ 174.215,23 **inss r$ 12.890,37 **issqn r$ 5.859,26 **irrf r$ 2.343,70 . 2-nf 978 (r$ 75.580,38) - data emissão 01/06/2025 - servico de construcao ci vil com emprego de material, mao de obra e equipamento, ervico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manut encao e reforma da corregedoria e telhado da batalhao escolar. -mao de obra (60%): r$ 45.348,23 -material (40%): r$ 30.232,15 **líquido r$ 64.417,70 **inss r$ 4.988,31 **issqn r$ 2.267,41 **irrf r$ 906,96 . 3-nf 979(r$ 46.738,80) - data emissão 17/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma colegio cepi carlos alberto de deus - extras. -mao de obra (60%): r$ 28.043,28 -material (40%): r$ 18.695,52 **líquido r$ 41.691,01 **inss r$ 3.084,76 **issqn r$ 1.402,16 **irrf r$ 560,87 .. 4-nf 980 (r$ 410.499,05) - data emissão 17/06/2025 - servico de construcao c ivil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manuten cao e reforma da corregedoria, sala de projetos e compras, cepi carlos alber to de deus, colegio agroescola maguito vilela e arquivos deslizantes - coleg io geiza - senador canedo. -mao de obra (60%): r$ 246.299,43 -material (40%): r$ 164.199,62 **líquido r$ 366.165,15 **inss r$ 27.092,94 **issqn r$ 12.314,97 **irrf r$ 4.925,99 . dalcyengecom construtora eireli - me202512025-07-10julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 805.004pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. solicitação nº1080/2025 camila fajardo beja cpf:002.813.771-03 valor:r$115,00 (cento e quinze reais) --------------------------------------- solicitação nº1200/2025 vera lúcia alves rezende cpf:576.152.331-00 valor: r$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) ---------------------------------------------------- solicitação nº1165/2025. marcelo rosa cpf:008.037.101-94 valor:115,00 (cento e quinze reais) valor total:805,00 (oitocentos e cinco reais)fundo estadual de assistencia social2025352025-07-10julho7202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 5318.959pagamento parcial de recibo do mês de junho/2025, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-07-10julho7202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 0.001pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestar serviços de construção civil para fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistema fotovoltaico com potência de 50kw de inversor conectado a rede da concessionária de energia (on-grid), com operação assistida e manutenção do sistema, na extensão do colégio estadual salomão elias abdon, no município de santo antônio do descoberto-go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. despacho nº 732/2025/seduc/dofi-19007 com a memória de cálculo e a indicação da dotação orçamentária. despacho nº 1958/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. portaria 3319, rex 4603, daof – 1320. processo - 202100006078132, pdf- 2025240101403.conselho escolar colegio estadual salomao elias abdon20251172025-07-10julho7202524011170004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.683.856/0001-09 2481.7212irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1489/2025-gear de 19/07/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-07-25julho7202517040040001020251704encargos especiais90.400.888/0001-42 4956.201pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora raimunda araújo da conceição, inscrita com cpf sob o n° xxx.534.211-xx devido falecimento de seu esposo valdemar de araujo castro, inscrito no cpf sob o n° xxx.047.821-xx servidor inativo, ocupante do cargo auxiliar de gestão administrativa – pcr - 17.098 , ocorrido em 08 de junho de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202511129005454.raimunda araujo da conceicao2025162025-07-10julho7202518010160005220251801gabinete do secretário de estado da administração***.534.211-** 519.207pdf 2025290100043 nf 232 cjmgas e mais comercio ltda202572025-07-25julho7202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 421.0611202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 290 (77211125) . nota fiscal nº 2461639/arla/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 421,06 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-23julho7202528500100022320252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 1861399.361". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3429.197u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. ***********pagamento da nota fiscal 216680767***********cs brasil frotas s a2025182025-07-16julho7202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 100000.003processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150) . pagamento upa/inhumas/abril/25...............r$100.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2874.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - rppm - empregado . aurélio"fundo financeiro dos militares202542025-07-29julho7202524010040035420252401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 346.292pagamento do liquido da nota fiscal nº 146 - aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como "participe", a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº 202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). item 8 - hd externo - requisição de despesa 3 (75125728)a embaixadora comercial e servicos ltda202592025-07-16julho7202532010090000720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.763.091/0001-43 3000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçmentaria: 2024326100 202 pdf:2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 21025- mj passos supermercado.............valor r$ 3.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090020720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 160720.313. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go . vigência de 09/04/2025 a 24/06/2025. diferença entre o 13 e 14º termos aditivos. . mês referência..............................valor 09/04 a 30/04/2025..........................153.732,46 05/2025.....................................209.635,16 01/06 a 24/06/2025..........................167.708,14 . valor total.................................531.075,76 . pdf 2025285001344. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ............................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade,dif. entre o 13º 14º termo aditivo, ref. a junho 2025 sol.pag.76418424. . valor pago..............r$ 160.720,31. . solicitação de liquidação e pagamento - diferença 13º e 14º ta - ceap-sol (76418424).instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-07julho7202528502110003820252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 63.7023reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 968.473pagamento de valor de irrf, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. .processo 202200006031963, pdf 2025240100321, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01188/2401/2025 . area gestora: gerência de alimentação escolar . produtos adquiridos : 12 processadores de alimentos, 7 fogões industrial 6 bocas e 20 liquidificadores. .nota fiscal nº 3325, de 13/06/2025; .valor total: r$80.706,61; .valor líquido: r$79.738,14; .valor irrf: r$968,47. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025992025-07-21julho7202524010990001620252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 12824.431destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.824,43agencia brasil central202552025-07-30julho7202512610050003220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 300732.921destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 300.732,92 6000007748fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202512610020001320251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 0.002. pdf 2025260100310 . pagamento do issqn da nf 3551, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho,office seguranca ltda epp2025222025-07-14julho7202526010220000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025rafaela de paula oliveira2025152025-07-22julho7202531610150152920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.411.911-** 99159.211folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100014 13 salário 100431 adiantamento integral 13 sal.líquido 100155 adant. 13 salario 100138 acerto 13. salario 100201 adiant. 13 salario – lei 4.749 1300044 13 salário psv 100167 13 salario 100082 13º proporcional 100162 13 salario – acerto v. i. 100093 13 salario – exercício anterior 100138 13 salario – acertosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 13000.001restituição do fundo rotativo do comando geral referente ao 2º trimestre de 2025.policia militar202572025-07-09julho7202529020070014420252902polícia militar01.409.671/0001-73 984152.802pagamento da nota fiscal nº 4809 á empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a medição da 1ª e 2ª parcelas da subetapa 3d de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinípolis-go, correspondente ao período de 23/01/2025 a 29/03/2025, conforme contrato nº 18/2024 (70345838) e relatório nº 2021/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002820.construtora central do brasil s a2025242025-07-21julho7202543620240003120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 73891.204ft 25/06/660002276 emitida em 23/06/2025 - refere-se pagamento da cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos p ela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/05 a a 25/06/25 - devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202562025-07-23julho7202512610060003620251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 464.7510pagamento do irrf retido da nf 21712, emitida em 08/07/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). conforme dare anexo. processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088 gecita empresa de transportes ltda202562025-07-14julho7202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 643251.2143pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf1005 305.636,32 ...nf1006 222.204,84 ...nf1007 193.292,49 . ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-07-30julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 24654.484. pdf 2025260100310 . pagamento do irrf da nf 3553, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho,office seguranca ltda epp2025222025-07-14julho7202526010220000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 70.883o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025. conforme a nf 21161 emitida em 02/06/2025, referente a repactuação de fevereiro a junho de 2025. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-09julho7202533620070009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 593837.355pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5162 e pdf nº 2024215300159. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 593.837,35. . processo de pagamento nº 202300017007752. ,. projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda202512025-07-30julho7202521530010010320252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 13666.671pagamento ref. à pdf nº 2025186300171 parcela 25/07/25 no valor de 13.666,67. descrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de julho de 2025. total selecionado: r$ 13.666,67.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025112025-07-30julho7202518630110001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1000.001336crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 118312.631despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2025. (declaração: 731). - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-14julho7202540930010023820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 462.102recolhimento do inss da nota fiscal nº 101 - referente a do reajuste dos serviços executados e medidos pós data-base, nas etapas de medição: 5ª etapa, parcela única, correspondente a junho/2025, dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de heitoraí-go, conforme contrato n° 108/2022 - (73914112) e relatório nº 1465/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004074foco engenharia e incorporacoes ltda2025182025-07-16julho7202543620180004720254362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 6699.9516pagamento do inss retido da nf 4473 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês maio/2025, no valor de r$ 6.699,95 (valor total da nf r$ 60.908,61). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 115.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 7 guilherme pmo - 02 (sei nº 77087027) # - diárias p/ cobrir despesas de colabordor eventual em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf 2025310100136; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral)guilherme lima de sena202562025-07-23julho7202531010060009420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.840.868-** 1991.9613524cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-14julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 542.9421sei 202500031005421, art nº - 1020250202171, boleto nº 28320690125196665, referente a fiscalização nas obras de hidrolândia mód. v e vi em hidrolândia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 1993/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005421, art nº - 1020250202174, boleto nº 28320690125196668, referente a nas obras de hidrolândia mód. v e vi em hidrolândia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 1993/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-14julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 125.5412recolhimento de pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20112 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 1509/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-07-16julho7202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 700000.001pagamento em favor da prefeitura municipal de três ranchos, referente ao convênio nº02/2025/seinfra, que tem por objeto a elaboração dos projetos executivos de engenharia e a execução da reforma do aeródromo estadual de três ranchos – go, compreendendo serviços de reestruturação da pista de pouso e decolagem, adequação do pátio de aeronaves, instalação de sistema de balizamento noturno, execução de nova sinalização horizontal e implantação de cercamento patrimonial da área do aeródromo, conforme especificações técnicas e diretrizes estabelecidas nos normativos da agência nacional de aviação civil – anac. este pagamento refere-se à parcela 1 de 4, conforme cronograma de desembolso e plano de aplicação financeira previstos no plano de trabalho.prefeitura municipal de tres ranchos2025102025-07-07julho7202543010100000320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.304.286/0001-61 872.416valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento do (irrf) referente a nota fiscal nº 190.167, emitida dia: 09/06/2025, referente ao mês: 05/2025, conforme despacho nº 315/2025-gt, do dia: 03/07/2025, referente a serviços de locação de equipamentos e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, conforme discriminação baixo: (irrf) - valor bruto..........................................r$ 18.175,16 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 872,41 valor líquido........................................r$ 17.302,75.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-07-09julho7202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 48.302pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora redemob consórcio, conforme boleto bancário nº 8819782. pdf 2025150100025.redemob consorcio202542025-07-24julho7202515010040002520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 2023.1910pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs - e nº 629 e pdf nº 2024215300120. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.023,19. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 34576.00150pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0401 nf 28245 r$ 34576 (nf 91 revista fala prefeito ).logos propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 61.5311pagamento a favor da secretaria de estado da economia pela prestação de serv iços da empresa oi s/a (em recuperação judicial), em razão do 2º termo aditi vo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025,c ujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contrataçãoa ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet40 0mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, noper íodo de 18/05/25 a 17/06/25, no valor de r$1.282,01, sendo deduzido de irrf o valor de 61,53, conforme fatura nº 2507.018217617 (pdf.2024426100165).oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-03julho7202542610060002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 2092303.261pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025.- líquido- férias // abonos clt..hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 32573.223valor para pagamento do iss da 08ª medição, do contrato nº 101/2024, referente à contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100931, processo de pagamento sei nº 202500036016816, nf nº 1802.construtora ferreira santos ltda2025162025-07-25julho7202543610160001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 5367.041destina-se ao pagamento do fas para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2025. fas: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202516010010013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 922.8119pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 146100.0022. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 17 dos clubes. goiás esporte clube . cnpj 01.665.256/0001-80 banco 341 agencia 4319 conta 0000036847-0 valor r$ 146.100,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 20038.074op referente solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg - fevereiro a junho/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 783 - período de 21/05/2025 a 20/06/2025 - mês de maio/2025instituto stela202562025-07-01julho7202531610060006920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.471.513/0001-02 8320.936pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas. . - periodo desta despesa 01/ a 31/07/2025 - pdf.20222402259 . processo 201700006002507missao evangelica filadelfia2025922025-07-24julho7202524010920002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 4805.921empenho de despesa para pagamento do recibo de férias da funcionária olga cybelle v. gonsalves da silva, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 07/07/2025 a 11/07/2025.olga cybelle ventura goncalves da silva202512025-07-02julho7202540910010034120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.436.631-** 34500.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura/suinfra, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100080 ppt 59 daof 3 anexo ii 00105/2025 rd 1/2025-ses/suinfra.fundo estadual de saude - fes202522025-07-02julho7202528010020007720252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 2805.925processo 202500010019508 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816., pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 "c". . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285001054 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823). . nota: 39228 . emissão: 09/07/2025 . valor: r$ 2.805,92maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-07-14julho7202528501700002420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 689.139pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural ( galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de julho/2025, no valor de r $697,50, deduzindo irrf de r$8,37, restando um líquido de r$689,13, conforme nfs-e n°024.782. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-24julho7202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 8404.368* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100103 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6509 (ref. 21/04 a 20/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.50 0,00 . * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, ori unda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. . rmvp .................................cast informatica s a202562025-07-15julho7202517010060002320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 795000.001valor destinado a cobrir despesas referente a indenização por desapropriação da área de 11,0549 hectares pertencente ao sr. afonso celso moreira guimarães, atingida pela pavimentação da rodovia go-221, no trecho: entroncamento go-174 (iporá)/entroncamento go-194, subtrecho: entroncamento go-461/entroncamento go-194, conforme laudo de avaliação 11/2024, mapa e memorial descritivo, autorização da diretoria de obras rodoviárias - portaria nº 4, de 17 de maio de 2024 – goinfra, através do despacho nº 1940/2024/goinfra/dor-06105 e considerando o disposto no decreto estadual n.º 10.014, de 29 de dezembro 2021 e autorização pr - 06101. pdf nº 2024436100951, processo de pagamento sei nº 202400036004641. obs. favor depositar para afonso celso moreira guimaraes - cpf 037.385.188-00 - banco sicoob credicitrus 756 - agência 3188 - conta corrente 32012-9.afonso celso moreira guimaraes2025122025-07-24julho7202443610120000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.385.188-** 24345.7213regularização de sequestro de rpv, conforme processo 202500020012352, solipa 20 - sei 77074628.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-18julho7202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/30 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/07/2025, no valor de:..........................r$ 3.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-22julho7202532610090026320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 97.557. pdf 2025260100019 . pagamento do irrf da fatura 2507018223147 jun, 3º termo aditivo ao contrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv, para o pagamento do irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-04julho7202526010060001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 4187.922. proc 202500010018247-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipal de cocalzinho/go. rd 241/2025 (sei 75721293). competência: junho/2025. . rosiney avelino duarte.................r$ 4.187,92 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202552025-07-29julho7202528500050037920252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 172.501pagamento que se faz para o pagamento de diárias ao representante proponente do psa antônio carlos rodrigues da silva, cpf •••.422.473-••, para participação no primeiro dia da semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), realizado em 04 de junho de 2025, em goiânia, go. a viagem ocorreu de 03 a 04 de junho de 2025, com hospedagem fornecida pela semad. valor da despesa................................... r$ 172,50antonio carlos rodrigues da silva2025242025-07-04julho7202521530240000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.422.473-** 4970.842. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . termo aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 19/03/2025, conforme requisição de despesa nº 12(64116744). saldo do aditivo . pagamento do issqn das notas fiscais: nf.136.issqn...sei - 76806387 nf.138.issqn...sei - 76808833 nf.139.issqn...sei - 76833475archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-07-22julho7202525500110000520252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 12597.6815-pagamento do irrj da 11ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/04/2025 a 28/05/2025, conforme a nota fiscal nº 13 de 25/06/25 (76269934), relatório de medição (76202665) e planilha de medição (76147706), acerca dos serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-07-03julho7202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 770.901processo nº 202400028001503 despacho nº 246/2025/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção a planilha de cálculo informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 770,90 (setecentos e setenta reais e noventa centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: joão paulo barosa dos santos, cpf/mf sob o nº xxx.369.881-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-11julho7202512610210002120251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 120.005nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades de silvânia-g0.lch2 telecom ltda202572025-07-11julho7202540910070006420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 36891.691. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050046420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1036.7211. proc 202000010042442 - efc . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: n.f. 34677/jun/25............r$ 1.036,72 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-07-09julho7202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 158.0011valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj do 1° termo adit ivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, por meio da ade são a ata de registro de preços 01/2020, processo 201914304001615, organizad a pela sedi-go, entre a oi s/a e a agrodefesa, para prestação de serviços re lativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o es tado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist de 19,01%, para o período de 30 meses (vigência 30/01/2023 a 29/07/2025). decla ração (daof) n° 00128/3261/2025 e pdf 2024326100013. recolhimento do irpj da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2025, de spacho nº 319/2025 de 14/07/2025, atestada pelo gestor em 14/07/2025, vencim ento em 20/07/25, conforme discriminação abaixo: (irpj) fatura nº 2507.018224540 - total de....... r$ 3.291,73 retenção de irpj (4,8%)....................r$ 158,00 valor líquido............................. r$ 3.133,73.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-17julho7202532610110004620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 1925.007ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas. nf - 598 issqn. referência 07/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-15julho7202530510350000920253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 392.1911pdf: 2024290100118 933 01/25 ir napahamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-07-22julho7202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 13950.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202513010010019320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 941946.981pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3959.374pagamento do liquido da nf. 238 relativo a passagem aérea no mês de julho de 2025.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202562025-07-31julho7202513010060003220251301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 19.3511pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e segurança s de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos d e 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6022 e pdf 2024215300145. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,35. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-01julho7202521530610001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 26147.9814pagamentos dos honorários periciais, oriundos de decisão judicial. obs: quitar guia judicial nº 40253500392507140.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-18julho7202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 75.891valor para pagamento de despesas com multas e juros sobre obrigações patronais, para recolhimento do fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente a competência do mês de março de 2025. declaração (daof) nº 00331/3261/2025. como segue: obrigações patronais/encargos fgts, no valor de.......r$ 75,89, pagamento via pix - vencimento 18/07/2025caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202532610010015520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 637226.0834pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme memorial descritivo, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e solicitação no despacho nº 3569/2025/seduc/spf-00417 (76438980). .... processo principal: 202400006019613 processo de pagamento: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... 1-nf 986 (r$ 237.754,00) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual murilo braga. -mao de obra (60%): r$ 42.652,40 -material (40%): r$ 95.101,60 **líquido r$ 212.076,57 **inss r$ 15.691,76 **issqn r$ 7.132,62 **irrf r$ 2.853,05 . 2-nf 987 (r$ 242.610,64) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, ervico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma e manuntecao do instituto gustav ritter. -mao de obra (60%): r$ 145.566,38 -material (40%): r$ 97.044,26 **líquido r$ 216.408,69 **inss r$ 16.012,30 **issqn r$7.278,32 **irrf r$ 2.911,33 . 3-nf 988 (r$ 155.675,46) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma e ampliacao galpao da psicultura - agrocolegio maguito vilela. -mao de obra (60%): r$ 93.405,28 -material (40%): r$ 62.270,18 **líquido r$ 138.862,51 **inss r$ 10.274,58 **issqn r$ 4.670,26 **irrf r$ 1.868,11 ..... 3-nf 989 (r$ 78.338,92) - data emissão 30/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente carregadores byd - estacionamento seduc-sede. -mao de obra (60%): r$ 47.003,335 -material (40%): r$ 31.335,57 **líquido r$ 69.878,31 **inss r$ 5.170,37 **issqn r$ 2.350,17 **irrf r$ 940,07 ..... . dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-07-02julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 881.395recolhimento do issqn da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 881,39 (oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 324 (sei 77026723). referente a 2º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100388.gsm construcoes e comercio ltda202522025-07-23julho7202429010020009020242901gabinete do secretário da segurança pública40.997.613/0001-60 0.3010pagamento/complemento de retenção issqn da empresa we construtora elevadores e servicos ltda, referente a implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia, conforme contrato nº 182/2021 (000025699629). .... nf 109 r$ 24.790,58 – 25ª medição inss: r$ 543,07 issqn: r$ 743,42 + 0,30 ir: r$ 297,49 valor líquido: r$ 23.206,60 . conforme despacho nº 1807/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 .. dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-04julho7202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 3675.001. pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 222.2411pgto ir ref. contrato nº 001/2024 - locação de veículos - competência 01 a 31/05/2025.ita empresa de transportes ltda202582025-07-17julho7202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 775.363pagamento do irrj da nfs-e 0020 de 09/07/2025 (76892137), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que atenderá prédios públicos sob responsabilidade da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic, competência junho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-07-15julho7202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 3.182# pagamento de issqn sobre a nfs-e 1469 (sei 76832984), emitida em 02/07/2025 # aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação – secti. contratação 114177. pdf: 2024310100157ar rp certificacao digital ltda202562025-07-15julho7202531010060007820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.308.480/0001-22 5389.761empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.wilton soares dos santos202512025-07-30julho7202540910010039920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 13139.991-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025. .- repasse ao funcam (consignações)..obs: o valor desta op deverá ser recolh ido ao tesouro estadual através de dare...hvbsecretaria de estado da economia2025112025-07-29julho7202517010110002220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 444.092valor para o pagamento do contrato nº 62/2025 - goinfra, referente a referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101540. processo sei nº 202500036010108, nf nº 2661, 2714, 2715 e 2716 irrf, dare codigo de barras nº 8589 0000 004-2 4409 0008 210-5 0002 5227 000-2 7230 3380 000-0afa industria comercio e servicos ltda2025992025-07-15julho7202543610990001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 228643.501valor para o pagamento da ordem de servico nº 18/2025 contrato nº 17/2025, referente a aquisição de móveis planejados em mdf para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100137. processo sei nº 202400036016247, nf nº 648 e 649 líquido.x- office servi ltda2025102025-07-07julho7202543610100000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.362.598/0001-36 174915.491valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036008324, nf nº 2305.construtora centro leste s a20251132025-07-07julho7202543611130003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 30.171. modalidade de licitação: . não aplicável . destina-se ao pagamento da guia fgts complementar referente a mar/2025, da secretaria de estado da cultura, disponibilizado no ftp pela sead. conforme guia digital -(76973325). . empenho da multa/juros, do fgts complementar mar/25. .caixa economica federal - cef202512025-07-16julho7202525010010015120252501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 16988.181destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 16.988,18agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010024120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8020.001valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - bolsa est sead -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-07-30julho7202543610990004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2500.00111ccdpm.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10704.98140pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 100.000 unidades de tê nis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar atra vés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de to dos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para aten der às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em pe ríodo integral (cepi). processo nº 202500006028064 pdf 2025240100260,confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 000000321 data de emissão: 16/06/2025 - referência: 1.970 unidades meias - valor total r$ 10.835,00 - valor liquido r$ 10.704,98 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-08julho7202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 167495.001pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010027220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 23454.836refere-se ao pagamento do irrf: 202300025030357 nf 3503 r$ 14.884,28, nf 3504 r$ 3.752,21, nf 3505 r$ 2.132,26 e nf 3511 r$ 2.686,08.office seguranca ltda epp2025132025-07-11julho7202529610130016120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 600000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1083 município piracanjuba deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares para estudantes da rede municipal da educação do município de piracanjuba - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1155/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2130/2025/seduc/coordastec-16768. transferência via convênio nº 016/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012796: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1054/2025 - seduc/gcr-17181. . pdf : 2025240100790. daof: 1381prefeitura municipal de piracanjuba20251562025-07-30julho7202524011560001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.179.647/0001-95 53209517.051valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. proventos..............53.895.619,75goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060009820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cotec fora do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para fora do estado -cotecs-76365623secretaria de estado da retomada2025352025-07-07julho7202542010350000620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17295.924ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos . serviço realizado no vale do cerrado. nf - 147. valor líquido. referência 07/2025.r goumert buffet ltda202562025-07-29julho7202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 88.803pdf 2024290100170 29886-01/25-ir 17,76 30150-02/25-ir 17,76 30427-03/25-ir 17,76 30729-04/25-ir 17,76 31004-05/25-ir 17,76 cjmadvance system elevadores ltda me202572025-07-01julho7202529010070012120252901gabinete do secretário da segurança pública07.296.500/0001-61 13453.151folha de pagamento de pessoal junho/2025,inss patronalinstituto nacional do seguro social202532025-07-11julho7202540620030002820254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 206.286destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 206,28(duzentos e seis reais e vinte e oito centavos), conforme fatura nº 389582(sei77052793), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor referência vencimento matrícula 389582 206,28 07/25 25/07/2025 8715-7 valor total .....................................................r$ 206,28aguas de ipameri spe sa202572025-07-16julho7202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 90923.937destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 90.923,93(noventa mil novecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 2461631(sei76970980), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. junho/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-16julho7202529530100001820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 1848.091ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura equatorial nº 153120137. referência 07/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-29julho7202530010070000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 57917.421folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.delegacia-geral da policia civil2025252025-07-29julho7202529040250000620252904polícia civil37.014.123/0001-91 91584.071pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (líquido contratos temporários). valor total .................................. r$ 91.584,07.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010022820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1861009.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280014520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1754.521op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rpps-consignações associações / sindicatos/ outros 1.754,52 rpps-total 1.754,52agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010031120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 150459.5513contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 45036141 ref. 06/2025, conforme segue: . r$ 187.727,40 bruto r$ 32.852,39 desconto contratual r$ 2.376,70 issqn r$ 2.038,76 irrf r$ 150.459,55 líquidoticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-07-29julho7202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.vinicius faria costa mendanha2025152025-07-22julho7202531610150164120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.199.751-** 83.936pagamento de despesas a equatorial goiás distribuidora de energia s/a com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580022730, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 151345101 e pdf 2024215300243. . valor da ordem de pagamento ........... r$83,93. . processo de pagamento nº 202400017013038. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6025.958202000025046681 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 6.025,95.reginaldo alves da silva2025152025-07-09julho7202529610150012720252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 42856.106pagamento liquido do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . . fatura....junho/2025 valor bruto: r$ r$ 43.375,41 valor irrf: r$ r$ 519,31 valor liquido: r$ r$ 42.856,10 agrupador: 0065979 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-07-08julho7202524010090008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 2295.7026pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3725 conta judicial: 0591592847-8 em nome de: joão batista bueno fernandes cpf: 775.243.141-91policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2492.801pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, ok referente adicional de insalubridade do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010017820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 21500.001- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-07-30julho7202533010060004420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1770.5910202400025099634-refere-se ao pagamento irrf: nf 690 - 06/2025 - r$ 1.770,59.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-07-21julho7202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 14376.682valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036008651, nf 381 irrf, nf 382 irrf, nf 383 irrf e nf 384 irrf.rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-02julho7202543611170000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 8423.9510pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8058 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.423,95. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-01julho7202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 28375.363valor destinado ao pagamento do contrato 41/2025-goinfra, nota fiscal nº 647 referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados e aquisição de mobiliário incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da goinfra - pdf 2025436100210-sei 202500036001213.x- office servi ltda2025112025-07-04julho7202543610110000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.362.598/0001-36 0.032contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2449515 (aditivo), ref. 05/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-07-04julho7202529040160002120252904polícia civil00.604.122/0001-97 281403.171pagamento da 1ª etapa da folha de junho/2025, conforme comunicado 023/25, de 23/06/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-15julho7202533010010016220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 450.0011. pdf 2025170100009 . ordem de pagamento para o pagamento da diária nº 215/25, no corrente exercício, para fora do estado. . bsa . bsa .secretaria de estado da economia2025142025-07-17julho7202517010140038020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 79262.2616pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nfs-e n° 1331 e pdf nº pdf 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 79.262,26. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: gestão e manutenção.globo administracao eireli2025582025-07-10julho7202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 60294.641. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050045620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 18353.571dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente ao contrato nº 042/2024 , para execução de reforma, fornecimento e instalação de tampo novo em material abs de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, a ser realizada por meio de adesão a ata de registro de preços nº 002/2023-seduc - a (57846421) e b (57846421), processo 202200006029667, atendendo a demanda das escolas da rede estadual de ensino, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . . nota fiscal nº 47 - r$ 1.529.464,30 irrf: r$ 18.353,57 emissão: 01/07/2025 ateste: 08/07/2025 . pdf 2025240100572 - processo 202400006081373 . sandra .global solucoes empresariais ltda2025952025-07-15julho7202524010950001320252401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 137.4115pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11072 e 11159 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-03julho7202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2203.662ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades do sistema socioeducativo. nf - 21329 irrf. referência 07/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-29julho7202530520020015820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 2889284.101valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 87/2024-goinfra - referente à referente a aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado .relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100171, processo de pagamento sei nº 202500036008227, nf nº 10136 parte.construtora caiapo ltda2025752025-07-09julho7202543610750002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 346.681pagamento de protege da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. protege.........................r$ 346,68. acogoias previdencia - goiasprev202562025-07-29julho7202518620060001820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2136.0516dados para pagamento: banco itaú (n° 341); agência: 4365; conta corrente: 40.805-5; titular: ismail luiz gomes; cpf n°: 842.020.411-00 ------------------------------------------------------------------------------ pagamento refere-se a cumprimento de sentença da ação de indenização sob nº 551xxxx-23.2019. decisão condenando a agehab ao pagamento da condenação de danos morais, conforme informações no ofício nº 3113/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (74540033). sei 202500031003911.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-10julho7202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 21350.006. pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores líquidos correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16302/2025/economia (evento sei 76374577) e relação dos vencedores abaixo: . sorteio / bilhete / cpf / nome / valor prêmio / valor líquido . 103 / 2.562.556 / 74692356120 / vanessa alves aragão / 500,00 / 350,00 103 / 3.876.126 / 03236020105 / walter oliveira gomes / 500,00 / 350,00 103 / 2.433.886 / 08600007100 / wilson dias / 500,00 / 350,00 103 / 2.200.285 / 51716968100 / silvia fernandes godoy / 500,00 / 350,00 103 / 3.302.266 / 03986570179 / ana paula nogueira guimaraes / 500,00 / 350,00 103 / 2.518.733 / 98546775168 / juceila ferreira silva / 500,00 / 350,00 103 / 3.926.526 / 38954184120 / joao batista carvalho faria / 1.000,00 / 700,00 103 / 293.992 / 28340442104 / regina linhares cabral / 500,00 / 350,00 103 / 337.056 / 01506756158 / thaise naiara de sousa silva / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.240.258 / 84150203172 / rosana pereira braga noleto alves / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.242.076 / 00202122166 / wilker salazar de assumpcao silveira / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.827.988 / 10307411400 / deise kelle barbosa ferreira / 500,00 / 350,00 103 / 1.937.960 / 04714219600 / jeferson correa ribeiro / 500,00 / 350,00 103 / 2.327.309 / 73626562115 / leonardo reis da silva / 500,00 / 350,00 103 / 414.196 / 59182407134 / gisele badauy lauria silva / 500,00 / 350,00 103 / 2.790.297 / 02895194114 / krisllayne de oliveira fernandes caldas / 500,00 / 350,00 103 / 1.901.423 / 03837690199 / uri alves resende / 500,00 / 350,00 103 / 1.418.577 / 00662179110 / carlos reinaldo ferreira cavalcanti / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.867.910 / 85987441153 / francisco galvao neto / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.142.321 / 05989362110 / flavyelle mendes moreira / 500,00 / 350,00 103 / 1.735.123 / 01893790142 / luciano ribeiro goncalves / 1.000,00 / 700,00 103 / 276.478 / 02748111389 / guilherme souza rodrigues / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.053.716 / 70387614125 / beatriz bispo da silva / 500,00 / 350,00 103 / 1.471.025 / 02298876193 / alvaro pereira dos santos junior / 500,00 / 350,00 103 / 3.163.314 / 05177424111 / marciene caixeta borges / 500,00 / 350,00 103 / 2.084.596 / 98892126172 / debora alves dos santos / 500,00 / 350,00 103 / 2.084.968 / 04670118188 / idelmar goncalves viana / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.230.620 / 71247958183 / gerson ferreira campos filho / 500,00 / 350,00 103 / 4.283.171 / 08512313650 / patricia almeida moura / 500,00 / 350,00 103 / 67.064 / 69432619249 / daniele almeida barbosa dornelles / 500,00 / 350,00 103 / 239.998 / 78140242187 / marcos santana de sousa cangucu / 500,00 / 350,00 103 / 1.831.445 / 73852252172 / miucha cazarotti faria / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.952.129 / 26182777168 / mauro lucio parreira chaves / 500,00 / 350,00 103 / 666.945 / 03127689152 / jordana marques de queiroz / 1.000,00 / 700,00 103 / 68.826 / 03722108136 / gabriela silva de aguiar / 500,00 / 350,00 103 / 706.304 / 97466034187 / roberto claudio carvalho da cruz / 500,00 / 350,00 103 / 639.880 / 91100585168 / gutemberg feitosa arrais / 1.000,00 / 700,00 103 / 2.517.532 / 05647610102 / carlos eduardo souza oliveira / 1.000,00 / 700,00 103 / 826.737 / 00522972250 / hadassa costa sousa / 500,00 / 350,00 103 / 3.698.961 / 02330812167 / diego lourenco pereira / 1.000,00 / 700,00 103 / 1.260.567 / 70262859122 / wictoria de lima araujo / 1.000,00 / 700,00 103 / 3.497.047 / 83047590125 / wusula francisca de sousa pitarelli / 1.000,00 / 700,00 103 / 4.327.340 / 80426450310 / ayslan chaves santos / 1.000,00 / 700,00 103 / 698.062 / 00210596163 / flavio silva de lima / 500,00 / 350,00 . bsa .secretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.wilson sanca2025152025-07-22julho7202531610150175520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-** 26506.371fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). lmb.plano goias seguro202512025-07-29julho7202540010010036220254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 114099.811despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202540930010024320254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 350552.615pdf: 2023290600064 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 216168379.............03/25........175.876,95 216168379.............04/25........174.675,66 total..............................350.552,61 . rmbcs brasil frotas s a202572025-07-08julho7202529060070015020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 246.193pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, parad epósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535v inculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5°j uizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor decad a parcela r$ 246,19 referente ao mês de julho 2025.boleto em anexodepartamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5208.799pagamento de recibo do mês de junho/2025, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-07-10julho7202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 1400.001- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató ria - ipasgo saúde - patrocínio - ref. a folha de pgto 07 / 2025secretaria de estado da economia2025132025-07-29julho7202517010130007820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1.1415. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . nf: 24853 . irrf . sei (77489111) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-31julho7202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. refere-se ao mês de julho/2025.manael ben elshad jennifer st fort2025152025-07-22julho7202531610150174920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-** 207218.991valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 11110 líquido.dynatest engenharia ltda20251292025-07-21julho7202543611290000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.ana alice de sousa2025152025-07-22julho7202531610150175620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-** 19053.565aditivo de prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de goias. . nfe. 453 de 02/07/2025 - r$ 19.053,56 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-10julho7202530010080001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 5057.4514despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). notas: 47394 22/07/2025 22/07/2025 2.404,77 2.404,77 47395 22/07/2025 22/07/2025 2.652,68 2.652,68america tintas ltda2025112025-07-23julho7202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 20526.496despesa referente ao pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de junho/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 2649/2025/agehab/gagp (76194618), despacho nº 379/2025/agehab/ai (76227190) e despacho nº 2948/2025/agehab/grsg (76225962). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-01julho7202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 16876.12145pagamento do iss ref. junho/2025: nf 27898 (nf 12015 r$ 1600); nf 27899 (nf 12 r$ 227,36); nf 27964 (nf 359 r$ 240); nf 28017 (nf 1246 r$ 235,75); nf 27869 (nf 568 r$ 160); nf 28109 (nf 1247 r$ 399); nf 28078 (nf 1255 r$ 800); nf 28079 (nf 1256 r$ 800); nf 28136 (nf 266 r$ 320); nf 28056 (nf 265 r$ 320); nf 28159 (nf 193 r$ 192,8); nf 28167 (nf 191 r$ 192,8); nf 28123 (nf 2306 r$ 702,4); nf 28135 (nf 35303 r$ 318,95); nf 28251 (nf 3772 r$ 4402,06); nf 28229 (nf 499 r$ 240); nf 28028 (nf 425 r$ 192); nf 28252 (nf 3225 r$ 3933); nf 28419 (nf 12086 r$ 1600);logos propaganda ltda2025112025-07-07julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 15919.527valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 113/2024– goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 2248 e 2250 irrf. dare: 8584 0000 159-7 1952 0008 210-0 0002 5226 000-7 2836 1850 000-1prodec - consultoria p decisao s c ltda2025482025-07-17julho7202543610480003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.amanda da rocha oliveira2025152025-07-22julho7202531610150141120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 2178483.446. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - julho/25 - parcial (75432669) custeio………………………...r$ 2.178.483,44imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-07-01julho7202528500680002020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 193532.241. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho de 2025, conforme resumo das rubricas(76064674), demonstrativo financeiro(76058608) e planilha de pagamento integral(76059183). . inss patronal - jun/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-14julho7202525010010014120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 371.6537pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: paulo roberto rodrigues dos reis, processo nº 0713351-57.2019.8.07.0003 referente ao mês de junho de 2025 id: 020250000005078303policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 116048.711descontos com o banco alfa folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202532025-07-25julho7202518800030020420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 4884.252. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 02 - fardamento..............................r$ 4.884,25 .fundacao tiradentes202512025-07-29julho7202529010010028120252901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 172.316recolhimento de irrf sobre documentos fiscais nº 136043 e 3136 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202572025-07-02julho7202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 409.3612apostilamento e renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974). pdf: 2025420100022 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 20251750- líquido-06.2025-ateasto76661053 e aut.sgi77189463solis solucoes livres ltda202512025-07-22julho7202542010010002420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.582.628/0001-66 36140.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . matheus"fundo financeiro do rpps20251332025-07-29julho7202524011330000720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 739.5122pdf: 2021290100102 234-05/25-ir lfbgoncalves engenharia e comercio eireli2025572025-07-16julho7202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 2000.0014916cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1104.875folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, decisão judicial. servidor: leila rosa do nascimento favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0703790-50.2022.8.07.0020 id: 020250000004628296 favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão crediembrapa ltda - sicoob banco de brasilia ref. 06/2025 - 3ª parcela.delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010014620252904polícia civil37.014.123/0001-91 1076.9110ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura saneago nº 506223 irrf. referência 05/2025.saneamento de goias s a202562025-07-07julho7202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 20.219primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 202-issqn- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 99885.001valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00329/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de........r$ 100.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025432025-07-14julho7202532610430000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 90.454issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.criolo publicidade e propaganda ltda202582025-07-03julho7202540910080004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.876.050/0001-65 679.5715pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 nota fiscal 1601 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-07-23julho7202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 853554.157parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 145 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda., cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b(parcela 01) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 03/07/2025, conforme contrato nº 48/2024 (id. 76578270). relatório nº 2031/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031005337.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-21julho7202543620240005720254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 141269.851valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 72/2023, referente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 07/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101154, processo de pagamento sei nº 202500036007588, nf nº 14119.etel-estudos tecnicos ltda2025352025-07-17julho7202543610350004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 12834.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 71658.851processo 202500010044862.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº nº 34/2025 "a". pregão nº 57/2024 vigência da arp: 06/06/2025 a 06/06/2026. processo nº 202300005021622 202500010031354. rd autorização (76227601), documento de oficialização de demanda - dod 75793850. . pdf: 2025285002610. daof: 2345.ordem de fornecimento nº 228/2025/ses/cmac-spj . durvalumabe, 120 mg/2,4 ml sol inj ct fa vd trans x 2,4 ml, caixa c/ 01 frasco ampola código no sislog nº 2092 código comprasnet nº 84147 . 728430:...................71.658,85astrazeneca do brasil ltda20251632025-07-30julho7202528501630032020252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.valeria lima da silva2025152025-07-22julho7202531610150140520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-** 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.joseph mamboungou junior2025152025-07-22julho7202531610150138220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.381-** 0.002recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota: referente a contratação de empresas para fornecimento de uniformes esportivos, para atender a demanda da gerência de planejamento e gestão da rede por meio da coordenação do censo escolar visando a formação continuada da equipe de analista do censo escolar das coordenações regionais de educação, sobre a coleta da 1ª etapa - matrícula inicial do censo escolar 2025. .. nota fiscal 304 - r$ 29.060,00 issqn: r$ 1.453,00 emissão: 17/06/2025 ateste: 17/06/2025 . - processo nº 202500006025791 - pdf 2025240100289 . sandra reginaavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-01julho7202524010920007120252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 827984.263juros da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001720251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 501.8710pdf 2024170100108 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta ção anexa ao processo. . - jun/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13 . jps .paulo ricardo van der laan2025142025-07-11julho7202517010140033120251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 5.168pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 12 de maio de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 2449513 e pdf nº 2024215300035. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 5,16 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-07-15julho7202521530580002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 163.643pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (726 85415), referente a repactuação, relativa ao mês de junho/2025, conforme boleto doc nº 159424 e pdf 2025215300073. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64 . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-07-29julho7202521530020002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 4681.4618despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: csll/nf-82581 11/07/2025 11/07/2025 4.681,46 4.681,46solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-07-14julho7202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 16436876.481valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. pensao civil....................16.436.876,48goias previdencia - goiasprev202552025-07-30julho7202518800050007320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1259.3610pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. junho/2025: nf 21652 r$ 1259,36 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-07-07julho7202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 115.001nota de empenho para diária para execução de manutenção corretiva, na prefeitura de anapolis/go no dia 02/07/2025.vandione alves da silva202542025-07-11julho7202540910040005320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 17752.816dare de imposto de renda do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . . fatura....junho/2025 valor bruto: r$ 1.497.395,32 valor irrf: r$ r$ 17.233,50 valor liquido : r$ 1.480.161,82 agrupador : 0020100-0065946-0065953 . fatura....junho/2025 valor bruto: r$ r$ 43.375,41 valor irrf: r$ r$ 519,31 valor liquido: r$ r$ 42.856,10 agrupador: 0065979 . total irrf a pagar : r$ 17.752,81 . weyder weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-07-08julho7202524010890003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 382847.752. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência...................valor vila/mac.tes/abr/25..........382.847,75 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-07-02julho7202528500500000820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3272049.321valor destinado a cobrir despesas da 25ª medição, do contrato nº 48/2023 execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 54, liquido dare: 8580 0000 419-0 1770 0008 210-9 0002 5213 000-6 6931 4960 000-1construtora milao ltda20251132025-07-03julho7202543611130003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 586.531pagamento do conselheiro fiscal referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.francisco antonio caldas de andrade pinto202512025-07-31julho7202531900010030820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.786.487-** 2000000.001valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000155, processo de pagamento sei nº 202500036009906, nf nº 060.construtora milao ltda202572025-07-31julho7202543800070000720254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 28.861processo sei 202500010044315 - lna . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades assistenciais - imposto de renda . pdf 2025285000053. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206 . faturas equatorial 1000641254278/junho/2025/ir (sei 77061867) assistencial . total a pagar:...r$28,86 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-07-23julho7202528500800012920252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 147223.854processo sei 202400005000115/202400010047685 - sislog 103621 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 2 5%. . pdf 2024285000545. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 1948 (76257460), processo 202500010044174. . climer/contrapartida/abr/25 . total a pagar: r$ 147.223,85 . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025512025-07-04julho7202528500510000520252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 48502.178valor destinado ao pagamento da 17ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436101521, sei 202500036008588, nf nº 23071 inss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-07-16julho7202543610860001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 26619.9313* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 * * processo contratação sislog sei 202400005027908 * * processo contrato nº. 055/2024/economia sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 20787 (parcela 07/36) (ref. 20/06 a 19/07/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 . valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-07-29julho7202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 168341.9627pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. favor depositar no banco 104 ag:4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev processo 202511129003700 valor líquido ............. r$ 168.341,96 crgfundo financeiro dos militares202572025-07-10julho7202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1330.203nota de empenho referente a mensalidade de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom, competência mêses 06 e 07/2025 conforme autorização de credito em conta.telefonica brasil s a202582025-07-18julho7202540910080004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.558.157/0001-62 3851.712valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, devido a título de honorários de sucumbência, no montante de r$ 17.310,70 (dezessete mil, trezentos e dez reais e setenta centavos) tendo como beneficiário/credor o advogado igor de paula reginaldo, inscrito no cpf nº 755.662.221-53. processo: 5124499-64.2015.8.09.0051. pdf 2025326100171. sei 202400066000896. daof 340/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo , conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 17.310,70 retenção de irrf...................................r$ 3.851,71 valor líquido:.....................................r$ 13.458,99.igor de paula reginaldo2025372025-07-21julho7202532610370002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 313.801processo 202500010046420 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente márcio de menezes carvalho. período de 12 a 18 de junho de 2025,processo 202500010046420. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42474/2025/ses (sei 76049816) . pdf 2025285002450 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: karita pereira dos santos cpf: 008.166.871-61 valor: r$ 313,80karita pereira dos santos2025862025-07-09julho7202528500860026020252850fundo estadual de saúde - fes***.166.871-** 10107.151valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição , do contrato nº 22/2025 referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101087, processo de pagamento sei nº 202500036008976 nf 84, irrf dare: 8583 0000 101-3 0715 0008 210-2 0002 5209 005-5 1430 0710 000-0cbc construtora brasil central ltda2025892025-07-02julho7202543610890001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 30381.805valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100381, processo sei nº 202500036010027, nf-1262. dare: 8588 0000 303-1 8180 0008 210-8 0002 5233 000-5 1730 3460 000-2rta engenheiros consultores ltda2025962025-07-23julho7202543610960000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 21305.216aditivo de prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado. . nfe. 456 de 02/07/2025 - r$ 21.305,21 - liquido (parcial)r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-10julho7202530010080001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 685.2016uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 392.1910pdf 2024290100118 1019-06/25 ir cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-07-11julho7202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 26351.957pdf: 2023290600219 . pagamento de fornecedor: instituto amendoeiras objeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr ofissional. líquido. . documento........................referência.............valor plano de trabalho................06/25..............26.351,95 . rmbinstituto amendoeiras2025272025-07-22julho7202529060270000120252906diretoria-geral de policia penal21.004.693/0001-60 3793.101pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do mês julho/2025.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202526010020001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 853.4053pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 11.07 data de envio: 11/07/2025 - valor total r$ 853,40 - valor liquido r$ 853,40 ..imprensa nacional2025112025-07-15julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 11917.982pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armancom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços 788 emitida em 01/07/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-07-01julho7202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 79738.142pagamento de valor líquido, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. .processo 202200006031963, pdf 2025240100321, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01188/2401/2025 . area gestora: gerência de alimentação escolar . produtos adquiridos : 12 processadores de alimentos, 7 fogões industrial 6 bocas e 20 liquidificadores. .nota fiscal nº 3325, de 13/06/2025; .valor total: r$80.706,61; .valor líquido: r$79.738,14; .valor irrf: r$968,47. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025992025-07-21julho7202524010990001620252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 74194.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010015120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2000.0013026bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 236437.6936ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 35587. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 41605.561ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marque, referente ao mês de junho/2025, na folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme despacho eletrônico 132/2025 - sgg. processo ressarcimento: 202518037006011 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.prefeitura de goiania - secretaria de financas202512025-07-29julho7202540010010035820254001gab. da secretaria geral de governo01.414.465/0001-51 1054.372processo 202500010040683.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 116/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001792. dao: 1995. . ordem de fornecimento nº 116/2025/ses/cmac-spc. a- tofacitinibe 5 mg - comp . 45072/ir:.......................1.054,37distribuição de medicamentos pamed ltda20251122025-07-23julho7202528501120010620252850fundo estadual de saúde - fes02.424.344/0001-53 5100.7112pregão eletrônico - número da contratação 9006774 - sequencial/ano 25/2023 pdf 2023160100162 processo 202300015002083 daof 102.1601.2025 pagamento refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l ivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme: nf 216666678, emissão 07/07/25, atesto 11/07/25, ref. 06/2025, val or 5.100,71 - ircs brasil frotas s a202572025-07-18julho7202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 220195.081empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho de 2025. inss patronal 06.2025secretaria de estado da retomada202572025-07-15julho7202542010070020120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17847.721ajuda de custo para viagem do excelentíssimo senhor governador, ronaldo ramos caiado, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional oficial do governo de goiás no japão, que terá cidades a serem visitadas tóquio, hamamatsu, shizuoka, osaka, seki, e kyoto, a ser realizada no período de 10/07/2025 a 22/07/2025, conforme despacho n. 374/2025. processo: 202518037006782 pdf: 2025400100214. gecronaldo ramos caiado202562025-07-09julho7202540010060030520254001gab. da secretaria geral de governo***.720.587-** 0.006pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pelos serv iços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, d o município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro , apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 1954/2025/seduc/coo rdastec-16768 (76453301). . .processo principal: 202400005019978 .processo pagamento:202400006069964 .cno:90.020.37186/79 .pdf: 2024240101297. . nf 3825(r$ 57.667,15)- data emissão 18/06/2025 - 3ª medição do 2º termo ad itivo ao contrato nº 148/2024-seduc. . -mao de obra: r$ 34.600,29 -material r$: 23.066,86 **líquido r$ 51.439,10 **inss r$ 3.806,03 **issqn r$ 1.730,01 **irrf r$ 692,01 . dalcymarsou engenharia ltda2025852025-07-11julho7202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 600.00125ucal - pagamento de inss do fundo rotativo nº 21/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1182.165ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 24761. valor líquido. referência 06/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-07-11julho7202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 28610.5711pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pela execução dos ser viços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integr al lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da desp esa, despacho nº 1915/2025/seduc/coordastec-16768 (76282643). . .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 . 1-nf 3821(r$ 17.405,99)- data emissão 18/06/2025 - 9ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 2.910,28 -material r$: 14.495,71 **líquido r$ 16.354,81 **inss r$ 320,13 **issqn r$ 522,18 **irrf r$ 208,87 .......... 2-nf 3823(r$ 13.222,89)- data emissão 18/06/2025 - 19ª medição reajuste do contrato nº 148/2024. . -mao de obra: r$ 3.743,40 -material r$: 9.479,49 **líquido r$ 12.255,76 **inss r$ 411,77 **issqn r$ 396,69 **irrf r$ 158,67 .... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-07-01julho7202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 11000.001# pagamento de ajuda de custo para que a equipe do efg basileu participe de festival em phoenix - arizona - eua # ajuda de custo para professor da efg em artes basileu frança, para acompanhar alunos na participação do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 27 de julho a 1º de agosto de 2025. conforme ofício 1399 (sei nº 76040669) e requisição de despesa 9 (76040933). pdf 2025310100295ben hur de oliveira melo2025112025-07-25julho7202531010110006020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.580.791-** 6165.00121uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 76549.0010destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 76.549,00(setenta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais), conforme faturas nº 3000508117(sei77107938) e 3000508119(sei77107938) do mês de junho/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000508117 75.610,65 06/2025 30/07/2025 3000508119 938,35 06/2025 30/07/2025 valor total:..................................................r$ 76.549,00saneamento de goias s a202572025-07-18julho7202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 36337.444. *pdf 2024170100090* . pagamento do valor líquido da nf 3561 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-07-15julho7202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 1237.876valor destinado a cobrir despesas do lote 01 do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202500036010409 nf. nº 27981 – irrf – dare: 8589 0000 012-3 3787 0008 210-2 0002 5234 000-0 4230 2530 000-2.directa prime solucoes em impressao ltda - me202562025-07-25julho7202543610060009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 1248.003despesa com 2º termo aditivo de renovação até 29/11/2025, do contrato 132/2022, data 30/11/2022, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (pdf nº 2024409300790)(declaração nº 639). nota: 12047 27/06/2025 27/06/2025 1.248,00 1.248,00brava forte comercial ltda2025112025-07-01julho7202540930110056820254093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 43.344pagamento de irrf, referente à contratação de empresa para o fornecimento de material para realização de eventos em conformidade com o contrato 129/2025, visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual , com objetivo de atender a educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. documentação: projeto de formação; estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - seduc/go; ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); despacho nº 1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e despacho nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho; contrato nº 129 - castros (73756477); ateste de nota fiscal - nf n° 322 - castros (76759025); solicitação de pagamento através do desp. nº 2101/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100494 ; daof 801/2024/2025. .nota fiscal nº 322, de 01/07/2025; .valor total da nota: r$ 3.611,80; .valor líquido: r$ 3.568,46; .valor irrf: r$43,34 .terezinha.castros eventos ltda me2025922025-07-18julho7202524010920009120252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 5602.413pagamento inss, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. referente serviços prestados maio/2025 -despacho nº 1019/2025 sei: 75518262 -planilhas sei: 75496244 e 75496746g9 facilities ltda202582025-07-10julho7202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 239.2017uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 123/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 64203.621pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022 de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí cipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - pdf nº 2025240100703 .. - nf 6586 data de emissão: 04/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total da nota: r$ 88.875,00 - valor líquido parte: r$ 64.203,62 .. cef 104 ag 0012 op 003 conta corrente 6007-0 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-07-10julho7202524010090017720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 4653.482valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 10/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202500036009541nfs 5888 e 5889- irrf. dare 8586 0000 046-2 5348 0008 210-5 0002 5211 002-1 1438 1440 000-0poligraph sistemas e representacoes ltda2025992025-07-10julho7202543610990001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 31562.6523encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4561.7514recolhimento de issqn, referente a o 2º termo aditivo cujo objeto é a contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), para atender, especificamente as dependências das 140 (cento e quarenta) unidades escolares selecionadas pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf 202424010 2189 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 79198 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – luziânia valor total da nota: r$ 35.837,70 ** issqn r$ 1.075,13 ...... nota fiscal: 79200 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – vila boa valor total da nota: r$ 1.553,18 ** issqn r$ 46,60 ...... nota fiscal: 79201 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – formosa valor total da nota: r$ 19.190,62 ** issqn r$ 575,72 ...... nota fiscal: 79202 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aguas lindas de goiás valor total da nota: r$ 14.009,88 ** issqn r$ ...... nota fiscal: 79205 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aparecida de goiânia valor total da nota: r$ 49.326,44 ** issqn r$ 1.479,79 ...... nota fiscal: 79206 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – senador canedo valor total da nota: r$ 8.818,72 ** issqn r$ 440,94 ...... nota fiscal: 79211 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – bonfinopolis valor total da nota: r$ 2.084,80 ** issqn r$ 67,22 ...... nota fiscal: 79213 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – cidade ocidental valor total da nota: r$ 6.744,34 ** issqn r$ 134,89 ...... nota fiscal: 79214 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – agua fria de goiás valor total da nota: r$ 1.553,18 ** issqn r$ 46,60 ...... nota fiscal: 79216 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – valparaiso de goiás valor total da nota: r$ 16.595,04 ** issqn r$ 829,75 .....cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-07-10julho7202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 0.0010retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. nf 1032 r$ 92.746,07 – 28ª medição inss: r$ 2.550,52 issqn: r$ 4.637,30 ir: r$ 1.112,95 complemento nf: r$ 377,92 valor líquido: r$ 84.067,38 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-25julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 83827.261pagamento referente à solicitação de verba emergencial para construção de muro de arrimo no cepmg sebastião do vale junto à coordenação regional de educação de rio verde. inscrita no cnpj: 05.997.479/0001-04, despacho nº 699/2025/seduc/dofi-19007, despacho nº904/2025/seduc/coordastec-16768, portaria nº 3223, pdf n° 2025240101349, rex 4594.conselho regional de educacao de rio verde20251122025-07-07julho7202524011120003720252401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 5293.209pagamento líquido do recibo de junho/2025 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-07-10julho7202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 1900.00121uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).geovanna maria de oliveira miranda2025112025-07-17julho7202531010110002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.494.403-** 4376.843o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especi alizada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para ate nder as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referên cia, nota fiscal nº 1794. pdf nº 2025336200052 sei: 202500024001722ltba comercio e servicos ltda202572025-07-22julho7202533620070011820253362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 18613.209recolhimento do irrf destacado da nota fiscal n° 11823, base de cálculo r$ 387.775,07 alíquota 4,80 por cento = 18.613,20, relativo a serviços prestados no mês de abril/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-07-29julho7202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1543.434202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001021. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . pagamento conforme despacho 193 (76624995) . nota fiscal nº 5698/iss . total a pagar: r$ 1.543,43 . .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-07-09julho7202528500100038520252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 94.771contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao reajuste do mês 05/2025 conforme segue: . r$ 99,53 bruto r$ 4,76 irrf r$ 94,77 líquidoglaicon brito freire202572025-07-29julho7202529040070023320252904polícia civil***.141.611-** 6524.089pagamento conforme a nf 6385 do mês de junho/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-07-16julho7202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 10523.0811recolhimento do inss da nota fiscal nº 147 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 08/01/2025 até 14/03/2025, conforme contrato nº 119/2022 (74063678), vigência 01/07/2025 e relatório nº 1516/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003533.bela mares incorporacoes ltda2025302025-07-16julho7202340940300003920234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 14737.131". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73087.2725despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.despacho 106/25 - r$ 73.087,27 - liq ens. fund.redemob consorcio2025372025-07-29julho7202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 692044.071pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010017120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2550.241associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010032220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 18.5410pagamento irrf retido da fatura 240839, emitida em 25/07/2025, no valor 18,54, no mês 07/2025, no valor total da fatura r$ 386,27, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gecburiti alegre ambiental s p e - s a2025112025-07-29julho7202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 154.6831retenção de issqn conforme nota fiscal n° 984, referente ao mês de junho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-29julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 6192.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3048.654retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 12271, base de cálculo r$ 63.513,44 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 3.048,65 relativo a seviços prestados ao mês de maio/2025, conforme contrato nº040/2020 (item 2, programa: inteligência analítica. pdf n.2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-07-29julho7202518010170000720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 8467.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10972.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010017320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 830676.611destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores dodepartamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - imposto de renda.estado de goias202562025-07-29julho7202529610060021120252961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 2126882.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4657.278valor destinado a cobrir despesas do inss da 47ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100319, processo sei nº 202500036007760, nf-11499.perkons s a2025922025-07-16julho7202543610920000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 57834.009. proc 202300010053603 - efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. 21821/jun/25...........r$ 57.834,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-07-16julho7202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 2631338.465valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 033/2018-goinfra, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436100582, processo de pagamento 202500036006871, nf 621 parte.construtora sao cristovao ltda2025502025-07-07julho7202543610500001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 80145.083pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente os presentes autos sobre registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 652, emissão: 02/07/2025, atestado: 03/07/2025, valor: r$ 80.145,08 - líquidox- office servi ltda202582025-07-07julho7202516010080000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 2931102.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040035020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1380.001op referente à pdf nº 2025326200079 parcela(s) 25/07/2025 no valor de 1.380,00. descrição da despesa: empenho da folha de pessoal – outros - auxílio transporte - estagiários – ciee e sead - mês de julho/2025 dos servidores desta agência- emater e parcerias. total selecionado: r$1.380,00 natureza de despesa 3.3.90.49.03 estagiários-auxílio transporte-ciee / sead ciee / sead - auxílio transporte 1.380,00 total 1.380,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-07-29julho7202532620060017220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 681.0510recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - junho/2025. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 10,66 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-07-10julho7202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 2663.652pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas da secretaria de estado da educação de goiás, medi ante contratação de empresa, previamente definida através da arp - ata nº 001/2024-ead/gec registrada pela secretaria de estado da administração, o qual esta pasta possui quantidade registrada. pdf nº 2024240101689 - proces so 202400006063044, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002676 data de emissão: 24/06/2025 - referência: 337 unidades de crachás e cordoes personalizados - valor total r$ 2.696,00 - valor líquido r$ 2.663,65 .. dados bancários: cef 104 ag 0996 c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-04julho7202424010110018620242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 5051.991pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - férias abono clt.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010014920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2041.172pagamento ref. à pdf nº 2025186300097 parcela 08/07/25 no valor de 2.041,17. descrição da despesa: pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 2ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, expedida nos autos do processo n.º 5236635-67.2016.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor brzezinski sociedade individual de advocacia, inscrito no cnpj 04.992.216/0001-31. conforme despacho nº 896/2025/agr/procset - 06066. total selecionado: r$ 2.041,17.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025222025-07-21julho7202518630220000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 8092.0011pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...........ref..............valor 14-4.............07/25.........8.092,00 . rmbagec participacoes ltda2025182025-07-11julho7202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 619135.2314pagamento referente a aquisição de uniformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2186 - r$ 626.655,09 liquido: r$ 619.135,23 emissão: 24.06.2025 ateste: 26.06.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-02julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 285.005pdf 2024260100033 . pagamento do boleto 1533794, referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 05/2020, celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, referente ao período de 01/01/2025 a 06/04/2025.centro de integracao empresa escola - ciee202562025-07-23julho7202526010060002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0009-02 19814.486pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2025, 1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 2.910.700,33; (-)transferência de convênio: r$ 178.599,76; (-) deduções r$ 750.652,83; = r$ 1.981.447,74 x 1 por cento = r$ 19.814,4774; total selecionado: r$ 19.814,48. pdf nº 2024186300185.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025202025-07-21julho7202518630200000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2627.5014pagamento ref. à pdf nº 2024186300030 parcela 14/05/25 no valor de 2.627,50. descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr.fatura nº 2507.017684427, ref, 18/05/2025 a 17/06/2025. total selecionado r$ 2.627,50. processo nº 202000029003798.oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-21julho7202518630080007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 2133.252ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 07/2025. nf - 468. valor irrf. r$ 195,64 nf - 472. valor irrf. r$ 682,30 nf - 473. valor irrf. r$ 774,43 nf - 474. valor irrf. r$ 480,88r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-30julho7202530010080002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 2790.005. *pdf 2024170100432* . ordem de pagamento, relativa a nota fiscal nº 38, referente ao fornecimento de café torrado e moído e açúcar cristal. . . bsaagrega comercio e servicos ltda2025142025-07-11julho7202517010140026920251701gabinete do secretário de estado da economia53.681.688/0001-89 3000.003despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa família e cadastro único, referente ao mes julho/2025. . cpf.: 939.109.321-34 - eduardo alves silva - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025172025-07-31julho7202530510170000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 56.171pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.fundacao tiradentes202512025-07-30julho7202515010010016120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 450.003despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.estado de goias202562025-07-21julho7202513010060003520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 13842.761valor que se paga trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de junho de 2025. fgts.caixa economica federal - cef202512025-07-14julho7202531610010009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04 41403.307202500025022129 pagamento inss patronal examinadores credenciados serviços maio/2025 item sei(75904777)e (76096036).departamento estadual de transito2025172025-07-14julho7202529610170001020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2100000.002celebração de termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, e o sindicato rural de anápolis, com o objetivo de estabelecer cooperação mútua para a realização da 66ª expoana exposição agropecuária de anápolis, a ser realizada no período de 30 de julho a 3 de agosto de 2025, no parque de exposições agropecuárias de anápolis. conforme requisição de despesa 53 (77593265). ref.repasse twermo foemnto 4/25-anápolis-p expoana /25(77528812) req.desp5377593265;plano trabalho77592532sindicato rural de anapolis2025322025-07-30julho7202542010320000220254201gabinete do secretário de estado da retomada02.354.801/0001-80 3172.901pagamento complementar relativo ao fgts desta pasta, referente ao período de março/2025.(via pix).caixa economica federal - cef2025102025-07-16julho7202518010100024520251801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 165.603. pdf 2025260100237 . pagamento do irrf da nf 574, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-14julho7202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 26664.7518. pdf 2024260100183 . pagamento do liquido da nf 126826, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-14julho7202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 22.137contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint irrf-2461645 jun 25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-23julho7202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 16522.9511. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . iss . nf: 140 . sei (76786824) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-07-14julho7202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 60261.4413pagamento do líquido da nf 4545 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês junho/2025, no valor de r$ 60.261,44 (valor total da nf r$ 76.087,67). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 541750.002* pdf 2025170100092 * processo contratação sei 202500005006772 processo contrato 024/2025 sei 202500004008531 sislog 112998 - ppt 288 - aut. ppt 10121 inexigibilidade nº 21 / 2025 . pagamento líquido da nfs-e 73939 (por boleto bancário sei 76875349) refere-se ao contrato nº. 024/2025 de treinamento in company em inteligência artificial para líderes da secretaria de estado da economia. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea f da lei federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. o prazo de vigência contratual é de 03 (três) meses, contados imediatamente após divulgação no portal nacional de contratações públicas(pncp). . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em curso. informações adicionais treinamento in company, inteligência artificial para lideres quantidade 100 unidade unidade cpf/cnpj 24.554.736/0001-70 fornecedor startse informaçoes e sistemas s/a valor unitário r$ 5.500,00 valor total r$ 550.000,00 . regime de fornecimento de bens ou serviços: prestação de serviços em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr. natureza da execução do objeto; prestação de serviços: não continuada. . a contratação é por escopo, ou seja, tem um objetivo a ser alcançado. se não for concluída até dezembro de 2025, a prorrogação do prazo permite que o trabalho seja finalizado adequadamente, garantindo a qualidade e evitando custos adicionais com novas contratações. . rmvp .startse informacoes e sistemas s a202552025-07-14julho7202517010050001320251701gabinete do secretário de estado da economia24.554.736/0001-70 119433.592contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 2 pdf: 2025420100060 ref.à organização do evento arraiá do bem-serviços diversos para realização-atesto76795600 e aut. sgi76818514-irrfpazini empreendimentos e negocios ltda2025332025-07-14julho7202542010330000820254201gabinete do secretário de estado da retomada03.611.949/0001-16 310601.481destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - ferias abono.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5550.3012202300025115875 - refere-se ao pagamento irrf: nf 643089 ref 06/2025 sist emade notificação eletronica - r$ 5.550,30.servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-07-22julho7202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 190008.3257202500025057898 maio amarelo nfag 28322 r$ 3771,2 (site jaraguá notícias nfvc 74 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28533 r$ 27439,2 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1632 r$ 23155,2) 202500025057898 maio amarelo nfag 28601 r$ 14142 (ja imaginou isso nfvc 58 r$ 12000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28612 r$ 36540,8 (apude publicidade marketing ltda nfvc 612 r$ 30828,8) 202500025057898 maio amarelo nfag 28713 r$ 36179,2 (dpa comunicacao ltda nfvc 767 r$ 30467,2) 202500025057898 maio amarelo nfag 28598 r$ 9044 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2310 r$ 7616) 202500025057898 maio amarelo nfag 28616 r$ 4714 (rádio minha fm nfvc 287 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28600 r$ 7542,4 (site rota policial anápolis nfvc 49 r$ 6400) 202500025057898 maio amarelo nfag 28629 r$ 14142 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 1980 r$ 12000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28623 r$ 3771,2 (rádio serra da mesa nfvc 2021 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28627 r$ 7235,2 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5672 r$ 6092,8) 202500025057898 maio amarelo nfag 28618 r$ 4714 (rádio vale da serra am nfvc 4770 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28626 r$ 7542,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 4909 r$ 6400) 202500025057898 maio amarelo nfag 28603 r$ 2828,4 (conexao brasil goias nfvc 2 r$ 2400) 202500025057898 maio amarelo nfag 28615 r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22111 r$ 3046,4) 202500025057898 maio amarelo nfag 28621 r$ 4522 (rádio riviera am 540 khz nfvc 1003 r$ 3808) 202500025057898 maio amarelo nfag 28602 r$ 2262,72 (comunicacao rural nfvc 428 r$ 1920)logos propaganda ltda2025302025-07-22julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 24950.214recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia, pdf nº 202424 0100355 processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 564 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - crixás - valor total r$ 600.218,86 ** irrf r$ 14.405,25 .. - nf 566 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - ivolândia - valor total r$ 264.697,65 ** irrf r$ 264.697,65 .. - nf 567 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - cavalvante - valor total r$ 174.675,86 ** irrf r$ 4.192,22 ..araguaia eventos e transportes ltda2025832025-07-18julho7202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 125.4021solicita-se o pagamento do boleto da rrt cau gp nº 15794340 (sei 76975959), referente ao bloco administrativo do centro comunitário. despacho 2326 - doc cod barras 00194120500000125400000002368149002255251117 - pdf 2025436100003 sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-07-14julho7202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 18162.601pdf: 2025290600014 . pagamento de taxas para emissão de licenças, aprovação de projetos e alvarás junto aos órgãos de fiscalização. (pagamento via boleto) . duam.................ref..............valor 30009306.............07/25........18.162,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-14julho7202529060070026020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 24416.599. proc 202200010016799-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência: n.f.5129/junho/2025..........r$ 24.416,59 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-07-14julho7202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 358.341processo sei 202500010044315 - lna . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. . retenção de imposto de renda - gestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg). . pdf: 2025285000055. daof: 143/2850. dod (109839). . faturas equatorial/junho/2025/ir (sei 77061978): unid. cons...……….…………………………….................ir 16020212/hds.......…….……………………............r$130,42 16020327/hds .......…………………………............r$87,30 16220730/hds .......…….……………………...........r$0,30 16220742/hds .......…….……………………...........r$1,84 630214943/hemocentro/rio verde.......……...r$99,11 10037912680/hgg.......……………………............r$0,50 10015625654/heslmb.......………………...........r$38,87 . total a pagar:...r$358,34 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-24julho7202528500670000820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 872.6814pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref............valor 3069(ir).............04/25.........872,68 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 1459.2610# serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. contrato nº 031/2020 - sedi. vigência: 24/07/24 a 23/07/25. 6º termo aditivo. pdf 2023310100143. # pagamento do líquido da nf 6432 (sei 77045380). ateste sei 77046093. #bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-07-18julho7202531010060001020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação11.255.156/0001-30 3806.5831pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 537.4335pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0720337-04.2017.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: nu pagamentos ag: 0001 conta: 80565786-8 em nome de: rodrigues ribeiro advogados – cnpj 22.580.340/0001-71policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 691.351processo nº 202300028000477 despacho nº 243/2025/abc/psetabc-05921 refere-se á processamento e pagamento em atenção a planilha de cálculo informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 691,35 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: jozimar moreira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.818.141- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-11julho7202512610210001820251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 302023.511valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 59/2024-goinfra - referente à execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km - relativo ao período de 26/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100408, processo de pagamento sei nº 202500036009927, nf nº 185.pavsantos transporte e construcoes ltda2025752025-07-24julho7202543610750000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).isaque alves cordeiro da silva2025112025-07-17julho7202531010110002320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.777.938-** 85.683irrf nfº 325 - referente a medição do referente produto 1 do mês de fevereirol, período de 22/02/2025 a 28/02/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1688 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004057.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230016120244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 120.001pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente à restituição ao fundo rotativo de 2025 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011 com serviços com manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, conforme nota fiscal nº 120. pdf 2025150100027.controladoria-geral do estado202552025-07-11julho7202515010050005720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 230.626pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) conforme dados á saber: - nota fiscal: 10004, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 230,62 - irm moraes e irmaos ltda202572025-07-11julho7202516010070021220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 430278.551processo sei 202500010037815 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 168/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 74871781) - arp nº 067/2025 "c", vigência: 21/05/2025 a 20/05/2026, pregão nº 114/2024, processo nº º 202400005021157 202500010031298. . pdf: 2025285001846. daof:02046/2850. autorização governamental(sei 74867238) . nota fiscal 8624/líquido(sei 76301066) . total a pagar:...r$430.278,55 .sante medica hospitalar ltda20251632025-07-03julho7202528501630025420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 661916.391portaria 6905/2025 . processo sei 202500010033626 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 104/2025/ses/cmac-spc. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . pdf: 2025285001727. daof: 1941. . nota fiscal 2680565/líquido(sei 76260153) . total a pagar:...r$661.916,39 .cm hospitalar s a20251132025-07-03julho7202528501130002920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 26628.2016recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006050561 - pdf: 2025240100499 .. - nf 15 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** iss r$ 1.122,16 .. - nf 16 data emissão 01/07/2025 - referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - anápolis - valor da nota r$ 56.108,03 ** ir r$ 25.506,04 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-07-03julho7202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 62703.8710valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 97/2024-goinfra - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024435000067, processo de pagamento sei nº 202500036007469, nf nº 10139 irrf. dare: 8584 0000 627-0 0387 0008 210-4 0002 5223 025-6 7930 2530 000-2construtora caiapo ltda2025162025-07-11julho7202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 487961.711destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - pensão alimentícia ...................... r$ 487.961,71.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010020220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 151327.052proc 202500010011635-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd e do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: junho/2025. . ana flavia dos reis costa.............................13.722,09 cleania aires da silva ................................4.212,76 daniela crisostomo moura ..............................8.014,02 eliana fernandes de carvalho..........................15.845,79 elisa caroline ribeiro................................11.847,03 helisiane fernandes moreira figueiredo................21.353,30 larissa bandeira fontana de moraes....................11.945,64 maria de fatima rodrigues maia........................15.257,28 maria salette batista paulino..........................5.972,82 roberta leao mesquita.................................15.124,88 rogerio fernades carvalho..............................6.274,11 simone de jesus batista................................6.111,93 tallita martins santos.................................8.016,76 valdete alves de moura.................................7.628,64 . total a ressarcir - junho/2025....................r$ 151.327,05 .secretaria da saude202552025-07-29julho7202528500050035420252850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 225.0014. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 294/25 marcos antonio pereira de sousa....... 225,00 . total............................................225,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-07-09julho7202517010140042120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 568.642destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051. - depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 568,64.renato gomes imai202512025-07-29julho7202529030010021420252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 175676.543valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato 018/2025, o presente contrato tem por objeto a execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2025436100445, sei 202500036006132, nf nº 10146 parte líquida.construtora caiapo ltda2025532025-07-15julho7202543610530002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 75112.531destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de julho de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025282025-07-30julho7202529020280000720252902polícia militar01.409.671/0001-73 193.042pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6214 e pdf 2024215300183. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 193,04. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1065.713valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 10/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202500036009541 nf 5889 inss.poligraph sistemas e representacoes ltda2025992025-07-16julho7202543610990001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 96.0017refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 40958 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 1273 r$ 96) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 5986.609pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202572025-07-15julho7202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 90224.752faec - cadeiras de rodas . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais : faec - cadeiras de rodas . pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência..................valor vila/faec.cad/abr/25........90.224,75 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-07-02julho7202528500520002720252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.francisco alves da silva2025152025-07-22julho7202531610150185720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.152-** 310.2010retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-07-15julho7202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 804.1110retenção de imposto de renda 0,24% é referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s10 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . declaração de adequação orçamentária e financeira 00271/2401/2025 . ppt 237 . área gestora: gerência de transporte escolar, logística e serviços . nota fiscal.....2494429- diesel s10 valor bruto: r$ 294.911,04 valor irrf: r$ 804,11 liquido: r$ 294.106,93 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 8498.872valor destinado a cobrir despesas do inss da 47ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100605, processo sei nº 202500036007760, nf-11499.perkons s a2025382025-07-16julho7202543610380004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 2000.00151cme.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 48564.701pagamento relativa com gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 8304.003pagamento que se faz à eccon soluções ambientais ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contração de empresa especializada em serviços de consultoria na área de meio ambiente e desenvolvimento socioambiental para elaboração do plano estadual para conservação da biodiversidade – planbio/go. referente ao pagamento dos produtos da "etapa 2" do plano estadual para conservação da biodiversidade - planbio/go, oriundo do contrato n.º 43/2024 - semad (62278268), conforme termo de referência (61827973), de acordo com a nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 00001535 e pdf nº 2024215300031. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 8.304,00. . processo de pagamento nº 202400017009787. . projeto/operação: aft – outros projetos finalísticos não prioritárias de governo.eccon soluções ambientais ltda2025662025-07-31julho7202421530660000120242153fundo estadual do meio ambiente - fema20.481.986/0001-76 41579.564pdf 2024290100145 202500-05/25-liq cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-03julho7202529010070008920252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 1763.326202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.jose joaquim pires de oliviera2025152025-07-09julho7202529610150008620252961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 31131.781. portaria 7350/2025 . processo: 202500010052986 /202400010038080 . repasse de recurso financeiro visando o 1º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. processo: 202500010052986. pns: junho/25. requisição de despesa n° 241/2025 - ses/gemod (77024748). portaria 7350/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 7350/2025. . pdf: 2025285002883. daof.: 02649/2850/2025. requisição de despesa n° 241/2025 - ses/gemod (77024748). ..................................... proc.202400010038080, imed-pol.formosa,piso salarial prof. enfermagem - 1° apostilamento referência: junho/25. . valor pago..............r$ 31.131,78. . apostila - 1º apostilamento - formosa (77420560)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-07-29julho7202528500700018520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 98.4022cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 161704.551. pagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050043820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 99942.968portaria 6532/2025 . proc 202400010067488-efc . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . leitos de psiquiatria adiantamento de 30%, relativo ao mês de junho/2025, processo 202400010067488. despacho nº 298/2025/ses/gesm-18351 (sei 75346354). . referência.................valor bat/adi/leit/jun/25........99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025522025-07-02julho7202528500520002220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 15956.315pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 01. conforme dados á saber: - nota fiscal: 933, emissão: 03/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 15.956,31 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-07-11julho7202516010070020620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 0.003pdf 2024295000075 577-06/25-liq2 cjmpas projeto assessoria e sistema eireli2025382025-07-11julho7202429500380000320242950fundo estadual de segurança pública - funesp08.593.703/0001-82 55641.1211processo: 202400010023227 – ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . pdf: 2024285002540. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (sei nº 28229911) diárias em psiquiatria - leitos de longa permanência e sobre diárias custeadas com tesouro. . referência: junho/25 . inmceb/contrapartida/jun25....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-07-03julho7202528500500000520252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 61.0613# pagamento de issqn sobre nota fiscal n° 3474 - samma (repactuação 06/2025) (76678548) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-07-21julho7202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 3334.18226202400025025531 rpv ana cristina de sousa e silva, cpf sob o nº 649.636.753-15, açao5097302-11.2024.8.09.0087,[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-09julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 83.3349pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 711.601imposto sobre serviço ref. junho da nota fiscal nº 546- processo nº 202100055000165.alm gente e gestao ltda202552025-07-09julho7202531900050032420253190industria quimica do estado de goias s a iquego29.607.478/0001-66 13.7310202400025134376-pagamento irrf nf nº247337 em anexo, aquisição agua mineral g aiseificada,vlr.r$13,73 depositar contas mais negocios ag- 1626 produto ; 4995 nova conta ; 578.797.734-8fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-01julho7202529610130005220252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 1182849.371op da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de junho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.03 rgps-inss inss – empregador 1.182.849,37 total 1.182.849,37agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-16julho7202532620010026520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1650.009915crpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 37147.03113º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010033420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 35793.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiago"fundo previdenciario202542025-07-29julho7202524010040037720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 3000.00143bope.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10.098202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . pagamento conforme ofício 45545 nf 345 e certidões atualizadas - junho (76533287) . nota fiscal nº 345/jun/25/ir . total a pagar: r$ 10,09 . .conagua ambiental ltda2025802025-07-09julho7202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 17674.936pdf: 2023290600064 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 216168379.............03/25..........8.867,75 216168379.............04/25..........8.807,18 total...............................17.674,93 . rmbcs brasil frotas s a202572025-07-08julho7202529060070015020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 34741545.181valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. i.r.r.f................34.741.545,18estado de goias202552025-07-30julho7202518800050007020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 15993.69117pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0375 nf 8157 r$ 15993,69 (nf 2073 rádio morada do sol ).propeg comunicacao s a2025112025-07-02julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.lara damiane de oliveira estevao2025152025-07-22julho7202531610150181220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.781-** 3713.8561pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 268..............07/25...........3.713,85 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 20805.6824processo sei 202511129004924, gerenciador 07/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 20.805,68. acofundo financeiro dos militares202572025-07-07julho7202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 445.9712pagamento de irrf a favor da empresa art car veículos ltda, conforme nota de débito nº 3588. pdf nº 2023150100066.art car veiculos ltda202552025-07-11julho7202515010050000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado23.207.454/0001-33 700.001pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.........................r$ 700,00. acogoias previdencia - goiasprev202582025-07-29julho7202518620080002620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 44859.041. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . ipasgo julho/25 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202525010010016520252501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 228258.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280013620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 47902.931valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - pensão aliment -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3177.772pagamento do irrf da nf 2770, relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico copa quilombola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog sob o n.º 104744, na modalidade de sistema de registro de preços. . pdf 2025260100280afa industria comercio e servicos ltda2025472025-07-30julho7202526010470000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 325.7010pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson caetano dos reis, processo: 5187427-70.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2268.705retenção de terceiros (csrf) da nf nº 2947. selecionado esse item de despesa por ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-17julho7202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de julho a outubro/2025. referente ao mês de julho/2025.rayssa dayanne de souza da costa2025152025-07-22julho7202531610150178820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.542-** 1949.585tratam-se os autos do 2º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício 2025, sobre a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato n° 11/2023 (49204089) celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria do estado da retomada e a empresa total vigilância e segurança ltda. total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71 pdf: 2024420100176 - aditivo manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 21335-issqn-atesto76476199 e aut. sgi76523918total - vigilancia e seguranca ltda202512025-07-08julho7202542010010002620254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.victor yuri da silva moreira2025152025-07-22julho7202531610150169220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 192.0096pagamento da diferença do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0349 nf 40975 r$ 11313,6 (nf 609 programa politheia );amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 765.003pdf: 2025295100005 . pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação. valor líquido. . nota fiscal........ref...........valor 17141..............06/25........765,00 . rmbeditora diario do estado eireli - me202512025-07-08julho7202529510010000320252951fundo penitenciário estadual - funpes24.946.442/0001-93 300000.001processo sei 202500005012166 - lcs . emenda parlamentar impositiva número: 336 município: marzagão deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: custeio . pdf 2025285002192. daof 02221/2850. rd 37/2025 (sei 75590300) . pagamento conforme despacho 731 (76105815), parecer ses/gae 177 (74616661), despacho 1739/2025/ses/spais (75357249) e despacho 809/2025/ses/subpas (75414372) . total a pagar:...r$300.000,00fundo municipal de saude de marzagao20252152025-07-17julho7202528502150004020252850fundo estadual de saúde - fes11.877.880/0001-03 87440.827valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101369, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 136408.concremat engenharia e tecnologia s a2025482025-07-31julho7202543610480003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 111.0633pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). documento 2025 1401 007 01 033procuradoria geral do estado202572025-07-17julho7202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 39705.731contrato prestação de serviços de manutenção veicular - peças pagamento líquido referente nota fiscal 531403volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025212025-07-24julho7202532620210000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 352.802despesa com continuidade - 4º termo aditivo ao contrato nº 155/21(data: 22/10/2022)(renovação)(vigência: a partir de: 21/10/2024 a 21/10/2025), no valor de r$ 10.500,00, referente a prestação de serviços de recondi-cionamento de flexíveis. (processo sei nº. 202200053000616)(processo antigo nº. 202100120) (dispensa de licitação nº. 064/2021)(empresa: horizonte mangueiras & conexões ltda) (pdf nº 2024409300788)(declaração: 301). nota: 1697 25/07/2025 25/07/2025 352,80 352,80horizonte mangueiras & conexoes eireli2025112025-07-30julho7202540930110026120254093metrobus transporte coletivo s/a15.067.758/0001-14 26994.0099pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0366 nf 40971 r$ 12852 (nf 941 produtora plural ); nf 41002 r$ 14142 (nf 81 jornal diário de aparecida ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.crisnamurte alves carneiro2025152025-07-22julho7202531610150165320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 474.471pagamento de funcam - consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. funcam - consignações.........................r$ 474,47. acogoias previdencia - goiasprev202562025-07-29julho7202518620060001920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 49396.097juros da parcela nº 144/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 545/2025-gdpr de 17/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025462025-07-21julho7202517020460000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2250.001auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1952.161valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - funcam -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-07-30julho7202543610030002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 4375.571pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de julho/2025.plano goias seguro2025102025-07-29julho7202518010100027420251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 5198.404refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2025, conforme nf 8185 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-07-09julho7202512610060003520251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 211.5975pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129004570 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).alberico pinto. valor dos honorários ............. r$ 211,59. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-04julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 29.7710aditivo contrato nº 4/2021 de prestação de serviço de link de dados com o consórcio de dados sedi go em 30 meses, bem como reajustar o valor mensal do contrato em 6,66%, equivalente ao índice do ipca acumulado (fev/22 à fev/23) conforme previsto na cláusula décima segunda - do reajuste e acrescer em 11% o quantitativo do objeto do item 2 conforme cláusula décima primeira. conforme requisição de despesa, termo de referência e demais documentos. n.f. 0000008780 i.r 07/25 e n.f. 018232602 ir 07/25.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-25julho7202532620060004120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 13326.383nf 2064 emitida em 03/07/2025 refere-se pagamento da prestação de serviços e m manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçãode sinais da televisão brasil central, no periodo de junho/2025. ..devidamenteat estada pelo gestoreletronica bibiano ltda202572025-07-09julho7202512610070000820251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 100902.428contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 455 de 02/07/2025 - valor: r$ 100.902,42 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-10julho7202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 615.452"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 28 de 68; - i.d. depósito: 081250000028833403. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5842.042contrato aquisição de gênero alimentício - açúcar pagamento líquido nota fiscal 6999.saraiva distribuidora eireli - me202562025-07-17julho7202532620060002920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.818.333/0001-10 3798198.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 808000.009processo 202500010001826 dmr . recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224) . pagamento aps/julho/25..................r$808.000,00 . obs: pagamento conforme planilha municipios homologados julho 2025(77007219) e despacho nº 645/2025/ses/gerap (77000970).fundo estadual de saude - fes2025412025-07-23julho7202528500410000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 27305.745pagamento iss despesas constantes na nota fiscal n° 570 (sei 76780410, referente a 8ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427),processo n°. (202400020011266) atestado nº 27/2025 sei: 76780377 despacho nº 1296/2025 sei: 76898294 duam sei: 76898199s o s works solucoes e reformas ltda2025282025-07-16julho7202440620280000920244062universidade estadual de goiás - ueg37.381.168/0001-02 10238.451pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 06/2025 - inss (empregador).......hvbinstituto nacional do seguro social202592025-07-11julho7202517010090020820251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 1760.622pagamento ref. à pdf nº 2025186300040 parcela 30/05/25 no valor de 1.760,62. 1.782,00.trata-se de contratação de empresa especializada para fornecimento de bens e materiais de divulgação e atendimento da agr móvel (folders e banners), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. solicitação sislog 112768. pregão eletrônico nº 002/2025 - agr. contratação nº 112768. nf. nº 002639. total selecionado: r$ 1.760,62. processo sei: 202500029002314.afa industria comercio e servicos ltda2025302025-07-03julho7202518630300000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr24.935.788/0001-96 2201.384pdf 2024295200037 109-05/2-liq cjmrailson araujo santos202532025-07-07julho7202529520030005720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12 534713.391. pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. . competência: julho/2025 .secretaria de estado da saude202512025-07-29julho7202528010010002820252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 94145.039. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . área administrativa. . referência............valor 506213/mai/25.........92.053,34 506215/mai/25..........2.091,69 . total a pagar......r$ 94.145,03 .saneamento de goias s a2025102025-07-03julho7202528500100037820252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 1138416.851processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.........................................................valor aux. alimentaçao - lei 19.951 aut.................................r$ 66.116,67 aux. alimentação - lei 19951 - ocor...............................r$ 3.216,66 aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss......r$ 1.000,00 aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4........r$(- 133,35) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4....................r$ 1.068.216,87 total.................................r$ 1.138.416,85 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-07-30julho7202529060050003220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 27013.991. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . férias julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010015820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 651.9617pdf: 2024295000135 5838-06/25-ir lfbalfa termomecanica ltda202582025-07-16julho7202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 21673.9823recolhimento de iss aliquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas,não pavimentadas e vicinais dos mu nicípios de niquelândia. pdf 2023240100348 processo nº 202400006076467, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data emissão 04/07/2025 - referência: junho/2025 - pirenopolis - valor dos serviços r$ 541.849,41 ** issqn r$ 21.673,98 ..terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 157478.961pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. nf 191 r$ 220.851,79 – 18ª medição inss: r$ 6.340,66 issqn: r$ 2.882,12 ir: r$ 2.650,22 valor líquido: r$ 208.978,79 . conforme despacho nº 2254/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240100565 e 2025240101757 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-23julho7202524011350001620252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 50000.005pagamento do liquido da nf 69, emitida em 08/07/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de julho/2025. total geral da nf r$ 50.000,00. processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017.gcsb.rgtech inovacoes tecnologicas ltda2025282025-07-22julho7202540010280000220254001gab. da secretaria geral de governo10.917.554/0001-01 500000.002processo 202500042006420 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jatai - go. . pdf 2025285002645 daof 2376/2850/2025 rd 135/2025 (sei 76636705). . em conformidade com parecer ses/gerap-18346 nº 136/2025 (sei 75693550), parecer ses/gae-18347 nº 324/2025 (sei 76071362), parecer ses/geraf-11187 nº 1613/2025 (sei 76366837), despacho nº 2331/2025/ses/spais-03083 (sei 76536610), portaria nº 2033, de 15 de julho de 2025 (sei 77055254). . valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de jatai20252192025-07-25julho7202528502190001420252850fundo estadual de saúde - fes12.053.489/0001-49 36269.6512202200025080929- pagamento liquido: nf 29999029 - 06/2025 mão de obra - r$ 36.269,65.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-07-11julho7202529610130005620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 190000.0013repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidada - maio/2025 - hgg/idtech (76078352) – fundo rescisório.......r$ 190.000,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-07-03julho7202528500660012420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 2237.158pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com hospedagens para o gerente de projetos especiais em sustentabilidade, tiago belloto de castro conforme despacho (73373682)para participar da cerimônia do prêmio green word awards 2025, onde o programa juntos pelo araguaia (jpa), foi selecionado para receber a premiação, em cerimônia a ser realizada em auckland, nova zelândia, no dia 12 de maio de 2025, conforme despacho 78 (73684667) e ordem de serviço 6 (74566001), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6129 e pdf 2024215300222. (líquido). . - data de hospedagem 20/05/2025 a 22/05/2025, 01- diária no hotel qt wellington, na cidade wellington e 01- diária no hotel ibis budget auckland,na cidade de auckland, no período de 21/05/2025 a 22/05/2025 hóspede: tiago miguel de souza belloto de castro – cpf: ***.775.449-** . . valor da ordem de pagamento............ r$2.237,15. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-07-01julho7202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 13294.251folha de pagamento de pessoal junho/2025,inss empregadoinstituto nacional do seguro social202512025-07-11julho7202540620010024620254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 16308.8615pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 nota fiscal 3833 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-07-22julho7202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 224148.194valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036010739, nf 2461628 liquido - diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-29julho7202543610060015520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 0.002pdf 2024295000100 7501-06/25 cjmamultiphone telecomunicacoes e informatica ltda2025372025-07-14julho7202429500370002420242950fundo estadual de segurança pública - funesp08.053.729/0001-38 692.3311pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2022145100036. recibo 27/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-07-10julho7202514510040005020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0972.5 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual dom prudêncio (inep 52039820) (cnpj 00.685.550/0001-91 - conselho escolar escola estadual dom prudêncio) do município de trindade - go., conforme: portaria nº 3459, rex 4634, plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1211/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2201/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101058. daof 1416. documentos constantes no processo sei 202500005013036: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar e e dom prudencio20251712025-07-30julho7202524011710000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.685.550/0001-91 1350000.001emenda parlamentar impositiva número: 956.3 município: goiânia deputado: delegado eduardo prado objeto da emenda: termo de fomento nº 32/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para execução dos projetos “os crias da bola” e “favelas city”, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. código da pdf: 2025190100149central das comunidades favelas e periferias - comfape2025152025-07-07julho7202519010150004120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.696.698/0001-31 473.637valor para pagamento de despesas com o líquido, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e pdf 2023326100085. pagamento líquido da fatura nº 1711667 da chesp, por meio do despacho nº 077/2025-nugc de 08/07/2025 emitido em 08/07/2025, mês referência junho de 2025, com vencimento em 28/07/25, atestada pela gestora em 08/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total líquido..........................r$ 473,63 retenção de irpj.............................r$ 5,01companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-07-14julho7202532610110006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 646.171fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-07-29julho7202540010030004120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 266056.291darf com os valores referentes as retenções de imposto de renda efetuados no mês julho - processo 202500055000075.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-30julho7202531900010029020253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 125.4011pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo cau/go, referente a taxa de registro de responsabilidade técnica (rrt) - nº 15780926 - juliana l. parmigiani - despacho n° 14.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-10julho7202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 457.91100. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento referente as notas fiscais: nf.127203.liquido..........r$ 191,35 sei - 76471436 nf.127204.liquido..........r$ 266,56 sei - 76471498 ................................................... empresa sm distribuidora de filmes ltda cnpj: 08.257.054/0001-49 ................................................... conta para credito banco : 237 agencia : 3394-4 conta : 1700-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-09julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 157.261pagamento ref. à pdf nº 2025186300094 parcela 30/06/2025 no valor de 157,26. descrição da despesa: trata-se de pagamento de custas cartoriais, oriundas de dos autos retirada de título de protesto. o pagamento das custas se justifica em razão do registro do título em protesto, mesmo com o crédito quitado. o sistema não reconheceu o pagamento, o que levou a empresa ao protesto indevidamente. conforme requisição de despesas n° 1/2025 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 157,26.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-07-01julho7202518630080014420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025jose alberto gobbes cararo2025152025-07-22julho7202531610150143020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 5060.4210valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036010739, nf 2461628 liquido -diesel comumtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-25julho7202543610060004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 4239.2928ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). nf - 21328. valor issqn. referência 06/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-07julho7202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 26631.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-07-29julho7202524010670016820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2025.raylane pereira gomes202562025-07-22julho7202531010060004420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 4846.504202500025047035 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 5730 ref 07/2025 fornecimento copos descartáves,guardanapos em papel, coador /filtro de café e garrafa térmica r$ 4846,50.canaa comercio e distribuicao ltda2025132025-07-17julho7202529610130010920252961departamento estadual de trânsito - detran29.777.107/0001-22 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.romulo acacio silva2025152025-07-22julho7202531610150175220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-** 121273.401pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025estado de goias202512025-07-30julho7202530010010028720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 104766.631op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951- mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.46.01 rgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi 102.049,96 aux. alimentacao - lei 19.951 – acerto 216,67 total rgps 102.266,63 natureza de despesa 3.3.90.46.01 rpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut. 2.500,00 total rpps 2.500,00 total rgps + rpps 104.766,63agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-07-29julho7202532620050002520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 297191.931pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (férias abono). valor total .................................. r$ 297.191,93.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010022120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 71.966pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de junho/2025, conforme fatura nº 51345098 e pdf nº 2024215300240. (irrf). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 71,96. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção .equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 277.507pagamento da fatura nº 454095 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/06/2025 à 15/07/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 2110 /2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-07-31julho7202543620060002620254362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 506.002despesas com pensão judicial9processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde nada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comun. nº55/2025-metrobus/gjur- 19658 e comun. nº 190/2025-metrobus/gjur-19658. (declaração: 726)(pdf 2025409300312). nota: 07/2025 23/06/2025 23/06/2025 506,00 506,00tribunal de justica do estado de goias2025112025-07-14julho7202540930110064120254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 399484.851pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202515010010015420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 19357.172valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 55ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de maio/2025, pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036009301 nf 28 irrf dare: 8580 0000 193-0 5717 0008 210-8 0002 5212 004-3 2230 2530 000-0rr administracao & servicos ltda me202592025-07-01julho7202543610090000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 103.0326sei 202500031005764, art nº - 1020250197118, boleto nº 28320690125191763, referente a levantamento topografia em padre bernardo-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 2093/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-18julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 18904.927locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. locação df-julho/25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-07-02julho7202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 651.4910pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 pema, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6030 e pdf 2024215300141 . (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,49. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 25681.765. pdf 2025260100310 . pagamento do issqn da nf 3553, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho,office seguranca ltda epp2025222025-07-14julho7202526010220000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 68353.0047refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28590 r$ 68353 (a b de sousa junior nfvc 28 r$ 58000)logos propaganda ltda2025302025-07-14julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 133.343pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everton de brito machado, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253500962507011policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 5534.041. proc 202500010039500-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de córrego do ouro/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . gabriel ferreira morato melo - maio/25.......2.767,02 gabriel ferreira morato melo - junho/25......2.767,02 . total a pagar.................r$ 5.534,04 . .prefeitura municipal de corrego do ouro202552025-07-29julho7202528500050035620252850fundo estadual de saúde - fes02.321.115/0001-03 1064.6710. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 valor.............r$ 1.064,67 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4.727pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com hospedagens para o gerente de projetos especiais em sustentabilidade, tiago belloto de castro conforme despacho (73373682)para participar da cerimônia do prêmio green word awards 2025, onde o programa juntos pelo araguaia (jpa), foi selecionado para receber a premiação, em cerimônia a ser realizada em auckland, nova zelândia, no dia 12 de maio de 2025, conforme despacho 78 (73684667) e ordem de serviço 6 (74566001), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6129 e pdf 2024215300222. (issqn). . - data de hospedagem 20/05/2025 a 22/05/2025, 01- diária no hotel qt wellington, na cidade wellington e 01- diária no hotel ibis budget auckland,na cidade de auckland, no período de 21/05/2025 a 22/05/2025 hóspede: tiago miguel de souza belloto de castro – cpf: ***.775.449-** . . valor da ordem de pagamento............ r$4,72. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-07-01julho7202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 0.001cobrir despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - de anápolis. . desp254/2025 - (sei 77309526)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-29julho7202530520020021620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 110.286retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022. nf 1030 r$ 8.356,52 – 14ª medição – 1ª periodicidade inss: r$ 229,80 issqn: r$ 417,83 ir: r$ 110,28 valor líquido: r$ 7.608,61 . conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006027759 pdf: 2025240101576 cno: 90.010.42656/78 . isabellars locacoes e engenharia ltda202522025-07-23julho7202524010020000120252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 1490.0027ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17,22,27/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 61353.691pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2025 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202512025-07-14julho7202515010010014120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 641.2316pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11217, 11218, 11219, 11225, 11226, 11228, 11229, 11230, 11235, 11236, 11240, 11244 e 11246 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-07-24julho7202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 611.3211pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de junho de 2025, conforme nota fiscal nº 737. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-07-11julho7202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 7.3513uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 117/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 170360.326portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. .............................................. proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. julho 25.sol.pag.76132223. . valor pago.............r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - heapa (76132223)hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-07-01julho7202528500680001220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 900000.008despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. despacho 86/2025 - r$ 900.000,00 - liq.agencia de fomento de goias s a2025362025-07-29julho7202530010360000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 1348.815pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês maio de 2025, conforme nota fiscal nº 12217(parte).g4f solucoes corporativas ltda2025102025-07-24julho7202515010100000520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 2094.308destina-se ao pagamento à empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 2.094,30 (dois mil, noventa e quatr o reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 164 (sei 76682249). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027. obs.: pagamento do líquido via dare.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-07-09julho7202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 129215.5120pagamento da nota fiscal nº 144, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição dos serviços da quarta etapa - subetapa 4b - parcela única - último pagamento, executados no período de 28/04/2024 a 28/05/2024, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go, conforme contrato nº 69/2022 (id. 75745171). relatório nº 1868 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004753.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-07-09julho7202231940300000820223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 170.8111valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 318/2025-gt, do dia: 04/07/2025, nota fiscal nº 5982, data: 02/07/2025, dos serviços prestados no mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor em: 04/07/2025, com vencimento: 01/08/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-07-09julho7202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 233200.247202500010044737 - lcs . portaria 6532/2025 . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . leitos psiquiatricos . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . batu/apu/leitos/abril/25...........r$233.200,24sanatorio espirita batuira2025522025-07-01julho7202528500520002220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 2941.0064ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001528universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20965.416destina-se ao pagamento da contribuição do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 20.965,41 (vinte mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos). referente a arrecadação do mês de junho de 2025. pdf nº 2025295300005.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2025162025-07-22julho7202529530160000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 1400.001pdf 2025290600028 processo 202516448007228 daof 105/2906 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª coordenação regional prisional, exercício 2025. aquisição de material de sinalização visual, com objetivo de sinalizar a entrada do complexo de unidades de rio verde, bem como confecção de um banner para utilização em ações de publicidade institucional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-07-01julho7202529060070009620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 17559.3011pdf 2025290600041 . nome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf.................ref................valor 4168...............06/25..........17.559,30 . rmb3marias distribuicao e servicos ltda202572025-07-01julho7202529060070017020252906diretoria-geral de policia penal47.341.740/0001-55 1412.9467contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 475-irrf-sede-atesto77278280 e aut. sgi77279443vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 159.906nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202572025-07-01julho7202540910070005720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 30582.55146pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 100.000 unidades de tê nis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar atra vés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de to dos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para aten der às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em pe ríodo integral (cepi). processo nº 202500006028064 pdf 2025240100260,confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 000000291 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 5.628 unidades meias - valor total r$ 30.954,00 - valor liquido r$ 30.582,55 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2671.083retenção inss à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 466 r$ 86.940,88 – 2ª medição inss: r$ 2.671,08 issqn: r$ 4.347,04 ir: r$ 1.043,29 valor líquido: r$ 78.879,47 . conforme despacho nº 2011/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-07-10julho7202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 1296.586valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 123/2022 - referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100316, processo sei nº 202500036006677, nf-360. dare: 8583 0000 012-2 9658 0008 210-0 0002 5219 000-9 1930 2530 000-4cnb construtora ltda2025972025-07-10julho7202543610970001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 649.0057usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 18/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24.604sei 202500010047026 -mas . portaria nº 128/2022 . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 4100.................24,60bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-07-22julho7202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 24311.881processo sei 202500010025459-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 123/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 72892065) - arp nº 04/2025 "c", vigência: 12/02/2025 até 12/02/2026, pregão nº 108/2024 , processo nº202400005005337 , 202500010002823. . pdf 2025285001247. daof 1494/2850. autorização governamental (sei 72891904) . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 1530................24.311,88alfa comercio de produtos hospitalares ltda20251632025-07-22julho7202528501630013720252850fundo estadual de saúde - fes30.337.889/0001-68 7900.0017cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1400.721destina-se a cobrir despesas com complemento do fgts complementar da folha salarial dos servidores do mês de março de 2025, conforme demonstrativos despacho nº 1164/2025/detran/geof-05016 (76898427).caixa economica federal - cef202562025-07-17julho7202529610060020920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 3288.4615. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . irrf . nf: 3827 . sei (76781178) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-07-17julho7202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025filipe de souza cardoso2025152025-07-22julho7202531610150147820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.791-** 107011.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550007620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30542.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320008720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6817.0816ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3361 issqn. referência 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-16julho7202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 780.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 291/2025 – sgg/sgi de 27/06/2025. serviços gráficos, nf 6131 - (processo: 202518037005122). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100129. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-08julho7202540010060027920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 13671.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-07-29julho7202524010760012120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2388.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o 2º trimestre 2025 pdf 2024326100254 declaraçao 121. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 03866- di magazine eireli me.............valor r$ 2.388,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-07julho7202532610090014020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1000.0017325cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14267.031despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - gratificação por exercício de cargo.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010028320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 358306.201pagamento de cont. prev. rpps 28,50% da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. cont. prev. rpps 28,50%.........................r$ 358.306,20. acofundo financeiro do rpps202552025-07-29julho7202518620050001320251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 300000.001processo 202500005012468 . emenda parlamentar impositiva número 797.3 município marzagão - go, deputado henrique cesar objeto da emenda: custeio. . pdf 2025285002394 daof 2186/2850/2025 rd 44/2025 - ses/cep-20903 (sei 75591531). . conforme manifestação no parecer167/ses/gae (74546364), despacho 1733/ses/spais (75347456), ratificados pelo despacho 810/ses/subpas (754151 portaria nº 1940, de 09 de julho de 2025 (76826723) . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de marzagao20252152025-07-16julho7202528502150004120252850fundo estadual de saúde - fes11.877.880/0001-03 150000.001processo 202500005012930 . emenda parlamentar impositiva número 578 município edeia -go, deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento na área da saúde. . pdf 2025285002225 daof 2211/2850/2025 rd 52/2025 (sei 75593424). . conforme manifestação no parecer 106 (75165466),despacho 1700(75284976), ratificados pelo despacho 786(75381140), portaria nº 1933, de 09 de julho de 2025 (76822126). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de edeia20252162025-07-16julho7202528502160002520252850fundo estadual de saúde - fes08.033.825/0001-14 24911.075valor destinado a cobrir despesas do inss da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100106, processo sei nº 202500036007763, nf-7609.serget mobilidade viaria ltda2025392025-07-16julho7202543610390000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 36.0016refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40235 r$ 36 (site goiás de norte a sul nfvc 976 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025292025-07-08julho7202529610290000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.001processo de pagto 202500010035591 - mmrm . fornecimento de bens e materiais - micro-ondas de no mínimo 30 litros, bebedouros para galões de 20 litros de água (que resfria a água), fogão elétrico de duas bocas (resistência) e cafeteira industrial de 20 litros de capacidade. sislog contratação 108768. . pdf 2025285001329 daof 1576/2850/2025 tr 99967. . nota: 2085 . emissão: 04/07/2025 . valor: r$ 1.319,00 .wf licitacoes ltda20251382025-07-09julho7202528501380001020252850fundo estadual de saúde - fes01.390.674/0001-02 10973.621valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. fundo previdenciário empregado.fundo previdenciario202512025-07-29julho7202531610010011220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 1979.881contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ª ddp de anápolis. pagamento referente a 11 dias do mês 05/2025 conforme segue: . r$ 1.979,88 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.979,88 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202572025-07-04julho7202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 4889.003contrato de locação de veículos nº 11/2025, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom conforme fatura de locação nº 216575455 de um veículo l200 triton.cs brasil frotas s a2025142025-07-23julho7202540910140000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 6669.3422retenção de issqn das nfs 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998 e 7999 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-07-21julho7202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 61.951empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2025 fard.pess.mil.julh25fundacao dom pedro ii202512025-07-30julho7202519010010018620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 542155.652valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição , do contrato nº 22/2025 referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101087, processo de pagamento sei nº 202500036008976 nf 84, liquido dare: 8583 0000 101-3 0715 0008 210-2 0002 5209 005-5 1430 0710 000-0cbc construtora brasil central ltda2025892025-07-03julho7202543610890001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 223096.502. pagamento - portaria nº 281/2025-secti(76370020) - pronatec/mulheres mil. concessão de bolsa para 328 alunas que participam dos cursos de qualificação profissional no primeiro semestre de 2025, conforme discriminado na planilha sei 76366119. pdf 2025310100009.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-07-03julho7202531010680000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 95.273202000025047361 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 95,27.guaspar tavares da silva2025152025-07-09julho7202529610150014820252961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 5.643trata-se de pagamento do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, dispensa de licitação nº 001/2019, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. pelo período de 12(doze) meses. referente ao mês de janeiro de 2025. observação: para pagamento do i.r.r.f, conforme portaria nº 261/2023 - economia. retenção de i.r.r.f. sobre a fat=1000637251447 de 02/06/2025 ref. maio/2025 pdf = 2024186300097 processo=202000029002605 total selecionado r$ 5,64equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-21julho7202518630080001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 1526.041pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - beatriz pires amaral (filha) cpf- 094.465.061,90, no valor de r$ 1.526,04 (mil quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sd pm rg 36.788 cpf - 039.271.961-42 caio áleff alves pires.beatriz pires amaral202552025-07-21julho7202529020050010620252902polícia militar***.465.061-** 2146.657pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 187 r$ 71.555,11 – 1 ª medição inss: r$ 2.467,58 issqn: r$ 2.146,65 ir: r$ 858,66 valor líquido: r$ 66.082,22 . conforme despacho nº 2002/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-16julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 5362.932recolhimento do inss da nota fiscal nº 870 - referente ao 2º reajuste contratual sobre as medições executadas e aferidas - pós data base., correspondente às seguintes medições: 3ª etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02), subetapa 3b (parcelas 01 e 02), subetapa 3c (parcela 01 e 02), 4ª etapa, subetapa 4a (parcelas 01 e 02), subetapa 4b (parcela única) e vigilância estendida (mês 01 a 05), da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75999329) e relatório nº 1803/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004923.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-07-16julho7202543620240028820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 19895.3910parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4811 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a serviços de vigilância (meses 05), dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato nº 44/2024 (76916172), e relatório nº 2023/agehab/cooinsp. sei 202500031005609.construtora central do brasil s a2025232025-07-21julho7202443620230014920244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 99.903nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em ceres-go.radar wisp ltda202542025-07-23julho7202540910040000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 3034.501valor para pagamento de despesa com honorários periciais, em favor do perito judicial jorge salem barbar, conforme proposta apresentada nos autos da ação judicial n 5058230-91.2025.8.09.0051. processo sei 202500066011091. daof 323/3262/2025. pdf 2025326200149. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02045007-2, no valor de:........................r$ 3.034,50.jorge salem barbar202592025-07-09julho7202532610090025420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.691.216-** 23988.623pagamento da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025, período de 01 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1874/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004979.senha engenharia s c2025242025-07-09julho7202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4385.112retenção ir à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 573 r$ 365.425,82 – 8ª medição inss: r$ 8.039,37 issqn: r$ 18.271,29 ir: r$ 4.385,11 valor líquido: r$ 334.730,05 . conforme despacho nº 2257/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 99/2025/seduc/dofi-19007. . processo: 202400006017455 pdf: 2024240100596 cno: 90.019.23991/78 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20251352025-07-23julho7202524011350001720252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 6609.1810. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . irrf . nf: 140 . sei (76786824) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-07-14julho7202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 17237.02244202300025068096 rpv rafael de almeida ribeiro, cpf sob o nº 043.954.395-94, açao5775800-04.2022.8.09.0100[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2618.6916pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 24795..............07/25...........2.618,69 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-11julho7202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 1000.002despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020021220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 17355.9111recolhimento de inss da nota fiscal nº 146 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2) e 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 1) de pagamento, dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu/go - go, correspondente ao período de 05/04/2025 a 09/05/2025, conforme contrato nº 42/2023 - (73966895) e relatório nº 1502/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004382.bela mares incorporacoes ltda2025162025-07-16julho7202443620160002720244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 54754.016. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2024250100084 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826). . exercicio 2025 . fat.junho.liq.62398: r$ 51.179,98 - sei (76768759) . fat.junho.liq.20650: r$ 3.574,03 sei (76768784) . i.mequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-14julho7202525010060002820252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 15919.527valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 113/2024 – goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 755 e 756 irrf. dare: 8582 0000 159-3 1952 0008 210-0 0002 5226 000-7 2730 7390 000-0neoconstec consultoria tecnica ltda2025482025-07-17julho7202543610480003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 1265.9424pdf 2024260100379 . pagamento referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento referente a inss da nota fiscal 230doranice distribuidora ltda2025492025-07-16julho7202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 236527.153portaria 6905/2025 . 202500010033626-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 104/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001727. daof: 1941. . pagamento ref a liquido . nota fiscal............valor 2680775................236.527,15cm hospitalar s a20251132025-07-16julho7202528501130002920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 265.8472º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf. sede retomada pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 03.25-sede-atesto72400201 e aut. sgi72404791-irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-29julho7202542010010004620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 604.3444pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de junho de 2025 id: 040343800032507210policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 327.311despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - pensão alimentícia.dayane de fatima dos santos202512025-07-29julho7202540930010026220254093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 2764360.281- pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025..- proventos - liqu ido..smmsecretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202517040010006720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 404797.971- pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025..- provento - liqu ido - 13º salário - smm **secretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202517040010006820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 23692.9910repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co nta única do tesouro estadual, referente ao mês de junho/25, autorizado pelo desp. 793/2025-sf.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-07-25julho7202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 488.118pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fo rnecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 50122, emissão 01/06/25, atesto 12/06/25, ref. 05/2025, valor 488,11 - issqnlink card administradora de beneficios eireli202572025-07-01julho7202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 5000.005pagamento complementar da nf 2646 referente a aquisição de material esportivo para o projeto finalístico viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100316afa industria comercio e servicos ltda2025352025-07-01julho7202526010350000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 0.6011contrato fornecimento combustível (etanol) pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2433175 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-18julho7202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 257500.284valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100117, processo de pagamento 202500036009908, nf 3676 parte.bomsucesso transportes eireli20251162025-07-17julho7202543611160000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e professor da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100170; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).wesley neres de souza2025112025-07-17julho7202531010110005220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.617.491-** 150.867pagamento referente à pdf nº 2025186300012 parcela(s) 28/05/2025 no valor de 150,86.retenção de imposto de renda retido na fonte (irrf) sobre a fatura nº 3000506235 de 13/06/2025 ref, maio/2025 processo nº 202000029002609 total selecionado: r$ 150,86.saneamento de goias s a202582025-07-01julho7202518630080005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 152.5012ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds. fatura nº 231422 irrf. referência 06/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-07-15julho7202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 64600.0020. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 17 dos clube. associação esportiva jataiense . cnpj 01.919.026/0001-09 banco : 756 agencia 3350 conta 9897-3 valor r$ 115.800,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1066.0050pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 24344.653pagamento da nota fiscal nº 402 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, medição nº 02 dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 117/2024 (id. 76759763). relatório nº 2092/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005488.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13851.201restituição ao fundo rotativo desta pasta - material de proteção e segurança (inclusive no trabalho). nota fiscal nº 1038, emitida aos 30.06.2025, atestada aos 10.07.2025. - processo ordinário: 202500006082561 processo estimativo: 202500006004080 pdf: 2025240100505secretaria de estado da educacao202592025-07-17julho7202524010090019120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43120.952férias abono-clt – referente folha férias - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4251/2025/agehab/gagp, despacho 1486/2025/da (76729431), despacho 412/2025-auditoria interna e despacho nº 3164/2025/agehab/grsg (76930746). sei 202500031005404/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-17julho7202543620010020220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 55913.8211pdf 2023160100081 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2083, emissão: 04/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 55.913,82 - líquidosun land locadora de veiculos ltda202572025-07-11julho7202516010070012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ana luisa vallim machado2025152025-07-22julho7202531610150156120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 13312.187. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . área assistencial. . referência...........valor 506214/mai/25........13.312,18 .saneamento de goias s a2025802025-07-03julho7202528500800008120252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 24453.001processo: 202500010036221 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . nota........valor(r$) 980406......24.453,00uniao quimica farm nacional s a20251122025-07-03julho7202528501120009220252850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75 4714.0017refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40235 r$ 4714 (site goiás de norte a sul nfvc 976 r$ 4000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025292025-07-11julho7202529610290000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2634405.421. pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050043920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 94112.171referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025, gratificação exerc.gargo...secretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070022320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1350.0043ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1974.0012pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet, no valor de r$ 1.974,00 / café da manhã, conforme nfs-e nº 1164. (pdf nº 2024426100172).cva empreendimentos ltda202572025-07-09julho7202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 441.611valor para pagamento de requisição de pequeno valor para pagamento dos juros e correção monetária do saldo remanescente da atualização do valor entre o período da elaboração do cálculo (março/2022) até o efetivo pagamento das rpv's, que se deu em junho/2024, oriundo de sentença transitada em julgado da ação 0400476-71.2012.8.09.0051. sei 202400066017081. daof 322/3261/2025. pedro leonardo rezende. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02044753-5, no valor de:........................r$ 441,61.pedro leonardo de paula rezende2025352025-07-08julho7202532610350003520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.524.901-** 3061.7418. pdf 2025180100057 . pagamento do issqn da nf 3417 04/2025referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-07-04julho7202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 161.2920pagamento de irrf da fatura 250701822676 jun, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf. . pdf 2025260100018oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-04julho7202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 598.992pagamento do irrj da nfs-e 21263 de 30/06/2025, fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos praticados pela administra cao public&#1040;, para o período de 05 de junho de 2025 a 05 de junho de 2026.np tecnologia e gestao de dados ltda202512025-07-15julho7202533510010007220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.797.967/0001-95 248.9810o pagamento destina se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 3000507763 emitida em 11/07/2025, referente a junho de 2025. pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-07-30julho7202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 169421.055pdf 2024290100097 61754-05/25-liq cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-03julho7202529010070007520252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 796.502processo: 202500010036221 - vvf . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . programa federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota........valor(r$) 8641........796,50 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251132025-07-04julho7202528501130002820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4704.001. repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de aquisição de 15 (quinze) mesas para escritório, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. conforme termo de colaboração 9/2025 (sei nº 73806162), processo 202300010064005.............r$ 4.704,00 . pdf 2025285002326. daof: 2253. rd nº 158/2025 (sei 75570531) .fundacao universitaria evangelica20251612025-07-08julho7202528501610018220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4433.3012pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5950 e pdf 2024215300106. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.433,30 . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 111.1713processo sei 202500010030843 - lna . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato. contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) . pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498) . contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . nota fiscal 134/mar/abr/2025/ir (sei 75827963) . total a pagar:...r$111,17 .goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025172025-07-18julho7202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 103.0322pagamento do boleto 28320690125186883,referente art's (fiscalização, projeto s e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiá s, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva. . pdf 2025260100208crea-go202562025-07-08julho7202526010060007220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 1125.001nota de empenho ref. a diárias p/participação do 3º seminário nacional de gestão de pessoas e liderança no setor público, promovido pela infocorh em foz do iguaçu nos dias 19/05/2025 a 23/05/2025.maressa amaral xavier rodrigues202572025-07-04julho7202540910070012020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 199439.901pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202518630020001420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 14386138.182pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de junho/2025, conforme despacho n. 13/2025, da getmu, no valor de r$ 14.386.138,18.(valor total r$ 14.386.138,18). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2025382025-07-08julho7202540010380000120254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 12093.491pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025. -salario maternidade - rgps...........12.093,49secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010025620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4480.327contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº 13.52 217 966 isabella ribeiro de souza202572025-07-29julho7202540910070004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 2000.001482cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4180.0013orientação de cumprimento de decisão - pagamento de honorários periciais pro cesso nº 5069909-59.2023.8.09.0051, autorizado pelo despacho nº 786/2025/eco nomia/sf. obs.: quitar guia judicial nº 040253501792507154tribunal de justica do estado de goias202592025-07-16julho7202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 330484.571valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - férias estat -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2517.3215pagamento do issqn retido da nf 4468 de 27/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 2.517,32 (valor total da nf: r$ 50.346,43). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 209.095pagamento conforme fatura 9223566, mês de junho/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-07-03julho7202518010070008620251801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 1750.003valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100244. declaraçao 111. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.-2991-alfa mare equip.soluc.labor.ltda............valor r$ 1.578,50 dare: sefaz go dare..................................valor r$ 84,00 issqn: prefeitura de goiânia - sec. finanças.........valor r$ 87,50 total geral:.........................................valor r$ 1.750,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-03julho7202532610090003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 271.4715sei 202500031005178, art nº - 1020250188163, boleto nº 28320690125182888, referente a e supervisão e apoio técnico à fiscalização em são luiz do norte-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 1867/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-03julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 60000.001emenda parlamentar impositiva número 956.11 município: alexania deputado: delegado eduardo prado objeto da emenda: convênio nº 39/2025.o presente convênio tem por objeto custeio das festividades de aniversário do distrito de olhos d’agua em alexânia-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025190100168 epi 956.11tfjulho 25prefeitura municipal de alexania2025162025-07-11julho7202519010160002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.975/0001-00 802.103pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº8750786 06/2025, relativo à contratação que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta,com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale-transporte.redemob consorcio202552025-07-07julho7202543010050001020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 1053.386nf 4429 emissão 03/07/2025 pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de junho/2025........... .devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202572025-07-09julho7202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 2000.0084cpcom.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0010sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. **********pagamento nota fiscal 97*************velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-07-02julho7202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 80112.508valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 2025/85.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-07-02julho7202543610380001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 765.842nota de empenho ref. ao contrato de locação de impressora e seus insumos, para goiás telecom, competência mês 06/2025 conforme nfs-e nº 3888.mps brasil outsourcing de impressao eireli202582025-07-08julho7202540910080004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 67004.641solicitação para atendimento da apropriação de despesas da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de julho/2025.estado de goias202532025-07-30julho7202544010030013920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 93888.041valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. contrib prev.................93.888,04fundo financeiro do rpps2025162025-07-30julho7202518800160008420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 540.005pagamento conforme nota fiscal nº 226, referente ao mês de junho/2025, relativo a aquisição de 04 (quatro) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf: 2024180100672. lvcgas e mais comercio ltda2025182025-07-15julho7202518010180006320251801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 7370.292. proc 202500010042437 - efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência: n.f.58281/junho/2025..............r$ 7.370,29 .qfrotas sistemas ltda2025102025-07-09julho7202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 132.004o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf na aquisição de 02 (dois) notebooks computadores e tablets, notebook, núcleos (mínimo)4/8, tela min. 14 pol, memória ram mínima de 8 gb, hd tipo ssd capacidade mínima para 256 gb - contratação - dispensa eletrônica nº114089, para uso da presidência da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 844 emitida em 18/06/2025, referente a junho de 2025. pdf nº 2025336200042 processo n°202500024001636 - 202500005014611(sislog)globali distribuicao e comercio ltda202582025-07-23julho7202533620080000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg41.826.585/0001-80 406073.701valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 101/2024, referente à contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100931, processo de pagamento sei nº 202500036016816, nf nº 1802.construtora ferreira santos ltda2025162025-07-22julho7202543610160001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 394.992. proc 202500010047954-efc . contrato n° 42/2025-ses-go, para fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot(internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregão eletrônico n° 81/2025. . vigência: 20/05/2025 à 19/05/2030. . pdf 2025285000903. daof 1813/2025. sislog 106648. . referência...................valor 2739/maio/25/ir..............98,75 2738/junho/25/ir............296,24 . total a pagar: r$ 394,99 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2025102025-07-18julho7202528500100044820252850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 1201.958processo 202500010042259 - crs . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . ref.: iss . nota fiscal:21 emissão:08/07/2025 valor:1.201,95 .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-07-23julho7202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 20400.001adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010033320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2160.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-07-29julho7202543010050002820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6900.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocinio do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-07-29julho7202518010140002020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3068.856despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel ********pagamento irrf nota fiscal 2464513***********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-29julho7202529020180006420252902polícia militar00.604.122/0001-97 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.gabrielly bernardes rodrigues damaceno2025152025-07-29julho7202531610150193720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.961-** 9736.506retenção de issqn 5% devido na cidade de goias- go para cobrir despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela superintendência de a tenção especializada a ser realizado no exercício de 25, que tem por objeti vo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especia l, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, so cioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formaç ão continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência co m sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transf ormadora. consta dos autos: - projeto de formação; estudo técnico prelimina r nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - seduc/go; ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp n º 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrôn ico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/seduc/p rocset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/g epei-16419 (73033879); desp. nº1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/20 25/seduc/gel-05738 e desp. nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhame nto para empenho. . pdf 2025240100493 . . nota fiscal...302 valor bruto : r$ 175.646,46 valor liquido: r$ 194.730,00 valor issqn : r$ 9.736,50 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-01julho7202524010920009320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 9614.801valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - vale transp -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6675.2017pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2179 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (irrf). . valor da ordem de pagamento..............r$ 6.675,20. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025592025-07-30julho7202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 1760.721valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - protege -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-07-30julho7202543610030002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 12564.451folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 800354 contribuicao fundo previdenciario - civil 800355 contribuicao fundo previdenciario - civil - 13 sal.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202532010020018020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.tatiane aparecida de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150163220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.069.711-** 11003.929valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 1239. código de barras dare: 8589 0000 110-3 0392 0008 210-3 0002 5211 001-3 2130 3460 000-5rta engenheiros consultores ltda2025382025-07-02julho7202543610380000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 536.7816recolhimento imposto de renda sobre a 8ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal n. 12 (sei 77159963). relatório de medição 34 - 08ª medição (sei 76962165) e relatório de fiscalização nº 11 (sei 76962164). atestado nº 38/2025 (sei 77160243). dare, com vencimento em 20.08.2025 - sei 77167206.ribeiro dias barbosa e cia ltda2025282025-07-29julho7202440620280000320244062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10 3466.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 578.3415dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar, compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . nota fiscal nº 46 - r$ 48.194,90 irrf: r$ 578,34 emissão: 01/07/2025 ateste: 08/07/2025 . pdf 2024240100377 - processo 202400006081373 . sandraglobal solucoes empresariais ltda2025812025-07-15julho7202424010810004720242401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 1061.5911recolhimento de irrf conforme recibo de junho/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 7.772,00. alíquota de 13,65 por cento no valor de r$ 1.061,59. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202572025-07-08julho7202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 10935.894valor para o pagamento do contrato nº 67/2024-goinfra, referente a obras de reabilitação funcional da rodovia go-206, trecho: entr. go-502/entr. go-040 (inaciolândia), extensão 39,67km, e da rodovia go-194/go-421/go-221, trecho: início perímetro urbano (baliza) a entr. go-421, extensão 106,41km, no estado de goiás, extensão total: 146,08 km, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000005. processo sei nº 202500036010055, nf nº 2307 irrf dare 8586 0000 109-4 3589 0008 210-1 0002 5223 038-8 8530 2950 000-3construtora centro leste s a202592025-07-15julho7202543800090000720254380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10 6276.1213valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 37/2023 – referente é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros; e a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, respectivamente. relativo ao período de 01/07/2025, pdf 2024436100480, processo de pagamento sei nº 202500036010394 nf. 515 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-15julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 1742723.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-07-15julho7202524010410019120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72827.662valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª medição , do contrato nº 178/2010, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024435000022, processo de pagamento sei nº 202500036007899 nf 52, irrfconstrutora milao ltda2025132025-07-10julho7202543500130000620254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 3278.0014portaria 3229/2022 . proc 202500010023064-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 1120...........r$ 3.278,00 .ms eventos ltda20251742025-07-02julho7202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 15640.001pagamento de diárias dentro e fora do estado de goiás para deslocamento dos servidores desta superintendência e gerências vinculadas para fiscalização, acompanhamento e vistoria de obras com a finalidade de promover o desenvolvimento industrial, comercial e de serviços bem como elaborar e gerenciar estudos de viabilidade de concessões, projetos e contratos de parcerias público-privadas. sudere 3º trimestresecretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-07-03julho7202533010090000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5397.4410pdf 2024290100191 08-06/25-liq cjmmaria elizete de azevedo fayad202572025-07-21julho7202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 1683.301nota de empenho para aquisição de equipamentos para atender a equipe técnica da goiás telecom.cr comercio de ferramentas ltda202592025-07-18julho7202540910090001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom41.049.774/0001-94 19162.0029pagamento do líquido do processo 202517697000267 - lote: 2025/0441 nf 8242 r$ 19162 (nf 3231 mm muniz vila verde ação víedeo ltda).propeg comunicacao s a202592025-07-23julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 9329.281pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (irrf – contratos temporários). valor total .................................. r$ 9.329,28.estado de goias202512025-07-29julho7202521010010023020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 14997.365reemissão do pagamento da nota fiscal nº 25472035 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 199.elismar pinheiro de souza2025112025-07-08julho7202532010110083820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.906-** 170735.841acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 13/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda2025222025-07-18julho7202531900220002120253190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 21811.221pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010036720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 61.8217pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 31354, emissão: 02/07/2025, atestado: 04/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 61,82 - issqnadvance system elevadores ltda me202572025-07-11julho7202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1251.9 município: nova roma deputado: amilton filho objeto da emenda: termo de fomento nº 89/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de material para irrigação, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 1251.9 tf 07/25associacao de produtores e produtoras rurais de nova roma2025172025-07-18julho7202519010170000820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.920.769/0001-35 659.243despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla ****pagamento parcial arla nota fiscal 2464513************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-29julho7202529020180006220252902polícia militar00.604.122/0001-97 5638.851processo sei 202516448017524 . ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de junho/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.638,85 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202512025-07-30julho7202529060010026920252906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 1098.0228ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi nº 2507018238600 valor líquido parcial. referência 07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202522025-07-23julho7202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e diretor da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100168; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).juliano de castro silvestre2025112025-07-17julho7202531010110005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.869.941-** 713749.496portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266). . vigência: 36 meses . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2025 - policlínica slmb (76134356) custeio………………………...r$ 713.749,49 . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. .fundacao universitaria evangelica2025682025-07-01julho7202528500680005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 100.3110pagamento de retenção de irrf de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de junho/2025, conforme boleto 8750919 emitido em 03/07/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-07-08julho7202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 58.092estimativos referente a folha junho/2025 fardamento................58,09fundacao dom pedro ii202572025-07-29julho7202542010070021520254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 100000.001processo: 202500005013489 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 149 município nova glória deputado wilde cambão objeto da emenda custeio na área da saúde . valor(r$)...100.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 171/2025 (sei 74598160) e despach o nº 735/2025/ses/cep (sei 76106033).fundo municipal de saude de nova gloria20252152025-07-16julho7202528502150003220252850fundo estadual de saúde - fes11.237.287/0001-94 24400.001* pdf 2024170100186 * . pagamento líquido do boleto (sei 76645135) refere-se ao primeiro termo ad itivo ao contrato nº 016/2024, que tem como objetivo prorrogar por 12 meses a vigência do contrato original, firmado com a empresa gente seguradora s/a, para a prestação de serviços de seguro veicular destinado a 7 (sete) veícul os da secretaria de estado da economia. vigência:04/07/2025 a 04/07/2026 . rmvp .gente seguradora s a2025142025-07-09julho7202517010140044120251701gabinete do secretário de estado da economia90.180.605/0001-02 11000.001despesa com o contrato n° 33/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 114818, pregão eletrônico n°.26/2025, processo: 202500005018623, fornecedor: sas industria e comercio de produtos quimicos ltda. nota: 8156 14/07/2025 14/07/2025 11.000,00 11.000,00sas industria e comercio de produtos quimicos ltda2025102025-07-16julho7202540930100000320254093metrobus transporte coletivo s/a17.681.532/0001-34 4817951.011. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211);readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2025 hemorrede/idtech (76299423)custeio………………………...r$ 4.817.951,01instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-07-01julho7202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 115834.4331pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verd es da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a junho/25 - planilha p3 - junho/2025 sei: 76940137 - atestado 53 sei: 76940238 - solicitação de liquidação e pagamento sei: 76940525presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-18julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 5822.104prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês abril/2025- processo nº 202000055000453.centro de integracao empresa escola cie e202552025-07-17julho7202531900050000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.600.839/0001-55 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da gestão do suas. nf - 2201. valor líquido parcial. referência 05/2025.lka brindes e servcos ltda202542025-07-16julho7202530510040000620253051fundo estadual de assistência social - feas23.288.828/0001-92 125278.001portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. ref. junho/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 7350/2025 . pdf 2025285002869. daof 2579/2025. rd 258/2025 (sei 77058112). .......................................................................... proc.202300010063745, hmtj-heja,piso salarial prof. enfermagem - 3° apostilamento referência: junho/25. . valor pago.................r$ 125.278,00. . apostila 77443282hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-07-29julho7202528500700015920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 68741.8036sei nº 202511129005781 / sei nº 202511129005885 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 68.741,80 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-30julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 200.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100610 ipasgo saude - patrociniosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-07-30julho7202532010060003520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 372.479pdf 2023290100165 2928-05/25-iss cjms nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-01julho7202529010070007620252901gabinete do secretário da segurança pública03.566.923/0001-01 5081.671empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.altair do nascimento202512025-07-30julho7202540910010034920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 600.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao adiantamento salarial (subsídio), no valor total de r$ 600,00. inserido na folha do mês de julho de 2025, em favor do servidor marcos wilton martins dos santos, cpf: 005.252.101-05. conforme documentos em anexo no processo principal sei nº 202500011021479.corpo de bombeiros militar202512025-07-30julho7202529030010022120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 126458.26102pagamento do líquido do processo 202517697000133 - lote: 2025/0389 nf 41183 r$ 126458,26 (nf 63 fosfato sistemas).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-08julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 330.044pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025 – maio a junho/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 124/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100118. lmb.secretaria-geral de governo202562025-07-18julho7202540010060024920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).joao pedro dos santos silva2025112025-07-17julho7202531010110002120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.439.048-** 83104.511pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010017520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 5444.3614pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8538 e pdf 2024215300089. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.444,36. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 10851.367retenção de issqn a empresa acima, referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . nota fiscal.....587 valor bruto: r$ 542.567,80 valor irrf: r$ 26.043,25 valor inss: r$ 59.682,46 valor issqn: r$ 10.851,36 liquido: r$ 445.990,73 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-07-17julho7202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 49500.004prestação de serviços - contratação de show artisico do cantor tarcísio do acordeon, para apresentação no arraia do bem no dia 07 de junho de 2025 no estacionamento do estádio serra dourada, entre os dias 06 a 08 de junho de 2025. contratação sislog : 114262 pdf: 2025420100077 ef.show arraia do bem -nf 950-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76609789-tarcisio do acordeon favor creditar o valor d e r$49.500,00(trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentosquarrenta e nove mil, quinhentos reais) abaixo : banco :caixa econômica - 104 agência : 3548 op:03 c/c:00001054-8 favorecido: ta shows ltdacnpj :43.202.769/0001-03ta shows ltda2025332025-07-04julho7202542010330001420254201gabinete do secretário de estado da retomada43.202.769/0001-03 15334.322u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173; despesa para custear a aquisição de estações de trabalho microcomputadores (desktops) para o serviço administrativo da polícia militar do estado de goiás, dell computadores do brasil ltda cnpj 72.381.189/0010-01 **sei 202500002033354 ** daof 2025.2902.151 ***seq.013 pagamento irrf notas fiscais: 7801929 = r$ 2.172,00; 7800463 = r$ 130,32; 7800467 = r$ 2.172,00; 7800610 = r$ 2.172,00; 7800419 = r$ 2.172,00; 7800593 = r$ 2.172,00; 7800464 = r$ 2.172,00; e 7800462 = r$ 2.172,00.dell computadores do brasil ltda2025132025-07-31julho7202529020130000120252902polícia militar72.381.189/0010-01 12.308contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento do irrf ref. 05/2025total negocios imobiliario202572025-07-04julho7202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 3287.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1337.812pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. -peças automotivos. -referente a junho/2025 -solipa sei: 76448574 -nf: 23523/10 sei: 76438514 (parcial)carletto gestao de servicos ltda202582025-07-10julho7202540620080023520254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 207505.901pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-07-30julho7202514010050003120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 45386.015pagamento da nf 7831 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, na unidade da secretaria da economia. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2025170100060maffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-07-24julho7202517010140036320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 48000.005pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura junho/2025 - r$ 49.254,92 liquido: r$ 48.000,00 - mod. 368 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020servico autonomo de agua e esgoto2025922025-07-24julho7202524010920002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 26720.531solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês julho - 2025. adic.div.grat.jul-25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010017520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 499.762pagamento do liquido do documento fiscal nº 192 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112gas e mais comercio ltda202572025-07-02julho7202532010070005020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento41.485.159/0001-20 10687.021pagamento de verba indenizatória lei 22.258 da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. verba indenizatória lei 22.258.........................r$ 10.687,02. acogoias previdencia - goiasprev202582025-07-29julho7202518620080002820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1995.593valor para pagamento do iss da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101376, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 2025/314.cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-07-25julho7202543610750003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 18431.9061pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 624 (peap) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.431,90. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1738.0713pagamento em favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de junho/2025, conforme n.f nº 31335 os. 61806, 61963 e 61718 pdf: 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-07-08julho7202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 440.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 13 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 901509.641parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 2a de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 33/2024 (71110441). ateste da nota fiscal nº 19 (77091331). relatório nº 2171/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005802.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-07-31julho7202543620240004520254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 6.3021iss da nf.6621 referente aos exames médicos periódicos realizados no mês de junho de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-16julho7202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 397379.321. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. . pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ...................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. junho-25. sol. pag.76190425. . valor pago...........r$ 397.379,32. . solicitação de liquidação e pagamento complementar junho/2025 - ceap-sol (76190425)instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-01julho7202528502110003720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 29956.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de junho/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-07-16julho7202518010120001820251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 1864.1819pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1329 e pdf nº 2024215300284. (inss) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.864,18 . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.globo administracao eireli2025582025-07-16julho7202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 8834.569pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. pdf n.° 2025180100046. ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-07-10julho7202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 4370.18243202300025129052 rpv ricardo vilela, cpf sob o nº 024.108.451-26 açao 5645325-73.2023.8.09.0051, [restituição]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 17900.594. pdf 2024260100565 . pagamento do inss da nf 2944, referente a pagamento de valores repactuação salarial 2024/2025 dos serviços continuados de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários a prestação de serviços e instrumentos de trabalho, na sede e praças esportivas da seel.garantia prestacao de servicos ltda202592025-07-14julho7202526010090000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 7671.951". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferrerira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de goianira202542025-07-01julho7202524010040032520252401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 399.9111o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. conforme a nf 21160 emitida em 02/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-09julho7202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 11788.171ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202511010010031820251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 1426.858valor destinado ao pagamento do irrf 20ª medição da nf 1102, contrato 097/2023 onde o nº foi retificado pela apostila nº 98/2023-goinfra, ref. à 01/06/2025 à 30/06/2025,referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração,melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. pdf 2024436101189 processo 202500036010053-irrf dare:8582 0000 014-7 2685 0008 210-5 0002 5232 005-0 7930 4160 000-7egetra engenharia ltda2025532025-07-25julho7202543610530001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 5660.856202100010045701 - ejsa. . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. gasolina . pdf: 2024285001588/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 290 (77211125) . nota fiscal nº 2461639/g-com/jun/25 . total a pagar: r$ 5.660,85 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-23julho7202528500100022220252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 38973.051folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em julho/2025. irrf rra - ats 38.973,05estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140013820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1406.738pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 151644280, em: 30/06/2025, at: 01/07/2025, venc: 18/07/2025, ref: 06/2025, uc: 10078472, valor: r$ 1.406,73equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-07julho7202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 135748.473pagamento a empresa acima, referente a o 1° termo aditivo ao contrato nº 034 2024 (63129458), cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimenta das, não pavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf 2024240102487 processo 202200006085506 / 202400006076467, conforme nota fiscal .. nota fiscal: 10479 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho/2025 - caipônia atesto: 10/07/2025 valor total da nota: r$ 469.828,96 valor líquido parte r$ 135.748,47 ...... dados bancários: banco cef 0104 ag.: 03723-0 c/c: 05779357419staff locacoes e eventos ltda2025832025-07-16julho7202524010830002920252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 5462.619pdf 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é al ocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - jun/2025.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42 . jps .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-07-11julho7202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 176.065pdf 2025295000004 2449521-05/25-ir cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-07-07julho7202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 134.5118pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: daniel rodrigues dos santos, processo nº 5306889.94.2018.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253503432507019policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 127460.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025562025-07-29julho7202524010560001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800000.001convênio nº 48/2025. o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o xiv rodeio show de campinaçu, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. número do processo : 202500042004938 ipof: 2025190100163 convênio 48 julho/25prfeitura municipal de campinacu2025202025-07-11julho7202519010200001320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.145.789/0001-79 1123.4910pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as dependências da superintendência de segurança militar, da superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da superintendência de administração do palácio das esmeraldas (incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio pedro ludovico teixeira), sislog: 110229. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10006, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 1.123,49 - irm moraes e irmaos ltda202572025-07-11julho7202516010070021120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 0.001processo sei nº 202500005013004 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1070.1 município caldazinha deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285002164. daof: 2169/2850. requisição de despesa 63 (75799589). . pagamento conforme parecer 114 (75312060), despacho 1833 (75513815), despacho 842 (75565270), despacho 711 (76098480) e portaria numeração automática 1960 (76834840). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de caldazinha20252152025-07-16julho7202528502150002720252850fundo estadual de saúde - fes12.225.915/0001-84 7602.704ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. nf - 92. valor líquido complementar. referência 05/2025.compwire informatica ltda202582025-07-21julho7202530010080001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 4000.0016536bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6581.773retenção inss à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 188 r$ 119.668,54 – 3 ª medição inss: r$ 6.581,77 issqn: r$ 1.795,03 ir: r$ 1.436,02 valor líquido: r$ 109.855,72 . conforme despacho nº 1990/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-07-09julho7202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 505285.891processo pagto 202500010044541- crs . portaria 6532/2025 . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf:2024285003284. daof:1458/2850. 2024285003284 . cerof/mac/abr/25 . obs.: pagamento conforme processo 202500010044541- despacho nº 2082/2025/ses/gae-18347 (76805166). .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-07-16julho7202528500520003320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 23944.851valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202500036008440, nf nº 22234. código de barras dare: 8587 0000 239-4 4485 0008 210-3 0002 5209 002-0 4738 4970 000-1ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-07-01julho7202543611180000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 71.192retenção ir à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 310 - r$ 5.932,29 – 1ª periodicidade inss: r$ 195,77 issqn: r$ 88,98 ir: r$ 71,19 valor líquido: r$ 5.576,35 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 1431.224pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda,trata- se do 3º aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 26/2022 , contrat ação de agência de viagens e turismo, para o fornecimento de passagens aérea s nacionais,seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelame ntos, conforme contrato nº 26/2022,oriundo de ata de registro de preços nº 0 70/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no período de 24 a 29/06/2025, n o valor de r$2.184,26, sendo valor líquido (parcial), de r$1.431,22, conforme fatura nº 20564 e nf.679 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-07-15julho7202542610180000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 107731.553despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças. *******pagamento nota fiscal 73816, de 01/07/2025********link card administradora de beneficios eireli2025182025-07-24julho7202529020180004520252902polícia militar12.039.966/0001-11 3566.0620proc. 202100010000480 - lcs . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . darf nº 07.16.25184.7552779-3 vencimento: 18/07/2025 . 5830/maio/25/inss..................r$3.566,06alfa termomecanica ltda2025102025-07-14julho7202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 316.0055refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28607 (dias e noites mídias ltda nfvc 386 r$ 128) 202500025057898 nfag 28595(programa capital esportes nfvc 176 r$ 128)obs: onde se lê 28595-issqn(167), leia-se" 28595-issqn(176) 202500025057898 nfag 28597 r$ 0 (jornal 5 de junho nfvc 393 r$ 60) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-21julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 27834.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025702025-07-29julho7202524010700001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67.461contrato fornecimento de energia elétrica pagamento imposto de renda referente nota fiscal 146406158 - serviços prestados no mês de maio/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-10julho7202532620060016320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 14190.4810pagamento do líquido do processo 201917697000105: nf 3651 r$ 14190,48 ref: junho/2025 (serviço de clipping);brange media ltda202592025-07-08julho7202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 0.001reembolso de despesa com pedágio, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia a cidade de são paulo, com veículo chev/tailblazer placa sdk- 6e87, conduzido pelo servidor, braz de jesus ludovico de almeida neto cpf 036.214.151-73braz de jesus ludovico de almeida neto202512025-07-23julho7202533510010007820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.214.151-** 3879.0013licença temporária de uso referente ao mês março- nota fiscal nº 232773- proc nº 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-07-22julho7202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 161330.341empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da sec retaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010035220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 125.696recolhimento de issqn ref nf 2915 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-02julho7202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 27686.4038refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28566 r$ 27686,4 (cleyton da silva pereira nfvc 66 r$ 23402,4)logos propaganda ltda2025302025-07-09julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 746.8419pdf: 2024290100032 657-irrf napafuncional construcoes ltda2025432025-07-25julho7202429010430000120242901gabinete do secretário da segurança pública31.822.605/0001-91 32.6416referente segundo termo aditivo ao contrato n.35/2022, referente a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumos, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, com garantia de qualidade, correspondente aos 02(dois) elevadores da marca otis, localizados na sede administrativa da emater. n.f. 31362 - ir - 06/25.advance system elevadores ltda me202562025-07-25julho7202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 24990.001nota de empenho para contrato de prestação de serviços referente a instalação de 17 pontos de antenas de conectividade junto ao detran em diversos municípios do estado goiás, conforme contrato firmado 012/2024 sei 202410901000185, e nfs-e nº16.epr participacoes ltda2025202025-07-10julho7202540910200000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 7270.004formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 136 pagamento pdf: 2025160100054 - processo: 202400005045165 contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verd uras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necess idades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) l ote 02. conforme: nf 506, emissão 16/07/25, atesto 21/07/25, valor 7.270,00 líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-07-25julho7202516010070020720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 3897.311pagamento líquido parte à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 311 - r$ 22.953,74 – 2ª periodicidade inss: r$ 757,47 issqn: r$ 344,31 ir: r$ 275,44 valor líquido: r$ 21.576,52 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850002820252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 692.3811recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empre sa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en genharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240 0006033588, conforme notas fiscais: .. - nf 5857 data de emissão: 1/06/2025 - referência: 15ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao - 1/05/2025 a 31/05/2025 - valor total r$ 19.782,40 ** inss r$ 692,38 ..poligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-07-10julho7202524010160000120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 938.6723irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521202741.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1381.456pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia as, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a junho/2025, conforme fatura nº 151425648 e pdf 2024215300260. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.381,45 . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-10julho7202521530010006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 301.8215retenção do irrf do recibo de junho/2025 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 6.287,85, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021 180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-07-10julho7202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 95.6332pdf: 2024290100270 247130 32,36 247270 30,69 247960 32,58 napafonseca martins comercio de gas ltda202572025-07-22julho7202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 868134.8011pagamento do líquido da nf 2235, emitida em 30/06/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 05/2025, no valor de r$ 868.134,80 (valor total da nf r$ 911.906,30). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gecm i montreal informatica s a2025262025-07-07julho7202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 3779.3968upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41,42/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 67965.101valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 085/2024–goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009482, nf nº 3339.etica construtora ltda2025752025-07-25julho7202543610750000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 6393.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080011520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2404.375contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202572025-07-29julho7202529040070007420252904polícia civil***.759.721-** 719887.391op da folha de pessoal rgps/rpps - i.r.r.f - pessoal civil – mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.13 rgps-vencimentos e salários irrf/rra 550.817,61 irrf - ferias 71.300,73 irrf - 13 sal. 1.662,11 rgps-total 623.780,45 natureza de despesa 3.1.90.11.13 irrf 96.106,94 irrf s/ 13º salário 0,00 rpps-total 96.106,94 rgps / rpps - total 719.887,39estado de goias202512025-07-29julho7202532620010030120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 253337.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16216.4411201900025085120 boleto 8727021 ref 07/2025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 16.216,44.redemob consorcio2025102025-07-09julho7202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 160.4812processo: 202000010031105 - ebd . serviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . pdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . nota fiscal: 1599/jun/25/ir....160,48 . total a pagar: 160,48 . .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-07-09julho7202528500100005920252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 6121.9913sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. *********pagamento inss nota fiscal 97******************velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-07-16julho7202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 426.706publicação de matérias dou referente às faturas/boletos 29410210000947807 e 29410210000947814- prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.imprensa nacional202572025-07-16julho7202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 2084.355pagamento imposto de renda sobre a 4ª medição da demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. relatório de medição nº 35/2025 (sei 76962641). nota fiscal n° 178 (sei 77093149) e atestado nº 36/2025 (sei 77124397). dare, com vencimento em 20.08.2025 - sei 77162543.mega construções e empreendimentos2025302025-07-29julho7202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 100.001folha de pagamento de pessoal julho/2025-ipasgo patrocinio-rgpsuniversidade estadual de goias - ueg202562025-07-29julho7202540620060002720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5926956.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3.9812pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 20/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50077494), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7961 e pdf nº 2025215300011. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3,98. . processo de pagamento nº 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1052258.222pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 005 2025,aquisição de 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura,fechamento com zíper)e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm),para suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 pdf-2025240100724 proces so nº 202400006134471, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 758196 data de emissão: 02/07/2025 - referência: 47.250 unds estojo escolar e 47.250 e mochila escolar - valor total dos produtos r$ 2.677.440,15 - valor total da nf r$ 2.168.775,00 - valor líquido r$ 1.052.258,22 .. dados bancários: banco do brasil - ag 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2025462025-07-16julho7202524010460000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 55048.121valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 39/2023-goinfra, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2023 pdf 2025436100839, processo de pagamento 202300036011933, nf 380 inss, 381 inss, 382 inss e 383 insssitran comercio e industria de eltronica ltda20251282025-07-16julho7202543611280000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.004.950/0001-10 4102423.001pagamento liquido referente contratação de empresa especializada pa ra fornecimento de microcomputadores, visando atender 196 unidades escolares e suas extensões, que possuem turmas na modalidade de ensino mediado, vincu lados a esta secretaria de estado de educação, na qualidade de órgão partíci pe, da ata de registro de preços nº 06/2024-sgg, decorrente do pregão eletrô nico 'srp' n.º 01/2023-sgg, oriundas do processo sei n.º 202214304001208. co nforme despacho nº 130/2025/seduc/coordastec-16768. empresa - positivo tecnologia s.a cnpj: 81.243.735/0019-77 - modalidade de ensino: educação básica - daof nº 65/2401/2025 - pdf 2024240102537 - tipo da despesa: equipamentos de tecnologia da informação - natureza de despesa: 4.4.90.52.11 . nota fiscal....000136968 valor bruto: r$ r$ 4.152.250,00 valor irrf: r$ 49.827,00 liquido: r$ 4.102.423,00 . weyderpositivo tecnologia s a2025222025-07-07julho7202524010220000420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0009-03 589.2810pagamento do irrf retido da nf 6439 de 02/07/2025, referente a locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 589,28. valor total da nf: r$ 12.276,63. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-07-07julho7202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 530.032processo 202500005011990 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113970, dispensa eletrônica nº 267/2025. . pdf 2025285001554 daof 1770/2850/2025 tr 185184. . nota: 719371 - ir . emissão: 30/06/2025 . valor: r$ 530,03cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251632025-07-16julho7202528501630025720252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 499.2070pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002processo pgto 202500010025954 - mmrm . contratação de kit de recepção via satélite: antena , banda ku com lnbf, com cabo coaxial e receptor de satélite com dispositivo de telemetria. televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 50 pol, 1 entrada (s) hdmi e 1 entrada (s) usb, bivolt. (unidade) , mediante pregão eletrônico nº 9/2025, referente ao processo de contratação nº 108099 e processo sei nº 202400005027982 . pdf:2025285000041. daof: 124. termo de julgamento e homologação (153784). . nota: 539 - ir . emissão: 29/05/2025 . valor: r$ 62.257,32amena climatizacao ltda2025192025-07-09julho7202528500190001820252850fundo estadual de saúde - fes46.368.367/0001-63 101972.041valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202531610020001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 54230.921indenizações e rest. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010034620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.001processo sei nº 202500005012404 - mc . emenda parlamentar impositiva número 122.2 município: gouvelândia - go deputado dr. george morais objeto da emenda: custeio na área da saúde . pdf: 2025285002163. daof: 2167/2850. requisição de despesa 67 (75802171). . pagamento conforme parecer 93 (74908567), parecer 252 (75336389),despacho 1803 (75458484), despacho 837 (75556503), despacho 723 (76102271) e portaria numeração automática 1728 (76301674). . valor r$: 250.000,00 .fundo municipal de saude de gouvelandia20252152025-07-02julho7202528502150002620252850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41 856.17143dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 unidades de tênis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para atender às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em período integral (cepi). processo nº 20 2500006028064 - pdf 2025240100260, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000217 data de emissão: 05/05/2025 - referência: 1.057 unidades tênis - valor total r$ 71.347,50 ** irrf r$ 856,17 ..tsavo industria textil ltda2025482025-07-21julho7202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1861225.791valor para pagamento com descontos através de apropriação de despesa da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: irrf - pessoal civil, no valor de.........r$ 1.861.225,79estado de goias202512025-07-30julho7202532610010017720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 14.4817issqn retido na fonte referente ao mês 06/2025.auvo tecnologia ltda202572025-07-03julho7202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 9340.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010018620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2855.631folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 200028 excesso constitucional 400013 aux. refeição – metrobus “alterado para aux. alimentação, conf. sead” 400023 aux. cesta alimt. - req. clt 100161 adi. prog. funcional – lei 17.094 100007 adicional noturno 100251 adic. insalubridade – clt 300055 adic. insalubridade - clt - dec. jud 200006 grat. inc. funcional – ag. adm. ed. 100021 grat. adic. tempo servi – pcr clt 200030 adic. tempo serviço – clt 1200079 produtividade inc. - req. est. 1200068 gratificacao incorporada – req. est 400032 premio transporte funcionário 100065 salário maternidade rgps 100272 salário maternidade indenização 200033 grat.assiduidade – iquego 300003 grat. func. inc. trt 18 região 400021 cesta básica anual – metrobus 200101 aux. bolsa educacional – iquego 400009 grat. assiduidade – req. clt 100127 auxilio-creche - clt 300023 grat. ativ. gerenciais – gad – dec. jud. 100034 grat. encargo 100325 adic. titulacao - lei 19.633 200125 premio permanencia – metrobussecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 18232370.911valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. 13 salario ................18.232.370,91goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060009620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 58193.471processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.......................valor quinquenio - vi..................r$ 2.479,83 quinquenio - caixego.............r$ 55.713,64 total............................r$ 58.193,47 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010025120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.5417recolhimento de irrf ref nf 6622 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-07-22julho7202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 99379.641pagamento da fatura nº 2025063133104 / nota fiscal nº 0151831326 - contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg - ref. julho/2025 proveniente da remoção e o deslocamento de postes localizados no contorno viário do daia, a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, no trecho correspondente ao perímetro urbano de anápolis – go, neste estado - pdf 2025436100720 - processo sei 202500036010070equatorial goias distribuidora de energia s a2025462025-07-03julho7202543610460003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 19001.608pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cóp ias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipa mentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de abril/2025, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 136306 sei: 76266285, atestado nº 74/2025 sei: 76266336sonda procwork informatica ltda202582025-07-02julho7202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 116447.4023pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0464 nf 41186 r$ 14142 (nf 95 jornal diário de aparecida ); nf 41275 r$ 3771,2 (nf 596 site informativo cidades ); nf 41278 r$ 5656,8 (nf 53 site lauro ferreira ); nf 41279 r$ 4152,6 (nf 66 agência cidades ); nf 41300 r$ 9044 (nf 70606 site diário da manhã aliq.0%); nf 41301 r$ 18056 (nf 12162 site o hoje ); nf 41302 r$ 11313,6 (nf 369 site jornal goiás em destaque ); nf 41303 r$ 4714 (nf 481 site portal meganésia ); nf 41305 r$ 14142 (nf 177 blog tudo ok notícias ); nf 41306 r$ 7542,4 (nf 229 site folha do sudoeste jataí ); nf 41307 r$ 5656,8 (nf 68 site jornal impacto ); nf 41308 r$ 9212 (nf 362 site ciber jornal altair tavares franco comunicação); nf 41310 r$ 9044 (nf 451 site alo tv web ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-07-30julho7202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2362.6213pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 12545, referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.362,62. total selecionado:..............................................r$ 2.362,62. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-07-23julho7202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 173.871. . # pdf 2025170100190 # . ordem de pagamento relativa ao ressarcimento de despesas com transporte da servidora patrícia araújo vieira, referente à participação no change management summit 2025, realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2025,em são paulo/sp, conforme &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - economia/sgi-05502. . bsa .patricia araujo vieira2025142025-07-03julho7202517010140043820251701gabinete do secretário de estado da economia***.745.691-** 3649.871valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: demais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), no valor de.........r$ 3.649,87agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010018220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 690.001nota de empenho para diárias ref. instalação de equipamentos na prefeitura de pontalina/go, nos dias 14/07/2025 a 16/07/2025 e 'visita técnica no palácio conde dos arcos, cidade de goias no dia 17/07/2025.vandione alves da silva202542025-07-23julho7202540910040006520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 2351.6611ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 845. 06/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp2025242025-07-21julho7202530010240000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 12480.6511contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 irrf-149184 jun 25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-07-23julho7202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 15672.871valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição , do contrato nº 24/2025, execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 20254361005052025436100505, processo de pagamento sei nº 202500036010009 nf 6195, liquido dare: 8585 0000 156-4 7287 0008 210-1 0002 5237 003-1 0830 2530 000-0meta servicos e projetos ltda2025972025-07-31julho7202543610970004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 119366.151pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de junho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-14julho7202530010010025320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 43.9814recolhimento do iss da nota fiscal nº 3563 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-23julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 625.3212. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . irrf . fatura: 760176 . sei (76759685) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-07-14julho7202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 34730.551processo nº 202400028001246 despacho nº 249/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 32.831,44 (trinta e dois mil e oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) e 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 1.899,11 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e onze centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5642406-77.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: wesley costa, cpf/mf sob o nº xxx.748.601-xx, e ressarcimento de custas judiciais, respectivamente. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-16julho7202512610160002420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 145229.9469ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor líquido. 06/2025. nota fiscal nº 3461 - r$ 32.790,53; nota fiscal nº 3462 - r$ 25.130,85; nota fiscal nº 3463 - r$ 21.919,87; nota fiscal nº 3464 - r$ 21.197,47; nota fiscal nº 3465 - r$ 22.008,37; nota fiscal nº 3466 - r$ 22.182,85.samma servicos ltda202522025-07-21julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 2452.064recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota: referente o fo rnecimento de material didático, destinados a realização de encontros format ivos referente a formação dos professores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa formação em pares, que consta descrito no estudo técnico. . nf 303 - r$ 49.041,25 issqn: r$ 2.452,06 emissão: 09.06.2026 ateste: 25.06.2025 . pdf 2025240100249 - processo 202500006023581 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda2025932025-07-16julho7202524010930000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 3804.3814pagamento do issqn retido da nf 4545 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês junho/2025, no valor de r$ 3.804,38 (valor total da nf r$ 76.087,67). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-07-14julho7202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 5.016valor para pagamento de despesas com recolhimento de irpj, 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e pdf 2023326100085. recolhimento do irpj da fatura nº 1711667 da chesp, por meio do despacho nº 077/2025-nugc de 08/07/2025 emitido em 08/07/2025, mês referência junho de 2025, com vencimento em 28/07/25, atestada pela gestora em 08/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total:.................................r$ 473,63 retenção de irpj.............................r$ 5,01 valor líquido:...............................r$ 468,62.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-07-14julho7202532610110002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 74311.321ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 24/2019 - seds de prestação de serviços de natureza continuada de agente de portaria, copeiragem, jardinagem, encarregado (supervisor), serviços de limpeza e conservação/higienização, no período de agosto de 2023 a agosto de 2024. nf - 3472. valor líquido. referência 08/2024.samma servicos ltda202562025-07-08julho7202530010060014320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.larissa oliveira alves2025152025-07-22julho7202531610150160120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.501-** 479.5012ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior. valor líquido da nota fiscal nº 03718207. 06/2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-07-07julho7202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 8431.6215. *pdf 2024170100320* . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 3051, relativa ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . bsatop system informatica ltda2025142025-07-09julho7202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 137.0012pagamento boletos emitidos pela câmara brasileira do livro. finalidade: registro de obra junto à câmara brasileira do livro (cbl), quanto a emissão do código isbn (international standard book number/padrão internacional de numeração de livro). -boletos sei 76791771, 76847821, 76847890 e 76847960 -atestado nº 10/2025 sei: 76791915universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 45956.421pagamento de rpv (77331093), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5019812-55.2023.8.09.0051, em favor de viviane maria batista souza, cpf nº ***.617.401-**, o valor de r$ 45.956,42, referente ao pagamento do diferenças salariais. processo sei 202300036000952 .viviane maria batista souza2025602025-07-31julho7202543610600003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.617.401-** 24094.316recolhimento do inss da nota fiscal nº 78 - referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 25/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 95/2022 - (73903341) e relatório nº 1694/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004406.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025332025-07-16julho7202340940330002320234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 505.621. consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: julho/2025 .secretaria de estado da saude202512025-07-29julho7202528010010003120252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 83518.85101pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 40476 r$ 115,2 (nf 11761); nf 40645 r$ 36 (nf 195); nf 40672 r$ 57,6 (nf 154); nf 40683 r$ 14,4 (nf 70257 r$ 76,8); nf 40690 r$ 28,8 (nf 2120); nf 40691 r$ 14,4 (nf 2125); nf 40692 r$ 36 (nf 2122); nf 40693 r$ 28,8 (nf 2123); nf 40695 r$ 28,8 (nf 2116); nf 40696 r$ 28,8 (nf 2117); nf 40717 r$ 36 (nf 581); nf 40718 r$ 66,46 (nf 407); nf 40721 r$ 83,08 (nf 825); nf 40419 r$ 36 (nf 338); nf 40452 r$ 43,2 (nf 69); nf 40510 r$ 28,8 (nf 350); nf 40511 r$ 14,4 (nf 351); nf 40522 r$ 28,8 (nf 1186); nf 40629 r$ 10,84 (nf 4259 r$ 57,83); nf 40634 r$ 28,8 (nf 317); nf 40644 r$ 36 (nf 77); nf 40646 r$ 36 (nf 1176); nf 40649 r$ 72 (nf 181); nf 40678 r$ 28,8 (nf 213); nf 40715 r$ 28,8 (nf 926); nf 40732 r$ 58,3 (nf 7436 r$ 310,93); nf 40736 r$ 24,92 (nf 162); nf 40745 r$ 42,12 (nf 2058 r$ 842,4); nf 40748 r$ 42,34 (nf 22456 r$ 225,79); nf 40749 r$ 40,74 (nf 4264 r$ 217,27); nf 40750 r$ 99,69 (nf 794); nf 40751 r$ 36 (nf 5418 r$ 192); nf 40753 r$ 28,8 (nf 480); nf 40757 r$ 43,2 (nf 473); nf 40758 r$ 36 (nf 97); nf 40760 r$ 57,6 (nf 323); nf 40761 r$ 28,8 (nf 4397); nf 40762 r$ 28,8 (nf 535); nf 40763 r$ 72 (nf 355); nf 40764 r$ 57,6 (nf 157); nf 40799 r$ 3960 (nf 41544 r$ 21120); nf 40801 r$ 1802,51 (nf 41562 r$ 9613,36); nf 40802 r$ 131,33 (nf 21877 r$ 700,42); nf 40803 r$ 33,23 (nf 4459); nf 40804 r$ 34,98 (nf 834 r$ 186,56); nf 40805 r$ 34,98 (nf 172); nf 40806 r$ 34,98 (nf 164); nf 40807 r$ 27,69 (nf 417 r$ 147,69); nf 40808 r$ 144 (nf 21913 r$ 768); nf 40809 r$ 108 (nf 16989); nf 40810 r$ 72 (nf 1224); nf 40812 r$ 43,2 (nf 47); nf 40813 r$ 57,6 (nf 370); nf 40814 r$ 57,6 (nf 98); nf 40815 r$ 72 (nf 155); nf 40635 r$ 270,86 (nf 499 r$ 1444,61); nf 40713 r$ 72 (nf 511); nf 40756 r$ 57,6 (nf 435 r$ 307,2); nf 40811 r$ 108 (nf 1739 r$ 576); nf 40834 r$ 86,4 (nf 125); nf 40838 r$ 30,53 (nf 32631 r$ 162,82); nf 40840 r$ 172,8 (nf 1250 r$ 921,6); nf 40841 r$ 108 (nf 602); nf 40842 r$ 36 (nf 153); nf 40843 r$ 72 (nf 70339 r$ 384); nf 40845 r$ 72 (nf 358); nf 40847 r$ 43,2 (nf 355); nf 40848 r$ 72 (nf 61); nf 40849 r$ 144 (nf 511); nf 40850 r$ 57,6 (nf 577); nf 40852 r$ 57,6 (nf 101); nf 40853 r$ 72 (nf 583); nf 40861 r$ 72 (nf 58); nf 40676 r$ 28,8 (nf 90); nf 40679 r$ 28,8 (nf 3154); nf 40685 r$ 108 (nf 25); nf 40708 r$ 43,2 (nf 88); nf 40714 r$ 57,6 (nf 321 r$ 307,2); nf 40734 r$ 28,4 (nf 91); nf 40746 r$ 55,38 (nf 706 r$ 295,38); nf 40828 r$ 43,2 (nf 18); nf 40829 r$ 43,2 (nf 210); nf 40830 r$ 28,8 (nf 53); nf 40831 r$ 25,92 (nf 508); nf 40833 r$ 72 (nf 1420); nf 40835 r$ 57,6 (nf 116); nf 40839 r$ 14,4 (nf 2146); nf 40858 r$ 100,8 (nf 1427); nf 40859 r$ 57,6 (nf 331); nf 40860 r$ 50,4 (nf 4899); nf 40863 r$ 72 (nf 115); nf 40747 r$ 48,47 (nf 20948 r$ 258,51); nf 40765 r$ 360 (nf 71); nf 40800 r$ 72 (nf 421); nf 40844 r$ 72 (nf 62166 r$ 384); nf 40851 r$ 72 (nf 227); nf 40865 r$ 982,41 (nf 56); nf 40681 r$ 43,2 (nf 4866); nf 40759 r$ 57,6 (nf 27); nf 40827 r$ 43,2 (nf 70); nf 40871 r$ 43,2 (nf 10544); nf 40872 r$ 72 (nf 322 r$ 384); nf 40874 r$ 86,4 (nf 365); nf 40875 r$ 108 (nf 831); nf 40877 r$ 46,64 (nf 2026 r$ 248,75); nf 40878 r$ 17,49 (nf 994 r$ 93,28); nf 40879 r$ 18,72 (nf 1193); nf 40880 r$ 10,08 (nf 1192); nf 40881 r$ 57,6 (nf 1054); nf 40935 r$ 72 (nf 574); nf 40936 r$ 28,8 (nf 135); nf 40937 r$ 28,8 (nf 10531); nf 40939 r$ 28,8 (nf 602); nf 40940 r$ 28,8 (nf 537); nf 40942 r$ 144 (nf 531 r$ 768); nf 40943 r$ 72 (nf 93 r$ 384); nf 40945 r$ 72 (nf 502); nf 40946 r$ 108 (nf 55); nf 40949 r$ 43,2 (nf 19); nf 40951 r$ 28,8 (nf 246); nf 40956 r$ 208,8 (nf 114 r$ 4176); nf 40846 r$ 86,4 (nf 1419); nf 40870 r$ 28,8 (nf 219); nf 40876 r$ 86,4 (nf 192); nf 40929 r$ 28,8 (nf 14); nf 40932 r$ 57,6 (nf 161); nf 40944 r$ 144 (nf 272); nf 40832 r$ 28,8 (nf 28); nf 40862 r$ 86,4 (nf 276); nf 40869 r$ 360 (nf 31); nf 40873 r$ 28,8 (nf 10187); nf 40933 r$ 43,2 (nf 50); nf 40941 ramp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-07julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 8998.696este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. fatura nº 153120009 - julho/2025 pdf: nº 2024336200081. processo: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-22julho7202533620070004720253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 1012.2821relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-14julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 300000.001processo 202500005012782 . emenda parlamentar impositiva número 1024 município colinas do sul go deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio na área da saúde. . pdf:2025285002132. daof: 2126. rd n° 66/2025 - ses/cep . pagamento conforme manifestação no parecer 1223 (sei 74855712) , parecer 94 (sei 74918793 ), parecer 253 (sei 75337051),ratificado pelo despacho 844 (sei 75569288 ), portaria nº 1717, de 27 de junho de 2025 (sei 76295390). . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de colinas do sul20252152025-07-02julho7202528502150002420252850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 30.0018recolhimento do iss da nota fiscal nº 3542 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-24julho7202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 14673.351destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de junho de 2025.(guia)instituto nacional do seguro social202512025-07-14julho7202529020010013120252902polícia militar29.979.036/0064-24 1345.081valor para pagamento do irrf da 22ª medição do contrato nº 81/2022- goinfra - referente à construção da feira coberta no município de novo gama, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100465, processo de pagamento sei nº 202300036010963, nf nº 181. dare:8586 0000 013-6 4508 0008 210-0 0002 5226 000-7 2630 7390 000-2fibra construcoes eireli - epp2025172025-07-17julho7202543610170001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.713.994/0001-32 2596.851valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o 2º trimestre 2025 - pdf 2024326100256 - declaraçao 123. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 10.310- nova luz mater. elétricos ltda........valor r$ 2.596,85.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-03julho7202532610090016020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 275.201pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07/2025.- líquido- servidores civis....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-07-29julho7202517010130007320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4035.021destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - previdência patronal 28,5% / rpps ............. r$ 4.035,02.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202529030020000720252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 14833.3014recolhimento do iss da nota fiscal nº 20538 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos 42 municípios descrito: - hidrolândia agehab - vila propício - setor alto da boa vista agehab - itajá agehab - itarumã agehab - cristianópolis ii agehab - cristianópolis iii agehab - santa fe agehab - nova crixás agehab - caiapônia agehab - goiandira agehab - vianopolis agehab - são luis de montes belos agehab - água limpa agehab - buriti alegre agehab - cromínia agehab - jesupolis agehab - faina agehab - carmo do rio verde agehab - bonópolis agehab - quirinopolis - mod. iii agehab - quirinopolis - mod. iv agehab - vila boa agehab - padre bernado (trajanopolis) agehab - novo gama agehab - silvania agehab - santa rita do novo destino agehab - estrela do norte agehab - uruana agehab - formoso agehab - cezarina agehab - matrinchã agehab - rubiataba agehab - diorama agehab - jatai agehab - bom jardim agehab - taquaral de goiás iii agehab - taquaral de goiás iv agehab - novo brasil agehab - itapaci agehab - mutunópolis agehab - turvelândia agehab - jaupaci. período: 01/06/2025 a 30/06/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (75378657) e relatório nº 2135/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031005359.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-25julho7202543620180007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 641.6315pagamento do iss ref. junho/2025: nf 7938 r$ 68,75 (nf 689); nf 7981 (nf 483 r$ 240); nf 8018 r$ 20,63 (nf 5795); nf 8041 r$ 312,25 (nf 695);propeg comunicacao s a202592025-07-07julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2025.ive sales rezende202562025-07-22julho7202531010060009520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.228.301-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ricardo lenard alves2025152025-07-22julho7202531610150135320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.920.151-** 12960.706despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições à asmegotribunal de contas do estado de goias202572025-07-25julho7202518800070004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 4191.155- pagamento liquido da nfs-e 3873 de 01/07/2025 (76488669), com a prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreen dendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a presta ção de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peçase suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fimde atender as necessidades desta pasta, competência: junho/2025mps brasil outsourcing de impressao eireli202522025-07-11julho7202533510020000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 45204.631pagamento que se efetua referente as consignações de empréstimos financeiros folha de pessoal pensionistas mês de julho/2025. r e l a çã o dos d e sc o n t o s 01 - banco brb.........................................r$ 4.953,10 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.046,46 03 - valor financiamento...............................r$ 479,74 04 - banco alfa........................................r$ 441,54 05 - banco itaú.........................................r$ 7.626,65 06 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 796,31 07 - banco do brasil...................................r$ 11.064,43 08 - banco bradesco....................................r$ 2.715,63 09 – comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77 gltribunal de contas dos municipios202592025-07-29julho7202518800090008820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1742919.007processo 202400010085668 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569). . pagamento esp/julho/25..............r$1.742.919,00 . obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho nº 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia.fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 169.616valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 089/2025, dia: 22/07/2025 da fatura nº 154541298-0, emissão dia: 21/07/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:.....................................r$ 8.960,89 retenção de irrf.....................................r$ 169,61 valor líquido........................................r$ 8.791,28.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-29julho7202532610110004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 5600.001processo sei nº 202500010054779 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ulismar gomes gerais. processo 202500010054779. . auxilio funeral . pdf: 2025285002926. daof: 252/2850. rd n° 2/2025. . responsável pelo recebimento: . nome: mileane helena teles . cpf: 024.xxx.311-xx . valor: r$ 5.600,00 .mileane helena teles2025862025-07-29julho7202528500860029420252850fundo estadual de saúde - fes***.702.311-** 33000.004contratação de show artisico a dupla joão bosco e vinicius, para apresentação no arraia do bem no estacionamento do estádio serra dourada, no dia 08 de junho de 2025. pdf: 2025420100087 número do processo sislog: 114263 ref.show arraia do bem -nf 651-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76609679-joao bosco e viniciuss4 - producoes artisticas ltda2025332025-07-04julho7202542010330001320254201gabinete do secretário de estado da retomada08.047.906/0001-73 1676.988destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051. - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco bradesco ............ - 237. * agência ................... - 1216. * conta corrente ............ - 503577-5. - valor total ......................... r$ 1.676,98.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.leonardo carlos jeronimo corvalan2025152025-07-22julho7202531610150138820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.265-** 2012.009"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 2 de 35; - i.d. depósito: 081250000028833802. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1037052.041despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-07-29julho7202540930010024420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 11791.197estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2024 bolsa estágio ............ 100.000,00 pdf: 2025420100015secretaria de estado da retomada202512025-07-29julho7202542010010001120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.roberta paula medeiros silva2025152025-07-22julho7202531610150168620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 26283.914pagamento da fatura: nº documento valor a ser pago 2507.018217745 jun25 17.828,31  2507.018223809 jun25 6.389,09  2507.018214397 jun25 2.066,51oi s a - em recuperacao judicial202572025-07-15julho7202529020070015120252902polícia militar76.535.764/0001-43 13139.968valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 42/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2025435000003, processo sei nº 202500036010368, nf nº 144 e 145 irrf. dare: 8580 0000 131-0 3996 0008 210-3 0002 5237 001-5 3930 2530 000-7tecpav engenharia ltda2025192025-07-31julho7202543500190000220254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 230.007pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de hospedagens, conforme ordem de serviço nº 14 (75962130), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032454 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 230,00. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 260.005cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080024520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.071". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de santo antonio de goias202542025-07-01julho7202524010040032220252401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 272.6415pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1888 e pdf 2024215300093. (inss). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 272,64. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-16julho7202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 6999.2249refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 40994 r$ 255,65 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30745 r$ 1363,45) 202500025057864 nfag 41023 r$ 139,64 (televisão anhanguera catalão nfvc 18284 r$ 744,77) 202500025057864 nfag 41026 r$ 144 (televisão fonte tv nfvc 443 r$ 768) 202500025057864 nfag 40911 r$ 43,2 (site alo tv web nfvc 437 r$ 230,4) 202500025057864 nfag 40984 r$ 72 (jornal opção nfvc 94 r$ 384) 202500025057864 nfag 41066 r$ 57,6 (rádio moov fm nfvc 4280 r$ 307,2) 202500025057864 nfag 41072 r$ 258,91 (jornal daqui nfvc 1445748 r$ 1380,86) 202500025057864 nfag 41073 r$ 108 (jornal daqui nfvc 1445747 r$ 576) 202500025057864 nfag 41074 r$ 233,35 (jornal o popular nfvc 1445606 r$ 1244,54)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 179318.603valor destinado a cobrir despesas referente ao contrato 41/2020, referente a o período de junho/2025, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2025438000006, processo de pagamento sei nº 202500036010278 - fatura 453757 - liquidoempresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-07-15julho7202543800110000120254380fundo constitucional de transporte - fct34.028.316/0013-47 0.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.juliano soares de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150177020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-** 406799.002pdf 2025260100310 . pagamento do liquido da nf 3553, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp202562025-07-04julho7202526010060008920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 85.505# pagamento do liquido da nfs-e 1699 (sei 76240549). emitida em 25/06/2025 # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025642025-07-04julho7202531010640000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1030.7417pgto ir ref. contrato n º 003/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho - competência jul/2025interativa facilities ltda202582025-07-17julho7202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2025.wilton rodrigues da costa junior2025152025-07-22julho7202531610150189220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.611-** 37456.871pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010018120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3138.7416adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência fat 5513453578jun-25tim s a202562025-07-29julho7202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 11880.171recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)estado de goias202512025-07-30julho7202514010010034620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 14700.001processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento............................valor ipasgo saúde – patrocínio.r...........r$ 14.700,00 total.................................r$ 14.700,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-07-30julho7202529060030002720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 160390.001pagamento líquido referente à nota fiscal eletrônica nº 041, relativa à aquisição de 86 unidades de totem carregador de celular replug mídia inteligente e 86 unidades de cabo/chicote 3 em 1. não há retenção de imposto de renda (ir), uma vez que a empresa fornecedora é optante pelo regime do simples nacional, conforme declaração anexada ao processo de pagamento sei nº 202500005019035. pdf: 2024180100119. lvcsousac entregas e servicos ltda202582025-07-03julho7202518010080001420251801gabinete do secretário de estado da administração49.783.213/0001-26 2553.851pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°235/junho/2025 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 11/2025 e contrato n.° 02/2024. 2024180100644 ipo.instituto avalia de inovação em avaliação e seleção202522025-07-03julho7202518010020000220251801gabinete do secretário de estado da administração40.417.695/0001-26 70705.4211ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês de julho/2025- processo nº 202500055000067.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-30julho7202531900010028420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 9833.211valor destinado a cobrir despesas com parte da 03ª medição , do contrato nº 25/2025, referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2024436101444, processo de pagamento sei nº 202500036010392 nf 116, irrf dare: 8580 0000 098-4 3321 0008 210-3 0002 5237 001-5 5630 0710 000-0cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-30julho7202543610740003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 20764.935pdf: 2025160100013 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (lote 01) sislog: 107601 conforme dados á saber: - nota fiscal: 3862, emissão: 03/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 20.764,93 - líquidojr aguas eireli202572025-07-11julho7202516010070005520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04 15504.464refere-se ao pagamento do iss: 202300025030357 nf 3503 r$ 15.504,46.office seguranca ltda epp2025132025-07-11julho7202529610130016120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1415.394valor destinado a cobrir despesas com irrf do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202500036009892, nf 27848 irrf dare: 8583 0000 014-9 1539 0008 210-8 0002 5212 013-2 2330 2530 000-7directa prime solucoes em impressao ltda - me202562025-07-11julho7202543610060009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 801.334pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir. . nº documento........ref.............valor 10332741............06/25..........801,33 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-07-08julho7202529060070015220252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 169868.101pagamento de férias/abono da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. férias/abono.........................r$ 169.868,10 acogoias previdencia - goiasprev202542025-07-29julho7202518620040015120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 32078.9113segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças. . nfe. 21356 - r$ 32.078,91 - liquidototal - vigilancia e seguranca ltda202562025-07-07julho7202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 588.006pdf - 2023170100327 ordem de pagamento conforme nf nº 17151 emitida em 03/07/2025 referente à co ntratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, editora d iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12. . jps .editora diario do estado eireli - me2025142025-07-09julho7202517010140027320251701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 4953.2212dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8%, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automo tores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. .. nf 843 - junho/2025 liquido: r$ 103.192,00 irrf: r$ 4.953,22 emissão: 01.07.2025 ateste: 03.07.2025 . - processo 202400006037143 / 202400006115179 - pdf 2024240101362 - exercício 2025 .. sandra reginaboss locadora de veiculos ltda - epp202592025-07-09julho7202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 33.0010refere-se pagamento parcial da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de junho de 2025, conforme nf 1139 emitida em 01/07/2025- devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-07-08julho7202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 3000.001296bpmrv.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 59.132pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de julho/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-07-29julho7202518010100026620251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 185.676. proc pgto 202100010016982 - efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. retenção de ir. . pdf: 2024285002991. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933) . referência......................valor 718214687/jun/25/ir..............22,95 18219023/jun/25/ir..............162,72 . total a pagar: r$ 185,67 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-07-09julho7202528500100005320252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 5361.5512- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget, no município de águas lindas de góiás. . pdf 2025240100009 julho/2025 - líquido . mlsorion incorporadora ltda2025892025-07-23julho7202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 355.261pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de julho de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-07-30julho7202530010030004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3873.447despesa com o contrato nº 101/2024(data: 16/12/2024)(vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda)(pdf nº 2024409301013). (declaração: 161). nota: 666 25/07/2025 25/07/2025 3.873,44 3.873,44infobus comercio e servicos ltda2025112025-07-30julho7202540930110013420254093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 34597.295pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101378, sei 202500036006653, nf nº 255 e 257 líquido.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2025482025-07-22julho7202543610480002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 2.031pagamento complementar de irrf da fatura 2507018223147, para pagamento de irrf complementar, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv, exclusivamente para retenção e pagamento de irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-08julho7202526010060009420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 20.002consignação associação classe – referente rescisão - competência 06/2025. conforme ofício nº 4015/2025/agehab/gagp (76241127) e 3024/2025/agehab/grsg (202500031004244). sei 202500031004244/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202512025-07-03julho7202543620010017920254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 2211.421op da folha de pessoal-outros-rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/empregador - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.20 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.- empregador 2.211,42 total 2.211,42plano goias seguro202512025-07-29julho7202532620010031620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 13442.731folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010017520252904polícia civil37.014.123/0001-91 1454.7021pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: estefanio felicio martins, processo nº 5828695.72.2024.09.0034 referente ao mês de maio de 2025 id: 040442100012506270policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 8550.929contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 10.310,64 bruto r$ 1.759,72 irrf r$ 8.550,92 líquidop m amorim202572025-07-29julho7202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 27197.581folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010016920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 27769.536pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 216121404.............04/25.........27.769,53 . rmbcs brasil frotas s a202572025-07-08julho7202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 11765.821pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010018520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2876.521despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). notas: 241 17/07/2025 17/07/2025 407,70 407,70 243 17/07/2025 17/07/2025 2.468,82 2.468,82bombas diesel service eireli2025112025-07-18julho7202540930110051320254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 157650.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4500.002# # pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 16 nattalia nakamura (77054272) # # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).nattalia tiemi nakamura2025112025-07-21julho7202531010110002220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.915.388-** 1437022.795- pagamento do 4ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 29/04/ a 28/05/2025, conforme a nota fiscal nº 1661 de 05/06/25 (75534806), boletim de medição (76068758), acerca da contrata ção de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-07-31julho7202533010080000620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 37.2011pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irrf nota fiscal nº 3.704. valor............................r$ 37,20. acobrigth telecom202512025-07-17julho7202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.rodrigo santana de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150178020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.712.741-** 29560.651folha de pagamento de pessoal junho/2025,inss patronalinstituto nacional do seguro social202512025-07-11julho7202540620010025020254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 27736.771valor destinado para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036007534 nfs nº 165, 166 e 167 liquido.delano cavalcanti calixto2025482025-07-10julho7202543610480005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 27257.1410* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100282 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1083 (ref. 22/05 a 21/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu m acordo, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * . rmvp **********************************memora processos inovadores s a2025142025-07-14julho7202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 116749.771gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010030420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5664.291pensão alimentícia civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010033920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1709.9015refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1305 r$ 1.709,90. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8premium comercio e servicos ltda2025132025-07-08julho7202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1020.003despesa com 3º termo aditivo ao contrato 076/2022(renovação)(data:23/06/2022)(vigente a partir de 23/06/2024-22/06/2025, no valor global de r$ 53.920,00 , referente a aquisição de conjunto de mecanismo de tomada de ar e outros acessórios da carroceria dos veículos que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, projeção de consumo para 12 (doze) meses(fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda - cnpj 08.629.799/0001-91 )(declaração 228)(processo 202100053000225)(pregão eletrônico: 0085/2022). nota: 62659 21/07/2025 21/07/2025 1.020,00 1.020,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-07-23julho7202540930110019220254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 3264.881empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.hewellyn vitoria mourao souza202512025-07-30julho7202540910010036520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025victor hugo lopes de oliveira moreira2025152025-07-22julho7202531610150154720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.951.351-** 111.9611# pagamento do liquido da nf 27094 (sei 77051398). emitida em 08/07/2025 # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024. pdf 2024310100160gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-07-18julho7202531010060002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 89.904nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.n w informatica ltda - me202542025-07-11julho7202540910040001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.714.205/0001-67 6351.061solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - julho - 2025 cont.fundoprev.jul25fundo previdenciario202522025-07-30julho7202519010020001420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 33551.271valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 151/2024-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100436, processo sei nº 202500036008739, nf nº 2595.js construtora e locadora ltda2025742025-07-03julho7202543610740001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 51468.9618pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 692................06/25.........37.326,60 693................06/25..........8.262,36 703................06/25..........4.410,00 704................06/25..........1.470,00 total............................51.468,96 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-07-17julho7202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 40681.102processo sei/sislog 202500005009986/113687 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113687; dod (sislog 157046); tr - termo de referência (sislog 185502). inexigibilidade nº 44/2025 - termo de julgamento e homologação (sislog 204255). informações para nota de empenho (sislog 205434). . pdf 2025285001852. daof 02047/2850. autorização governamental (sei 72351767) . nota fiscal...........valor 27097.................r$40.681,10imperial comercio de produtos hospitalares ltda20251632025-07-14julho7202528501630027020252850fundo estadual de saúde - fes20.140.256/0001-01 33061.911pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo aos meses dezembro de 2024, maio e junho de 2025,em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme notas de débito de 08/01/2025, 02/06/2025 e 24/06/2025; e ofícios nº 1055/2025, nº4848/2025 e nº5203/2025-dicor/dipre.saneamento de goias s a202512025-07-29julho7202543010010019220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 18866.6564pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 622 (pep) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.866,65. . projeto/operação: aft ações finalísticasalianca da terra2025172025-07-16julho7202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 197.481fgts complementar do mês de março de 2025 processo sei 202500036001181.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202543610010017820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 11781831.392pagamento com prorrogação para acréscimo de 3.750 vagas e o aditamento de prazo por mais 180 dias ao termo de colaboração , com fundamento no art. 30, inciso i, da lei nº 13.019/2014, com a renapsi, entidade sem fins lucrativos (esfl), para a execução integral do programa estadual "aprendiz do futuro". este programa abrange a formação teórica e prática, observando aspectos trabalhistas, administrativos e demais obrigações normativas, visando à contratação de adolescentes distribuídos em 246 municípios. . nfe. 103982 de 27/06/2025 - r$ 11.781.831,39 - competência 06/2025rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025352025-07-01julho7202530010350000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 4510.887* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 * * pdf nº. 2024170100395 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6719 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. . o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvp .................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-31julho7202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 483672.533pdf: 2024295000007 216388984-05/25-ir 120.160,40 216427508-05/25-ir 44.024,36 216389362-05/25-ir 7.575,23 216418108-05/25-ir 13.508,39 216428509-05/25-ir 16.750,68 216389202-05/25-ir 5.472,39 216484590-05/25-ir 229.684,39 216424164-05/25-ir 23.299,78 216429401-05/25-ir 9.524,42 216446830-05/25-ir 5.206,33 216377345-05/25-ir 6.669,13 216376864-05/25-ir 1.797,03 lfbcs brasil frotas s a2025372025-07-16julho7202529500370000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 37044.2337pagamento iss referente a prestação de serviço junho/2025. planilha p1 sei: 76615870organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-10julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 7632671.005pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a junho/2025. pdf 20241802000 10organizacao das voluntarias de goias - o v g202562025-07-16julho7202518020060000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 328373.171pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de julho/2025.estado de goias202512025-07-29julho7202543010010017920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 2349858.701processo 202500010027758 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 3/2025, ata de registro de preço nº 18/2025 "b", processo nº 202400005026670, 202500010025622. . pdf 2025285001629 daof 1839/2850/2025 dod (sei 73459448 ). . nota: 2680776 . emissão: 24/06/2025 . valor: r$ 2.349.858,70cm hospitalar s a20251632025-07-04julho7202528501630020320252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 1000.0016154bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001. pdf 2025260100038 . pagamento do liquido da nf 851 referente a contratação da empresa jcl pereira me, para o fornecimento de material esportivo para atender às demandas do programa viva mais goiás, da secretaria de estado de esporte e lazer.jcl pereira me2025352025-07-14julho7202526010350000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.618.350/0001-35 151250.791pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010017620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 665.676ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod os serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist emas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl aces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du rante 7 dias na semana, do período de junho/2025, conforme nf 2064 emitida em 03/07/2025 - devidamente atestadaeletronica bibiano ltda202572025-07-09julho7202512610070001120251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 1600.003202500025078171-pagamento nota fiscal nº 248 aquisição de copos de scartaveis 50mlatlantico solucoes e servicos ltda2025132025-07-01julho7202529610130010820252961departamento estadual de trânsito - detran54.886.990/0001-36 371.85147pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 16000-8, ag.: 2400-7 cnpj:97.384.754/0001-24 contr.previd/05/2025 campos belos.....................371,85fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1077994.109valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª medição , do contrato nº 178/2010, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024435000062, processo de pagamento sei nº 202500036007899 nf 52, liquidoconstrutora milao ltda2025132025-07-04julho7202543500130000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 2091.9610pagamento da despesa com a prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2024145100060 nota fiscal 644710 lq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025servico federal de processamento de dados - serpro202542025-07-22julho7202514510040004820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 105935.303regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000656002200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 103.7411pgto ir ref. contrato de locação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel - competência 05/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-07-17julho7202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 161393.886202000025043260- nf 60082 ref 06/2025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 161.393,88.agencia brasil central2025162025-07-07julho7202529610160000220252961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 7405.4312contrato prestação de serviços de limpeza e higienização pagamento inss sobre nota fiscal 3416 - serviços prestados no mês de maio/2025.samma servicos ltda202562025-07-15julho7202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 36190.9710contrato locação de impressoras pagamento líquido referente nota fiscal 1948 - serviços prestados no mês de maio/2025tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-07-18julho7202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 23210.455pagamento à empresa acima referente à fatura 2466408, emitida em 01/07/2025, relativo ao fornecimento de etanol, mês de junho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 66.353,94. processo: 202418037000346 pdf: 2024400100197. gcsb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-16julho7202540010060014920254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.julio cesar lopes brasileiro2025152025-07-22julho7202531610150138320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.411-** 819.2924pdf 2024295200028 1311-06/25-iss cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-07-08julho7202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 10247.125pdf 2024160100223 processo 202300005029371 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráu licos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmera ldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 642, emissão: 28/05/2025, atestado: 02/06/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 2.227,84 - líquido - nota fiscal: 663, emissão: 11/06/2025, atestado: 17/06/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 927,58 - líquido - nota fiscal: 706, emissão: 30/06/2025, atestado: 01/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 4.176,63 - líquido - nota fiscal: 707, emissão: 30/06/2025, atestado: 01/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2.915,07 - líquido valor total: r$ 10.247,12integra tech solucoes ltda202572025-07-07julho7202516010070009720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 6570.605pagamento de guia (77333634) ao tribunal de justiça de goias, cnpj 02292266000180, referente aos honorários advocatício relativo a ação de execução fiscal promovida pelo município de goiânia sob nº 029xxxx-46. conforme informações no despacho nº 453/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (77332799). sei 202500031005854.tribunal de justica do estado de goias202562025-07-31julho7202543620060008020254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 34135.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.001202500005012645-mas . emenda parlamentar impositiva número: 59 município: goiania deputado: major araujo objeto da emenda: custeio - entidade privada . pdf: 2025285001756, daof: 1957/2850. rd 5 (74979915) . emenda/sta. casa gyn.............100.000,00santa casa de misericordia de goiania20252132025-07-25julho7202528502130000220252850fundo estadual de saúde - fes01.619.790/0001-50 731.082relativo ao pagamento da nota fiscal n° 363, de 07/07/2025, no valor total de r$ 731,08. . processo 202400005022845. pdf 2024110100035. . ms/gpf.solveer suprimentos corporativos ltda202562025-07-25julho7202511010060005020251101gabinete do secretário da casa civil51.116.702/0001-76 1000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/30 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/07/2025, conforme dicriminação abaixo: pix - wlisses ricardo viana...............valor r$ 1.0000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-22julho7202532610090025520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 17114.341op referente à pdf nº 2025326200075 parcela(s) 25/07/2025 no valor de 17.114,34. descrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido aos estagiários- ciee e sead, conforme parceria com esta agência. total selecionado: r$17.114,34 natureza de despesa 3.3.90.36.22 estagiários – bolsa – ciee / sead ciee/ sead - bolsa estágio-líquido 17.114,34 total: 17.114,34 - julho/25agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-07-29julho7202532620060017120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3259.6310pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002162, referente ao mês de maio de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 3.359,63. total selecionado:..............................................r$ 3.259,63. processo sei: nº202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2025132025-07-16julho7202518630130000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 42.5226pagamento do inss retido da nf 422, emitida em 03/06/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 42,52 (valor total da nf r$ 1.386,58). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-14julho7202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 612050.6184processo sei 202511129005364, 202511129005610,202511129005379 e 202511129005695. gerenciador dia 21 e 22/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 612.050,61. acofundo financeiro do rpps2025202025-07-23julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1382407.004pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr ogramas de proteção e inclusão social), referente centro de apoio aos romeir os - trindade - tesouro, no período de junho/2025. vigência de 01/07/2023 a 30/06/2024. pdf 2024180200008organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-07-16julho7202518020050001120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 22.481destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de julho/2025 – patronal o valor deve ser depositado na conta: plano goiás de seguro cnpj 48.307.647/0001-97banco 104 g 4204 op 007 conta 12-1plano goias seguro202512025-07-29julho7202516010010013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 2095.6413. recolhimento de irrf da nf nº 576651 referente ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo]oracle do brasil sistemas ltda2025142025-07-22julho7202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 31359.2124pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref...............valor 473.................06/25.........31.359,21 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 23978.301pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.karlo marques junior2025152025-07-22julho7202531610150190720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 500000.001epi 577.1 dep. cairo salim, convênio nº 56, tem por objeto contratação de show artístico para o viii rodeio show de palminópolis - go. epi 577.1 /2025prefeitura municipal de palminopolis2025162025-07-31julho7202519010160003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.178.573/0001-72 75240.001pdf 2025295200010 1165-07/25-liq cjmagira tecnologia comercio e servicos ltda202522025-07-25julho7202529520020000320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc26.833.976/0001-39 190735.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1113.173processo sei 202500010019065-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 93/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 71881380) - arp nº 24/2024 "c", vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025, pregão nº 242/2023, processo nº º 202300010035430. . pagamento ref a compensação de crédito conforme solicita processo sei: 202400010034413 via dare. . dare nº 12100002521202061 vencimento: 31/07/2025 . nota fiscal..........valor 303528...............1.113,17medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-07-16julho7202528501630011620252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 0.001pagamento referentea transferência psra o conselho escolar para execução de obra da subestação de energia elétrica da unidade escolar colégio estadual da polícia militar de goiás senador onofre quinan,conforme ofício nº 33950/2025/seduc.conforme despacho nº 1929/2025/seduc/coordastec-16768, portaria nº 3239 , rex 4595caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan20251172025-07-03julho7202524011170004420252401gabinete do secretário de estado da educação04.345.395/0001-15 9280.003pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00015657. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-07-11julho7202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 100000.002processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150) . pagamento upa/inhumas/fevereiro/25...............r$100.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1433596.321. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). ....................................... proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a julho 2025 sol. pag. 76314567. . valor pago..............r$ 1.433.596,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - pol. goianésia/funev (76314567)fundacao universitaria evangelica20252112025-07-03julho7202528502110005820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4596.421despesa com prestação de serviço de manutenção em motores elétricos e bombas a jato, com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 109025 - processo: 202400005032599) (pregao eletronico n 007/2025)(empresa: fenix comercio e servicos ltda) (declaração: 408)(pdf: 2025409300092). nota: 225 09/07/2025 09/07/2025 4.596,42 4.596,42fenix comercio e servicos ltda2025112025-07-11julho7202540930110054520254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 3049.871adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. subsídio cargo militar r$ 3.000,00 abono fardamento ......r$ 49,87 total....................r$ 3.049,87. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010030620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2488.74159pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 23417-6, ag.: 1615-2 cnpj:40.004.800/0001-03 contr.previd/05/2025 minas gerais.....................2.488,74fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.001". - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - consignados . tiago"estado de goias2025532025-07-29julho7202524010530018920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 29949.209pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 32464, em: 26/06/2025, venc: 30/06/2025, at: 27/06/2025, valor: r$ 29.949,20 restante do valor emp. 7-206facto turismo -eirele-me202572025-07-07julho7202516010070010320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 95242.197. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100214 . contrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. . -saldo contrato 2025. . liquido . nf: 775 . sei (77215061) . i.mstephan schafer conservacao e restauracao ltda2025222025-07-30julho7202525010220000220252501gabinete do secretário de estado de cultura03.822.561/0001-64 14082.577&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). cca anápolis. uc: 21223515 pdf : 2025420100007 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.fatura jul/25-liquido-atesto77284398 e aut.sgi77290119equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-24julho7202542010010007720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 657.531202200025009741 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 657,53.maria eleusa alves de oliveira2025152025-07-11julho7202529610150020120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 531.771despesa com o recolhimento de tributos relativo ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da seds.nfe. 130313480; 134836398; 138107590; 142010499; 146114923 e 149210582 - r$ 531,77 - trib/irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-23julho7202530010070000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 24366.417pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-07-30julho7202512010050000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 6955.311fundo de contribuição empregado prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-07-29julho7202511010010032920251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 7203.097. *pdf 2024170100026* . ordem de pagamento relativa ao valor líquido das notas fiscais nº 1538 e nº 1539, de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . [mfo] .aluban eventos ltda2025142025-07-02julho7202517010140036620251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 2326.092pagamento do irrj da nfs-e 019 de 09/07/2025 (76893197), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que atenderá prédios públicos sob responsabilidade da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic, vigilância mercadão, competência junho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025222025-07-15julho7202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 4.5033tarifas bancárias (deb cob at, cob bx 063 ) conta 557001343-1, ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.003.301997-8 (vera cruz) no período em maio/2025. sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202582025-07-09julho7202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3086.6813contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias. . tributos/issqn nfe. 451 de 02/07/2025 - r$ 364,65 nfe. 461 de 02/07/2025 - r$ 2.722,03r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-11julho7202530520060000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 87.0116contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. , tributos/issqn nfe. 449 de 02/07/2025 - r$ 87,01r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-11julho7202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 429.09146pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 27-1, ag.: 1108 cnpj:03.514.189/0001-29 contr.previd/05/2025 campo grande.....................429,09fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 47926.742valor destinado a cobrir despesas com parte da 03ª medição , do contrato nº 01/2025, referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 69 do programa goiás em movimento - eixo municípios (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz de goiás e vianópolis), no estado de goiás, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2025436100571, processo de pagamento sei nº 202500036010483 nf 441, irrf dare: 8580 0000 479-3 2674 0008 210-5 0002 5237 000-7 2630 2530 000-9stadium construtora ltda2025742025-07-25julho7202543610740003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 124.101contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo nas unidade consumidora local da emater em mineiros-go.vigência: prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21. fatura 10764551. modalidade: inexigibilidade número da contratação: 110435servico autonomo de agua e esgoto202562025-07-25julho7202532620060014220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 92223.262valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 6/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100520, processo sei nº 202500036005582, nfs-6184; 6185; 6186 e 6187. dare: 8583 0000 922-7 2326 0008 210-6 0002 5233 000-5 2230 2530 000-0meta servicos e projetos ltda2025732025-07-25julho7202543610730000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 2112.5663despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3436t - r$ 2.112,56 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-07-15julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 159.042cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete fora do estado. ref. recomposição no saldo das diárias -ref. devolução parcial pelo servidor nºda diária : 503/2025 servidor : salvador de souza morais cpf:32372884115secretaria de estado da retomada202512025-07-24julho7202542010010006720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 46460.691contrato prestação de serviços fornecimento de combustível automotivo (etanol) pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 2452496 e 2445932trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-24julho7202532620210000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 16542697.086contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de junho/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 84/2025-geaec de 22/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025372025-07-22julho7202517020370000220251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.celso jose costa junior2025152025-07-22julho7202531610150189820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 5.368referente à retenção do issqn da nota fiscal nº 3065, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de junho/25. pdf: 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-07-10julho7202518010180008420251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 2372.0012upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.40/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 89690.00121pagamento do líquido do processo 202517697000163 - lote: 2025/0381 nf 8128 r$ 89690 (nf 609 cities soluções ).propeg comunicacao s a2025112025-07-07julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 136900.001valor destinado ao auxílio financeiro a serem oferecidos pelo programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) foram estabelecidos por meio do art 2º resolução csu n. 1224/2025. requisição nº 1/2025, sei 76122146. -docentes -resultado final sei: 76547470universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-10julho7202540620240003720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 303.5023pagamento de indenização de transporte referente a &#8203;requisição de despesa n° 78/2025 sei: 76377809, atestado nº 56/2025 sei: 76377873, servidor fenelon lourenço de souza santos cpf ***.453.091-**. beneficiário: fenelon lourenço de souza santos - cpf: 020.453.091-18 dados bancários: banco: caixa econômica federal agência: 3721 conta corrente: 00733658299-1universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7903.394. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . liquido parcial nf 661 . sei (76899012) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-07-17julho7202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.alinne de souza andrade2025152025-07-22julho7202531610150155520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.001.213-** 4620625.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-07-29julho7202524010550008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2488.805pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15,p ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 1.244,40 refer ente ao mês de julho 2025.*proc: 201900025084560 *boleto em anexo*departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5923.063202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - pregão eletrônico n.° 95/2025 ses-go. . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 12190...............5.923,06alfa papelaria eireli - epp2025102025-07-23julho7202528500100050720252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 6695519.101folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, consignações – empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010017220252904polícia civil37.014.123/0001-91 1393.2311ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 32523. valor líquido. referência 06/2025.facto turismo -eirele-me202562025-07-10julho7202530010060002820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.807.420/0001-99 20289.851* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf nº. 2025170100038 * . pagamento líqudo complementar da nfs-e 6591 (ref. 2/04 a 1º/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a2025182025-07-29julho7202517010180001020251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 115740.983processo: 202400010036368 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) . pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . lote: 01 descrição do item 001 : obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu . . nota fiscal: 27/junho/25....115.740,98 . total a pagar: 115.740,98 .enerugi engenharia ltda20251022025-07-09julho7202528501020000720252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 2942942.941processo nº 202507000656920. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025112025-07-29julho7202518800110001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 58925.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23758.6615pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo a o mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8372 e pdf nº 2025215300004. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 23.758,66. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 300000.001processo sei nº 202500005012774 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1208.2 município: estrela do norte - go. deputado lineu olimpio objeto da emenda: custeio . pdf: 2025285002194. daof: 2192/2850. requisição de despesa 47 (75592061). . pagamento conforme parecer 62 (74463353), parecer 189 (74779121), despacho 1746 (75370731), despacho 819 (75487801) e portaria numeração automática 1932 (76821323). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de estrela do norte20252152025-07-16julho7202528502150002920252850fundo estadual de saúde - fes11.331.930/0001-44 344.644valor destinado ao pagamento do contrato 41/2025-goinfra, nota fiscal nº 647 referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados e aquisição de mobiliário incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da goinfra - pdf 2025436100210-sei 202500036001213. dare: 8588 0000 003-2 4464 0008 210-5 0002 5216 001-0 1030 3380 000-7x- office servi ltda2025112025-07-07julho7202543610110000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.362.598/0001-36 700000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração de projetos de pavimentação asfáltica, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 34/2025 programação de desembolso financeiro nº 2025190100136 convênio 34 julho/25prefeitura municipal de abadiania2025202025-07-02julho7202519010200001120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.330/0001-78 4019648.921valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimentos efetivo *****************r$ 6.025.367,54 descontos (- 36,31%) ****************r$ 1.998.735,04 total ===============================r$ 4.026.632,50agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 368.371processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento............................valor consignações diversas...............r$ 4.718,93 total...............................r$ 4.718,93 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010027120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 579.941pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-07-30julho7202526010030002120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2716.671pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202552025-07-30julho7202514010050002920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 54234.668valor para pagamento do irrf da 27ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202500036008325, nf nº 71. código de barras dare: 8588 0000 542-5 3466 0008 210-2 0002 5233 000-5 3730 2530 000-2ibiza construtora ltda202592025-07-23julho7202543800090001720254380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35 162.862processo 202400010092920.crrm . processos vinculado:202500010032985 . portaria 3235/2019 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - portaria 3235/2019 . pdf 2025285000533. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . 246/ir:...................162,86 .doranice distribuidora ltda20251742025-07-16julho7202528501740002320252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 7214.5216pagamento da nota fiscal nº 659, à empresa h3d solucoes de teleinformatica ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 2033/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-07-23julho7202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 2500.002despesa com a restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-07-30julho7202530520020021520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 9038.4915pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/06/25 no valor de 9.038,49. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 405. processo sei: 202100029001416. total selecionado: r$ 9.038,49.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-07-21julho7202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 780.2911valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 316/2025-gt, dia: 03/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) ft.- 2507.018216673...vencimento: 20/07/2025.....valor bruto r$ 49,32. .irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95. ft.- 2507.018216327....vencimento: 20/07/2025.....valor bruto r$ 90,84.....irrf.....4,36 (4,8 por cento).....valor líquido.....r$ 86,48. ft.- 2507.018225280...vencimento: 20/07/2025.....valor bruto r$ 14.255,62..irrf.....684,27 (4,8 por cento).....valor líquido....13.571,35. ft.- 2507.018214699...vencimento: 20/07/2025.....valor bruto r$ 1.860,29...irrf.....89,29 (4,8 por cento).....valor líquido....1.771,00. total geral: valor bruto:..16.256,07...irrf..780,29..líquido: 15.475,78.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-09julho7202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 2025.002202500025092792- pagamento nf 25 ,aquisição de adubo, r$2.025,00brik bid commerce ltda2025132025-07-09julho7202529610130015920252961departamento estadual de trânsito - detran57.672.896/0001-72 32607.12167pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0448 nf 28688 r$ 1319,92 (nf 160 rádio rede rural de comunicação ); nf 28689 r$ 18088 (nf 316 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ); nf 27720 r$ 9050,88 (nf 166 blog tudo ok notícias ); nf 28687 r$ 4148,32 (nf 230 rádio rural de são joão ).logos propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4647.3410ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás. valor líquido parcial da nota fiscal nº 845. 06/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp2025242025-07-21julho7202530010240000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 24206.9613gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h erso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc ia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). ...................................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. maio 25.sol.pag.76494331. . valor pago.............r$ 24.206,96. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - herso (76494331).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-07-14julho7202528500660008520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 5243.55248202400025125963 rpv wesley washington de souza pereira, cpf sob o nº 016.342.421-73, açao 5663172-67.2024.8.09.0079, [danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-23julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 889.926. pdf 2025260100230 . pagamento do irrf da nf 572, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-23julho7202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0742.11 município itumbiara deputado (a) rubens augusto nader. objeto da emenda nvestimento para atender as demandas do colégio estadual damores do amaral medeiros (inep 52059472) (cnpj 00.672.955/0001-95 - conselho escolar damores do amaral medeiros) do município de itumbiara/go para reforma e ampliação., conforme: portaria nº 3324, rex 4604, plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1002/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2020/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101378. daof 1334. documentos constantes no processo sei 202500005013642: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar damores do amaral medeiros20251742025-07-14julho7202524011740000220252401gabinete do secretário de estado da educação00.672.955/0001-95 155361.1724pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de trans porte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavi mentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moipo rá, pdf: 2024240100354 - processo nº 202400006076959 conforme nota (s) fis cal abaixo: .. nota fiscal: 00338 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 – moiporá atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 86.389,45 valor líquido r$ 81.465,25 ...... nota fiscal: 00339 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho de 2025 – iporá atesto: 09/07/2025 valor total da nota: r$ 144.688,45 valor líquido parte r$ 73.895,92 ...... dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2025832025-07-14julho7202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 0.006- pagamento do boleto 0001533320 de 02/07/2025 (76521895), com a taxa de serviço de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de ní vel superior, competência: junho do corrente ano.centro de integracao empresa escola - ciee202512025-07-22julho7202533510010002520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir61.600.839/0009-02 600.002* pdf 2024170100186 * . recolhimento do irrf do boleto (sei 76645135) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 016/2024, que tem como objetivo prorrogar por 12 meses a vigência do contrato original, firmado com a empresa gente seguradora s/a, para a prestação de serviços de seguro veicular destinado a 7 (sete) veículos da secretaria de estado da economia. vigência:04/07/2025 a 04/07/2026 . rmvp .gente seguradora s a2025142025-07-09julho7202517010140044120251701gabinete do secretário de estado da economia90.180.605/0001-02 129396.721pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de junho de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$129.396,72.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-14julho7202542610010017820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2641.763decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 07/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 10ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010037220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2400.001destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - assistencia pre escolar.departamento estadual de transito2025102025-07-29julho7202529610100004120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 223.042dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 469 - r$ 4.646,66 irrf: r$ 223,04 emissão: 03.06.2025 ateste: 14.07.2025 . processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563 . sandrasomos empilhadeiras ltda202592025-07-17julho7202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 700.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/30 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/07/2025, no valor de:..........................r$ 700,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-22julho7202532610090026120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3600.0010destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.samuel alves dos santos2025152025-07-22julho7202531610150135620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.237.355-** 11486.643valor para pagamento do iss da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 22321 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251292025-07-25julho7202543611290000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 6984.014retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 19 r$ 582.000,49 – 1ª medição inss: r$ 64.020,05 issqn: r$ 14.550,01 ir: r$ 6.984,01 valor líquido: r$ 496.446,42 . conforme despacho nº 2267/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 104/2025/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88499/74 . isabelpja consorcio20251352025-07-25julho7202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 317.286despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura:5494596013t - r$ 317,28 - trib/irrf.tim s a202522025-07-24julho7202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 16008.263pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 269................06/25.......16.008,26 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-24julho7202529060190004720252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 429.516despesa para custear a continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e contrato nº 10 /2024/pmgo (sei nº 55580337). fornecedor: 31.822.605/0001-91 - funcional construcoes ltda sei 202300002101317 daof 2025.2902.131 - pm aditivo obra cgf pmgo (72680425) ********pagamento irrf nota fiscal 800*********funcional construcoes ltda2025202025-07-24julho7202529020200000220252902polícia militar31.822.605/0001-91 1953.123. pdf 2025260100062 . pagamento do liquido da nf 535, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025322025-07-04julho7202526010320000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 9093.051destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2025: - inss patronal .................... r$ 9.093,05.corpo de bombeiros militar202512025-07-14julho7202529030010017520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6492.4823despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3435t - r$ 6.492,48 - trib/inss.samma servicos ltda202562025-07-15julho7202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 4645979.8011valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024435000068, processo de pagamento 202500036009871, nf 407 liq.multi modal estrategica mme ltda2025162025-07-25julho7202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 7597.0418op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira,pa ra atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiá s-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. pagamento líquido da nota fiscal nº514 - mês de junho/2025.n r basso202562025-07-18julho7202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1454.7020pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: estefanio felicio martins, processo nº 5828695.72.2024.09.0034 referente ao mês de junho de 2025 id: 040442100022507210policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 28.326. processo 202500010029019-vpo . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10276326/maio/25/ir.....................14,04 fatura 10271734/maio/25/ir.....................14,28 . total a pagar..................................28,32superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-07-03julho7202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 0.001pagamento de rescisão do contrato de trabalho em virtude do falecimento do empregado público jurandir evaristo alves filho, cpf ***.782.961-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, ocorrido em 26 de maio de 2025.jurandir evaristo alves filho2025102025-07-03julho7202518010100023920251801gabinete do secretário de estado da administração***.782.961-** 171423.759pagamento da fatura 5494372278 referente a jun25. ************************************************************** - despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023 — pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço com pacotes de telefonia móvel e dados ilimitados, com serviço de gerenciamento de dispositivos móveis pessoal, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202572025-07-29julho7202529020070007920252902polícia militar02.421.421/0001-11 22000.001portaria 2922/2013 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: portaria 2606/2024 - pna - cet. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude2025592025-07-29julho7202528500590000720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1513099.521destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - férias ........................... r$ 1.513.099,52.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.mithielly barbosa de araujo2025152025-07-22julho7202531610150161220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.628.181-** 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.luana moreira da silva2025152025-07-22julho7202531610150110920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.781-** 7717.621processo nº 202400028001477 despacho nº 245/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 7.717,62 (sete mil e setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5098007-54.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: ana lúcia pereira dos santos, cpf/mf sob o nº xxx.529.541-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-11julho7202512610160002220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3157.762. proc 202500010011241-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianópolis/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). competência: junho/2025. . juliana carrijo pessoa...............r$ 3.157,76 .prefeitura municipal de vianopolis202552025-07-29julho7202528500050035520252850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 26546.571. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025. .secretaria de estado da saude202592025-07-29julho7202528500090004320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1810.8622025000250100160 recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.ari silvio fernandes dos santos2025152025-07-11julho7202529610150017720252961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 1365.841202400025094628 - refere-se ao pagamento liquido: nf 1917 - 06/2025 - conec tividade completa mercado publico. r$ 1365,84.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-07-31julho7202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 16894.3843ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3485 inss. referência 05/2025.office seguranca ltda epp202562025-07-15julho7202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 2397.927. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva. proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1. valor...................r$ 2.397,92 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 122167.1541refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 40982 r$ 5560,8 (jornal o canedense nfvc 147 r$ 4704) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40989 r$ 3299,8 (site circuito news nfvc 245 r$ 2800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40992 r$ 4714 (blog de olho na cidade nfvc 584 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40994 r$ 32112,07 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30745 r$ 27041,75) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41023 r$ 17540,84 (televisão anhanguera catalão nfvc 18284 r$ 14771,23) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41026 r$ 18088 (televisão fonte tv nfvc 443 r$ 15232) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41034 r$ 16010,44 (estacao d ltda nfvc 34 r$ 13585,44) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40911 r$ 5426,4 (site alo tv web nfvc 437 r$ 4569,6) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40980 r$ 5656,8 (site folha do sudoeste nfvc 226 r$ 4800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40983 r$ 4714 (site diário de notícias goias buscaja.net nfvc 117 r$ 4000) 202500025057864 maio amarelo. nfag 40984 r$ 9044 (jornal opção nfvc 94 r$ 7616)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-02julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 912.0017pdf: 2024290100206 5455-06/25-iss napamb comercial eletro eletronico ltda202572025-07-22julho7202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025carita silva monteiro2025152025-07-22julho7202531610150145720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.511-** 4257.392202500005007705-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113270; dod (sislog 147438); . pdf 2025285001586 daof 1803/2850/2025 tr - termo de referência (sislog 150414). . pagamento ref a ir . nora fiscal.......valor 8764..............4.257,39sante medica hospitalar ltda20251632025-07-22julho7202528501630025820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 200000.001processo 202500005012820 . emenda parlamentar impositiva número: 1069, município: anhanguera, deputado: lucas calil, objeto da emenda: custeio na área da saúde. . pdf 2025285001776 daof 1982/2850/2025 rd 14/2025 (sei 74921803) . pagamento conforme manifestação no parecer 56 (74208583), ratificado pelo despacho 672 (74804101).portaria nº 1718, de 27 de junho de 2025 (76296751) . valor: r$200.000,00fundo municipal de saude de itaguari20252152025-07-02julho7202528502150000920252850fundo estadual de saúde - fes11.200.941/0001-95 6485.501processo nº 202400028001365 despacho nº 233/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 6.485,50 (seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5461491- 04.2022.8.09.0051. a ordem diz respeito as diferenças devidas a: izabel thania coimbra alves, cpf/mf sob o nº xxx.546.151- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-02julho7202512610160001820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 910.0020uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 158.2615adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf tim junho 2025tim s a202562025-07-29julho7202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 396250.541importância que se empenha para ocorrer despesa com proventos inativos civil da folha de pessoal do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-07-29julho7202518800090007920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 43315.381valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: pensão alimentícia, no valor de.......r$ 43.315,38agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010017320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1110.004dare de imposto de renda referente a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos es colares brasileiros e jj - jogos da juventude. constam nos autos os documen tos: ofício nº 13840/2025/seduc, estudo técnico preliminar nº 11/2025 - sed uc/sde-12347, justificativa, despacho nº 135/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 78/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 583/2025/seduc/coordastec-16768, despa cho nº 99472/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedi mento aquisitivo nº 9016017, despacho nº 279/2025/seduc/gel-05738 .. - processo nº 202500006024652 - pdf 2025240100264 - valor r$ 252.998,00 .. nota fiscal.... valor bruto: r$ 92.500,00 irrf: r$ 1.110,00 liquido: r$ 91.390,00 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2025812025-07-04julho7202524010810000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 3000.001adiantamento de numerário no valor de r$ 3.000,00 (três mil reais), para o servidor do cbmgo altieri araujo de oliveira, comandante da operação cerrado vivo de 2025. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação e pequenos reparos nos imóveis que serão utilizados no decorrer do combate aos incêndios em vegetação, durante o período de estiagem no estado de goiás. pdf nº 2025295300047. - favorecido: altieri araujo de oliveira. - cpf: 871.625.711-15. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 058-2. - valor total .......................... r$ 3.000,00.altieri araujo de oliveira202512025-07-08julho7202529530010003620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom***.625.711-** 2500.0013118bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2252245.181valor para pagamento da 24ª medição do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202500036008321, nf nº 178 liquidoprimor engenharia ltda20251302025-07-15julho7202543611300000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 2756.1438dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141 500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: com posto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: com posto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educa ção, pdf 2025240100075 processo nº 202500006019195, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 000000863 data de emissão: 09/06/2025 - referência: 2.300 unidades de uniformes - valor total r$ 229.678,00 ** ir (1,20%) r$ 2.756,14 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-07-15julho7202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2065.5725recolhimento de issqn ref nf nº 2980 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-22julho7202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 2132.7923processo sei 202511129004426. gerenciador dia 01/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 2.132,79 acofundo financeiro dos militares202572025-07-02julho7202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 76323.361recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de junho/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-07-15julho7202514010010029720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4106.041empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.hualas lopes souza brandao202512025-07-30julho7202540910010036720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 4990.001527crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4000.0018619bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8901.331folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho de 2025: - bolsa estágiosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-30julho7202532010070011620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 28529.903valor destinado ao pagamento da 48ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1) relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036009424, nf 2622 irrf. 8583 0000 285-0 2990 0008 210-6 0002 5212 014-0 8338 6090 000-0eliseu kopp e cia ltda2025922025-07-15julho7202543610920001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 1575.511destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 30716.432. proc 202500010010865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de participações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). competência: junho/2025. . enio landim dantas...............r$ 30.716,43 .companhia celg de participacoes - celgpar202552025-07-29julho7202528500050037820252850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93 37247.491este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-07-30julho7202533620020017920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.008valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 92/2023-goinfra - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101562, processo sei nº 202500036008331, nf nº 490 irrf.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-07-03julho7202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 913.676pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 544894, emissão: 03/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 913,67 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070013520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 2476.002pagamento referente a solicitação da empresa saneamento de goiás - saneago, visando encerrar sua participação societária na agehab, no valor de r$ 2.476 ,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais), conforme aprovado na as sembleia geral extraordinária, realizada em 25 de janeiro de 2022, de acordo com a ata age nº 169/22(000027224664), ofício nº 4667/2025 - difir (7610697 2) e despacho nº 1557/2025/sead/sgi (76128411). pdf 2025180200021saneamento de goias s a202522025-07-11julho7202518020020000720251802encargos gerais do estado01.616.929/0001-02 194842.491processo sei 202500010033662 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 105/2025/ses/cmac-spc (sei 74825772); autorização (sei 74824945) . pdf: 2025285001725. daof: 1940. . nota fiscal 244313/líquido(sei 76270046) . total a pagar:...r$194.842,49 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-07-03julho7202528501120009420252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 83462.787pdf: 2024290600204 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido. . fatura............referência............valor 296...............06/25.............83.462,78 . rmbvortex engenharia de projetos ltda epp2025222025-07-08julho7202529060220000120252906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 4569.609pagamento do recibo referente ao mês de junho/25 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp.fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-07-08julho7202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 4801.561pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . . nota fiscal........ref.............valor 265................05/25........4.801,56 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-08julho7202529060190004720252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 500.006216crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 94191.9817gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 hugol consolidado (76375110) – custeio………………………...r$ 94.191,98associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-03julho7202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 103344.901remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no despacho nº 2894/2025/agehab/gagp (76910449) e despacho nº 3228/2025/agehab/grsg (77049321). sei 202300031002513/202500031000156.caixa economica federal - cef202512025-07-30julho7202543620010021320254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 345.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 294/2025 – sgi de 27/06/2025. material de expediente, nf 56 (processo: 202518037006117). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100080. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060020420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11027.174valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101487, processo de pagamento sei nº202500036010498, nf nº 1267 irrf.rta engenheiros consultores ltda20251292025-07-28julho7202543611290000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1485.001processo 202500010049288 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria dalziza rodrigues de sousa reis. período de 01 a 31 de maio de 2025, processo 202500010049288. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45060/2025/ses (sei 76454722) . pdf 2025285002629 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: maria dalziza rodrigues de sousa reis cpf: 045.392.461-19 valor: r$ 1.485,00maria dalziza rodriges de sousa2025862025-07-16julho7202528500860027920252850fundo estadual de saúde - fes***.392.461-** 389.179"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108. . - reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda; - titular da conta: jéssica lima góis; - cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62; - banco: 0208 - btg pactual; - agência: 0050; - conta: 434066-3; - processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142; - parcelas: 9 de 13; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10755.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias20251302025-07-29julho7202524011300012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 222.991funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-07-29julho7202511010030003720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1451.861folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202542025-07-29julho7202531010040000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6.553o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025. conforme a nf 812430 emitida em 01/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-23julho7202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 103.033pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125203788). [geinfra]. despacho nº 1064. liq. e.p. pdf 2024180100183crea-go202572025-07-29julho7202518010070013920251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.melissa nascimento borges2025152025-07-22julho7202531610150097220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 77278.531pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 800.003valor destinado ao pagamento da folha julho/2025 - processo 202500036001181,carlos cesar dias, portador do cpf n° 020.641.028.09, no valor de r$ 800,00(0itocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca de goiânia - 3° juizado especial cível, contido no processo sei n° (202400036011940), solicita-se depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 304.003o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia. nota fiscal nº 03718761 - junho pdf: nº 2024336200099. processo: 202500024000476.centro de integracao empresa escola cie e202572025-07-11julho7202533620070005920253362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0001-55 416.4211pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de maio de 2025 id: 081250000028840400policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 341.215contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (diesel) pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês 04/2025trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-18julho7202532620070001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 1103824.373valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato 147/2024, referente pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101559, sei 202500036010367 nf 4602 liquidolcm construcao e comercio s a2025752025-07-31julho7202543610750000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 19574.484pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor ir. . fatura..............referência...........valor 57859/1.............06/25.............7.418,40 57861/1.............06/25............12.156,08 total................................19.574,48 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-07-08julho7202529060070024120252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 1000.009725bpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5233.671solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente adicionais variáveis - pessoal civil - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030014520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 4635.521pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, salário maternidade do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010018320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 813.401valor destinado para pagamento da 1ª medição do contrato 076/2025,referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.junho/2025- pdf2025436100273.proc. sei: 202500036010828- nf. nº 944.lazaro iury flausino correia2025992025-07-22julho7202543610990003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 13479029.123pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de julho/2025, conforme despacho n. 15/2025, da getmu, no valor de r$ 13.479.029,12 (valor total r$ 14.237.134,49). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2025382025-07-22julho7202540010380000120254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 10896.5110* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos servidores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (processo administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). * projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . pagamento líquido da nfs-e 439 (ref. maio/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . dvs .labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-07-03julho7202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 333843.941valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - rpps serv -processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202543610010019320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 14390.031este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-07-30julho7202533620020019720253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 14813.441. processo 202400010065253 - vpo . reajuste ipca (acumulado janeiro a dezembro/2024) . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024/ses/go (sei 59434867). vigência: 26/04/2024 a 26/04/2026. contratação sislog -103810 . pdf 2025285002231. daof 2214/2850/2025. rd 3/2025 (74499078) . nota fiscal 42576 - referência junho/2026......valor parcial....14.813,44epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-07-18julho7202528500170003920252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 282.242processo 202500005004628 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 112591.dispensa eletrônica nº 174/2025. . pdf 2025285000683 daof 954/2850/2025 tr.144247. . nota: 4409 - ir . emissão: 30/06/2025 . valor: r$ 282,24prosper comercio e distribuição eirelli-me20251632025-07-04julho7202528501630022520252850fundo estadual de saúde - fes20.489.064/0001-05 923509.861valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036009042, nfs nº nº 3980 e nº 391, nº 3982, nº 3985, nº 3986, nº 3988, nº 3990, nº 3991 e nº 3993.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-07-04julho7202543610860000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 111124.6011valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros; e a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº  2024436100480. processo sei nº 202500036010401, nf nº 528 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-15julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 825.008pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5654945-46.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2265.5014pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic issqn 611 ref. a junho/2025 valor.................2.265,50globalweb outsourcing do brasil s a202512025-07-17julho7202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 3775.903pagamento liquido do 6º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis - goiás, vinculada à secretaria de estado da educação. . cobertura de despesas de janeiro/2025 a dezembro/2025 . pdf 2025240100034 - processo 201900006028810 . fatura.... maio/2025 valor bruto: r$ 1.508,44 valor irrf: r$ 72,41 valor liquido: 1.436,03 . fatura.... junho/2025 valor bruto: r$ 2.457,85 valor irrf: r$ 117,98 valor liquido: r$ 2.339,87 . weyderprefeitura municipal de vicentinopolis2025922025-07-04julho7202524010920003420252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 7046.373valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato 21/2025-goingra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036009001, nf nº 2575 parte.js construtora e locadora ltda2025212025-07-15julho7202543610210003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 29945.904202400025099651 - pagamento liquido nf: 688 - 06/2025 sinalização cidade diorama-go. sinalização vertical 14 unidades - vl unt r$ 553,12 sinalização horizontal 641 m2 - vl unt r$ 35,19.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-07-09julho7202529610200000520252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 1362.962contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do issqn da nf 3401, ref. 05/2025samma servicos ltda202572025-07-04julho7202529040070020820252904polícia civil21.419.761/0001-52 569.601pagamento do valor liquido da nf n°624, em favor de dantas distribuição e serviços ltda., referente ao contrato que tem por objeto a prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-07-10julho7202543010060004020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.199.011/0001-03 89131.571pagamento ref. à pdf nº 2025186300017 parcela 30/06/2025 valor de 89.131,57. descrição da despesa: trata-se de repasse de honorários advocatícios arrecadados pela agr em exercícios anteriores em favor da associação dos procuradores do estado de goiás (apeg). conforme requisição de despesa n° 4 /2025 - agr/gec. total selecionado: r$ 89.131,57.associacao dos procuradores do estado de goias2025262025-07-25julho7202518630260000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.872.471/0001-15 96613.271. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . consignações - julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010016320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 360.0039udei - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020002301universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 567.1628retenção de issqn conforme notas fiscais n° 998, 1003 e 1006 referente ao mês de junho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-24julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3354.401. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2025. . 01 - fas.....................................r$ 3.354,40 .fundacao dom pedro ii202512025-07-29julho7202529010010028020252901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 8688.874pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 20 a 31/05/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5090 e pdf nº 2024215300159. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 8.688,87. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda202512025-07-16julho7202521530010010320252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 0.0013ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. nf - 3090. valor líquido. referência 06/2025.art car veiculos ltda202542025-07-16julho7202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 5336.375pagamento do liquido da nota fiscal nº 2461640 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina. ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pre gão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448)trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-24julho7202532010070006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 500.00702crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 271.4736sei 202500031005858, art nº - 1020250208768, boleto nº 28320690125203152, referente a prestação de serviços de supervisão em águas lindas-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n° 2185/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-25julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 91.951. modalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível . pdf 2022250100051 . contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028. . empenho para 2025 . boleto disponível em doc. sei (77015695) . i.mempresa brasileira de correios e telegrafos202562025-07-17julho7202525010060001420252501gabinete do secretário de estado de cultura34.028.316/0013-47 24.642processo 202500005006868 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113018,dispensa eletrônica nº 253/2025. . pdf 2025285002077 daof 1918/2850/2025 tr 178671. . nota: 22952 - ir . emissão: 10/07/2025 . valor: r$ 24,64benenutri comercial ltda20251632025-07-18julho7202528501630027520252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.vitor hugo miro couto silva2025152025-07-22julho7202531610150191820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 1013.431instituto de previdenciária social dos servidores públicos do municipio de morrinhos (parte empregado), que se encontram à disposição da iquego, referente ao mês de junho/2025 - proc 202500055000082instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202512025-07-15julho7202531900010027220253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 1199582.8913pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/07/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 06/2025. nf 2550 – no valor de r$ 221.518,94 (valor total da nf r$ 232.687,96). nf 2541 – no valor de r$ 978.063,95 (valor total da nf r$ 1.027.378,09). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.m i montreal informatica s a2025262025-07-22julho7202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 825.9210retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás do mês de junho/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-07-10julho7202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 88214.2912pagamento de nota fiscal nº 20547, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/06/2025 a 30/0/2025, conforme planilha referência junho/2025 (76573793), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii - go- conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 2130/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005333.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-07-25julho7202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1771.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320007820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 246.701pagamento ref. à pdf nº 20241876300131 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2945, referente ao período de 01/06/2025 a 11/06/2025. como segue abaixo:i.s.s......................................................r$ 246,70. total selecionado:................................................r$ 246,70. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-07-21julho7202518630080014620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.elisangela costa marcelino pereira2025152025-07-22julho7202531610150157220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.958.026-** 3840.0014pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa tecnomapas ltda para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 975 em pdf 2023215300167. (irrf). . oitavo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 8 - r$ 80.000 ,00). . valor da ordem de pagamento...................................r$ 3.840,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação gepi: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.tecnomapas ltda2025152025-07-10julho7202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 2380.7619pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 542592, emissão: 01/07/2025, atestado: 03/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2.380,76 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1488.366"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 56 de 938; - i.d. depósito: 040271101092507014. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1343.781pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100026920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 50.141pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a funcam - consignados (celetistas e comissionados) no valor de r$50,14.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-07-30julho7202542610030003820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 215.611parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2561, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 01/12 (junho/2025) relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 2039/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-07-24julho7202543620060016820254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 2683.0310refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 40826 r$ (express comunicação visual ltda nfvc 1251 r$ 490) 202500025057864 nfag 40895 r$ (coopgráfica e editora ltda nfvc 1074 r$ 393,75) 202500025057864 nfag 40898 r$ (franco comunicação eireli -me nfvc 359 r$ 172,8) 202500025057864 nfag 40899 r$ (magna comunicação nfvc 101 r$ 96) 202500025057864 nfag 40900 r$ (site brasil urgente nfvc 603 r$ 96) 202500025057864 nfag 40903 r$ (site go portal nfvc 218 r$ 96) 202500025057864 nfag 40920 r$ (produtora tubarão nfvc 1052 r$ 1338,48) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300000220252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9932.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiago"fundo previdenciario2025762025-07-29julho7202524010760013620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 315111.501202300025062879- pagamento liquido: nf 1712 - 06/2025 - regularização de despesas referente a empresa mc leilao eireli, cujo objeto é serviços prestados de guincho no mês de junho/2025.mc leilao eireli2025242025-07-22julho7202529610240002820252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 40022.111pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025232025-07-29julho7202518010230000720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3556.769valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 92/2023-goinfra - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km ; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101562, processo sei nº 02500036008331, nf nº 490 irrf.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-07-07julho7202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 17904.8761º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 gasolina comum manutenção do órgão-despesas essenciais-rf fatura -2466404-gasolina-liquido-atesto76676526 e aut;sgi76677313neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-07-16julho7202542010010005620254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 2059980.001fornecimento do lote/item 1 do termo de referência anexado ao edital de licitação nº 252/2023/supel/ro, para atender o presente contrato, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a administração pública do estado de goiás, por meio de recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração inter federativa, para fins de doação aos municípios, nf 56415 07-25---nf nº 56416 07-25---nf 56417 julho-25covezi caminhoes e onibus ltda2025132025-07-25julho7202519010130000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais35.963.155/0001-08 42468.2617despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: inss/nf/12266 10/07/2025 10/07/2025 42.468,26 42.468,26presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-07-14julho7202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 62.592refere-se ao pagamento do irrf: 202500025096875 nf 01/06 a 30/06/2025 r$ 62,59. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09..840/0001-38maria eleusa alves de oliveira2025152025-07-11julho7202529610150019120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 645818.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-07-29julho7202524011280014020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2163.9915dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente a aquisição de un iformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste t ermo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, p or meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2191 - r$ 180.332,40 irrf: r$ 2.163,99 emissão: 26.06.2025 ateste: 27.06.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-02julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 129.602. pdf 2025260100230 . pagamento do issqn 571, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-07-14julho7202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 15126.11213201900025095039 rpv levandair machado rodrigues filho, cpf sob o nº 030.898.071-90 açao 5513261-41.2019.8.09.0051, [danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-08julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 16367.811destina-se ao pagamento do fas. relativo à folha do mês de julho/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292fundacao tiradentes202512025-07-29julho7202516010010013020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 9.0010relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 738, de 01/07/2025, mês de junho de 2025, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo n° 202400005021913. pdf n° 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-07-25julho7202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 6404.7020recolhimento de cofins da nota fiscal 1122 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de abril/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 1549/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1741963.784pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf759/2025 - r$ 1.741.963,78 . ...processo 202200006082208 ...pdf......2024240101865 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2025922025-07-30julho7202524010920004520252401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 15160.841pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração) incluídas na folha salarial do órgão do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514510040012120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 52.859irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1471/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-07-25julho7202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 253000.001transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa crédito social. . despacho nº 333/2025/seds/supes-14433 - sei (77140993)agencia de fomento de goias s a2025562025-07-23julho7202530010560000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 0.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.kamila silva mendes2025152025-07-22julho7202531610150181120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.499.541-** 2823.481pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a pensão alimentícia -descontos (estatutários) no valor de r$ 2.823,48.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010020720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2320.129contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 456 de 02/07/2025 - valor: r$ 2.320,12 - (complementar)r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-10julho7202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 2349063.801destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - 13º salário ............................ r$ 2.349.063,80.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 0.003retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf799 . ...processo pagamento 202500006073447 ...pdf................2024240102356 . auréliofuncional construcoes ltda2025862025-07-30julho7202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 0.003pdf 2024295000053 3967-07/25-liq cjmhelisul táxi aéreo ltda202532025-07-18julho7202529500030000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 35255.457parcela nº 144/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 531/2025-gdpr de 17/07/2025. — processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.557,65; — processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.826,08; — processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.426,49; — processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.404,06; — processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 3.985,62; — processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.055,55. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202532025-07-21julho7202517040030000120251704encargos especiais00.394.460/0232-73 3474397.331valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. vantagens .................3.474.397,33goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060009920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 6.1410processo sei 202200010020773 - lna . prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 17374/junho/25/ir (sei 76737497) . total a pagar:...r$6,14 .terra forte controle de pragas ltda2025802025-07-14julho7202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 11200.001trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-07-24julho7202533010060004220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 7140.001pagamento do líquido em favor da radar ppp ltda, relativo a nfs-e n° 7034, referente à aquisição de 1 (uma) inscrição para a servidora desta secretaria, marcela inácio esteves dos santos, participar do programa de capacitação intitulado certificação em ppp's -cp3p nível foundation.radar ppp ltda.202562025-07-31julho7202543010060008020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura20.159.727/0001-23 3856.006202300025069360-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12666 ref 06/202 5 prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 3856,00integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-07-11julho7202529610150016320252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 39916.052valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100519, processo de pagamento sei nº 202500036009906, nf nº 060. código de barras dare: 8588 0000 399-6 1605 0008 210-3 0002 5237 002-3 0631 4960 000-1construtora milao ltda20251302025-07-31julho7202543611300002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 8.084primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 202-irrf- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 585.365pagamento da despesa concernente ao 4º (quarto) reajuste do valor do aluguel do imóvel locado para abrigar a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, objeto do contrato nº 09/2020-pge, como previsto na cláusula vigésima primeira do ajuste. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100105 recibo 27/30-2ra - ref. o valor da dif. do reajuste - aluguel prédio pge em brasília-df no mês de junho/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-07-10julho7202514510040005320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 132.003o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf na aquisição de 02 (dois) notebooks computadores e tablets, notebook, núcleos (mínimo)4/8, tela min. 14 pol, memória ram mínima de 8 gb, hd tipo ssd capacidade mínima para 256 gb - contratação - dispensa eletrônica nº114089, para uso da presidência da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 832 emitida em 10/06/2025, referente a junho de 2025. pdf nº 2025336200042 processo n°202500024001636 - 202500005014611(sislog)globali distribuicao e comercio ltda202582025-07-23julho7202533620080000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg41.826.585/0001-80 65019.821verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050005620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1716743.924processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). valor mensal - r$1.167.513,08. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2025285000627.daof: 00904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). . pagamento hosp. do cancer/rio verde/maio/25...............r$777.112,32 pagamento hosp. do cancer/rio verde/junho/25..............r$880.379,06 pagamento hosp; do cancer/rio verde/julho/25..............r$59.252,54 . total a pagar:......r$1.716.743,92 . obs: no pagamento de maio de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$390.400,76 referente a competência de março de 2025, conforme solicitação do despacho nº 378/2025/ses/cades(75164845), processo 202500010035020. . no pagamento de junho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$287.134,02 referente a competência de abril de 2025, conforme solicitação do despacho nº450/2025/ses/cades(76152099), processo 202500010038751. . no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$271.268,26 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº 471/2025/ses/cades(76716562), processo 202500010047180. ainda na mesma competência de julho de 2025, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$836.992,28, referente as competências de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, autorizada pelo oficio n°281/2025(sei nº 76697490), conforme solicitação no despacho nº 152/2025/ses/geacar(sei nº77158149). .fundo municipal de saude de rio verde2025732025-07-21julho7202528500730003520252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 338.002empenho para contratação de link de internet para atender a emater em caldazinha e campinorte de goiás.elo solucoes empresariais ltda202572025-07-11julho7202540910070011720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 12923.551pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 07 / 2025 .- líquido- desp. exerc. anteriores.hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090024120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 119166.981folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em julho/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 119.166,98fundo financeiro do rpps2025142025-07-29julho7202518800140013920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 13685.601pagamento ref. à pdf nº 2025186300048 parcela(s) 14/04/2025 no valor de 13.685,60. descrição da despesa: trata-se do contrato ata - pregão eletrônico nº 113739, 006/2025 - agr, que tem por objeto a aquisições de 04 aparelhos de ar condicionados com serviços de instalação com garantia de 12 meses. finalidade: 02 (duas) unidades para salas administrativas na garagem da rua 02 centro de goiânia e 02 (duas) unidades para o arquivo no setor jardim europa. conforme discriminado abaixo: item quant. unid. descrição valor unit valor total 01 04 unid. ar condicionado, split hi-wall inverter, 18.000 btus, com controle remoto, ciclo frio.*********** r$ 3.421,40 r$ 13.685,60. nf. nº 000.000.006. total selecionado: r$ 13.685,60.s s da silva prestadora de serviços ltda2025132025-07-04julho7202518630130000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr46.781.978/0001-39 58992.351pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-07-30julho7202515010040002820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 951.142202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - pregão eletrônico n.° 95/2025 ses-go. . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 12124..............951,14alfa papelaria eireli - epp2025102025-07-23julho7202528500100050720252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 2000000.002. modalidade de licitação: chamamento público 001/2025 - secult/go . pdf:2024250100184 . celebração de parceria do estado de goiás, por meio da secretaria de estado da cultura, através de formalização de termo de colaboração, para a consecução de interesse público que envolve a transferência de recursos financeiros a organização da sociedade civil, conforme estabelecido em edital de chamamento público, com o objetivo de realizar o circuito das cavalhadas 2025 em 15 municípios goianos, durante o período que se estende de maio a outubro de 2025.homologação do resultado definitivo da fase de seleção (73259079) . pagamento da 2°parcela do projeto cavalhadas/25, conforme plano de trabalho( 74687033), autorizado no despacho n°116 (74956627).processo sei 20251764500030instituto meta e verso2025372025-07-01julho7202525010370000120252501gabinete do secretário de estado de cultura20.321.853/0001-32 300000.001processo sei nº 202500042005497 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de buritinópolis- go. . pdf: 2025285002766. daof: 2487/2850 (77144376). rd 186 (76953726). . parecer 350 (76311870), despacho 1321 (76483098), despacho 2371 (76645741). . valor: r$ 300.000,00. .fundo municipal de saude de buritinopolis20252222025-07-21julho7202528502220001320252850fundo estadual de saúde - fes11.534.361/0001-34 2361.796recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de junho/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053. iporoberta carolinni barros ferreira202572025-07-08julho7202518010070020220251801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 2802.225pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7129, referente ao mes de maio de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 2.802,22. total selecionado. .............................................r$ 2.802,22. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025102025-07-17julho7202518630100001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 225.6012. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . irrf . fatura: 760190 . sei (76756528) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-07-14julho7202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 7184.351". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de uruacu202542025-07-01julho7202524010040032620252401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 114.8410valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149. pagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 30/06/2025 e atestada pelo gestor em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.................................r$ 3.393,36 retenção irrf...............................r$ 114,84 valor líquido...............................r$ 3.278,52.gaspar lemos pires2025132025-07-09julho7202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 15084.80120pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0463 nf 41195 r$ 11313,6 (nf 1415 programa coração de pescador ); nf 41291 r$ 3771,2 (nf 926 rádio mara rosa fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5437.2015pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic ir 611 ref. a junho/2025. valor.................5.437,20globalweb outsourcing do brasil s a202512025-07-17julho7202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 2225.051empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010032120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3525.655liquido da fatura 581, referente a locação de veículos no mês de junho de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-07-10julho7202513010060002920251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 89.6014o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 3170 emitida em 25/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-07-23julho7202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 1735038.115pagamento do contrato nº 44/2023-goinfra nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1887 maio/2025 - o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei 202500036008771brilhante administracao e servicos ltda2025992025-07-02julho7202543610990000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 9162.001202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - . pdf: 2025285001891. daof: 1328/2850. autorização (141377). . nota fiscal............valor 26.....................9.162,00brik bid commerce ltda2025102025-07-14julho7202528500100050820252850fundo estadual de saúde - fes57.672.896/0001-72 1876108.552. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. . pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ............................................ proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. julho-25. sol. pag.76203891. . valor pago.............r$ 1.876.108,55. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2025 - ceap-sol (76203891).instituto socrates guanaes - isg20252112025-07-01julho7202528502110003720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 188.183. *pdf 2024170100171* . pagamento do valor líquido da fatura nº 14509517 do contrato nº 021/2018 referente ao período de 02/2025 a 12/2025. . objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15 3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8 , estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3. . exercício:2025 . [mfo] .cia de energia eletrica do estado do tocantins2025142025-07-25julho7202517010140028420251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 969.5914contratação de pessoa jurídica, por meio de licitação, contratação do remanescente de serviço pactuado no âmbito do contrato nº. 05/2022 (66613595), visando a limpeza, asseio, conservação e portaria, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva do complexo administrativo emater. pelo período de 28/01/2025 a 27/07/2025. n.f. 3487 ir 06/25.samma servicos ltda202562025-07-25julho7202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 1221772.891valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 23/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101176, processo de pagamento sei nº 202500036010125, nf nº 114.cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-25julho7202543610740002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 18928.006processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saú de de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (us b), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme d emonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. val or mensal: r$18.928,00. . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/julho/25................r$18.928,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (7 4251174).fundo estadual de saude - fes2025632025-07-15julho7202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 861.602. pdf 2025260100060 . pagamento do liquido da nf 822, refere-se à aquisição de material esportivo (como fita de marcação de chão e placar de mesa), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de est ado de esporte e lazer.jcl pereira me2025322025-07-01julho7202526010320000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.618.350/0001-35 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número :338.5 município: professor jamil deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: termo de fomento nº 94/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para implementar educação e oportunidades esportivas para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 338.5 tf 07-25associacao beneficente e filantropica projeto luz2025152025-07-25julho7202519010150006420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais17.011.390/0001-06 190.19154pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10436-1, ag.: 1618-7 cnpj:40.955.403/0001-09 contr.previd/05/2025 joao pessoa...................190,19fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 37082.976valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036010739, nf 2461628 liquido – gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-07-25julho7202543610060004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 29540.821. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados para o hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de fevereiro de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). processo solicitação 202500010036713. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002616. daof 2352/2850/2025. rd 27/2025 (sei 74764266). ........................................................ einstein-hugo,ressarcimento valores utilizados processo doação órgãos referente mês fevereiro de 2025 . . valor pago..............r$ 29.540,82.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251642025-07-17julho7202528501640003520252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 68679.5313contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento líquido referente nota fiscal 3487 - junho/2025.samma servicos ltda202562025-07-25julho7202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaborador eventual e aluno da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abr/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).matheus perfeito gerhardt2025112025-07-17julho7202531010110003120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.516.757-** 926.544pagamento do irrf retido da nf 160, emitida em 14/07/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 926,54 (valor total da nf r$ 19.303,00). processo: 202418037004948 pdf: 2024400100266. gcsb.va expert tecnologia da informação ltda2025252025-07-22julho7202540010250000220254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lara alexandra tavares da costa2025152025-07-22julho7202531610150133420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.871-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025gabriel da rocha barbosa2025152025-07-22julho7202531610150147920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.963.281-** 39718.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - patronal . matheus"fundo previdenciario20251312025-07-29julho7202524011310001120252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 35908.391folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-07-29julho7202531010050003020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 151.1368processo 202400010092920 . processos vinculados: 202500010025849, 202500010026180, 202500010043560 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 250/ir:................70,90 184/ir:................51,30 237/ir:................28,93 . total a pagar:.........151,13 .doranice distribuidora ltda2025102025-07-16julho7202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1560.002reenvio de pagamento de bolsa para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec/programa nacional mulheres mil. arquivo 15897: bolsas de junho/2025. despacho nº 256/2025/seduc / gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2106/ 2025/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. . arquivo de reenvio: 15897 daof 1359. pdf 2025240101612. . kênyasecretaria de estado da educacao2025582025-07-29julho7202524010580000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37885.001pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 12; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025. pdf: 2025400100026. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-29julho7202540010060031420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 242667.051pagamento a empresa acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de caiapônia. período de janeiro a dezembro de 2025 - pdf nº2024240100351 processo nº 202 400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 10479 data de emissão: 01/07/2025 referência: junho/2025 - caipônia atesto: 10/07/2025 valor total da nota: r$ 469.828,96 valor líquido parte r$ 242.667,05 ...... dados bancários: banco cef 0104 ag.: 03723-0 c/c: 05779357419 ..staff locacoes e eventos ltda2025832025-07-16julho7202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 18595.411. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.................r$ 7.694,65 02 - verba indenizatoria - 25% - lei 22.259.................r$ 5.557,25 03 - substituicao - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259..r$ 0,00 04 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 5.343,51 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-07-29julho7202529010050002820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 42275.5211destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 42.275,52 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 826441 (sei 76565134). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-07-16julho7202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 70000.001processo 202500005012492.crrm . emenda parlamentar impositiva número 924 município nova glória - go deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde. . pdf: 2025285002140. daof: 2132. rd n° 45/2025 - ses/cep . emenda/nova gloria:...................70.000,00 .fundo municipal de saude de nova gloria20252162025-07-16julho7202528502160001320252850fundo estadual de saúde - fes11.237.287/0001-94 82957.561refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).secretaria de estado de comunicacao202592025-07-17julho7202512010090007920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 26960.001pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 27.140,00 - militar estado 07/2025secretaria de estado da casa militar2025152025-07-07julho7202516010150000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 120351.461valor para pagamento do líquido da 11ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036006162, nfs nº 4225 e nº 4226.jds - engenharia e consultoria ltda2025752025-07-07julho7202543610750002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 2518.961pagamento do liquido da nf 422 complementar, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100321fernanda ribeiro de lima202562025-07-04julho7202526010060008820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 2944.153202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernaçõe s, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabam ento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/20 24-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001021. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . pagamento conforme despacho 188 (76254655) . nota fiscal nº 5708/iss . total a pagar: r$ 2.944,15 . .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-07-09julho7202528500100038520252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 586.985imposto de renda 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. . pdf-2025240100155- cobertura de janeiro/2025 a à 09/12/2025) . weyder . . fatura..........valor bruto......valor irrf..........liquido 4100000008647.....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008664....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008665....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008666....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008630....r$ 1.696,06.....r$ 81,41 .........r$ 1.614,65 4100000008701....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008717....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008718....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008719....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008720....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 4100000008685....r$ r$ 1.755,63..r$ 84,27..........r$ 1.671,36 4100000008667....r$ 877,81.......r$ 42,13..........r$ 835,68 total a pagar: r$ 586,98 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2025152025-07-29julho7202524010150000720252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 44.764pagamento irrf retido da fatura nº 1000641253830, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários de passageiros, referente ao mês de junho/2025. (valor total da fatura r$ 4.092,19). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100155. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-10julho7202540010110001320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 5805.7052contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 419-cca-05.25-issqn-atesto76723338 e aut. sgi76737701vencedora administradora de serviços202512025-07-10julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2192.392refere-se ao pagamento do valor líquido parte:nf 5462 ref 06/2025 prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks r$ 2.192,39mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-07-10julho7202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 0.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 13ª medição, do con trato nº 115/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventi va de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 51 do programa goiás em movimento - eixo municípios (iaciara, mambaí, m onte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás), relativo ao período de 01/11/2024 a 02/04/2024, pdf 2024436101466, processo sei nº 20250 0036008298, nf-2557.js construtora e locadora ltda2025742025-07-03julho7202543610740001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 21565.648pagamento liquido - adesão a ata rp nº 003/2022-sead/geac - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. - nota fiscal 136305 sei: 76266321 - atestado nº 23/2025 sei: 76304450 - solicitação de liquidação e pagamento sei: 76269281sonda procwork informatica ltda202582025-07-02julho7202540620080012320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2024.ana carolina rezende2025152025-07-22julho7202531610150173920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-** 754637.961valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. 13 salario ..............754.637,96goias previdencia - goiasprev202562025-07-30julho7202518800060010420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 36862.511folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 900191 ipasgo férias clt 900047 ipasgo especial 900192 ipasgo saúde especial – 12,48% férias 900044 ipasgo saúde básico 900341 ipasgo saúde básico – 6,81% psv 900403 ipasgo especial 7.94% férias 900050 ipasgo esp. 7,94% 900199 ipasgo saude basico – integ. 900384 ipasgo exercicio anterior 900343 ipasgo especial – 7,94% psv 901002 ipasgo saude - plano cerradoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-07-30julho7202532010020017220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.guilherme barros souza2025152025-07-22julho7202531610150176720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025suzane oliveira de andrade2025152025-07-22julho7202531610150153920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.209.761-** 0.006recolhimento de issqn ref nfs 479 e 480 - prorrogação do contrato 27/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para locação e montagens de eventos, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 010/2022 - edital do pregão eletrônico srp nº 004/2022 – sead/geac - processo prorrogação sei nº 202417647002410 - vigência 17/08/2024 a 16/08/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202572025-07-22julho7202532010070004620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.611.949/0001-16 1651.126retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 114 r$ 80.093,08 – 7ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 1.725,93 issqn: r$ 1.651,12 ir: r$ 961,12 valor líquido: r$ 75.754,91 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1001.815recolhimento de irrf ref nfs 479 e 480 - prorrogação do contrato 27/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para locação e montagens de eventos, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 010/2022 - edital do pregão eletrônico srp nº 004/2022 – sead/geac - processo prorrogação sei nº 202417647002410 - vigência 17/08/2024 a 16/08/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202572025-07-22julho7202532010070004620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.611.949/0001-16 2256.3612. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf das faturas nº 3000506195 e nº 3000506196 referente a junho do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-07-03julho7202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 1574.2816processo 202400010092920.crrm . processos vinculado:202500010032985 . portaria 3229/2022 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . 246:..........................1.574,28 .doranice distribuidora ltda20251742025-07-16julho7202528501740001420252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 194382.6522pagamento da nota fiscal 1135, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de maio/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 1973/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-23julho7202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 693880.801# repasse efetivado em função de solicitação constante do documento despacho 92 repasse financeiro (sei nº 77107831), firmado pela gestora, desgnada através da portaria 296 (77033451) # recursos para que organização da sociedade civil execute do programa cidadão tech 2025, com celebração de termo de colaboração objetivando a elaboração e implementação do programa cidadão tech, visando a inclusão digital de segmentos sociais vulneráveis no estado de goiás, conforme termo de referência (sei nº 71304796), termo de colaboração 1 (sei nº 75484952), plano de trabalho (sei nº 76558825), requisição de despesa 4 (sei nº 71458759) e pdf 2025310100046programando o futuro2025252025-07-23julho7202531010250000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.014.680/0001-16 979.623pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/05/25 no valor de 979,62. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de maio de 2025. nf. nº 2449512.(conselheiro presidente). total selecionado: r$ 979,62. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 780610.3319pdf 2024295000142 291-06/2025-liq cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-07-23julho7202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 13310.8010repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . pdf:2024285004341. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - poli slmb (76490291) – fundo rescisório.......r$ 13.310,80fundacao universitaria evangelica2025662025-07-11julho7202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 300000.001convênio nº 61/2025. o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização da exposição agropecuária do município de inhumas - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. conv.61 julho 2025prefeitura municipal de inhumas2025202025-07-31julho7202519010200001820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.153.030/0001-09 7541.6510ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 262. valor líquido parcial. referência 06/2025.maxclean facilities ltda2025242025-07-21julho7202530010240000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 17722.0026ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. ofício 17/2025. (diárias) referência 06/2025.maxclean facilities ltda202522025-07-21julho7202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 8653.6145retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf1005 305.636,32 ...nf1006 222.204,84 ...nf1007 193.292,49 . ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-07-30julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 97.6519202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2950/jun/25/iss . total a pagar: r$ 97,65 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-16julho7202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2809.0111irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1476/2025-gear de 19/07/2025.itau unibanco s a202542025-07-25julho7202517040040001720251704encargos especiais60.701.190/0001-04 2943.151destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2025: - inss servidor ...................... r$ 2.943,15.corpo de bombeiros militar202512025-07-14julho7202529030010017420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 58847.063retenção de irrf, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori tariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do s) municípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, pdf 2024240100357 processo nº 202400006076962, conforme notas fiscal abaixo: .. nota fiscal: 71 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – jatai atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 1.042.550,76 ** irrf: r$ 21.841,82 ...... nota fiscal: 73 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – são miguel do araguaia atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 499.334,18 ** irrf: r$ 11.984,02 ...... nota fiscal: 75 data de emissão: 04/07/2025 referência: junho de 2025 – minaçu atesto: 11/07/2025 valor total da nota: r$ 910.075,69 ** irrf: r$ 21.841,82 ..terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 63050.001pdf 2025326200102 . pagamento referente à descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual, para cobrir despesas com locação de estruturas para a realização da feira cultural da agricultura familiar, prevista para o dia 27 de junho de 2025. o processo foi formalizado por meio do ddo n.º7390, vinculado ao rdf n.º3264, tendo como gerenciador a secretaria de estado de esporte e lazer – seel e como titular a agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. pagamento do líquido da nf 431fernanda ribeiro de lima202562025-07-16julho7202532620060015820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.198.938/0001-07 80883.3313refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025067833 nf 1304 ref 05/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 80.883,33.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-03julho7202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 134770.771. portaria 7350/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. processo 202500010053102. . programa federal: piso de enfermagem portaria 7350/2025. . ipof 2025285002880. daof 2590. rd 250/2025. (sei 77040799) . referente à parcela de junho de 2025. ................................................. proc.202100010000963, funev-heelj,piso salarial prof. enfermagem - 23° apostilamento referência: junho/25. . valor pago.............r$ 134.770,77. . apostila 77431611fundacao universitaria evangelica2025702025-07-29julho7202528500700017220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 103.0337sei 202500031005764, art nº - 1020250195917, boleto nº 28320690125207334, referente a levantamento planialtimétrico em sao luiz de montes belos-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 2186/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-25julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 85.0317ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. nf - 31370 irrf. referência 06/2025.advance system elevadores ltda me202562025-07-07julho7202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 5867.8310pagto ref, contrato nº 10/2024 - dieselneo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 109000.006processo 201900010008383 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada a ser formalizado com fundo municipal da cidade de ceres - go, visando oferta de serviços de saúde - leitos de uti adulto - no hospital dr. domingos mendes, cnes 5685834. portaria 2379/2024 (63451335). vigência: agosto/2024 a julho/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025 a julho/2025. . pdf 2024285003602. daof: 00419/2850/2025. rd n° 139/2024 (sei 62614590). . pagamento uti-ceres/julho/25.............r$109.000,00 .fundo municipal de saude de ceres2025732025-07-15julho7202528500730001320252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 24.7721&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura jul/25-mais emprego-atesto77284769 e aut. sgi77288754-irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-24julho7202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 136.7947pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 253..............06/25.............136,79 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 295.2029refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28215 r$ 28,8 (light fm nfvc 54 r$ ) 202500025057898 nfag 28212 r$ 57,6 (site ponto + nfvc 231 r$ ) 202500025057898 nfag 28257 r$ 43,2 (jornal a tribuna nfvc 859 r$ ) 202500025057898 nfag 28336 r$ 28,8 (radio cidade de jaragua nfvc 110 r$ ) 202500025057898 nfag 28339 r$ 28,8 (rádio jornal de inhumas am nfvc 3166 r$ ) 202500025057898 nfag 28350 r$ 72 (rádio interativa nfvc 1882 r$ ) 202500025057898 nfag 28345 r$ 36 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 783 r$ ) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 776.1322irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521202741.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4459.987parte 1/2 do pagamento da nota cobrança nº 24 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/06/2025 a 10/07/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 1922/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-07-14julho7202543620060001920254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 80112.508valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 22271.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-07-02julho7202543610380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 5281.971. *pdf 2024170100090* . pagamento parcial do valor líquido da nf 3551 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suport e técnico e atualização de versão das licenças de software sap business obje cts enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-07-01julho7202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 150.34551º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão - despesas essenciais- rf.fatura 06.2025-sede/pirenópolis-atesto77049043 e aut.sgi77053515-irrsaneamento de goias s a202512025-07-18julho7202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 9264.8311pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nota fiscal........ref..............valor 267(ir)............06/25.........9.264,83 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-17julho7202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1383.917despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). conforme a solicitação contida no ofício n.º 3078/2025 pm/dc-calti-15830 (sei n.º 69301368). ***********pagamento irrf nota fiscal 96316****************copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-07-24julho7202529020070000520252902polícia militar01.765.213/0001-77 28919.6040refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 41032 r$ 7542,4 (rádio mantiqueira ltda nfvc 2695 r$ 6400) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41033 r$ 5656,8 (rádio kativa fm nfvc 12502 r$ 4800) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41035 r$ 7235,2 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21029 r$ 6092,8) 202500025057864 maio amarelo. nfag 41038 r$ 3771,2 (rádio corumbá fm nfvc 2794 r$ 3200) 202500025057864 nfag 40960 r$ 4714 (todo tempo noticias nfvc 8 r$ 4000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-01julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 503.309dare retenção de irrf - aliquota de 4,8% - referente a contratação de empresa especializada em eventos, por meio da ata de registro de preços 021/2024 a - d, edital de licitação nº 013/2023- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. essas contratações visam atender às demandas da gerência de tutoria educacional, especialmente na realização dos eventos descritos abaixo, cujo objetivo é promover a melhoria do atendimento das unidades escolares por meio da formação continuada de tutores educacionais, assessores pedagógicos e assessores de gestão pedagógica. . nota fiscal 294 - r$ 10.485,50 irrf: r$ 503,30 emissão: 09.06.2025 ateste: 18.06.2025 . lote 01 - hospedagem espaço eventos . pdf 2025240100226 - processo 202500006006743 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-01julho7202524010920005820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 510.6412prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. neoenergi junho/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-07-11julho7202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 6240.70132upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1241.505pis/cofins/csll nf° 1227 - referente a medição do referente produto 1 - abril, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itapaci - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025 , conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 1647 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002684.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240015720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 9032.352valor destinado a cobrir despesas do irrf da 42ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000009, processo sei nº 202500036009431, nf-7654. dare: 8581 0000 090-0 3235 0008 210-1 0002 5234 001-9 0037 1440 000-3serget mobilidade viaria ltda2025112025-07-25julho7202543800110000320254380fundo constitucional de transporte - fct02.363.619/0001-96 12169.204nota de empenho ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e nº 455.allana adrielli linke ltda202572025-07-25julho7202540910070008220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gabriela alejandra tapia zamora2025152025-07-22julho7202531610150157820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.731-** 109346.2110processo: 202400010023228 - ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à junho/2025. . pdf: 2024285002361. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . parcela mensal: r$ 364.487,36 . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . . referência: junho/2025 . heeb/contrapartida/jun/25.....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-07-03julho7202528500500000620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 5996.5317- pagamento do previdência social da nfs-e 12244 de 26/06/2025 (76841000), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-07-11julho7202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 944.002202300025064022 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 207 ref 07/2025 fornecimeno de certificado digital tipo a3 r$ 944,00globalsec tecnologia da informacao ltda2025252025-07-09julho7202529610250001520252961departamento estadual de trânsito - detran43.690.572/0001-52 5998.244valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº11/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024438000011, processo sei nº 202500036008336, nf nº 1001.bravia engenharia e arquitetura202572025-07-31julho7202443800070003920244380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 3502.064. pdf 2025180100147 . pagamento de issqn da nf 3554 maio 2025, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-07-04julho7202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 557.685destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051. - depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total .......................... r$ 557,68.renato gomes imai202512025-07-29julho7202529030010021420252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025priscilla de souza porto2025152025-07-22julho7202531610150144120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2025.eunice rosa dos santos2025152025-07-22julho7202531610150169720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 126669.461valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 2025/85.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025922025-07-02julho7202543610920002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 32.78368solicitamos o pagamento do boleto art 1020250204943 - gmm novo gama. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25199.451177 2 11870000003278 - pdf 20254361 00002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-15julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1159.351taxa de controle fiscalização ibama (tcfa) referente ao 2º trimestre do ano 2025. taxa é cobrada anualmente e segundo a lei nº 10.165/2000, art.17-c é sujeito passivo da tcfa todo aquele que exerça atividades constantes do anexo viii desta lei. no anexo consta a categoria de indústria química e a descrição de fabricação de produtos.instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama202552025-07-02julho7202531900050034420253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.659.166/0001-02 10422.695* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . . pagamento líquido da nfs-e 60868 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................rd telecom ltda - me2025142025-07-23julho7202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 24986.182valor destinado ao pagamento da 26ª medição do contrato 14/2023, acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100525, sei 202500036008322, nf nº 751 irrf, cod de barras 85800000249861800082100002522700066303380000sao bento engenharia ltda20251302025-07-15julho7202543611300001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 541640.371valor para pagamento da parte líquida da 3ª do contrato nº 03/2025-goinfra – referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, no estado de goiás – relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100007, processo sei nº 202500036006391 nf 2304 liquidoconstrutora centro leste s a2025502025-07-03julho7202543610500002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 560.191folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - fes fundo da saúde fessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-07-30julho7202532010040002020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 558.793destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79.renato gomes imai202512025-07-29julho7202529030010021420252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 3993.971pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010034920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 319890.001pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercíci o (2025). total selecionado r$ 322.200,00 - militar país 07/2025secretaria de estado da casa militar2025152025-07-07julho7202516010150000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1248.301ordem de pagamento para quitar despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades da seds. nf - 15954. valor líquido. referência 06/2025.extil comercial de extintores ltda202562025-07-16julho7202530010060006220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.778.850/0001-40 1.2013primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935). pdf: 2024420100061 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 21335-líqquido-atesto76476199 e aut. sgi76523918total - vigilancia e seguranca ltda202512025-07-08julho7202542010010002520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 49.096. proc 202000010042442 - efc . trata-se de reajuste do valor mensal do contrato n.° 67/2021 por apostilamento, referente ao período de 08/2023 à 07/2024. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa neovero serviços de desenvolvimento em tecnologia da informação ltda. rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . pdf: 2024285004547. daof: 171.rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . referência: n.f.34677/jun/25..............r$ 49,09 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-07-09julho7202528500190000720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 200000.001valor que se paga referente ao programa de apoio a ações de integridade científica nas instituições de ensino superior de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-15julho7202531610090002020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 13736.4111prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104 # líquido. fatura 216630889 (76899426). ateste (76900805). locação de veículos. ref: 06/2025. #cs brasil frotas s a202562025-07-15julho7202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 62973.746202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel s10 . pdf: 2024285001587/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 290 (77211125) e despacho 292 (77276638). . nota fiscal nº 2461639/d-s10/jun/25 . total a pagar: r$ 62.973,74 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00468. . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-23julho7202528500100022120252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 15704.192processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem). . pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . fatura:148734....15.704,19 . total a pagar: 15.704,19 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-07-16julho7202528500100032320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 12987.672pagamento referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade, atestado nº 19/2025 sei:76842738 nf: 2025/905 sei:76840047 atestado nº 20/2025 sei:76844568 nf: 2025/906 sei:76840295 atestado nº 21/2025 sei:76889791 nf: 2025/696 sei:76889661futura agencia de viagens e turismo ltda202582025-07-16julho7202540620080004120254062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71 9.001# pagamento do issqn sobre nfs-e 1725 (sei 77404379). emitida em 21/07/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda2025222025-07-31julho7202531010220000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 3065.528pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2949 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-07-16julho7202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 24366.411valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-07-30julho7202543610050003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1497.4714o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2937 emitida em 04/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-09julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 85194.241importância que se empenha para ocorrer despesa com 13º salário - pensionista civil da folha de pessoal do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-07-29julho7202518800090008420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 425.001pagamento que se faz à 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião intitulada “lixão: padre bernardo”, realizada no dia 07 de julho de 2025, nas dependências da unidade da semad – parque amazônia, conforme requisição de despesa nº 102/2025 (76655527). sendo que fornecido coffee break para 80 pessoas, cadeiras, mesas e equipamentos, sonorização e insumos para a realização do evento, visando atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de acordo com a certificação de despesa (77062812), ordem de serviço nº 38/2025 (76660330), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 620 e pdf nº 2025210100063 (issqn) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 425,00. . processo de pagamento nº 2025000170110555. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-30julho7202521010060008520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 133.001pdf:2025186200007 contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. nf 3655958 ref. a março/2025 valor.....................133,00centro de integracao empresa escola cie e202512025-07-16julho7202518620010004320251862goiás previdência - goiasprev61.600.839/0001-55 0.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). apls dentro do estado pdf: 2025420100108 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.3ªcota de diárias para dentro do estado -apls-76365623secretaria de estado da retomada2025232025-07-07julho7202542010230000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100041 restituição erariosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020017520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 4387.7911. proc 202100010005606-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f 4018/reoneração/maio/2025/ir.........r$ 4.387,79 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-07-03julho7202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 140.8823retenção de issqn conforme nota fiscal n° 895 referente ao mês de maio/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraa tender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-03julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2319.711destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.319,71agencia brasil central202512025-07-30julho7202512610010023520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4594.3822- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esqui na com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde ser á instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jairo celson rampelotti . - jun/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . jps .jose carlos rampelotti2025142025-07-09julho7202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 5740.802recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** irrf 32777 - junho/2025 - catalão/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32778 - junho/2025 - ceres ................. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32779 - junho/2025 - ap. de goiânia/go...... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32780 - junho/2025 - campos belos/go........ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32781 - junho/2025 - goiás/go .............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32782 - junho/2025 - formosa/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32783 - junho/2025 - goianesia/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32784 - junho/2025 - aguas lindas/go........ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32785 - junho/2025 - goiatuba/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32786 - junho/2025 - itapaci/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32787 - junho/2025 - itapuranga/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32788 - junho/2025 - inhumas/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32789 - junho/2025 - itaberai/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32790 - junho/2025 - jussara/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32791 - junho/2025 - iporá/go .............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32792 - junho/2025 - jatai/go .............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32793 - junho/2025 - palmeiras de goiás/go . - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32794 - junho/2025 - planaltina de goiás ... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32795 - junho/2025 - morrinhos/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32796 - junho/2025 - novo gama/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32797 - junho/2025 - piranhas/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32798 - junho/2025 - pires do rio/go ....... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32799 - junho/2025 - piracanjuba/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32800 - junho/2025 - minaçu/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32801 - junho/2025 - porangatu/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32802 - junho/2025 - rio verde/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32803 - junho/2025 - rubiataba/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32804 - junho/2025 - posse/go .............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32805 - junho/2025 - quirinopólis/go ....... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32806 - junho/2025 - são miguel araguaia/go. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32807 - junho/2025 - santa helena/go ....... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32808 - junho/2025 - são luis montes belos/go - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32809 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32810 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32811 - junho/2025 - trindade/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32812 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32813 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32814 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32815 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32816 - junho/2025 - silvania/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32817 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32818 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32819 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32820 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32821 - junho/2025 - goiania/go ............. - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32822 - junho/2025 - anapolis/gnew line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-07-09julho7202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 106905.3424. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11468....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11467....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11466....jun/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11465....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11464....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11469....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11470....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11471....jun/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11460....jun/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11461....jun/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11462....jun/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-07-09julho7202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 100000.001pdf 2025290600127 . processo 202516448071069 . daof 0288/2906 serviço de caráter reservado. plano 5 . os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: beneficiária: adriana albina ferreira cargo: policial penal cpf n° 772.113.831-00 rg n° 3152304 sesp/go caixa economica federal (104) ag: 2444 - centro administrativo operação: 006 conta: 71.055-4 . rmbadriana albina ferreira202572025-07-07julho7202529060070025620252906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 240.986pagamento imposdo de renda retido pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente a junho/2025 despacho nº 1282/2025 sei: 76813864 dare sei: 76813609 atestado nº 49/2025 sei: 76803947 fatura n° 4000000213006202500 sei: 76803888equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-11julho7202540620080011220254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 336.351. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . protege - julho/25 .secretaria de estado de cultura202532025-07-29julho7202525010030002820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 33171.731destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - funcam faltas.departamento estadual de transito202582025-07-29julho7202529610080002220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9913.841folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, serviço extraordinário ac4 - detran.delegacia-geral da policia civil2025262025-07-29julho7202529040260000420252904polícia civil37.014.123/0001-91 75.7823dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de ade são à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de admi nistração, processo 202300005005161, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. pdf 2024240101395 processo nº 202400006049516, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.024.752 data de emissão: 01/07/2025 - referência: 679 unidades - valor total r$ 6.314,70 ** irrf r$ 75,78 ..fonseca martins comercio de gas ltda2025112025-07-09julho7202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 52814.001pdf 2025290100020 06-06/25-liq cjmrevesgale engenharia2025192025-07-08julho7202529010190000520252901gabinete do secretário da segurança pública59.685.488/0001-80 62125.0417pagamento liquido de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente junho/2025 -fatura n°250718225892 sei: 76958582 -fatura n° 250718214823 sei: 76958583 -atestado nº 77/2025 sei: 76958567oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-16julho7202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 69092.461valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 432.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025922025-07-02julho7202543610920002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 19701.381vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010033120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1531.681adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010033720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 18822.0326despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/08/2025.despacho 106/25 - r$ 18.822,03 - trib/irrf ens. sup.redemob consorcio2025392025-07-29julho7202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 8026.141pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (bolsa estágio - líquido dos estagiários – sead). valor total .................................. r$ 8.026,14.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-07-29julho7202521010060009320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 400169.397principal parcela nº 144/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 544/2025-gdpr de 17/07/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 96.238,92; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 124.705,47; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 447.740,20; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 395.281,00; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 65.231,00; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 53.447,27; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 110.623,22; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.779,99.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025452025-07-21julho7202517020450000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 814.4143sei 202500031006085, art nº - 1020250215896, boleto nº 28320690125210096, referente a fiscalização nas obras em são luiz do norte-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 2289/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006085, art nº - 1020250215867, boleto nº 28320690125210067, referente a fiscalização nas obras em pamelo-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 2289/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006085, art nº - 1020250218050, boleto nº 28320690125212203, referente a fiscalização nas obras em orizona-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 2289/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-30julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1871.594tratam-se os autos do 2º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício 2025, sobre a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato n° 11/2023 (49204089) celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria do estado da retomada e a empresa total vigilância e segurança ltda. total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71 pdf: 2024420100176 - aditivo manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 21335-irrf-atesto76476199 e aut. sgi76523918total - vigilancia e seguranca ltda202512025-07-08julho7202542010010002620254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.flavia vanessa silva lima pereira2025152025-07-22julho7202531610150185620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.387.673-** 357.898contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação do imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf ref. 05/2025serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-07-04julho7202529040070008120252904polícia civil03.858.297/0001-19 474345.571pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-07-29julho7202518010160005520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 22000.001processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). rd n° 132/2025 - ses/spais (75133667). . vigências: - maio a dezembro de 2025 - para os municípios de catalão e minaçu. - junho a dezembro de 2025 - para os municípios de goiatuba e iporá. . empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2025. . pdf 2025285002144. daof:02139/2850/2025. rd n° 132/2025-ses/spais(75133667). . pagamento socioeducativo/maio/25...............r$22.000,00 . municipio..............valor catalao................r$15.000,00 minaçu.................r$7.000,00 . total a pagar:........r$22.000,00 . obs: pagamento conforme planilha pnaisari(75076898).fundo estadual de saude - fes2025442025-07-08julho7202528500440002120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1255.22 município posse deputado (a) amilton filho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual professora josefa barbosa valente, no município de posse - go., conforme: portaria nº 3461, rex 4636, plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1177/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2207/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101759. daof 1419. documentos constantes no processo sei 202500005022351: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1066/2025 - seduc/gcr-17181conselho escolar profa josefa barbosa valente20251712025-07-30julho7202524011710000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.660.494/0001-30 2874.886pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo para o exercício de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 360/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor total de r$ 2.874,88, conforme dare emitido pela gerência de contabilidade (sei). (pdf nº 2024426100141).goias turismo - agencia estadual de turismo2025512025-07-17julho7202542610510000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.luis carlos leite gomes florentino2025152025-07-22julho7202531610150187720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.239.651-** 163.90379solicitamos o pagamento dos boletos: art 1020250208502 despacho 152/2025 art 1020250209475 despacho 297/2025 art 1020250209459 despacho 553/2025 art 1020250209483 despacho 554/2025 art 1020250209638 despacho 1167/2025 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-18julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 20775.571verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-07-29julho7202511010050003020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 7979.407pagamento da nf nº 25704668 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 730.joao vieira dos santos2025112025-07-08julho7202532010110065920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.891.961-** 0.002pagamento da nota fiscal nº 25503944- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1384.naiana carvalho de alcantara2025112025-07-08julho7202532010110101020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.571.341-** 173614.372pagamento de valor de inss, de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/25 a 25/10/2025, a estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. consta dos autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho nº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação, despacho nº 247/2025/seduc/suae-16378 atestado da nf 104, despacho 249/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 1880/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos. .pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814. .nota fiscal nº 104, de 10/06/2025; .valor total: r$1.578.312,45; .valor líquido : r$1.404.698,08; .valor inss: r$173.614,37. .terezinha.instituto hortensi2025922025-07-09julho7202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 294106.939o valor que se empenha é eferente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s10 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . declaração de adequação orçamentária e financeira 00271/2401/2025 . ppt 237 . área gestora: gerência de transporte escolar, logística e serviços . . nota fiscal.....2494429- diesel s10 valor bruto: r$ 294.911,04 valor irrf: r$ 804,11 liquido: r$ 294.106,93 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 5415.752valor para o pagamento do contrato nº 22/2025 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101087. processo sei nº 202500036010170, nf nº 96 irrf, dare código de barras nº 8586 0000 054-3 1575 0008 210-3 0002 5234 000-0 4430 0710 000-0cbc construtora brasil central ltda2025742025-07-25julho7202543610740003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 1946.3225recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 476 - referente a prestacao de servicos limpeza, conservacao, copeiragem, e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril /2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1263/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-07-16julho7202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.joao victor melo da rocha2025152025-07-22julho7202531610150159420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.091-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jose eduardo follana peralta2025152025-07-22julho7202531610150159620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.821-** 12475.251pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2025.fundo financeiro do rpps202512025-07-29julho7202513010010020020251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 5374.327portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010022832 - efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003704. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 710..............r$ 5.374,32 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20251742025-07-09julho7202528501740001520252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 23115.458pagamento à empresa acima referente à fatura 2466408, emitida em 01/07/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de junho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 66.353,94. processo: 202418037000346 pdf: 2024400100197. gcsb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-16julho7202540010060014820254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 1221.751pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237002271901, em anexo descontado na folha de julho/2025. (25º parcela) . valor total .................................. r$ 1.221,75secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-29julho7202521010010020820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 9474.513pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00019596 r$ 9474,51 ref: julho/2025 (passagem aérea internacional);trade gestao e servicos ltda202592025-07-02julho7202512010090002520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.jhonatan silva lima2025152025-07-22julho7202531610150180820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.762-** 542.9427sei 202500031005682, art nº - 1020250203617, boleto nº 28320690125198097, referente a fiscalização das obras e serviços de supervisão em marzagão-go. responsável técnico bruno rocha cardoso. conforme despacho n° 2094/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005682, art nº - 1020250203618, boleto nº 2832069012519809828320690125198098, referente a fiscalização das obras e serviços de supervisão em marzagão-go. responsável técnico bruno rocha cardoso. conforme despacho n° 2094/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-18julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.jose anderson beserra melo2025152025-07-22julho7202531610150159520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-** 21278.649valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 92/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de maio/2025, pdf: 2025438000043, sei 202500036008425, nf nº 176 e 177 irrf, cod de varras 85870000212786400082100002521300061302530000tjw consultoria projetos e servicos ltda202592025-07-04julho7202543800090004320254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 190810.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dentro do estado, conforme despacho nº 1093/2025/detran/geof-05016 (76376699).departamento estadual de transito2025132025-07-08julho7202529610130016520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 28.455primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 203-irrf- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 1453.6212. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . pdf 2023285002431. daof 478/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694). ......................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. maio-25. sol. pag.76367082. . valor pago.............r$ 1.453,62. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 - ceap-sol (76367082)instituto socrates guanaes - isg2025662025-07-07julho7202528500660012020252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 5000.00162cs.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 97512.086pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas receit asauferidas pelo funproduzir. referência - junho/2025.*tpsr*ministerio da fazenda2025152025-07-22julho7202533510150000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 1035.001nota de empenho ref diárias para instalação de equipamentos nos pontos do secti de goiás na cidade de cavalcante-go nos dias 14 a 18/07/2025.vitor fernando miranda da silva202542025-07-23julho7202540910040006620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 890.2113retenção de imposto de renda 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf- 2024240101832 . nota fiscal....5945 valor bruto: r$ 18.546,00 valor irrf: r$ 890,21 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-07-29julho7202524010160000120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 17479.662valor para pagamento do irrf da 26ª medição do contrato nº 11/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025438000033, processo sei nº 202500036008336, nf nº 10 irrf. dare: 8581 0000 174-5 7966 0008 210-4 0002 5237 002-3 9131 1540 000-0construtora norte brasil ltda202592025-07-31julho7202543800090002120254380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 13937.117valor destinado a cobrir despesas com parte da 25ª medição , do contrato nº 48/ execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14), relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2025436100452, processo de pagamento sei nº 202500036008337 nf 53, iss dare: 8583 0000 033-5 4491 0008 210-4 0002 5211 001-3 9231 4960 000-0construtora milao ltda20251132025-07-02julho7202543611130000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 6613.9718refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1317 r$ 6.613,97.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-16julho7202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3000.001despesa com o pagamento de gratificação para a coorde nação estadual das ações estratégicas do programa acessuas trabalho, para o exercicio de 2025. . cpf.: 402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025342025-07-31julho7202530510340000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês julho/2025.aline soares de sousa2025152025-07-22julho7202531610150183620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-** 1060.943"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040030620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14999.251pagamento do liquido da nf nº 25701481 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 929.sidney mendes vieira2025112025-07-08julho7202532010110102220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.884.411-** 1315.2415pagamento de retenção de inss da empresa fogaca construtora ltda, pela execução dos serviços de engenharia na reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional),município de goiânia - go, contrato nº 124 /2023, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa, conf orme despacho nº1871/2025/seduc/coordastec-16768 (76106041) e informação nº 82/2025/seduc/dofi-19007 (76187136). . ...processo principal: 202200006069788 ...processo pagamento: 202300006067337 ...pdf......2023240100172 .. -arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional) . .nf 67(r$ 36.509,17) - 4ª medição do termo aditivo ao contrato nº 124/2023. . .líquido.....r$ 34.53,63 .inss........r$ 1.315,24 .issqn.......r$ 440,30 . .dalcy.fogaca construtora ltda2025752025-07-09julho7202424010750002220242401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 18.4818processo: 202200010039611 – ebd . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . nota fiscal:7948/junho/25/ir.... 18,48 . total a pagar: 18,48 . .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-07-23julho7202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 362400.869valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato 038/2025, o presente contrato tem por objeto a execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025435000010, nf nº 148 líquido.jm terraplanagem e construcoes ltda2025202025-07-16julho7202543500200000320254350fundo estadual de infraestrutura24.946.352/0001-00 7202.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior-do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010020520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2143.0310* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6718 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-31julho7202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 95.841empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 - julho - 2025 fas bomb julho 2025fundacao dom pedro ii202512025-07-30julho7202519010010018720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 140.009pdf:2024186200082 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. nf 2025/860 passagens...................140,00futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-07-11julho7202518620010004520251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 1290.165. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel e a torres. processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8. valor...........................r$ 1.290,16 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1128.344valor destinado ao pagamento da folha julho/2025 - processo 202500036001181,suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$ 1.128,34 (um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - processo judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis - comarca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 478621.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251282025-07-29julho7202524011280014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 694.7568pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 18380035.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-07-29julho7202524010530020420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 324.002despesas com o contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(declaração160). nota: 3988 07/07/2025 07/07/2025 324,00 324,00global suprimentos e servicos ltda2025112025-07-09julho7202540930110038320254093metrobus transporte coletivo s/a48.993.720/0001-21 1200.005820cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 225.004202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858) . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 2952/jun/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700072507148 . agência 2767, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 225,00 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 23237.761processo 202500005004628 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 112591.dispensa eletrônica nº 174/2025. . pdf 2025285000683 daof 954/2850/2025 tr.144247. . nota: 4409 . emissão: 30/06/2025 . valor: r$ 23.237,76prosper comercio e distribuição eirelli-me20251632025-07-04julho7202528501630022520252850fundo estadual de saúde - fes20.489.064/0001-05 739.8720recolhimento do iss da nota fiscal nº 5944 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de junho/2025 no período de (01/06/2025 a 31/06/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005438.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-24julho7202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.priscila fernanda silva de oliveira2025152025-07-22julho7202531610150135020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.631.291-** 99.96108. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nota fiscal nf 47827. sei - 77119926 empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda. cnpj: 03.599.148/0001-82 via boleto .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-22julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 8.7615202400025134376 - refere-se ao pagamento irrf: nf 24812 - aquisição agua mineral 20 ltrs - r$ 8,76- ***depositar na conta mais negocio: ag- 1626 produto ; 4995 nova conta ; 578.797.734-8***fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-17julho7202529610130005220252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 23589.492valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 90/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000046, processo de pagamento 202500036003161, nf 534 irrf e nf 535 irrf. 8580 0000 235-9 8949 0008 210-0 0002 5212 005-1 7530 6610 000-9evvia engenharia e consultoria ltda202582025-07-03julho7202543800080001820254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 207622.661pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 9440.479previsão de valor de gasto com transporte de carga terrestre- fatura nº 1786 - processo nº 202200055000371.airway transportes ltda2025102025-07-02julho7202431900100002120243190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 3094.467- pdf nº 2023170100223 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 056/2018 sobre ressarcimento de pa gamento de energia elétrica do imóvel onde está instalada a unidade delegaci a regional de fiscalização de rio verde - buriti shopping, conforme previsto na cláusula quarta do contrato nº 056/2018 (sei 5320661, pág. 3), com duraç ão de 06 meses a partir do dia 21/12/2022, conforme documentação anexa ao pr ocesso. . - jun/25..........r$ 3.094,46 . jps .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-07-17julho7202517010140033420251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 5778.3411refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025061880287 ref 06/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 5778,34 sei 202200025001639 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-07-08julho7202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 3247.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2025.plano goias seguro202512025-07-29julho7202513010010021220251301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 300.001indenização de patrocínio ao ssa ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-07-29julho7202511010050003320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 102085.8815pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss. . nº documento........ref..............valor 15068...............05/25.......102.085,88 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-07-15julho7202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 6077.304. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio . pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597). ............................................. proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, maio 2025, sol. pag.76361628. . valor pago.............r$ 6.077,30. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 consolidado (76361628).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-07julho7202528502110002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 190.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/00115 - pdf: 2024326100248. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/06/2025, conforme discriminação abaixo: nf.-14.813-leatrice quirino pires-me...........valor r$ 190,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-07-04julho7202532610090024820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.lisianne lima de santana2025152025-07-22julho7202531610150167420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 41506.6813. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 250/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). .............................................. proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, maio 2025. fundo rescissorio sol. pag.76187068. . valor pago................r$ 41.506,68. . solicitação de liquidação e pagamento hds mai25 consolidado (76187068).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-07-07julho7202528500660007820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 32.78361cod barras 00191118100000032780000002832069012519375717 art 1020250198921 referente a fiscalização dos projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02 (região sul) despacho 1266 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-10julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 500.0030cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11404.6119pdf: 2024295000073 1022-05/25-inss lfbmemora processos inovadores s a2025112025-07-16julho7202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 2502.2010pis/cofins/csll nf° 61 - referente aos serviços de vigilância, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 01/04/2025,, de acordo com o contrato nº 17/2024 - (73578955) e relatório nº 1589 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003624.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-07-17julho7202543620180003720254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 100975.36110pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0418 nf 41201 r$ 100975,36 (nf 32473 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-15julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1177.9065pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 267..............07/25...........1.177,90 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 80000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0971.4 município cezarina deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda investimento na área da educação destinada para aquisição de 1 (um) veículo para secretaria municipal da educação do município de cezarina/go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 779/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação rçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1694/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100722. daof 1127. transferência via convênio nº 029/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013014: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de cezarina20251732025-07-31julho7202524011730001820252401gabinete do secretário de estado da educação25.043.530/0001-48 3158.501férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010031120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 396.547202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do s ervidor pedro gomes pinheiro - processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.005 1 referente ao mês de julho de 2025.serem pagas na conta bancária indicada p ela parte exequente (banco caixa econômica – 1394, conta corrente nº 30.514- 0, titular: renato gomes imai, cpf nº 713.082.291-00) -departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060023720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 51317.761contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento líquido das seguintes notas fiscais: 377 - r$ 20.288,58 378 - r$ 31.029,18construtora porto s.a.2025162025-07-10julho7202532620160000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 16839.5610pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6023 e pdf 2024215300105. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-10julho7202521530610002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 82901.171pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho/2025. (inss empregado). valor total .................................. r$ 82.901,17.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-07-15julho7202521010010016920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 24847.261. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2025. . ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de maio de 2025, processo 202500016000007. 01 - ressarcimento prf...........................r$ 24.847,26secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-07julho7202529010010023520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 23149.474valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 112/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202500036008161, nf nº 202500000000034 e nº 202500000000035.euler engenharia e consultoria2025752025-07-22julho7202543610750002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 746.501descontos com o banco sicoob folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda202532025-07-25julho7202518800030020820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps10.209.619/0001-64 186376.323pagamento do liquido da nota fiscal nº 000322996 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2586cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil2025112025-07-24julho7202532010110000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.467.317/0001-20 1603.939pagamento liquido das notas fiscais 23532/10 e 23533/10 - junho/2025, a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead pdf nº 2024180100165. wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-07-16julho7202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 20.859202000025046778 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025001245 recibo 01/06 a 30/06/2025 r$ 20,85. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 banco:104 ag :1626 produto :4995 nova conta :578.197.734 - 8jose marcilio bernardino2025152025-07-08julho7202529610150003820252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 725.006202300025130108 recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.diomar bento goncalves2025152025-07-10julho7202529610150002820252961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 57.002pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de junho/2025, conforme às nota fiscal de serviço nº 03718239 e 03718240 emitidas em 01/07/2025 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola cie e2025112025-07-10julho7202512610110008920251261agência brasil central - abc61.600.839/0001-55 559508.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-07-29julho7202524010670017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32157.041. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) kits para mastectomia para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei...............r$ 32.157,04 . pdf 2025285002723. daof 2436/2025. rd 158/2025 (sei 74311467). . portaria numeração automática 2135 (77326238)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-31julho7202528501610021120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 19288.425pagamento de parte do valor líquido da nf 2241, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. pdf 2025430100023.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-07-14julho7202543010060004220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 898661.392valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 062/2023, referente à construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16 .3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01 /04/2025 a 30/04/2025, pdf: 2024436100627, sei 202500036007535, nf 3154.planex engenharia ltda2025952025-07-02julho7202543610950001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.049.560/0001-90 341.204valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 295/3261/2025. como se gue: *demais descontos/pessoal civil - (consignações diversas) ************************r$ 341,20 decisão judicial - desconto vi -16/90 ********r$ 532,80 total ==========================================r$ 874,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-04julho7202532610010015120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 500000.001processo sei 202500005012752 - lna . . emenda parlamentar impositiva número 1024 município santa terezinha de goias - go deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285002135. daof: 2129. rd n° 70/2025 (sei 75804039) . dados bancários: anexo - extrato bancário (sei 74210442) . total a pagar:... r$500.000,00 .fundo municipal de saude de santa terezinha de goias20252152025-07-02julho7202528502150002220252850fundo estadual de saúde - fes11.899.105/0001-40 1794.046202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel comum . pdf: 2024285001585/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 290 (77211125) . nota fiscal nº 2461639/d-com/jun/25 . total a pagar: r$ 1.794,04 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-23julho7202528500100021920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 1223171.661número da contratação: 113917 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (162868), tr - termo de referência (189039). processo nº 202500005011417. . termo de homologação - inexigibilidade nº 57/2025 . pdf: 2025285002393. daof: 2270/2850. autorização (162879). . nota: 27389 emissão: 22/07/2025 valor: r$ 1.223.171,66 .imperial comercio de produtos hospitalares ltda20251632025-07-29julho7202528501630030820252850fundo estadual de saúde - fes20.140.256/0001-01 902.3512recolhimento do irrpj da fatura n°000844 junho/2025, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas:ssm3e99 e ssm3f03,e1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90, conforme contrato nº025/2024. pdf:2024180100109. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-07-16julho7202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 73398.391pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 07/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-07-29julho7202517010130007620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé lino de oliveira (cpf: 332.905.121-34), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, senhora rosimar pimenta de lima oliveira (cpf: 332.905.121-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9316/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1302.jose lino de oliveira20251252025-07-08julho7202524011250017220252401gabinete do secretário de estado da educação***.867.901-** 537.0024reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2025.fabiane nascimento de jesus2025152025-07-22julho7202531610150169820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 858.662retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 187 r$ 71.555,11 – 1 ª medição inss: r$ 2.467,58 issqn: r$ 2.146,65 ir: r$ 858,66 valor líquido: r$ 66.082,22 . conforme despacho nº 2002/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-09julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 89600.004pagamento de bolsa pró-licenciatura conforme o edital n. 10/2025/prg - estratégia institucional para a melhoria dos processos de aprendizagem nos cursos regulares de licenciatura da ueg, assim como será instrumento de qualificação do estágio supervisionado na instituição. junho/2025 -atestado nº 29/2025 sei: 76516814 -despacho nº 622/2025 sei: 75523950universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-10julho7202540620240002120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22158.131valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454municipio de anapolis202512025-07-29julho7202540620010030120254062universidade estadual de goiás - ueg01.067.479/0001-46 408.0012pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf. . boleto...........ref..............valor 14-4.............07/25...........408,00 . rmbagec participacoes ltda2025182025-07-11julho7202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 801.0064ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24,25/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13.1313refere-se ao pagamento do irrf: nf24787 ref 07/25 r$ 13,13 sei 2024000251 34376. depositar em ; mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38 conta: 104.1626.043.000025-6 v voltfonseca martins comercio de gas ltda2025132025-07-09julho7202529610130005220252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 50.22183pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 16434-8, ag.: 2764-2 cnpj:00.584.491/0001-65 contr.previd/05/2025 varzea grande.....................r$ 50,22.fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 659.6818uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 106.110.114.115/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10500.006pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2024 a julho de 2025. - atestado 12 (76069569) - despacho 185 (76069773)universidade estadual de goias - ueg2025242025-07-01julho7202540620240000620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 69126.0611pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/ 2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi ás. . fatura: 3000507748 - junho/2025 - r$ 3.010.344,23 liquido: 69.126,06 - mod. 368 parte ii emissão: 11/07/2025 ateste: 16/07/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-07-18julho7202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 522.6211. *pdf 2024170100090* . recolhimento parcial de irrf da nf 3551 referente ao exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-07-01julho7202517010140014220251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 1565.3464despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3421t - r$ 1.565,34 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-07-15julho7202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 3534.1452pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 243..............05/25...........3.534,14 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 205908.3719ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de cestas básicas (solicitação por demanda) conforme ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 35621. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 6014.957valor para pagamento do iss da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 2247.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025992025-07-17julho7202543610990001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 53457.967valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia par a pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte es peciais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr. go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, ext ensão total : 252 km - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101427, processo de pagamento sei nº 202500036010056, nf nº 493 líquido.oliveira rae & cia engenharia ltda2025952025-07-22julho7202443610950006120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 3385.491destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de junho de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202512025-07-14julho7202529020010013020252902polícia militar00.360.305/0001-04 1700.0035pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1760 - insumos - ordem de serviço nº 13/2025 - reunião do gabinete desta procuradoria - data: 16/06/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-07-10julho7202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 2184.5016cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24480.0020curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29,30/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1604.011valor para pagamento do irrf da 27ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101455, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2708. código de barras dare: 8580 0000 016-0 0401 0008 210-5 0002 5230 000-9 5530 3380 000-9triady construtora e incorporadora ltda2025942025-07-22julho7202543610940000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 32.78357cod barras 00198117000000032780000002832069012518237117 art 1020250187623 elaboração do projeto de implantação elétrica ginásio de teresina de goiás. despacho 495 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-10julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 696.194valor para pagamento do iss da 8ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goifra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036008417, nf nº 417 iss.rudra engenharia ltda2025972025-07-10julho7202543610970002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 4963.441nota de empenho referente ao pis s/faturamento do mês de junho/2025 da goiás telecom.ministerio da fazenda202582025-07-22julho7202540910080008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 694.0921pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de junho de 2025 id: 040253502692507215policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 39254.079. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 pagamento parcial da nota fiscal nº 136. sei - 76806387archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-07-17julho7202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 537.4316pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0720337-04.2017.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: nu pagamentos ag: 0001 conta: 80565786-8 em nome de: rodrigues ribeiro advogados – cnpj 22.580.340/0001-71policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 5129.771valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. verba indenizatoria frederico tormin.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-07-29julho7202531610050003020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 78608.591. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . 13º salário julho/25 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010015720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6500.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.hector zanini alves malta2025152025-07-29julho7202531610150195220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.647.121-** 1374874.571folha de pagamento de pessoal inativo pago em julho/2025. goiasprev fundo financeiro 946.062,22 goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 428.812,35fundo financeiro do rpps2025142025-07-29julho7202518800140013420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2906.463pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa agrega comercio e serviços ltda, cnpj 53.681.688/0001-89, referente a aquisição de café para atender demanda da agehab, correspondente ao mês 07/25, conforme contrato nº 192/24 e relatório nº 2102 /25/agehab/cooinsp. sei 202500031001290.agrega comercio e servicos ltda202562025-07-29julho7202543620060008720254362agencia goiana de habitacao s/a53.681.688/0001-89 103678.971despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - contribuição ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202540930010027620254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 26472.4912dare retenção de irrf - aliquota de 4,8%, referente o contrato n ° 085/2023 com a desão a ata de registro de preços nº 005/2023, do pregão eletrônico nº 003/2 023/seplag, na condição de carona, para prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustív el), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, inclu indo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, in sulfilm e adesivagem, com a finalidade de atender as necessidade da seduc. . fatura 216599848 - junho/2025 r$ 551.510,24 irrf: r$ 26.472,49 emissão: 04.07.2025 ateste: 14.07.2025 . pdf 2023240100573 - processo 202300006068003 . periodo de cobertura de janeiro/2025 a 04/06/2025 . sandra reginacs brasil frotas s a202592025-07-16julho7202524010090009920252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 13876.7720ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3357 issqn. referência 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-16julho7202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 78159.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410019820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 137901.341fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202511010020001320251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 90153.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3643.201op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.06 rgps-adicional de insalubridade adic. insalubridade - clt 3.643,20 rgps-total 3.643,20agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010028620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.bianca leite carnib de sousa2025152025-07-29julho7202531610150193320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 13004.3922recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas,não pavimentadas e vicinais dos mu nicípios de niquelândia. pdf 2023240100348 processo nº 202400006076467, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data emissão 04/07/2025 - referência: junho/2025 - pirenopolis - valor dos serviços r$ 541.849,41 ** irrf r$ 13.004,39 ..terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 37710.16114pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0414 nf 41189 r$ 13326 (nf 35394 site o popular ); nf 41190 r$ 7413,76 (nf 232 site ponto + ); nf 41196 r$ 7542,4 (nf 1113 programa na marca do penalty ); nf 41199 r$ 4714 (nf 935 rádio lance fm ); nf 41217 r$ 4714 (nf 7 rádio cidade fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-16julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 8900.001despesa com aquisição de letras caixa em acm e tela de policarbonato, no tamanho de 4,00 m x 15,00 m, no tamanho de 1,00 m x 0,80 m (compra direta) (nota fiscal nº46 no valor de r$ 8.900,00 referente a empresa ld distribuidora e serviços ltda), conforme o despacho nº 410/2025/metrobus/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 730/2025/metrobus/control-19678 (declaração nº 748). nota: 46 03/07/2025 03/07/2025 8.900,00 8.900,00l d distribuidora e servicos ltda2025112025-07-07julho7202540930110066620254093metrobus transporte coletivo s/a53.823.417/0001-10 32448.771pagamento líquido da nf 1134, referente à aquisição de 56 micro-ondas, marca midea, 35 litros, 220v para atender demanda da diretoria executiva da escola de governo, unidades vapt vupt e unidades administrativas da sead.controle serviços e comercio de informatica ltda202582025-07-10julho7202518010080001120251801gabinete do secretário de estado da administração10.592.584/0002-76 510.692pagamento referente à pdf nº 2024186300096 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 510,69.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. pelo período de 12(doze) meses. conforme requisição de despesas nº 001/2024. fat=1000641253673 de 01/07/2025 ref. jun/2025 proc=202000029002605 total selecionado: r$ 510,69.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-21julho7202518630080008320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 782.502ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 104 (cento e quatro) unidades de monitores conforme item 06 da ata de registro de preços nº 07/2024 - sgg, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 1156 irrf. referência 07/2025. compra de 140 monitor de 23 polegadas. garantia de 60 meses.agira tecnologia comercio e servicos ltda202582025-07-21julho7202530010080001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.833.976/0001-39 12824.431solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta ref. parcela indenizatória lei nº 22.258 - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-07-30julho7202544010070002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 25283.352inss nfº 142 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 24/04/2025 a 14/05/2025, conforme contrato n° 57/2024 - (74906188). relatório nº 1467/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004158.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-16julho7202543620240028020254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 255169.034pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: junho/2025; nf 1213 r$ 255169,03.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-07-23julho7202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.eduardo rodrigues ferreira2025152025-07-22julho7202531610150176320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-** 0.0044retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf1005 305.636,32 ...nf1006 222.204,84 ...nf1007 193.292,49 . ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-07-30julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 129.324contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. irrf- 74917 jun 25tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-07-23julho7202519010060007820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 2624.372processo 2025000100443650 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 072/2024 "b" ses. pregão nº. 046/2024. processo nº 202400005020825 / 106479, vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf 2025285002272 daof 2233/2850/2025 dod (sei 75613070) . nota: 52327 - ir . emissão: 14/07/2025 . valor: r$ 2.624,37maeve produtos hospitalares ltda20251132025-07-23julho7202528501130003920252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 812.10 município :santa helena de goias deputado :ricardo quirino objeto da emenda : termo de fomento nº 90/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto esporte para a vida: incentivo para pratica de esportes em nossa cidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 812.10 tf 07-25a.a.p.f associacao atletica pais e filhos2025152025-07-22julho7202519010150006120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.493.377/0001-62 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010033720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 16920.001. pdf 2025260100322 . pagamento complementar do liquido da nf 425, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100322fernanda ribeiro de lima2025582025-07-23julho7202526010580000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 3.742processo sei nº 202500010014014 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 008/2025. pregão nº 94/2024 vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864, 202500010005024. . pdf: 2025285000865. daof: 1127/2850. autorização (71194686). . ordem de fornecimento 61 (71197732) . retenção imposto de renda . nota: 51739 emissão: 04/07/2025 valor: r$ 3,74 .maeve produtos hospitalares ltda20251632025-07-23julho7202528501630007320252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 184.761pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo ao funcam - consignados (estatutários) no valor de r$ 184,76.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-07-30julho7202542610030003720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 313092.773pagamento da nota fiscal nº 154 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 3c (parcela 2), 3d (parcelas 1) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h. no município de vila boa-go, correspondente ao período de 13/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (76698049), e relatório nº 2012/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005441.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-21julho7202543620240026820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 6120.0030valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005183/ 202500031002686/ 202500031003090/ 202500031003229/ 202500031002473/ 202500031005185/ 202500031004620/ 202500031005006/ 202500031005001/ 202500031005078/ 202500031004996/ 202500031004822/ 202500031003977/ 202500031004997/ 202500031005021/ 202500031005217/ 202500031005203.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-09julho7202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 63.906. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n° 28/2024 - ses/geaal.assistencial. . pdf: 2023285001893. daof: 307. rd n° 28/2024 - ses/geaal . referência: n.f. 1573/jun/25/iss...........r$ 63,90 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025802025-07-14julho7202528500800001920252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 53544.735pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 53.544,73.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente aos meses de junho a novembro de 2025. nota fiscal nº 7223 de 02/07/2025 ref.jun/2025 processo = 202100029001522 total selecionado: r$ 53,544,73.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025272025-07-21julho7202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 15884.294inss nfº 54 - referente a medição dos serviços de vigilância estendida (05 meses), correspondente ao período de 21/12/2024 a 21/05/2025, dos serviços de construção de 50(cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (72955121). relatório nº 1728/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003626.incorporadora mbc ltda2025242025-07-16julho7202543620240011220254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 109534.4020pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0474 nf 28793 r$ 7542,4 (nf 148 site jornal o democrático ); nf 28947 r$ 13566 (nf 104 jornal opção entorno ); nf 28948 r$ 27132 (nf 103 jornal opção entorno ); nf 28949 r$ 27132 (nf 99 jornal opção entorno ); nf 28950 r$ 22610 (nf 101 jornal opção entorno ); nf 29020 r$ 11552 (nf 1346 express comunicação visual ltda).logos propaganda ltda202592025-07-30julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 19357.814inss nfº 1053 - referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3b (parcelas 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 08/05/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (74742724) e relatório nº 1695/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004042.realiza construtora ltda2025242025-07-16julho7202543620240001120254362agencia goiana de habitacao s/a16.991.176/0001-92 174254.42162pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0427 nf 28643 r$ 41437,5 (nf 181 radiola produções ltda); nf 28429 r$ 14142 (nf 11115 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 28656 r$ 4714 (nf 729 rádio sara brasil 93,9 fm ); nf 28658 r$ 18856 (nf 1981 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 28659 r$ 2986,79 (nf 4215 rádio rio vermelho ); nf 28661 r$ 2828,4 (nf 780 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 28662 r$ 7542,4 (nf 1487 rádio primavera fm ); nf 28652 r$ 5656,8 (nf 356 rádio sul goiana ); nf 28649 r$ 3771,2 (nf 4775 rádio vale da serra am ); nf 28648 r$ 3771,2 (nf 1830 site rádio líder fm ); nf 28647 r$ 3771,2 (nf 34 rádio santelenense ); nf 28646 r$ 3771,2 (nf 405 rádio rio bonito ); nf 28660 r$ 5954,53 (nf 309 rádio educadora tocantins ); nf 28724 r$ 3263,53 (nf 11151 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 28727 r$ 4714 (nf 97 rádio fm tropical ); nf 28718 r$ 3771,2 (nf 2544 rádio vale fm 92,5 ); nf 28725 r$ 2307,97 (nf 536 rádio cidade ); nf 28719 r$ 6128,2 (nf 2164 rádio sucesso 91,5 jataí ); nf 28722 r$ 5656,8 (nf 4502 rádio são carlos fm ); nf 28664 r$ 3626,15 (nf 147 rádio rede rural de comunicação ); nf 28654 r$ 5784,54 (nf 22096 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 28645 r$ 3771,2 (nf 1828 rádio veredas fm ); nf 28650 r$ 5656,8 (nf 5189 rádio nova era ); nf 28657 r$ 4714,01 (nf 146 rádio rede rural de comunicação ); nf 28651 r$ 5656,8 (nf 249 rádio terra ).logos propaganda ltda2025112025-07-17julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 50383.3711contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias. . nfe. 461 de 02/07/2025 - r$ 50.383,37 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-07-10julho7202530520060000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 45.583retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. nf 189 r$ 3.798,68 – 6ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 109,06 issqn: r$ 49,57 ir: r$ 45,58 valor líquido: r$ 3.594,47 . conforme despacho nº 2254/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240100565 e 2025240101757 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251352025-07-23julho7202524011350000720252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 439241.803pagamento referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 893 - r$ 444.576,72 liquido: r$ 439.241,80 emissão: 18/06/2025 ateste: 24/06/2025 . . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4814.882valor destinado a cobrir despesa com irrf da 3ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 26/06/2025 a 06/07/2025, pdf 2024436100598, processo de pagamento sei nº 202500036010536 nf 531 irrf dare: 8585 0000 048-7 1488 0008 210-0 0002 5212 022-1 8530 2950 000-3pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-23julho7202543610060011820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 1091.1713. pdf 2024260100594 . pagamento do irrf da nf 157, referente a contratação de empresa especializad a para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 426.7036processo 2025000100019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio..............boleto.............vencimento.........valor 11141317.....00029410210000952007......04/08/2025........213,35 11139407.....00029410210000951464......03/08/2025........213,35 . valor total a pagar: r$ 426,70 .imprensa nacional2025102025-07-16julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.marcelo jhonatan de sousa e sousa2025152025-07-22julho7202531610150160820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.993-** 5940.706. *pdf 2025170100078* . recolhimento de inss do retroativo referente a repactuação decorrente da aplicação da convenção coletiva de trabalho de 2025 - cct 2025 sobre os valores dos postos de trabalho do contrato nº 053/2022, período de 01/01/2025 a 31/05/2025, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nfs-e...referência......issqn.........irrf........inss.......líquido 3515.....cct/2025...r$ 1.477,64..r$ 1.418,53..r$ 3.250,81..r$ 23.405,82 3516.....cct/2025.....r$ 181,81...r$ 290,89....r$ 666,62....r$ 4.920,86 3518.....cct/2025......r$ 43,69....r$ 69,90....r$ 160,18....r$ 1.182,40 3519.....cct/2025......r$ 71,73....r$ 86,07....r$ 197,25....r$ 1.438,14 3520.....cct/2025......r$ 22,38....r$ 53,72....r$ 123,10.....r$ 919,92 3521.....cct/2025.....r$ 106,51...r$ 102,25....r$ 234,33....r$ 1.687,15 3522.....cct/2025.....r$ 106,51...r$ 102,25....r$ 234,33....r$ 1.687,15 3523.....cct/2025......r$ 90,90...r$ 145,44....r$ 333,31....r$ 2.460,44 3524.....cct/2025......r$ 90,90...r$ 145,44....r$ 333,31....r$ 2.460,44 3525.....cct/2025......r$ 47,22....r$ 75,55....r$ 173,13....r$ 1.278,02 3528.....cct/2025.....r$ 106,51...r$ 102,25....r$ 234,33....r$ 1.687,15 . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-07-09julho7202517010140042920251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 1472640.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 07/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-07-29julho7202517010130007420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1380.004ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 236437.6934ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 35591. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 25914.119contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de tele fonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/06/2025 a 01/07/2025, re f. 06/2025 conforme segue: . r$ 27.220,70 bruto r$ 1.306,59 irrf r$ 25.914,11 líquidoclaro s a202572025-07-25julho7202529040070012520252904polícia civil40.432.544/0001-47 5.6410# irrf (4,8%) sobre a nfs-e 27094 (sei 77051398). ateste sei 75506194 # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024. pdf 2024310100160gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-07-18julho7202531010060002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual. # - diárias p/ cobrir despesas de viagem de colaboradora eventual e aluna da efg em artes basileu frança, para participar da competição internacional: festival de dança de joinville/sc, conforme ofício 977 (sei nº 73325470). - requisição de despesa 8 (sei nº 73326880); - pdf 2025310100161; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).lucia ines cosme2025112025-07-17julho7202531010110004320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.886.121-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.paula bernardes de morais2025152025-07-22julho7202531610150161620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.531-** 236569.4117ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de cestas básicas (solicitação por demanda) conforme ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 35593. 06/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-07-25julho7202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 30801.893pagamento do liquido da nf 2679, referente a aquisição de material esportivo para o projeto finalístico viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100316afa industria comercio e servicos ltda2025352025-07-01julho7202526010350000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 20598.927valor destinado a cobrir despesas do iss da 56ª medição, do contrato nº 34/2021 - referente à prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período 06/2025, pdf 2025436100344, processo sei nº 202500036010677, nf-33.rr administracao & servicos ltda me202592025-07-25julho7202543610090000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 875.5218pdf: 2024290100206 5455-06/25-ir napamb comercial eletro eletronico ltda202572025-07-22julho7202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.levi mariano batista2025152025-07-22julho7202531610150160420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.725.091-** 91390.003pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos es colares brasileiros e jj - jogos da juventude. constam nos autos os documen tos: ofício nº 13840/2025/seduc, estudo técnico preliminar nº 11/2025 - sed uc/sde-12347, justificativa, despacho nº 135/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 78/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 583/2025/seduc/coordastec-16768, despa cho nº 99472/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedi mento aquisitivo nº 9016017, despacho nº 279/2025/seduc/gel-05738 .. - processo nº 202500006024652 - pdf 2025240100264 - valor r$ 252.998,00 .. .. nota fiscal.... valor bruto: r$ 92.500,00 irrf: r$ 1.110,00 liquido: r$ 91.390,00 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2025812025-07-04julho7202524010810000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 95.0623pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 nota fiscal 968870 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-07-22julho7202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 83083.6211refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000609806202500 ref 06/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 83083,62 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-07-11julho7202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 251481.0811pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 546209, emissão: 04/07/2025,, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 251.481,08 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-07-11julho7202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 54585.191referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 adicionais variáveis - pessoal civilsecretaria de estado da retomada202572025-07-29julho7202542010070023220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 597.671. contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202572025-07-29julho7202528500070002320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1.6921irrf sobre os encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002521200736.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 115.001pdf: 2025160100124 - processo: 202500015000673 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025 - mês de junho. (material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à só placas ltda, referente à compra de material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, através do cheque nº 900429, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.018.864, série 000, folha 1/1, de 30/06/2025. processo nº 02/2025 valor: r$ 115,00secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070031820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 76900.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - função comissionada - fcpe.......................r$ 51.900,00 02 - funcao comissionada - fcrg - patr................r$ 2.000,00 03 - função comissionada - fcrg - comp.contr..........r$ 4.500,00 04 - função comissionada - fcsist - plan..............r$ 6.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - orcam...............r$ 1.500,00 04 - função comissionada - fcsist - finan.............r$ 8.000,00 05 - função comissionada - fcsist - proj..............r$ 3.000,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-07-29julho7202529010010027620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 54285.471valor para o pagamento do contrato nº 59/2025 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d'abadia e teresina de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100161. processo sei nº 202500036010752, nf nº 2665 irrf, dare código de barras nº 8586 0000 542-1 8547 0008 210-7 0002 5237 000-7 6830 2530 000-9js construtora e locadora ltda2025742025-07-30julho7202543610740003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 65.56391solicitamos o pagamento do boletos: art 1020250217151 e 1020250217089 despacho 2313/2025 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-28julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10043.495despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025 (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 - pdf2025409300113). nota: junho/2025 29/07/2025 29/07/2025 10.043,49 10.043,49saneamento de goias s a2025112025-07-31julho7202540930110038620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 20836.671pagamento reajuste ao credor acima, referente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço,para exe cutar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100509 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00343 - referência: reajuste - valor total r$ 102.771,00 - valor líquido 2 r$ 20.836,67 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830003920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 137.129primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. bk8812355-07.25 atesto76890129 e aut. sgi76897306-irrfredemob consorcio2025112025-07-16julho7202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 2772417.266pagamento do líquido da nf 501, emitida em 30/06/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de valparaiso de goiás, nos dias 28 e 29 de junho/2025, no valor de r$ 2.772.417,26. total geral da nf r$ 2.912.203,00 processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gecpazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-07julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 35133.7211valor para o pagamento do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101524. processo sei nº 202500036010669, faturas nº 216350127 e 216424366 irrf, dare código de barras nº 8585 0000 351-6 3372 0008 210-6 0002 5230 000-9 1537 1320 000-3cs brasil frotas s a2025922025-07-18julho7202543610920001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 259.032pagamento de irrf do boleto 8672032, referente a regularização de despesas referente a aquisição de vales transportes necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85 para o período de 01/05/2025 a 31/05/2025. . pdf 2025260100371redemob consorcio202552025-07-04julho7202526010050003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 308.819valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100278, processo de pagamento sei nº 202500036009723, nf nº 391.rs consultoria gestao empresarial ltda2025902025-07-09julho7202543610900000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 13047.469pagamento referente ao mês de junho/2025, correspondente ao período de 19/06/2025 a 18/07/2025, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m² (metros quadrados). pdf: 2024180100587. jjsalim elias bitar2025182025-07-08julho7202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 5002.841empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.alexandre costa de oliveira202512025-07-30julho7202540910010034820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.043.081-** 22808797.761. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para obra de ampliação e reforma no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. contrato de gestão 37/2019. processo principal 201900010008727. termo de cooperação 6/2023 (55236973). . pdf 2025285002831. daof 2539/2850/2025. rd 208/2025/ses/gmae (76894967) . repasse referente a obra e ampliação e reforma do hetrin, conforme autorizo área técnica despacho nº 708/2025/ses/gea-21296 (sei76908763) e despacho nº 2270/2025/goinfra/doc-06106 (sei nº 76828039).........r$ 22.808.797,76imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-07-23julho7202528501610024020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 271.5614pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6223 e pdf 2024215300145. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 271,56. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 151159.942valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 22/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração daagência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2024436100214, processo de pagamento 202400036007189, nf 11086 irrf.dynatest engenharia ltda2025342025-07-03julho7202543610340000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 368002.481importância que se empenha para ocorrer despesa com 13º salário inativo civil da folha de pessoal (inativo) do mês de julho de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-07-29julho7202518800090007720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 24950.501pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2025.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202513010020001520251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 322.312processo sei 202500010019065-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 93/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 71881380) - arp nº 24/2024 "c", vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025, pregão nº 242/2023, processo nº º 202300010035430. . pdf 2025285001148. daof 1400/2850. rd 33/2025 (sei 71880778). . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 303528...............322,31medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-07-16julho7202528501630011620252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 2500.0091ccdpm.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-02julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5635.00129pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.tribunal de justica do estado de goias2025182025-07-11julho7202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 6746487.515repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24 termo adit ivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para e xecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa d e proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de junho/2025. ofício nº 1281/2025 - ovg. pdf 2024180200003. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-07-03julho7202518020050000820251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 9000.008despesa com o pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti, referente ao mes julho/2025. . cpf.: 002.813.771-03 - camila fajardo beja................ r$ 3.000,00 cpf.: 247.196.761-20 - nara de castro..................... r$ 3.000,00 cpf.; 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo..... r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025242025-07-31julho7202530510240000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4956.201processo sei nº 202500010041774 - mc . auxílio-funeral requerido por elias moura rocha, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora raimunda nonata moura rocha, c.p.f nº xxx.748.xxx-49, ex-servidora aposentada desta secretaria, que faleceu no dia 22 de maio de 2025, conforme certidão de óbito (75337310). . daof 2527/2850 (77242580), rd 212 (75597670) . responsável pelo recebimento: . nome: elias moura rocha . cpf: 430.294.931-72 . valor: r$ 4.956,20 .elias moura rocha20251622025-07-23julho7202528501620003420252850fundo estadual de saúde - fes***.294.931-** 1488.891determinação judicial do processo nº003980986.1998.8.09.0051, referente ao desconto de 15% sobre vencimento líquido do mês de julho do colaborador, waldir sampaio junior - processo nº 202500055000069.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202512025-07-30julho7202531900010029420253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 31.1217pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente, decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6198 e pdf nº 2024215300146. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 31,12. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-07-30julho7202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 222.811folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, decisão judicial. servidor: jocinei braz batista favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5234007-32.2021.8.09.0051 id: 081250000028841139 favorecido: fort consultoria e serviços/ cnpj: 29.869.006/0001-81 banco do brasil parcela 40 de 40.delegacia-geral da policia civil202512025-07-21julho7202529040010014620252904polícia civil37.014.123/0001-91 64544.3619. *pdf 2024170100122* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 699 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-07-09julho7202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 240.083valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00059/3261/2025. solicitação 9010699 e pdf 2024326100222. pagamento da sae, referente ao despacho nº 070/2025-nugc, do dia: 25/06/2025, referente ao mês: 06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 25/06/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 10327391..matrícula: 6379-7...vencimento: 25/07/25..valor r$ 153,16 ft.- 10329017..matrícula: 1853-8...vencimento: 25/07/25..valor r$ 86,92 total geral:.............................................valor r$ 240,08.superintendencia municipal de agua e esgoto2025112025-07-02julho7202532610110002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 444.762contrato nº 027/2024 (sei nº 65464213), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss da nf nº 191, faturamento de 12/02/2025 a 21/03/2025solida engenharia eireli2025302025-07-16julho7202529040300000320252904polícia civil26.505.632/0001-09 1511.811op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes -fundo estadual de saúde - pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.30 f.e.s. fundo estadual de saúde-consignações 1.511,81 total 1.511,81agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-07-29julho7202532620030002020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 36916.941processo sislog nº 113461 - mc . aquisição de eletrodomésticos: micro-ondas; micro-ondas industrial; forno elétrico e fogão industrial para atender as necessidades da ses. dod (152786). tr (154411). sislog (113461). pregão nº 085/2025/ses-go. . publicação termo de homologação pncp, sislog e site ses (178786). . pdf: 2025285001411. daof: 1298/2850. autorização (153501). . nota: 8833 emissão: 21/07/2025 valor: r$ 36.916,94 .brasill informatica e produtos ltda2025132025-07-29julho7202528500130000420252850fundo estadual de saúde - fes03.618.435/0001-92 69740.261valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. -vencimentos e salários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-07-29julho7202531610010010020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1235.6359pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº 5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de maio de 2025 id: 040253501072507016policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2413.462pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - sei 76005862.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-01julho7202540620350000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3292.463pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para a reali zação do evento de comemoração dos 100 dias letivos do agrocolégio estadual maguito vilela, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 b, registrada pela seduc goiás, conforme as especificações descritas, com o objetivo de promover a confraternização em alusão à data, bem como proporci onar momentos de integração entre os estudantes da alternância,valorizando o compartilhamento de aprendizagens e o fortalecimento dos vínculos no ambien te escolar. pdf 2025240100706 processo nº 202500006068612, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 315 data emissão 10/06/2025 - referência: hospedagem - valor total r$ 3.360,00 - valor liquido r$ 3.292,46 .. dados bancario: banco do brasil ag.: 1840-6c/c.: 64790-0 prestador enquadrado no simples nacional ..gsm construcoes e comercio ltda2025922025-07-03julho7202524010920009520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 2352.221pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010027320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.001. portaria 6432/2024 . processo: 202400010018313 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 25 (vinte e cinco) camas hospitalares tipo fawler elétrica destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo.termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (sei nº 202300010023416). requisição de despesa n° 184/2025 - ses/gmae - cg (75087983). material permanente nº 00544963000124017 (sei nº 69806953). . programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 - 6432/2024 - portaria 6432/2024 . pdf: 2025285001843. daof.: 02287/2850/2025. requisição de despesa n° 184/2025 - ses/gmae - cg (75087983). ................................... proc.202400010018313, einstein-hugo,investimento, aquisição 25camas hospitalares tipo fawler elétrica. . valor pago.............r$ 370.425,00. . portaria numeração automática 1568 (75804589) e extrato de publicação portaria (76362359).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252282025-07-09julho7202528502280000220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 0.001pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de aragoiania2025102025-07-29julho7202518010100028020251801gabinete do secretário de estado da administração01.215.474/0001-13 44679.526portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 parcial cresm (76152968) custeio………………………...r$ 44.679,52associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025682025-07-01julho7202528500680000920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 9.8557pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 2380021606,avenida buritis, q. 73, l. 1, s/n pousada arica do araguaia cep: 76710000 aruana go brasil, conforme fatura 149713326 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$ 9,85. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 11.188retenção de imposto de renda 0,24% é eferente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< arla 32 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . declaração de adequação orçamentária e financeira 00271/2401/2025 . ppt 237 . área gestora: gerência de transporte escolar, logística e serviços . . nota fiscal.....2494430- lubrificantes automotivos valor bruto: r$ 4.444,37 valor irrf: r$ 11,18 liquido: r$ 4.433,19 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1163030.943pagamento ao credor acima, referente a aquisição de notebooks do tipo chro mebooks 2 em 1, para atender os projetos novas tecnologias - ferramentas pa ra a aprendizagem escolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadu al de educação e os alunos do 9º ano da rede estadual de ensino do estado de goiás que não foram contemplados pelo processo aquisitivo anterior 202400006 038893 pdf-2025240100069 processo nº 202400006049446, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2720566 data de emissão: 19/05/2025 - referência: 102 unidades chromebooks - valor total r$ 199.451,82 - valor líquido r$ 197.058,40 .. - nf 2770208 data de emissão: 03/06/2025 - referência: 500 unidades chromebooks - valor total r$ 977.705,00 - valor líquido r$ 965.972,54 .. dados bancários: banco do brasil agência: 1912 - 7 c/c: 101667-9 ..multilaser industrial ltda20251062025-07-17julho7202524011060000220252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 1013380.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040035120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1638.9827pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref..............valor 474.................06/25.........1.638,98 . rmbg c e s a2025202025-07-08julho7202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 6742.723contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do bloco 01 do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf da nf nº 1978primecon construtora ltda - epp2025152025-07-04julho7202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 385139.202pagamento referente acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nf 1148 - r$ 389.817,00 liquido: r$ 385.139,20 emissão: 03.07.2025 ateste: 14.07.2025 . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . fonte 15400108 . sandracomercio e servicos lev ltda2025922025-07-17julho7202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 365818.841valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf-204.infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-07-22julho7202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 773653.973parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 5, à spe agehab rio quente ltda, cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 171/2024 e relatório nº 2189/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005689.spe agehab rio quente ltda2025242025-07-31julho7202543620240027520254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 1594.10246202400025047692 rpv joao paulo martins fernandes, cpf sob o nº 705.379.631-03,açao5234851-15.2024.8.09.0006,[ honorarios sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 72329.008pdf 2024160100034 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01 conforme dados á saber: - nota fiscal: 495, emissão: 07/07/2025, atestado: 09/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 72.329,00 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-07-11julho7202516010070009820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 993.151pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202512025-07-30julho7202515010010016220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24 11669.691pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao202512025-07-30julho7202530010010029320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.172.589/0001-57 1879.987serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês junho/2025- - nota fiscal nº 144-processo nº 202200055000327.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-24julho7202531900060000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.amanda alves de melo2025152025-07-22julho7202531610150131620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.021-** 263598.247pagamento do liquido da nf 25353 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-07-02julho7202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 78.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fardamento . tiago"fundacao tiradentes202542025-07-29julho7202524010040037420252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 429.4514pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8515 e pdf 2024215300088 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 429,45. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-30julho7202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 99.212contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo (gasolina) pagamento imposto de renda sobre as seguintes notas fiscais: 2452496 e 2445932trivale instituicao de pagamento ltda2025212025-07-24julho7202532620210000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 964451.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - patronal . matheus"fundo previdenciario2025422025-07-29julho7202524010420001420252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 889.106destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 27365.816despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições ao ipasgo saúde 01-ipasgo saúde especial.........................r$ 21.861,86 02-ipasgo saúde básico...........................r$ 5.503,95servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-07-25julho7202518800070003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2908.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251322025-07-29julho7202524011320007420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 54773.4036valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 312/2025-gt, dia: 03/07/2025, nota fiscal nº 24.189, do dia: 01/07/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades do link do período: 01/06/2025 a 30/06/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota:...................................r$ 57.535,08 retenção de irrf - (4,8 %).......................r$ 2.761,68 valor total líquido:.............................r$ 54.773,40.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-07-07julho7202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 0.001renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) mesesde paula estacionamento ltda-me202562025-07-03julho7202519010060009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 37073.4955despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles -25 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-11julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 82362.981. proc 202300010045578-efc . ressarcimento despesa pessoal cedidos da prefeitura municipal de aparecida de goiânia/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. referência: outubro e novembro/2023. . despacho n° 6378/2025 (sei 76334509). daof 2077/202. rd 214/2025 (sei 75721293). . nome................................out/2023............nov/2023 amanda caroline da silva faria......5.084,65............5.084,65 erika lopes rocha batista...........4.903,05............4.903,05 kelly de oliveira galvao da silva...5.395,87............6.405,71 ligia da fonseca bernardes..........4.903,05............4.903,05 naianny jonas fogaca de souza.......4.539,86............4.539,86 paula dos santos pereira............5.186,36............5.186,36 rita helena toledo piza.............7.002,34............5.423,46 vivianne vieira de melo.............4.450,83............4.450,83 . valor total a ressarcir............r$ 82.362,98 .municipio de aparecida de goiania202552025-07-29julho7202528500050046520252850fundo estadual de saúde - fes01.005.727/0001-24 479448.8316* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . pagamento líquido da nfs-e 1077 (ref. 10/05 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-07-11julho7202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1081167.247valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 42/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2025435000003, processo sei nº 202500036010368, nf nº 144 e 145.tecpav engenharia ltda2025192025-07-31julho7202543500190000220254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 487.894retenção de terceiros (irrf) da nf nº 2947. proc 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-17julho7202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 26.392despesa com o 1º apostilamento ao contrato nº 30/2024 - pm (66145937) de locação do veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024. u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 ********pagamento irrf nota fiscal 216426165***************cs brasil frotas s a2025182025-07-15julho7202529020180007120252902polícia militar27.595.780/0001-16 296.403processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890). . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890). . nota fiscal:12659 emissão:09/06/2025 total a pagar: 296,40laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-07-18julho7202528501710000720252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 42.8512pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3641, emissão: 01/07/2025, atestado: 02/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 42,85 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-07-07julho7202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 0.003pdf:2024186200142 contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses. nota fiscal 12.083 of 22/2025 valor ...................326,95. acoalfa papelaria eireli - epp202512025-07-21julho7202518620010005920251862goiás previdência - goiasprev37.878.675/0001-48 98505.001despesa com fornecimento de bens e materiais — livros para aplicação do proerd no estado de goiás para alunos do 5º ano, bem como medalhas para premiação. processo sei: 202400005016641; sislog: 105924; item 003 e item 004 código 542 — confecção de medalha, demais características conforme o termo de referência. *daof 219/2902/2024 — seq. 023. *************pagamento da nota fiscal 15***************bunker fornecimento de materiais taticos uniformes e epis ltda2025232025-07-16julho7202429020230000120242902polícia militar53.998.445/0001-79 7310.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11500.001destina-se ao pagamento de vencimentos e salários, relativo à folha do mês de julho/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-07-29julho7202516010010012420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 157.931folha de pagamento de pessoal julho/2025-fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-07-29julho7202540620040004120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1599.451nota de empenho referente ao contratos de prestação de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.agencia brasil central202582025-07-23julho7202540910080008320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.520.902/0001-47 363.484destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: jayne almeida duarte (cpf: 045.280.471-01). - dados bancários para depósito: * banco do brasil ......... - 001. * agência ................. - 0572-x. * conta corrente .......... - 17.276-6. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010021520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4846.301. 2024170100124 . ordem de pagamento referente a manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 50269310, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . bsaticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034620251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 25350.911pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2025 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202512025-07-14julho7202515010010013320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 0.001processo: 202500005012849 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1033 município uruaçú deputado karlos cabral objeto da emenda investimentos . valor(r$)...140.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 164/2025 (sei 74539404) e despacho nº 741/2025/ses/cep (sei 76106470).fundo municipal de saude de uruacu20252162025-07-16julho7202528502160002320252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 564.044pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 87612.771. pdf 2025260100075 . pagamento do liquido da nf 126825, referente ao pagamento da diferença de valores conforme planilhas da procuradoria geral do estado / gerência de cálculos e precatórios referente a solicitação de repactuação salarial fundamentada na cct 2024/2025, para a empresa liderança limpeza e conservação, pelos serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários a prestação de serviços e instrumentos de trabalho, na sede e praças esportivas da seel.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-01julho7202526010220000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 70000.001processo: 202500005012529 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 924 município: arenopolis deputado: josé machado objeto da emenda: investimento na área da saúde . valor(r$)...70.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 64/2025 (sei 74471094) e despacho nº 516/2025/ses/cep (sei 75431670).fundo municipal de saude de arenopolis20252162025-07-02julho7202528502160001220252850fundo estadual de saúde - fes11.664.440/0001-60 16086.711. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . verba ind. 50% lei 22.258 - julho 2025 .secretaria de estado de cultura202552025-07-29julho7202525010050002420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 14853.001pagamento da nota fiscal nº 25598902 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 537jose ronaldo goncalves dos santos2025112025-07-02julho7202532010110062920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.971-** 6202.031solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de julho - 2025. ferias abono julho25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010017620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 860.6810prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês junho - gasolina - nota fiscal nº 3001781-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-07-15julho7202531900050008020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de julho/2025.ana clara goncalves borges2025152025-07-22julho7202531610150112020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.181-** 0.001pagamento referente a solicitação da empresa saneamento de goiás - saneago, visando encerrar sua participação societária na agehab, no valor de r$ 2.476,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais), conforme aprovado na assembleia geral extraordinária, realizada em 25 de janeiro de 2022, de acordo com a ata age nº 169/22(000027224664), ofício nº 4667/2025 - difir (76106972) e despacho nº 1557/2025/sead/sgi (76128411). pdf 2025180200021saneamento de goias s a202522025-07-08julho7202518020020000720251802encargos gerais do estado01.616.929/0001-02 93.967destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 5 por cento (cinco por cento) do valor bruto mensal da remuneração da servidora dayane pereira rodrigues, cp f 039.079.711-16,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 18/2024 - 1vcsam. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0709309-73.2021.8.07.0009, oriundo da 1ª vara cível de samam baia de brasília/df, até o montante do débito de r$ 1.633,55. id 020250000004559669. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 206.0612. . proc. 202500010009070 - vpo . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . pagamento boletos dos arts art/1020250194054.....venc 18/07....................103,03 art/1020250195579.....venc 21/07....................103,03 . total a pagar.......................................206,06fundo estadual de saude - fes2025102025-07-09julho7202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1271316.351destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-07-29julho7202516010060001520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 32.78392solicitamos o pagamento do boleto art nº 1020250217526- despacho nº 578. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25211.674178 2 11980000003278. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-28julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1107.8015despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). notas: 47646 29/07/2025 29/07/2025 407,70 407,70 47647 29/07/2025 29/07/2025 700,10 700,10america tintas ltda2025112025-07-31julho7202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 124.904nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de rio verde-go.allrede telecom ltda202572025-07-10julho7202540910070008920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 3458.2415pagamento com contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária, para o exercicio de 2025. . tributos/inss nfe. 122 - valor: r$ 102,04 nfe. 123 - valor: r$ 131,48 nfe. 125 - valor: r$ 947,13 nfe. 126 - valor: r$ 1.067,85 nfe. 127 - valor: r$ 266,15 nfe. 128 - valor: r$ 257,64 nfe. 155 - valor: r$ 355,32 nfe. 156 - valor: r$ 330,63engix construcoes e servicos ltda2025462025-07-15julho7202530010460000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 130751.031processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento............................valor fundo prev.prevcom - empregador.......r$ 130.751,03 total.................................r$ 130.751,03 . rmbplano goias seguro202512025-07-30julho7202529060010027820252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 100000.001valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição, do contrato nº 68/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202500036009957, nf nº 3031.teccon s a-constru o e pavimenta o2025852025-07-31julho7202543610850006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 758.782valor para pagamento de despesas com contrato nº 07/2024, através de adesão a ata de registro de preços arp nº 001/2024-sead/gecc, na condição de partícipe, entre a agrodefesa e afa indústria, comércio e serviços ltda, especializada na prestação de serviços na confecção de 1.500 crachás e cordões personalizados, para o uso obrigatório pelos servidores desta agência, para o período de 12 meses em conformidade com termo de referência, cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00092/3261/2025. solicitação 9010536 e pdf 2024326100127. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal, nº 2452-1, da afa indústria comércio e serviços ltda, emitida dia: 08/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota..................................r$ 768,00 retenção de irrf (1,2%)........................r$ 9,22 valor líquido..................................r$ 758,78.afa industria comercio e servicos ltda2025112025-07-07julho7202532610110003620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.935.788/0001-96 379.506despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº5001373-59.2024. 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente o- corrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/ sgeral-19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documen- tos anexo.(período: agosto/2025). (declaração: 346)(pdf: 2024409300825).eugenia de souza goncalves2025112025-07-29julho7202540930110030720254093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 1022563.605processo 202200010006244 dmr . plano de trabalho (67992270) a ser formalizado com a sms de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde prestados no hospital ruy azeredo - cnes 2442019. portaria nº 3857, de 19 de dezembro de 2024(68724117). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025 . pdf 2025285000455. daof:00706/2850/2025. rd nº 211/2024-ses/spais(68146736). . pagamento ruy azeredo/julho/25...............r$1.022.563,60 . obs: no pagamento de julho de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$443.300,00 referente a competência de maio de 2025 conforme solicitação do despacho n°459/2025/ses/cades(76356623), processo 202500010047668.fundo municipal de saude de goiania2025732025-07-23julho7202528500730002320252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 3110.43113º salário – referente rescisão - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4659/2025/agehab/gagp (77100407) e despacho nº 3319/2025/agehab/grsg (77208303). sei 202500031005821/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-24julho7202543620010019520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 43355.512segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451). pdf: 2025420100056 manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. fatura 579-liquido-06.2025-atesto76605171 e aut.sgi76611299qualitiloc automoveis ltda202512025-07-08julho7202542010010009620254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 2322.704valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028. pagamento do aluguel do (líquido) referente ao período do dia: 01 a 30/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, no valor de.....................r$ 2.322,70.delio esteves de matos2025132025-07-07julho7202532610130002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 118599.811reforma do telhado da unidade escolar colégio estadual rui barbosa, no município de inhumas. despacho nº 1674/2025/seduc/coordastec. . ...portaria.....2987 ...rex..........4583 ...processo.....202300006077589 ...pdf..........2025240101297 . aurélioconselho escolar ruy barbosa20251122025-07-04julho7202524011120003420252401gabinete do secretário de estado da educação00.672.965/0001-20 1000.0093mariadapenha.jun 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.carolina arantes de moraes2025152025-07-22julho7202531610150180220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-** 0.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 1 de 10; - i.d. depósito: 033596000062507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-23julho7202524011280009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6302.651processo 202500010035978 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pdf 2025285001768 daof 1972/2850/2025 dod (sei 74845577). . nota: 47418 . emissão: 23/06/2025 . valor: r$ 6.302,65sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-07-02julho7202528501630022920252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 32963.511regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000623803200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 0.378pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor issqn. . nota fiscal.........ref.............valor 3869................06/25............0,37 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-07-08julho7202529060070011820252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 400135.372modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . liquido . nf: 841 . sei (76995994) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-07-18julho7202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 300000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número :835.5 município: vila boa/go deputado: alessandro moreira objeto da emenda: pavimentação asfáltica de ruas e avenidas em vila boa/go. transferencia especial epi 835.5 te julh 25prefeitura municipal de vila boa2025182025-07-30julho7202519010180001220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.388.378/0001-14 19289182.065recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de junho/2025, auto rizado pelo despacho nº 473/2025/economia/ste. obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38banco do brasil s a2025262025-07-24julho7202517040260000220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 1435.134. proc 201700010010896-efc . prorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018. . pdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965). . referência: aluguel/junho/25............r$ 1.435,13 .diocese de sao luiz de montes belos2025102025-07-23julho7202528500100005020252850fundo estadual de saúde - fes01.226.927/0001-07 1485.001processo sei nº 202500010048137 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anivaldo jorge da silva. processo 202500010048587. . pdf: 2025285002527. daof: 252/2850. rd n° 2/2025 . responsável pelo recebimento: . nome: anivaldo jorge da silva . cpf: 425.879.641-72 . valor: r$ 1.485,00 .anivaldo jorge da silva2025862025-07-14julho7202528500860027420252850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 255393.311pdf: 2024290600137 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido. . fatura........unidade cons......ref.............valor 5202500.......61440.............05/25......255.393,31 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-08julho7202529060070024020252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 1380.8437valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 312/2025-gt, dia: 03/07/2025, nota fiscal nº 3554, do dia: 01/07/2025, pelos serviços prestados referente a suporte dos equipamentos do período: 01/06/2025 a 30/06/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota:...................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 %).......................r$ 1.380,84 valor total líquido:.............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-07-07julho7202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 552.548contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação do imóvel para sediar a deam-anápolis. pagamento do irrf ref. 05/2025olavo pericles ferreira da silva202572025-07-04julho7202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 15393.331solicitação trata-se de despesa com bolsa estagiários relativo ao pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-07-29julho7202531610060011020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 7687262.2810pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de junho/2025, conforme despacho n. 11/2025, da getmredf, no valor de r$ 7.687.262,28. (valor total r$ 15.232.946,31). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-07-01julho7202540010190000320254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 167097.811pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período julho/2025.fundo previdenciario2025102025-07-29julho7202518010100026820251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 2410.274202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . aluguel/maio/25/ir . total ir a pagar: r$ 2.410,27 . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-07-09julho7202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 28541.302processo 202500010027758 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 3/2025, ata de registro de preço nº 18/2025 "b", processo nº 202400005026670, 202500010025622. . pdf 2025285001629 daof 1839/2850/2025 dod (sei 73459448 ). . nota: 2680776 - ir . emissão: 24/06/2025 . valor: r$ 28.541,30cm hospitalar s a20251632025-07-04julho7202528501630020320252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 8510.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100085 ppt 60 daof 5 anexo ii 00121/2025 rd 3/2025-ses-supeccfundo estadual de saude - fes202522025-07-03julho7202528010020008020252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 6519.653valor destinado a cobrir despesas do lote 02 do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100142, processo de pagamento sei nº 202500036010409 nf. nº 27981 líquido.directa prime solucoes em impressao ltda - me202562025-07-24julho7202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 23917.193pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês maio de 2025, conforme nota fiscal nº 12217(restante).g4f solucoes corporativas ltda2025102025-07-24julho7202515010100000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 150000.001emenda parlamentar impositiva número: 862 município: maurilândia deputado: julio pina objeto da emenda: convênio nº 32/2025. o presente convênio tem por objeto contratação de show artístico musical com o cantor “ralf” para apresentação no arraial de maurilândia, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. epi 862 conv julho25prefeitura municipal de maurilandia2025162025-07-01julho7202519010160002520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.752/0001-08 39165.601. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) kits para histerectomia - ginecologia para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. proc 202300010063746.................r$ 39.165,60 . pdf 2025285002742. daof 2453/2025. rd 168/2025 (sei 74400181). . portaria numeração automática 2046 (77120541) e extrato de publicação portaria (77297354)hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-24julho7202528501610021620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 264090.004valor que se empenha ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vi gência de 27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a base nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as de sigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamen tal anos iniciais no programa alfa mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 2024240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 51/2025 data de emissão: 04/07/2025 - referência: junho/2025 - valor total r$ 1.225.390,00 - valor líquido parte r$ 264.090,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 ..fundacao sagres2025152025-07-18julho7202524010150000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 165.8810pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 26/06/2025 no valor de 165,88.retenção de i.r.r.f. sobre a faatura nº 2506018197536 de 22/05/2025 ref, 18/04 a 17/054/2025. processo nº 202000029003798. total selecionado r$ 165,88oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-01julho7202518630080007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 28064.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-07-15julho7202524011320005720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5531.112. pdf 2025260100075 . pagamento do issqn da nf 126825, referente ao pagamento da diferença de valores conforme planilhas da procuradoria geral do estado / gerência de cálculos e precatórios referente a solicitação de repactuação salarial fundamentada na cct 2024/2025, para a empresa liderança limpeza e conservação, pelos serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários a prestação de serviços e instrumentos de trabalho, na sede e praças esportivas da seel.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-07-01julho7202526010220000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 46.5712pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2495773, emi 10/07/25, atesto 18/07/25, ref. 06/2025, valor 46,57 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-07-25julho7202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.vitoria de vasconcelos kretschmer2025152025-07-22julho7202531610150172120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 990.9827pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 100.004nota de empenho para contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.j riva junior eletronics202562025-07-22julho7202540910060003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.667.600/0001-61 2301.244retenção de imposto de renda de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025) ( imposto de renda) . pdf-2025240100154 . . fatura....2507.018214736 valor bruto: r$ 8.699,08 valor irrf: r$ 417,55 liquido: r$ 8.281,53 . fatura....2507.018224290 valor bruto: r$ 39.243,58 valor irrf: r$ 1.883,69 liquido: r$ 37.359,89 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2025152025-07-18julho7202524010150002220252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 374.9416pagamento irrf de prestação de serviços continuados, de manutenção predial c om fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. -referente serviços prestados junho/2025 -nf: 4519 sei: 76612218 -despacho nº 1252/2025 sei: 76640320 -atestado nº 49/2025 sei: 76627579 -dare sei: 76640036interativa facilities ltda2025292025-07-10julho7202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 17302.7510valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, especificações, exigências e quantidades estimadas, prestados nas condições do termo de referência e demais instruções nos autos, no período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), (daof) nº 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao líquido da nota fiscal nº 190.167, emitida em 09/06/2025, relativo ao mês 05/2025, despacho nº 315/2025-gt, de 03/07/2025, dos serviços de locação de equipamentos, atestada pelo gestor em 03/07/2025, mediante discriminação abaixo: valor bruto..........................r$ 18.175,16 retenção de irrf (4,8%)..............r$ 872,41 valor líquido........................r$ 17.302,75.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-07-10julho7202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 85610.869transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202500016019181 202500016021310 202400016033904 202400016041050 202500016021282 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-07-24julho7202517040090002420251704encargos especiais74.159.245/0001-00 38172.4422encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 579/2025-gdpr de 21/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-24julho7202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 38445.921valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210571-15.2019.8.09.0051, em favor de joarez pedro rangel e outros, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devidos as partes autoras por progressão em conformidade com o plano de cargos e remuneração instituído pela ré nos termos da lei 18.276/2003. processo de pagamento sei nº 202100036014943joarez pedro rangel2025602025-07-21julho7202543610600002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.172.581-** 19500.0012depósito de honorários periciais, ação de cumprimento de sentença em face do estado de goiás, que foi condenado na ação para recebimento de diferenças sobre proventos de inativos (0000943.05.1981.8.09.0051). quitar guia judicial 040253500852507106tribunal de justica do estado de goias202592025-07-10julho7202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 766.037contrato telefonia móvel pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 5513295062 - junho/2025.tim s a202582025-07-25julho7202532620080000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 825.0052pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5654945-46.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 746.879pagamento do iss do processo 201917697000105 ref. junho/2025: nf 3606 r$ 746,87 (serviço de clipping);brange media ltda202592025-07-07julho7202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 1043.292retenção ir à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 466 r$ 86.940,88 – 2ª medição inss: r$ 2.671,08 issqn: r$ 4.347,04 ir: r$ 1.043,29 valor líquido: r$ 78.879,47 . conforme despacho nº 2011/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-07-10julho7202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 603.285empenha-se para posterior pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2024140100027 fatura 760024 00f liq reaj - ref. o valor líquido reajuste no mês de junho/2025localiza veiculos especiais s a202562025-07-22julho7202514010060004420251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a julho de 2025.joao pedro pires basilio2025152025-07-22julho7202531610150170920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.061-** 29.394processo sei nº 202400010039014 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp: 083/2023. pregão: 109/2023. processo nº 202300010005657. vigência da arp: 09/02/2024 a 08/02/2025. . pdf 2024285002718. daof 2528/2024. rd 206/2024 (sei 61323818). . ordem de fornecimento n° 221/2024 (sei 61323927). . retenção imposto de renda . nota: 35764 emissão: 01/07/2025 valor: r$ 29,39 .viva farmaceutica sa20251452025-07-09julho7202428501450026520242850fundo estadual de saúde - fes10.447.355/0001-87 4000.00520bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00072fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010007220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14856.342número da contratação: 113917 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (162868), tr - termo de referência (189039). processo nº 202500005011417. . termo de homologação - inexigibilidade nº 57/2025 . pdf: 2025285002393. daof: 2270/2850. autorização (162879). . retenção imposto de renda . nota: 27389 emissão: 22/07/2025 valor: r$ 14.856,34 .imperial comercio de produtos hospitalares ltda20251632025-07-29julho7202528501630030820252850fundo estadual de saúde - fes20.140.256/0001-01 300900.5170processo sei 202511129004785, 202511129004570 e 202511129004913. gerenciador dia 08/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 300.900,51 acofundo financeiro do rpps2025202025-07-08julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7439.724refere-se ao pagamento do iss:202300025030357 nfs 3606 r$ 3.468,86, 3587 r$ 3.257,13 e 3588 r$ 1.850,92. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2025132025-07-29julho7202529610130016720252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 11547.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025702025-07-29julho7202524010700001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1658.252processo sei nº 202500010048104 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente manuela santos nascimento. processo 202500010048104. . pdf: 2025285002422. daof: 252/2850. rd n° 2/2025. . responsável pelo recebimento: . nome: ana clara santos pereira . cpf: 066.xxx.151-xx . valor: r$ 1.658,25 .ana clara santos pereira2025862025-07-16julho7202528500860025720252850fundo estadual de saúde - fes***.814.151-** 3586863.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-07-29julho7202524010410021620252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 6320.801férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 07/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-29julho7202511010010034320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 11548562.061folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202529040020001420252904polícia civil18.867.930/0001-02 31722.952valor destinado ao pagamento da 07ª medição com reajuste do contrato nº 142/2024 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100519, processo de pagamento 202500036008307, nf 55 irrf.construtora milao ltda20251132025-07-07julho7202543611130003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 14741.992valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 39/2023-goinfra, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis) meses, lote 01. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2023 pdf 2025436100839, processo de pagamento 202400036014255, nf 384 inss.sitran comercio e industria de eltronica ltda20251282025-07-16julho7202543611280000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.004.950/0001-10 38829.888parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 147, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a devolução do valor referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato, retidos conforme relatório (57692934), processo sei 202400031002348, da 1ª parcela dos serviços da subetapa 4a, e relatório (63740458), processo sei 202400031007666, da 2ª parcela dos serviços da subetapa 4a, na construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567). relatório nº 1853 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004754.bp construtora e incorporadora ltda2025212025-07-07julho7202340940210001620234094agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 1228.723valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2025, no valor de.................r$ 1.228,72.manoel messias barbosa2025132025-07-07julho7202532610130002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 504.008202500025050851 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2100 ref 06/2025 r$ 504,00 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda2025132025-07-08julho7202529610130011920252961departamento estadual de trânsito - detran12.999.469/0001-65 5323.331pagamento da bolsa estágio da sead referente folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. bolsa estágio da sead.................r$ 5.323,33 acogoias previdencia - goiasprev202512025-07-29julho7202518620010011020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 39326.2110pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 18 - sei 76517457.universidade estadual de goias - ueg2025352025-07-10julho7202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9140.0049pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-10julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 459.661pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2946, referente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 459,66. total selecionado:................................................r$ 459,66. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-07-21julho7202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 1012.361destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.012,36agencia brasil central202532025-07-30julho7202512610030002120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 390805.863pagamento da 27ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100456, sei 202500036009948, nf nº 1593 parte líquida.rs engenharia ltda20251132025-07-22julho7202543611130002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 9209.831valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. 13 salario ............9.209,83goias previdencia - goiasprev2025162025-07-30julho7202518800160008620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4294.9010pagamento do irrf da nf 485, em favor de construtora rio manso ltda., relati vo à 32ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra,no período de 01/05/ 2025 a 31/05/2025 referente à conclusão dos serviços remanescentes para cons trução e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio ve rde, neste estado.construtora rio manso ltda2025162025-07-30julho7202443610160000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 17838.751# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100020; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 180, de 08/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.572, em 10/jul/2025, sendo 40 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-07-23julho7202531010060009820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 82724.961pagamento do auxílio alimentação referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-07-30julho7202530010050004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 32.78346art 1020250193333 tr e quantitativos do programa de restauração grupo d25.6 despacho 201 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-03julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 12090.006pdf 2025290600034 . processo 202516448014950 . daof 128/2906 . para pagamento da bolsa estágio de julho de 2025 . valor: r$ 12.090,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-07-30julho7202529060070014520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2000.001pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.flavia simonassi202512025-07-30julho7202543620010020520254362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 13566.00138pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0367 nf 28418 r$ 9044 (nf 20820 cbn goiânia 97,1 ); nf 28417 r$ 4522 (nf 22296 rádio executiva 92,7 fm ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1000.001444bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00056fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010005620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 66078.121pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 187 r$ 71.555,11 – 1 ª medição inss: r$ 2.467,58 issqn: r$ 2.146,65 ir: r$ 858,66 valor líquido: r$ 66.082,22 . conforme despacho nº 2002/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-07-09julho7202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 283.2012ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 849. 06/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-07-21julho7202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 2515.81237202400025039676 rpv luiz henrique martins souza, cpf sob o nº 042.617.991-97,açao 5176661-21.2024.8.09.0051´[restituição]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 11477.083recolhimento do inss da nota fiscal nº 55 - referente a medição de servicos de vigilancia (mes 01 ao 05) da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/12/2024 a 18/05/2025 do contrato 26/2022 - (75460128) e relatório nº 1690/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004549.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-07-16julho7202543620240017220254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 99.905nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.radar wisp ltda202562025-07-23julho7202540910060000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 3000.0016411crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-21julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3161.284retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 113 r$ 153.348,36– 21ª medição inss: r$ 3.304,50 issqn: r$ 3.161,28 ir: r$ 1.840,18 valor líquido: r$ 145.042,40 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 26387.452valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100527, processo de pagamento 202500036009764, nf 6178 irrf.meta servicos e projetos ltda20251312025-07-23julho7202543611310000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 16679.802202500025083591-pagamento nota fiscal nº 12049 em anexo. aquisição material de expediente. r$16.679,80alfa papelaria eireli - epp2025132025-07-14julho7202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 25069.78239201700025554238 rpv mateus aparecido schimidt da silva, cpf sob o nº 041.779.331-63, açao 5224217-32.2017.8.09.0029, [danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-07-21julho7202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 34274.1216pagamento do líquido da nf 4544 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 34.274,12((valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-07-11julho7202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 376.2029sei 202500031005799, rrt nº - 15806253, boleto nº 22580362, referente a paula guimarães siqueira em caturaí-go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 2147/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005799, rrt nº - 15798936, boleto nº 22563779, referente a projeto de patamarização em são miguel do passa quatro-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 2147/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005799, rrt nº - 15799021, boleto nº 22563858, referente a projeto de patamarização em são miguel do passa quatro-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 2147/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-23julho7202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 91797.5411licitação inexigível - número da contratação 108468 - sequencial/ano 1/2018 pdf 2024160100043 processo 202400005029797 daof 041.1601.2025 pagamento contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto s anitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme: nf 3000507731, emi 11/07/25, atesto 18 /07/25, ref. 06/2025, valor 91.797,54 - líquidosaneamento de goias s a202572025-07-25julho7202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 1980.006pagamento do líquido da nf 464, emitida em 02/07/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. gecbsb tic solucoes ltda2025232025-07-07julho7202540010230003420254001gab. da secretaria geral de governo04.202.019/0001-71 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.gabriel anjos da silva2025152025-07-22julho7202531610150157620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-** 28.1114tarifa bancária mês junho.banco do brasil sa202572025-07-08julho7202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 49753.972. proc 202500010008554-202500010008611-202500010008662-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). competência: junho/2025. . nome...................................valor nathalia dos santos silva..............25.166,22 marcus vinicius borges ferreira........12.676,17 erika dantas dias de jesus.............11.911,58 . valor total a ressarcir.............r$ 49.753,97 .universidade federal de goias202552025-07-29julho7202528500050035920252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 1719.372decisão judicial conforme processo: 0001547-20.2012.5.18.0005 da 5ª vara de trabalho de goiânia/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetivada secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 07/2025 (processo: 202500005019151). processo da folha: 202518037001248. 2ª parcela. gcsb.secretaria-geral de governo202512025-07-29julho7202540010010035120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 19477.848apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de julho/2025, conforme despacho nº 103/2025-geconte de 25/07/2025. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2025382025-07-29julho7202517020380000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 453.001gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha férias - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4251/2025/agehab/gagp, despacho 1486/2025/da (76729431), despacho 412/2025-auditoria interna e despacho nº 3164/2025/agehab/grsg (76930746). sei 202500031005404/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-07-17julho7202543620010020120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7064.603valor destinado a cobrir despesas do iss da 25ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202500036008332, nf-1091.br paving construcoes e servicos ltda20251302025-07-17julho7202543611300001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 1275085.398pdf: 2025290600052 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido parcial. . nº documento............ref...................valor 507743..................06/25..........1.189.538,15 507744(parc)............06/25.............85.547,24 total..................................1.275.085,39 . rmbsaneamento de goias s a202572025-07-24julho7202529060070020720252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 33321.803202500025083591-pagamento nota fiscal nº 12106 em anexo. aquisição material de expediente. r$33.321,80alfa papelaria eireli - epp2025132025-07-15julho7202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 1720.9018. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 32926 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-07-15julho7202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 211.528despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.fatura:5513302919t - r$211,52 - trib/irrf.tim s a202562025-07-24julho7202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 6575.912pdf: 2025290600109 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir. . fatura..........unidade.............ref................valor 202500..........63222...............06/25...........6.575,91 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-17julho7202529060070024520252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.giovanna nascimento de mello e silva2025152025-07-22julho7202531610150137420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.296.991-** 9407.4443pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência.........valor 244..............05/25..............22,49 252..............06/25.............110,18 251..............06/25...........1.580,63 253..............06/25..............54,71 259..............06/25.............123,90 247..............06/25.............170,71 258..............06/25...........1.120,39 254..............06/25..............70,49 245..............04/25...........2.678,59 243..............05/25.............848,19 248..............06/25...........1.341,10 256..............06/25...........1.286,06 total............................9.407,44 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1992.861remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação da gagp no despacho nº 2826/2025/agehab/gagp (76686575) e autorização despacho nº 3159/2025/agehab/grsg (76916765). processo sei 202500031002276/ 202500031000156.municipio de goiania202512025-07-24julho7202543620010021120254362agencia goiana de habitacao s/a01.612.092/0001-23 1702.5410pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). valor ir. . fatura............ref............valor 71422.............06/25.......1.702,54 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-07-01julho7202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 1216.127pis/cofins/csll nf° 306 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 101/2024 (73521730). relatório nº 1524/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004354.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.deysquele do nascimento avila2025152025-07-22julho7202531610150132320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.372.226-** 63127.2520processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . nota.........................valor . 8388/junho/25.........r$ 63.127,25 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-07-03julho7202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 8469.752pdf 2024295000182 nf 114 cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025242025-07-11julho7202529500240000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 3399.253pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 e termos aditivos, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina - para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de maio de 2025, conforme nota fiscal nº 002459044. pdf 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-07-24julho7202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 5452.065condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 cond. agosto 2025condominio do edificio libertas202562025-07-29julho7202519010060007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 16175.001pdf 2025290100097 nf 4 cjmm2r infinity solutions ltda202572025-07-22julho7202529010070017620252901gabinete do secretário da segurança pública02.309.771/0001-90 835.6116pagamento da retenção de irrf proveniente a prest. do serviço de 02 eletrici stas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instal ações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e el étrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, n o período de maio/2025, conforme nf 4449 emitida em 10/06/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-07-03julho7202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 8000.001portaria 682/2020 . proc pgto 202500010034667 - efc . contrato n° 103/2024/ses (67065278), para prestação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 01,02 e 04. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2024285003707. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f.172...................r$ 8.000,00 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251732025-07-09julho7202528501730002020252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 29718.042despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição–cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarrega- mento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus. (junho/2025) (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (>> ploa/2025 <<<). (declaração: 181)(pdf: 2024409300898). - nota: 06/2025-ônibus eletr 29/07/2025 29/07/2025 29.718,04 29.718,04equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-07-31julho7202540930080000120254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 1914.723valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos - inauguração do viaduto - trindade, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100396. processo sei nº 202500036010398, nf nº 514 irrf, dare código de barras nº 8581 0000 019-6 1472 0008 210-0 0002 5230 001-7 2630 2950 000-2pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-07-22julho7202543610990000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 5774.366valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 31/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100275, processo de pagamento sei nº 202500036009633, nf nº 874. código de barras dare: 8588 0000 057-1 7436 0008 210-3 0002 5223 029-9 9836 1850 000-6projemax engenharia e consultoria ltda2025992025-07-15julho7202543610990001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 39222.331despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 3 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte cole tivo sa - conforme: cláusula normativa do poder judiciário da união, tribunal regional do trabalho da 18ª região, processo trt-dcg-0000816 -82.2025.5.18.0000).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-07-29julho7202540930010027520254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 5377.9417pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 nota fiscal 3443 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025samma servicos ltda202562025-07-03julho7202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 1036.9923"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6600.004contratação de show artístico da dupla vh & alexandre, para apresentação no dia 08 de junho de 2025, prevista para as 19h, com duração de 1h30, no evento arraiá do bem, que acontecerá entre os dias 06 a 08 de junho de 2025, no estacionamento do estádio serra dourada, goiânia, goiás. sislog: 114558 pdf: 2025420100076 ref.show arraia do bem -nf 70complemento liquido,conforme parecer jurídico76609867 vh e alexandreloop infinto produções artisticas e eventos ltda2025332025-07-04julho7202542010330001820254201gabinete do secretário de estado da retomada35.009.148/0001-71 5806.961valor para pagamento de despesa com rpv - requisição de pequeno valor, no montante de r$ 24.420,71 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e uma centavos) tendo como beneficiário/credor o advogado igor de paula reginaldo, inscrito no cpf sob o nº 755.662.221-53, devido ao credor a título de honorários de sucumbência. processo nº 5108539-68.2015.8.09.0051. pdf 2025326100186. daof 354/3261/2025. sei 202400066013857. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo , conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 24.420,71 retenção de irrf...................................r$ 5.806,96 valor líquido:.....................................r$ 18.613,75.igor de paula reginaldo2025372025-07-31julho7202532610370002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 30.634pagamento do irrf retido da nf 101331, emitida em 09/07/2025, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, – tassia rafaela santana araújo, relativo ao mês 06/2025 (parcela 1), no valor de r$ 30,63, (valor total nf r$ 638,10). processo: 202500005017410 pdf: 2025400100109. gecinstituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202562025-07-31julho7202540010060026520254001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 16037.921valor destinado a cobrir despesa da 8ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036008153, nf 849 liquidobasitec - projetos e construcoes ltda2025502025-07-07julho7202543610500006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 963.217valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento do (irrf) referente a nota fiscal nº 195.138, emitida dia: 03/07/2025, referente ao mês: 06/2025, conforme despacho nº 321/2025-gt, do dia: 07/07/2025, referente a serviços de locação de equipamentos e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2025, conforme discriminação baixo: (irrf) - valor bruto..........................................r$ 20.066,96 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 963,21 valor líquido........................................r$ 19.103,75.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-07-09julho7202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 784.006despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020 (renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de solda e envaretamento de radiadores e intercoller, para chassi do volvo b12m 340. (processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277) ( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio ramos padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025). nota: 8740 17/07/2025 17/07/2025 784,00 784,00jovanio ramos padilha2025112025-07-18julho7202540930110026320254093metrobus transporte coletivo s/a07.465.268/0001-48 22210.001pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0374 nf 28389 r$ 22210 (nf 5479 site g1 goiás ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 22293.775portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850) . referência..................valor vila/integrasu/jul25........22.293,77 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-07-02julho7202528500520002620252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 17920.002. pdf 2024260100585 . pagamento referente a aquisição de material esportivo para atender às demand as das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, inic iação esportiva, rua de lazer e pró-atleta. referente ao lote 24.rubens dantas neto me2025242025-07-04julho7202426010240001120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.417.609/0001-14 860.641processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas......valor r$ 148375 – r$ 208,48 148376 – r$ 290,30 148388 – r$ 174,16 148400 – r$ 187,70 . total..r$ 860,64 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-07-04julho7202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 172.501pagamento que se faz para pagamento de diárias à representante proponente do psa zildete de lima dias, cpf •••.174.181-••, para participação no primeiro dia da semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), realizado em 04 de junho de 2025, em goiânia, go. a viagem ocorreu de 03 a 04 de junho de 2025, com hospedagem fornecida pela semad. valor da despesa................................... r$ 172,50zildete de lima dias2025242025-07-04julho7202521530240000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.174.181-** 4946.519pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos para atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 453419 e pdf nº 2022210100051. . valor da ordem de pagamento....................................r$4.946,51. . processo de pagamento nº 202200017012439. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-07-15julho7202521010060004420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 1904.671202500010036405-mas . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 47/2025 "c". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. . pdf 2025285001782 daof 1990/2850/2025 dod (sei 74522324). . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 52080................1.904,67maeve produtos hospitalares ltda20251632025-07-23julho7202528501630024720252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 6553.386pagamento irrf despesas constantes na nota fiscal n° 570 (sei 76780410, referente a 8ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427),processo n°. (202400020011266) atestado nº 27/2025 sei: 76780377 despacho nº 1296/2025 sei: 76898294 dare sei: 76898150s o s works solucoes e reformas ltda2025282025-07-16julho7202440620280000920244062universidade estadual de goiás - ueg37.381.168/0001-02 441.93337bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00055fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010005520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1706.808pagamento das faturas nº 00029410210000957552/ 00029410210000957558/ 00029410210000957562 /00029410210000958694 / 00029410210000958818 / 00029410210000958822 / 00029410210000958828 e 00029410210000958831 prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trat a da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/20 24/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do re sultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisiç ão de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais comina ções legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quan to as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contrat ante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrati vamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e crimi nal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o p agamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/ 2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a le gislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma d e fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-ba se e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualizaçã o monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagam ento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observ ação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, qua ndo exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.imprensa nacional202572025-07-31julho7202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 50000.001emenda parlamentar impositiva número: 338.4 município: goiânia deputado: amauri ribeiro termo de fomento nº 71/2025 objeto custear a prestação de serviços a 100 usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - scfv da associação rubiatabense vida nova epi 338.4 jul /25associacao goiana de orquidofilo2025152025-07-09julho7202519010150004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.102.623/0001-75 4666.561. - pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de julho/2025 ..- descontos - dec. judicial - ...flaminio franco de castro - cpf 2 27.808.071-72 / takenaka s/a industria ecomercio, cpf/cnpj: 60.633.559/0001- 80 - processo sei 202400005040794. .- obs: o valor desta o.p. deverá ser dep ositado em conta judicial em nome de takenaka s/a industria e comercio em cu m primento ao mandado judicial exarado do processo-0011912-25.1994.8.09.0051, em desfavor de flaminio franco de castro - 9º deposito....smmsecretaria de estado da economia202512025-07-29julho7202517040010007020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 117142.532contrato referente aquisição de equipamentos que permitirá que os extensionistas realizem atendimentos em campo de forma mais eficiente. convênio nº 969270/2024 - mda. pagamento líquido referente nota fiscal n.º 822 - repasse federal.globali distribuicao e comercio ltda2025232025-07-15julho7202532620230000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.826.585/0001-80 8536033.941. apropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.estado de goias202552025-07-29julho7202528500050044820252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 261636.231pagamento do liquido da nf 2770, relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico copa quilombola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog sob o n.º 104744, na modalidade de sistema de registro de preços. . pdf 2025260100280afa industria comercio e servicos ltda2025472025-07-30julho7202526010470000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 76794.041pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010026420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 115.3114recolhimento do irrf da nota fiscal nº 635 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 1552/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-07-16julho7202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 2379.8012pagamento do líquido da nf 151, emitida em 01/07/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo. processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gecgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-07-11julho7202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 1223.421valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 150/2024 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101593, processo sei nº 202500036008934, nf-1082. dare: 8581 0000 012-9 2342 0008 210-5 0002 5220 009-8 7733 3270 000-3dx construtora ltda2025742025-07-11julho7202543610740001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 14100.0010pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docente para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de junho de 2025. -atestado nº 03/2025, sei 76230680. -atestado nº 04/2025, sei 76230797.universidade estadual de goias - ueg202592025-07-01julho7202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 250000.001. modalidade de licitação: . pdf: 2025250100093 . publicar o edital de manutenção de espaços de cultura, visando projetos de manutenção de espaços que possuam comprovadamente, pelo menos, 05 (cinco) anos dedicados exclusivamente a realização de atividades artísticas e culturais, estruturação de espaços artísticas e culturais continuadas. categoria "a" - manutenção de espaços culturais estabelecidos, (08) projetos aprovados no valor de r$250.000,00, totalizando r$ 2.000.000,00. . pagamento referente ao projeto do edital nº 15/2024. espaços de cultura - pnab. nome do proponente: arte e movimento entretenimento e produçoes ltda cnpj: 24.147.568/0001-06 dados bancarios: banco: 341 - itaú agência: 8516 conta corrente: 99371-7 valor de r$ 250.000,00 despaçho nº 531/2025. sei - 76682901secretaria de estado de cultura2025262025-07-09julho7202525010260000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 76.6511pdf 2023290100360 11649-05/25-ir 15,20 14767-05/25-ir 61,45 cjmalgar telecom s a202572025-07-01julho7202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 100000.001processo sei 202500005012915 - lna . . emenda parlamentar impositiva número: 1110 município: jaupaci deputado: lucas calil objeto da emenda: custeio na área da saúde . pdf:2025285001854. daof: 2050. rd 29/2025 - ses/cep-20903(sei 75289084) . dados bancários: anexo - extrato bancário (sei 74471624) . total a pagar:... r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de jaupaci20252152025-07-02julho7202528502150001720252850fundo estadual de saúde - fes08.097.819/0001-20 1000.0042bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00072fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27691.836pdf 2024295000263 2439-08/18 inss 6.946,04 2442-09/18 inss 6.172,81 2475-10/18 inss 6.933,87 2505-11/18-inss 6.695,85 2506-12/18 inss 943,26 cjmindra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025112025-07-29julho7202429500110002820242950fundo estadual de segurança pública - funesp01.645.738/0001-79 97178.541pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educaçãoon-line, do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025122025-07-29julho7202518010120001920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5425777.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-07-29julho7202524010410019420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1679406.141destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - subsidio cargo comissionado.departamento estadual de transito202562025-07-29julho7202529610060022420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 27661.058pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 216369125.............05/25.........27.661,05 . rmbcs brasil frotas s a202572025-07-08julho7202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 57666.531pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-07-30julho7202526010050003420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7212.521solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente a férias abono clt - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030015120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 12969.371valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária 5869881-24.2024.8.09.0051, em favor de renato meneses torres, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por gratificação de incentivo. processo sei nº 202400036013275renato meneses torres2025602025-07-11julho7202543610600002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.247.431-** 8729.791processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000833. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 25071822324/jun/25....8.729,79 . total a pagar: 8.729,79 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-07-11julho7202528500170002620252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 36177.565pdf 2024290100145 20450-06/25-liq cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-11julho7202529010070008920252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 1536.1233processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto.............vencimento.........valor 11119772......00029410210000945156......23/07/2025........128,01 11123063......00029410210000946269......24/07/2025........213,35 11123074......00029410210000946282......24/07/2025........170,68 11123123......00029410210000946291......24/07/2025........128,01 11123132......00029410210000946304......24/07/2025........128,01 11123184......00029410210000946317......24/07/2025........128,01 11123191......00029410210000946324......24/07/2025........128,01 11123201......00029410210000946328......24/07/2025........128,01 11123230......00029410210000946337......24/07/2025........128,01 11123275......00029410210000946346......24/07/2025........128,01 11123307......00029410210000946352......24/07/2025........128,01 11123315......00029410210000946362......24/07/2025........128,01 . valor total a pagar: r$1.536,12 . pagamento conforme solicitação do despacho nº 191/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-07-09julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 584.5394. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais: nf.10183.liquido........r$ 295,12 sei - 76050259 nf.10209.liquido........r$ 175,17 sei - 76049823 nf.10120.liquido........r$ 114,24 sei - 76088748 empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03 ....................................................... banco para credito: banco : 341 agencia : 8095 conta : 8438-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2.432o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,14% irrf do terceiro termo aditivo referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este empenho para o mês de maio de 2025. conforme a nf 2445945 emitida em 11/06/2025, referente a maio de 2025. pdf: nº 2024336200031. processo: 202100024000978.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-30julho7202533620070012320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.604.122/0001-97 87450.802valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. don pedro ii..............87.450,80goias previdencia - goiasprev202542025-07-30julho7202518810040006520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 5119.301pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) - outros (estatutários), no valor de r$ 5.119,30.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202542610020001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025veronica trindade costa povoa2025152025-07-22julho7202531610150154620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 713.466fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês agosto/2025 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202552025-07-30julho7202531900050010420253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 33348.171parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 06, à empresa spe agehab rio quente ltda , cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcelas 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, referência: 03/06/2025 a 10/07/2025, , dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii - go, conforme nº contrato n° 181/2024 e relatório nº 2194 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005701.spe agehab rio quente ltda2025242025-07-31julho7202543620240033820254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 3838.241ressarcimento do mês de junho, referente a cessão do colaborador, renato rodrigues ribeiro - processo nº 202500055000089.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-17julho7202531900010028120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 146748.123valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 17 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036008341, nf nº 1984 parte.rodocon construcoes rodoviarias ltda20251132025-07-09julho7202543611130001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 95495.121valor destinado a cobrir despesa da 3ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estrutura s e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 26/06/2025 a 06/07/2025, pdf 2024436100598, processo de pagamento sei nº 202500036010536 nf 531 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-22julho7202543610060011820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 3410.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. referente ao mês de julho/2025.janaina gomes de siqueira2025152025-07-22julho7202531610150191920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.112.331-** 218.1312refere-se ao pagamento do irrf: 201900025056441 fat 2025058586633 r$ 218,13 sei 202200025000705 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-07-08julho7202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 0.0015pgto ref. locação do imóvel sede sedf - período de 01 a 30 de junho de 2025kasar investimentos imobiliarios s a202582025-07-09julho7202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 4149.511valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. prevcom patronal.plano goias seguro202512025-07-29julho7202531610010010920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 1053.281pagamento que se faz a descarte med produtos hospitalares eireli - epp, visa atender despesa com aquisição lancetas esterilizadas, acondicionadas em caixas com 200 (duzentas) unidades, com as seguintes especificações técnicas: sistema de punção de uso único; um ajuste de profundidade; profundidade de 1,5 mm; diâmetro da agulha de 0,36 mm (28g); lanceta trifacetada e siliconada; sistema estéril por radiação gama; e retração automática da agulha. a aquisição tem por finalidade atender às demandas desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, localizada na avenida josé leandro da cruz, nº 1578, parque amazônia, goiânia/go, cep 74843-010, sendo adquiridas 2 (duas) caixas com 200 (duzentas) unidades cada e tiras reagentes para teste de glicemia, acondicionadas em caixas com 50 (cinquenta) unidades, compatíveis com o medidor freestyle optium, sendo previstas 8 (oito) caixas, com 50 (cinquenta) unidades cada. conforme termo de referência (181721) e estudo técnico (181630), ordem de serviço nº.1 (76091991), certificação de despesa 76642981, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 9409 em pdf 2025210100033. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................................r$ 1.053,28. . processo de pagamento nº 202500017009486. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.descartmed produtos hospitalares eireli - epp202562025-07-10julho7202521010060007720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável19.001.876/0001-80 169.6112. proc pgto 202500010041966-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 178...........r$ 169,61 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-07-11julho7202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 1186.9228sei nº 202511129005284 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 1.186,92 crgfundo financeiro dos militares202572025-07-18julho7202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 61872.6253despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-07-10julho7202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 77995.2041refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28342 r$ 4714 (rádio são carlos fm nfvc 4483 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28330 r$ 3771,2 (rádio mais fm nfvc 2715 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28329 r$ 7222,4 (site notícia toda hora nfvc 593 r$ 6080) 202500025057898 maio amarelo nfag 28326 r$ 4634 (site revista viver goiás nfvc 341 r$ 3920) 202500025057898 maio amarelo nfag 28343 r$ 4714 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 11917 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28315 r$ 3771,2 (produtora cantuária sites nfvc 918 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28314 r$ 3771,2 (portal panorama pn7 jatai nfvc 847 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28340 r$ 4714 (fundação jose de paiva netto nfvc 6008 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 28203 r$ 7542,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 417 r$ 6400) 202500025057898 maio amarelo nfag 28204 r$ 3771,2 (rádio sol fm 87,9 nfvc 230 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28520 r$ 3771,2 (editora lua nfvc 66 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28532 r$ 18056 (capital painéis e mídia nfvc 642 r$ 15200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28523 r$ 3771,2 (site costa filho nfvc 70 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 28521 r$ 3771,2 (blog da maysa abrão nfvc 228 r$ 3200)logos propaganda ltda2025302025-07-10julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 0.001valor referente ao protesto nº 7.672.721(75010698), oriundo do cartório do 1º registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos e protestos de goiânia - go, referente débito existente junto à saneago, conforme desp. 346/25-pj(75401607), desp.1253/25-da, desp.3062/25-grsc(76543844)202500031004232.1 protesto registro de titulos e documentos e pessoa juridica de goiania202562025-07-09julho7202543620060016320254362agencia goiana de habitacao s/a21.469.593/0001-00 11284.9818. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . empenho saldo contrato 2025 . issqn . nf: 813 . sei (76297879) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-07-03julho7202525010250000120252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.mayara rosa silva2025152025-07-22julho7202531610150177520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-** 30009.641parcelamento de multa de oficio de compensação - indevida previdenciaria processo nº 10120-723.762/2012-17 -referente parcela 39/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202552025-07-24julho7202531900050036620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 312.002pagamento ref. à pdf nº 2025186300078 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 919779317. como segue abaixo i.r...............................................................r$ 312,00. total selecionado:................................................r$ 312,00. processo sei: nº 202400029003028. gente seguradora s a.gente seguradora s a2025302025-07-23julho7202518630300001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr90.180.605/0001-02 1733.721pagamento da ft20594 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100125trade gestao e servicos ltda202562025-07-23julho7202531010060008620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 900.005despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025, referente a aquisição de materiais para pintura automoti va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024). (pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459) nota: 47392 22/07/2025 22/07/2025 900,00 900,00america tintas ltda202592025-07-23julho7202540930090003620254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 571982.771pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514510030002220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 3206566.051gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). . ...................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. julho/25. sol. pag.76144607 . valor pago.............r$ 3.206.566,05. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial jujl25 (76144607).instituto patris2025662025-07-01julho7202528500660015220252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 13582.2013pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6201 e pdf nº 2024215300096. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 13.582,20. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 24407.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes ao ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202531010010017720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.elzilene maria lopes de souza2025152025-07-22julho7202531610150137020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.831-** 5389.581. proc 202500010025016-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/ maria oneide ferreira dos santos e souza, cpf n.º 876.911.241-04 da prefeitura municipal de nazário/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . abril/2025..............2.694,79 maio/2025...............2.694,79 . total a ressarcir.......5.389,58 .prefeitura municipal de nazario202552025-07-29julho7202528500050038520252850fundo estadual de saúde - fes01.373.620/0001-39 800.001assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral da de governo, referente ao mês 07/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-07-29julho7202540010050006020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 75000.003processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/maio/25..................r$75.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 15090.682restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. - n.f.nº29.078, emitida aos 17.07.2025, atestada aos 18.07.2025 - processo ordinário: 202500006087836 processo pagamento: 202500006004246 pdf: 2025240101208 - hssecretaria de estado da educacao202592025-07-29julho7202524010090018720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3113.481valor para o pagamento do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para (01) central telefônica pabx sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100332. processo sei nº 202500036010375, nf nº 7519 parte.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-07-15julho7202543610060014120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 152.5611pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2466449 r$ 152,56 ref: junho/2025 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-08julho7202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 37965.022valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 085/2024–goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009482, nf nº 3339 irrf. dare: 8580 0000 379-7 6502 0008 210-2 0002 5237 002-3 9430 2530 000-9etica construtora ltda2025752025-07-31julho7202543610750003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2798.174valor para pagamento do irrf da 6ª medição referente ao contrato nº 65/2024-goinfra - referente a execução dos serviços de reparação de erosão e implantação de dispositivos de drenagem profunda e superficial localizada na go-239, trecho: entr. go-116 - início perímetro urbano (alto paraíso de goiás) - relativo ao período de 01/04/2025 a 21/04/2025, pdf nº 2024438000084, processo de pagamento sei nº 202500036008930, nf nº 159 irrf. dare: 8580 0000 027-5 9817 0008 210-0 0002 5216 001-0 1430 0940 000-1.primor engenharia ltda202582025-07-07julho7202443800080002020244380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 229.9012ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 2019. valor inss. referência 06/2025.construtora goldman eireli - me202562025-07-15julho7202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 18000.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5207409-47.2023.8.09.0091, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme. pdf nº 2025436100726, processo de pagamento sei nº 202300036008153edilma gontijo peixoto ramos dos santos20251122025-07-23julho7202543611120004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.660.196-** 8001.671empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.maressa amaral xavier rodrigues202512025-07-30julho7202540910010038120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 11632.248recolhimento do inss da nota fiscal 148 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1 de pagamento, para construção de 30 u.h. no município de matrinch㠖 go, correspondente ao período de 10/05/2025 a 30/05/2025, conforme contrato n° 40/2024 - (75472000), vigente até 09/04/2026 e relatório nº 1669 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004556.bela mares incorporacoes ltda2025242025-07-16julho7202543620240003220254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 3599.263pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 11053. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf: 2025180100111. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-07-29julho7202518010070021120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 0.001pagamento liquido ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao con trato nº 007/2024 - aditivo de 25% e de vigência, aquisição de 182.000 (cen to e oitenta e dois mil) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, grama tura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 182.000 (cento e oitenta e dois mil) unidades de estojos (escolar, em te cido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm),destinado a aten der as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. cons tam nos autos os documentos: ofício nº 43510/2025/seduc,justificativa, requi sição de despesa nº 36/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 346/2025/seduc/ne p-21095, despacho nº 1709/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informa ção de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9017907,despacho nº 1286/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo nº 202500006002214 - pdf 2025240100723 - valor r$ 1.005.546,60 - vigência prorrogada por mais 06 (seis) meses: 16/07/2025 a 15/01/2026 .. nota fiscal....758198 valor bruto: r$ 2.011.093,20 valor irrf: r$ 24.133,12 liquido: r$ 1.005.546,60 . weyderpapelaria tributaria ltda2025462025-07-16julho7202524010460000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 24198.1710202400025004617 nf 1001 parcela 15/36 sserviço mensal de avaliação da segurança da infraestrutura de tecnologia da informação.niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-07-21julho7202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 4950.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de planejamento/splan, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100095 daof 4 anexo ii 00118/2025 rd 1/2025-ses/splanfundo estadual de saude - fes202522025-07-09julho7202528010020008520252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 4771.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202533620020018720253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 5321.441pagamento do liquido da nf nº 25728719 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 427sidney barbosa de oliveira2025112025-07-08julho7202532010110044420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.384.261-** 32483.238contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 8728150, ref. 06/2025 conforme descrito abaixo: . r$ 33.282,00 bruto r$ 798,77 irrf r$ 32.483,23 líquidoredemob consorcio202552025-07-03julho7202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 10497.322valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 72/2023, referente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 07/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100839, processo de pagamento sei nº 202500036007588, nf nº 14119.etel-estudos tecnicos ltda20251302025-07-28julho7202543611300001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 10668.87122pagamento do líquido do processo 202517697000131 - lote: 2025/0378 nf 8203 r$ 4988,26 (nf 11150 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 8161 r$ 5680,61 (nf 4281 rádio moov fm ).propeg comunicacao s a2025112025-07-08julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1728.002processo 202500010027070 - mmrm . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, processo nº: 202300010017377,pregão nº: 241/2023, arp nº: 032/2024, vigência da arp 28/05/2024 a 27/05/2025. . pdf 2025285001350 daof 1623/2850/2025 rd 22/2025 (sei 73420464). . nota: 1410954 - ir . emissão: 20/06/2025 . valor: r$ 1.728,00prati donaduzzi & cia ltda20251122025-07-09julho7202528501120007220252850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 2284.852pagamento liquido referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasoli na, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, -referente a junho/2025 -nf: 825295 sei: 76580426 -solipa sei: 76641704neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-07-10julho7202540620080023820254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 16411.743202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . pagamento conforme despacho 33 (76446424) . recibo aluguel referente a junho/2025 (76444925) . aluguel/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 16.411,74 . .joaquim antonio de freitas matos2025102025-07-04julho7202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 8809.205pdf: 2024290600180 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura..............ref..............valor 8435-2(liq).........07/25.........3.579,93 8909-5(liq).........07/25.........5.229,27 total.............................8.809,20 . rmbaguas de ipameri spe sa202572025-07-08julho7202529060070014920252906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 140783.061folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de junho de 2025. 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador 140.783,06 soma 140.783,06instituto nacional do seguro social202522025-07-15julho7202532010020015120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 5426418.121pagamento folha pessoal julho/2025-irrf apropriaçãoestado de goias202512025-07-29julho7202540620010029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 564257.6318pagamento referente a aquisição de uniformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2208 - r$ 571.110,96 liquido: r$ 564.257,63 emissão: 08.07.2025 ateste: 11.07.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-16julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 12811.6619pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, c om o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 7 4. 605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6196 e pdf nº 2024215300095. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 12.811,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-07-30julho7202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 507651.471valor que se paga referente recursos destinados à estruturação do centro de excelência em redes sem fio inteligentes (cerise). recursos de custeio.fundacao de apoio a pesquisa202592025-07-16julho7202531610090001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 757.474retenção inss à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme contrato nº 110/2022. nf 311 - r$ 22.953,74 – 2ª periodicidade inss: r$ 757,47 issqn: r$ 344,31 ir: r$ 275,44 valor líquido: r$ 21.576,52 . conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006011875 pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743 cno: 90.014.66397/76 . isabelfortal engenharia ltda2025852025-07-14julho7202524010850001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 38.4212pagamento do irrf da nf 71695, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de junho/2025. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-07-07julho7202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 880.8010202500010001196 - ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . pagamento conforme despacho 406 (76659971). . nota fiscal nº 310/jun/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700022507144 . agência 2767, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 880,80 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-07-14julho7202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 127.5010dare de imposto de renda de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura....505386638 -referente ao mês de julho de 2025 valor bruto: r$ 2.656,26 valor irrf: r$ 127,50 liquido: r$ 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025162025-07-17julho7202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.kellen dos santos rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150173320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-** 203.8720"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jonathan souza martins - cpf nº 063.454.291-55, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006054810. . - reclamante: gregory fontes souza martins; - titular da conta: nilza fontes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: 902.290.531-49; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1484-2; - conta: 0017636-2; - processo judicial: 5486494-10-2022.8.09.0067; - parcelas: 3 de 13; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 130984.001referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030021220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 854.7326recolhimento do iss da nota fiscal nº 6185 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 1969/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-23julho7202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 309.092pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) nº 28320690125201459 / 28320690125201451 / 28320690125201467 dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos da gerência de infraestrutura de irrigação e barragens - giib e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2025,conforme requisição de despesa (sei 71553408) no processo sei 202517647000796.crea-go202572025-07-24julho7202532010070007620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.619.022/0001-05 7577.971aquisição de lâminas preparadas para atendimento das aulas práticas dos cursos de agronomia da unidade universitária de palmeiras, conforme nota fiscal n. 374 - sei 77161250 e atestado nº 16/2025 - sei 77163579. solipa - sei 77164188.solveer suprimentos corporativos ltda2025252025-07-31julho7202540620250001320254062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 65.7791. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento dos irrf's das notas fiscais: nf.104193........r$ 30,72 sei - 75972875 nf.104893........r$ 5,76 sei - 75972788 nf.106215........r$ 18,41 sei - 76353653 nf.106216........r$ 10,88 sei - 76353655 .................................................. empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2.64111. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal nº 48501. sei - 77238851 empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda. cnpj: 03.599.148/0001-82fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-30julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 6449.092recolhimento do inss da nota fiscal nº 145 - referente a liberação dos 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato, retidos, conforme: relatório (52812952), sei 202300031007510, 17/08/2023 a 21/11/2023. relatório (62677906) , sei 202400031006936, 22/11/2023 a 29/05/2024. os serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go, correspondente ao período de, conforme contrato nº 69/2022 (id. 75745171) e relatório nº 1868 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004753.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-07-16julho7202543620240028220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.8 município goianápolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na escola municipal branca de neve (aquisição de equipamentos e/ou mobiliários) do município de goianápolis /go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 719/2025/seduc/gcr17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1623/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100696. daof 1097. transferência via convênio nº 030/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012666: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de goianapolis20251732025-07-31julho7202524011730001720252401gabinete do secretário de estado da educação02.506.012/0001-18 7.452dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102109 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.011.547 data de emissão: 03/07/2025 - referência: 01 cx pincel / 12 unds bloco adesivo / 9 unds estojo - valor total r$ 620,86 ** irrf r$ 7,45 ..digital papelaria e informatica ltda2025922025-07-15julho7202524010920008020252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 37500.005pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente aos subprodutos das bacias do médio tocantins e paranã: chave de interpretacão das fitofisionomias no valor de r$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o subproduto segmentacão das imagens com metricas espectrais, topograficas e de altura da vegetacao no valor de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) perzendo total de r$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), de acordo com o cronograma aprovado sei (75880909), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145881 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 37.500,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. ********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: banco: 001 agência: 0086-8 c/corrente: 22437-5 c/custo: 30.089 ***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2025192025-07-17julho7202521530190000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 14867.292. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . irrf . nf: 659 . sei (76898933) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-07-17julho7202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 414875.131processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. lançamento...................................................valor ferias indenizadas - subsidio fc.............................r$ 5.042,17 ferias indenizadas - subsidio fc vi..........................r$ 3.412,80 ferias indenizadas...........................................r$ 198.304,42 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc.........................r$ 1.680,71 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc vi......................r$ 1.137,60 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079..........r$ 34.798,97 1/3 ferias indenizadas.......................................r$ 66.101,55 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079..............r$ 104.396,91 total........................................................r$ 414.875,13 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010024520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2219.5712pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6035 e pdf 2024215300101. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.219,57. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-16julho7202521530610000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 14475.0914processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/ 01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) ................................... proc.202400010044545, funev-pol.goianésia, 1° termo aditivo, ref. a maio 2025, sol.pag. 76080831. . valor pago...........r$ 14.475,09. . solicitação de liquidação e pagamento consolidada - maio/2025 - pol. goianésia/funev (76080831)fundacao universitaria evangelica2025662025-07-07julho7202528500660010420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.thaylla poliana da silva girardi gondim2025152025-07-22julho7202531610150094620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 262528.5413. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 3827 . sei (76781178) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-07-17julho7202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 14789.371valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036009723, nfs nº 391, nº 392, nº 393 e nº 394. código de barras dare: 8583 0000 147-1 8937 0008 210-8 0002 5223 023-0 6030 7390 000-4rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-11julho7202543611170000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 8136.633. pdf 2024260100565 . pagamento do issqn da nf 2944, referente a pagamento de valores repactuação salarial 2024/2025 dos serviços continuados de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários a prestação de serviços e instrumentos de trabalho, na sede e praças esportivas da seel.garantia prestacao de servicos ltda202592025-07-01julho7202526010090000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 30000.002valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parceladr agua inova simples i s202592025-07-29julho7202531610090007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.846.919/0001-43 3600.001pagamento de lâminas preparadas para atendimento das aulas práticas dos cursos de agronomia da unidade universitária de palmeiras, referente à contratação sislog nº 114712 - processo sei nº 202500005018115. processo de execução: 202400020018545. -nota fiscal n° 404 sei: 76650033 -atestado nº 14/2025 sei: 76717807 . 1.kit de laminas preparadas de botânica com 100 peças - conjunto de lâminas preparadas para estudo em botânica, com 100 lâminas de vidro de dimensões aproximadas de 75 x 25 mm. necessário haver lâmina com amostra de ponta de raiz de cebola. -quantidade: 03 (três) -valor unitário: r$ 1.200,00 -valor total: r$ 3.600,00go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2025252025-07-11julho7202540620250001420254062universidade estadual de goiás - ueg37.096.592/0001-05 143.472. ata - dispensa eletrônica nº 114369 - 005/2025 - secult - adjudicado . assunto: fornecimento de materiais de expediente diversos/almoxarifado, para as demandas da secretaria de estado de cultura. . irrf . nf: 12051 . sei (76635534) . i.malfa papelaria eireli - epp202562025-07-09julho7202525010060009420252501gabinete do secretário de estado de cultura37.878.675/0001-48 2000.006202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo tx cond mês 06/2025 ref 06/2025 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 2.000,00.pjr incorporacoes ltda2025152025-07-09julho7202529610150016620252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 9.051pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de aproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4426, emissão: 23/06/2025, atestado: 24/06/2025, valor: r$ 9,05 restante do valor no empenho 7-261.icone locacoes e servicos ltda202572025-07-01julho7202516010070030320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 4314.319valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 020/2025-gegp, do dia: 25/06/2025, boleto nº 8602930, com vencimento dia: 17/07/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de julho de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:.......................r$ 4.420,40 retenção de irrf.......................................r$ 106,09 valor líquido:.........................................r$ 4.314,31.redemob consorcio202572025-07-01julho7202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 810884.721. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2024285000440, daof 1470, rd 66/2024 (sei 56680036) ................................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. julho 2025. sol. pag.76151093. . valor pago..............r$ 810.884,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2025 - heelj (76151093)fundacao universitaria evangelica2025662025-07-01julho7202528500660014720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 80.431fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), para uso exclusivo na unidade consumidora 840058159 grupo a, município de porangatu. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativa da anael nº 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. n.f. 15021285 - ir - 06/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-07-25julho7202532620060016620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 191.5220&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.fatura jul/25-irrf-atesto77284398 e aut.sgi77290119equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-07-24julho7202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 9219.623op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional total selecionado: r$61.475,27 * empenho proporcional ao exercício 2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 6158 - referente passagem aérea nacional p/ servidores da fapeg, em são paulo-sp - mês julho/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-07-10julho7202531610070001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 516.504pdf 2024290100110 446917-06/25-liq cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-07-10julho7202529010070010020252901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 245294.5723ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. nf - 100000065. valor líquido. referência 06/2025. fatura 16/06/2025 a 30/06/2025 segunda quinzena de junho.redemob consorcio2025372025-07-10julho7202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 241.5611op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$64.130,00 * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 216666216 - mês de junho/2025cs brasil frotas s a202562025-07-10julho7202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 3152.972folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 05/2025, no valor de r$ 3.152,97. processo sei nº: 202500007017927 . favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira cnpj: 01.291.707/0001-67 banco caixa economica federal: 104 agência: 3405 conta: 2-6delegacia-geral da policia civil202512025-07-22julho7202529040010014020252904polícia civil37.014.123/0001-91 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2025. refere-se ao mês de julho/2025.julia beatrice trindade pinto2025152025-07-22julho7202531610150112720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.414.371-** 70257.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-07-29julho7202524011320008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3619.024pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme as notas fiscais nº 11049. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-07-29julho7202518010070021420251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 39.469pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023. * contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). pdf: 2023140100028 fatura 16902303 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025telefonica brasil s a202562025-07-10julho7202514010060005920251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 3970963.741. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . fundo financeiro rpps - empregador (28,5%) .fundo financeiro do rpps202522025-07-29julho7202529010020001420252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 29.7913pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8373 e pdf nº 2025215300006. (líquido-reajuste insumos). . valor da ordem de pagamento...................r$ 29,79. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5379.7916pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de junho/2025 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8370 e pdf nº 2024215300125. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 5.379,79. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-07-16julho7202521530170000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1932.6512pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 7881 e pdf 2024215300091. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-16julho7202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2300.025valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e pdf 2025326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 30/06/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, no valor de............r$ 2.300,02.flavio donizeti peres2025132025-07-07julho7202532610130002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1334 município n/a deputado charles bento objeto da emenda a definir - investimentos contratação de show artístico na de festivi dades juninas no bairro mont serrat em aparecida de goiânia. art.111-a epi 1334 junho 2025municipio de aparecida de goiania2025162025-07-04julho7202519010160002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.005.727/0001-24 1881.001processo sei nº 202500010050667 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana clara messias gomes. processo 202500010050667. . pdf: 2025285002930. daof: 252/2850. requisição de despesa n° 2/2025 . responsável pelo recebimento: . nome: carolina de jesus gomes . cpf: xxx.892.xxx,38 . valor: r$ 1.881,00 .carolina de jesus gomes2025862025-07-29julho7202528500860029220252850fundo estadual de saúde - fes***.892.851-** 47780.681valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210571-15.2019.8.09.0051, em favor de milton pereira matias e outros, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devidos as partes autoras por progressão em conformidade com o plano de cargos e remuneração instituído pela ré nos termos da lei 18.276/2003. processo sei nº 202100036014943milton pereira matias2025602025-07-21julho7202543610600002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.480.371-** 10913.614pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias abono clt - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-07-30julho7202512010010000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1397.8118pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente servi ços de vigilância armada, no mês de maio de 2025, no valor de r$27.956,19,s endo deduzido de iss no valor de r$1.397,81, conforme nfs-e nº5902.(pdf nº20 24426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-07-03julho7202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 713.337pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do auxílio-transportes com 08 (oito) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 689/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de julho de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-07-30julho7202515010050001720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 99.905nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.u v r de sousa202572025-07-23julho7202540910070006020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79 209.031valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº5299627-83.2024.8.09.0051 , em favor do igor passos pinho, cpf:712.574.461-34 restituição de valores referentes à multa de trânsito.pdf 2025436100833, processo sei nº202400036007026igor passos pinho20251122025-07-23julho7202543611120005420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.574.461-** 199.8012nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis para atendimento ao cliente seds.radar wisp ltda202582025-07-23julho7202540910080001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 8438065.661processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.........................................................valor grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes................r$ 9.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca...............r$ (-1.350,00) grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.........r$ 2.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan...............r$ 1.000,00 subsidio cargo comissão ...........................................r$ 516.916,51 subsidio efetivo...................................................r$ 21.583.600,83 assistencia pre - escolar..........................................r$ 600,00 compl.piso-nac. sal. min...........................................r$ 24,78 compl. ipasgo......................................................r$ 3.760,69 funcao comissionada - fcrg - patr..................................r$ 14.000,00 grat. inc. func. - ag. adm. ed.....................................r$ 685,94 grat. enc. curso concurso..........................................r$ 32.160,00 grat. enc. curso concurso - psv....................................r$ 20.350,00 funcao comissionada - fcrg - finan.................................r$ r$4.500,00 funcao comissionada - fcrg - orcam.................................r$ 4.000,00 funcao comissionada - fcpe........................................r$ 223.480,00 funcao comissionada - fcrg - comp. contr...........................r$ 12.000,00 funcao comissionada - fcrg - plan.i................................r$ 5.500,00 funçao comissionada - fcrg - pes...................................r$ 9.000,00 ( - ) descontos ...................................................r$ 14.003.163,09 total..............................................................r$ 8.438.065,66 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010024920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2025.anne araujo vilela2025152025-07-22julho7202531610150174120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-** 24014.337dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, refer ente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (dua s) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadu al de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. . nf 900 - r$ 2.001.194,40 irrf: r$ 24.014,33 emissão: 30/06/2025 ateste: 02/07/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3052.105contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no termo de referencia. f250718234498-jun-25oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-23julho7202519010060008620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 5587.791valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar/prevcom/patronal, no valor de.....r$ 5.587,79plano goias seguro202512025-07-30julho7202532610010018120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 8825.832202500025027999-ppagamento nfs: 7921 e 7922- 02/2055 8042-8043 e 8044 06/2025: manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados.phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me2025132025-07-21julho7202529610130008320252961departamento estadual de trânsito - detran07.999.525/0001-21 9428.00141pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0377 nf 28493 r$ 9428 (nf 244 tv sucesso de rio verde ).logos propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 681.5524retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 117 r$ 34.077,31 – 26ª medição glosa: r$ 0,30 (pago a maior issqn complemento nf 109) inss: r$ 746,52 issqn: r$ 681,55 ir: r$ 408,93 valor líquido: r$ 32.240,01 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-07-23julho7202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 17514.821pgto instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta - competência junho/2025.instituto nacional do seguro social202532025-07-16julho7202544010030012020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 30357.501processo nº 202400028001184 despacho nº 263/2025/abc/psetabc-05921 - rpv no valor de r$ 30.357,50 (trinta mil, trezentos e cinquenta e sete reais, e cinquenta centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5617657-93.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: carlos eduardo almeida faria, cpf/mf sob o nº xxx.199.501-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-07-30julho7202512610160003020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8140.8023. processo: 20230001000012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal:4021/junho/25/iss.... 8.140,80 . total a pagar: 8.140,80 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-07-16julho7202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 450.003pagamento do líquido da nf 218, emitida em 01/07/2025, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de junho/2025, no valor r$ 450,00 (valor total da nf r$ 450,00). processo: 202400005031425 pdf: 2024400100342. gecgas e mais comercio ltda202562025-07-11julho7202540010060014720254001gab. da secretaria geral de governo41.485.159/0001-20 0.003pagamento pela retenção de inss proveniente da prestação de serviços na est acao transmissora fazenda bananal 01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo. os servicos foram realizados sob demanda, de 12 a 29 de junho estacao transmissora morro do mendanha 01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo. os servicos foram realizados sob demanda, de 19 a 23 de junho/2025, conforme nf 019 emitida em 18/07/2025 - devidamente atestadags construçoes e serviços slu ltda2025112025-07-23julho7202512610110009520251261agência brasil central - abc03.902.082/0001-58 2160.007pagamento de bolsa de assessoria técnica e bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos, referem ao mês de junho de 2025, despacho nº 537/2025 sei: 76865230, atestado nº 20/2025 sei: 76736428 -isabelle maria campos vasconcelos chehab - cpf ***.863.303-**; -camila costa da silveira - cpf ***.702.691-** -ana paula de souza sá - cpf ***.619.941-**; -daisy luzia do nascimento silva caetano - cpf ***.794.341-**.universidade estadual de goias - ueg2025432025-07-16julho7202540620430001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 86689.2011repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . pdf:2024285004341. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2025 - poli slmb (76490291) – custeio………………………...r$ 86.689,20fundacao universitaria evangelica2025662025-07-11julho7202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 486.646202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.silvania batista ramos bastos de lima2025152025-07-09julho7202529610150008820252961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 2482.965pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: henrique silva ribeiro, processo nº 5703885.98.2019.09.0034 referente ao mês de junho de 2025 id: 040442100012507218policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 20306.925ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas. nf - 598. valor líquido complementar. referência 07/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-07-15julho7202530510350000920253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 30209.091processo 2025000005014848 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais contratação sislog 114157.dispensa eletrônica nº 236/2025. . pdf 2025285001326 daof 1571/2850/2025 tr. 173175. . nota: 4414 . emissão: 08/07/2025 . valor: r$30.209,09prosper comercio e distribuição eirelli-me20251632025-07-16julho7202528501630020220252850fundo estadual de saúde - fes20.489.064/0001-05 309.0934sei 202500031005864, art nº - 1020250208006, boleto nº 28320690125202993, referente a projeto de sistema de drenagem em adelândia-go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n° 2145/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005864, art nº - 1020250208691, boleto nº 28320690125203213, referente a projeto de sistema de drenagem em palminópolis-go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n° 2145/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005864, art nº - 1020250208867, boleto nº 28320690125203306, referente a projeto de saneamento do módulo em goiânia-go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n° 2145/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-25julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1167.0036pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 13125.001pdf 2025290100276 7.209-3º -spde - liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-07-25julho7202529010070020920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6763.901. *pdf 2025170100079* . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 1540 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2025142025-07-15julho7202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 2137.6912retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. . - período de 01 a 30/06/2025 - pdf.2022240101745 . processo 201800006005220flavia resende2025922025-07-24julho7202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 39012.982regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000623804200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 126669.461valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036008555, nf nº 11079.dynatest engenharia ltda2025922025-07-02julho7202543610920001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2200.001transferência a conselho escolar - despesa com reparo na estrutura física do prédio da faculdade metropolitana de anápolis - fama, município de anápolis. - processo: 202500006073411 pdf: 2025240101342 portaria 3184/2025 rex 4589 - hsconselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis20251122025-07-02julho7202524011120003320252401gabinete do secretário de estado da educação05.891.399/0001-61 32.78343art 1020250190269 profissional do engº civil rigley césar matias gonçalves, referente à fiscalização da elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go-341, trecho: entr. go-465 (div. r-22 / r-30) entr. br-158, município de caiapônia. despacho 1899 cod barras 00198117400000032780000002832069012518495817 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-01julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2800.9849pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 258..............06/25...........2.800,98 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-01julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 0.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 405 - referente ao produto 1 - maio, 2º medição, relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato 118/2024 (76719241). relatório nº 2077/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031005456.senha engenharia s c2025242025-07-25julho7202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 350509.378valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023, através de adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão - seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplag-pro-2022/08321, firmado entre a agrodefesa e a cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025), declaração 00070/3261/2025, fonte 15000100. pdf 2023326100129. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 216352259, emitida em 02/06/2025, referente ao mês de maio de 2025, conforme despacho nº 109/2025 -nutrans- 04/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/06/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total dos serviços:............................r$ 368.182,11 retenção de irrf.....................................r$ 17.672,74 valor líquido........................................r$ 350.509,37.cs brasil frotas s a2025162025-07-22julho7202532610160000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 755.409contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10297743,10297795 e 10347461 ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 793,48 bruto r$ 38,08 irrf r$ 755,40 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-07-25julho7202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 135.001cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.39/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-07-31julho7202540620080008320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025blasco quefi2025152025-07-22julho7202531610150141620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 1118.943pdf: 2025160100161 - processo: 202500015001102 pagamento referente as cobranças de tarifas aeroportuárias pela aena brasil aeroportos, concessionária que administra os aeroportos de são paulo - sp e recife - pe, no tocante a decolagens e pousos de aeronaves do saeg que utilizaram tais serviços nos respectivos aeroportos. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 12201, emissão: 17/06/2025, vencimento: 21/07/2025, atestado: 30/06/2025, valor boleto: r$ 1.118,94secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070032620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7705.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - férias clt ................................ r$ 7.705,00.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 417.004destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051. - depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 417,00.renato gomes imai202512025-07-29julho7202529030010021420252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 18987.695pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) conforme dados á saber: - nota fiscal: 10004, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 18.987,69 líquidom moraes e irmaos ltda202572025-07-11julho7202516010070021220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 277.971reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 105/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080028420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 523.661despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte cole tivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-07-29julho7202540930010027320254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 19815.862parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 372 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 119/2024 (75770445). relatório nº 1829/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004770.senha engenharia s c2025232025-07-02julho7202443620230015620244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 155.521# pagamento de liquido (parcial) da nfs-e 1469 (sei 76832984), emitida em 02/07/2025 # aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação – secti. contratação 114177. pdf: 2024310100157ar rp certificacao digital ltda202562025-07-15julho7202531010060007820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.308.480/0001-22 48684.041- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202533010010020020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 188376.2297pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0362 nf 40930 r$ 10878,45 (nf 118 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 41003 r$ 14142 (nf 896 rádio 96 fm ); nf 41006 r$ 11313,6 (nf 424 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 41041 r$ 5712 (nf 876 rádio fogaréu fm ); nf 41044 r$ 4412,3 (nf 518 rádio clube 101,9 fm rio verde ); nf 41045 r$ 6652,22 (nf 4279 rádio moov fm ); nf 41046 r$ 6913,23 (nf 22533 rádio executiva 92,7 fm ); nf 41047 r$ 7914,95 (nf 21025 cbn goiânia 97,1 ); nf 41048 r$ 14886,32 (nf 2005 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 41049 r$ 18856 (nf 1450 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 41051 r$ 5656,8 (nf 4530 rádio aruana 102,1 fm ); nf 41052 r$ 7542,4 (nf 2868 rádio alvorada de rialma); nf 41053 r$ 21445,13 (nf 22086 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 41054 r$ 7939,37 (nf 18904 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 41056 r$ 11909,05 (nf 6980 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 41057 r$ 5712 (nf 5669 rádio paz fm 89,5 ); nf 41058 r$ 16970,4 (nf 828 rádio sucesso ); nf 41059 r$ 9520 (nf 7509 rádio positiva fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-07-02julho7202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4998.001contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. contrato nº 15/2024 sei 202300005028883 sislog 102878 daof 2025.2902.093 pdf 2024290200053 **********pagamento das notas fiscais 4329, 4350, 4363, 4422 e 4441********roca servicos medicos ltda202572025-07-02julho7202529020070012220252902polícia militar28.414.317/0001-93 61205.728pagamento liquido referente despesa com prestação de serviços de solução co ntinuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecime nto e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnol ogia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025. . pdf-2023240100205 . nota fiscal......valor bruto.....valor issqn......irrf.......liquido 136360............r$ 67.855,57 ....r$ 3.392,78....r$ 3.257,07..r$ 61.205,72 . weydersonda procwork informatica ltda2025162025-07-04julho7202524010160000220252401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 164696.004pagamento que se faz à eccon soluções ambientais ltda, para atender despesas com a contração de empresa especializada em serviços de consultoria na área de meio ambiente e desenvolvimento socioambiental para elaboração do plano estadual para conservação da biodiversidade – planbio/go. referente ao pagamento dos produtos da "etapa 2" do plano estadual para conservação da biodiversidade - planbio/go, oriundo do contrato n.º 43/2024 - semad (62278268), conforme termo de referência (61827973), de acordo com a nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 00001535 e pdf nº 2024215300031 . (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 164.696,00. . processo de pagamento nº 202400017009787. . projeto/operação: aft – outros projetos finalísticos não prioritárias de governo.eccon soluções ambientais ltda2025662025-07-31julho7202421530660000120242153fundo estadual do meio ambiente - fema20.481.986/0001-76 76.005pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviçode agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino super ior, compreendendo o período de 12 meses, referência de junho/2025. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167centro de integracao empresa escola cie e2025182025-07-31julho7202518010180013620251801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0001-55 3663.878valor para pagamento do inss da 17ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036009042, nf nº 3992.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-07-16julho7202543610860000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 345.002# op para devolução ao tesouro de adiantamento de viagem por servidor, em função da viagem não ter ocorrido # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2394 - implementação de eventos e projetos de tecnologia e educação - pronatec, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 40 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 70528222) e - pdf 2025310100031secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025582025-07-07julho7202531010580000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 8291.451pagamento despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5095210-08.2023.8.09.0051, em favor de leal sociedade individual de advocacia, cnpj nº 47.968.010/0001-89, o valor de r$ 8.291,45, para honorários contratuais, conforme despacho nº 2998/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. processo sei 202300036002239leal sociedade individual de advocacia2025602025-07-07julho7202543610600002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra47.968.010/0001-89 308.7459pagamento da fema 12602542520500969. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 114298/2025 referente à execução de ponte sobre o rio crixás mirim - estrada vicinal.pdf 2025436100050. despacho 509. processo sei 202500036000018. código de barras: 8583 0000 003-3 0874 0250 260-0 2542 5205 009-8 6955 1100 000-0agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-07-07julho7202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5732.291processo nº 202500028000940 despacho nº 273/2025/abc/psetabc-05921 - restituição de custas judiciais no valor de 5.732,29 (cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5614499-30.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais a: jose ulysses de castro e carmo, cpf/mf sob o nº xxx.139.131-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-07-30julho7202512610170003720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1260.003usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 109.688portaria 3229/2022 . proc pgto 202500010022832 - efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2024285003704. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 710/iss..............r$ 109,68 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20251742025-07-09julho7202528501740001520252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 91916.382valor destinado ao pagamento da 25ª medição do contrato 14/2023, acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025, pdf: 2025436100295, sei 202500036006464, nf nº 746 parte líquida.sao bento engenharia ltda2025352025-07-04julho7202543610350008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 896.0731processo 202500010019025 - mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio................boleto...........vencimento.......valor 11116269.......00029410210000943869....22/07/2025......170,68 11116260.......00029410210000943872....22/04/2025......170,68 11116325.......00029410210000943880....22/07/2025......170,68 11116298.......00029410210000943888....22/07/2025......170,68 11116472.......00029410210000943951....22/07/2025......213,35 . valor total a pagar: r$ 896,07 . pagamento conforme solicitação do despacho nº 185/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-07-04julho7202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 355.718dare de imposto de renda 0,24% é referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< gasolina comum . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . declaração de adequação orçamentária e financeira 00271/2401/2025 . ppt 237 . área gestora: gerência de transporte escolar, logística e serviços . nota fiscal.....2494427-gasolina valor irrf: r$ 355,71 valor liquido: r$ 137.340,13 valor bruto: r$ 137.695,84 . weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-07-15julho7202524010090009720252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 335.9512prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105 # retenção de ir. fatura 846 (76902078). ateste (76902288). locação de veículos. ref: 06/2025. #boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-07-15julho7202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 148541.778apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de julho/2025. conta nº 283.160-0.banco do brasil s a2025362025-07-30julho7202517020360000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 492.9819pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculo s e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6198 e pdf nº 2024215300146. ( líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 492,98. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-07-30julho7202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 957.3215337bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1235.2812pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 7899 e pdf 2024215300086. (inss) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.235,28. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-07-16julho7202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 353.651. portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. contrato de gestão 37/2019/ses/go. 19º apostilamento. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2025. processo solicitação 202500010053129......r$ 353,65 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025. . pdf 2025285002893. daof 2599/2850/2025. rd 251/2025 (sei 77044678)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-07-30julho7202528500700016220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 2000.0015423bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 705.8118recolhimento de issqn, referente a o 2º termo aditivo cujo objeto é a contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), para atender, especificamente as dependências das 140 (cento e quarenta) unidades escolares selecionadas pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf 20242401021 89 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 79202 data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 – aguas lindas de goiás valor total da nota: r$ 14.009,88 ** issqn 5% + tx expediente - r$ 705,81 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-07-16julho7202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 20645.7518pagamento do (irrj) da 12ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/05/2025 a 28/06/2025, conforme a nota fiscal nº 14 de 09/07/2025(76818282), relatório de medição (76730892) e planilha de medição (76788787), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-07-11julho7202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 1485.001. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de maio de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010045213.................r$ 1.485,00 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285002927. daof 2625/2850/2025. rd 38/2025 (76016181)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-07-30julho7202528501640003720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 2871.002# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.798 de r$ 2.700,00 e da nfs-e 1725 de r$ 171,00 (ambas sei 77404379) # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda2025222025-07-31julho7202531010220000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 9603.367processo sei nº 202500010020724 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685. . pdf: 2025285001064. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624) . ordem de fornecimento 11 maxlab (72138823). . nota: 39185 emissão: 07/04/2025 valor: r$ 9.603,36 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-07-11julho7202528501700002320252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 202809.241pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 202.809,24.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010018820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6567.8510. 2024170100423 . ordem de pagamento conforme valor líquido da fatura nº 577, do contrato nº 013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-07-09julho7202517010140024520251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 2625.821serviço de transporte terrestre de carga p/ vargem grande do sul - sp - danfe - 5539 - 5540 - solicitação nº 065/2024- fatura nº 1652.airway transportes ltda2025102025-07-02julho7202431900100001420243190industria quimica do estado de goias s a iquego02.609.844/0001-60 2731.043pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for ed ucation teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ue g, no mês de junho/2025, conforme nfs-e nº 2025/583 emitida em 05.07.2025 - sei 76684040 e atestado nº 75/2025 - sei 76684181,experts informatica eireli202582025-07-16julho7202540620080026620254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 3865.335pdf: 2024290100230 22392-06/25-inss lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-07-16julho7202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 1404.941pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (funcam - fundo capacitação - consignações). valor total .................................. r$ 1.404,94.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-07-29julho7202521010050005120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4776.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9928.677202500025110086- pagamento referente a bolsa estagio dos estagiarios lotados na sead - julho 2025.departamento estadual de transito2025132025-07-29julho7202529610130003420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 71748.01115pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0359 nf 8149 r$ 6296,44 (nf 24 rádio inter 101 fm ltda); nf 8150 r$ 1610,35 (nf 38 rádio alvorecer fm ); nf 8151 r$ 5449,74 (nf 211 fm 100,9 crixas ); nf 8152 r$ 8353,17 (nf 216 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 8154 r$ 5449,74 (nf 1053 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 8156 r$ 5611,94 (nf 1219 rádio maracá fm ); nf 8158 r$ 11475,57 (nf 7789 rádio líder fm ); nf 8160 r$ 5449,74 (nf 3955 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 8163 r$ 3357,08 (nf 4467 rádio serra azul ); nf 8165 r$ 5449,74 (nf 22092 fm 90,7 rio quente ); nf 8167 r$ 1156,17 (nf 4707 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 8175 r$ 8356,37 (nf 1709 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 8179 r$ 3731,96 (nf 1618 rádio fênix ).propeg comunicacao s a2025112025-07-02julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 150000.001. modalidade de licitação: não aplicavel . pdf: 2025250100094 . edital de artes visuais, promovido pela secretaria de cultura, visa fomentar a criação e difusão de obras de artes visuais. seus objetivos são incentivar a produção artística, promover exposições e apoiar iniciativas que ampliem o acesso às artes visuais. a destinação finalística é enriquecer o cenário artístico, proporcionando visibilidade e valorização das artes visuais. categoria "b" - exposição, (01) projeto aprovado no valor de r$ 150.000,00. . pagamento referente ao edital nº 05/2024 - artes visuais da política nacional aldira blanc. ...................................... proponente : estevao parreiras pereira cpf: 018.232.961-57 ...................................... dados bancarios banco :341 agencia :4319 conta :053548-2 despacho nº 519/2025 - sei (76408726)secretaria de estado de cultura2025412025-07-03julho7202525010410001320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 274408.605. * pdf 2024170100298* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de junho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 12075 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-07-03julho7202517010140014320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 1405.764processo: 202400010036368 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) . pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . lote: 01 descrição do item 001 : obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu . . nota fiscal: 27/junho/25/ir...1.405,76 . total a pagar: 1.405,76 . .enerugi engenharia ltda20251022025-07-09julho7202528501020000720252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 29325.122202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001021. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . pagamento conforme despacho 193 (76624995) . nota fiscal nº 5698/liquido . total a pagar: r$ 29.325,12 . .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-07-09julho7202528500100038520252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 1547.861valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 5449445-46.2023.8.09.0051 , em favor de maycon paulo araujo bittencourt ,cpf: 707.628.911-30, referente ao pagamento por danos morais e materiais, conforme despacho nº 1499/2025/goinfra/fi-georc-19247 , pdf 2025436100943, processo de pagamento sei nº202300036009425maycon paulo araujo bittencourt20251122025-07-31julho7202543611120006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.628.911-** 2000.004322cipm.jun 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16616.259pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nf..................ref................valor 51..................06/25..........16.616,25 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-07-17julho7202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 278.011contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202542025-07-30julho7202514010040001120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 38143.971valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - rpps patronal - processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202522025-07-30julho7202543610020001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.camila menezes barbosa2025152025-07-22julho7202531610150184520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.561-** 930153.171destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de julho de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-07-30julho7202529020290001020252902polícia militar01.409.671/0001-73 4956.201pagamento auxílio funeral, referente ao falecimento do servidor edem vaz, cpf ***.161.241-**, da ueg. sei 76363306. cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 art. 2º e art.3º (direito concedido a efetivos e comissionados), art. 112 (auxílio funeral). certidão de óbito registrada em 04 de junho de 2025, no tabelionato de notas e 1º registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas de anápolis /go. matrícula 025635 01 55 2025 4 00198 023 0054257 91. demonstrativo financeiro sei 75937829. requisição de despesa n° 3/2025 - sei 76363306.leandro farias vaz2025382025-07-02julho7202540620380000220254062universidade estadual de goiás - ueg***.038.781-** 474240.003processo: 202500010033512 - vvf . aquiisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa presc ritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 71885.......474.240,00chiesi farmaceutica ltda20251122025-07-08julho7202528501120010220252850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 505851.381valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 72/2023, referente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 07/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101154, processo de pagamento sei nº 202500036007588, nf nº 14119.etel-estudos tecnicos ltda20251302025-07-18julho7202543611300001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 3739.6212pagamento ref. contrato nº 001/2025 - retenção de ir - competência 01 a 31/05/2025 - nf. 146.745.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-07-18julho7202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 95.003nota de empenho referente contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.jlramos sistemas ltda202582025-07-18julho7202540910080006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.407.762/0001-09 52.1520encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 520/2025-gdpr de 01/07/2025.banco do brasil s a202512025-07-03julho7202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4969248.351. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: julho/2025. .fundo financeiro do rpps202552025-07-29julho7202528500050044920252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 18542.484contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do bloco 01 do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss da nf nº 1978primecon construtora ltda - epp2025152025-07-16julho7202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 1161.003. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: sicredicerrado go / gustavo prado fernandes. proc: 559865.35.2018.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02014304-8). valor..................r$ 1.161,00 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 91.038parte 1/2 do recolhimento do pis da nota fiscal 1119 - referente à locação de locação de 01 veículo representação, e locação de 04 veículos executivo, no período de 01 a 31 março de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1361 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 59.131empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de julho - 2025 fas.pol.mil.jul 2025fundacao tiradentes202512025-07-30julho7202519010010018920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 14998.921pagamento da nota fiscal nº 25499600 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2256celuta maria peixoto sousa2025112025-07-02julho7202532010110058520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.406.601-** 87213.7727pagamento da nota fiscal nº 3463, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de carmo do rio verde - go, em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3464, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3469, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caçu - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3473, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de firminópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3474, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de trindade - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. pagamento da nota fiscal nº 3477, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850. parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3485, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-07-18julho7202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 592.164202000025052533 recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 592,16.agenor pereira da silva2025152025-07-09julho7202529610150011020252961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 43012.831referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho 2025. ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-07-29julho7202542010070023820254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 41379.881pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 41.379,88.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-07-30julho7202542610010019320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 287817.0736pagamento liquido - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p3 (75710106) - solicitação de liquidação e pagamento (75852702)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-01julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 37.5410- pagamento do (irrj) da fatura 5513373972, (77363033), dos serviços de tele fonia móvel, desta pasta, competência: junho do corrente ano.tim s a202512025-07-30julho7202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 14758.903pdf: 2024160100163 - processo: 202500005001491 - daof: 108 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 01) conforme: nf 507, emissão 16/07/25, atesto 21/07/25, valor 14.758,90 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-07-25julho7202516010070022620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 30494.321solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente a adicionais diversos - competência julho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-07-30julho7202544010030014720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 110000.001pagamento referente transferência de recursos emergenciais para o conselho da coordenação regional de edcuação, cultura e esporte de minaçu para reforma dos muros e das calçadas do colégio estadual joaquim thomé de almeida, município de minaçu, conforme despacho nº 70/2025/seduc/cre-minaçu-00295. portaria 3470, rex 4630. despacho nº 786/2025/seduc/dofi-19007 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2170/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf 2025240101669. daof 1406.conselho regional da subsecretaria de educacao de minacu20251342025-07-18julho7202524011340000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.886.368/0001-12 2179.313202500025096881 recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.benedito marinho dos reis2025152025-07-10julho7202529610150017120252961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-** 5392.0013despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). nota: 981 18/07/2025 18/07/2025 5.392,00 5.392,00excel comercio e servicos ltda202592025-07-21julho7202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 438.915nf 4429 emissão 03/07/2025 pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de junho/2025........... .devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202572025-07-09julho7202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 16603.3912pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 265................05/25.......16.603,39 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-07-01julho7202529060190001820252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 14998.901pagamento da nota fiscal nº 25503862 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 814.geralda pereira da silva2025112025-07-02julho7202532010110079020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.227.702-** 744.9519"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 6 de 22; - i.d. depósito: 081250000028832946. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 273166.499pagamento de valor líquido relativo a contratação de empresa prestadora de s erviços de produção de eventos de formação, realizado pela superintendência de atenção especializada, em conformidade com o contrato 131/2025, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educaç ão especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itin erante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a perm anência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativ a e transformadora. consta dos autos: - projeto de formação; estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - seduc/g o; ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônic o srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/ seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); desp. nº1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e desp. nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho . ateste de nota fiscal - nf n° 305 - avantti (7687 6988); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 2101/2025/seduc /coordastec-16768. serviços realizados: hospedagens, locação de espaço e equ ipamentos, fornecimento de alimentação e arranjos de flores e serviços admin istrativos. .pdf 2025240100493, daof 2401/2025/801. .nota fiscal nº 305, de 26/06/2025; .valor da nota fiscal; r$296.420,69; .valor líquido; r$273.166,49 .valor irrf: r$14.228,19; .valor iss, conforme duan: r$9.026,01. .terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-07-18julho7202524010920009320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 31832.127pagamento liquido referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025. . pdf-2023240100205 . nota fiscal.....valor bruto.....issqn.....irrf.......liquido 136361.........r$ 35.290,62..r$ 1.764,53....r$ 1693,95....... 31.832,12 . weydersonda procwork informatica ltda2025162025-07-04julho7202524010160000220252401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 3969.381processo nº 202400028001200 despacho nº 250/2025/abc/psetabc-05921 por oportuno, em atenção ao despacho nº 55 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.969,38 (três mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: solimar da silva fernandes, cpf/mf sob o nº xxx.543.501-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-07-16julho7202512610210002320251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 4000.0012312bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 168658.611despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801) - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-07-29julho7202540930010028520254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 10117999.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040035720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001processo sei 202500010019065-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 93/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 71881380) - arp nº 24/2024 "c", vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025, pregão nº 242/2023, processo nº º 202300010035430. . pdf 2025285001148. daof 1400/2850. rd 33/2025 (sei 71880778). . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 303528................26.537,29medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-07-16julho7202528501630011620252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 67.892pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6223 e pdf 2024215300181. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 67,89. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 120229.113processo: 202400010030915 - ebd 1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026. . pdf 2024285003491 daof 531/2850/2025 rd 5/2025 (sei 69809202). . fatura:2726/junho/25....120.229,11 . total a pagar: 120.229,11 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2025762025-07-11julho7202528500760000920252850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 652865.951. portaria 7350/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2025. processo solicitação 202500010052969 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7350/2025. . pdf 2025285002912. daof 2612/2850/2025. rd 238/2025 (77022940). .................................... proc.201900010008114,funev-heana,piso salarial prof. enfermagem - 22° apostilamento referência: junho/25. . valor pago...............r$ 652.865,95. . apostila - 22º apostilamento / heana (77446232).fundacao universitaria evangelica2025702025-07-29julho7202528500700017920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 6265.442valor para pagamento do iss da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 436 iss.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20251292025-07-25julho7202543611290000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 207.2014. 2024260100033 . pagamento do liquido do boleto 1245441, referente a solicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020, celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.centro de integracao empresa escola - ciee202572025-07-16julho7202426010070004420242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0009-02 1261083.201processo sei nº 202500010043657 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (75874709). arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11/12/2024 a 11/12/2025. processo nº 202400005022221 / 106699. . ordem de fornecimento 126 (75886017). . pdf: 2025285002148. daof: 2143/2850. autorização (75874709) . nota: 179200 emissão: 10/07/2025 valor: r$ 1.261.083,20 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-07-23julho7202528501120011220252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 501469.741folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202512025-07-29julho7202529040010017020252904polícia civil37.014.123/0001-91 3369.361pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6208 e pdf 2024215300189. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.369,36. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-07-30julho7202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 765429.1725despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/08/2025.despacho 106/25 - r$ 765.429,17 - liq ens. sup.redemob consorcio2025392025-07-29julho7202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 31616.001processo 202500010033581 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 023/2025. pregão nº 127/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005037440. dod 74111394. . pdf 2025285001738. daof 1945/2850. dod 74111394. . nota: 8864 . emissão: 15/07/2025 . valor: r$ 31.616,00sante medica hospitalar ltda20251122025-07-23julho7202528501120009920252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 15040.679pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: , sei 202500036006653, nf nº 343 e 344 irrf, cod de barras 85890000150406700082100002523300028356060000houer engenharia ltda2025482025-07-23julho7202543610480002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 3685.879. pdf 2024170100119 . referência: jun/2025. . ordem de pagamento de despesas com contrato nº 029/2024, referente à locação de imóvel de 130m², localizado na rua 07 de setembro, nº 1157, centro, cristalina - go, para instalar agência fazendária de cristalina, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da locadora maria de melo faustino. . . bsamaria de melo faustino2025142025-07-11julho7202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 10902.2013pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 27022(ir)..........06/25.......10.902,20 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-07-17julho7202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 190.394dare de imposto de renda 4,8% do 6º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis - goiás, vinculada à secretaria de estado da educação. . cobertura de despesas de janeiro/2025 a dezembro/2025 . pdf 2025240100034 - processo 201900006028810 . . fatura.... maio/2025 valor bruto: r$ 1.508,44 valor irrf: r$ 72,41 valor liquido: 1.436,03 . fatura.... junho/2025 valor bruto: r$ 2.457,85 valor irrf: r$ 117,98 valor liquido: r$ 2.339,87 . weyderprefeitura municipal de vicentinopolis2025922025-07-04julho7202524010920003420252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 13976.631destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2025. militares/civisestado de goias202512025-07-30julho7202529020010014020252902polícia militar01.409.580/0001-38 14946.098*pdf nº. 2024170100201* .pagamento líquido da nfs-e 1925 (ref. jun de 2025) referente ao contrato n º. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da pr evidência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnol ogia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas da ta as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso ao s dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web servi ces, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secret aria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos. . . jps .empresa de processamento de dados da previdencia social2025142025-07-11julho7202517010140012020251701gabinete do secretário de estado da economia42.422.253/0001-01 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2025.anna flavia ferreira borges202562025-07-22julho7202531010060005420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-** 469.3749pdf 2024290100198 11156188 21/07 liq 170,68 1135328 11/07-liq 128,01 11159712 22/07-liq 170,68 cjmimprensa nacional202572025-07-25julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 9897975.267repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de julho/2025goias previdencia - goiasprev202552025-07-18julho7202517040050000320251704encargos especiais11.991.625/0001-89 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.maria ciurinha pereira dos santos2025152025-07-22julho7202531610150134520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.722.981-** 2407.551refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de junho de 2025. total r$ 2.407,55, conforme d.u.a.m anexa. ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-07-29julho7202511010010030020251101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 1911.001pagamento da nota fiscal nº 25504949 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1528antonio da costa2025112025-07-02julho7202532010110032420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.317.971-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.hugo goncalves margon ribeiro2025152025-07-22julho7202531610150158920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.763.881-** 420.6140pagamento iss sanclerlandia referente a prestação de serviço junho/2025. planilha p1 sei: 76615870organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-07-10julho7202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 8.835pdf: 2025295000005 2449520-05/25-ir cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-07-07julho7202529500040002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 2339.0611ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 3592. valor líquido. referência 06/2025.art car veiculos ltda202522025-07-21julho7202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025anna luiza fernandes morais2025152025-07-22julho7202531610150145420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.014.671-** 1002.933pagamento do liquido das faturas nº 149719832 / 149720072 / 151424280 / 151494538 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-22julho7202532010070006320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 100000.006processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150) . pagamento upa/inhumas/junho/25...............r$100.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625).fundo estadual de saude - fes2025652025-07-23julho7202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 973.5772contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 474-irrf-mais emprego-atesto77279138 e aut. sgi77280708vencedora administradora de serviços202512025-07-24julho7202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 95000.001pagamento destinado a contratação da cota de patrocínio pequi para realização do iii seminário de turismo-2025 na cidade de alto paraíso-go, organizado pela da empresa erondina lopes moreira, inscrita no cnpj nº 20.255.123/0001-80, conforme requisição de despesa n° 10/2025 - goiasturismo/gept (sei 202500027000290) e despacho nº 533/2025/goiasturismo/dgi-02976m (sei), no valor de r$ 95.000,00, conforme nfs-e nº 3. (pdf.2025426100081).20255123 erondina lopes moreira2025342025-07-25julho7202542610340000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo20.255.123/0001-80 14935.001pagamento da nota fiscal nº 25604588 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2413maisa moreira simplicio2025112025-07-02julho7202532010110006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.159.771-** 555.941"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483. . - reclamante: djenane carlos moura vieira; - processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025; - parcelas: 8 de 13; - i.d. depósito: 040253502652507010. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16982.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-07-29julho7202524010760012820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4190.285pagamento do irrf da nf 667, em favor de msr engenharia ltda., refe rente à 3ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de junho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município d e matrinchã go.msr engenharia ltda2025162025-07-22julho7202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 1100843.941valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202500036008332, nfs-1090 e 1091.br paving construcoes e servicos ltda20251302025-07-17julho7202543611300001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 347028.121contrato referente aquisição de equipamentos que permitirá que os extensionistas realizem atendimentos em campo de forma mais eficiente. convênio nº 969270/2024 - mda. pagamento líquido referente nota fiscal 821 - repasse federal.globali distribuicao e comercio ltda2025232025-07-15julho7202532620230000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.826.585/0001-80 785.461referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho/2025 - 01 - ipasgo/pm..servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-07-29julho7202542010070021720254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 1026.084recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.026,08(mil e vinte e seis reais e oito centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202500(sei 76862064),referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300012. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212006202500 1.026,08 30/07/2025 06/2025 0021200 valor total ..................................................r$ 1.026,08equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-16julho7202529030070003320252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 7.2010processo pagamento 202000010025278 - crs . portaria 2922/2013 . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf 2023285001945 daof 565/2850/2025 rd 6/2024 (sei 64074194). . ref. ir . nota fiscal:12658 emissão:09/06/2025 total a pagar: 7,20laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-07-18julho7202528501710000320252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 7519.8613dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente a aquisição de un iformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste t ermo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, p or meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . nf 2186 - r$ 626.655,09 irrf: r$ 7.519,86 emissão: 24.06.2025 ateste: 26.06.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-02julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 6327.291op complementar da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de junho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.03 rgps-inss inss – empregador= r$6.327,29 total= r$6.327,29 - complemento da guia-junho-2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-16julho7202532620010027920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1625.4237pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: abrao de sousa caixeta, processo nº 5120593.85.2022.09.0127 referente ao mês de maio de 2025 id: 040182700012507019policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 5924.7314pagamento irrf das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, junho/2025 dare sei: 77068094 e 77068218 despacho nº 1326/2025 sei: 77068385 faturas: 3000506527 e 3000506528 sei: 77024608saneamento de goias s a202582025-07-18julho7202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 1442.483valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o município de goiânia da 08ª medição do contrato nº 112/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. . relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025, pdf nº 2024436101376, processo sei nº 202500036007367 nf 261-isscava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-07-10julho7202543610750001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 10584.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - patrocínio - ipasgo . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-07-29julho7202524010430007420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15176.561ajuda de custo viagem internacional para acompanhar a realização dos testes de homologação sistêmica, física e lógica dos equipamentos, que serão utilizados no (projeto goiás de fibra), que ocorrerão entre os dias 05 a 17 de julho de 2025, nas cidades de wuhan, nanjing, xian e shenzen, na república popular da china, com partida prevista para o dia 04/07/2025 e retorno no dia 18/07/2025.julio sasse neto202542025-07-09julho7202540910040005120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 0.002valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv - relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf nº 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036010498, nf nº 98 irrf. dare: 8588 0000 110-1 2717 0008 210-9 0002 5230 001-7 0935 6060 000-3humberto santana - engenheiros construtores ltda20251292025-07-22julho7202543611290000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 3820.003valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031004721/ 202500031002845/ 202500031003160/ 202500031005638/ 202500031005584/ 202500031005586/ 202500031005566/ 202500031005563/ 202500031005571/ 202500031005521/ 202500031005484/ 202500031005514/ 202500031005302/ 202500031005302/ 202500031002781/ 202500031005752.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-22julho7202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 932741.181pagamento referente a transferência de recursos para o conselho regional de educaçao professor jose rildo felipe – cnpj 05.935.129/0001-05, para execução de reparos emergenciais nos muros e calçadas, nas unidades escolares jurisdicionadas à coordenação regional de educação de pires do rio, conforme solicitado no ofício nº 50174/2025/seduc. portaria 3353, rex 4609. despacho nº 762/2025/seduc/dofi-19007 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2024/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. pdf 2025240101613. daof 1360.cons reg ed prof jose rildo felipe20251342025-07-17julho7202524011340000420252401gabinete do secretário de estado da educação05.935.129/0001-05 275.862processo sei nº 202500010037807 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2024. pregão nº 33/2024 vigência da arp: 01/11/2024 a 01/11/2025. processo nº 202300005021636/202400010063655. . pdf: 2025285002421. daof: 2278/2850. autorização (75248189). . ordem de fornecimento 189 (75248592). . retenção imposto de renda . nota: 455437 emissão: 18/07/2025 valor: r$ 275,86 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-07-29julho7202528501630031120252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 577.9012líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2025, conforme despacho nº 1469/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-07-25julho7202517040040001920251704encargos especiais01.181.521/0001-55 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.loiany goncalves costa2025152025-07-22julho7202531610150187520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.421-** 165124.821valor para pagamento do líquido da 07ª medição, do contrato nº 103/2021, referente serviço de elaboração de projeto executivo de engenharia para pavimentação asfáltica da go-110, no trecho entre estiva e são domingos, com extensão de 44,30 km, incluindo ponte de concreto armado (25 metros) e bueiros celulares de concreto (simples e triplo), neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024435000009, processo de pagamento sei nº 202500036009635, nf nº 748.neoconstec consultoria tecnica ltda2025192025-07-04julho7202543500190002320254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.wellington ribeiro martins2025152025-07-22julho7202531610150169320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 31799.758* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf 2024170100246 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1078 (ref. 10/05 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025182025-07-11julho7202517010180000820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 477182.407pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/ 2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi ás. . fatura 3000507747 - junho/2025 - r$ 3.010.344,23 liquido: r$ 477.182,40 - mod 122 emissão: 11/07/2025 ateste: 16/07/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a202592025-07-18julho7202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 46064.0637pagamento de retenção de inss da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionada a esta pasta. .... processo principal: 202400006019613 processo de pagamento: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... 1-nf 970 (r$ 87.127,31) - data emissão 03/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual murilo braga. -mao de obra (60%): r$ 52.276,39 -material (40%): r$ 34.850,92 **líquido r$ 77.717,56 **inss r$ 5.750,40 **issqn r$ 2.613,82 **irrf r$ 1.045,53 . 2-nf 971 (r$ 284.019,23) - data emissão 03/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual murilo braga. -mao de obra (60%): r$ 170.411,54 -material (40%): r$ 113.607,69 **líquido r$ 253.345,15 **inss r$ 18.745,27 **issqn r$ 3.408,23 **irrf r$ 1.045,53 . 3-nf 972 (r$ 326.793,79) - data emissão 03/06/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do cepi carlos alberto de deus - extras. -mao de obra (60%): r$ 196.076,27 -material (40%): r$ 130.717,52 **líquido r$ 291.500,06 **inss r$ 21.568,39 **issqn r$ 9.803,81 **irrf r$ 3.921,53 . dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-07-10julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 85431.877pagamento de valor líquido relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 76459889), solicitação de pagamento através dos despacho nº 349/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1993/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. . .nf 2943, de 01/07/2025; .valor : r$127.111,84; .valor líquido : r$ 85.431,87; .valor iss: r$3.546,42 .valor retido decisão judicial :r$38.133,55; .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-07-10julho7202524010090008920252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 205.0026valor para o pagamento do contrato nº 37/2023 - goinfra, referente locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100480. processo sei nº 202500036010383, nf nº 506 iss.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-25julho7202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 1308.4810retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 44774 junho/2025, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-07-24julho7202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 183900.001proc. 202500042006859 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo por meio do programa goiás crescimento para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jaraguá. plano de trabalho (sei 76618007) . pdf 2025285002692. daof 2416/2850/2025. rd 144/2025/ses/cep (sei 76819633). . pagamento conforme manifestação no parecer 173 (76618722), despacho 1371 (76689852) e despacho 2396 (76701839). . total a pagar: r$183.900,00fundo municipal de saude de jaragua20252222025-07-24julho7202528502220000920252850fundo estadual de saúde - fes10.550.278/0001-96 67.566despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161; ********pagamento irrf nota fiscal 5, datada de 18/07/2025**********instituto select brasileiro ltda202572025-07-24julho7202529020070012120252902polícia militar54.778.799/0001-70 816.054refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nfs 3598 r$ 89,98, 3599 r$ 92,72, 3600 r$ 90,31, 3601 r$ 92,56, 3602 r$ 92,56, nf 3603 r$ 182,39 e 3604 r$ 175,53. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2025132025-07-15julho7202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 238.732. pdf 2024170100124 . irrf referente a manutenção de veículos. . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 50269310,do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-07-15julho7202517010140034620251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 102448.001pagamento da nf 206, referente à aquisição de 152 tapetes tipo capacho, em vinil, de no mínimo 10mm, vulcanizado, medindo 2m * 1,20m, antiderrapante, para atender demanda da diretoria executiva da escola de governo, unidades vapt vupt e unidades administrativas da sead. a empresa fornecedora é optante pelo regime do simples nacional, estando, portanto, isenta da retenção de imposto de renda. pdf: 2025180100051. lvcsg empreendimentos comerciais ltda202582025-07-10julho7202518010080000820251801gabinete do secretário de estado da administração48.859.538/0001-82 789.2914valor para pagamento do iss da 5ª medição do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036006427 nf 162 issdelano cavalcanti calixto2025952025-07-10julho7202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 473753.565valor destinado a cobrir despesas do líquido da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100433, processo sei nº 202500036009907, nf-93.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025342025-07-21julho7202543610340000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 177.264pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao mês de abril/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2451898 e pdf nº 2025215300027. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 177,26 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãotrivale instituicao de pagamento ltda202512025-07-10julho7202521530010009520252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.marcio roberto de souza junior2025152025-07-22julho7202531610150088820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 213.003irrf nfº 307 - referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01, abril 2025: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo brasil - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato n° 111/2025 - (74868963) e relatório nº 1508/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004119.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230016420244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 257.8032retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1019, referente ao mês de junho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-07-29julho7202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 119551.891. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado .plano goias seguro202512025-07-29julho7202529010010031320252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 39364.991op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rpps-grat.adic.quinquênio grat. adic. tempo servico - ocor 37.979,64 grat.adic. tempo serv–profes-quinq 1.385,35 rpps-total 39.364,99agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-07-29julho7202532620010029220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 22924.811ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2025. total r$ 22.924,81. . ras/gpf.assembleia legislativa do estado de goias202512025-07-29julho7202511010010029720251101gabinete do secretário da casa civil02.474.419/0001-00 507.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-07-29julho7202524010690007420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-07-29julho7202531010050002920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 43639.001processo 202500005011990 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113970, dispensa eletrônica nº 267/2025. . pdf 2025285001554 daof 1770/2850/2025 tr 185184. . nota: 719371 . emissão: 30/06/2025 . valor: r$ 43.639,00cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251632025-07-16julho7202528501630025720252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 490430.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiago"fundo financeiro do rpps2025762025-07-29julho7202524010760013520252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 45145.1010pagamento liquido da nota fiscal n.º 565, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 16/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-07-10julho7202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 35491.062202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . aluguel/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 35.491,06 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.011.00001. . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-07-09julho7202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 1141.997valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036009042, nf nº 3992. código de barras dare: 8583 0000 011-4 4199 0008 210-7 0002 5216 004-5 1430 6610 000-3ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-07-07julho7202543610860000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 1518.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(julho/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389).renato flavio goncalves da silva2025112025-07-29julho7202540930110032320254093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 5082.531pagamento que se faz à prefeitura municipal de senador canedo, para atender despesas com (ressarcimento de remuneração) à prefeitura municipal de senador canedo, da servidora danielle martins da costa, cpf 031.250.911-10, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de junho/2025, conforme ofício nº 3.380/2025. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 5.082,53 . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor r$ 5.082,53 - referência: 06/2025. . *** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202512025-07-29julho7202521010010023620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 6500.001valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de julho/2025.nathalia pedroso barbosa2025152025-07-30julho7202531610150195720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.781-** 1000.0013giro.jun número empenho: 2025.2954.001.00063fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-29julho7202529540010006320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 928825.061pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (irrf - pessoal civil). valor total .................................. r$ 928.825,06.estado de goias202512025-07-29julho7202521010010021020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 9300.002dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota: referente ao aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . nota fiscal 4049 - r$ 775.000,00 irrf: r$ 9.300,00 emissão: 02.07.2025 ateste: 07.07.2025 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . fonte 15400108 - area gestora: gerência de alimentação escolar . sandragsg comercial ltda2025922025-07-16julho7202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 0.002pdf: 2024290100312 0190-06/25-ir lfbdimiranda construtora ltda2025392025-07-16julho7202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 80000.001processo: 202500005012481 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1015 município cristianópolis deputado issy quinan objeto da emenda investimento . valor(r$)...80.000,00o . obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 77/2025 (sei 74635115) e despacho nº 715/2025/ses/cep (sei 76098817).fundo municipal de saude de cristianopolis20252162025-07-16julho7202528502160002620252850fundo estadual de saúde - fes13.356.264/0001-24 813.861. pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 533, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-07-04julho7202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 57305.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a 13º salário.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010016820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5455.471valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. ressarcimento prefeitura sao luis de montes belos - cristina magalhaes de souza rebouças.prefeitura municipal de sao luis de montes belos202512025-07-29julho7202531610010011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg02.320.406/0001-87 1360.463pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000506208, 3000506209 e 3000506210 referente ao mês de maio/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-07-10julho7202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 7150.4269processo sei 20251114426, gerenciador dia 01/07/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 7.150,42. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-02julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.005ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o gestão do sistema único de assistência social da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 96149. 06/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202542025-07-10julho7202530510040001320253051fundo estadual de assistência social - feas01.765.213/0001-77 75585.5318pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 nota fiscal 3443 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025samma servicos ltda202562025-07-03julho7202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 179482.431recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-07-30julho7202514010010033020251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 286342.671valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - férias clt -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010019220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 215358.521processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento......................................................valor grat. adic. tempo serviço - ocor................................r$ 61.441,28 funcao comissionada - fcac......................................r$ 2.000,00 adic. noturno...................................................r$ 2.836,30 grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi............................r$ 466,96 trienio - clt...................................................r$ 1.421,10 grat. pres.conselho - psv - dgpp................................r$ 120,00 anuenio - clt..................................................r$ 12.570,19 grat.função incorporada - emater................................r$ 507,14 anuenio - emcidec / prodago.....................................r$ 2.467,98 grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap...........................r$ 11.800,00 grat. part. delib. col. jetons -dgap...........................r$ 2.600,00 adic.tit aperfeiçoamento........................................r$ 4.352,63 grat. pres.conselho - dgpp......................................r$ 180,00 premio incentivo - dec. jud.....................................r$ 8.204,81 vale transporte ................................................r$ 756,80 adicional noturno - dec. jud ...................................r$ 103.633,33 total...........................................................r$ 215.358,52 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-30julho7202529060010024420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 302187.861pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202512025-07-30julho7202515010010014720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2668.2211dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente a aquisição de un iformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste t ermo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, p or meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . . nf 2178 - r$ 222.351,60 irrf: r$ 2.668,22 emissão: 16.06.2025 ateste: 18.06.2025 . pdf 2024240102478 - processo 202500006069175 . sandral e martins industria comercio e servicos ltda2025262025-07-02julho7202424010260001120242401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 14706.4132sei nº 202511129005285 sei nº 202511129005285 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 14.706,41 crgfundo financeiro do rpps2025202025-07-22julho7202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 78064.0018pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0477 nf 29017 r$ 78064 (nf 132 produtora black dog ).logos propaganda ltda202592025-07-30julho7202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3250.006serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês junho/2025- nota fiscal nº 145- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-30julho7202531900060001520253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 166.759pagamento do irrf retido da fatura 2466408, emitida em 01/07/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de junho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 66.353,94. processo: 202418037000346 pdf: 2024400100197. gcsb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-07-16julho7202540010060014820254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 75334.101folha de pagamento de pessoal junho/2025,inss empregadoinstituto nacional do seguro social202512025-07-11julho7202540620010024720254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 5166.131202500025088237- restituição referente a alteração de passagens aéreas pagas por nayara barros coimbra para viagem internacional, conforme solicitado na requisição de despesa n° 7/2025 - detran/cetran-05401.nayara barros coimbra2025132025-07-23julho7202529610130016820252961departamento estadual de trânsito - detran***.157.171-** 1290.222ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. nf - 100 irrf. referência 06/2025.compwire informatica ltda202582025-07-10julho7202530010080001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 199500.001destina-se ao pagamento à empresa hpa comercial ltda, cnpj: 47.677.795/0001-30, no valor de r$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos reais), conforme nota fiscal nº 119 (sei 76594962). referente à aquisição de equipamento operacional (drone mavic 3 thermal), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202500011000290. pdf nº 2024290300209.hpa comercial ltda2025172025-07-09julho7202529030170000220252903corpo de bombeiros militar47.677.795/0001-30 783.442recolhimento do inss da nota fiscal 4787 - referente ao 2º reajuste dos serviços executados para construção de 47 uh no municipio de indiara - go, conforme apostilamento (75527599), conforme contrato é o 94/2022 (75527588) e relatório nº 1870 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004593construtora central do brasil s a2025242025-07-16julho7202543620240027220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1.851complemento das guias de inss da folha de junho/25 da agência brasil central sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901303 ordinario folha / outros inss empregador r$ 1,85agencia brasil central202512025-07-14julho7202512610010023220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6327.2712pagamento do irrf retido da nf 6522 de 11/07/2025, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, para atender as necessidades da sti, no mês de junho/2025 (valor total da nf r$ 131.818,14). processo: 202214304002135 pdf: 2024400100143. gcsb.cast informatica s a2025262025-07-16julho7202540010260000520254001gab. da secretaria geral de governo03.143.181/0001-01 454.298retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 115 r$ 22.036,87 – 9ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 474,87 issqn: r$ 454,29 ir: r$ 264,44 valor líquido: r$ 20.843,27 . conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-07-14julho7202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 13158.7522segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 21355 - r$ 13.158,75 - tributos/issqntotal - vigilancia e seguranca ltda202522025-07-08julho7202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 49724.504202400025066860 nf 3689 06/2025 svdassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-07-14julho7202529610150017620252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 7108.529* pdf 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 4011 (sei 76243253) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-07-09julho7202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 45.443# ressarcimento relativo a desconto de auxílio-alimentação, não abatido por ocasião de adiantamento de diárias, ora devolvido por dare ao tesouro # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de jan de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de jan de 2025, sendo 47 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral). - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551) - pdf 2025310100020.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-07-11julho7202531010060004920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 37999.961202500025031451 refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 4689 ref 02/2025 fornecimento de tendas r$ 37.999,96.prime lonas comercio de produtos plasticos ltda2025142025-07-14julho7202529610140000320252961departamento estadual de trânsito - detran39.450.493/0001-05 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.manoel pereira da cruz neto2025152025-07-22julho7202531610150134320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.076-** 291.283recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 29451 - referente 03 (três) inscrições e uma cortesia no curso online e ao vivo sobre o "credenciamento na lei nº 14.133/2021 e na lei nº 13.303/2016 - enfoque aplicado de acordo com o decreto nº 11.879/2024", realizado nos dias 11, 14 e 15 de abril de 2025, conforme ratificação de inexigibilidade de licitação 02 (71651423) e relatório nº 1491 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000682zenite informacao e consultoria s a202562025-07-16julho7202543620060011520254362agencia goiana de habitacao s/a86.781.069/0001-15 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.henrique pascoa2025152025-07-22julho7202531610150137620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.648-** 21.223valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 02/2020, realizado mediante ata registro de preço nº 001/2019-sead/geac e solicitação 74479, entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, relativo a taxa de administração com empresa especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, pela contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses (vigência março/2024 a março/2025), declaração (daof) nº 00019/3261/2025 e demais instruções nos autos. pdf 2024326100001. pagamento referente aos serviços prestados no mês de março de 2025, conforme despacho nº 2338/2025-gegp de 14/07/2025, nota fiscal nº 03675588, emitida em 23/04/2025, atestada em 14/07/2025. boleto documento nº 0001436128, com vencimento em 28/07/2025, no valor de......r$ 21,22.centro de integracao empresa escola - ciee202592025-07-17julho7202532610090000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0009-02 115800.0019. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento parcial referente ao sorteio 17 dos clubes. inhumas esporte clube . cnpj 24.810.103/0001-85 banco 403 agencia 0001 conta 1437429-3 valor r$ 115.800,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-07-15julho7202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 134.304valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de junho/2025, pdf nº 2025436100404,processo de pagamento sei nº 202500036009181 fatura nº 89265 irrfararauna turismo ecologico ltda2025992025-07-01julho7202543610990002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 400000.001emenda parlamentar impositiva número: 978 município: ipameri deputado: jamil calife objeto da emenda: termo de fomento nº 62/2025. do objeto – a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para despesas de contratação de estrutura, arquibancada, rodeio, camarote e locução de rodeio profissional, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. código da pdf : 202519010013 epi 978 tf julho 25sindicato rural de ipameri2025152025-07-04julho7202519010150003820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.156.116/0001-87 1125.001nota de empenho ref. a participação no 3º seminário nacional de gestão de pessoas e liderança no setor público, promovido pela infocorh em foz do iguaçu nos dias 19/05/2025 a 23/05/2025.fernanda martins ferreira202572025-07-04julho7202540910070011920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 20118.177retenção ao valor líquido para depósito de decisão judicial, determinado pelo tribunal de justiça do estado de são paulo - comarca de sorocaba, relativo ao pagamento à empresa contratada para fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização em unidades desta secretaria, em conformidade com o que consta do 1º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 026/2024. consta nos autos: ateste da nfs (sei 77163627), solicitação de pagamento através do despacho nº 372/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2237/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373/2025/seduc/gcgepat-20215 – indicação de penhora. .pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. .nf 3314, de 16/07/2025; .valor : r$67.060,58; .valor líquido : r$46.942,41; .valor retido decisão judicial :r$20.118,17. . obs: retenção para pagamento de decisão judicial: tribunal de justiça de são paulo ( sei 62017124 ), despacho nº 5183/2024/seduc/procset-05719 e despacho nº 5202/2024/seduc/procset-05719, despacho nº 214/2024/seduc/gepat-19219 – notificação de comunicação à empresa s. nolli comércio e serviços eirelli. processo judicial nº 0008535-62.2017.8.26.0602;.tribunal de justiça do estado de são paulo: penhora sobre 30 por cento dos pagamentos (s. nolli comércio e serviços eireli - cnpj nº 03.566.923/0001-01) ( sei 62017124); .reclamante: cristiane fátima da silva – cpf 214.815.848-12. .guia de dep. judicial id nº 081020000178101288. .parcela 003/2025. .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-07-24julho7202524010090009020252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 6551.519* pdf nº. 2024170100104 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6510 (ref. 21/04 a 20/05/2025) refere-se ao exercício de 2025 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.50 0,00 . * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº.50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. . rmvp ................................cast informatica s a2025142025-07-15julho7202517010140027920251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 1158.753valor destinado ao pagamento das diárias do processo sei: 202500031005184.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-18julho7202543620060015420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 45900.0614. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000507752 referente a junho do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-07-18julho7202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 15.059pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 26/06/2025 no valor de 15,05.retenção de i.r.r.f. sobre a faatura nº 2506018205943 de 01/06/2025 ref, 24/04 a 25/05/2025. processo nº 202000029003798. total selecionado r$ 15,05oi s a - em recuperacao judicial202582025-07-01julho7202518630080007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 6807.958destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/0001-02, no valor de r$ 6.807,95(seis mil oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos),conforme fatura nº 3000506492(sei76100364) do mês de maio/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000506492 6.807,95 05/2025 30/06/2025 valor total:....................................................r$ 6.807,95saneamento de goias s a202572025-07-01julho7202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 2263.684recolhimento de irrf sobre nota fiscal nº 322996 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2586cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil2025112025-07-24julho7202532010110000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.467.317/0001-20 169286.7212valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024435000067, processo de pagamento 202500036009871, nf 10181 irrf.construtora caiapo ltda2025162025-07-25julho7202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho de 2025.guilherme henrique salgado2025152025-07-22julho7202531610150170420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-** 24.5358cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício junho/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-07-22julho7202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2532.261pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente a complementação do inss parte empregador da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês junho/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-17julho7202526010010017420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 0.002. proc 202500010034822-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia /go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). competência: junho/2025. . elisangela fernandes dos santos..............r$ 4.950,24 .prefeitura municipal de edeia202552025-07-29julho7202528500050036020252850fundo estadual de saúde - fes01.788.082/0001-43 18219.7311portaria 3227/2024 . processo sei 202400010070419 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . nota fiscal nº 6413/jun/25 . total líquido a pagar: r$ 18.219,73 . .eco sistema ambiental eireli20251742025-07-11julho7202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 16.7012pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal:141, emissão: 01/07/2025, atestado: 07/07/2025, ref: 06/2025, valor: r$ 16,70 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-07-11julho7202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 5931.1349pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 01.07 data de envio: 01/07/2025 - valor total r$ 5.931,13 - valor liquido r$ 5.931,13 ..imprensa nacional2025112025-07-03julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2531.591despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte cole tivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-07-29julho7202540930010027220254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 1662.1016ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32,33/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 70000.006processo 202500010013266 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, c onforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . pagamento transexualizador/goiania/julho/2025............r$70.000,00 . obs: os pagamentos aos municípios de itumbiara, senador canedo e novo gama foram suspensos, conforme solicitação do despacho nº 301/2025/ses/gerpop (75946677).fundo estadual de saude - fes2025442025-07-09julho7202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5366.843retenção de terceiros (inss) da nf nº 2947. proc 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-07-17julho7202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 3.6353pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 5 580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conform e fatura 151483901e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,63. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2310.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. referente ao mês de julho/2025.henrique moreira oliveira2025152025-07-22julho7202531610150186220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.960.911-** 3829.148contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf das faturas nº 3000506236, 3000506237 e 3000506238, ref. 05/2025saneamento de goias s a202572025-07-04julho7202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 224.135. pdf 2025180100147 . pagamento de irrf da nf 3552 maio 2025, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-07-04julho7202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 6814.031contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss sobre nota fiscal 1315 - serviços prestados no mês de maio/205.forte limp adm e servicos ltda2025202025-07-15julho7202532620200002220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 5849.90135uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-07-15julho7202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 612.682processo sei 202500010041506-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 195/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 75516844) - arp nº 067/2025"e", vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026, pregão nº 114/2024, processo nº º 202400005021157 202500010031298. . pdf: 2025285002186. daof:02189/2850. autorização governamental(sei 75512215) . pagamento ref a ir . nota fiscal.............valor 391857..................612,68pfizer brasil ltda20251632025-07-22julho7202528501630028520252850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 37925.821ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202540010010035020254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 393.115retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3836 r$ 32.759,00 – 10ª medição 1º termo aditivo inss: r$ 602,50 issqn: r$ 982,77 ir: r$ 393,11 valor líquido: r$ 30.780,62 . conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-07-29julho7202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 22330.004prestação de serviços - contratação de show artístico da dupla humberto e ronaldo, para apresentação no arraiá do bem 2025, no estacionamento do estádio serra dourada, entre os dias 06 a 08 de junho de 2025. número do processo - sislog: 114271 pdf: 2025420100082 ref.show arraia do bem -nf 535-complemento liquido,conforme parecer jurídico 76609727-show humberto e ronaldomaa producoes artisticas eireli2025332025-07-04julho7202542010330001020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.316.617/0001-53 812990.391- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010017520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 29645.811valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: férias, licença prêmio indenizadas pessoal civil   férias indenizadas*****************************r$ 18.195,63 1/3 de férias indenizadas *********************r$ 6.065,21 férias indenizadas – subsidio – fc ************r$ 4.038,73 1/3 de férias indenizadas – subsidio – fc******r$ 1.346,24 total =========================================r$ 29.645,81agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-07-30julho7202532610010016220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 24327.961este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de julho de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-07-30julho7202533620070013020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 14997.701pegamento da nota fiscal nº 25494450 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 622debora maria dias dos santos2025112025-07-02julho7202532010110060420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.121-** 200000.001processo 202500005013383 . emenda parlamentar impositiva número 1278 município morro agudo de goiás deputado wagner neto objeto da emenda custeio. . pdf: 2025285002142. daof: 2134. rd n° 55/2025 - ses/cep . pagamento conforme manifestação no parecer 92 (74849687)e parecer 200 (74862532) ratificados pelo despacho 1750 (75377431) e despacho 821 (75489551), portaria nº 1727, de 27 de junho de 2025 (76301165). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de morro agudo de goias20252152025-07-02julho7202528502150002120252850fundo estadual de saúde - fes11.271.785/0001-53 579819.534processo sei 202400005000115/202400010047685 - sislog 103621 . programa federal: faec - nefrologia - null . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: faec - nefrologia - null. . pdf 2024285000544. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 1948 (76257460), processo 202500010044174. . climer/faec/abr/25 . total a pagar: r$ 579.819,53 . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-07-04julho7202528500530000720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 280.001regularização de cobrança de tarifa em 06/05/2025 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202582025-07-31julho7202543620080003220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 31882.0712. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). ......................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio/25. sol. pag.76191257. . valor pago............r$ 31.882,07. . solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado maio25 (76191257).instituto patris2025662025-07-07julho7202528500660009920252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 750.001contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a agrupamento 63214. pagamento do irrf das faturas nº 146115686, 147558004 e 146357673, ref. 05/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-07-04julho7202529040070021320252904polícia civil01.543.032/0001-04 0.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2025.aline ferreira segurado2025152025-07-22julho7202531610150183520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 798969.701pagamento da folha desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202522025-07-30julho7202515010020001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 637.9212- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado co mesta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira município de águas lindas de goiás. . - período de 01 a 30/07/2025. - pdf 2023240100666. . processo 201600006021079marcos aurelio viana da cunha2025892025-07-31julho7202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 4466993.092valor para o pagamento do contrato nº 59/2025 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d'abadia e teresina de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100161. processo sei nº 202500036010752, nf nº 2665 parte.js construtora e locadora ltda2025742025-07-31julho7202543610740003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 32.78386solicitamos o pagamento da art 1020250214403 - despacho nº 566 referente aos estudos ambientais de flora referentes à obra da rodovia go-180, trecho: ent. go-467 / ent. cod barra: 00190.00009 02832.069013 25208.594173 1 11980000003278. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-23julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 581.1198. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: nf.106215.liquido.......r$ 365,19 sei - 76353653 nf.106216.liquido.......r$ 215,92 sei - 76353655 .................................................. empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 banco : 341 agencia : 0445 conta : 95022-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-07-08julho7202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 22376.381solicitação para o atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta ref. ao fundo financeiro do rpps - empregador - competência julho/2025.fundo financeiro do rpps202542025-07-30julho7202544010040001320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 269.2015recolhimento de irrf da nota fiscal nº 5798 - referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao) prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2025, no período de (01/04/2025 a 30/04/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1307/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003913.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-07-16julho7202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 418.5624recolhimento do irrf da nota fiscal nº 476 - referente a prestacao de servicos limpeza, conservacao, copeiragem, e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril /2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1263/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-07-16julho7202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 1145.879pagamento do issqn retido da nf 3563, emitida em 01/07/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 06/2025, no valor de r$ 1.145,87 (valor total da nf r$ 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-07-11julho7202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 66000.002processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de pires do rio e nerópolis relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari(74395438) e ofício nº32529/2025/ses(74395445), conforme rd nº 123/2025 - ses/spais (74428471). - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de goianira, ipameri, padre bernardo, palmeiras, pirenópolis, posse, são luis de montes belos, relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari (73758921) e ofício nº 29658/2025/ses(73948612), conforme rd n° 108/2025 - ses/spais (73948569). . empenho referente aos meses de abril de 2025 à dezembro de 2025. . pdf 2025285001602. daof: 01985/2850/2025. rd 108(73948569)e rd 123(74428471) . pagamento socioeducativo/julho/25.................r$66.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440002020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1000.004despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 54/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global r$ 22.000,00, referente a aquisição de reparo do acumulador do cilindro de freio tristop 24/30" do volvo b12m - 2011, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000253) (pregão eletrônico nº. 33/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300140)(declaração nº 223). nota: 984 25/07/2025 25/07/2025 1.000,00 1.000,00excel comercio e servicos ltda2025112025-07-30julho7202540930110018720254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 374149.7216processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6037/junho/25............19.459,90 6038/junho/25............39.409,98 6040/junho/25............39.409,98 6041/junho/25............19.704,99 6042/junho/25............19.704,99 6043/junho/25............19.704,99 6044/junho/25............19.704,99 6045/junho/25............39.409,98 6046/junho/25............19.704,99 6047/junho/25............19.704,99 6048/junho/25............19.704,99 6049/junho/25............19.704,99 6051/junho/25............39.409,98 6052/junho/25............19.704,99 6053/junho/25............19.704,99 . valor total(r$)..........374.149,72dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-07-03julho7202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 346.182valor para o pagamento do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração , melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101020. processo sei nº 202500036010049, nf nº 14121 irrf, dare código de barras nº 8584 0000 003-5 4618 0008 210-6 0002 5237 003-1 0737 2770 000-1etel-estudos tecnicos ltda2025982025-07-31julho7202543610980002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 148735.001pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho a setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-03julho7202540010060029720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 44.815refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – cont rato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de junho/2 5, conforme fatura 1000641254384 emitida em 01/07/2025 - devidamente atestad a.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-11julho7202512610110005420251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 0.005pdf 2024295000075 577-06/25-liq1 cjmpas projeto assessoria e sistema eireli2025382025-07-11julho7202429500380000220242950fundo estadual de segurança pública - funesp08.593.703/0001-82 12517.072202300025062879- pagamento irrf nota fiscal nº1652 em anexo., ref. custeio mensal de serviços de remoção mes de maio/2025.r$12.517,07mc leilao eireli2025242025-07-11julho7202529610240002420252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 39627.392pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 081/2024, aqui sição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovi dos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da se cretaria de estado da educação de goiás. processo nº 202400006020554 pdf 2025240100474, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.145 data de emissão: 17/06/2025 - referência: 1.013 unds. boton / 2670 und. squeeze / 335 und. squeeze / 3 und. totem de chão - valor total r$ 40.108,69 - valor líquido r$ 39.627,39 .. dados bancario: banco do brasil ag.: 1840-6 c/c.: 64632-6 ..comercio e servicos lev ltda2025812025-07-03julho7202524010810001420252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 341602.051valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - 13° salário -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-07-30julho7202543610010018820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3231.451solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - julho - 2025 ret fal cons,fu 7/25secretaria de estado de relacoes institucionais202542025-07-30julho7202519010040000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 68010.8847refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057864 maio amarelo. nfag 41131 r$ 68010,88 (jornal opção nfvc 537 r$ 57272,32)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-07-07julho7202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 848.844. *pdf 2024170100112* . ordem de pagamento, conforme boleto nº 644656, do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . bsa .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-07-09julho7202517010140040020251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 964451.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiago"fundo previdenciario2025412025-07-29julho7202524010410021520252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1320.212. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac . pdf 2025250100028 . ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”. . empenho complementar-passagens internacional . liquido parcial . nf: 780 . sei (76597937) . i.mferreira e sobrinho ltda202562025-07-09julho7202525010060007820252501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 70.1317o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2940 emitida em 03/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-09julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 3000.001gcg.jun 2025.2954.001.00037fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010003720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 682905.601processo sislog nº 112013 - mc . aquisição de insumos para realização de estudo quanto a viabilidade técnica da incorporação da tecnologia para os pacientes diabéticos tipo i do estado de goiás. dod (121403), tr (122026), sislog (112013). processo sei nº 202500005000987. . programas federais: atenção especializada em saúde - portaria 2744/2023 . pdf 2025285000272. daof 2162/2850/2025. contratação sislog 112013 . ata - pregão eletrônico nº 112013 - 061/2025 - ses . nota: 148916 emissão: 26/06/2025 valor: r$ 682.905,60 .abbott laboratorios do brasil ltda20251672025-07-16julho7202528501670000820252850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 16282.341valor complementar para pagamento de despesas com a rescisão de contrato de trabalho do empregado público lázaro antônio de oliveira, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária da agência goiana de defesa agropecuária, lotado na unidade regional rio dos bois, conforme despacho nº 2150/2025/sead/gepag-02826, novo demonstrativo financeiro elaborado pela superintendência central de gestão de pessoal. daof 303/3261/2025 e demais instruções nos autos, no valor de..............r$ 16.282,34.lazaro antonio de oliveira202512025-07-01julho7202532610010015220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.368.876-** 976.5111pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de cald as novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5996 e pdf 2024215300108. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 976,51. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-01julho7202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.daynara de lima paiva vilar2025152025-07-22julho7202531610150180420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.931.561-** 90417.931este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.estado de goias202522025-07-30julho7202533620020018520253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 205.579. *pdf 2025170100016* . pagamento do valor líquido das faturas nº 314050 e nº 298171 referente às parcelas junho e julho de 2025. . objeto: concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia. . [mfo] .sao simao saneamento ambiental s a2025142025-07-22julho7202517010140014520251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 9177.001. pdf 2024170100393 - sislog: 105729 - ppt 320 aut. ppt 11212 . ordem de pagamento valor líquido referente ao fornecimento de bens e materiais, aquisição de televisão, smart tv, resolução em 4k 65" para atendimento da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas. nf nº 572 de 21/02/2025. . quantidade:3 unidade: unidade cpf/cnpj: 51.607.431/0001-51 fornecedor: 51.607.431 kirty alley martins moura silva (f & k brasil ltda) valor unitário: r$ 3.059,00 valor total: r$ 9.177,00. . ejs .f & k brasil ltda2025152025-07-09julho7202517010150000420251701gabinete do secretário de estado da economia51.607.431/0001-51 1008.001* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 008/2025 * * contratação sislog nº. 113214 / processo contratação sei 202500005007552 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2025170100058 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4533 (parcela 01/14) e da nfs-e 4534 (parcela 02/14) referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação – lato sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). o prazo de vigência contratual é de 14 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art.107 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-07-11julho7202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 162684.594contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento da nf 573 período 01/01/2025 á 30/05/2025 conforme segue: . r$ 174.554,29 bruto r$ 8.378,61 irrf r$ 3.491,09 issqn r$ 162.684,59 líquidopas projeto assessoria e sistema eireli2025152025-07-07julho7202529040150000320252904polícia civil08.593.703/0001-82 4571.515pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contrat ação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos p ostais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta c omercial do estado de goiás. fatura nº 453225 - junho/2025. pdf: nº 2025336200011. processo: 201700024001901.empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-07-11julho7202533620070008420253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 829.9210processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . nota: 39125 emissão: 02/07/2025 valor: r$ 829,92 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-07-09julho7202528501700001420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 21094.1710valor para pagamento do líquido da 24ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. - relativo ao período de junho/2025 pdf 2025436100115, processo sei nº 202500036010072, nf nº 23531/10.carletto gestao de servicos ltda202562025-07-22julho7202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 12317.512pagamento ao credor acima, referente ao processo aquisitivo, visando a con tratação de empresa para aquisição de serviços e materiais registrados atra vés das atas de registro de preços nºs 021/2024 - a, d, e e f, visando aten der os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. pdf 2024240102110 - processo 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 807 data emissão 02/07/2025 - referência: impressao de material - valor da nota r$ 12.965,80 - valor líquido r$ 12.317,51 .. optante pelo simples nacional dados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647 ..nilza aparecida azevedo me2025922025-07-15julho7202524010920009920252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 1436.212valor destinado para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 138/2024-goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024436101429, processo sei nº 202500036007534 nfs nº 165, 166 e 167 irrf. dare: 8582 0000 014-7 3621 0008 210-5 0002 5223 026-4 5030 2530 000-4delano cavalcanti calixto2025482025-07-11julho7202543610480005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 16975.9413pagamento do líquido da nf 4484 de 30/06/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2025, no valor de r$ 16.975,94 (valor total da nf: r$ 21.434,26). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-07-03julho7202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 3919.721pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de julho - processo nº 202500055000071.danubio cardoso remy romano frauzino202512025-07-31julho7202531900010030120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.354.111-** 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.geovana lara clemente rocha2025152025-07-22julho7202531610150176520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.736-** 31299.271ressarcimento dos valores (valores líquidos, irrf e previdência) referentes à cessão do militar major, ricardo augusto peixoto, para a industria química do estado de goiás, competência junho- processo nº 202500002081885industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-17julho7202531900010028220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 27657109.131destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de julho de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010014820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1795.751pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (funcam – fundo capacitação – faltas). valor total .................................. r$ 1.795,75.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202542025-07-29julho7202521010040000720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 18156.761pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono do mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-07-29julho7202543010010016720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3.604processo 202000010025278 - crs . portaria 2922/2013. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890). . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890). . ref. ir . nf :12659 emissão:09/06/2025 total a pagar: 3,60laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-07-18julho7202528501710000720252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 6152.409pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-07-15julho7202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 69.4416formalidade: contratos - modalidade: pregão - sislog: 102277 pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 - daof: 02 renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme: nf 2475, emissão 30/04/25, atesto 14/07/25, 69,44 - irlider taxi aereo s a202572025-07-18julho7202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 404.985irrf nf° 304 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, no município turvelândia-go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 115/2024 (id.74242227) e relatório nº 1511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003671.senha engenharia s c2025242025-07-17julho7202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 110417.621pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fundo previdenciário - rpps empregado - 14,25%). valor total .................................. r$ 110.417,62.fundo previdenciario202512025-07-29julho7202521010010021120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 431.201pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês julho - processo nº 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202512025-07-30julho7202531900010029320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 15658.794parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 405 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, 2º medição, relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato 118/2024 (76719241). relatório nº 2077/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031005456.senha engenharia s c2025232025-07-25julho7202443620230015720244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 116160.0314202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 113 (76212569) . nota fiscal/ref valores 11416/jun/25....8.511,68 11417/jun/25....8.511,68 11418/jun/25....6.202,02 11419/jun/25....8.511,68 11420/jun/25....6.202,02 11421/jun/25....6.202,02 11422/jun/25....6.202,02 11423/juh/25....7.225,27 11424/jun/25....6.202,02 11425/jun/25....6.202,02 11426/jun/25....7.225,27 11427/jun/25....6.202,02 11428/jun/25....6.202,02 11429/jun/25....2.309,66 11430/jun/25....6.202,02 11431/jun/25....6.202,02 11432/jun/25....2.309,66 11433/jun/25....7.225,27 11434/jun/25....2.309,66 . total líquido a pagar: r$ 116.160,03 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-07-03julho7202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 247448.001valor que se paga referente a chamada pública confap - fapeg nº 14/2025 edital complementar à chamada mobility confap italy 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-07-29julho7202531610090006020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 0.001repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025512025-07-09julho7202530010510000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 8291426.176portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . programas federais:portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol parcial (76051803) custeio………………………...r$8.291.426,17associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-07-01julho7202528500680003620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 14299.056. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024255000053 . estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período. . pagamento do boleto pasep/junho - 77133535fundo de arte e cultura do estado de goias2025232025-07-22julho7202525500230000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 4883.251nota de empenho referente ao recibo de férias do funcionário júlio sasse neto, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 21/07/2025 a 30/07/2025.julio sasse neto202512025-07-16julho7202540910010034420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 0.004pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de junho/2025, conforme nfs-e nº 2025/583 emitida em 05.07.2025 - sei 76684040 e atestado nº 75/2025 - sei 76684181,experts informatica eireli202582025-07-10julho7202540620080014220254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 7590.001pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010019020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1016748.253parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 147, a empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição segunda etapa, subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2c (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 21/06/2025 a 01/07/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (76921433) e relatório nº 2174/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005615.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-31julho7202543620240030720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 954.412. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: a economica extra ltda(hering santa hele / daniela partata da rocha proc: 5344681.27.2023.8.09.0142 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3). valor..................r$ 954,41 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 192289.022valor para pagamento do irrf da 26ª medição do contrato nº 33/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses lote 16 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025438000023, processo de pagamento sei nº 202500036008340, nf nº 10150 irrf. dare: 8582 0001 922-0 8902 0008 210-4 0002 5223 038-8 7330 2530 000-9construtora caiapo ltda2025172025-07-16julho7202543800170000120254380fundo constitucional de transporte - fct00.237.518/0001-43 2488.807pagamento em desfavor de helios jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15, processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 referente ao mês de novembro 2024. processo: 201900025084560departamento estadual de transito202542025-07-01julho7202429610040034820242961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9056.3812ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás. valor referente ao irrf da fatura do mês de 06/2025.saneamento de goias s a2025292025-07-23julho7202530010290000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 379964.005despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). notas: 2274988 14/07/2025 14/07/2025 162.720,00 162.720,00 2275483 15/07/2025 15/07/2025 108.622,00 108.622,00 2276318 15/07/2025 15/07/2025 108.622,00 108.622,00vibra energia s a202572025-07-16julho7202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 3710.431op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 3557 - periodo de 25/06 a 30/06/2025 - mês de junho/2025office seguranca ltda epp202562025-07-03julho7202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 5345.751pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente do mês julho/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202542025-07-30julho7202526010040000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 39584.291valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210571-15.2019.8.09.0051, em favor de joao sobrinho neto e outros, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devidos as partes autoras por progressão em conformidade com o plano de cargos e remuneração instituído pela ré nos termos da lei 18.276/2003. processo sei nº 202100036014943joao sobrinho neto2025602025-07-21julho7202543610600002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.075.941-** 332088.991parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 142, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, de acordo com a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 09/05/2025 a 11/06/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato n° 151/2024 - (75619436), relatório nº 1805 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004651.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-02julho7202543620240030220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 39706.676folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202572025-07-29julho7202529040070014420252904polícia civil37.014.123/0001-91 36164.881pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-07-30julho7202514010050003020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 546.363pis/cofins/csll nf° 326 - referente ao produto 01: relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 07/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato 118/2024 (75338979). relatório nº 1693 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004494.senha engenharia s c2025232025-07-17julho7202443620230015720244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 120000.001processo sei nº 202500005012454 - mc . emenda parlamentar impositiva número 525 município: guapo deputado henrique cesar objeto da emenda: investimento na área da saúde . pdf: 2025285002157. daof: 2151/2850. requisição de despesa 43 (75591360) . pagamento conforme despacho 406 (74501681), parecer 161 (74522421), despacho 1038 (74841955), despacho 1723 (75340439), despacho 777 (75368348), despacho 726 (76105537) e portaria numeração automática 1716 (76293661). . valor: r$ 120.000,00 .fundo municipal de saude de guapo20252162025-07-02julho7202528502160001620252850fundo estadual de saúde - fes08.887.558/0001-42 500.001678bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-23julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 79353.191valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: rpv/rra – decisões judiciais, no valor de......r$ 79.353,19agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025352025-07-30julho7202532610350004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 674179.131despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . notas: 83013 29/07/2025 29/07/2025 271.067,58 271.067,58 83012 29/07/2025 29/07/2025 403.111,55 403.111,55solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-07-31julho7202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 3552.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 295/2025 – sgi de 27/06/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 57 (processo: 202518037006121). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100134. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060029320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 101967.601pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês junho/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-17julho7202526010010016620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 69169.774pdf 2025295000004 2449521-05/25-liq cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-07-07julho7202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 5468.1327pagamento iss prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg. junho/2025 planilha p3 sei: 76940137 solipa sei: 76940525presta construtora e servicos gerais ltda202582025-07-15julho7202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 286.891pdf n.º 2025290100117 área requisitante: ssp/dercap resumo do objeto: restituição de saldo do convênio nº 904224/2020 . valor ............................................................ r$ 286,89 .secretaria de estado da seguranca publica2025482025-07-30julho7202529010480000520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 28980.721contrato n°047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social . nfe. 450 de 02/07/2025 - valor: r$ 28.980,72 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-10julho7202530010080002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 2077.3310ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 32522. valor líquido. referência 06/2025.facto turismo -eirele-me202562025-07-10julho7202530010060002820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.807.420/0001-99 1300.006pagamento de bolsa de assessor técnico alex dos santos silva, cpf nº 006.837.821-18 relativa ao mês de junho/2025 (4&#8304; mês) (sei nº 76333090), atestado nº 18/2025 sei: 76388138,despacho nº 522/2025 sei:76634986universidade estadual de goias - ueg2025432025-07-16julho7202540620430001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.0061reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2309.8312pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um)posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5933 e pdf nº 2025215300024. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.309,83. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-16julho7202521530010009020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 127164.66168pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0449 nf 28726 r$ 5784,54 (nf 91 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 28663 r$ 3969,68 (nf 28 rádio sagres 730 am ); nf 28808 r$ 3771,2 (nf 1335 rádio caraíba fm ); nf 28821 r$ 2828,4 (nf 238 rádio sol fm 87,9 ); nf 28818 r$ 5656,8 (nf 379 rádio sul goiana ); nf 28817 r$ 5656,8 (nf 5221 rádio nova era ); nf 28813 r$ 3771,2 (nf 1850 rádio funcep líder fm ); nf 28811 r$ 3771,2 (nf 2371 rádio nativa fm ); nf 28812 r$ 3771,2 (nf 2826 rádio silvestre de itaberaí ); nf 28833 r$ 5954,53 (nf 314 rádio educadora tocantins ); nf 28835 r$ 4962,11 (nf 2035 rádio serra da mesa ); nf 28819 r$ 2986,79 (nf 4287 rádio rio vermelho ); nf 28816 r$ 2986,79 (nf 3876 rádio itajá fm ); nf 28823 r$ 7542,4 (nf 3703 rádio paranaíba am 910 ); nf 28834 r$ 18856 (nf 2040 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 28825 r$ 14142 (nf 325 rádio minha fm ); nf 28824 r$ 7542,4 (nf 1466 rádio tropical ); nf 28830 r$ 1885,6 (nf 551 rádio sempre ); nf 28721 r$ 2469,01 (nf 17764 rádio centro américa fm 99,9 ); nf 28826 r$ 14142 (nf 14 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 28655 r$ 4714,01 (nf 231 rádio rural de são joão );logos propaganda ltda2025112025-07-23julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 32084.151este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, conforme nota fiscal n. 6446, referente ao mês junho/2025. pdf: nº 2025336200029. processo: 202100024000454.core tecnologia ltda me202572025-07-16julho7202533620070010720253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 3289.2366processo sei 20251114426, gerenciador dia 01/07/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 3.289,23. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-02julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 428.722valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 10/2025 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica do acesso ao hospital cora, trecho: aeroporto santa genoveva / avenida das américas, com extensão de 0,46 km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, pdf nº 2025436100073, processo de pagamento sei nº 202400036007191, nf 10147 irrf. dare: 8583 0000 004-1 2872 0008 210-6 0002 5223 038-8 7530 2530 000-3construtora caiapo ltda2025972025-07-15julho7202543610970001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 29201.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-07-29julho7202524011300012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1652.0614. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 32731 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-07-01julho7202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 4956.201processo: 202500010002049 - vvf . solicitação de pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada vilma sônia alves carneiro ao requerente marcelo henrique alves carneiro. . valor(r$)...4.956,20marcelo henrique alves carneiro20251622025-07-04julho7202528501620002820252850fundo estadual de saúde - fes***.139.401-** 43868.4029pagamento do liquido das notas fiscais: - nf 1995 - r$ 38.459,90 - nf 1996 - r$ 5.408,50 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-07-31julho7202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 2461191.031ordem de pagamento para quitar despesa com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de gestão nº 12/2023/seds de gestão administrativa e execução de atividades socioeducativas no centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor líquido. conforme solicitado no despacho nº 23 (76450947). referência: 06/2025.fundacao assistencia do menor202512025-07-04julho7202530520010000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 4682.131empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.atamiris michele moreira luz202512025-07-30julho7202540910010035420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 885.002ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 782. 06/2025.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda202562025-07-16julho7202530010060013920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.269.008/0001-09 4364.861inss (empregado) - referente folha de pessoal competência 06/2025. conforme solicitação no despacho nº 2756/2025/agehab/gagp (76511795), despacho nº 1456/2025/agehab/da(76538664), despacho nº 404/2025/agehab/ai (76613777) e despacho nº 3097/2025/agehab/grsg (76604920). sei 202500031004926/ 202500031000156.ministerio da fazenda202532025-07-16julho7202543620030007320254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 309.0922sei 202500031005494, art nº - 1020250197871, boleto nº 28320690125192529, referente a projeto básico para a retomada de execução da obra de recuperação/reforço estrutural em matrinchã-go. responsável técnico antenor dias de souza neto. conforme despacho n° 577/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005494, art nº - 1020250199082, boleto nº 28320690125193732, referente a elaboração do projeto básico para a retomada e conclusão em petrolina de goiás-go. responsável técnico antenor dias de souza. conforme despacho n° 577/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031005494, art nº - 1020250202854, boleto nº 28320690125197342, referente a projeto básico para a retomada em mundo novo-go. responsável técnico antenor dias de souza neto. conforme despacho n° 577/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-07-14julho7202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 300508.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-07-31julho7202524010760014020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 5875.521pagamento do líquido da fatura 8760306 referentes aos meses 03 e 04/2025 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-07-08julho7202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 131.12365despacho nº 528/2025/goinfra/ma-geproj-22792 solicitamos o pagamento do boleto relacionado abaixo: boleto - art - maurilandia 1020250201878. art - itajá 1020250201887 art - montividiu do norte 1020250201905 art - crixas 1020250201863 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-11julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1465.805- pdf 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel loc alizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação an exa ao processo. . - abril/2025..........r$ 16,60 reajuste - maio/2025..........r$ 71,54 reajuste - jun/2025..........r$ 1.377,66 . jps . **************************************************************************** . obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2, de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicia l do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao proc essojose aparecido de sousa2025142025-07-09julho7202517010140034220251701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 3279.762valor para pagamento do iss da 48ª medição, do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000051, processo de pagamento sei nº 202500036009427, nf nº 32884.splice industrial comercio e servicos ltda2025112025-07-10julho7202543800110000720254380fundo constitucional de transporte - fct06.965.293/0001-28 88.541pagamento da nf 954332 - líquido, referente a aquisição do certificado digital pf a1 no mês de maio/2025.soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202562025-07-01julho7202513010060006020251301gabinete do vice-governador09.461.647/0001-95 1505733.371valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 085/2024–goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100521, processo de pagamento sei nº 202500036009482, nf nº 3339.etica construtora ltda2025752025-07-25julho7202543610750000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 24366.411. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . 01 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258............r$ 12.824,43 02 - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258............r$ 11.541,98 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-07-29julho7202529010050002720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14309.794valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 21/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100139, processo sei nº 202500036010293, nf-2637. dare: 8589 0000 143-0 0979 0008 210-3 0002 5230 001-7 5830 2530 000-2js construtora e locadora ltda2025742025-07-23julho7202543610740002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 158176.481pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. pensionista da folha de pessoal do mês de julho de 2025. glestado de goias202592025-07-29julho7202518800090008620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 921.222adesão a ata de registro de preço nº40/2024. pregão 9001/2024 - aquisição de 04(quatro) licenças do adobe creative cloud vip teams governamental all apps deste termo de referência tem por finalidade atender o desenvolvimento de inúmeras atividades da comunicação setorial e gerência de infraestrutura predial da secti. pdf 2024310100180. # pagamento do irrf da nf 4592 (76712160). #mcr sistemas e consultoria ltda202562025-07-15julho7202531010060009320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.198.254/0001-17 101164.099pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 216350198, emissão: 02/06/2025, atestado: 06/06/2025, referência: maio/2025, valor: r$ 101.164,09 líquidocs brasil frotas s a202572025-07-01julho7202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 573.9259pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco neon pagamentos (536) ag: 0655 conta judicial: 0014620765-3 em nome de: kátia taluana da silva fernandes cpf: 024.380.071-17policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.kassia moreira cunha2025152025-07-22julho7202531610150166920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 1378.416pagamento a favor da oi s.a., relativo ao contrato nº 004/2020, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a fatura nº 2507.018222756. pdf nº 2023150100020.oi s a - em recuperacao judicial202552025-07-11julho7202515010050000820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 5308.8314prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 6121-06.2025- irrf-atesto77049936 e aut.sgi77060652dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-18julho7202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 1433.931. portaria 7000/2025 . repasse de recurso financeiro referente aos valores de complemento do piso salarial de enfermagem do contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho goiás. referência da parcela de maio de 2025. ..........r$ 1.433,93 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7000/2025 . despacho 6738/2025/ses/sgi (76523411), em conformidade com o parecer jurídico ses/procset-05071 nº 308/2024 (sei nº 58902756), em que demonstrou-se cabível o repasse à assistência financeira complementar para o piso salarial da enfermagem, mesmo com a extinção do ajuste de parceria. . pdf 2025285002387. daof 2267/2850/2025. rd 218/2025 (sei 75877696)hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-07-14julho7202528500700015520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 1213.7013contrato fornecimento combustível (etanol) pagamento líquido referente nota fiscal 2452497 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-18julho7202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 2295.702pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3725 conta judicial: 0591592847-8 em nome de: joão batista bueno fernandes cpf: 775.243.141-91policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 32217.9414pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 27034(ir)..........06/25.........32.217,94 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-07-24julho7202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 265.271. processo sei nº 202500004060778 ppt nº 333 - aut ppt nº 11751 pdf nº 2025170100364 ordem de pagamento referente a requisição de resarcimento de despesas com transporte por aplicativo, referentes à viagem institucional do servidor tiago ferreira teixeira às cidades de rio de janeiro/rj para o curso "como elaborar e julgar a planilha de preços de acordo com a in nº 005/2017", de 26 a 28 de maio de 2025 e para foz do iguaçu/pr para o "contratos week", de 09 a 13 de junho de 2025. as despesas referem-se aos custos de deslocamento entre moradia, aeroporto e hotel durante os eventos, sendo todas devidamente comprovadas por recibos anexos. . ejs .tiago ferreira teixeira2025142025-07-14julho7202517010140046620251701gabinete do secretário de estado da economia***.137.101-** 1.903pagamento da nf 954332 - iss, referente a aquisição do certificado digital pf a1 no mês de maio/2025.soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202562025-07-01julho7202513010060006020251301gabinete do vice-governador09.461.647/0001-95 7906.2527valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002046/ 202500031004597/ 202500031004843/ 202500031004386/ 202500031004687/ 202500031004659/ 202500031004544/ 202500031004749/ 202500031004734/ 202500031004862/ 202500031004273/ 202500031004280/ 202500031004360/ 202500031004371/ 202500031004381/ 202500031004404/ 202500031004477/ 202500031004433/ 202500031004436/ 202500031004457/ 202500031005020.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-01julho7202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2.0422pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 nota fiscal 968870 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-07-22julho7202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 70000.0011pdf 2024170100237 . pagamento líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 17404/2025/economia (evento sei 76986515) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) 3.552.013 ana carolina ferreira prudente .... 5.000,00 ........... 3.500,00 187.791 elidiovania dammas da silva ......... 1.000,00 ........... 700,00 43.450 gabriela teles de oliveira machado .. 500,00 ............. 350,00 3.060.035 rayane santos braga araujo ........ 500,00 ............. 350,00 1.289.158 vinicius marcelo aires povoa ...... 500,00 ............. 350,00 2.406.048 lucelia borges vieira monteiro .... 500,00 ............. 350,00 1.721.365 luiz mario de paula ............... 1.000,00 .......... 700,00 3.283.024 vagna borges fonseca santos ....... 500,00 .......... 350,00 3.168.334 arthur oscar vaz de almeida filho . 500,00 .......... 350,00 2.487.647 raquel paulista guimaraes de faria . 1.000,00 .......... 700,00 1.057.232 anie franciele goncalves ........... 500,00 ............ 350,00 3.687.561 danilo silverio nunes .............. 500,00 ............ 350,00 1.291.896 antonio augusto de souza lima ...... 500,00 ............ 350,00 290.712 mikael dos santos carvalho ......... 1.000,00 .......... 700,00 2.505.123 lorrany helena silva queiroz ....... 500,00 .......... 350,00 456.447 ercimar maria ferreira leao ........ 10.000,00 ......... 7.000,00 1.538.508 joaquim victor inacio marques ...... 500,00 .......... 350,00 1.983.333 jordanna peixoto leite ............. 500,00 ............ 350,00 1.527.537 flavia rodrigues de sousa dias ..... 5.000,00 .......... 3.500,00 4.351.270 marilia andrade martins de araujo .. 1.000,00 .......... 700,00 4.340.746 anderson rodrigues de jesus ........ 1.000,00 .......... 700,00 1.713.250 larissa de lemos pereira neves ..... 500,00 ............ 350,00 760.541 alef santos guerra ................. 500,00 ............ 350,00 198.411 josiel alcides da silva ............. 500,00 ............ 350,00 3.546.987 fernanda gabrielle tiburcio nunes .. 500,00 ............ 350,00 1.722.271 walter alves quinta junior ......... 1.000,00 .......... 700,00 1.855.666 maria fernanda curi barra helou .... 500,00 .......... 350,00 1.544.238 ana clara leal aquino .............. 500,00 ............ 350,00 979.368 ingrid fernandes da silva .......... 10.000,00 ......... 7.000,00 2.498.030 marcus brasil de castro ............ 1.000,00 .......... 700,00 3.351.170 daiane maria da silva vitalino ..... 500,00 ............ 350,00 4.306.828 ieda maria de lima ................. 500,00 ............ 350,00 3.240.920 janaina da mata ribeiro ............ 500,00 ............ 350,00 988.794 pablo matheus de souza correia ..... 500,00 ............ 350,00 3.808.050 marciel souza e silva .............. 500,00 ............ 350,00 3.305.914 joao araujo rodrigues filho ........ 500,00 ............ 350,00 111.500 gilberto grillo magalhaes junior ... 50.000,00 ......... 35.000,00 . jps .secretaria de estado da economia2025142025-07-15julho7202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1345.154ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o gestão do sistema único de assistência social da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido complementar da nota fiscal nº 96149. 06/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202542025-07-10julho7202530510040001320253051fundo estadual de assistência social - feas01.765.213/0001-77 4399.755pagamento do issqn retido da nf 521 emitida em 07/07/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos diversos na cidade de goiânia no mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 87.995,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-07-10julho7202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 35971.791descontos com pensão alimentícia folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-07-25julho7202518800030019920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 303518.128valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 113/2024– goinfra - referente à a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036008413, nf nº 2248 líquido.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025482025-07-17julho7202543610480003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 250000.001processo 202500042006680 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de quirinópolis - go. plano de trabalho (sei 76299705). . pdf 2025285002781 daof 2486/2850 rd 143/2025 (sei 76818768). . conforme parecer ses/geraf-11187 nº 1679/2025 (sei 76620795), despacho nº 2402/2025/ses/spais-03083 (sei 76708881),portaria nº 2077, de 17 de julho de 2025 (sei 77157270) . . valor a pagar: r$ 250.000,00fundo municipal de saude de quirinopolis20252192025-07-21julho7202528502190002220252850fundo estadual de saúde - fes04.752.947/0001-00 17522.0814pagamento referente a recomposição de conta bancária da goinfra em decorrência de bloqueio judicial, pdf:2025436100089, sei 202500036000100agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-07-17julho7202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2452.431pagamento que se faz à prefeitura municipal de campos verdes para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: 897.474.701-44, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de junho/2025. conforme ofício nº 107/2025. . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ........... r$ 2.452,43 . daof 00171/2101/2025prefeitura municipal de campos verdes202512025-07-29julho7202521010010023120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 9527938.971folha de pagamento de pessoal julho/2025-vencimento salário ativos.universidade estadual de goias - ueg202512025-07-29julho7202540620010026020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 134678.752despesas com pagamento em até 31/07/2025, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 194.436,35) e cedidos(r$ 134.678,75), do mês de agosto/2025, conforme: relação bancária em anexo e despacho nº 192/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 788). -->>> funcionários metrobus....r$ 194.436,35. -->>> funcionários cedidos.....r$ 134.678,75. -->>> total....................r$ 329.115,10.metrobus transporte coletivo s a202532025-07-29julho7202540930030003820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3418337.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 622.4269pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 98.3419pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125198575, 28320690125201769 e 28320690125203761). despacho nº 245. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-07-29julho7202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 161595.001pagamento referente a aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal 1149 - r$ 389.257,00 liquido: r$ 161.595,00 parte ii emissão: 03.07.2025 ateste: 07.07.2025 . pdf 2024240102106 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025922025-07-16julho7202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 1546.0815. pdf 2024260100594 . pagamento do irrf da nf 144, referente a contratação de empresa especializad a para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recu peração, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), c om fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme ne cessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 000 1/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-07-16julho7202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1302.3513pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 376, referente ao mês de maio de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s........................................................r$ 1.302,35. total selecionado:.............................................r$ 1.302,35. processo sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-07-16julho7202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 0.001processo: 202500005012761 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1028 município americano do brasil deputado karlos cabral objeto da emenda a definir - custeio . valor(r$)...150.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1276/2025 (sei 74539404) e despacho nº 708/2025/ses/cep (sei 76098222).fundo municipal de saude de americano do brasil20252152025-07-16julho7202528502150004320252850fundo estadual de saúde - fes08.624.711/0001-49 8663.2010contrato locação de galpão pagamento liquido referente nota fiscal n.10 - referente ao período de 20/maio/2025 a 20/junho/2025neptune administracao e servicos ltda202562025-07-10julho7202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 400.528contrato locação veículo de representação pagamento imposto de renda referente notas fiscais 216234949 e 216389126 - serviços prestados no mês de abril e maio/2025cs brasil frotas s a202562025-07-10julho7202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.larissa de assis lima2025152025-07-22julho7202531610150167220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 50133.961pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% empregados - descontos (estatutários) r$ 50.133,96.fundo financeiro do rpps202512025-07-30julho7202542610010020320254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 26716.691destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 26.716,69agencia brasil central202552025-07-30julho7202512610050003320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 245862.164valor para pagamento do líquido da 25ª medição, do contrato nº 18/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100513, processo de pagamento sei nº 202500036006456, nfs nº 2025/3614, nº 2025/3616, nº 2025/3617, n° 2025/3618, nº 2025/3621, nº 2025/3622, nº 2025/3623, nº 2025/3624 e nº 2025/3625.lcm construcao e comercio s a20251132025-07-03julho7202543611130000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 7773.492202200025098570-pagamento irrf nf 11105 - 04/2025 - aferição e manutenção de etilometros. r$ 7.773,49elec industria e comercio de equipamentos de medicao ltda-epp2025202025-07-21julho7202529610200000120252961departamento estadual de trânsito - detran07.791.107/0001-44 768.3113pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6208 e pdf 2024215300102. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 768,31. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2469.111processo sei 202516448024759 . ressarcimento de salário do mês de junho/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.469,11 . rmbmunicipio de itaguari202512025-07-30julho7202529060010026720252906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 2367.1524ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3364. 06/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-07-21julho7202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 61064.502inss nfº 143 - referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período de 30/05/2025 a 22/06/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993). relatório nº 1882 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005053.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-07-16julho7202543620240030720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2392.162inss nfº 53 - referente a medição da vigilância estendida (mês de abril), dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia - go, correspondente ao período de 29/03/2025 a 29/04/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 1572/ 2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003657.incorporadora mbc ltda2025242025-07-16julho7202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 3250.411pagamento liquido da ft20593 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. vigencia: 12/07/2025 a 11/07/2026trade gestao e servicos ltda2025292025-07-23julho7202531010290000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 467.3414dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 892 - r$ 38.945,40 irrf: r$ 467,34 emissão: 18/06/2025 ateste: 24/06/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 211.421parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 396, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025, período de 01/05/2025 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go. contrato nº 116/2024 (76095734) e relatório nº 2005 /2025 agehab/ cooinsp. sei 202500031004977.senha engenharia s c2025242025-07-21julho7202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3566.111ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. referência 06/2025. nf - 23534. valor líquido parcial. r$ 432,04 nf - 23535. valor líquido parcial. r$ 619,17 nf - 23536. valor líquido parcial. r$ 247,66 nf - 23537. valor líquido parcial. r$ 664,57 nf - 23538. valor líquido parcial. r$ 239,13 nf - 23539. valor líquido parcial. r$ 1.363,54carletto gestao de servicos ltda202562025-07-21julho7202530010060006520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.469.404/0001-30 12216.758. proc 202300010053600 - efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . pdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . referência: n.f.985328/junho/25/ir..........r$ 12.216,75 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-07-11julho7202528500100008020252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 620.0012usan - pagamento de inss do fundo rotativo nº 3/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080023420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 42262.8321ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds. valor referente ao irrf da fatura do mês de 06/2025.saneamento de goias s a2025292025-07-23julho7202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 38793.5315refere-se ao pagamento do inss: 202400025189138 nf 178 ref 05/2025 r$ 38.793,53.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-07-14julho7202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 2836.001. pdf 2025260100237 . pagamento do liquido da nf 574, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-07-14julho7202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 358210.341inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-07-14julho7202540010010032020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1915.256recolhimento do inss da nota fiscal nº 560 - referente a medição nr 03 da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 29/04/2025 a 28/05/2025, conforme contrato n° 193/2024 - (75234855) e relatório nº 1594/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004427.fcr construtora ltda2025232025-07-16julho7202443620230024420244362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 1257.542pagamento da nota cobrança parcela nº 6/11 do iptu 2025 ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2025, conforme relatório nº 1923/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-07-14julho7202543620060015520254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 313.636irrf nfº 1217 - relativo aos serviços do produto 1, abril/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 1529/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004020.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 180.552recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29583 - referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada "zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) vigente até 29/05/2026 e relatório nº 1660/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031003467.zenite informacao e consultoria s a202562025-07-16julho7202543620060014620254362agencia goiana de habitacao s/a86.781.069/0001-15 4826.744despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504). notas: 11550 07/07/2025 07/07/2025 1.885,35 1.885,35 11551 07/07/2025 07/07/2025 654,00 654,00 11552 07/07/2025 07/07/2025 2.287,39 2.287,39comercial monteiro eireli2025112025-07-09julho7202540930110043820254093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 300000.001processo sei 202500042006125-mas . transferência de recursos para o fundo municipal de saúde de colinas do sul, no valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no âmbito do programa goiás do crescimento, para aquisição de veículo tipo van, conforme plano de trabalho (sei nº (75044597). parecer 274 (sei 75683682). . pdf 2025285002515. daof:02317/2850/2025. rd n° 176/2025-ses/spais(75787249). . voluntario/colinas d..........300.000,00fundo municipal de saude de colinas do sul20252222025-07-16julho7202528502220000220252850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 146453.171destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho/2025, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202516010010013220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 10656.651despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801) - consignação: empréstimos financeiros(caixa economica federal).caixa economica federal - cef202512025-07-29julho7202540930010026820254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a julho de 2025.keciane marques rodrigues2025152025-07-22julho7202531610150171220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.141-** 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.isabela nathaly machado da silva2025152025-07-22julho7202531610150159120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.161-** 107.884processo 202500010035591 - mmrm . fornecimento de bens e materiais - micro-ondas de no mínimo 30 litros, bebedouros para galões de 20 litros de água (que resfria a água), fogão elétrico de duas bocas (resistência) e cafeteira industrial de 20 litros de capacidade. sislog contratação 108768. . pdf 2025285001330 daof 1576/2850/2025 tr 99967. . nf:8797 . emissão: 25/06/2025 . valor: r$ 107,88 . retenção de imposto de renda referente a nota fiscal 8797 (sei 76249675) paga anteriormente sem reter o imposto, conforme demonstrado na ordem de pagamento contida no processo (sei 77085778). .brasill informatica e produtos ltda20251382025-07-29julho7202528501380000920252850fundo estadual de saúde - fes03.618.435/0001-92 670519.334pdf: 2024290600028 . nome beneficiário: g c e s a objeto: projeto de engenharia e arquitetura. rdc. valor liquido. . nota fiscal..........ref.................valor 477..................11/24..........670.519,33 . rmbg c e s a2025202025-07-17julho7202529060200001020252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 67.542recolhimento de issqn aliquota de 2,01% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa para a realização do evento de comemora ção dos 100 dias letivos do agrocolégio estadual maguito vilela, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 b, registrada pela seduc goi ás, conforme as especificações descritas, com o objetivo de promover a con fraternização em alusão à data, bem como proporcionar momentos de integração entre os estudantes da alternância,valorizando o compartilhamento de aprendi zagens e o fortalecimento dos vínculos no ambiente escolar. pdf 2025240100706 processo nº 202500006068612, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 315 data emissão 10/06/2025 - referência: hospedagem - valor total r$ 3.360,00 ** issqn r$ 67,54 ..gsm construcoes e comercio ltda2025922025-07-01julho7202524010920009520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 2140.587primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 203-líquido- atesto 77185891 e aut. sgi77213872engix construcoes e servicos ltda202512025-07-24julho7202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 3777.0980pdf nº 2025186200013. processo sei 202511129005379. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 3.777,09. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-07-17julho7202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1117672.632valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 51/2025 - , relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101142, processo sei nº 202500036009475, nf-1000.bravia engenharia e arquitetura2025732025-07-17julho7202543610730001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.cleibianne rodrigues dos santos2025152025-07-22julho7202531610150136820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 26261.287valor destinado a cobrir despesas do iss da 24ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100433, processo sei nº 202500036009907, nf-93.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025342025-07-25julho7202543610340000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1536.1326pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo nº 0740047-39.2019.8.07.0001 referente ao mês de junho de 2025 id: 020250000005078427policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.ana paula melo da silva2025152025-07-22julho7202531610150131720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.849.208-** 2819.1812pdf 2023160100081 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2083, emissão: 04/07/2025, atestado: 07/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 2.819,18 - irsun land locadora de veiculos ltda202572025-07-11julho7202516010070012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 25428.161pagamento que se efetua referente às contribuições para o ipasgo saúde da folha de pessoal pensionistas do mês de julho de 2025. glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-07-29julho7202518800090008720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3908.8812líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2025, conforme despacho nº 1483/2025-gear de 19/07/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-07-25julho7202517040040001820251704encargos especiais01.181.521/0001-55 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025fabiana martins kattah2025152025-07-22julho7202531610150142320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.091-** 5973.8048pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 30.06 data de envio: 30/06/2025 - valor total r$ 1.621,46 - valor liquido r$ 1.621,46 .. - fatura dou 30.06 data de envio: 30/06/2025 - valor total r$ 426,70 - valor liquido r$ 426,70 .. - fatura dou 30.06 data de envio: 30/06/2025 - valor total r$ 3.925,64 - valor liquido r$ 3.925,64 ..imprensa nacional2025112025-07-03julho7202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 37.557- pagamento do (irrj) da fatura 5494600357, (76487391), dos serviços de tel efonia móvel, desta pasta, competência: maio do corrente ano.tim s a202512025-07-11julho7202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 1052.461pdf: 2025160100161 - processo: 202500015001102 pagamento referente as cobranças de tarifas aeroportuárias pela aena brasil aeroportos, concessionária que administra os aeroportos de são paulo - sp e recife - pe, no tocante a decolagens e pousos de aeronaves do saeg que utilizaram tais serviços nos respectivos aeroportos. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 17152, emissão: 13/06/2025, vencimento: 21/07/2025, atestado: 30/06/2025, valor boleto: r$ 1.052,46secretaria de estado da casa militar202572025-07-11julho7202516010070032620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 101715.941. pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2073.362processo: 202400005033951 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 151978......2.073,36 . valor referente ao ir.cm hospitalar s a20251202025-07-03julho7202528501200004520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 2579.631pdf 2025290100114 área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 892370/2019. valor....................................2.579,63secretaria de estado da seguranca publica2025352025-07-04julho7202529010350000420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 504784.871destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2025: - férias indenizadas ........................... r$ 504.784,87.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010019520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2723022.091epi 792.1 dep. rubens marques muni. goinia. objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imovel. termo de fomento nº 108/2025associacao dos surdos de goiania2025172025-07-31julho7202519010170001620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.105.435/0001-26 114.004# prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. # pagamento da nf 03717922 (76862817). competencia: 06/2025 pdf:2024310100176centro de integracao empresa escola cie e202562025-07-15julho7202531010060003420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação61.600.839/0001-55 3865.295reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 94,95,96,97/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-07-18julho7202540620080024720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 180.9414. *pdf 2024170100320* . issqn da nota fiscal nº 3051, relativa ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . bsa .top system informatica ltda2025142025-07-04julho7202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 51943.402valor destinado ao pagamento da 26ª medição do contrato 16/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100531, sei 202500036008323, nf nº 351 irrf, cod de barras 85880000519434000082100002522700063302530000btb construcoes e participacoes eireli20251302025-07-15julho7202543611300000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 4681.981destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações diversas (restituição erário). relativo à folha do mês de junho de 2025, militares e civis. (guias)policia militar202512025-07-30julho7202529020010012120252902polícia militar01.409.671/0001-73 600.001reposição ao fundo rotativo ref emissão dos cheques 900081 e 900082 ref. à contratação de serviços gráficos - banner institucional a ser utilizado durante a realização do 22º dia do algodão, no município de montividiu - conforme requisição de despesa nº 1, contida no processo sei 202517647002456.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-31julho7202532010070011220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 12000.321pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando r$ 12.000,32.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-30julho7202542610010020220254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 750.0013usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001repasse de recurso oriundo de emenda parlamentar a associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade- núcleo regional de goiás (apabb). . despacho 125/2025 - sei (76216865)associacao de pais amigos e pessoas com deficiencia de funcionarios do banco do brasil e da comunidade-nucleo regional2025302025-07-08julho7202530510300000220253051fundo estadual de assistência social - feas58.106.519/0004-81 3087.501serviços de ramais pabx nuvem (voip) referente ao mês janeiro/2025- nota fiscal nº 517- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-07-08julho7202531900060001520253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 376326.591processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250. . nota fiscal: 709/junho/25...376.326,59 . total a pagar: 376.326,59 .enenge engenharia ltda2025642025-07-16julho7202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 68117.9313. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). ....................................... 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio/25.fund. rescissori sol. pag.76191257 . . valor pago...........r$ 68.117,93. . solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado maio25 (76191257).instituto patris2025662025-07-07julho7202528500660009920252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 1352.145nota de empenho referente ao contrato de abastecimento de combustível para goiás telecom, competência mês 05/2025 conforme rps-e 2445943trivale instituicao de pagamento ltda202572025-07-07julho7202540910070006820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.604.122/0001-97 7176.741acerto rescisório da colaboradora vanderlita lúcia pereira, venc 10/07/2025 - proc 202500055000555.vanderlita lucia pereira202512025-07-08julho7202531900010027320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.773.971-** 12423.881ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de junho/2025, conforme despacho eletrônico 131/2025/- sgg. processo ressarcimento: 202518037005969 (processo – folha de pagamento 202518037001248. gcsb.procuradoria geral do municipio202512025-07-29julho7202540010010035720254001gab. da secretaria geral de governo01.414.440/0001-58 1000.0018736cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1500.001598crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-31julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.007113bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010006820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8229.321destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 12601 memória de cálculo: fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 8.229,32 06000712727fundo previdenciario202512025-07-30julho7202512610010026820251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 621.7725valor destinado o pagamento da guia nº109/02123122-8(76783231), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, em face do município de goiânia onde foi inferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado o pagamento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias., conforme despacho nº 420/25/pj (76783231). sei 202500031005506tribunal de justica do estado de goias202562025-07-09julho7202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 50790.911contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp aparecida de goiânia. pagamento nf 3455, ref. repactuação cct 2022, conforme segue: . r$ 62.396,70 bruto r$ 5.490,91 inss r$ 3.119,84 issqn r$ 2.995,04 irrf r$ 50.790,91 líquidosamma servicos ltda202572025-07-30julho7202529040070021020252904polícia civil21.419.761/0001-52 5008900.361pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010032020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 11700.2615. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). ......................................... proc.202400010044191, imed-pol. posse,1ºta termo colaboração nº94/2024-ses, maio 2025-fundo rescissori sol.pag.76382208 . . valor pago............r$ 11.700,26. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 posse (76382208).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-07-07julho7202528500660009320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 30000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 221.1 município: goiânia deputado: ricardo quirino objeto da emenda: termo de fomento nº 72/2025. do objeto a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades do núcleo de formação esportiva - craques do futuro, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. epi 221.1 tf 06/25instituto millenar de responsabilidade social2025152025-07-16julho7202519010150004720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.613.532/0001-06 575.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos no detran de palminópolis, indiara, edealina, aloãndia e formosa/go, e manutenção corretiva na barreira de novo gama/go nos dias 09 a 11/07 totalizando 2,5 diárias.andre brito de oliveira202542025-07-16julho7202540910040005820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 973.424pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente os presentes autos sobre registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 652, emissão: 02/07/2025, atestado: 03/07/2025, valor: r$ 973,42 - irx- office servi ltda202582025-07-07julho7202516010080000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 1268.7513op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078 total selecionado: r$9.198,45 * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 3556 - período de 01/06 a 24/06/2025 - mês de junho/2025office seguranca ltda epp202562025-07-03julho7202531610060007020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 367.341- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-07-30julho7202533010030002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4994482.011processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. lançamento...............................................................valor serv. extraordinário - ac4 diurno - escala azul..........................r$ 592,00 serv. extraordinário - ac4 noturno - escala azul.........................r$ 378,00 serv. extraordinário - ac4 diurno - escala azul dec. jud.................r$ 1.851.179,45 serv. extraordinário - ac4 noturno - escala azul dec. jud................r$ 509.431,00 serv. extraordinário - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.............r$ 1.971.846,58 serv. extraordinário - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud............r$ 661.054,98 total....................................................................r$ 4.994.482,01 . rmbdiretoria-geral de policia penal202562025-07-30julho7202529060060000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2967.602pdf 2025290100049 101 06/25 ir cjmcompwire informatica ltda2025222025-07-11julho7202529010220000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.181.242/0006-04 85196.2710. proc 202100010005606-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f 4018/reoneração/maio/2025.........r$ 85.196,27 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-07-03julho7202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 13793.111solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora suzilene aparecida vinhal - do mês julho/2025. processo 202417576001868 . cnpj 21.750.924.0001-85 banco 104 ag. 3631 cc:43-2 valor: r$ 13.793,11secretaria de estado de esporte e lazer202512025-07-30julho7202526010010020320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 4.521valor para pagamento de despesas de exercício anterior com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. pdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 311/2025-gt, dia: 02/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2025, referente ao mês: 10/2024, conforme discriminação abaixo: (irrf) ft.- 241117908893...vencimento: 21/07/2025.....valor bruto r$ 94,18... .irrf.....4,52 (4,8 %).....valor líquido..........r$ 89,66.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-07-09julho7202532610110008720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 596.878202000025084317 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 596,87. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020.elias ferreira silva2025152025-07-09julho7202529610150013820252961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 1100.005- pdf 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru a rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu apó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme do cumentação anexa ao processo. . - jun/2025 - r$ 1.100,00 ************************************************************************ . obs: esta op deverá ser creditada na conta: sicoob - 0001,conta poupança - 68.393.938-6 de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo. . . jps .jaci gomes dos santos2025142025-07-09julho7202517010140030420251701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 178.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-07-29julho7202531010030002020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 13382.247. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100007 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -bolsa estagiarios-julho-2025 .secretaria de estado de cultura202562025-07-29julho7202525010060002020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 108740.391op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rgps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 65.822,50 ipasgo especial - 12,48% 28.968,62 ipasgo basico - 6,81% ferias 7.894,22 ipasgo especial 12,48% ferias 2.439,85 ipasgo especial - 7,94% 464,09 ipasgo saude-plano cerrado 3.151,11 rgps- total 108.740,39servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202532620010030320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 10237.414pagamento que se faz à facto turismo ltda, para atender despesas com o 5º termo aditivo ao contrato nº 08/2021 de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada de hospedagens, conforme ordem de serviço nº 11/2025 (75934298), nº 13 (75951280) e nº 14 (75962130), despacho nº 1008/2025/semad/cgab (75971961), certificação de despesas (75971251), referente a fatura ft 00032306 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 10.237,41. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-07-01julho7202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 9094068.964. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2025 hemu/hmtj (76140397) custeio………………………...r$ 9.094.068,96hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-07-01julho7202528502110004020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1591.345"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 10 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-07-02julho7202524010040029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 656.051parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 372 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 119/2024 (75770445). relatório nº 1829/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004770.senha engenharia s c2025242025-07-02julho7202543620240016420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 257.896complementação do valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 017 (75906211), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3261. ddo 7388. pdf 2025316100288. nota fiscal nº 1990 - issqnprimecon construtora ltda - epp202562025-07-29julho7202531610060008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 12824.421op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil, mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.21 subst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps 5.557,25 verba indenizat-50%- lei 22.258-rgps 7.267,17 total rgps 12.824,42agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-07-29julho7202532620050002620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 200.617. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência...............valor n.f.6469/iss.............100,14 n.f.6470/iss.............100,47 . valor total a pagar...r$ 200,61 .combate extintores ltda2025102025-07-23julho7202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 5000.0012417crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2500.0011514bpm.jun 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de julho/2025.giovana souza oliveira2025152025-07-22julho7202531610150180620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.111-** 7593047.781valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 6/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100520, processo sei nº 202500036005582, nfs-6184; 6185; 6186 e 6187.meta servicos e projetos ltda2025732025-07-22julho7202543610730000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 44850.121parte de inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. 06/2025, conforme darf anexo. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-07-15julho7202511010010026120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5755.3113ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 32524. valor líquido. referência 06/2025.facto turismo -eirele-me202562025-07-11julho7202530010060002820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.807.420/0001-99 11234.971. modalidade de licitação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162). . ressarcimento da servidora: yara nunes dos santos - processo: 202517645001961 referência julho/25 . pagamento de gru.unidade gestora 080010-0001 .secretaria de estado de cultura202512025-07-29julho7202525010010017520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4771.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.fundo previdenciario202532025-07-30julho7202533620030001420253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 94833.151destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de julho de 2025. (06000004560)policia militar202532025-07-30julho7202529020030002120252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2025.tammara savvithna matos novikov2025152025-07-22julho7202531610150178320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.878-** 5680.002consignação associação classe – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202512025-07-30julho7202543620010020920254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 3031.971gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/ agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-07-30julho7202543620030008420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4500.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 100104 adcional de função – lei 14.059 100022 grat. incentivo funcional 100069 vpni lei 15115/2005 100026 grat. representacao mensal 100186 gratificacao exerc. apoio obras 1200006 grat. ad. tempo serviço 100227 auxilio – creche – lei 18.092 100374 assistencia pre - escolar 400016 função grat. incorp. req. clt 100119 gratificação bid 100055 v.p.n.i lei 14.059 100059 auxílio-saúde 100253 bonus merito – lei 17.867 100100 gdvv 1200021 grat. adic. aperfeicoamento – req. est. 200034 incentivo de produção emop 100492 grat. rede de gestão de pessoas - grg 100212 ad. exe. atividade apoio 100157 vpni - lei 17.030 100126 grat. exerc. func. - agrodefesasecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-07-30julho7202532010020016220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 143317.918. *pdf 2025170100067* . pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn......irrf........inss........líquido....município 224...jun/2025.r$ 2.816,27.r$ 2.703,62.r$ 6.195,79..r$ 44.609,67...goiânia 225...jun/2025...r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69...catalão 226...jun/2025...r$ 515,43..r$ 824,69..r$ 1.889,92..r$ 13.951,03.aragarças 227...jun/2025...r$ 103,09..r$ 164,94....r$ 377,98..r$ 2.790,20.firminópolis 228...jun/2025.r$ 1.131,27.r$ 1.086,02..r$ 2.488,79.r$ 17.919,32....goiás 229...jun/2025...r$ 171,81..r$ 164,94....r$ 377,98...r$ 2.721,48....iporá 230...jun/2025...r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69...formosa 231... jun/2025..r$ 111,79..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 3.025,69..goianésia 232...jun/2025...r$ 575,68..r$ 921,08...r$ 2.110,81.r$ 15.581,62..itumbiara 233...jun/2025...r$ 355,22..r$ 426,27....r$ 976,86...r$ 7.122,20....jataí 234...jun/2025...r$ 421,05..r$ 673,67...r$ 1.543,84.r$ 11.396,31...luziânia 235...jun/2025...r$ 444,03..r$ 426,27....r$ 976,86...r$ 7.033,39...porangatu 236...jun/2025...r$ 186,31..r$ 178,86....r$ 409,89...r$ 2.951,17..rio verde 237...jun/2025...r$ 515,43..r$ 494,81...r$ 1.133,95..r$ 8.164,45..são simão . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-07-22julho7202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 14061.841ajuda de custo de 50% ao sr alexandre parrode palma de castro rosa – secretário-executivo de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador, para empreender viagem internacional oficial do governo de goiás no japão, a ser realizada no período de 10/07/2025 a 23/07/2025. conforme despacho n. 376/2025. processo: 202518037006095 pdf: 2025400100215. gecalexandre parrode palma de castro rosa202562025-07-08julho7202540010060030620254001gab. da secretaria geral de governo***.657.191-** 295.4916pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 174516, 174525, 174527 e 174529 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-07-15julho7202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 874.325valor para o pagamento do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036010281, nf nº 2310 líquido.construtora centro leste s a2025952025-07-31julho7202543610950000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 310352.025contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do bloco 01 do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 2009-bm2 conforme segue: . r$ 335.515,70 bruto r$ 4.026,19 irrf r$ 11.072,02 inss r$ 10.065,47 issqn r$ 310.352,02 líquidoprimecon construtora ltda - epp2025152025-07-31julho7202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 12.051juros e multas do fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 03/2025, conforme gfd. geccaixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202540010010032520254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 15.081pagamento de multas e juros sobre diferenças do fgts de meses anteriores - mês de março/2025 - incluídos na folha de pagamento de junho/2025, conforme guias de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp.caixa economica federal - cef202512025-07-15julho7202514010010029920251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 25421.921valor para pagamento da 3ª medição do contrato nº 44/2025 - goinfra, referente serviços de jardinagem e paisagismo, com vigência de 12 meses, lotes 01 e 02, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101552. processo sei nº 202500036002754, nf nº 1691 liquidoltba comercio e servicos ltda202562025-07-15julho7202543610060015820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.694.478/0001-10 34.562processo 202500010043273.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 069/2025. pregão nº 75/2025. vigência da arp: 06/06/2025 a 05/06/2026. processo nº 202500005002375 / 202500010032370. . pdf 2025285002203. daof 2197/2850. autorização (75686850). . ordem de fornecimento 202 (75689259). . a - dicloridrato de trimetazidina, 80 mg cap dura lib prol. . 3758/ir:......................34,56 .medsi distribuidora de medicamentos ltda20251632025-07-29julho7202528501630029420252850fundo estadual de saúde - fes30.754.325/0001-20 159.0424recolhimento do irrf da nota fiscal nº 5955 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de maio/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 1684/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-16julho7202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 250876.971pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 06/2025 - inss (empregado)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-11julho7202517010090020020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18168.277* pdf nº. 2024170100156 * . pagamento líquido da nfs-e 19944 (ref. junho/2025, conforme ateste sei 76797759) da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº. 038/2022/economia. . objeto do contrato: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . rmvp .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-07-11julho7202517010140023120251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 18014.161concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho de 2025 - 3º trimestre (diárias fora do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-07-02julho7202532010070011320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 44833.645pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.estado de goias202572025-07-22julho7202514510070000220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 1030304.0817202200025009444-nf 2505 ref 06/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos - r$ 1.030.304,08.m i montreal informatica s a2025172025-07-21julho7202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 216.0036refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28566 r$ 216 (cleyton da silva pereira nfvc 66 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-07-08julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 80000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 518 município: anhanguera deputado: henrique cesar objeto da emenda: convênio nº 50/2025.o presente convênio tem por objeto aquisição e instalação de câmeras e equipamentos de segurança e videomonitoramento no município de anhanguera-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. epi 518 conv 07-25prefeitura municipal de anhanguera2025182025-07-21julho7202519010180000820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.127.430/0001-31 3208863.684valor destinado a cobrir despesa da 18ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estrutura s e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 26/06/2025 a 06/07/2025, pdf 2025436100396, processo de pagamento sei nº 202500036010536 nf 530 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-07-22julho7202543610990000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 4709.4316refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1303 ref 05/2025 r$ 4.709,43.premium comercio e servicos ltda2025132025-07-14julho7202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 28702.809contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179 fat 842 jun 2025boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-07-11julho7202519010060006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 10868.001o pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de 01 (um) notebook, núcleos (mínimo)4/8, tela min. 14 pol, memória ram mínima de 8 gb, hd tipo ssd capacidade mínima para 256 gb - contratação - dispensa eletrônica nº114089, para uso da presidência da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº832 - junho/2025. pdf nº 2025336200042 processo n°202500024001636 - 202500005014611(sislog)globali distribuicao e comercio ltda202582025-07-04julho7202533620080000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg41.826.585/0001-80 32247.184valor para pagamento do iss da 22ª medição do contrato 67/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) - relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf nº 2025436100382, processo sei nº 202500036008330, nf nº 77 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025962025-07-02julho7202543610960000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 587.488pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de junho de 2025 id: 040183900082507210policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 89.35140pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 5617-0, ag.: 4546-2 cnpj:05.161.756/0001-36 contr.previd/05/2025 alto paraiso de goias.....................89,35fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 518.621relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 216221971, de 02/06/2025, período de 27 a 31 de maio de 2025, no valor de r$ 518,62, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100028. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-07-22julho7202511010060008020251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 1008.344- pagamento das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviço continuado de agenciamento de reservas de hospedagem (hotéis localizados em território nacional (ft19970).trade gestao e servicos ltda202512025-07-03julho7202533510010005320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 100000.001processo sei nº 202500005012497 - mc . emenda parlamentar impositiva número 924 município:carmo do rio verde- - go deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde . pdf: 2025285002138. daof: 2130/2850. requisição de despesa 65 (75801300). . pagamento conforme parecer 239 (75266431), despacho 1798 (75455365), despacho 859 (75636377) e portaria numeração automática 1950 (76830555). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de carmo do rio verde20252162025-07-16julho7202528502160001720252850fundo estadual de saúde - fes11.335.591/0001-74 861.962contrato n°047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social . nfe. 452 de 02/07/2025 - valor: r$ 861,96 - liquidor p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-07-10julho7202530010080002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 43.666pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2025, conforme fatura n º 151345103 e pdf nº 2024215300244. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 43,66. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 451.207valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 108/2023 – referente à prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 02. no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101414, processo de pagamento sei nº 202500036010313 nf. nº 4163 – irrf – dare: 8581 0000 004-8 5120 0008 210-0 0002 5233 000-5 2130 7390 000-6.sos tecnologia e gestao da informacao ltda202562025-07-23julho7202543610060010620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 7.4456pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para ate nder despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e rela cionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de junho/2025, relativo à unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia, n. 0, outros - proximo ao rio araguaia zona rural cep: 76590000 sao miguel do araguaia go brasil, conforme fatura 150811983 e pdf 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .................. r$7,44. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 36042.111valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100498, processo sei nº 202500036007763, nf-143.egl engenharia ltda2025922025-07-09julho7202543610920001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 2668.951ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de junho de 2025. total r$ 2.668,95. ras/gpf.prefeitura municipal de minacu202512025-07-29julho7202511010010029920251101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78 670.007pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - julho/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-07-30julho7202512010060001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 25338.573pagamento da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 1822/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004929.senha engenharia s c2025242025-07-02julho7202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6753.741empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.fabiano costa202512025-07-30julho7202540910010036020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 163.8625pdf 2024295200028 1311-06/25-ir cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-07-08julho7202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 179153.101pagamento de cont. prev. rpps 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025. cont. prev. rpps 14,25%.........................r$ 179.153,10. acofundo financeiro do rpps202542025-07-29julho7202518620040016620251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de julho/2025.rafael bernardino da silva2025152025-07-22julho7202531610150162220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.541-** 3839.8122primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6121-06.25-issqn-atesto76785012 e aut. sgi76891431dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-16julho7202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 40000.002pagamento para cobrir despesa com o repasse de recursos para execução do programa de proteção a criança e adolescentes ameaçados de morte (ppcaam), convênio nº 004/2023 celebrado entre o ministério dos direitos humanos e cidadania e a secretaria de estado de desenvolvimento social, para o exercício de 2025.instituto de arte e cidadania do ceara2025522025-07-17julho7202530010520000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.554.074/0001-75 1542.422contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 06/2025-parte conforme segue: . r$ 5.422,88 bruto r$ 415,59 irrf r$ 5.007,29 líquido . foram pagos r$ 16,58 no empenho nº 2025.2904.007.00085 foram pagos r$ 3.448,29 no empenho nº 2025.2904.007.00085paulo cesar abreu202572025-07-29julho7202529040070008420252904polícia civil***.669.051-** 8142.555valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 8ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036008153, nf 848 e nf 849 irrf dare: 8584 0000 081-7 4255 0008 210-4 0002 5212 008-6 0030 2530 000-2basitec - projetos e construcoes ltda2025752025-07-07julho7202543610750001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de julho/2025.sara pereira dos santos2025152025-07-22julho7202531610150113620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.714.751-** 116733.411pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010031820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12750.6412pagamento da nota fiscal 1137, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de maio 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-23julho7202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 3992.8011dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 904 - r$ 332.733,52 irrf: r$ 3.992,80 emissão: 30/06/2025 ateste: 04/07/2025 . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1201.491pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás). valor total .................................. r$ 1.201,49.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-07-29julho7202521010050005020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 82974.471pagamento referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. .. nf 890 - r$ 83.982,26 liquido: r$ 82.974,47 emissão: 17/06/2025 ateste: 24/06/2025 . . processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 .. sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-07-14julho7202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3.3613valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (irrf) da buriti ambiental, referente ao despacho nº 088/2025-nugc, do dia: 17/07/2025 da fatura do mês: de julho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/07/2025, da fatura nº 4263774072025001, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 31/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:................................r$ 69,97 retenção de irrf:....................................r$ 3,36 valor líquido:.......................................r$ 66,61.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-07-22julho7202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 3810.0011pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022 pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre taria de estado da casa militar. conforme: nf 104629408 - 15/07, emissão 15/ 07/25, atesto 15/07/25, ref. 06/2025, valor 3.810,00 - liquidoclaro s a202572025-07-18julho7202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 34432.969pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215 2023,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consul toria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, especí fico para a superintendência de infraestrutura - processo 202300006079188 pdf 2024240101832, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 5857 data de emissão: 11/06/2025 - referência: 15ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao - 01/05/2025 a 31/05/2025 - valor total r$ 19.782,40 - valor liquido r$ 18.140,46 .. - nf 5858 data de emissão: 11/06/2025 - referência: 15ª medição - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis) - 01/05/2025 a 31/05/2025 - valor total r$ 17.113,97 - valor liquido r$ 16.292,50 .. instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9poligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-07-01julho7202524010160000120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 9600.001pagamento do líquido do processo 202517697000319: nf 408 r$ 9600 ref: junho/2025 (workshop contábil);priori treinamento e aperfeicoamento ltda202562025-07-23julho7202512010060002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação21.000.322/0001-00 54343.96175pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0469 nf 28690 r$ 5656,8 (nf 934 rádio lance fm ); nf 28868 r$ 3488,36 (nf 262 site entorno sul web tv ); nf 28897 r$ 4336,88 (nf 161 rádio rede rural de comunicação ); nf 28894 r$ 2168,44 (nf 997 rádio 91 fm ); nf 28899 r$ 9428 (nf 151 rádio redentor ); nf 29000 r$ 29265,48 (nf 17730 televisão anhanguera luziânia ).logos propaganda ltda2025112025-07-30julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 146.0012pdf 2024160100064 processo 202000015000906 pagamento referente a prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com s ubstituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3761, emissão: 01/07/2025, atestado: 01/07/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 146,00 - issqnempresa brasileira de elevadores ltda202572025-07-07julho7202516010070013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 23524.1318este pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-07-11julho7202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 4011.1841curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-07-10julho7202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2025.flavio junior bonfim falcao2025162025-07-23julho7202531610160000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 14930.822pagamento de irrf, relativo ao contrato 106/2025, relativo a formação técnica e pedagógica destinada aos professores do ensino fundamental ii busca fornecer conhecimentos especializados para a integração eficaz dos kits de robótica nas práticas educacionais nos colégios estaduais da polícia de goiás. ateste de nota fiscal 76773784, solicitação de pagamento através do despacho nº 582/2025/seduc/ssecm-16421 e despacho nº 2041/2025/seduc/coordastec-16768.área gestora: superintendência de segurança escolar e colégio militar .pdf 2025240100381, daof 655/2401/2025. .nf 114585, de 30/06/2025; .valor: r$311.058,78; .valor líquido: r$296.127,96; .valor irrf: 14.930,82. .terezinha.positivo tecnologia s a2025162025-07-14julho7202524010160002420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2025.larissa alves dos santos lima2025152025-07-22julho7202531610150177120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-** 415.3711pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issq, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 331, pdf nº 2024215300259. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-07-16julho7202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 1489.02167pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 50085-4, ag.:1846 cnpj:06.980.013/0001-50 contr.previd/05/2025 piracanjuba.....................1.489,02fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 19.049recolhimento de irpj da fatura de junho/2025, referente ao serviço de fornecimento de água tratada da unidade vapt vuptde catalão, objeto do contrato nº 112/2014. wrn pdf: 2024180100632superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-07-15julho7202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 492941.961valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101363, processo sei nº 202500036008547, nfs-3361 e 3362.engevix engenharia s c ltda2025972025-07-15julho7202543610970004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 23933.281destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de julho de 2025. (06000004560)policia militar202512025-07-30julho7202529020010013620252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.004valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato 30/2024, referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436100246, sei 202500036008015, nf nº 70 irrf, cod de barras 85880000078224200082100002522700171302530000ibiza construtora ltda2025542025-07-17julho7202543610540001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 177.6522proc.202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal:31463/junho/25/ir....177,65 . total a pagar: 177,65 .advance system elevadores ltda me2025102025-07-16julho7202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 129.701pagamento de taxa para emissão da certidão de uso do solo da nova sede do sukatech, junto à prefeitura de goiânia. &#8203;requisição de despesa n° 2/2025 - secti/gipec-21234 (77151327).prefeitura de goiania - secretaria de financas2025552025-07-23julho7202531010550000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.414.465/0001-51 266.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 292/2025 – sgg/sgi de 27/06/2025. serviços gráficos, nf 3103 - (processo: 202518037005666). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-07-09julho7202540010060006820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 160.336destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, c pf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí vel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abai xo especifi cado: banco santander - 033 agência: 3846 conta corrente: 01000603-9 titular: aline vieira silva cpf: 018.477.891-37 chave pix: cpf 018.477.891-37 valor: r$ 160,33 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-07-01julho7202529060010022520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 52532.1311- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa ções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala da a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an exa ao processo. . - jun/25....r$ 55.180,80....líquido r$ 52.532,13....ir r$ 2.648,67 . jps .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-07-09julho7202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 0.003valor destinado a cobrir despesas do irrf da 41ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100106, processo sei nº 202500036007763, nf-7609. dare: 8589 0000 108-1 7028 0008 210-0 0002 5219 000-9 2537 1440 000-2serget mobilidade viaria ltda2025392025-07-10julho7202543610390000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 6752.0815202400025094628 - liquido: nf 26664 - 05/2025 - conectividade vpn mercado publico - r$ 1.850,69 202400025094628 - liquido: nf 1905 - 05/2025 - conectividade completa mercado publico. r$ 4.901,39servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-07-03julho7202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 271.47393solicitamos o pagamento do boleto art nº 1020250166944 - despacho nº 2747. cod barras: 00190.00009 02832.069013 25214.093178 2 11720000027147. pdf 2025 436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-30julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 46636.951- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação nº 026/2025 de 24/07/2025 no siafic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-07-30julho7202533010010017620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2025.raquel da silva carvalho2025152025-07-22julho7202531610150175120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-** 105.609recolhimento do ir da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnp j: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 164 (sei 76682249). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-07-09julho7202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 711.404prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês junho - alcool - nota fiscal nº 3001781-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-07-15julho7202531900050008320253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 14998.001pagamento da nota fiscal nº 25611517- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1265.lucivande jose da conceicao2025112025-07-02julho7202532010110094420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.498.931-** 2172566.561valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100528, processo de pagamento 202500036009764, nf 657 liq.enapa - empresa nacional de pavimentação ltda2025732025-07-22julho7202543610730001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.264.925/0001-14 4474.4011. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . liquido . fatura: 760190 . sei (76756528) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-07-14julho7202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 0.5711relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 6587, de 07/07/2025, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 0,57, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-07-25julho7202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 10716.101". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência mai/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de santo antonio de goias202542025-07-01julho7202524010040032020252401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 26787.041pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-07-30julho7202530010010028020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 20.001consignação associação classe – referente rescisão - competência 07/2025. conforme ofício nº 4015/2025/agehab/gagp (76241127) e 3024/2025/agehab/grsg (202500031004244). sei 202500031004244/ 202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202512025-07-24julho7202543620010020920254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 64425.501ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de 104 (cento e quatro) unidades de monitores conforme item 06 da ata de registro de preços nº 07/2024 - sgg, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 1156. valor líquido. referência 07/2025. compra de 140 monitor de 23 polegadas. garantia de 60 meses.agira tecnologia comercio e servicos ltda202582025-07-21julho7202530010080001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.833.976/0001-39 1625757.811pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíci o de 2025..- 07/2025.- líquido- férias/abono....hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090021220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 886919.781pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 108898.721processo sei 202500010044315 - lna . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas . pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206 . faturas equatorial 1000641254278/junho/2025 (sei 77061867) unidades administrativas . total a pagar:...r$108.898,72 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-07-23julho7202528500100055720252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 111163.522valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra , referente à restauracao da go-164, trecho: entr. go-244 (sao miguel do araguaia)/ divisa go-to, extensao:44,05km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100523, processo de pagamento 202500036010366, nf 353-irrf dare:8582 0001 111-4 6352 0008 210-9 0002 5232 004-2 9530 2530 000-6btb construcoes e participacoes eireli20251312025-07-24julho7202543611310000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 2153.60182pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 28911-6, ag.: 3411-8 cnpj:04.938.153/0001-35 contr.previd/05/2025 valparaiso de goias....................r$ 2.153,60fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 264.603pagamento da nota fiscal nº 17142 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: - 2.1. 24/06/25:73346 - convocação (tam. 2col x 8cm) r$ 78,40 - 2.2. 25/06/25:73347 - convocação (tam. 2col x 8cm) r$ 78,40 - 2.3. 26/06/25:73348 - convocação (tam. 2col x 8cm) r$ 78,40 - 2.4. 30/06/25:73416 - processo nº 92301312 (tam. 2col x 3cm) r$ 29,40, correspondente ao mês de junho/2025, conforme contrato n° 001/2024 - (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/2026 e relatório nº 1911/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.editora diario do estado eireli - me202562025-07-10julho7202543620060002020254362agencia goiana de habitacao s/a24.946.442/0001-93 1125.009. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 317/25 flavio henrique de sarmento seixas 1.125,00 total............................................1.125,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-07-01julho7202517010140042120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1794.43142pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 426409-6, ag.: 324-7 cnpj:05.469.074/0001-95 contr.previd/05/2025 anapolis.....................1.794,43fundo financeiro do rpps2025172025-07-01julho7202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4408199.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-07-15julho7202524010040031420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 298.6946pdf 2024290100198 11137928-14/07-liq 128,01 11138170-14/07-liq. 170,68 cjmimprensa nacional202572025-07-18julho7202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 32.78356cod barras 0191118100000032780000002832069012519288317 - art elaboração do projeto de implantação da subestação hdt - despacho 495 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-07-10julho7202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4047.434pagamento líquido da fatura nº 1000641253830, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários de passageiros, referente ao mês de junho/2025. (valor total da fatura r$ 4.092,19). (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100154. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-07-10julho7202540010110001220254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 49860.001pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. ateragencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-07-25julho7202532620170000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 150000.001. 202500042006185-mas . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de buritinópolis-go, para investimento com aquisição de veículo. . rd 133/2025 daof 2362/2025 pdf 2025285002631 . conforme manifestação no parecer 155 (76272714), despacho 1322 (76272714) e ratificados pelo despacho 2329 (76534337) . voluntario/buritinop..............150.000,00fundo municipal de saude de buritinopolis20252222025-07-21julho7202528502220000420252850fundo estadual de saúde - fes11.534.361/0001-34 3900.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. referente ao mês de julho/2025.fabio athair ribeiro cordeiro2025152025-07-22julho7202531610150083920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.626-** 800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. refere-se ao mês de julho/2025.liliany nunes de souza2025152025-07-22julho7202531610150094120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.151.631-** 25548.015data do empenho: 14/01/2025 * pdf nº. 2025170100068 * . pagamento líquido da nf-e 31283, com o desconto dos valores de irrf retroativos não recolhidos da nfs nº 3116 e nº 31107 refere-se à 1.000 pacotes de 500 gramas de c afé torrado e moído conforme contrato nº. 052/2024 cujo objeto é a aquisição de café em pó visando atender às necessidades da secretaria de estado da ec onomia e suas delegacias regionais de fiscalização. . detalhamento do objeto: . lote 1 (ampla concorrência) descrição do item 001 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 10080 unidade pacote c/ 500 gramas . [mfo]multicom comercio multiplo de alimentos ltda2025142025-07-23julho7202517010140038320251701gabinete do secretário de estado da economia05.656.062/0001-70 11611.141valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. pasep.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-07-29julho7202531610050002820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1674.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a salário maternidade (rgps).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-07-29julho7202531010010017520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1690.3954pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202512025-07-09julho7202529020010010420252902polícia militar01.409.671/0001-73 366.912processo 2025000005014848 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais contratação sislog 114157.dispensa eletrônica nº 236/2025. . pdf 2025285001326 daof 1571/2850/2025 tr. 173175. . nota: 4414 - ir . emissão: 08/07/2025 . valor: r$366,91prosper comercio e distribuição eirelli-me20251632025-07-16julho7202528501630020220252850fundo estadual de saúde - fes20.489.064/0001-05 140.184contrato n.º 39/2023 – pm - (53836685) - combustível de aeronave - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - querosene de aviação, utilizados pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás – graer. ***********pagamento irrf nota fiscal 546077***********volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-07-16julho7202529020180004420252902polícia militar03.817.702/0001-50 1512008.491folha de pagamento de pessoal pensionista pago em julho/2025. adiantamento 13º salário 1.512.008,49ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140014020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 25556.5524ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. nf - 100000065. valor irrf. referência 06/2025. fatura 16/06/2025 a 30/06/2025 segunda quinzena de junho.redemob consorcio2025392025-07-10julho7202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 455.643recolhimento do inss da nota fiscal nº 185 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório 1818/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-07-16julho7202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1308.901processo sei nº 202500010041544 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 008/2025. pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864/202500010005024. . pdf: 2025285002503. daof: 2309/2850. autorização (75925094). . ordem de fornecimento 213 (75926812) . nota: 308861 emissão: 17/07/2025 valor: r$ 1.308,90 .cientifica medica hospitalar ltda20251632025-07-29julho7202528501630031620252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 81500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - gratificação por exercício de função . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-07-29julho7202524010040035320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 114659.252pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 001/20 24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta do da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamen te, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, priorita riamente na zona rural, do município de pirenópolis.pdf 2025240100448 proces so nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data emissão 04/07/2025 - referência: junho/2025 - pirenopolis - valor dos serviços r$ 541.849,41 - valor líquido r$ 114.659,25 .. dados bancários: cef 104 ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 175.3513pagamento do líquido do processo 202217697000303: nf 6620 r$ 175,35 ref: junho/2025 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-07-17julho7202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 4.4410retenção de imposto de renda 4,8% refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . fatura......junho/2025 valor bruto: r$ 92,50 valor irrf:r$ 4,44 valor liquido: r$ 88,06 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-07-04julho7202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 1178.035. proc pgto 202500010021641 - efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . referência: n.f. 10063/jun/2025...........r$ 1.178,03 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2025102025-07-09julho7202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 91228.471valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 10/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202500036009541nf 5888 e 5859.poligraph sistemas e representacoes ltda2025992025-07-04julho7202543610990001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 22004.872valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 115/2023 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 51 do programa goiás em movimento - eixo municípios (iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás), relativo ao período de 01/11/2024 a 02/04/2024, pdf 2024436101443, processo sei nº 202500036008298, nf-179 e 180. dare: 8583 0000 220-6 0487 0008 210-1 0002 5216 000-2 4830 5250 000-2pavsantos transporte e construcoes ltda2025742025-07-03julho7202543610740001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 781.2113pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6220 e pdf 2024215300108 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 781,21. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 267047.424pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000218; ref: maio/2025; nf 1214 r$ 267047,42.in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-07-23julho7202512010110001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 16351.681valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por delcio batista da silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.503.831-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária -agrodefesa, processo nº processo: 5559074-90.2023.8.09.0006. sei 202400066017535. daof 304/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de:............r$ 16.351,68.fundo financeiro do rpps202542025-07-02julho7202532610040000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 3619.9924ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nf - 262 irrf. referência 06/2025.maxclean facilities ltda202522025-07-21julho7202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 271555.006despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). notas: 2276915 18/07/2025 18/07/2025 108.622,00 108.622,00 2277258 18/07/2025 18/07/2025 162.933,00 162.933,00vibra energia s a202572025-07-21julho7202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 1178172.463valor destinado a cobrir despesas do 2637 da 3ª medição, do contrato nº 21/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100139, processo sei nº 202500036010293, nf-2637.js construtora e locadora ltda2025742025-07-22julho7202543610740002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 17804.8613pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6200 e pdf 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento................ r$ 17.804,86. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-07-30julho7202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 124741.71133pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0433 nf 8244 r$ 13328,19 (nf 11979 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 8246 r$ 13094,21 (nf 2417 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 8253 r$ 1610,35 (nf 46 rádio alvorecer fm ); nf 8255 r$ 1241,87 (nf 1009 rádio riviera am 540 khz); nf 8256 r$ 15993,69 (nf 2167 rádio morada do sol ); nf 8257 r$ 3740,8 (nf 3189 rádio jornal de inhumas am ); nf 8258 r$ 7482,41 (nf 44 rádio pousada ); nf 8259 r$ 4676,54 (nf 331 rádio goiás fm ); nf 8263 r$ 11223,6 (nf 14 rádio cultura 101,1 fm ); nf 8266 r$ 5611,94 (nf 1240 rádio maracá fm ); nf 8267 r$ 1252,52 (nf 4773 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 8272 r$ 5611,94 (nf 3622 rádio legal fm ceres ); nf 8273 r$ 3186,61 (nf 112 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am); nf 8274 r$ 5611,21 (nf 924 rádio módulo fm ); nf 8275 r$ 9353,17 (nf 4967 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 8276 r$ 5611,94 (nf 901 rádio mega fm 106,1 ); nf 8278 r$ 2973,39 (nf 4556 rádio serra azul ); nf 8282 r$ 3731,95 (nf 2841 rádio corumbá fm ); nf 8283 r$ 5611,8 (nf 4994 rádio difusora de jataí ); nf 8284 r$ 3793,58 (nf 12553 rádio kativa fm ).propeg comunicacao s a2025112025-07-23julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 158.624ata - dispensa eletrônica nº 114163 016/2025 - abc retenção de irrf proveniente aquisição 06 televisão/televisor/tv, , com no mínimo 55 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, e 10 televisão/televisor/tv, , com no mínimo 43 pol, 2 entrada (s) hdmi e 2 entrada (s) usb, conectividade via bluetooth, conectividade via wi-fi, devidamente autorizada, conforme nf 869 emitida em 10/07/2025 - devidamente atestada dglobali distribuicao e comercio ltda202592025-07-23julho7202512610090000820251261agência brasil central - abc41.826.585/0001-80 3912.272pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101903 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6870/2025 data de emissão: 12/06/2025 - hospedagem: pousada vila boa ltda - valor total r$ 2.226,00 - valor tarifa r$ 2.100,00 - valor liquido r$ 2.226,00 .. - fatura 6871/2025 data de emissão: 12/06/2025 - hospedagem: vidam hotel aracaju by transamerica - valor total r$ 1.766,25 - valor tarifa r$ 1.666,27 - valor liquido r$ 1.686,27 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda2025102025-07-07julho7202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 39457.4529processo sei 202511129005379. gerenciador dia 21/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 39.457,45. acofundo financeiro dos militares202572025-07-23julho7202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3264.881empenho de despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês julho/2025.fernanda martins ferreira202512025-07-30julho7202540910010036220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 20439.4018pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 21340, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345, 21346, 21347, 21348, 21349, 21350, 21351, 21352, 21353 e 21354 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-07-21julho7202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 22689.3014pdf 2024295000008 755945-05/25-líq cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-07-23julho7202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 427.283pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.secretaria-geral de governo202562025-07-14julho7202540010060019920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 115735.401destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 10834 memória de cálculo: 00.360.305/0001-04 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901301 ordinario folha / outros fgts r$ 115.735,40caixa economica federal - cef202512025-07-14julho7202512610010020920251261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04 0.001"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marigerson ribeiro santos - cpf nº 788.472.811-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006042914. . - reclamante: wanderson de oliveira silva; - processo judicial: 0010907-85.2022.5.18.0018; - parcelas: 3 de 3; - i.d. depósito: 032555001112507210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-07-21julho7202524011280009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9058.992. pdf 2025260100202 . pagamento do liquido da nf 110, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-07-14julho7202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 37060.425pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de junho/2025. processo: 202500024000083. pdf n°: 2025336200002.ministerio da fazenda202592025-07-23julho7202533620090000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 4093.3718recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de campinaçu, processo nº 202400006076957 - pdf nº 2024240100352, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 73 data de emissão: 02/07/2025 - referência: junho/2025 - campinaçu - atesto: 11/07/2025 - valor total r$ 170.557,30 ** irrf r$ 4.093,37 ..loc cell transportes ltda2025832025-07-16julho7202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 81.323pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás - go, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 151345097 e pdf nº 2025215300028. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 81,32. . processo de pagamento: 202000017011150. . projeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-16julho7202521530160007520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 13393.5327pagamento da nota fiscal nº 6185 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 1969/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-07-23julho7202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 2514464.924pagamento da nota fiscal nº 874 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) para a construção de 50 u.h. no município de caiapônia - go, módulo ii, correspondente ao período de 01/05/2025 a 03/06/2025, conforme contrato n° 158/2024 (74649105) e relatório nº 2146/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003984.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-07-25julho7202543620240020820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 608.6010pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês maio de 2025, conforme nota fiscal nº 12217(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202592025-07-24julho7202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 412789.3466processo sei 202511129004680, 202511129004665 e 202511129004426. gerenciador dia 02/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 412.789,34 acofundo financeiro do rpps2025202025-07-04julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 63194.413pagamento reajuste ao credor acima, referente a contratação de serviços de t ransporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço,para exe cutar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de niquelândia. pdf 2025240100509 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal 00344 - referência: reajuste - valor total r$ 174.516,92 - valor líquido 2 r$ 63.194,41 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4ms servicos e transporte ltda2025832025-07-24julho7202524010830004020252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 19537.9122. processo: 202300010050012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal: 4021/junho/25/ir...19.537,91 . total a pagar: 19.537,91 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-07-16julho7202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 149178.867destina-se ao pagamento do pecúlio dos reeducandos no mês de junho/2025, r eferente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-07-17julho7202529060180000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 20694488.461. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025.secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050046020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4724.701descontos com o banco paraná folha de inativos julho/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-07-25julho7202518800030020520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 238.2610contrato fornecimento combustível (etanol) pagamento líquido referente nota fiscal 2433175 - serviços prestados no mês de abril/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-07-18julho7202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 18928.002processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/fevereiro/25................r$18.928,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (74251174).fundo estadual de saude - fes2025632025-07-15julho7202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 150000.001celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de montes claros, cujo objetivo seja o apoio à realização da temporada mais araguaia 2025, naquela cidade, mediante repasse financeiro, visando a contratação de serviços de estruturas e de shows artísticos, para apresentação nos dias 25 e 26 de julho de 2025, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local. conforme requisição de despesa 49 (77183448) repasse ref. convênio 14/25(77333680)-montes claros -aut. 77361608;77373119 e plano de trabalho 77182960prefeitura municipal de montes claros de goias2025302025-07-24julho7202542010300001320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.767.722/0001-39 9556.473formalidades: contratos - modalidade: pregão - daof: 91 pdf: 2025160100021 - processo: 202200015001462 pagamento trata-se de reajuste anual (ipca) do contrato nº 20/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa locamil serviços ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nf 6657, emi 09/07/25, atesto 18/07/25, ref. de 01 a 11/06/ 2025, valor 9.556,47 - líquidolocamil servicos eireli202572025-07-24julho7202516010070016820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 95030.1112regularização de despes a referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos meses de janeiro a maio do corrente ano, do código de agrupamento número 62380, 65540 e 65607. pagamento da fatura 4000000656006200000equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-07-14julho7202526010670000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 6.578valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.022.47-8, novo número 4204/720923181-2, vinculada a conta corrente 576.996.462-2 (vera cruz trab soc), no período de 01 a 12/05/2025. vera cruz. sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202582025-07-14julho7202543620080000920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 79628.041pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2025.instituto nacional do seguro social202512025-07-14julho7202543010010015920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 64983.037refere-se ao pagamento do inss: 202300025030357 nf 3503 ref 05/2025 r$ 34.109,81,3504 ref 05/2025 r$ 8.598,82, 3505 ref 05/2025 r$ 4.886,42, 3506 ref 05/2025 r$ 1.269,19, 3507 ref 05/2025 r$ 1.269,19, 3508 ref 05/2025 r$ 1.269,19, 3509 ref 05/2025 r$ 1.269,19, 3510 ref 05/2025 r$ 1.269,19, 3511 ref 05/2025 r$ 6.155,61, 3512 ref 05/2025 r$ 2.443,21 e 3513 ref 05/2025 r$ .2443,21.office seguranca ltda epp2025132025-07-14julho7202529610130016120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 200.003contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202542025-07-02julho7202540910040001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 30000.001valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. 1ª parcelamp agro business ltda202592025-07-18julho7202531610090007820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg59.695.805/0001-40 4322.7012valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 022/2025-gegp, do dia: 22/07/2025, boleto nº 8908884, com vencimento dia: 21/08/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:.................................r$ 4.429,00 retenção de irrf.............................r$ 106,30 alor líquido:................................r$ 4.322,70.redemob consorcio202572025-07-24julho7202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 5794.411descontos com o sindisleg folha de pensionistas julho/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-07-25julho7202518800030022120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 99942.9610. proc 202400010067488-efc . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, co nforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (5 9786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . contrapartida estadual ref.: contrapartida estadual/junho/2025. . adiantamento de 30%, relativo ao mês de junho/2025, processo 202400010067488 - despacho nº 109/2025/ses/gesm-18351(71620458). . referência...................valor batu/adi/cont/jun/25.........99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025502025-07-03julho7202528500500000720252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 286.501-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - repas se ao protege. smmsecretaria de estado da economia202522025-07-29julho7202517040020010020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5201.462contrato aquisição de materiais de expediente pagamento nota fiscal n.º 1548stock comercial ltda - epp202562025-07-25julho7202532620060008320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater09.560.857/0001-30 7003.321pagamento de bolsa estágio - ciee - referente a maio e junho/2025 dos seguintes e sagiários: * eduarda eugênio coelho - cpf: 073.361.041,26 - $ 1.796,66 * maria tereza soares cardoso - cpf: 700.214.971-76 - $ 1.650,00 * felipe lobato nomelini - cpf: 711.188.791-39 - $ 1796,66 * jhordana christina gomes da silva - cpf: 710.812.461-03 - $ 1.760,00secretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140045620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3863.954despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação e reajuste) (data 20/10/2022)(vigência: 26/10/2024 a 26/10/2025, no valor de r$ 7.000,00 a partir de 20/10/2024, do contrato nº 120/2022, valor global r$ 148.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc). (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 388)(pdf: 2024409300529). nota: 1369 01/07/2025 01/07/2025 3.863,95 3.863,95ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-07-03julho7202540930110034020254093metrobus transporte coletivo s/a21.876.089/0001-24 206529.271-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2025 - descontos - contr i buição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-07-29julho7202517040010007120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 1462.272.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos pessoal civil. . .referente folha de pagamento: 07/2025 .parcela 26 . .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974 . .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02 83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c onforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria). . hvbsecretaria de estado da economia202592025-07-29julho7202517010090022620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 73340.524. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração 12/2025. vigência: 36 meses. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2025 hei/hmtj (76382103)– custeio………………………...r$ 73.340,52hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-07-03julho7202528500660014020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1074086.026processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). . pagamento hsn/catalão/junho/25..............r$1.074.086,02 . obs: no pagamento de junho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$489.544,60 referente a competência de abril de 2025, conforme solicitação do despacho nº455/2025/ses/cades(76204146), processo 202500010034396. . no pagamento de junho de 2025, foi aplicado a 2ª parcela da glosa anterior referente aos meses de outubro e novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº68/2025/ses/geacar(74412721) e ofício nº098/2025 (74215515).fundo municipal de saude de catalao2025732025-07-03julho7202528500730001120252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 7834.021. proc 202500010047954-efc . contrato n° 42/2025-ses-go, para fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot(internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregão eletrônico n° 81/2025. . vigência: 20/05/2025 à 19/05/2030. . pdf 2025285000903. daof 1813/2025. sislog 106648. . referência...................valor 2739/maio/25................1.958,50 2738/junho/25...............5.875,52 . total a pagar: 7.834,02 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2025102025-07-18julho7202528500100044820252850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 331.159. pdf 2024170100423 . irrf, da fatura nº577, do contrato nº 013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. empresa: qualitiloc automóveis ltda . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-07-04julho7202517010140024520251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 10329.678despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296). notas: 20650 27/06/2025 27/06/2025 8.263,74 8.263,74 20669 30/06/2025 30/06/2025 2.065,93 2.065,93hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-07-02julho7202540930110025720254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 9481.842valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 39/2024, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote - 01. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036009785, nf nº 1713, 1715 e 1716 irrf, cod de barras 85800000094818400082100002523000204314920000esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda20251172025-07-22julho7202543611170000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 3900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2025.clarice goncalves barreto2025152025-07-22julho7202531610150179720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.355.381-** 176.7914pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1907 e pdf 2024215300090. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 176,79. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-07-15julho7202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 344.034. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. julho/2025: . judiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz. proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 344,03 . obs.: ofício n° 310059971475 .secretaria de estado da saude202552025-07-29julho7202528500050044620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 384.831folha desconto do pessoal - associação de classe (regime próprio militares) - referente mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-07-30julho7202514010010033620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 26377.631valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps/empregado, no valor de........r$ 26.377,63fundo previdenciario202512025-07-30julho7202532610010017920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 125.4012pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo cau/go, referente a taxa de registro de responsabilidade técnica (rrt)- nº 15836168 - makllayne neves silva - despacho n°170.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-07-31julho7202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 231686.6911parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 69 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição de serviços liberação da retenção contratual, referente a construção de 49 (quarenta e nove) uh, no município de rio quente - go, com recursos oriundo do fundo protege, competência de 28/03/2024 a 22/08/2024, conforme contrato 38/2022 (73955070) com vigência em 27/10/2025 e relatório nº 1239/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003444.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-07-31julho7202231940230001520223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 320548.0165processo sei 202511129004267, 202511129004426 e 202511129003469. gerenciador dia 01/07/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 320.548,01 acofundo financeiro do rpps2025202025-07-02julho7202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 12816.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.controladoria-geral do estado202542025-07-30julho7202515010040002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 470059.4137pagamento liquido parcial nota fiscal n°. 1994 (sei 76775809)eferente à 13ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024/ueg (sei 56075564), processo sei n° 202300020004576, atestado nº 26/2025 sei: 76775531primecon construtora ltda - epp2025282025-07-16julho7202440620280000220244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 4553.501destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025: - consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 4.553,50.corpo de bombeiros militar202512025-07-29julho7202529030010020820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4050.0012pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100061. projudi - nº 0119895-92.2008.8.09.0051 - pge/ppmaprocuradoria geral do estado202572025-07-03julho7202514010070000320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 77.531contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-07-30julho7202514010030003920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 244266.081valor destinado ao pagamento da 13ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036008651, nf 381 liq, nf 382 liq, nf 383 liq e nf 384 parte.rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-07-02julho7202543611170000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 590.9718"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827. . - reclamante: rialmense supermercado; - processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033; - parcelas: 3 de 12; - i.d. depósito: 081250000028832245. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-07-02julho7202524010530016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22.723pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025 – maio a junho/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo,para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 124/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100118. lmb.secretaria-geral de governo202562025-07-11julho7202540010060024920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6425.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.plano goias seguro202522025-07-30julho7202533620020018920253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 340.0031cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 55/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-07-11julho7202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4951.802processo sei nº 202500010037714 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2025 . pregão nº 126/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005019400 / 202500010004859. . pdf: 2025285001801. daof: 2003/2850. autorização (74842180). . rentenção imposto de renda . nota: 777153 emissão: 27/06/2025 valor: r$ 4.951,80 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-07-09julho7202528501630023720252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 65.0358pdf 2023295000193 756-16ª medição ir cjmfuncional construcoes ltda2025392025-07-02julho7202329500390000120232950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 2718.005202500025010612 recibo 209 ref 06/2025 fornecimento de gas de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg r$ 2.718,00.gas e mais comercio ltda2025132025-07-02julho7202529610130003920252961departamento estadual de trânsito - detran41.485.159/0001-20 66000.003processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de pires do rio e nerópolis relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari(74395438) e ofício nº32529/2025/ses(74395445), conforme rd nº 123/2025 - ses/spais (74428471). - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de goianira, ipameri, padre bernardo, palmeiras, pirenópolis, posse, são luis de montes belos, relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari (73758921) e ofício nº 29658/2025/ses(73948612), conforme rd n° 108/2025 - ses/spais (73948569). portaria nº1475 retificada(77255567). . empenho referente aos meses de abril de 2025 à dezembro de 2025. . pdf 2025285001602. daof: 01985/2850/2025. rd 108(73948569)e rd 123(74428471) . pagamento socio educativo/maio/25...............r$66.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-23julho7202528500440002020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 49.871fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025. ras/gpf.fundacao tiradentes202512025-07-29julho7202511010010032420251101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81 6808.111. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025. . funcam - fundo de capacitação - consignações .secretaria de estado da seguranca publica202532025-07-29julho7202529010030002220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1404.1217relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-07-08julho7202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1760.741pdf 2025290100110 796-06/25-liq cjma sete comercio e servicos eireli2025122025-07-01julho7202529010120001320252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 39146.024pagamento da nota fiscal nº 1141 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a reembolso de deslocamento para interiores do estado de go, no mês de abril de 2025, conforme contrato nº 47/2021, despacho nº 253/25/gaal e despacho nº 401/25/agehab/ai. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-08julho7202543620060007020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 12612.859pagamento que se faz à copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 96213 e pdf 2023215300126. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 12.612,85. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-07-30julho7202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 921.9966pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 263..............07/25.............921,99 . rmbdevale engenharia ltda202572025-07-17julho7202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 9168.141pagamento liquido processo 202300020011805, que tem por objeto a aquisição de desktop para uso nos câmpus e unidades universitárias da ueg. destinado a unu posse. autorização sei 57643979. requisição nº 8/2024 - sei nº 57710742. convênio n° 891708/2019 fnde. nota fiscal n° 9822 sei: 75982581 atestado nº 16/2025 sei: 75982913 solipa sei: 76211733 -microcomputador desktop - perfil básico -valor unitário: 3.960,00 -quantidade: 03gdai industria & comercio eletronicos eireli2025462025-07-17julho7202440620460000420244062universidade estadual de goiás - ueg32.084.616/0001-84 14061.725. *pdf 2025170100078* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3572..jun/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia . * esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota fiscal nº 3572, pago no empenho 00226. * . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-07-09julho7202517010140042920251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 14134.781destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito referente ao mês de julho de 2025. processo sei 202500025110086 - rpps previdenciario - cont. estado.fundo previdenciario202572025-07-29julho7202529610070001520252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 5340827.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - férias . aurélio"secretaria de estado da educacao20251262025-07-29julho7202524011260006420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 418.003pagamento da nota fiscal nº 3695515 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e relatório nº 1750/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031000872.centro de integracao empresa escola cie e202562025-07-08julho7202543620060009520254362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55 17735.791guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados no mês de julho/2025 - processo nº 202500055000077.servico nacional de aprendizagem industrial - senai202552025-07-30julho7202531900050037620253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.783.850/0001-00 2850.001contrato nº 15/2024 (sei nº 63811652) de fornecimento de açúcar para contemplar a dgpc, pagamento da nota fiscal nº 633, conforme segue: . r$ 2.850,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.850,00 líquidodantas distribuicao e servicos ltda202572025-07-30julho7202529040070023920252904polícia civil30.199.011/0001-03 14146.831processo: 202516448080235 . daof:314/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. . lançamento.............................................valor fes - fundo estadual de saúde - consignações...........r$ 14.146,83 total..................................................r$ 14.146,83 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-07-30julho7202529060030002420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 8523.7310pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a junho/2025 , conforme fatura 175763541010 e pdf nº 2023215300112. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoclaro s a2025582025-07-30julho7202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 860.211fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-07-30julho7202543620010021420254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 89465.826* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 * * pdf nº. 2024170100395 * . pagamento líquido da nfs-e 6719 (ref. junho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. . o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvp .................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-07-31julho7202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de julho/2025pedro otavio pimpim bezerra2025152025-07-22julho7202531610150152520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.521-** 37240.691solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês julho - 2025 ferias abono julh 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-07-30julho7202519010010018020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 232.132- pagamento do irrj sobre a nfs-e 377 de 24/07/2025 (77467717), com a aquisi ção de vasos de plantas que serão destinados para mercadão de águas lindas., pelo prazo de 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sicsolveer suprimentos corporativos ltda202592025-07-30julho7202533510090001020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir51.116.702/0001-76 249717.841folha de pagamento de pessoal pensionista pago em julho/2025. agmp mensalidade plano de saúde 146.158,24 quota herdeiro goiasprev 59.199,05 agmp samp coparticipacão 16.088,82 agmp pensionistas 13.811,42 ordem judicial 9.850,39 agmp seguros 1.674,74 pensao alimentícia extra judicial 1.518,00 agmp uniodonto 957,00 agmp taxa utilizacão unimed 320,18 agmp uti vida 140,00ministerio publico do estado de goias2025142025-07-29julho7202518800140014220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 455.811pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de julho/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-07-29julho7202543010030001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3272.941. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) kit cureta dermatológica (instrumentais em aço inox), destinados ao hospital estadual de itumbiara são marcos - hei..............r$ 3.272,94 . pdf 2025285002269. daof 2225/2025. rd 169/2025 (sei 75742370). .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-07-08julho7202528501610017820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1529.131pagamento do valor principal do fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de março de 2025. valor do fgts .................. r$ 1.529,13 crgcaixa economica federal - cef202542025-07-18julho7202518620040014720251862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 4945.504. pagamento - pendências da portaria 281/2025 (sei 76370020), em função da guia de recolhimento sei 76785604. pronatec/mulheres mil. concessão de bolsa para 09 (nove) alunas que participaram dos cursos de qualificação profissional no 1º semestre de 2025, conforme discriminado na planilha sei 76890529, devidamente atualizada pela coordenação geral do pronatec em 11/07/2025. pdf 2025310100009. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-07-15julho7202531010680000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2463325.401valor destinado ao pagamento da 23ª medição do contrato 68/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2025436100662, sei 202500036008344, nf nº 3019 parte líquida.teccon s a-constru o e pavimenta o20251132025-07-04julho7202543611130003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 27274.971pagamento do valor liquido da nf n°185 em favor de gesner comercial ltda, referente ao contrato n°18/2025 que tem por objeto a aquisição de café torrado e moído, embalado à vácuo, pacote c/ 500 gramas, para atendimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202562025-07-07julho7202543010060007920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 101252.009202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 238 (75817002) . nota fiscal nº 216314772/maio/25 . total a pagar: r$ 101.252,00 . . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenção de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. . . .cs brasil frotas s a2025102025-07-03julho7202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 772.1613pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 3 6 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6214 e pdf 2024215300110. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 772,16. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-07-30julho7202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 65.556pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2025, conforme fatura n° 151345102 e pdf 2024215300230. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 65,55. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-07-17julho7202521530160003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 268016.741processo sei 202500010028386 - lna . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 76/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 73773449) - arp nº 072/2024, vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026, pregão nº 046/2024, processo nº º 202400005020825 / 106479. autorização governamental (sei 73770809). . pdf: 2025285001458. daof:01718/2850.autorização governamental (sei 73770809) . nota fiscal 97929/líquido (sei 76462092) . total a pagar:...r$268.016,74 .ello distribuicao ltda20251122025-07-04julho7202528501120008320252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 1731688.411parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 875 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02) terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02) para a construção de 50 u.h. no município de caiapônia - go, módulo ii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato n° 158/2024 - (77034544) e relatório nº 2190/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005729.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-07-31julho7202543620240033520254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 40000.004processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de rio verde e araguapaz. vigência: abril a dezembro de 2025. . empenho referente a abril a dezembro de 2025 . pdf 2025285001373. daof: 01665/2850/2025. rd nº82/2025-ses/spais(72649505). . pagamento pop. do campo/julho/25................r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-07-03julho7202528500440001720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 23252.2342retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf997-998-999-1000 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-07-18julho7202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 510.441320220002508092- 9refere-se ao pagamento do iss: nfs. 2239,7784,1378,1379,1375,1376,1377,1369,1370,1367,1380,1384. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025112025-07-15julho7202429610110017220242961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 139.955contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 27095 ref. 06/2025 conforme segue: . r$ 147,00 bruto r$ 7,05 irrf r$ 139,95 líquidogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202572025-07-29julho7202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 388.8843pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-07-25julho7202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 6500.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho de 2025.lucas adjuto ulhoa2025152025-07-22julho7202531610150083520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 4447.699pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 3000507786 e pdf nº 2024215300152. (líquido). . valor da ordem de pagamento........................r$ 4.447,69. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãosaneamento de goias s a2025612025-07-30julho7202521530610002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 0.003. proc 202500010042437 - efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência: n.f.58281/junho/2025/iss..............r$ 51,80 .qfrotas sistemas ltda2025102025-07-09julho7202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 2200.791valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 014/2020, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, relativo ao período de julho/2025 , pdf 2025436100412, processo de pagamento sei nº 202500036010522 fatura 250718225732 liquidooi s a - em recuperacao judicial2025992025-07-18julho7202543610990004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 12959.744pagamento de ressarcimento, referente a maio/2025, provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202500036001181. gru 0032642023.supremo tribunal federal202512025-07-30julho7202543610010011720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.531.640/0001-28 8750.001pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiai s, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, co ntrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00006. pdf 2024150100075.r r ozara ltda202552025-07-04julho7202515010050005620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado47.025.565/0001-97 2128.0012pagamento do irrf retido da nf 8162 emitida em 27/06/2025 referente ao mês de junho/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 18/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gecgemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-07-01julho7202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 640.4718recolhimento de irrf da nota fiscal 1122 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de abril/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 1549/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 21991.206pagamento a empresa acima, referente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 001/2024 (68398297), celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica terraço ser viços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pirenópolis. pdf 2025240100216 processo nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data emissão 04/07/2025 - referência: junho/2025 - pirenopolis - valor dos serviços r$ 541.849,41 - valor líquido r$ 21.991,20 .. dados bancários: cef 104 ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2025832025-07-16julho7202524010830003220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 256000.001pagamento de indenização pela desapropriação do sr. fabricio alves barbosa, cpf nº ***.297.988-** casado com regime de comunhão parcial de bens com inara de fátima e souza, cpf nº***.603.461--**, proprietários do imóvel rural denominado como fazenda santa rita de cassia, no município de piracanjuba – goiás, necessárias à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. pdf 2025436100569 - sei 202400036017761 obs: depositar para fabricio alves barbosa - cpf 196.297.988-16 banco do brasil 001 - agência 3622 - conta corrente 8109-4fabricio alves barbosa2025132025-07-21julho7202543610130000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.297.988-** 2830.0018415bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-30julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19616.8219pagamento de taxas ecad referente á julho/2025 das faturas abaixo relacionad as e streaming am e fm: ecad tv 9022223768 ecad am 9022224428 ecad fm 9022222788 ecad streaming am 9022216129 ecad streaming fm 9022216106 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-07-09julho7202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 27.185pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf. nº2449512 referente ao mês de maio de 2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 27,18. total selecionado:.................................................r$ 27,18. processo sei: nº 202100029001534. trivale instituicao de pagamento ltda.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-07-21julho7202518630080009520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 6356.871pagamento que se faz à prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf 740.569.481-00, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de junho/2025, conforme oficio nº 12/2025. . prefeitura municipal de flores de goiás. . daof: 00172/2101/2025. . valor da ordem de pagamento .................. r$ 6.356,87prefeitura municipal de flores de goias202512025-07-29julho7202521010010023220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47 537145.953auxilio alimentação - ref.08/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 08/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 3069/2025/agehab/gagp (77307584), despacho nº 3436/2025/agehab/grsg (77413080). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202552025-07-25julho7202543620050000920254362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 2900.007pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de junho/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. isento de ir, conforme mp 1.294 de 11 de abril de 2025. pdf: 2023180100115. lvcedigar teixeira de souza202572025-07-10julho7202518010070007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 126692.9428pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0437 nf 8207 r$ 5467,8 (nf 121 site de minuto a minuto ); nf 8209 r$ 10762,8 (nf 447 site alo tv web ); nf 8212 r$ 5515,8 (nf 1571 site dia on line ); nf 8245 r$ 19575,73 (nf 30830 televisão anhanguera anápolis ); nf 8247 r$ 5611,8 (nf 72 site costa filho ); nf 8249 r$ 3741,2 (nf 249 site circuito news ); nf 8248 r$ 3741,2 (nf 150 blog alan ribeiro ); nf 8250 r$ 13453,5 (nf 451 televisão fonte tv ); nf 8251 r$ 5659,44 (nf 9681 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 8252 r$ 17622,29 (nf 28272 televisão anhanguera rio verde ); nf 8264 r$ 18705,98 (nf 36 programa podk liberados ); nf 8268 r$ 7482,4 (nf 759 blog do badinho ); nf 8269 r$ 9353 (nf 1421 programa coração de pescador ).propeg comunicacao s a202592025-07-23julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 181.746pagamento do irrf retido da fatura 2507018234526, emitida em 01/07/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2025. (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202562025-07-10julho7202540010060015320254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 56725.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-07-29julho7202524011280012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3643549.371valor destinado a cobrir despesas com parte da 03ª medição , do contrato nº 01/2025, referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 69 do programa goiás em movimento - eixo municípios (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz de goiás e vianópolis), no estado de goiás, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2025436100571, processo de pagamento sei nº 202500036010483 nf 441, liquidostadium construtora ltda2025742025-07-25julho7202543610740003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 3279.645u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. ***********pagamento da nota fiscal 216300052**************cs brasil frotas s a2025182025-07-16julho7202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 266.801pagamento do funcam fundo de capacitação da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-07-30julho7202530010030004020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1268.127pis/cofins/csll nf° 1216 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, no município faina-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/04/2025, contrato nº 97/24 e relatório nº 1532/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003973.rta engenheiros consultores ltda2025242025-07-17julho7202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 187.244# pagamento do inss da nf 1988 (75818668). ateste sei nº 75818764. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. pdf 2025310100071. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.primecon construtora ltda - epp202572025-07-15julho7202531010070000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 791.621pagamento dos autos de infração, conforme comunicado nº 297/2025 - metrobus/gtransp-19671, no valor de r$ 820,00, referente às infrações registradas no veículo nº 1149, assim, os procedimentos administrativos padrão – pap n°s 102, 103 e 104 encontram-se em tramitação e, tão logo sejam concluídos, serão devidamente encaminhados para o setor responsável proceder com os descontos pertinentes aos motoristas identificados como responsáveis. nota: 297/2025 15/07/2025 15/07/2025 820,00 791,62departamento estadual de transito2025112025-07-17julho7202540930110069520254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 35556.008pagamento da 7ª medição do contrato 135/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, lote 06, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436101377, sei 202500036006653, nf nº 344 líquido.houer engenharia ltda2025482025-07-22julho7202543610480002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de julho/2025.pericles souza lima2025152025-07-22julho7202531610150134920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.728-** 88339.501. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025. . pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . referência.................valor 507770/jun/25..............88.339,50 .saneamento de goias s a2025102025-07-23julho7202528500100052320252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 5251.693empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. referência 07/2025. nf - 471. valor issqn. valor r$ 2.203,02 nf - 475. valor issqn. valor r$ 1.965,77 nf - 476. valor issqn. valor r$ 1.082,90r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-07-30julho7202530520040001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 646.3210202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol . pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 249 (76121648) . nota fiscal nº 2445947/e-com/mai/25/ir (76121336) . total a pagar: r$ 646,32 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-07-03julho7202528500100022020252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 124304.496valor para o pagamento do contrato nº 125/2023 - goinfra, referente a supervisão do contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal), entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado, relativo ao período de abril/2025. pdf nº 2025436100321. processo sei nº 202500036009169, nf nº 4227 líquido.jds - engenharia e consultoria ltda2025972025-07-04julho7202543610970001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 38262.984valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-34494. dare: 8589 0000 382-3 6298 0008 210-5 0002 5223 033-7 5138 1440 000-4prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2025162025-07-15julho7202543610160001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 600.448"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 4 de 108; - i.d. depósito: 081250000028833179. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-07-02julho7202524010410017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 148.4111contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf648-06.2025-irrf-atesto76659380 e aut. sgi76675283h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-07-09julho7202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 185068.681pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de julho/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-07-29julho7202518010100025820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 47.2112formalidade: contratos - modalidade: pregão - sislog: 102277 pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 - daof: 02 renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados conforme: nf 158, emissão 29/04/25, atesto 14/07/25, 47,21 - irlider taxi aereo s a202572025-07-18julho7202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 6567.293valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 151/2024 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2025436100436, processo sei nº 202500036008739, nf nº 2595.js construtora e locadora ltda2025212025-07-01julho7202543610210003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 9873.373pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio referen -te ao décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretaria de estado da educação, no município de goiânia. . - período 01 a 30/06/2025 . .pdf:2025.2401.00407aspam participacoes ltda202592025-07-23julho7202524010090014820252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 1914.9417pagamento da retenção de inss proveniente a prest. do serviço de 02 eletric istas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de insta lações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e e létrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de maio/2025, conforme nf 4449 emitida em 10/06/2025 - devidament e atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-07-10julho7202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 28.411despesa com guia de serviços, correspondente à realização de consulta por meio do sistema sisbajud, processo judicial sob nº 5690554-27.2021.8.09.0051, movida por esta companhia em desfavor de wesley augusto coelho, referente a ação de execução de título executivo extrajudicial, face ao inadimplemento das parcelas do acordo para quitação da dívida da permissão, assim, faz-se necessário o recolhimento das despesas (declaração 787). nota: 215/2025-gjur 18/07/2025 18/07/2025 28,41 28,41tribunal de justica do estado de goias2025122025-07-21julho7202540930120004120254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 4950.0010pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 316/25 eliezer de assis santos 1.350,00 solicitação n° 37/25 elder souto silva pinto 225,00 solicitação nº 171/25 elder souto silva pinto 225,00 solicitação nº 204/25 elder souto silva pinto1.125,00 solicitação nº 319/25 wayser luiz pereira 1.125,00 . total............................................4.950,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-07-03julho7202517010140042120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7463.5411ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 1985. 06/2025.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-07-11julho7202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 35175.082destina-se ao pagamento à empresa eleva comercial ltda, cnpj: 44.813.613/000 1-13, no valor de r$ 35.175,08 (trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 067 (sei 76184500). referent e à aquisição de equipamentos de mergulho diverso, para modernização do cbmg o, mediante arp nº 210/2024 - supel/ro. recurso oriundo do fundo protege goi ás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300214.eleva comercial ltda2025172025-07-09julho7202429030170002020242903corpo de bombeiros militar44.813.613/0001-13 1447.2010contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179 irrf-842 boss-jun-25boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-07-23julho7202519010060006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 60000.001processo 202300010069852 dmr . transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. valor mensal: r$60.000,00. plano de trabalho(74115169). vigência: maio/2025 a abril/2026. . pdf 2025285002227.daof:02213/2850/2025. rd nº 148/2025-ses/spais(75414302). . pagamento faina/xeroderma/junho/25...............r$60.000,00 .fundo municipal de saude de faina2025572025-07-14julho7202528500570000420252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 74315.82146pagamento do irrf ref. junho/2025: nf 27717 r$ 14,4 (nf 1181); nf 27785 r$ 44,31 (nf 1440); nf 27782 r$ 216 (nf 70297 r$ 1152); nf 27811 r$ 108 (nf 16980); nf 27791 r$ 576 (nf 604 r$ 3072); nf 27829 r$ 23,76 (nf 60); nf 27857 r$ 36 (nf 5160); nf 27789 r$ 41,28 (nf 128); nf 27832 r$ 20,16 (nf 82); nf 27783 r$ 72 (nf 350); nf 27901 r$ 541,73 (nf 511 r$ 2889,22); nf 27784 r$ 216 (nf 29); nf 27898 r$ 288 (nf 12015); nf 27899 r$ 102,31 (nf 12); nf 27862 r$ 36 (nf 298); nf 27875 r$ 108 (nf 26); nf 27788 r$ 36 (nf 5983); nf 27799 r$ 41,04 (nf 146); nf 27960 r$ 108 (nf 92 r$ 576); nf 27924 r$ 38,88 (nf 169); nf 27917 r$ 39,6 (nf 144); nf 27932 r$ 22,32 (nf 21950 r$ 119,04); nf 27931 r$ 22,32 (nf 21949 r$ 119,04); nf 27923 r$ 43,2 (nf 186); nf 27928 r$ 57,6 (nf 45); nf 27920 r$ 32,4 (nf 106); nf 27915 r$ 36 (nf 31); nf 27927 r$ 18,72 (nf 175); nf 27921 r$ 40,32 (nf 165); nf 27916 r$ 36 (nf 266); nf 27935 r$ 21,6 (nf 75); nf 27964 r$ 108 (nf 359); nf 27958 r$ 288 (nf 769); nf 27860 r$ 144 (nf 166); nf 28006 r$ 14,15 (nf 745 r$ 75,46); nf 28007 r$ 35,42 (nf 21879 r$ 188,93); nf 28008 r$ 33,23 (nf 4431); nf 28011 r$ 72 (nf 1966); nf 27934 r$ 31,68 (nf 766); nf 27933 r$ 36 (nf 5984); nf 28003 r$ 18,29 (nf 10873); nf 28005 r$ 22,15 (nf 2107); nf 28041 r$ 108 (nf 73); nf 27961 r$ 57,6 (nf 53); nf 27869 r$ 72 (nf 568); nf 28065 r$ 101,52 (nf 173); nf 28010 r$ 72 (nf 110); nf 28074 r$ 270,86 (nf 525 r$ 1444,61); nf 28072 r$ 180 (nf 1224 r$ 960); nf 28113 r$ 180 (nf 1254 r$ 960); nf 28052 r$ 17,33 (nf 22106 r$ 92,43); nf 28045 r$ 439,83 (nf 32312 r$ 2345,74); nf 28111 r$ 43,2 (nf 70364 r$ 230,4); nf 28035 r$ 1440 (nf 41600 r$ 7680); nf 28101 r$ 180 (nf 10); nf 27817 r$ 144 (nf 8); nf 28114 r$ 180 (nf 9); nf 28078 r$ 144 (nf 1255 r$ 768); nf 28126 r$ 1554,29 (nf 41462 r$ 8289,56); nf 28037 r$ 25,2 (nf 47); nf 28077 r$ 1256,01 (nf 32358 r$ 6698,73); nf 28040 r$ 36 (nf 85); nf 28046 r$ 54,91 (nf 30559 r$ 292,88); nf 28009 r$ 199,38 (nf 2134); nf 28059 r$ 44,31 (nf 1467); nf 28066 r$ 16,56 (nf 49); nf 27925 r$ 41,04 (nf 50); nf 28004 r$ 22,15 (nf 488); nf 27776 r$ 72 (nf 31); nf 28038 r$ 36 (nf 1131 r$ 192); nf 28079 r$ 144 (nf 1256 r$ 768); nf 28024 r$ 43,2 (nf 4240 r$ 230,4); nf 28100 r$ 478,24 (nf 41538 r$ 2550,6); nf 28027 r$ 36 (nf 6); nf 28036 r$ 10,8 (nf 49); nf 28039 r$ 10,08 (nf 164); nf 28025 r$ 43,2 (nf 781 r$ 230,4); nf 28136 r$ 144 (nf 266); nf 28056 r$ 144 (nf 265); nf 28053 r$ 52,38 (nf 28074 r$ 279,36); nf 28048 r$ 30,46 (nf 18228 r$ 162,43); nf 28057 r$ 34,8 (nf 2148); nf 28150 r$ 36 (nf 76); nf 28115 r$ 120,18 (nf 19729 r$ 640,97); nf 28120 r$ 182,15 (nf 28116 r$ 971,44); nf 28121 r$ 64,41 (nf 22167 r$ 343,53); nf 28172 r$ 108,06 (nf 18241 r$ 576,31); nf 28026 r$ 57,6 (nf 1811); nf 28076 r$ 33,23 (nf 332); nf 28047 r$ 16,89 (nf 9624 r$ 90,09); nf 28119 r$ 177,25 (nf 17722 r$ 945,33); nf 28050 r$ 45,73 (nf 17686 r$ 243,88); nf 28058 r$ 22,15 (nf 1811); nf 28060 r$ 17,55 (nf 3811); nf 28132 r$ 28,8 (nf 1989); nf 28157 r$ 108 (nf 1967); nf 28158 r$ 108 (nf 1692 r$ 576); nf 28133 r$ 86,4 (nf 1736 r$ 460,8); nf 28155 r$ 144 (nf 524 r$ 768); nf 28103 r$ 408,24 (nf 26); nf 28159 r$ 72 (nf 193); nf 28167 r$ 72 (nf 191); nf 28160 r$ 50,4 (nf 178); nf 28143 r$ 216 (nf 64); nf 28071 r$ 57,6 (nf 27 r$ 307,2); nf 28122 r$ 72 (nf 2142); nf 28130 r$ 108 (nf 2654 r$ 576); nf 28131 r$ 122,4 (nf 21783 r$ 652,8); nf 28123 r$ 144 (nf 2306); nf 28127 r$ 72 (nf 425); nf 28135 r$ 143,53 (nf 35303 r$ 765,48); nf 28042 r$ 49,82 (nf 355); nf 28137 r$ 108 (nf 51); nf 28110 r$ 50,4 (nf 782 r$ 268,8); nf 27919 r$ 13,68 (nf 48); nf 28117 r$ 57,87 (nf 9637 r$ 308,66); nf 28153 r$ 15,12 (nf 246); nf 28219 r$ 20,88 (nf 247); nf 28188 r$ 120,93 (nf 70425 r$ 644,97); nf 27691 r$ 28,8 (nf 140); nf 28184 r$ 108 (nf 17077); nf 28185 r$ 216 (nf 70499 r$ 1152); nf 28239 r$ 17,55 (nf 4152); nf 28226 r$ 55,08 (nf 1144); nf 28251 r$ 378,67 (nf 3772);logos propaganda ltda2025112025-07-07julho7202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 8092.009pagamento líquido do recibo do mês de junho/2025, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera, nº. 10790, setor aeroviário, goiânia-go conforme contrato nº 020/2023 para (sessenta meses) 26.04.2023 à 25.04.2027. pdf nº 2023180100062 wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-07-10julho7202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 1100360.485despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool ******pagamento etanol nota fiscal 2464513**********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-07-29julho7202529020180006320252902polícia militar00.604.122/0001-97 166644.5010pagamento do líquido da nf 551, emitida em 22/07/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, em julho/2025, no valor de r$ 166.644,50 (valor total geral da nf r$ 184.750,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-07-29julho7202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 10619.656pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas receit asauferidas pelo funproduzir. referência - junho/2025.*tpsr*ministerio da fazenda2025162025-07-22julho7202533510160000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 537700.911pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 07/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-07-30julho7202518630010018220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2000.00151presmil.jun número empenho: 2025.2954.001.00070fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-16julho7202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1054.5411valor destinado a cobrir despesas referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especifico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da goinfra, no período de 01/06/2025 à 04/06/2025. pdf: 2024436101518, processo sei: 202500036010613.nf. nº 21694- parte .ita empresa de transportes ltda202562025-07-17julho7202543610060005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 37924.824inss nfº 22 - referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 15/04/2025 a 04/05/2025, conforme contrato n° 32/2024 - (75265535) e relatório nº 1533/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004450.j cezar engenharia ltda2025242025-07-16julho7202543620240003920254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 56.965parte 2/2 do recolhimento do irrf da nota fiscal 1119, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo representação, e locação de 04 veículos executivo, no período de 01 a 31 março de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 1361 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-07-16julho7202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 202010.101pagamento da nota fiscal nº 85 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do 2° reajuste dos serviços executados de pagamento da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente a 11/07/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2069/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005244.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-07-25julho7202543620240031220254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 16309.901valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025. ressarcimento if goiano - prof gabriel de paulainstituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano202512025-07-29julho7202531610010011420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.651.417/0001-78 460.003pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 2º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução realizada por meio dos dare's 12100002518800503 e 12100002519000712.fcsecretaria de estado da administracao2025172025-07-03julho7202518010170001020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2937.0052uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.17/2025 - 202500020001779universidade estadual de goias - ueg202582025-07-01julho7202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.00100pm4.jun número empenho: 2025.2954.001.00066fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-07-08julho7202529540010006620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 29152.0313. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de maio/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 32731 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-07-01julho7202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 380.586agência goiana de habitação banco itaú (n° 341); agência: 4365; conta corrente: 40.805-5; titular: ismail luiz gomes; cpf n°: 842.020.411-00 ------------------------------------------------------------------------- pagamento refere-se a cumprimento de sentença da ação de indenização sob nº 551xxxx-23.2019. decisão condenando a agehab ao pagamento de honorários advocatícios, conforme informações no ofício nº 3113/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (74540033). sei 202500031003911.agencia goiana de habitacao s a202562025-07-10julho7202543620060008320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 16.582contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 06/2025-parte conforme segue: . r$ 5.422,88 bruto r$ 415,59 irrf r$ 5.007,29 líquido . foram pagos r$ 3.448,29 no empenho nº 2025.2904.007.00085 foram pagos r$ 1.542,42 no empenho nº 2025.2904.007.00084paulo cesar abreu202572025-07-29julho7202529040070008520252904polícia civil***.669.051-** 50.199dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - referente o 2º termo aditivo do contrato nº 050/2023 - 46443989 de aquisição e serviço de portas que abrange da entrada e saída a cápsula elevatória do centro de apoio pedagógico para atendimento as pessoas com deficiências visuais - cap, conforme despacho nº 460/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 286/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 31/2025/seduc/dc-16162 . nf 31365 - r$ 1.045,60 irrf: r$ 50,19 emissão: 02/07/2025 ateste: 09/07/2025 . pdf 2024240101771 - processo 202200006073277 . periodo de cobertura 10/04/2025 a 31/12/2025 . sandraadvance system elevadores ltda me202592025-07-14julho7202524010090012320252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 52.288recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente o 2º termo aditivo do contrato nº 050/2023 - 46443989 de aquisição e serviço de portas que abrange da entrada e saída a cápsula elevatória do centro de apoio pedagógico para atendimento as pessoas com deficiências visuais - cap, conforme despacho nº 460/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 286/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 31/2025/seduc/dc-16162 . nf 31365 - r$ 1.045,60 issqn: r$ 52,28 emissão: 02/07/2025 ateste: 09/07/2025 . pdf 2024240101771 - processo 202200006073277 . periodo de cobertura 10/04/2025 a 31/12/2025 . sandraadvance system elevadores ltda me202592025-07-14julho7202524010090012320252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 1090.9715pdf: 2024295200041 10991 - 06/25 - iss napagarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-07-22julho7202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 41000.001- pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de julho de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 77194770) anexa aos autos. . mlssecretaria de estado da educacao202582025-07-24julho7202524010080009820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 78.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25. . - abono fardamento . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-07-29julho7202524010080010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20